Formulacion Pia 2016

Formulación

Presupuestaria

Proyecto PIA 2016

“Precisiones a

considerar”

2015

Objetivos

Al finalizar el taller los participantes conocerán los

lineamientos técnicos para realizar una adecuada

Formulación del Proyecto del PIA 2016 y un

adecuado registro de la información en el aplicativo

web de programación y formulación.

Criterios para la Programación Multianual

MEF-DGPP

Los gobiernos regionales y

locales, consignan los

proyectos de inversión

priorizados en el marco del

Presupuesto Participativo,

de acuerdo con la

asignación presupuestaria

prevista para el año fiscal,

así como la normatividad

vigente.

Proyectos de Inversión

MEF-DGPP

Verificar la información de los

techos presupuestales, en el

aplicativo, según lo aprobado con

la RD N°015-2015-EF/50.01

Link:

http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/

Estimación de Ingresos


















Instrumentos para la Formulación Anual

MEF-DGPP

Clasificadores de ingresos y gastos

Clasificador funcional

Clasificador institucional

Clasificador geográfico

Otros catálogos presupuestarios

• Categorías Presupuestarias

• Productos

• Actividades y Acciones y/u Obras

• Finalidades

MEF-DGPP

Instrumentos de programación y formulación

Cuentan con Estructuras Programáticas definidas y asociadas a la

correspondiente Estructura Funcional.

En el caso de proyectos vinculados a PP las estructuras Funcionales

son las definidas para productos y actividades de dichos Programas

Para considerar un proyecto en un PP se debe analizar la causalidad

entre el producto final del proyecto y el resultado específico del PP, así

como la tipología de proyectos.

Programas Presupuestales

MEF-DGPP


Programas Presupuestales - Estructura


En las Acciones Centrales, la entidad selecciona la

Función, según le corresponda, dado que la estructura

programática, la división y el grupo funcional ya están

definidas

En las APNOP, la entidad debe seleccionar las actividades

y la estructura funcional de los catálogos correspondientes.

Acciones Centrales y APNOP

MEF-DGPP


MEF-DGPP

PRECISIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA FORMULACION PIA 2016

En esta etapa se puede realizar los ajustes que se requieran, sobre la base de

la información registrada en la etapa de Programación Multianual, para lo cual

deberán de considerar el marco normativo vigente.

La información registrada en esta etapa, no será modificable en las siguientes

etapas, la misma corresponde al PIA 2016 que se aprobara en el mes de

diciembre.

Verificar la consistencia entre meta física y meta financiera, para actividades y

proyectos de Programas Presupuestales.

No podrán realizar programaciones de gastos, con cargo a los recursos del

Plan de Incentivos, toda vez que estos recursos no están contemplados dentro

de los techos presupuestales, se incorporan en la etapa de ejecución

presupuestal, recordar el marco legal vigente.

Los montos y/o porcentajes establecidos para el uso excepcional del canon, se

deben de respetar acorde al marco legal vigente, uso del 5%, 8% para financiar

la elaboración de perfiles de los proyectos de inversión pública y 20% en el

gasto corriente, exclusivamente para ser destinado al mantenimiento de los

proyectos de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica.

MEF-DGPP


La vigencia del DU N°005-2014-EF, no es de aplicabilidad para el año 2016,

solo tiene vigencia al 31 de diciembre del 2015.

La actividad de limpieza pública, segregación de residuos solidos y seguridad

ciudadana deben de vincularse a los programas presupuestales

correspondientes, la misma que esta vigente desde el año.

MEF-DGPP


Reporte Municipalidades

5001175. SERENAZGO 02. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 51400

02. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 15600

02. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA 5000

03. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 30000

04. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 106000

07. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA 38400

08. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI 68400

09. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN 62200

11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 6075

MEF-DGPP

MEF-DGPP

5001181. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 01. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA -MACUSANI 165000

01. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO -ILAVE 145937

01. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA 73000

02. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA 47550

02. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 120000

02. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 10000

02. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA 43000

02. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA 11000

03. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI 52000

03. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA 46470

03. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA 58000

03. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS 34700

03. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATASANI 11200

03. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA 14000

03. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO 128034

04. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO 120751

04. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA 17000

04. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO 31200

04. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCHUPALLA 10200

04. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICASIO 5500

04. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU 29500

04. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 81984

05. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA 46800

05. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI 40000

05. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA 7000

06. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA 140342

06. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA 19200

07. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA 11000

07. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA 15000

08. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA 117085

09. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN 75316

09. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 44450

10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA 2000

10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USICAYOS 86306

10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA 12000

11. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 4000

12. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 7000

13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS 12700

14. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA 10000

MEF-DGPP


CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALIDADES

DE CIUDADES PRINCIPALES TIPO “B”, 31 DE JULIO DEL 2015 Y/O AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2015

MEF-DGPP


Meta 6 “Ejecución de al menos el 75 % de las actividades programadas

incluyendo las obligatorias en el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC),

correspondientes al I Semestre 2015”.

MEF-DGPP


Meta 28: “Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa

deportivo y recreativo orientado a la masificación deportiva”, al 31 de diciembre

del 2015

MEF-DGPP


Meta 29: “Elaboración de un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o

ampliación de infraestructura deportiva municipal”.

MEF-DGPP


CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA

MUNICIPALIDAD DE CIUDADES NO PRINCIPALES CON MAS DE 500 VV.UU Y

MUNICIPALIDADES CON MENOS DE 500 VV.UU AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2015

MEF-DGPP


“Ampliación y fortalecimiento del Padrón Nominal distrital de niñas y niños

menores de 6 años homologado y actualizado”.

PROGRAMA PRESUPUESTA

L FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PRODUCTO PROYECTO

ACTIVIDAD OBRA

ACCION FINALIDAD

UND_MEDIDA

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

20. SALUD 043. SALUD COLECTIVA

0095. CONTROL DE

RIESGOS Y DAÑOS PARA

LA SALUD

3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

5000011. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE

CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACION

0033248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO


ALIMENTACION

215. MUNICIPIO

CADENA PRESUPUESTAL PARA REGISTRO (2015) Y

PROGRAMACIÓN DE GASTOS (2016)

MEF-DGPP


“Fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado

Integral de la Madre y el Niño, planificación y programación PAN”

PROGRAMA PRESUPUESTA

L FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PRODUCTO PROYECTO

ACTIVIDAD OBRA

ACCION FINALIDAD UND_MEDIDA

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

20. SALUD 043. SALUD COLECTIVA

0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA

LA SALUD

3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO


ALIMENTACION

5000011. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE

CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACION

0033248. MUNICIPIOS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO


ALIMENTACION

215. MUNICIPIO

CADENA PRESUPUESTAL PARA REGISTRO (2015) Y

PROGRAMACIÓN DE GASTOS (2016)

Programar una cifra igual o superior al 20% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2016 de la Municipalidad en los siguientes Programas Presupuestales:

Meta 12 y 15 : AL 31 DE JULIO 2015

0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria;

0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario;

0046. Acceso y uso de la electrificación rural;

0061=0138

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre;

0068 Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres.

0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural

24

MEF-DGPP

LEY Nº 29664 - SINAGERD

LEY 29664 – SINAGERD: Modelo de Gestión

ENTE RECTOR DEL SINAGERD

SECTORES, GOB. REGIONALES Y

LOCALES

MEF-DGPP

Ley 29664 - CAPÍTULO V

Artículo 14º.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

14.1 Los GR y GL formulan, aprueban normas y planes, evalúan,

dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de

la GRD.

14.2 Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son

las máximas autoridades responsables de los procesos de la Gestión

del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de

competencia. Los GR y GL son los principales ejecutores de las

acciones de gestión del riesgo de desastres.

14.5 Los GR y GL son los responsables directos de incorporar los

procesos de la GRD en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su

competencia político administrativa

MEF-DGPP

Reglamento de ley Nº 29664:

D.S. Nº 048-2011-PCM

.

Los Gobiernos Regionales y

Locales

F

U

N

C

I

O

N

E

S

11.1 Incorporan en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, la Gestión del Riesgo de Desastres.

11.2 Incorporan en los planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial, las consideraciones de existencia de amenazas y condiciones de vulnerabilidad

11.3 Identifican el nivel de riesgo existente en sus áreas de jurisdicción y establecen un plan de gestión correctiva del riesgo.

11.6 Generan información sobre peligros, vulnerabilidades y riesgo de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ente Rector del SINAGERD

ART. 11: GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

MEF-DGPP

Enfoque de la Gestión del Riesgo de Desastres

Gestión del Desastre

Se entiende los

desastres como una

situación natural en la

cual las sociedades

actúan de manera

reactiva esperando

que el desastre ocurra

para atender la

emergencia.

Gestión del Riesgo de

Desastre

Se entiende que los

desastres son producto de

procesos de desarrollo y

ocupación del territorio no

planificados, la población y

sus medios de vida se

encuentran en condiciones

de vulnerabilidad; por lo

tanto es posible actuar

antes del desastre con la

planificación del

desarrollo.

Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal

• Problema identificado

Población expuesta y poco protegida ante la ocurrencia de peligros naturales.

• Resultado específico

Población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales • Sector

Presidencia del Consejo de Ministros

• Entidad responsable del PP

Presidencia del Consejo de Ministros • Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP

Gobierno Nacional, Regional y Local

MEF-DGPP

PRINCIPALES PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

MEF-DGPP

Programa Presupuestal 0068

PRODUCTOS ORIENTADOS A GESTION PROSPECTIVA

3000736

EDIFICACIONES

SEGURAS

ANTE EL

RIESGO DE

DESASTRES

5005567

DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA

INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL RIEGO DE

DESASTRES

5005568

INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA

SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

PRODUCTO ACTIVIDADES

MEF-DGPP

5005568. Inspección de edificaciones para la

seguridad y el control urbano

Definición: La actividad consiste en realizar inspecciones técnicas y de

control en las edificaciones donde resida, labore o concurra

público, dado que se requiere que dichas edificaciones estén

debidamente autorizadas para su construcción o los

propietarios y/o administradoras requieren contar con las

licencias de edificación y/o de funcionamiento según sea el

caso.

Unidad de Medida: Inspección

Meta Física: Se programan su ejecución al 100% de las solicitudes

realizadas por parte de las personas naturales o jurídicas,

propietarias, apoderadas, conductoras y/o administradoras de

las edificaciones.

Responsable: Dirección de Gestión de Procesos mediante la subdirección

de Normas y Lineamientos.

MEF-DGPP

Cadena Funcional Programática para los

Gobiernos Locales

PRODUCTO : 3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE

DESASTRES

ACTIVIDAD: 5005568. INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA


FUNCIÓN: 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL: 016. GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL: 0035. PREVENCIÓN DE DESASTRES

FINALIDAD: 0160784. INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA


UNIDAD DE MEDIDA: 063. INSPECCIÓN

META FISICA: POI

Nivel de Articulación: Gobierno Local

Medio de

Verificación:

Los Gobiernos Locales cuentan como fuente de programación

de las inspecciones de control de obras, las ITSE y las VISE,

los históricos de inspecciones de control realizadas y

solicitudes de Inspección Técnica de Seguridad en

Edificaciones realizadas desde el año 2011 al 2014.

MEF-DGPP

PERSONAL CAS MENSUAL AGUINALDO ANUAL TOTAL

Ingeniero Civil 4,000 300 48,300 49,548

ESSALUD 104 1,248

Arquitecto 4,000 300 48,300 49,548

ESSALUD 104 1,248

Ingeniero de Seguridad 4,000 300 48,300 49,548

ESSALUD 104 1,248

Ingeniero Electrico 4,000 300 48,300 49,548

ESSALUD 104 1,248

TOTAL C.A.S. 16,000 193,200

TOTAL ESSALUD 416 4,992

5005568. INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

198,1921200

2016

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS C.A.S.

MEF-DGPP


PRODUCTOS ORIENTADOS A GESTION REACTIVA

3000735

DESARROLLO

DE MEDIDAS

DE

INTERVENCIÓN

PARA LA

PROTECCIÓN

FÍSICA FRENTE

A PELIGROS

5005564

MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y

ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A

PELIGROS


MEF-DGPP


Actividad 5005564 : Mantenimiento de cauces, drenajes

y estructuras de seguridad física frente a peligros.

La actividad permitirá

reducir los efectos erosivos

de las crecidas así como

los daños que podría

ocasionar en los

productores agrarios y sus

medios de vida tanto de las

zonas urbanas como de las

zonas agrícolas/rurales

MEF-DGPP


Actividad 5005564 : Mantenimiento de cauces, drenajes

y estructuras de seguridad física frente a peligros.

• Unidad de medida: Intervención (Kilómetro).

• Nivel de articulación: Gobierno regional y local.

• Medio de verificación: Informes del MINAGRI y de

los GORES

MEF-DGPP



3000739

POBLACION

CON

PRÁCTICAS

SEGURAS

PARA LA

RESILIENCIA

5003293

DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA

TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN

5005581

DESARROLLO DE CAMPAÑAS

COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES


5005583

ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE

COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL

RIESGO DE DESASTRES

MEF-DGPP

Producto 6: 3000739 Población con prácticas

seguras para la resiliencia

Actividad 5005581 Desarrollo de

campañas comunicacionales para la

gestión del riesgo de desastres

• Unidad de medida: (014)

Campaña.

• Nivel de articulación:

Gobierno Nacional, Regional y

Local.

• Medio de verificación:

Campañas realizadas.

GENERICA DE GASTO

ESPECIFICA DE GASTO

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

2.3 2.3. 1 99. 1 3 Bien Afiches, Cartillas, Volantes

2.3 2.3. 1 99.1.99 Bien Gigantografia, Banner, Cartel Pasacalle

2.3 2.3.1.2.1 .1 Bien Disfraz de Muñeco para mochila de emergencia, caja de reservas

2.3 2.3.2.2.4. 1 Servicio Servicio de trasmisión de Spot Publicitario en Radio



Producto dirigido a la población en riesgo de la jurisdicción de los GL, establecimientos de

salud, centro de servicios (tambos), considera las actividades de reducción del riesgo y

preparación para la respuesta frente a las emergencias y desastres a implementar en las

comunidades, para lo cual se utilizan estrategias de articulación con líderes y autoridades

locales.

MEF-DGPP



Actividad 5003293 Desarrollo del

sistema de alerta temprana y de

comunicación.

• Unidad de medida: (248) Reporte.

• Nivel de articulación: Gobierno

Nacional, Regional y Local.

• Medio de verificación: Reportes de

implementación y operación del SAT,

talleres, reuniones

GENERICA DE GASTO

ESPECIFICA DE GASTO


2.3 2.3.1.5.1. 2 Bien Papel, plumones, lapiceros

2.3 2.3.1.6.1. 4 Bien Accesorios de seguridad (Letreros, alarmas, sirenas)

2.3 2.3.2.1.2. 1 Servicio Pasajes

2.3 2.3.2.1.2. 2 Servicio Viáticos

2.6 2.6.3.2.3.3 Bien

Radio de comunicaciones, Parlantes, Elevador, Megáfono

2.6 2.6.3.2.9.5 Bien

Equipos e instrumentos de medición (Pluviometros, limnímetros, termómetros ambientales, otros)

Producto dirigido a la población en riesgo de la jurisdicción de los gobiernos locales,

establecimientos de salud, centro de servicios (tambos), considera las actividades de

reducción del riesgo y preparación para la respuesta frente a las emergencias y

desastres a implementar en las comunidades, para lo cual se utilizan estrategias de

articulación con líderes y autoridades locales.

MEF-DGPP



Actividad 5005583 Organización y

entrenamiento de comunidades en

habilidades frente al riesgo de

desastres


Campaña.



• Medio de verificación: estudios,

aplicación del sistema, informes

técnicos, registros de

emergencias.

GENERICA DE GASTO

ESPECIFICA DE GASTO


2.3 2.3.2.1.2.1 Servicio Pasajes

2.3 2.3.2.1.2.2 Servicio Viáticos

2.3 2.3.2.2.2 3 Servicio Internet

2.3 2.6.3.2.2.2 Bien Equipos de

Comunicaciones

2.6 2.6.3.2.3.1 Bien Computadora,

Impresora

2.6 2 .6.6.1.3.2 Bien Software

Producto dirigido a la población en riesgo de la jurisdicción de los

gobiernos locales, establecimientos de salud, centro de servicios (tambos),

considera las actividades de reducción del riesgo y preparación para la

respuesta frente a las emergencias y desastres a implementar en las

comunidades, para lo cual se utilizan estrategias de articulación con

líderes y autoridades locales.

MEF-DGPP



3000734

CAPACIDAD

INSTALADA

PARA LA

PREPARACION

Y RESPUESTA

FRENTE A

EMERGENCIAS

Y DESASTRES

5005560

DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN

REACTIVA

5005561

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN

FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES


5005611

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS

PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

5005612

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE

MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

MEF-DGPP

Producto 3000734 Capacidad instalada para la preparación

y respuesta frente a emergencias y desastres


simulacros en gestión reactiva

• Unidad de medida: (248) Reporte.



• Medio de verificación: Simulacros,

Informe Final de resultado del

ejercicio

GENERICA DE GASTO

ESPECIFICA DE GASTO




2.3 2.3.1.2.1 .1 Bien

Disfraz de Muñeco para mochila de emergencia, caja de reservas

2.3 2.3.2.2.4. 1 Servicio

Servicio de trasmisión de Spot Publicitario en Radio

Insumos Críticos

MEF-DGPP



Actividad 5005561 Implementación

de brigadas para la atención frente

a emergencias y desastres


Brigada.


Gobierno Regional y Local.


Brigadas conformadas

GENERICA DE GASTO

ESPECIFICA DE GASTO


2.3 2.3.1.2.1.1 Bien Vestuario

2.3 2.3.1.99.1.99 Bien Camillas, sogas, botiquín

2.3 2.3.2.8.1.1 Servicio CAS

2.3 2.3.2.8.1.2 Servicio Essalud

2.6 2.6.3.2.3.3 Bien Radio HF-VHF, Radio Portátil VHF, GPS)

MEF-DGPP



Actividad 5005611 Administración

y almacenamiento de kits para la

asistencia frente a emergencias y

desastres

• Unidad de medida: (615) Kit.


Gobierno Regional y Local.


Estadísticas de INDECI -

Actas de entrega de ayuda,

Padrones de beneficiarios.

GENERICA DE GASTO

ESPECIFICA DE GASTO


2.2 2.2.2.3.99.99 Bien BAH para Techo y Abrigo

2.2 2.2.2 3.1 99 Bien BAH para Alimentos

2.3 2.3.1.3.1. 1 Bien Combustible

2.3 2.3.2.7.11.2 Servicio Servicio de Transporte

2.3 2.3.2.1.2.1 Servicio Pasajes

2.3 2.3.2.1.2.2 Servicio Viáticos

2.3 2.3.2.8.1.1 Servicio Remuneración y Aguinaldo CAS

2.3 2.3.2.8.1.2 Servicio Es Salud CAS

2.6 2.6.3.2.9.4 Bien Grupo Electrógeno

2.6 2.6.3.2.9.99 Bien Motobomba

MEF-DGPP

COSTO APROXIMADO DE KITS DE BAH

Nº

DESCRIPCIONITEM POR

FAMILIA

PRECIO

UNITARIO

S/.

OBSERVACIONES

Costo

Unitario por

Familia

1 Calaminas 15 12,05 15 por familia 180,81

2 Carpas 1 699,00 1 por familia 699,00

3 Camas 5 119,00 1 por persona 595,00

4 Colchones 5 49,88 1 por persona 249,40

5 Frazadas 5 14,92 1 por persona 74,60

6 Colchas 5 13,74 1 por persona 68,70

7 Sabanas 5 17,40 1 por persona 87,00

8 Bidones 1 54,00 1 por familia 54,00

9 Baldes 1 4,90 1 por familia 4,90

10 Kit de Menaje (Ver detalle) 5 3.73 1 por persona 18,65

11 Espumadera 1 3,90 1 por familia 3,90

12 Cucharon 1 4,00 1 por familia 4,00

13 Cuchillo 1 5,90 1 por familia 5,90

14 Kit de Herramientas (ver detalle) 1 591 1 kit por cuadrilla de 10 personas (10 FAMILIAS)591

15 Bobinas de Plastico 0,5 228,00 0.5 mts. X familia 114,00

16 Sacos de Polipropileno 25 0,998 25 por familia 24,95

17 Botas de Jebe 5 12,55 1 par por persona 62,75

18 Kit de aseo 5 9,41 1 por persona 47,05

2,885.61

19 Raciones Frias de Alimentos 15 45,16 15 por familia x 3 dias 677,40

3.563,01TOTAL KIT DE BAH (05 Personas)

MEF-DGPP

Descripción del Insumo Cantidad Costo

unitario

Costo total

/Kit

1. BIENES 1892

Herramientas:

1. Palanas tipo cuchara 7 50 350

2. Zapapicos 3 40 120

3.Barretas octogonal 3 70 210

4. Carretillas tipo Buggy 7 120 840

5. Sacos terreros 400 0.93 372

2.- SERVICIOS 147.6

Combustible 2% CD 37.84

Raeparación de vehículos 2% CD 37.84

Materiales de Escritorio 1% CD 18.92

Racionamiento (almueroz, cenas, refrigerios) 2.5% CD 53

Total 2,040

KIT DE HERRAMIENTA DE INUNDACIONES

MEF-DGPP




los centros y espacios de

monitoreo de emergencias y

desastres.


Reporte.


Regional y Local.

• Medio de verificación: Talleres,

COE en funcionamiento

GENERICA DE GASTO

ESPECIFICA DE GASTO


2.3 2.3.1.5.1. 2 Bien Papel

2.3 2.3.1.5.1. 2 Bien Lapiceros

2.3 2.3.1.5.1. 2 Bien Tóner

2.3 2.3.2.8.1. 1 Servicio Remuneración y Aguinaldo CAS

2.3 2.3.2.8.1. 2 Servicio Es Salud CAS

2.6 2.6.3.2.2.2 Bien Mobiliario

2.6 2.6.3.2.3.1 Bien Computadora, Impresora

Insumos Críticos

Proyectos de Inversión Pública Vinculantes al PP 0068

Nombre de la tipología del PIP

Naturaleza de la

intervención vinculada a la

tipología

Servicio vinculado a la

tipología

Indicador de Desempeño

del Resultado

Componentes de la tipología del PIP

Indicador de avance físico

Criterios específicos (si existieran) de

formulación y evaluación

establecidos en el marco del SNIP

Protección ante peligros

Creación, Ampliación y Mejoramiento

Servicio de protección

Tratamiento de la rivera del cauce de los ríos, lagunas y quebradas

Número de taludes estabilizados

Resolución Directoral 004 -2012-EF/63.01: Lineamientos para los proyectos de inversión pública que incluye el enfoque de Prevención de Desastres. Resolución Directoral 005 -2013-EF/63.01: Guía simplificada para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de protección de Unidades Productoras de Bienes y Servicios Públicos frente a inundaciones, a nivel de perfil. Resolución Directoral 010-2006-EF-68.01: Guía Metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o urbanas-Defensas Ribereñas

Desarrollo de infraestructura de protección,disipación y/o drenaje (defensas ribereñas, espigones, muros de contención, cobertura vegetal, drenaje en ladera y similares)

Numero de unidades productoras protegidas.

Desarrollo de capacidades institucionales para el control de las zonas críticas asociadas a peligros hidrometeorológicos y/o remoción de masas.

Capacidades intaladas para control de zonas críticas

Nombre de la tipología del PIP

Naturaleza de la intervención vinculada a la

tipología

Servicio vinculado a la

tipología

Indicador de Desempeño

del Resultado

Componentes de la tipología del PIP

Indicador de avance físico

Criterios específicos (si existieran) de formulación y

evaluación establecidos en el marco del SNIP

Sustitución de Unidades Productoras de servicios básicos en situación de riesgo no mitigable

Mejoramiento

Servicios de educación, servicios de atención de salud, servicios de agua potable y alcantarillado

Demolición de infraestructura existente, adquisición de terrenos y construcción de nueva infraestructura que incorpore medidas de gestión del riesgo de desastres

Número de Infraestructuras construidas y/o mejoradas

Instalación de equipamiento necesario para su funcionamiento y prestación del servicio de calidad, gestionando el riesgo de desastres.

Número de equipamientos instalados y funcionando

Capacitación del personal para la respuesta frente a desastres. Entrenamiento del personal para la mejora en la prestación del servicio.

Número de personal entrenado y capacitado

www.mef.gob.pe Página Web:

Yeny Margot Hancco Hancco Especialista en Presupuesto Público CONECTAMEF PUNO

[email protected]

Rpm: #975653576

Rpc: 949144885

mailto:[email protected]

Formulacion Pia 2016

Documents

Transcript of Formulacion Pia 2016