Reporte 7 2010 - ejecucion presupuestal region pasco, enero octubre 2010

EJECUCION PRESUPUESTAL – REGION PASCO

“ENERO- OCTUBRE DEL 2010”

Luego de las elecciones regionales y municipales del 3 de octubre y

teniendo ya casi en todos los municipios locales a autoridades

electas, mas no es el caso en la región Pasco, pues ningún candidato

alcanzo el 30% más uno y por ende se tendrá un asegunda vuelta, y

a expensas de escasos dos meses del cierre del presente año fiscal

2010 existe la necesidad de hacer un nuevo balance de cómo está el

avance en la ejecución presupuestal en materia de inversiones y

gastos del gobierno Regional de Pasco, las municipalidades

provinciales y distritales para poder apreciar cual ha sido el nivel de

cumplimiento de una de sus competencias como gobierno de cubrir

necesidades y problemas a través de una eficiente inversión a través

de proyectos a favor de la población en general.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Cuadro N° 1

EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL PASCO – GENERICAS DE GASTOS OCTUBRE 2010

Genérica PIA PIM

Ejecución

Avance % Compromiso Devengado Girado

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 111,908,928 117,934,085 84,681,037 84,681,037 84,258,278 71.8

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 10,785,637 11,069,537 8,056,610 7,993,810 7,933,365 72.2

5-23: BIENES Y SERVICIOS 28,333,119 37,750,247 21,595,307 21,157,546 21,020,696 56.0

5-25: OTROS GASTOS 1,778,821 3,915,985 3,015,147 3,015,147 3,008,028 77.0

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,784,268 9,692,530 9,692,528 9,692,528 9,692,528 100.0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,284,424 180,469,630 41,491,048 41,063,010 40,366,820 22.8

Fuente: MEF - SIAF

RESUMEN 10 PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance %

GASTOS CORRIENTES 152,806,505 170,669,854 117,348,101 116,847,540 116,220,367 68.5

GASTOS DE CAPITAL 33,068,692 190,162,160 51,183,576 50,755,538 50,059,348 26.7

TOTAL 185,875,197 360,832,014 168,531,677 167,603,078 166,279,715 46.4

Fuente: MEF – SIAF, Consulta amigable - elaboración propia

El cuadro N° 1 nos muestra la ejecución presupuestal del gobierno regional al 20 de octubre del 2010 por genéricas de

gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE

CAPITAL tenemos: El GOREPA para el presente año tiene programado según el Presupuesto Institucional Modificado la

suma de S/. 360´832,014 nuevos soles de los cuales al decimo mes del presente año tiene un avance total de ejecución

presupuestal de 46.4%, lo que nos refleja un gasto de menos de la mitad del total de presupuesto destinado para este año,

esto a escasos 2 meses para que se acabe el año fiscal 2010, además hay que tener en cuenta que en los últimos meses se

inicia el proceso de transferencia a la nueva gestión.

Por otro lado haciendo un análisis del resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos de capital

tenemos un panorama más específico sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Se

hace visible dos diferencias el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones,

pensiones, adquisición de bienes y servicios) tiene un avance del 68.5%, que se puede calificar de adecuado; el segundo que

corresponde a Gastos de capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisición de activos no financieros para la

ejecución de proyectos), llega tan solo a un avance de ejecución de 26.7%, poco más de la cuarta parte del presupuesto

asignado en el PIM, lo que nos quiere decir que de S/ 190´162,160 soles, la gestión del Gobierno Regional tiene un

devengado de S/. 50´755,538 soles, lo que se puede calificar en comparación con el avance de los meses y a falta de solo 2

para acabar el presente año fiscal 2010 como deficiente y se puede afirmar que no se llegara a ejecutar ni el 50% del

presupuesto.

GRAFICO 1

Fuente: MEF - SIAF - elaboración propia

GRAFICO 2


El grafico 1 nos muestra la evolución de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Pasco de manera general se

hace visible que se avanza en ejecución del presupuesto de aproximadamente 15% cada trimestre, 5% cada mes, esto

incluido los gastos corrientes y gastos de capital, pero la debilidad mayor se encuentra en la ejecución presupuestal de

Gastos de Capital cuyo avance es de aproximadamente 9% por trimestre.

El grafico 2 nos muestra los incrementos presupuestarios que va teniendo con el transcurrir de los meses el Gobierno

Regional de Pasco en el PIM incrementándose de S/. 285´908,428 soles (31 de marzo) a S/. 334´524,904 soles (31 de julio) a

S/. 360´832,014 soles (20 de octubre) en los presupuestos totales, de los cuales el presupuesto para Gastos de Capital han

tenido un aumento de 100% en comparación al primer trimestre (31 de marzo).

CUADRO N° 2

GOREPA - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 – Gastos de Capital

Para realizar un análisis del cuadro 2 es necesario precisar que para evaluar el cumplimiento y ejecución de los proyectos

presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 ley que modifica la ley marco

28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos regionales que deben de

ser multiprovinciales o de montos de inversión mayores de 3 millones o que beneficien al 5% de la población total de la

región.

Proyecto PIA PIM

Ejecución Avance

% Compromiso Devengado Girado

2029684: Mejoramiento de la carretera Yanahuanca - Cerro de

Pasco 10,000,000 19,556,296 8,518,701 8,512,216 8,512,216 43.5

2030182: Mejoramiento y ampliación de sistemas de

abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Oxapampa -

Oxapampa 0 3,532,576 660,364 660,364 660,364 18.7

2030472: Construcción y mejoramiento de la carretera Huachon

- Huancabamba 19,093,756 22,340,273 289,951 289,951 289,951 1.3

2046008: Implementación con mobiliario y material didáctico a

las instituciones educativas del nivel primario de la Región Pasco 0 8,047,145 6,986,958 6,983,633 6,983,633 86.8

2046265: Mejoramiento del servicio educativo en el nivel

secundario de la Región Pasco 0 3,225,854 3,193,975 3,192,482 3,192,482 99.0

2078323: Mejoramiento carretera Rumiallana - salcachupan de

43 km. 0 3,000,000 0 0 0 0.0

2046312: Mejoramiento y ampliación de los servicios materno

perinatal y neonatología del hospital Daniel Alcides Carrión de

Cerro de Pasco

0 2,132,342 995,034 995,034 995,034 46.7

2095706: Ampliación del sistema de electrificación rural de los

33 caseríos, del distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa -

Pasco 0 6,008,923 1,154,153 1,154,153 1,154,153 19.2

2095764: Ampliación mejoramiento e implementación de la I.E.

Ernesto Diez Canseco distrito de Yanahuanca, provincia de

Daniel Alcides Carrión - Pasco 0 3,922,702 949,668 949,668 524,155 24.2

2107876: Ampliación y mejoramiento del estadio Daniel Alcides

Carrión - Pasco 0 6,148,591 0 0 0 0.0

2110931: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las

zonas periféricas en la localidad de Yanahuanca distrito de

Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión - Pasco 0 13,461,841 0 0 0 0.0

2111180: Mejoramiento de los laboratorios, medios didácticos y

fortalecimiento de competencias del docente para elevar la

calidad educativa en los institutos superiores tecnológicos y

pedagógicos de la Región Pasco 0 5,806,300 5,850 5,850 5,850 0.1

TOTAL 29,093,756 97,182,843 22,754,654 22,743,351 22,317,838 23.4


Del cuadro 2 podemos dar una primera apreciación con respecto al avance en la ejecución presupuestal de los 12 proyectos

que ejecuta el presente año fiscal el Gobierno Regional que cumplen con ser de envergadura regional y que hacienden a

un monto de S/. 97´182,843 soles; de los cuales 4 proyectos tienen un avance de ejecución de 0 a 0.1%, y que representan

un monto de S/. 28´416,732 soles que no se invierten y que se perderían o que pasarían como saldo de balance para el año

2011 para la nueva gestión regional.

Por otro lado, haciendo una evaluación sobre el avance de ejecución de los proyectos encontramos que solo 2 referidos al

sector Educación y que son responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Social que han alcanzado porcentajes mayores a

80% y que hacienden a un monto de S/ 11´423,999 soles ya han sido invertidos y que probablemente al finalizar el año

tendrían al 100% su ejecución y finalmente existen 6 proyectos cuya ejecución se encuentran por debajo del 50%, y que no

se llegarían a ejecutar este año y que también quedarían como saldo de balance para el año 2011 y para la nueva gestión.

Todo lo encontrado y explicado son las razones por las cuales la actual gestión del gobierno Regional de Pasco tienen una

deficiente ejecución presupuestal que a falta de dos meses para acabar el presente año solo hayan podido invertir en gastos

de capital un 26.7%.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

Cuadro N° 3

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PASCO – GENERICAS DE GASTOS OCTUBRE 2010

Genérica PIA PIM

Ejecución



5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 693,869 1,512,105 929,279 928,929 917,668 61.4


5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 131,602 845,711 774,510 774,510 749,610 91.6

5-25: OTROS GASTOS 49,323 127,217 126,490 126,490 126,490 99.4


7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 198,000 183,175 157,168 157,168 157,168 85.8

Fuente: MEF - SIAF




DEUDA 198,000 183,175 157,168 157,168 157,168 85.8

TOTAL 16,768,265 51,016,326 26,239,034 25,361,179 25,219,467 49.7


El cuadro N° 3 nos muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Pasco al 20 de octubre del 2010 por

genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y

GASTOS DE CAPITAL tenemos: La HMPP para el presente año tiene programado según el Presupuesto Institucional

Modificado la suma de S/. 51´016,326 soles de los cuales al decimo mes del presente año tiene un avance total de ejecución

presupuestal de 49.7% lo que nos refleja un gasto de casi la mitad de los presupuestado, esto a escasos 2 meses para que se

acabe el año fiscal 2010, indicando que la ejecución presupuestal de la HMPP tiene un avance deficiente de manera que es

muy probable que no se llegue a ejecutar el 100% del total del presupuesto y que quedaría como saldo de balance para el

2011 y para la nueva gestión.

Haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital tenemos, para ahondar en

mayores detalles sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los

Gastos corrientes en la que tienen un avance de 72.6% es decir de S/. 14´938,036 soles a octubre tienen un devengado de S/.

10´850,191 y en cuanto a los Gastos de Capital se tiene un avance del 40% es decir que de S/. 35´895,115 soles a octubre se

tiene un gasto de S/. 14´353,820 soles lo que nos indicaría que hay un debilidad en cuanto a la ejecución del presupuesto en

comparación al avance de los meses.

GRAFICO N° 3


GRAFICO N° 4


El grafico 3 nos muestra la evolución de la ejecución presupuestal del Municipio Provincial de Pasco de manera general, en

ella podemos observar que el III trimestre el municipio solo avanzo en su ejecución presupuestal en un 4%, teniendo la

debilidad en los gastos de Capital con un avance de 2% en los meses de julio a setiembre.

El grafico 4 nos muestra los incrementos presupuestarios que va teniendo el municipio provincial en el presente año en el

Presupuesto Institucional modificado PIM incrementándose de S/. 23´949,538 soles (31 de marzo) a S/. 40´871,579 soles

(31 de julio) a S/. 51´016,326 soles (20 de octubre) en los presupuestos totales, de los cuales el presupuesto para Gastos de

Capital se ha triplicado en comparación al primer trimestre (31 de marzo).

CUADRO N° 4

HMPP - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 – Gastos de Capital


presupuestados en el PIM 2010 se han tomado lo referente lo que manifiesta la ley 29298 - ley que modifica la ley marco

28056 del presupuesto participativo, en donde hace referencia a la envergadura de los proyectos provinciales que deben de

ser multidistritales o de montos de inversión de 1.2 millones o que beneficien al 5% de la población total de la provincia.

Proyecto PIA PIM

Ejecución Avance


2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 691,045 1,510,829 580,941 580,941 580,941 38.5

2001481: CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE 0 936,445 48,811 48,811 48,811 5.2

2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA POTABLE 2,848,749 3,227,185 0 0 0 0.0

2005497: CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 0 3,103,449 2,866,318 2,866,318 2,866,318 92.4

2006326: CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 0 1,601,731 994,562 991,761 991,761 61.9

2008302: CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 0 1,609,807 469,201 469,201 469,201 29.1

2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 0 1,251,190 789,318 789,318 789,318 63.1

2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 0 3,482,124 2,865,248 2,865,248 2,835,248 82.3

2054957: REHABILITACION Y RECUPERACION DE AREAS

VERDES EN CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 0 1,287,446 231,803 231,803 231,803 18.0

2084815: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO,

PROVINCIA DE PASCO - PASCO 0 4,539,624 2,844,054 2,844,054 2,844,054 62.7

2096477: CONSTRUCCION DE ACCESOS Y

ORNAMENTACION DEL AREA URBANA DEL

ASENTAMIENTO HUMANO TAHUANTINSUYO, PROVINCIA

DE PASCO - PASCO 0 1,165,000 0 0 0 0.0

TOTAL 3,539,794 23,714,830 11,690,256 11,687,455 11,657,455 49.3


Del cuadro 4 podemos dar una primera apreciación con respecto a que de los 11 proyectos del total que ejecuta el presente

año fiscal 2010 la Municipalidad Provincial que cumplen con ser de envergadura provincial y que hacienden a un monto de

S/. 23´714,830 soles; de los cuales 2 proyectos no tienen ningún avance de ejecución y que representan un monto de S/.

4´392,185 soles que no se invierten y que se perderían o que pasarían como saldo de balance para el año 2011 para la

nueva gestión municipal.

Por otro lado, haciendo una evaluación sobre el avance de ejecución de los proyectos encontramos que solo 2 referidos a la

construcción de complejo deportivo y a la pavimentación de calles tienen avances favorables por encima del 80%, haciendo

un monto en inversión de S/. 6´585,573 soles y que probablemente se termine su ejecución al 100% y finalmente existen 7

proyectos cuyos avances se encuentran entre 5 a 60% y que algunos de ellos probablemente no se ejecuten y también

quedarían como saldo de balance para el año 2011 y para la nueva gestión. Todo lo encontrado y explicado son las razones

por las cuales la actual gestión del gobierno municipio provincial tienen una deficiente ejecución presupuestal que a falta de

dos meses para acabar el presente año solo hayan podido invertir en gastos de capital un 40%.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRIÓN

Cuadro N° 5 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRION – GENERICAS DE GASTOS JULIO 2010

Genérica PIA PIM

Ejecución


5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,115,820 1,115,820 790,412 790,412 789,398 70.8

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 535,017 719,626 475,649 474,055 463,211 65.9



5-25: OTROS GASTOS 84,116 76,452 73,880 73,880 71,880 96.6





TOTAL 6,618,338 14,768,430 8,819,694 8,772,894 8,657,080 59.4


El cuadro N° 5 nos muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión al 20 de octubre del

2010 por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS

CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MPDAC para el presente año tiene programado según el Presupuesto

Institucional Modificado la suma de S/. 14,768,430 soles de los cuales al decimo mes del presente año tiene un avance total

de ejecución presupuestal de 59.4% lo que nos refleja un gasto de un poco más de la mitad de los presupuestado, esto a

escasos 2 meses para que se acabe el año fiscal 2010, indicando que la ejecución presupuestal de la MPDAC tiene un avance

regular de manera que es muy probable que no se llegue a ejecutar el 100% del total del presupuesto y que quedaría como

saldo de balance para el 2011 y para la nueva gestión.

Haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos de capital tenemos, para ahondar

en mayores detalles sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos

los Gastos corrientes en la que tienen un avance de 70.5% es decir de S/. 4´552,858 soles a octubre tienen un devengado de

S/. 3´209,770 y en cuanto a los Gastos de Capital se tiene un avance del 54.5% es decir que de S/. 10´215,572 soles a octubre

se tiene un gasto de S/. 5´563,124 soles lo que nos indicaría que hay un regular avance en cuanto a la ejecución del

presupuesto en comparación al avance de los meses.

GRAFICO N° 5


GRAFICO N° 6


El grafico 5 nos muestra la evolución de la ejecución presupuestal del Municipio Provincial Daniel Carrión de manera

general, en ella podemos observar que el III trimestre el municipio tiene un avance de casi un 60%, y en cuanto a gastos de

capital sobrepasa en 50% de su ejecución.


Presupuesto Institucional modificado PIM incrementándose de S/. 8´176,413 soles (31 de marzo) a S/. 14´068,823 soles (31

de julio) a S/. 14´768,430 soles (20 de octubre) en los presupuestos totales, de los cuales el presupuesto para Gastos de

Capital se ha duplicado en comparación al primer trimestre (31 de marzo).

CUADRO N° 6

MPDAC - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 – Gastos de Capital





Proyecto PIA PIM

Ejecución Avance


2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 645,971 400,000 0 0 0 0.0

2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 446,014 446,014 0 0 0 0.0

2054950: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

DEL AGUA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL

CENTRO POBLADO DE HUAYLASJIRCA -YANAHUANCA,

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 0 314,775 314,775 314,775 314,775 100.0

2068030: CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE

YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -

PASCO 0 567,850 470,223 470,223 425,748 82.8

2091639: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE

EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO CETPRO YANAHUANCA,

DISTRITO DE YANAHUANCA 243,458 421,376 410,554 410,554 410,554 97.4

2104651: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS

DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE VILLO, TAMBOCHACA

Y RACRI DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL

ALCIDES CARRION - PASCO 0 2,205,179 928,632 928,632 928,632 42.1

2114772: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA

CARROZABLE NUNUMYAYOG, DISTRITO DE YANAHUANCA,

PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 0 319,926 121,658 100,410 100,410 31.4

TOTAL 1,335,443 4,675,120 2,245,842 2,224,594 2,180,119 47.6



año fiscal 2010 la Municipalidad Provincial que son los de mayor presupuesto y que hacienden a un monto de S/. 4´675,120

soles; de los cuales 2 proyectos no tienen ningún avance de ejecución y que representan un monto de S/. 846,014 soles que

no se invierten y que se perderían o que pasarían como saldo de balance para el año 2011 para la nueva gestión municipal.

Por otro lado, haciendo una evaluación sobre el avance de ejecución de los proyectos encontramos que hay un proyecto

cuya ejecución está al 100% además de otros 2 proyectos que tienen avances favorables por encima del 80% y que

probablemente se termine su ejecución al 100% y finalmente existen 2 proyectos cuyos avances se encuentran por debajo

del 50% y que algunos de ellos probablemente no se ejecuten y también quedarían como saldo de balance para el año

2011 y para la nueva gestión.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Cuadro N° 7 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA – GENERICAS DE GASTOS OCTUBRE 2010

Genérica PIA PIM

Ejecución



5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 324,251 522,359 393,076 350,203 339,621 67.0



5-25: OTROS GASTOS 0 17,063 8,947 8,947 6,297 52.4

6-25: OTROS GASTOS 0 1,981,439 1,018,967 733,115 733,115 37.0





TOTAL 6,551,110 32,854,763 18,044,640 17,701,885 17,642,251 53.9


El cuadro N° 7 nos muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad de Oxapampa al 20 de octubre del 2010 por

genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y

GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MPO para el presente año tiene programado según el Presupuesto Institucional

Modificado la suma de S/. 32,854,763 soles de los cuales al decimo mes del presente año tiene un avance total de ejecución

presupuestal de 53.9% lo que nos refleja un gasto de un poco más de la mitad de los presupuestado, esto a escasos 2

meses para que se acabe el año fiscal 2010, indicando que la ejecución presupuestal de la MPO tiene un avance débil de

manera que es muy probable que no se llegue a ejecutar el 100% del total del presupuesto y que quedaría como saldo de

balance para el 2011 y para la nueva gestión.

Haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos de capital tenemos, para ahondar

en mayores detalles sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos

los Gastos corrientes en la que tienen un avance de 51.5% es decir de S/. 7´966,940 soles a octubre tienen un devengado de

S/. 4´104,228 y en cuanto a los Gastos de Capital se tiene un avance del 54.6% es decir que de S/. 24,´87,823 soles a octubre

se tiene un gasto de S/. 13´597,657 soles lo que nos indicaría que hay un regular avance en cuanto a la ejecución del

presupuesto en comparación al avance de los meses.

GRAFICO 7


GRAFICO 8


El grafico 7 nos muestra la evolución de la ejecución presupuestal del Municipio Provincial de Oxapampa de manera

general, en ella podemos observar que el III trimestre el municipio tiene un avance de casi un 53.9 %, y en cuanto a gastos

de capital sobrepasa en 50% de su ejecución.


Presupuesto Institucional modificado PIM incrementándose de S/. 27´185,143 soles (31 de marzo) a S/. 29´899,290 soles

(31 de julio) a S/. 32´854,763 soles (20 de octubre) en los presupuestos totales, de los cuales el presupuesto para Gastos de

Capital solo ha tenido un aumento de aproximadamente 4 millones en comparación al primer trimestre (31 de marzo).

CUADRO N° 8

MPO - Avance en Ejecución de los Principales proyectos presupuestados en el PIM 2010 – Gastos de Capital





Proyecto PIA PIM

Ejecución Avance


2000405: PROMOCION INDUSTRIAL 0 727,903 191,847 191,727 191,727 26.3

2000593: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 0 607,272 19,782 19,782 19,782 3.3

2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 0 8,071,689 5,958,345 5,957,542 5,948,681 73.8

2007748: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA POTABLE 0 804,084 158,602 158,602 158,602 19.7

2017435: IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 0 1,069,677 248,762 248,762 248,414 23.3

2065413: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

PRESTADORA DE SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DEL

CERCADO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 865,706 201,241 201,241 199,241 23.2

2066408: CONSTRUCCION DE UN RECINTO FERIAL DE USOS

MULTIPLES DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE

OXAPAMPA - PASCO 0 671,000 0 0 0 0.0

2068351: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LECHERA Y

CARNICA DEL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA,

PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 86,826 373,641 194,814 194,814 194,814 52.1

2069077: MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS DEGRADADOS

MEDIANTE LA INSTALACION DE SISTEMA AGROFORESTALES Y

REFORESTACION EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE

OXAPAMPA - PASCO 0 306,575 115,283 115,283 115,283 37.6

2070019: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y EQUIPAMIENTO EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OXAPAMPA, PROVINCIA DE

OXAPAMPA - PASCO 0 331,955 0 0 0 0.0

2080440: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION

DE AREAS VERDES DEL JR. MULLEMBRUCK OXAPAMPA,

PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 1,777,229 3,000,865 2,181,676 2,181,676 2,181,676 72.7

2091134: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OPERATIVA DE

SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE

OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 2,137,024 2,023,542 2,023,542 2,023,542 94.7

TOTAL 1´864,055 18´967,391 11´293,894 11´292,971 11´281,762 59.5



año fiscal 2010 la Municipalidad Provincial que cumplen con ser de envergadura provincial y que hacienden a un monto de

S/. 18´967,391 soles; de los cuales 2 proyectos no tienen ningún avance de ejecución y que representan un monto de S/.

1´002,955 soles que no se invierten y que se perderían o que pasarían como saldo de balance para el año 2011 para la

nueva gestión municipal.

Por otro lado, haciendo una evaluación sobre el avance de ejecución de los proyectos encontramos que solo 3 tienen

avances favorables por encima del 70%, haciendo un monto en inversión de S/. 13,209,578 soles y que probablemente se

termine su ejecución al 100% y finalmente existen 7 proyectos cuyos avances se encuentran entre 3 a 50% y que algunos

de ellos probablemente no se ejecuten y también quedarían como saldo de balance para el año 2011 y para la nueva

gestión. Todo lo encontrado y explicado son las razones por las cuales la actual gestión del gobierno municipio provincial

tienen una deficiente ejecución presupuestal que a falta de dos meses para acabar el presente año solo hayan podido

invertir en gastos de capital un 54.6%.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES

Cuadro N° 9 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES – OCTUBRE 2010

Municipalidad PIA PIM

Ejecución Avance


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 1,825,287 6,090,477 5,161,800 5,161,800 5,161,800 84.8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 3,497,387 5,332,709 4,374,455 4,358,525 4,349,229 81.7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 2,522,412 9,833,787 8,101,770 8,010,841 7,922,059 81.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 2,403,282 8,838,535 6,834,000 6,834,000 6,825,127 77.3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 11,328,966 27,447,249 21,291,393 21,160,928 20,773,863 77.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 8,492,688 39,842,792 27,639,563 27,635,268 27,523,449 69.4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 2,592,051 6,261,342 4,372,848 4,341,203 4,279,695 69.3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 808,820 1,771,857 1,206,413 1,206,413 1,197,902 68.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 3,111,127 6,777,644 4,598,678 4,542,395 4,393,740 67.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 14,881,686 24,187,826 15,813,505 15,689,070 15,296,135 64.9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 1,315,168 3,361,814 2,153,725 2,153,725 2,149,604 64.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 1,078,927 1,967,849 1,244,078 1,223,466 1,208,353 62.2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 4,370,637 17,661,280 14,204,406 10,720,672 10,636,871 60.7

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION -

YANAHUANCA 6,618,338 14,768,430 8,929,364 8,877,818 8,682,535 60.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 6,789,669 20,669,660 17,282,031 11,901,009 11,430,641 57.6

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 6,551,110 32,854,763 18,771,044 18,269,252 18,241,291 55.6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 1,726,306 3,637,189 2,025,806 2,013,031 2,013,031 55.3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 2,596,120 6,167,704 3,404,195 3,398,711 3,378,305 55.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 767,675 1,434,893 789,100 788,825 787,805 55.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO -

CHAUPIMARCA 16,768,265 51,097,417 26,472,929 26,385,640 26,191,653 51.6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 5,724,408 21,926,247 11,283,308 11,280,272 11,267,203 51.4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 2,156,621 8,015,023 4,090,129 3,614,871 3,429,032 45.1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS

YARUSYACAN 6,172,150 27,956,627 12,586,148 12,570,823 12,461,666 45.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 2,692,620 14,062,535 6,324,217 6,324,217 6,280,279 45.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR 937,545 3,873,174 1,394,542 1,394,542 1,394,542 36.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 6,138,138 24,230,857 8,706,264 7,920,799 7,680,353 32.7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 1,163,961 4,041,353 993,499 987,890 976,499 24.4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 736,279 3,364,739 573,643 571,971 570,992 17.0

TOTAL

125,767,643 397,475,772 240,622,853 229,337,977 226,503,654 57.7


Del cuadro 9 nos muestra el porcentaje de avance en su ejecución presupuestal de las municipios locales de la región Pasco

es así que podemos mencionar que los municipios de Vicco, Ticlacayan y Pozuzo tienen un avance por encima del 80% y

que probablemente al finalizar el año logren ejecutar el 100% de su presupuesto.

Por otro lado tenemos a las municipalidades de San Pedro de Pillao, Tapuc y Pto. Bermúdez con los más bajos avances en su

ejecución presupuestaria por debajo del 32% lo que nos indicaría que al finalizar el año 2010 no lograran alcanzar una

ejecución ni del 50% de su presupuesto, por lo tanto quedaría como saldo de balance para el año 2011 y para las nuevas

gestiones ediles.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Dentro de las conclusiones del presente reporte tenemos 1) las de índoles presupuestarias

PRESUPUESTARIO

• En cuanto a la ejecución presupuestaria la Región Pasco tiene un presupuesto en el PIM de S/. 360´832,014 soles, de

los cuales al 20 de octubre del presente año, han ejecutado S/. 167´603,078 lo que representa el 46.4%. • En cuanto a los municipios provinciales tanto Pasco, Oxapampa y Daniel Carrión al 20 de octubre del presente año

están en un avance de ejecución presupuestaria de 51.6, 55.6 y 60.1% respectivamente

• En cuanto a la ejecución presupuestaria de las municipalidades distritales se tiene que en su conjunto tiene un

57.7% de avance, resaltando los Municipios Distritales de Vicco, Ticlacayan y Pozuzo con una ejecución presupuestal

de más del 80%.

• El gobierno regional de Pasco del II al III trimestre ha tenido un incremento presupuestario de 7.3% lo que

representa una suma de S/. 26´307,110 soles, de los cuales S/. 25´833, 994 soles fue asignada a Gastos de Capital.

• La municipalidad Provincial de Pasco fue la que del II al III trimestre del presente año recibió mayor incremento en

su presupuesto de 19% lo que representa una suma de S/. 10´144, 747 soles, de los cuales S/. 8´390, 075 soloes fue

asignada a Gastos de Capital.

• La municipalidad Provincial Daniel Carrión fue el menos favorecido con el incremento presupuestario pues solo tuvo

un incremento de S/. 699,607 soles.

RECOMENDACIONES

• Existe la necesidad de analizar cuál es el estado de viabilidad de los proyectos que hasta la fecha tienen un avance

de ejecución de 0% y hacer un informe para que sea priorizada por la nueva gestión.

• Si bien observamos que hay un avance favorable de los municipios distritales en cuanto a la ejecución

presupuestaria saldría a luz verificar y analizar la calidad de gasto o sea en que proyectos e están invirtiendo y si

estos están generando el impacto esperado en la población de mejorar su calidad de vida y reducir la pobreza

extrema y la desnutrición crónica infantil, del mismo modo cabria la necesidad de realizar el seguimiento a

corroborar si los proyectos priorizados en los procesos de presupuestos participativos para el presente año 2010

están siendo incluidos dentro del Presupuesto Institucional Modificado para su posterior ejecución como parte del

compromiso y acuerdo asumido en el PP 2010.

Cerro de Pasco, 21 de octubre del 2010

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO DE LA MCLCP PASCO

Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: [email protected]/[email protected]

Reporte 7 2010 - ejecucion presupuestal region pasco, enero octubre 2010

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