Formulación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para la...
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Formulación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para la Fundación para la Educación Superior San Mateo según la Norma Técnica NTC ISO 14001:2015 Mónica Helena Calderón Beltrán Cód. 20102180010 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales Proyecto Curricular Ingeniería Ambiental Bogotá, 2018
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Formulación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para la Fundación para la
Educación Superior San Mateo según la Norma Técnica NTC ISO 14001:2015
Mónica Helena Calderón Beltrán
Cód. 20102180010
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Curricular Ingeniería Ambiental
Bogotá, 2018
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Formulación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para la Fundación para la
Educación Superior San Mateo según la Norma Técnica NTC ISO 14001:2015
Mónica Helena Calderón Beltrán
Cód. 20102180010
Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Ambiental en la modalidad proyecto
Monografía
Director del proyecto:
M.Sc. Alberto Figueroa Fernández
Universidad Distrital Francisco José De Caldas
Facultad Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales
Proyecto Curricular Ingeniería Ambiental
Bogotá, 2018
iii
La universidad no será responsable de las ideas expuestas por los graduandos en el trabajo
de grado.
Artículo 117, Capitulo 5, Acuerdo 029 de 1998.
iv
Agradecimientos
A Mi familia; su paciencia es infinita,
A Eliana Baquero; por la moral; ese ánimo y esa ayuda de amiga es lo mejor,
A Moni Rojas, por su tiempo y ayuda que fueron muchos y de pronto demasiados,
A Paola Reinita por ubicarme taxativa, decidida y regañonamente, si no es así, no entiendo.
Al profesor Alberto Figueroa; gracias a él, este karma no lo fue demasiado,
Y a Gustavo Jaramillo que no me ayudó en el trabajo… pero que siempre me ayuda a mi.
Que más se puede decir… este trabajo en muchos momentos lo odié… y lo hice de la
manera más honestamente posible así que por eso también, doy gracias a la vida. Gracias.
v
Tabla de contenido
Agradecimientos .................................................................................................................... iv
Tabla de contenido.................................................................................................................. v
Listado de tablas .................................................................................................................. viii
Listado de figuras .................................................................................................................. ix
Resumen ................................................................................................................................. 1
Definiciones ............................................................................................................................ 5
Términos relacionados con la organización y liderazgo (ICONTEC, 2015) ...................... 5
Términos relacionados con planificación ........................................................................... 5
Términos relacionados con el soporte y la operación ......................................................... 6
Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora (ICONTEC,
2015) ........................................................................................................................................ 7
Introducción ............................................................................................................................ 8
Formulación del problema ...................................................................................................... 9
Justificación .......................................................................................................................... 11
Objetivos ............................................................................................................................... 13
Objetivo general ................................................................................................................ 13
Objetivos específicos ........................................................................................................ 13
1. Marco de referencia .................................................................................................... 14
1.1. Marco teórico .......................................................................................................... 14
1.1.1. Teoría del desarrollo sostenible. ...................................................................... 14
1.1.2. Familia ISO 14000........................................................................................... 17
1.2. Marco institucional ................................................................................................. 19
1.2.1. Reseña Histórica. ............................................................................................. 19
1.3. Marco contextual .................................................................................................... 23
1.3.1. Marco Histórico Localidad de los Mártires. .................................................... 23
1.3.2 Marco Geográfico. ........................................................................................... 24
1.3.3 Marco Ambiental. ............................................................................................ 27
2 Metodología ................................................................................................................... 34
2.1. Fase I Revisión Ambiental Inicial (RAI) ................................................................ 35
2.1.1. Descripción Ambiental del entorno. ................................................................ 35
2.1.2. Descripción Ambiental Institucional. .............................................................. 35
2.1.3. Análisis de diferencias punto a punto (GAP). ................................................. 36
2.2. Fase II planificación ................................................................................................ 36
vi
2.2.1. Contexto de la organización. ........................................................................... 36
2.2.2 Compresión de las expectativas de las partes interesadas. .............................. 37
2.2.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. ......................... 37
2.2.4 Sistema de Gestión Ambiental. ....................................................................... 37
2.2.5 Política Ambiental. .......................................................................................... 38
2.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades en la Fundación. ................................ 38
2.2.7 Identificación de aspectos e impactos ambientales. ........................................ 38
2.2.8 Determinación de requisitos ambientales. ....................................................... 39
2.2.9 Determinación de riesgos y oportunidades. ..................................................... 39
2.2.10 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. ................................. 42
2.2.11 Planificación de acciones. ............................................................................ 42
2.3 Fase III Hacer .......................................................................................................... 43
2.3.1 Recursos........................................................................................................... 43
2.3.2 Competencias, formación y toma de conciencia. ............................................ 43
2.3.3 Comunicación. ................................................................................................. 43
2.3.4 Información documentada. .............................................................................. 44
2.3.5 Operación. ........................................................................................................ 44
2.4 Programa de evaluación y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental ............ 45
2.4.1 Fase IV Verificar. ............................................................................................ 45
2.4.2 Fase V Actuar. ................................................................................................. 46
3 Resultados ...................................................................................................................... 47
3.1 Fase I Revisión Ambiental Inicial (RAI) ................................................................ 47
3.1.1 Descripción Ambiental del entorno. ................................................................ 47
3.1.2 Descripción Ambiental Institucional. .............................................................. 56
3.1.3 Prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes. .......................... 68
3.1.4 Análisis de diferencias punto a punto (GAP). ................................................. 74
3.2 Planificación ........................................................................................................... 77
3.2.1 Contexto de la organización. ........................................................................... 77
3.2.2 Compresión de las expectativas de las partes interesadas. .............................. 82
Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental....................................... 83
3.2.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental .................................................... 84
3.2.4 Sistema de Gestión Ambiental. ....................................................................... 84
3.2.5 Política Ambiental. .......................................................................................... 89
3.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades en la Fundación. ................................ 91
vii
3.2.7 Identificación de aspectos e impactos ambientales. ........................................ 94
3.2.8 Determinación de requisitos normativos. ...................................................... 103
3.2.9 Determinación de riesgos y oportunidades. ................................................... 108
3.2.10 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. ............................... 111
3.2.11 Planificación de acciones ........................................................................... 113
3.3 Hacer ..................................................................................................................... 120
3.3.1 Recursos......................................................................................................... 120
3.3.2 Competencias, formación y toma de conciencia. .......................................... 124
3.3.3 Comunicación. ............................................................................................... 124
3.3.4 Información documentada. ............................................................................ 126
3.3.5 Operación. ...................................................................................................... 129
3.4 Programa de evaluación y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental .......... 132
3.4.1 Fase IV verificar. ........................................................................................... 134
3.4.2 Fase V actuar. ................................................................................................ 136
Conclusiones ....................................................................................................................... 137
Recomendaciones ............................................................................................................... 139
Referencias ......................................................................................................................... 141
viii
Listado de tablas
Tabla 1. Probabilidad de riesgos ambientales ...................................................................... 40
Tabla 2. Valoración de la frecuencia del impacto según su frecuencia ................................ 40
Tabla 3. Gravedad del impacto ambiental ............................................................................ 41
Tabla 4. Diagnóstico inicial de residuos sólidos. ................................................................. 64
Tabla 5. Registro RESPEL. .................................................................................................. 66
Tabla 6. Registro RAEES ..................................................................................................... 67
Tabla 7. Documentos de soporte de la gestión ambiental inicial. ........................................ 73
Tabla 8. Plan de Formulación ISO 14001:2015 .................................................................. 74
Tabla 9. Ciclo de vida estudiantil. ........................................................................................ 81
Tabla 10. Partes interesadas.................................................................................................. 82
Tabla 11. Estructura Sistema de Gestión Ambiental Fundación San Mateo. ....................... 85
Tabla 12. Roles y responsabilidades en el SGA. .................................................................. 91
Tabla 13. Aspectos ambientales identificados. ..................................................................... 95
Tabla 14. Determinación de requisitos ambientales. .......................................................... 103
Tabla 15. Identificación de riesgos ambientales. ................................................................ 109
Tabla 16. Objetivos ambientales ........................................................................................ 112
Tabla 17. Programa de gestión de residuos sólidos y consumo sostenible. ....................... 114
Tabla 18. Programa de ahorro y uso eficiente de agua. ...................................................... 117
Tabla 19. Programa de ahorro y uso eficiente de la energía............................................... 119
Tabla 20. Recursos SGA. ................................................................................................... 121
Tabla 21. Matriz de comunicación Fundación San Mateo. Fuente propia. ........................ 124
Tabla 22. Estructura documental SGA. .............................................................................. 127
Tabla 23. Programa de evaluación y desempeño ambiental. ............................................. 133
ix
Listado de figuras
Figura 1. La dimensión ambiental y los proyectos de inversión ......................................... 16
Figura 2. Localidad Mártires División Política ................................................................... 26
Figura 3. Elementos Ambientales Cartográficos, localidad Mártires. .................................. 33
Figura 4. Modelo PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - Actuar) ..................................... 34
Figura 5. Fotografía 1.Vista aérea instalaciones Fundación San mateo. ............................ 47
Figura 6. Entorno Institucional Fundación San Mateo. ....................................................... 48
Figure 7. Registro Fotográfico entorno Institucional Fundación San Mateo: Segmento de
conflicto ambiental y social en espacio libre. .......................................................................... 50
Figure 8. Segmento de conflicto ambiental y social en espacio libre. r. ............................. 51
Figure 9. Registro Fotográfico entorno Institucional Fundación San Mateo: Segmento de
tolerancia.. ................................................................................................................................. 52
Figure 10. Segmento de Tolerancia. ..................................................................................... 53
Figure 11.Registro Fotográfico cementerio Británico. ......................................................... 54
Figura 12. Cementerio Británico.. ........................................................................................ 55
Figure 13. Registro Fotográfico unidades Administrativas, procesos estratégicos y de
apoyo. ........................................................................................................................................ 56
Figure 14. Registro Fotográfico unidades de procesos misionales. ..................................... 57
Figure 15. Registro Fotográfico unidades adjuntas. ............................................................. 58
Figure 16. Registro Fotográfico estado inicial del Cuarto de residuos. ............................... 59
Figure 17. Registro Fotográfico cuarto de residuos señalizado y organizado.. .................... 60
Figura 18. Registro Fotográfico punto ecológico puntual.. .................................................. 61
Figura 19. Registro Fotográfico punto ecológico mixto....................................................... 61
Figura 20. Registro Fotográfico puntos ecológicos estándar. .............................................. 63
x
Figura 21. Producción de residuos sólidos promedio mensual comparado Kg. ................... 66
Figura 22. Mapa de procesos (Fundación San Mateo, 2014). .............................................. 78
Figura 23. Estructura Sistema de Gestión Ambiental Fundación San Mateo. ..................... 88
Figura 25. Número de impactos negativos por recurso ambiental afectado. ..................... 100
Figura 26. Rango de importancia ambiental. ...................................................................... 101
Figura 27. Significancia Ambiental .................................................................................... 102
Figure 28. Gerarquía de los documentos presentes en SGA de la Fundación San Mateo.. 126
1
Resumen
El presente trabajo comprende la formulación de un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA), para la Fundación San Mateo a través de la metodología PHVA y los parámetros
establecidos en la norma ISO 14001 versión 2015, previo a una revisión ambiental inicial
RAI.
Como marco de referencia se ofrece un esbozo teórico del concepto del desarrollo
sostenible, entendido como el principio básico que sustenta los sistemas de gestión
ambiental. Seguidamente se exponen las normas técnicas ISO 14000, cuyo objetivo
principal es la estandarización en términos de lenguaje y gestión en cuanto al medio
ambiente se refiere, de manera que la gestión ambiental responda acertada y eficientemente.
A continuación, se presenta un marco institucional y contextual que ubican a la Fundación
San Mateo dentro de los diferentes componentes históricos (tanto de la Fundación como de
la localidad donde se encuentra ubicada), geográficos y ambientales; como resultado
obtenemos un estado del arte del entorno y las dinámicas que actualmente la Fundación
tiene con su territorio, así como su evolución como entidad que presta servicios de
educación.
Posteriormente se estableció una metodología basada en el modelo Planificar, Verificar,
Hacer y Actuar (PHVA), modelo iterativo que establecen los Sistemas de Gestión con el
objetivo de buscar la mejora continua. Se parte de una Revisión Inicial Ambiental RAI
adaptada de la guía técnica GTC 93, que busca entender el estado inicial ambiental de la
Fundación en términos descriptivos y de gestión, culminando con un análisis de diferencias
punto a punto GAP que con cada uno de los ítems propuestos por la norma evalúa en
2
términos de existencia o no los diferentes elementos que debería tener el SGA bajo las
contextos de la norma. Como resultado se generó un plan de trabajo, eje de la formulación
del Sistema de Ambiental. La primera fase de la metodología es la Planificación. Se
estructura teniendo presente tanto los objetivos ambientales como la política ambiental, que
a su vez deben comprender el contexto de la Fundación, y el alcance de Sistema de Gestión
ambiental dentro del mismo. Los procesos necesarios que conllevan a que tanto la política
como los objetivos se cumplan hacen parte en la planificación de acciones, teniendo
presente los impactos y riesgos ambientales, que también se deben abordar en esta etapa. La
fase Hacer, como parte de la implementación de la planificación, tuvo presente las acciones
diseñadas previamente como información de entrada y tiene como salida las estructuras
necesarias para darle coherencia a la planificación. Las fases de verificar y actuar a su vez
se diseñaron metodológicamente con el objetivo de hacer el seguimiento de cada una de las
estructuras diseñadas y evaluar su eficacia una vez implementado en sistema teniendo
presente su objetivo de mejora continua.
Como resultado, la formulación emuló un total de 36 documentos dentro de los que se
encuentran matrices, programas, procedimientos, registros y otros documentos adicionales,
de los cuales el presente documento representa la estructura guía dentro de sus resultados,
explicando punto a punto el desarrollo de los elementos bajo la metodología propuesta y
teniendo en cuenta el enfoque común de alto nivel propio de las normas ISO, basado en los
riesgos y aspectos ambientales.
3
Summary
The present work includes the formulation of an Environmental Management System
(SGA), for the San Mateo Foundation through the PHVA methodology and the parameters
established in the ISO 14001 version 2015, prior to an initial RAI environmental review.
As a frame of reference, a theoretical outline of the concept of sustainable development
is offered, understood as the basic principle that sustains environmental management
systems. The following are the ISO 14000 technical standards, which main objective is
standardization in terms of language and management about of the environment, so that
environmental management responds correctly and efficiently. The following is an
institutional and contextual framework that locates the San Mateo Foundation within the
different historical components (both of the Foundation and of the localidad where it is
located), geographic and environmental; as a result, we obtain a state of the art of the
environment and the dynamics that the Foundation currently has with its territory, as well
as its evolution as an entity that provides education services.
Subsequently, a methodology was established based on the model Plan, Verify, Do and
Act (PHVA), an iterative model established by the Management Systems in order to seek
continuous improvement. It is based on a Initial Environmental Review (RAI) adapted from
the GTC 93 technical guide, which seeks to understand the initial environmental status of
the Foundation in descriptive and management terms, culminating with an analysis of GAP
point-to-point differences with each of the items proposed by the norm evaluates in terms
of existence or not the different elements that the SGA should have under the contexts of
the norm. As a result, a work plan was generated, the axis of the formulation of the
4
Environmental System. The first phase of the methodology is Planning. It is structured
keeping in mind both environmental objectives and environmental policy, which in turn
must include the context of the Foundation, and the scope of the Environmental
Management System within itself. The necessary processes that lead to the fulfillment of
both the policy and the objectives are part of the planning of actions, bearing in mind the
environmental impacts and risks, which must also be addressed at this stage. The Do phase,
as part of the implementation of the planning, took into account the actions previously
designed as input information and has as output the necessary structures to give coherence
to the planning. The Verification and Action phases, in turn, were methodologically
designed with the objective of monitoring each of the structures designed and evaluating
their effectiveness once implemented in the system, bearing in mind their objective of
continuous improvement.
As a result, the formulation emulated a total of 36 documents, including matrixes,
programs, procedures, registers and other additional documents, of which this document
represents the guiding structure within its results, explaining the development point-to-
point of the elements under the proposed methodology and taking into account the common
high-level approach of ISO standards, based on risks and environmental aspects.
5
Definiciones
Términos relacionados con la organización y liderazgo (ICONTEC, 2015)
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para el logro de estos
objetivos.
Sistema de Gestión Ambiental: Intenciones y dirección de una organización,
relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.
Política Ambiental: Intenciones y dirección de una organización relacionadas con el
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.
Términos relacionados con planificación
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un
punto específico en el tiempo.
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Objetivo ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con su política
ambiental.
6
Prevención de la contaminación: Utilización de los procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización debe
cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos
potenciales beneficiosos (oportunidades).
Términos relacionados con el soporte y la operación
Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de logra
los resultados previstos.
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y
mantener, y l medio que la contiene.
Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman
las entradas en salidas.
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Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora (ICONTEC,
2015)
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en
el que se cumplen los criterios de auditoría.
Conformidad: Cumplimento de un requisito.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir.
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los
reultados planificados.
Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la
gestión o las condiciones.
Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
Desempeño ambiental. Desempeño relacionado con la gestión de los aspectos
ambientales.
8
Introducción
La Fundación Para La Educación Superior San Mateo dentro de su proyecto misional
establece la voluntad e interés de proteger al medio ambiente en el desarrollo de sus
actividades como proveedor de servicios educativos. Es así como en el marco de la gestión
integral toma la dimensión ambiental como eje y parte fundamental que se estructura
gracias a la formulación y, a futuro, implementación de la norma técnica ISO 14001 2015,
para la creación de su Sistema de Gestión Ambiental.
El presente proyecto comprende la propuesta de planificación del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), según los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
14001:2015, para La Fundación Para La Educación Superior San Mateo, con un alcance
puntual en el Centro de Atención Estudiantil Calle 26 (CAE) ubicado en la ciudad de
Bogotá en La UPZ Las Nieves, parte occidental de la localidad de Santa Fe, aplicando los
principios del Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social, en coherencia con las metas
económicas y de crecimiento, contribuyendo así, con el “pilar ambiental” de la
sostenibilidad, con el fin de elaborar herramientas que dentro de los proceso inherentes al
servicio educativo garanticen un alto desempeño ambiental, en términos de control sobre
los aspectos ambientales concomitantes con las actividades, diseñado dentro de la
estructura de alto nivel que permite ser integrado a su vez con los diferentes sistemas de
gestión, así como un mejor desempeño financiero, que vaya en concordancia con el interés
de la Fundación de tener los más altos estándares de calidad.
9
Formulación del problema
La Fundación para la Educación San Mateo es una institución de educación superior de
carácter privado, orientada en la formación integral en el nivel Técnico Profesional, por
ciclos propedéuticos. Su sede principal se ubica en el sector de las nieves calle 27 con 17 y
acoge alrededor de 2800 personas diariamente entre funcionarios y estudiantes en los meses
de actividad académica y 200 personas en promedio en los meses destinados al cese de
actividades educativas como tal. Esta sede ofrece hoy en día 10 programas presenciales
como son Administración de Empresas, Contaduría Pública, Gastronomía, Negocios
Internacionales, Diseño y Realización de Medios Digitales, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería en Seguridad y Salud Para El Trabajo,
Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico (Fundación San Mateo, 2014). Para cumplir con su
misión desarrolla diferentes procesos como son estratégicos, misionales y de apoyo, donde
se enmarcan las diferentes actividades desarrolladas ordinariamente. Perceptiblemente,
cada de una de estas actividades hacen uso de diferentes recursos naturales generando a su
vez residuos o impactos con el medio ambiente; sin embargo, no existe como tal un
conocimiento de los aspectos ambientales e impactos que se generan con estas actividades,
así como las regulaciones o compromisos ambientales concomitantes. Existen iniciativas
dispersas de gestión de residuos sólidos y toma de conciencia ambiental, pero no tienen
estrategia, seguimiento o control que hagan parte de un Sistema de Gestión Ambiental.
Como consecuencia existe un vacío institucional, en cuanto a medio ambiente se refiere que
dejan a la luz las siguientes inquietudes:
10
¿Qué ocurriría si en la Fundación Universitaria San Mateo se estableciera un Sistema de
Gestión Ambiental coherente con la naturaleza de sus actividades, en virtud de su misión y
visión de compromiso social?
11
Justificación
Como parte del desarrollo profesional del Ingeniero Ambiental se encuentra el dar
respuesta a las necesidades de las diferentes instituciones con relación a su desempeño
ambiental. El Ingeniero debe ser la persona encargada de caracterizar los aspectos
ambientales provenientes de las diferentes actividades de cualquier proceso productivo,
debe ser quien ofrezca alternativas de aprovechamiento y gestión de los recursos naturales
y los residuos generados y quien de orientación de cómo abordar cada uno de los
requerimientos legales que deben atenderse en los diferentes casos, así como apoyar
alternativas de mejora voluntaria que generen conciencia ambiental. La norma ISO 14001
se ha diseñado y ha evolucionado para que cada empresa interesada en implementar un
Sistema de Gestión Ambiental tenga una guía que, a su vez, vaya de la mano con los
diferentes estándares de calidad a partir de una Estructura de Alto Nivel, de manera que el
componente ambiental se integre, sea trazable y medible, con objetivos claros, alcanzables
y en tiempos definidos.
En este contexto, formular un sistema de gestión ambiental para la Fundación
Universitaria San Mateo representa una herramienta de trabajo, que puede ajustarse o
incorporarse al desarrollo un Sistema de Gestión Integrado, dando elementos de criterio
para ajustar, modificar o implementar estrategias en el desarrollo de las actividades que
redunden en un beneficio ambiental, disminución de los costos derivados de la
responsabilidad legal o la implementación de tecnologías limpias, gestión óptima de los
riesgos medioambientales en el desarrollo ordinario de sus actividades, así como
disposición de las partes interesadas al cambio en torno a una conciencia ambiental,
poniendo en conocimiento a los organismos reguladores la responsabilidad de cumplir con
12
las leyes y normas, de manera que se pueda responder al interés que la Fundación se
plantea en materia ambiental.
13
Objetivos
Objetivo general
Formular el Sistema de Gestión Ambiental –SGA- para la Fundación Para La Educación
Superior San Mateo, mediante el modelo PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - Actuar),
basado en la norma técnica Colombiana ISO 14001-2015, mediados por una Revisión
Ambiental Inicial (RAI).
Objetivos específicos
➢ Determinar las condiciones ambientales a partir de una revisión ambiental inicial (RAI)
bajo la guía técnica GTC 93 versión 2007, que permitan un punto de partida en la
formulación del SGA.
➢ Desarrollar una Fase de Planificación con miras a la determinación de los objetivos
ambientales y los procesos necesarios para su cumplimiento de acuerdo con la política
ambiental, teniendo presente el contexto de la Fundación y el alcance propuesto para el
Sistema de Gestión Ambiental.
➢ Estructurar la Fase Hacer de la Fundación mediante los diferentes procesos de
implementación, teniendo presente los recursos necesarios, de manera que se puedan
cumplir con los objetivos ambientales en coherencia con la política ambiental de la
Fundación.
➢ Diseñar la estructura cualitativa y cuantitativa que permita hacer el seguimiento de los
diferentes procesos en relación con la política ambiental, los objetivos ambientales y
metas ambientales.
➢ Diseñar la estructura que permita percibir las acciones que sean necesarias para mejorar
continuamente el Sistema de Gestión Ambiental.
14
1. Marco de referencia
El fundamento teórico que sustenta la familia de las Normas NTC ISO 14000, está dado
por la necesidad de brindar a las diferentes organizaciones un enfoque sistemático con
relación a la gestión ambiental que sea un soporte en el desarrollo para lograr ventajas
competitivas en armonía con el Desarrollo Sostenible, mediante el equilibrio de los tres
pilares de la sostenibilidad, de manera que sean un referente social en cuanto a la
responsabilidad y rendición de cuentas dentro de contextos legislativos, “contaminación del
medio ambiente, uso eficiente de los recursos, gestión inapropiada de los residuos, cambio
climático, contaminación y degradación de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad”.
(ICONTEC, 2015, p.1)
1.1. Marco teórico
1.1.1. Teoría del desarrollo sostenible.
Definido como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas” (Naciones Unidas, 1987,
p. 23), es un concepto que ha sido trabajado desde las cumbres de las Naciones Unidas
sobre el desarrollo sostenible para atender a las necesidades de la humanidad en virtud de la
evidente degradación del medio ambiente y la pobreza, en relación con los diferentes
sistemas económicos que los generan.
De acuerdo con la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (1.987) el
desarrollo sostenible comprende:
Un sistema tecnológico que busque nuevas soluciones de tecnologías apropiadas y
limpias.
15
Un sistema productivo que tenga como soporte la base ecológica del sistema natural.
Un sistema económico que en forma segura y sostenida, sea capaz de generar
excedentes para acumular y distribuir tecnología de fácil disposición.
Un sistema político en el cual los ciudadanos aseguren su participación en el proceso
de decisión.
Un sistema social con enfoque equitativo orientado a proveer soluciones para las
tensiones de un desarrollo desigual.
Internacional, que promueva patrones sostenidos de comercio y financiación.
Un sistema administrativo flexible y autocorregible. (Zúñiga, 2009, pág 13)
Se entiende entonces que en la teoría de la sostenibilidad el sistema ambiental debe ser
permanente y superior, como una propiedad misma, cuyos demás componentes se
supeditan con el objeto del crecimiento sinérgico y perenne (Figura No 1).
La sostenibilidad y Permanencia se podrían definir como la propiedad inherente de un
proceso que lo hace perpetuo en un sistema dado. Esa condición de perpetuidad es
sumamente difícil, pero existe. El problema más grave de la idea de sostenibilidad es esa
perpetuidad porque no se habla de que el proceso sea permanente en el mediano plazo,
sino que sea permanente, punto, o sea que sea perpetuo. (Zúñiga, 2009)
El ecosistema controla el sistema económico y pone límites a su crecimiento; coorganiza
el sistema social, en la medida en que su organización se desenvuelve necesariamente en un
determinado espacio, motivando que las sociedades se adapten a los ecosistemas. (Zúñiga,
2009)
16
El sistema económico altera el ecosistema, tanto cuando retira de éste los insumos para
la producción de bienes, condiciona lo social limitando o ampliando su capacidad de
consumo y coorganiza lo político por la transformación de relaciones económicas en
relaciones de poder. (Zúñiga, 2009)
El sistema social actualiza las competencias y actitudes del sistema económico y,
complementariamente, reorganiza la evolución política y adapta el ecosistema a las culturas
más diversas. (Zúñiga, 2009)
El sistema político coorganiza la actividad económica, mediante la regulación,
inhibiendo o incentivando la preservación ecológica, al tiempo que controla la sociedad
como actividad jurisdiccional. (Zúñiga, 2009)
Figura 1. La dimensión ambiental y los proyectos de inversión (Zúñiga Palma Henry 2009)
17
Pasadas más de dos décadas de la Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro, 1992)1, y la
última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible RÍO +20 el
concepto de desarrollo sostenible se ha consolidado como una ruta política que ha
permitido a los países desarrollados y en vía de desarrollo tener un fin común, “unir no sólo
los tres aspectos —económico, social y ambiental— sino también a los países desarrollados
y en desarrollo, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los conocimientos científicos
y las políticas públicas, la ciudad y el campo, y las generaciones presentes y venideras2”, la
sostenibilidad como el sistema de sustentación para la vida y el desarrollo, economía verde
en el contexto del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el marco
institucional para el desarrollo sostenible.
1.1.2. Familia ISO 14000.
Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un sistema de gestión que identifica
políticas, procedimientos y recursos para cumplir y mantener un gerenciamiento ambiental
efectivo, lo que conlleva evaluaciones rutinarias de impactos ambientales y el compromiso
de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en el tema, así como también la
oportunidad de continuar mejorando el comportamiento ambiental. (Clementes, 1995)
Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental de las
organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la estandarización de formas de
producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, minimizando los efectos
dañinos que pueden causar las actividades de las organizaciones. (Clementes, 1995)
1 Cumbre donde se aprobó el Programa 21 —punto de partida para repensar el crecimiento económico,
promover la equidad social y garantizar la protección ambiental-. 2 Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Primer
período de sesiones 17 a 19 de mayo de 2010.
18
Los estándares que promueven las normas ISO 14000 están diseñados para proveer un
modelo eficaz de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), facilitar el desarrollo comercial y
económico mediante el establecimiento de un lenguaje común en lo que se refiere al medio
ambiente y promover planes de gestión ambiental estratégicos en la industria y el gobierno.
♣ La familia ISO 14000
La familia de estándares referidos a la gestión ambiental está constituida por las
siguientes normas:
- ISO 14000: Guía a la gerencia en los principios ambientales, sistemas y técnicas que se
utilizan.
- ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el uso.
- ISO 14010: Principios generales de Auditoría Ambiental.
- ISO 14011: Directrices y procedimientos para las auditorías
- ISO 14012: Guías de consulta para la protección ambiental. Criterios de calificación
para los auditores ambientales.
- ISO 14013/15: Guías de consulta para la revisión ambiental. Programas de revisión,
intervención
y gravámenes.
- ISO 14020/23: Etiquetado ambiental
- ISO 14024: Principios, prácticas y procedimientos de etiquetado ambiental
- ISO 14031/32: Guías de consulta para la evaluación de funcionamiento ambiental
- ISO 14040/4: Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto
- ISO 14050: Glosario
19
- ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares de
productos
1.2. Marco institucional
La Fundación para la Educación Superior San Mateo es una institución de educación
superior de carácter privado, reconocida mediante la personería Jurídica No 14135 de
octubre 16 de 1987, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
La labor académica de la FUS está orientada en la formación integral en el nivel Técnico
Profesional, habiendo obtenido la Redefinición Institucional por parte del Ministerio de
Educación Nacional, con la Resolución No 5060 de junio 24 de 2010, para poder ofrecer
programas por ciclos propedéuticos. (Fundación San Mateo, 2014).
1.2.1. Reseña Histórica.
Inicialmente (1985), la Fundación se conoce con el nombre de Fundación para el
Desarrollo del Comercio Exterior y Estudios Administrativos (FEXADE), ofreciendo
formación a nivel técnico profesional en las áreas de Economía, Administración,
Contaduría y afines. En 1987 se inició el proceso de aprobación ante el ICFES, y luego de
llenar los requisitos legales exigidos por el Ministerio de Educación, se obtuvo la
personería jurídica el 16 de octubre de 1987 con número de Resolución 14135. En
septiembre de 1988, el ICFES otorga la licencia de funcionamiento para los programas de
Mercadeo y Finanzas, Comercio Exterior y Gestión de Recursos Inmobiliarios el 2 de
febrero de 1989 con el No 029, iniciando entonces actividades en marzo de 1989, previa
aprobación del ICFES. (Fundación San Mateo, 2014)
20
Para el año de 1995 presenta conjuntamente ante el MEN reforma estatutaria, en la que
se establecen cambios de carácter organizacional de la Fundación y se registra el programa
de Técnica Profesional en Comercio internacional, programa que ingresa al SNIES en
1996. (Fundación San Mateo, 2014)
En el año 1999 FEXADE, registra sus programas de Técnico Profesional en
Administración de Empresas y el de Técnica Profesional en Contaduría en los horarios
diurno y nocturno y cambia de sede en la calle 34 No 21- 15. (Fundación San Mateo, 2014)
En el año 2000, registra y oferta los programas de Técnica Profesional en Sistemas y
Telecomunicaciones y Técnica Profesional en Administración de Entidades de Salud.
(Fundación San Mateo, 2014)
En el año 2001 el Ministerio de Educación Nacional ratifica su reforma estatutaria
mediante la Resolución No 227 del 15 de febrero y está le permite cambiar su nombre por
el de Fundación para la Educación Superior San Mateo “Fundación San Mateo”, así como
el abrirse a otros espacios como el de las ingenierías y afines, y el del área de la salud.
(Fundación San Mateo, 2014)
En el año 2004 se presentan nuevos programas como el de Técnica Profesional en
Mantenimiento Electrónico, Técnica Profesional en Diseño Gráfico y Técnica Profesional
en Redes de Comunicaciones, Técnica Profesional en Telecomunicaciones y Técnica
Profesional en Administración de Sistemas Informáticos. Adicionalmente los programas
que venían en funcionamiento, se presentaron para obtener el Registro Calificado, en el año
2005 y se adquiere la planta física de la calle 26 No 23 – 39. (Fundación San Mateo, 2014)
21
Para el año 2009 se adquiere la sede ubicada en la Transversal 17 No 25 – 25 la cual
empieza a funcionar como la sede principal de la Fundación. (Fundación San Mateo, 2014)
En el año 2009 la institución presenta ante el Ministerio de Educación Nacional la
solicitud de Redefinición Institucional, que fue aprobada en junio de 2010 y en noviembre
de 2010 presenta para registro los primeros programas por ciclos secuenciales y
complementarios (propedéuticos, son nueve programas registrados en los niveles técnico,
tecnológico y universitario), los que son registrados en el SNIES en el mes de febrero de
2011 y que llevan a la titulación en el nivel universitario de Ingeniería en
Telecomunicaciones, Administración de Empresas y Gastronomía. (Fundación San Mateo,
2014)
En junio se obtienen nuevos registros para los programas de Técnico Profesional en
Procesos de Publicidad y Mercadeo, y de nueve programas más por ciclos que llevan a la
titulación en el nivel universitario de Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública y
Negocios internacionales.
Para el año 2012, la institución obtuvo el registro calificado para el programa
profesional en Diseño y realización de medios audiovisuales por ciclos propedéuticos que
aportan tres registros más.
En el año 2009 la institución participó y fue seleccionada en la convocatoria del
Ministerio de Educación Nacional, para apoyar a las instituciones de educación superior en
la formulación de planes estratégicos para la incorporación de TIC. La visión y misión que
la institución definió para las TIC dentro de los procesos de formación y para el futuro
22
desarrollo de la institución, visión que quedó incorporada en el plan de desarrollo 2009 –
2014.
El plan se centró inicialmente en capacitación de docentes para el uso pedagógico de las
TIC; trabajo desarrollado desde la formulación del plan hasta el día de hoy, pero al que se
dio especial énfasis en los años 2009 – 2010. En el año 2010 se implementó en la
institución la LMS Moodle, con el cual se inició el uso de un aula virtual en todas las
asignaturas desarrolladas en los programas presenciales.
Para el año 2012, se incorporó en todos los programas de modalidad presencial, el
desarrollo de por lo menos una asignatura completamente virtual por semestre. A partir de
este momento se inicia el desarrollo y afianzamiento institucional en torno a esta modalidad
de formación. (Fundación San Mateo, 2014)
En el 2013, la institución como parte de su política por apoyar el aumento de cobertura
de la educación superior con calidad y pertinencia hacia las regiones del país, participó y
fue favorecida en la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para la
conformación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento a la educación técnica y
tecnológica (T&T). Se inicia entonces la preparación de las propuestas para la creación de
programas del nivel técnico y tecnológico en esta modalidad, obteniendo registro
calificados para nueve programas en modalidad virtual y en los niveles técnico, tecnológico
y especialización tecnológica. De esta manera la institución también da respuesta a un
lineamiento del plan de desarrollo institucional (PDI 2009-2014), que establece la incursión
en esta modalidad de formación. (Fundación San Mateo, 2009)
23
En el año 2014 se obtienen también los registros de Ingeniería Industrial y de Ingeniería
en Seguridad y Salud para el Trabajo por ciclos, que aportan otros seis registros y que
entran en oferta en el primer semestre de 2015, también se renuevan siete registros.
(Fundación San Mateo, 2014)
Dentro del Plan de desarrollo propuesto para la cohorte 2015 - 2021, se plantea el
cambio de carácter como institución universitaria, esto como respuesta a nuestros egresados
y a las crecientes demandas educativas del entorno. (Fundación San Mateo, 2014).
1.3. Marco contextual
1.3.1. Marco Histórico Localidad de los Mártires.
La Alcaldía Menor Los Mártires se constituyó bajo la normativa del Acuerdo 26 de
1972, con límites determinados por el Acuerdo 8 de 1977. Para su funcionamiento en 1992
la Ley 1a reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos de
Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales y determinó la asignación presupuestal de las
localidades. Por medio de los Acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el
número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. Sus límites y nomenclatura son
administrados por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, con un total de 7
ediles. Finalmente, el Decreto - Ley 1421 determina el régimen político, administrativo y
fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del distrito (Secretaría Distrital de
Gobierno, sf, p. 5). La localidad debe su nombre en honor a los mártires de la época
granadina quienes dieron su vida por la patria en la lucha por la independencia de la España
Imperial: Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Mercedes Abrego, Camilo Torres y
Francisco José de Caldas, quienes murieron en lo que hoy se conoce como el parque de Los
Mártires (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
24
En el curso de su historia evolucionó como un polo de gran desarrollo social y
económico que poco a poco se vino a menos como consecuencia del desarrollo y mejor
valorización de otros sectores de la capital, a donde migraron buena parte de sus
pobladores, siendo el espacio ocupado por sectores menos pudientes y, en algunas zonas,
por grupos realmente deprimidos. Como resultado de esto, en la localidad confluyen las
ventajas de su urbanismo y localización geográfica, con formas y estilos de vida dispares y
heterogéneos. Por todo lo anterior, aquí se expresan problemas ambientales propios de la
gran ciudad que van de la mano y, en algunos casos son consecuencia, de condiciones
sociales difíciles (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p. 9).
1.3.2 Marco Geográfico.
La Fundación para la educación Superior San Mateo se encuentra localizada en el Barrio
Santa Fe (4317), localizado en la UPZ 102 “La Sabana” de La localidad de los Mártires. La
UPZ La Sabana se localiza en el norte de la localidad; tiene una extensión de 451 ha. de las
cuales 8 corresponden a suelo protegido. Esta UPZ limita, por el norte, con la avenida de
Las Américas y la Aalle 26; por el oriente, con la Avenida Caracas (carrera 14); por el sur,
con la avenida de Los Comuneros (calle 6), y por el occidente, con la Avenida Ciudad de
Quito (carrera 30). Por su parte, la localidad de los Mártires está situada en el centro
geográfico del territorio urbano de Bogotá. Se extiende por el norte hasta la Calle 26,
limitando con la localidad Teusaquillo; por el sur hasta el canal del río Fucha y la Avenida
Primera limitando con la localidad Antonio Nariño; por el Oriente hasta la Avenida Caracas
limitando con la localidad Santa Fe y por el Occidente por medio de la Avenida Ciudad de
Quito limita con la localidad Puente Aranda (Secretaría Distrital de Gobierno, sf). La
localidad tiene dos Unidades de Planeación Zonal-UPZ, que son de tipo residencial
25
consolidado y comercial según el POT de la ciudad (Secretaría Distrital de Planeación,
2009) (Mapa No 1. División Política UPZ, Barrios Colindantes con la Universidad San
Mateo).
26
Figura 2. Localidad Mártires División Política
27
1.3.3 Marco Ambiental.
Clima
En cuanto el clima la localidad registra una temperatura media de 13.2 °C, una humedad
relativa a 14 °C, una precipitación de 1000 y 1050 mm.
Geomorfología
Desde el punto de vista geomorfológico, cuenta con suelos de tipo arcilloso de color gris
oscuro con estratificación de formación tipo sabana al igual que toda Bogotá, con
estratificación lentes de arena y grava e intercalaciones de ceniza volcánica de color gris
blancuzco, sus niveles arenosos y de gravas son importantes para el almacenamiento de
agua, su espesor alcanza los 320m (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
Caracterización Socioeconómica.
La localidad Los Mártires concentra sus actividades económicas en el comercio y la
industria, tales como: repuestos automotrices, los populares comercios de "San Andresito"
de San José, Reparaciones, metales y ferreterías. En cuanto a su población, un 5,4% de los
habitantes ocupan viviendas pertenecientes al estrato 2, el 89,4% lo hace en viviendas de
estrato 3, y el 4,6% en el estrato 4. (Secretaría Distrital de Gobierno, sf)
Los Mártires se ubica en un rango medio entre las localidades con mayor concentración
de pobreza del Distrito, debido a algunos sectores de la localidad en los que se ubican
personas en condiciones de pobreza e incluso miseria, lo que eleva el valor de los
indicadores. Esta condición de diferencia también define la problemática de seguridad de
algunos sectores, donde el tránsito o habitación de un número significativo y cada vez
mayor de habitantes de la calle genera altos grados de delincuencia (Secretaría Distrital de
Gobierno, sf).
28
Zonas de condiciones de vida y salud.
El Plan Ambiental Local de Localidad incluye seis zonas de condiciones de vida en
virtud de las condiciones determinantes las cuales traen perfiles de deterioro y protección
para las personas que habitan en un territorio concreto y en las consecuencias que se
aprecian a través de las formas de enfermar y morir. A continuación, se presentan las zonas
de condiciones de vida y salud, que se encuentran localizadas en el marco geográfico de La
Fundación para la educación Superior San Mateo (Barrio Santa Fe) o que afecta directa o
indirectamente la misma.
Zona de comercio sexual
Reconocida como zona legalizada de ejercicio de prostitución según el Decreto 187 de
2002. Se ubica al nororiente de la localidad sobre la avenida caracas y comprende los
barrios Santa Fe, La Favorita y El Listón (UPZ La Sabana) sector en el cuadrante
delimitado por la Avenida Caracas y la Carrera 18 y las Calles 19 y 22. Gran parte de esta
población, no se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social (SGSSS),
restringiéndosele el acceso a los servicios de salud. Se presentan fenómenos como violencia
intrafamiliar y sexual, maltrato infantil, consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia,
así como prevalencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS), Virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), Hepatitis A, entre otras.
En esta UPZ se presenta una problemática social en el sector derivado del no
cumplimiento de los pactos de convivencia establecidos en la localidad, según lo reportaron
algunos residentes del sector, en los talleres de formación comunitaria efectuados por
ADESSA en el marco del Convenio 048 de 2011, los encuentros ciudadanos del año 2012 y
los cabildos de la Gobernanza del Agua, quienes manifiestan inconformidades ante la
29
legitimación de este tipo de actividades en la UPZ La Sabana, por parte de la
Administración Distrital al declarar un importante sector de esa UPZ como Zona de Alto
Impacto (Secretaría Distrital de Gobierno, sf, p 29).
Zona urbana de empobrecimiento creciente.
Se identifica un inadecuado uso del espacio público por parte de talleres mecánica y
comercialización de autopartes y sistema de alcantarillado en mal estado. Deterioro de la
calidad del aire por presencia de partículas y gases originados por fábricas de muebles y
bodegas de madera. La contaminación visual y auditiva, está directamente vinculada a la
sobreoferta de publicidad exterior (vallas, avisos, pendones, pancartas y pasacalles)
empleada por establecimientos comerciales y pequeñas industrias ubicados sobre las
principales vías de la localidad (Carreras 5, 7, 10, 13, Calles 13, 24 y 26 y las Avenidas
Caracas y 19).
Otro aspecto importante que destaca la Secretaría Distrital de Salud es el relacionado
con la presencia de habitante de calle en el Canal Comuneros, quienes utilizan sus aguas y
ronda como baño público y vivienda.
Zona comercial.
En los Mártires sobresalen cinco concentraciones de empresas: Cadenas de productos;
alimenticios, metalmecánica, textiles, productivas y de construcción y se ubican en la parte
norte de la localidad en los barrios Samper Mendoza y Santafé, las cuales son de gran
importancia en la estructura empresarial de los Mártires.
Dentro de las actividades comerciales existe un porcentaje destinado al uso industrial,
dentro del cual se ubican fábricas que emiten residuos y partículas volátiles que sobrepasan
30
el límite permitido. Se presenta alto grado de contaminación visual, asociado a la presencia
de avisos de los negocios; siendo los sitios de mayor contaminación visual la Avenida
Caracas entre calles 11 sur y 26 y las áreas comerciales como el sector de la Estanzuela
(calles 6ª a 11 entre carreras 14 y 19).3
El sector informal predomina en la localidad; de los vendedores informales registrados
por el ámbito laboral del Hospital Centro Oriente, solo el 25.2 % reside en la localidad
mientras que el 79.8 % en localidades aledañas (Santa fe y San Cristóbal). El 30.5 % de los
vendedores vienen de otras ciudades del país; dicha condición explica el crecimiento
progresivo de la economía informal. En materia de escolaridad, el 91.2 % de los
vendedores informales de Mártires sabe leer y escribir, pero tan sólo un 8.8 % cursó la
secundaria completa.
La presencia de residuos sólidos en espacios públicos dentro de la localidad es originada
principalmente en el sector comercial y por zonas de concentración de habitante de calle,
(Bronx, La Pepita, la Estanzuela, un sector del barrio Santa Fe), los cuales la movilizan o
dispersan especialmente en los sitios donde se ubican establecimientos dedicados al acopio
de materiales para el reciclaje. El manejo inadecuado y disposición de residuos sólidos
también se incluyen en las actividades cotidianas de otros habitantes de la localidad quienes
acumulan sus residuos sólidos en las esquinas o separadores vehiculares en horarios
contrarios a los de prestación de servicio de recolección por parte del operador Aseo
Capital.
3 La contaminación del aire por material particulado no es un factor causal directo de morbi-mortalidad respiratoria
aguda, sino un factor asociado, que, en combinación con otros factores como la desnutrición, la contaminación
intradomiciliaria, las deficientes condiciones higiénicas, la falta de vacunación, entre otras, produce un aumento de
enfermedades pulmonares.
31
Elementos ambientales Cartográficos.
Son elementos cartográficos que se han construido con información de investigaciones y
registros oficiales de las diferentes localidades de Bogotá. La Secretaría de Ambiente da
cuenta de la construcción cartográfica en el portal visor geográfico para la difusión
ambiental y participación ciudadana4. La localidad de los mártires está enmarcada dentro de
los siguientes aspectos cartográficos de dicha plataforma (mapa No 3, elementos
ambientales cartográficos).
Agente de participación ambiental.
Corresponde a la localización puntual, de todos aquellos ciudadanos individuales,
instancias de participación o procesos socioambientales que realizan diferentes acciones en
su territorio buscando aportar en la construcción de una sociedad bogotana que se relaciona
armónicamente con su entorno natural.
Gestión del Proceso de Educación.
Representan los servicios de educación ofrecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente
para permitir y promover el reconocimiento y resignificación de los territorios ambientales
de la ciudad.
Gestión del proceso de participación.
Representa las acciones de gestión ambiental territorial, donde la Secretaría Distrital de
Ambiente y otras instituciones del Distrito se vinculan a procesos de participación
ciudadana para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad, con
cubrimiento del área urbana y rural de Bogotá D.C.
4 http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas
32
Situación Ambiental Conflictiva.
El objeto geográfico almacena las Situaciones Ambientales Conflictivas, para el área de
Bogotá D.C., entendidas como aquellas relaciones sociales donde se presentan dos o más
intereses encontrados con respecto al uso del territorio y de los elementos que estructuran
las dinámicas ambientales en Bogotá.
33
Figura 3. Elementos Ambientales Cartográficos, localidad Mártires.
34
2 Metodología
Se utilizó el modelo PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - Actuar) propuesto por la
norma técnica, cuyo objetivo principal es la mejora continua. Los elementos como tal del
Sistema de Gestión Ambiental en congruencia con este modelo, definen la estructura
metodológica de formulación y a su vez, los objetivos específicos planteados para este
trabajo, mediados por una Revisión Ambiental Inicial (RAI) que estableció una situación al
momento de iniciar el proyecto con respecto a la gestión medioambiental de la Fundación.
Figura 4. Modelo PHVA (Planificar - Hacer - Verificar - Actuar) (ICONTEC, 2015)
35
2.1. Fase I Revisión Ambiental Inicial (RAI)
Se realizó una caracterización de la Fundación con respecto a su medio ambiente
adaptando los aspectos básicos establecidos en la guía técnica GTC 93 versión 2007.
2.1.1. Descripción Ambiental del entorno.
Dado el marco contextual y visitas técnicas adicionales, se hizo un análisis de los
diferentes componentes ambientales: agua, suelo, aire, paisaje, fauna y sociedad, así como
las amenazas más relevantes, generándose un diagnóstico de las condiciones en torno a la
Fundación, con un soporte cartográfico y fotográfico de los aspectos ambientales
encontrados.
2.1.2. Descripción Ambiental Institucional.
Mediante visitas técnicas, las personas a cargo del mantenimiento locativo y con el
soporte de los planos de la institución, se hizo una descripción de las instalaciones,
generándose una matriz descriptiva de los diferentes espacios de la institución y un registro
fotográfico donde se ubican los aspectos más relevantes encontrados. Adicionalmente se
realizó un diagnóstico base de la generación de residuos sólidos, mediante un sondeo
mensual donde se pesó día a día durante un mes los residuos generados previa organización
y señalización del cuarto de disposición final de residuos, donde se distinguieran los
residuos aprovechables (botellas plásticas, cartón y vidrio), residuos RESPEL (luminarias)
y los residuos no aprovechables, en las canecas de color azul con bolsas negras. Para los
RAEES, los tóners de impresora, las botellas y tapas de plástico, se tuvieron en cuenta
adicionalmente, los registros de entrega a los proveedores de disposición de residuos.
36
Prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes.
Se recopiló la información que en materia ambiental ha trabajado la institución;
Inventario de las actividades desarrolladas por la primera coordinación ambiental de la
Fundación, actividades desarrolladas por la Fundación para promover la toma de conciencia
y la cultura ambiental, información correspondiente a inversiones ambientales, en los
últimos dos o tres años.
2.1.3. Análisis de diferencias punto a punto (GAP).
Mediante la metodología propuesta por la guía técnica GTC 93 versión 2007, se adaptó
un análisis de diferencias punto a punto (gap analysis, en inglés), a través de una matriz, de
lo existente (soportado con evidencias) y lo que debería ser. De acuerdo con el resultado
(positivo o negativo) se hicieron las observaciones pertinentes (O) y/o las estrategias o
actividades que llevan al cumplimiento de cada uno de los puntos de los requisitos de la
norma (plan de trabajo PT).
El análisis cualitativo de la matriz GAP nos arrojó como resultado una evaluación en
términos generales del estado inicial de un SGA ISO 14001-2015 así como una guía para su
formulación (plan de trabajo) que hace parte a su vez, de la auditoría inicial de formulación
del Sistema de Gestión Ambiental de la Fundación.
2.2.Fase II planificación
2.2.1. Contexto de la organización.
Se determinaron las cuestiones internas y externas pertinentes para el Sistema de
Gestión Ambiental SGA y que tienen la capacidad para lograr los resultados de este, tal y
como son la Visión, Misión, organigrama y el ciclo de vida estudiantil, y las condiciones
37
ambientales internas y externas afectadas por la Fundación determinadas en la Revisión
Ambiental Inicial RAI.
2.2.2 Compresión de las expectativas de las partes interesadas.
Se identificaron las partes interesadas, pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental, de
acuerdo con la población que se ve afectada con el desarrollo de las actividades de la
Fundación y el contexto de la Fundación. Se identificaron sus necesidades, expectativas
permitentes (es decir los requisitos) que devienen de las mismas.
2.2.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.
Se determinó el alcance a partir del contexto de la organización el cual estuvo a su vez,
determinado con las cuestiones externas e internas y los diferentes procesos, que de acuerdo
con sus actividades, servicios, funciones y límites físicos están relacionadas con su medio
ambiente, teniendo en cuenta adicionalmente, las partes interesadas previamente
desarrolladas, su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
2.2.4 Sistema de Gestión Ambiental.
Se establecieron los parámetros que dentro del plan de desarrollo institucional 2015-
2021 de la Fundación para la educación Superior San Mateo, garantizan el establecimiento
de un Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma Técnica ISO 14001-2015, con una
estructura de alto nivel acoplada a los diferentes Sistemas de Gestión de calidad, con los
diferentes elementos, procesos e interacciones que permitan la mejora constante del
desempeño ambiental Institucional.
38
2.2.5 Política Ambiental.
Se evaluó la política ambiental ya establecida por la dirección teniendo en cuenta los
requisitos de la norma; mediante una matriz de evaluación, que incluyó cada uno de los
aspectos en ella referida. La evaluación permitió el ajuste de la política ambiental con los
elementos de soporte revisión y ajuste, marco de los objetivos y metas ambientales a
abordar posteriormente.
2.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades en la Fundación.
Se desarrolló una matriz de responsabilidades y autoridad, con base en la conformación
de los diferentes cargos de la Fundación, el perfil profesional correspondiente a ese cargo y
al rol que como tal lo define. La matriz deviene entonces, una responsabilidad y
competencia y autoridad en torno a la norma, garantizando su cumplimiento.
2.2.7 Identificación de aspectos e impactos ambientales.
De acuerdo con la norma técnica ISO 14001-2015 se analizó, inicialmente el ciclo de
vida de la prestación del servicio educativo de la Fundación. Seguidamente, se generaron
las actividades (relacionadas con el ciclo de vida); las actividades a su vez, fueron divididas
en tareas, con el objetivo obtener un análisis más puntual, que definieran una entrada de
materiales y recursos y que obedecen al funcionamiento de la institución, en condiciones
normales, anormales y de emergencia y la salida de residuos o emisiones correspondientes,
generándose una matriz de entradas y salidas (EyS). Esta matriz permitió hacer un análisis
puntual de los diferentes materiales y recursos (ENTRADAS), así como el resultado
entrópico o residuos generados a partir de su uso (SALIDAS). Seguidamente se desarrolló
la metodología de análisis interpretativo definida por la Secretaría Distrital de Ambiente
para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, como base de la
39
gestión en términos de prevención y control (en el caso de los impactos negativos) o la
potenciación (de los impactos positivos) de la formulación del Sistema de Gestión
Ambiental. Una vez definidos el ciclo de vida, los procesos, las actividades, tareas,
materiales, recursos y residuos se hace una asociación a diferentes aspectos ambientales
positivos y negativos, concomitantes a los impactos ambientales resultantes. A
continuación, se hizo una valoración del impacto ambiental asociada a variables como son
alcance, probabilidad, duración, recuperabilidad, cantidad y normatividad, que permiten
cuantificar sus consecuencias en el ambiente y el cumplimiento normativo y cualificar en
dos categorías (rango de importancia ambiental y significancia del impacto ambiental), de
manera que puedan establecerse los controles operacionales sobre los aspectos ambientales
de manera estructurada, analítica y consecuente.
2.2.8 Determinación de requisitos ambientales.
Se identifican, en primera medida, los requisitos de tipo legal y otros que la organización
haya suscrito mediante la RAI, seguidamente se analizan cada uno de los aspectos e
impactos ambientales encontrados y se revisa, de acuerdo con el tema ambiental
relacionado, las diferentes normas vigentes, la descripción, los capítulos o artículos
aplicables, los requisitos específicos, la frecuencia de evaluación y el estado actual de
cumplimiento.
2.2.9 Determinación de riesgos y oportunidades.
Se identificaron los riesgos ambientales presentes en la Fundación a partir de tres fuentes
principales: Riesgos Ambientales encontrados en la Revisión Ambiental Inicial RAI, los
riesgos encontrados en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales que provienen de los
impactos ambientales significativos y los diferentes accidentes e incidentes Ambientales
40
reportados. Se determinaron tanto amenazas (impactos con efectos potenciales adversos),
como oportunidades (impactos con efectos potenciales beneficiosos), en una matriz que se
denominó Matriz de identificación de riesgos y oportunidades. Seguidamente se hace un
análisis cualitativo de los riesgos encontrados, con la metodología para tal fin propuesta por
la Secretaria de Medio Ambiente, que califica y evalúa los riesgos (Tabla 2. Valoración de
la frecuencia del impacto según su frecuencia), según los parámetros de probabilidad tabla
(Tabla 1. Probabilidad de riesgos ambientales) y el impacto del riesgo Tabla No (Tabla 3.
Gravedad del impacto ambiental) en una segunda matriz denominada Matriz de calificación
y evaluación de riesgos ambientales.
Tabla 1. Probabilidad de riesgos ambientales
TABLA DE PROBABILIDAD
NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
1 Raro
El evento puede ocurrir
sólo en circustacias
excepcionales.
ALTO 5
2 Improbable
Podría ocurrir en algún
momento, pero no se
espera.
ALTO 6
3 Posible Puede ocurrir en algún
momento. ALTO 7
4 Probable
El evento
probablemente ocurrirá
en la mayoría de las
cisrcustancias.
ALTO 8
5 Casi Seguro
Se espera que el evento
ocurra en la mayoría de
las circustancias.
ALTO 9
Probabilidad de riesgos ambientales (Adaptación Secretaría de medio ambiente)
Tabla 2. Valoración de la frecuencia del impacto según su frecuencia
TABLA DE IMPACTO
NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
1 Insignificante
Si de hecho llega a presentarse, tendría
consecuencias o efectos mínimos. Sin lesiones,
pérdida financiera baja, impacto ambiental
insignificante.
No se ha presentado en
los últimos 5 años.
41
2 Menor
Si de hecho llegara a presentarse, tendría bajo
impacto o efecto sobre la entidad. Tratamiento de
primeros auxilios, liberación en el sitio contenida
inmediatamente, pérdida financiera media.
Al menos una vez en los
últimos 5 años.
3 Moderado
Si el hecho llegara a presentarse tendría medianas
consecuencias o efectos sobre la entidad. Exige
tratamiento médico, liberación en el lugar contenida
con asistencia externa y poco impacto nocivo,
pérdida financiera importante.
Al menos una vez en los
últimos 2 años.
4 Mayor
Si el hecho llegara a presentarse tendría altas
consecuencias o efectos sobre la entidad. Lesiones
extensas, pérdida de la capacidad productiva,
liberación en luares alejados, contenida con
asistencia externa y poco impacto nocivo, pérdida
financiera importante.
Al menos una vez en el
último año.
5 Catastrófico
Si el hecho llegara a presentarse tendría desastrozas
consecuencias o efectos sobre la entidad. Muerte,
liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto
nocivo y enormes costos financieros.
Más de una vez al año.
Cualificación de la frecuencia de un impacto ambiental (Adaptación Secretaría de medio ambiente)
Tabla 3. Gravedad del impacto ambiental
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO GRAVEDAD (IMPACTO)
MUY
BAJO
1
BAJO
2
MEDIO
3
ALTO
4
MUY
ALTO
5
AP
AR
ICIÓ
N
(pro
bab
ilid
ad
)
MUY
ALTA 5 5 10 15 20 25
ALTA 4 4 8 12 16 20
MEDIA 3 3 6 9 12 15
BAJA 2 2 4 6 8 12
MUY
BAJA 1 1 2 3 4 5
Calificación y evaluación del riesgo ambiental (Adaptación Secretaría de Medio Ambiente) (Secretaria
Distrital de Ambiente, sf)
Riesgo muy grave.
Requiere medidas
preventivas urgentes. No se
debe iniciar el proyecto sin la
aplicación de medidas
preventivas urgentes y sin
acotar sólidamente el riesgo.
Riesgo importante.
Medidas preventivas
obligatorias. Se deben
controlar fuertemente llas
variables de riesgo durante el
proyecto. Riesgo apreciable.
Estudiar económicamente ai
es posible introducir medidas
preventivas para reducir el
nivel de riesgo. Si no fuera
posible, mantener las
variables controladas.
Riesgo marginal.
Se vigilará aunque no
requiere medidas preventivas
de partida.
42
La determinación proveerá el soporte por medio del cual se diseñóel procedimiento de
preparación y respuesta ante emergencias ambientales, el cual debe ser abordado en el
aparte de operación de la formulación del Sistema de Gestión Ambiental y que debe
contemplar las emergencias potenciales que devienen de las amenazas encontradas.
2.2.10 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
Se establecieron de acuerdo con los impactos ambientales encontrados en la Matriz de
Aspectos e Impactos Ambientales, los riesgos y oportunidades encontrados y los
indicadores, metas y controles operacionales que emularon de los mismos. Se estableció la
trazabilidad de manera que fueran coherentes con la política ambiental y el alcance del
SGA, medibles, alcanzables, que cumplan los compromisos y requisitos ambientales y que
permitan una mejora continua, relacionados adicionalmente, con los programas que
permiten su cumplimiento.
2.2.11 Planificación de acciones.
Como resultado del análisis de los impactos ambientales, los riesgos y oportunidades, se
establecieron las prioridades de la gestión ambiental de la Fundación, a partir de impactos
ambientales significativos, seguidos de los no significativos. Una vez delimitados los
objetivos, metas e indicadores, se establecieron los diferentes programas de gestión
ambiental los cuales se diseñaron con diferentes actividades estratégicas que permitirán
ejecutar la política ambiental y los diferentes objetivos ambientales propuestos, así como el
cumplimiento de la normatividad aplicable.
43
2.3 Fase III Hacer
2.3.1 Recursos.
Los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental se
determinaron por las actividades requeridas en cada uno de los programas. Los recursos de
la Fundación se asignan anualmente y los requerimientos necesarios para los mismos se
desarrollaron mediante una matriz que incluyó fecha límite de ejecución, evidencia de
cumplimiento e impactos esperados.
2.3.2 Competencias, formación y toma de conciencia.
Mediante una (Matriz de comunicación Fundación San Mateo, material
complementario.) se determinaron las competencias, perfiles, responsabilidades, y las
autoridades de acuerdo con los roles dentro del SGA de la comunidad Mateísta así como la
toma de conciencia que deviene de las diferentes capacitaciones registradas en las
actividades y registradas en la matriz de capacitación, de manera que se garantice que la
comunidad Mateísta sea consciente de la política ambiental, los aspectos ambientales
significativos y los impactos que se relacionan con los trabajos y las actividades realizados,
el aporte a la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, las implicaciones que suponen el
incumplimiento de los requisitos que establece el Sistema de Gestión Ambiental y los
beneficios en su adecuada implementación en términos del desempeño ambiental y los
indicadores para tal fin propuestos.
2.3.3 Comunicación.
Se diseñó una matriz de comunicación en la cual se establecen los aspectos a comunicar
del Sistema de Gestión Ambiental, quién es la persona responsable en comunicar (emisor),
a quién va dirigido (receptor), el aspecto del SGA a comunicar, estrategias o los medios de
44
comunicación a utilizar, el registro o la evidencia de la comunicación, la frecuencia y el
momento donde debe ser comunicado el aspecto del SGA.
2.3.4 Información documentada.
Se desarrolló la estructura documental que va a dar soporte al Sistema de Gestión
Ambiental, describiendo el tipo de documento utilizado, el formato en el cual se desarrolla
y los elementos básicos propuestos para su control, listando a su vez, los documentos que la
presente formulación tienen lugar.
2.3.5 Operación.
Planificación y control operacional.
El control operacional se diseñó de manera tal que pueda ser evidencia de la trazabilidad
y el cumplimiento a cabalidad de los requisitos de la norma, además de tener presente los
riesgos asociados con las amenazas y oportunidades, garantizando el cumplimiento de los
objetivos, metas y políticas ambientales planteadas inicialmente. Se identificaron diferentes
controles operacionales, así como el momento de aplicación y objetivo y nivel dentro de
SGA, asociados con los diferentes programas formulados.
Como resultado del control operacional se generaron una serie de procedimientos e
instructivos para controlar las situaciones en las que su ausencia podría llevar a
desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales, estableciendo criterios
operacionales implementados de acuerdo con los Aspectos Ambientales Significativos
(AAs) identificados en la matriz de AeIAs y que sean adecuadamente comunicados a la
comunidad universitaria, incluyendo a los contratistas.
45
Preparación y repuesta ante emergencias.
Una vez evaluados los riesgos ambientales se generaron las acciones para prevenir o
mitigar los impactos adversos provocados por las situaciones de emergencia ambiental, así
como los diferentes controles operacionales necesarios para evaluar y revisar
periódicamente las situaciones de emergencia que se hayan presentado y las que no se
hayan presentado, pero estaban previstas.
2.4 Programa de evaluación y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental
Se diseñó el programa de evaluación y desempeño ambiental que abordara el
cumplimiento de los requisitos de las fases IV (Verificar) y V (actuar) del ciclo PHVA. Se
estructuró de manera que pueda utilizarse con los diferentes procesos relacionados que
permiten hacer un análisis del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, concomitante
con un proceso de auditoría que busca hacer un compendio de la información necesaria
para ser evaluada por la alta dirección y finalmente con un proceso de mejora que permita
las acciones encaminadas a la mejora del desempeño ambiental.
2.4.1 Fase IV Verificar.
Evaluación y desempeño; seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Se desarrolló el procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación del
sistema de gestión ambiental que establece los diferentes parámetros de seguimiento,
análisis y medición para evaluar el desempeño ambiental de la Fundación, mediante los
indicadores de consumo que se asociaron a los impactos ambientales encontrados.
46
Auditoría interna.
Se utilizó el análisis de diferencias GAP, con los requisitos de la norma NTC-ISO 14001
2015 como base de la auditoría interna del Sistema de Gestión formulado; como auditoría
inicial, (análisis GAP desarrollado en la Revisión Ambiental Inicial RAI), seguido de una
auditoría de formulación, que permita evaluar punto a punto el trabajo de formulación
desarrollado, con diferentes procedimientos establecidos en la Institución para controlar los
aspectos ambientales significativos identificados en la MAeIA, con el fin de determinar si
la formulación del Sistema de Gestión Ambiental ha sido óptima con respecto a su realidad
ambiental y consecuente con los objetivos y la política ambiental propuesta.
Revisión por la dirección.
Se establecieron los parámetros a tener en cuenta en la revisión por la dirección, así
como las salidas o los resultados orientados en el procedimiento denominado “Revisión y
mejora del Sistema de Gestión Ambiental” del Programa de desempeño y mejora del SGA,
de manera que se pueda generar a futuro, las diferentes actividades de mejora necesarias.
2.4.2 Fase V Actuar.
Mejora.
Se diseñó el procedimiento de “Revisión y mejora del Sistema de Gestión Ambiental”
donde se incluyeron los parámetros que llevan a las diferentes acciones preventivas,
correctivas y de mejora de los diferentes hallazgos que se puedan encontrar en la revisón
del SGA. Se detallaron todos los aspectos que permiten la decuación y eficacia del SGA
con el objetivo de mejorar su desempeño ambiental.
47
3 Resultados
3.1 Fase I Revisión Ambiental Inicial (RAI)
3.1.1 Descripción Ambiental del entorno.
Las instalaciones de la Fundación Universitaria San Mateo se encuentran localizadas en
el barrio Santa Fe, UPZ la Sabana en el sector límite de las localidades Santa Fe al oriente
(Avenida Caracas) y el sector Norte (Av Calle 26). Colinda con un espacio público entre
corredores peatonales y pequeñas zonas verdes en la fachada de las instalaciones, en el
sector norte con el comercio de flores la 26 y el cementerio británico, al sur con
edificaciones comerciales con quienes a su vez comparten internamente espacios, tales
como el Restaurante Siempre Sabrosito y la Cafetería Los Tolimas (Mapa 3. Entorno
Institucional Fundación San Mateo.).
Figura 5. Fotografía vista aérea instalaciones Fundación San mateo. Fuente: Autor.
48
Figura 6. Entorno Institucional Fundación San Mateo. Fuente: Autor.
49
Para realizar la descripción del entorno se tomaron en cuenta son registros fototgráficos
y cartográficos. Se describen a continuación los aspectos ambientales por segmentos de
caracterización.
Segmento de conflicto ambiental y social en espacio libre.
Corresponde a las zonas verdes, pasos peatonales y avenidas principales al frente de la
institución (Mapa 4. Segmento de conflicto ambiental y social en espacio libre) y es como
tal espacio público del barrio Santa Fe. Es un Espacio frecuentado por habitantes de calle
(Registro Fotográfico 1. Entorno Institucional Fundación San Mateo: Segmento de
conflicto ambiental y social en espacio libre.) y recicladores. Los residuos son recogidos en
intervalos de dos días en el sector, pero antes de ser recogidas por la empresa de aseo son
sacadas al aire libre bien sea por los recicladores o los habitantes de calle para obtener de
ellas residuos reciclables o comida. Como consecuencia se afecta el paisaje, hay
permanentemente presencia de olores ofensivos (por descomposición de los residuos), así
como la presencia de plagas (roedores y palomas). También es frecuente ver fauna
doméstica (perros y gatos callejeros) estas últimas mascotas de los recicladores o los
habitantes de calle. Adicionalmente esta población hace uso del espacio para disponer sus
excretas, lo que hace que los espacios sean insalubres; focos de diferentes infecciones y
vectores, además de la contaminación del aire por olores ofensivos. Este es un espacio
considerado además como de alto grado de delincuencia y vandalismo, y a pesar de que la
policía hace recorridos en la zona, no son permanentes y no pueden controlar el paso
temporal de esta población en el área.
50
Figure 7. Registro Fotográfico entorno Institucional Fundación San Mateo: Segmento de conflicto ambiental y social
en espacio libre. Fuente: Autor
51
Figure 8. Segmento de conflicto ambiental y social en espacio libre. Fuente : Autor.
52
Segmento de tolerancia
Este sector se encuentra en las inmediaciones de diferentes zonas de tolerancia de la
localidad (Zona de comercio sexual, Mapa 5. Segmento de Tolerancia) , así que las
edificaciones que aquí se encuentran son entre otras hostales de paso o casas de lenocinio.
Este fenómeno trae consigo como la violencia intrafamiliar y sexual, maltrato infantil,
consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, así como prevalencia de enfermedades
de transmisión sexual (ETS), Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), Hepatitis A
entre otras y está definido como una zona de condición determinante de vida según el Plan
Ambiental Local de Localidad (PAL).
Figure 9. Registro Fotográfico entorno Institucional Fundación San Mateo: Segmento de tolerancia.
Fuente: Autor.
53
Figure 10. Segmento de Tolerancia. Fuente: Autor
54
Segmento de comercio
Se encuentran en las inmediaciones de la Fundación diferentes instalaciones comerciales
como son: punto comercial las flores calle 26, Restaurantes y papelerías. La Universidad
comparte las instalaciones con el Restaurante Sabrosito y la cafetería los Tolimas, los
cuales tienen un espacio abierto al público sobre la carrea 17 y un espacio abierto al interior
de las instalaciones de la institución, las cuales son denominadas unidades adjuntas para ser
descritas en la descripción ambiental institucional.
Cementerio Británico
La Fundación colinda en la
parte occidental con el cementerio
Británico (Registro Fotográfico 3.
Cementerio Británico.), es la
parte posterior de las
instalaciones. El entorno
ambiental en este punto contrasta
sensiblemente con los segmentos
anteriormente descritos ya que se
trata de un predio privado al aire
libre (sin construcciones), con
zonas verdes, que a su vez,
colinda con el parque del
Renacimiento.
Figure 11.Registro Fotográfico cementerio Británico. Fuente: Autor.
55
Figura 12. Cementerio Británico. Fuente: Autor.
56
3.1.2 Descripción Ambiental Institucional.
De acuerdo con los planos de la institución (anexo No 7.) se diseñó una matriz
descriptiva (anexo No 4.), que contiene un análisis ambiental por piso y por el tipo de
función que desempeña el espacio físico, relacionado con los procesos. En este orden de
ideas la matriz contiene tres caracterizaciones de espacios físicos como son:
Unidades Administrativas procesos estratégicos y de apoyo.
Son instalaciones que hacen parte de los diferentes procesos estratégicos y de procesos
de apoyo relacionados con las etapas de estrategia, promoción y parte de la transición del
ciclo de vida estudiantil. Se caracterizan por tener actividades definidas y ser utilizados
exclusivamente por personal de la Fundación. Registro Fotográfico 4. Unidades
Administrativas, procesos estratégicos y de apoyo.
Figure 13. Registro Fotográfico unidades Administrativas, procesos estratégicos y de apoyo. Fuente: Autor.
57
Unidades de procesos Misionales.
Son las instalaciones destinadas a la docencia exclusivamente, actividad que
corresponde al proceso misional, eje de la Fundación. Registro Fotográfico 5. Unidades de
procesos misionales.
Unidades adjuntas.
Se denominaron así a los espacios que la Fundación comparte las instalaciones con el
Restaurante Sabrosito y la cafetería los Tolimas, los cuales tienen un espacio abierto al
público sobre la carrea 17 y un espacio abierto al interior de las instalaciones de la
institución; como tal no pertenecen a los linderos de la Fundación, pero tiene un espacio
abierto para que las personas dentro de ella puedan adquirir diferentes alimentos. Dentro de
Figure 14. Registro Fotográfico unidades de procesos misionales. Fuente: Autor.
58
las instalaciones de la universidad generan
aspectos como generación de residuos
aprovechables y no aprovechables de los
alimentos consumidos en el comedor de la
Fundación, pero los recursos de energía y
agua son asumidos por sus propietarios. El
comedor también fue incluido dentro de las
unidades adjuntas por la relación directa
que tiene con los espacios adjuntos.
Registro Fotográfico 6. Unidades adjuntas.
Unidades de procesos de soporte (Apoyo y mantenimiento).
Son instalaciones que corresponden a actividades de procesos de apoyo y que están
relacionadas directamente con la etapa de operación del ciclo de vida estudiantil. Se
caracterizan por tener actividades definidas, ser utilizados exclusivamente por personal de
la Fundación y referirse, exclusivamente, a operaciones de las instalaciones como tal. Se
destacan dentro de ellas las siguientes instalaciones, importantes dentro de los aspectos
ambientales encontrados:
Figure 15. Registro Fotográfico unidades adjuntas.
Fuente: Autor.
59
Cuarto de basura.
Es un espacio ubicado en el primer piso al exterior de las instalaciones principales y
contiguo a las nuevas instalaciones (ver planos de la Fundación). Inicialmente en el cuarto
se disponían todos los residuos sin ningún tipo de orden o señalización; en canecas o cajas
(Registro Fotográfico 7. Estado inicial del cuarto de residuos). Como parte de la evaluación
inicial y diagnóstico los residuos generados, el cuarto de aseo fue organizado y señalizado
de manera tal que se distinguieran los residuos aprovechables como botellas plásticas,
cartón y vidrio, así como las luminarias (RESPEL) y los residuos no aprovechables, en las
Figure 16. Registro Fotográfico estado inicial del Cuarto de residuos. Fuente: Autor.
60
canecas de color azul con bolsas negras (Registro Fotográfico 8. Cuarto de residuos
señalizado y organizado).
Puntos ecológicos.
Existe puntos ecológicos distribuidos en los diferentes pisos. Hay puntos de disposición
de residuos puntuales (pilas, tapas y plásticos) y puntos de disposición general con canecas
gris verde y azul. Los salones utilizan canecas de color gris únicamente y los laboratorios
Figure 17. Registro Fotográfico cuarto de residuos señalizado y organizado. Fuente: Autor.
61
de cocina cuentan cada uno con tres canecas. A continuación, se presenta un registro
fotográfico con la descripción ubicación y estado de los puntos.
Punto ecológico específico.
Ubicación: Torre A primer piso.
Descripción: Es un punto de disposición puntual de
pilas, tapas plásticas y botellas plásticas.
Estado: El punto es utilizado apropiadamente.
Registro Fotográfico 1. Punto ecológico puntual.
Punto ecológico mixto.
Ubicación: Pasillo Torre C primer piso
Descripción: Es un punto de disposición
puntual de botellas plásticas y caneca gris
(papel y cartón).
Estado: La disposición puntual de botellas
plásticas es utilizada apropiadamente, pero la
caneca a pesar de estar marcada no tiene una bolsa apropiada y no es utilizada
apropiadamente. (Registro Fotográfico 11. Punto ecológico mixto).
Figura 18. Registro Fotográfico
punto ecológico puntual. Fuente: Autor.
Figura 19. Registro Fotográfico punto ecológico
mixto. Fuente: Autor.
62
Puntos ecológicos estándar.
Ubicación: Pisos 1, 2, 3, 4, 5 (Al costado de los baños) y pasillo de las oficinas
administrativas. (Registro Fotográfico 12. Puntos ecológicos estándar).
Descripción: Son puntos ecológicos que manejan la gama de colores verde (para
residuos ordinarios biodegradables, desechos ordinarios: servilletas, barrido de icopor,
envases tetrapack), gris (para reciclables, papel archivo, papel periódico, cartón), azul
(plásticos, envases y embalajes en general).
Estado: Estos puntos como tal no cumplen la función para la cual están destinados; A
todas las canecas se les colocan bolsas de color gris de manera que no hay manera de hacer
una adecuada separación si aún como tal se estuvieran disponiendo adecuadamente los
residuos. También hay puntos con canecas repetidas y canecas faltantes hecho que también
deja sin manera para que el punto cumpla con su función inicial.
63
Figura 20. Registro Fotográfico puntos ecológicos estándar. Fuente: Autor.
64
Puntos grises.
Se encuentran localizados en los salones, oficinas, baños y pasillos de las instalaciones.
Se utilizan indiscriminadamente.
Diagnóstico inicial de residuos sólidos generados.
La Tabla 4. Diagnóstico inicial de residuos sólidos muestra la producción de residuos
sólidos promedio día durante un mes. Existe una producción de residuos no aprovechables
que en comparación con los demás residuos que se generan dan cuenta de una inapropiada
disposición de residuos sólidos (Gráfica 1. Producción de residuos sólidos promedio
mensual comparado Kg.), de los cuales no se hace separación en la fuente o simplemente el
personal de aseo combina en el momento de hacer el acopio en el cuarto de residuos. Cabe
resaltar que el hecho de que no hubiese registro de residuos aprovechables de cartón o
vidrio no significa que no se estén produciendo, sino que se están vendiendo sin registro o
control por parte de los funcionarios encargados o la coordinación de Seguridad y Salud
para el Trabajo y el Ambiente.
Tabla 4. Diagnóstico inicial de residuos sólidos.
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PROMEDIO MENSUAL POR DÍA Mayo 2017
Día Residuos no
aprovechables (Kg)
Residuos aprovechables
Botellas plásticas (Kg)
Residuos aprovechables
Cartón (Kg)
Residuos aprovechables
Vidrio (Kg)
RESPEL Tóner (Kg)
RESPEL Lumnarias
(Kg)
LUNES 1 mayo 188,45 13 0 0 15 77
LUNES 8 mayo 177,3 0 1,8 0 0 0
LUNES 15 mayo 128,7 0 0 0 0 0
LUNES 22 mayo 170,3 13 0 0 0 0
Promedio Lunes 166,1875 6,5 0,45 0 3,8 19,3
MARTES 2 mayo 133,6 12,95 0 0 14,3 78,29
MARTES 9 mayo 52,2 14 2 0 0 0
65
MARTES 16 mayo 44 0 0 0 0 0
MARTES 23 mayo 12 0 0 0 0 0
Promedio Martes 60,5 6,7 0,5 0,0 3,6 19,6
MIÉRCOLES 3 mayo 53,4 13 0 0 0 0
MIÉRCOLES 10 mayo 22.5 14 2 0 0 0
MIÉRCOLES 17 mayo 34 0 0 0 0 0
MIÉRCOLES 24 mayo 44,7 0 0 0 0 0
Promedio Miércoles 44,0 6,8 0,5 0,0 0,0 0,0
JUEVES 4 mayo 160,64 13 0 0 0 0
JUEVES 11 mayo 123,4 12.3 0 0 0 0
JUEVES 18 mayo 112,5 0 0 0 0 0
JUEVES 25 mayo 150,5 0 0 0 0 0
Promedio Jueves 136,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
VIERNES 5 mayo 58,75 17,3 0 0 0 0
VIERNES 12 mayo 77 0 0 0 0 0
VIERNES 19 mayo 65,3 0 0 0 0 0
VIERNES 26 mayo 34 0 0 0 0 0
Promedio Viernes 58,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
PROMEDIO TOTAL 93,2 5,7 0,3 0,0 1,5 7,8 Producción de residuos sólidos promedio mensual por día mayo 2017 (Elaboración propia).
66
Figura 21. Producción de residuos sólidos promedio mensual comparado Kg. Fuente: Autor.
RESPEL entregados a los proveedores para su disposición.
La Tabla 5. Registro RESPEL.nos muestra los registros de entrega de residuos RESPEL
(Tóners de impresora y tubos fluorescentes), el promedio mensual de los tóner de impresora
es congruente con los encontrados en el promedio mensual de la caracterización, sin
embargo el valor encontrado para los tubos fluorescentes o luminarias es el doble de la
cantidad registrada en la caracterización la razón puede ser que esté por terminarse el
cambio de estos dispositivos a luces LED en la institución.
Tabla 5. Registro RESPEL.
RESPEL
DESCONT (Fecha)
TONER DE IMPRESORA CANT/(Kg)
TUBOS FLUORESCENTE
CANT/(Kg)
10-oct-16 30 61,5 29-mar-17 47 45,75 03-may-17 14,3 73
93,2
5,70,3 0,0 1,5
7,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Residuos noaprovechables
(Kg)
Residuosaprovechables
Botellasplásticas (Kg)
Residuosaprovechables
Cartón (Kg)
Residuosaprovechables
Vidrio (Kg)
RESPELTóner (Kg)
RESPELLumnarias
(Kg)
Producción de residuos sólidos promedio mensual comparado(Kg)
67
02-jun-17 14,3 73
PROMEDIO TOTAL (Mensual)
13,2 31,7
RESPEL entregados a los proveedores para la disposición (Elaboración propia).
De acuerdo con los resultados obtenidos y la resolución 1362 del 2007, por la cual se
establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos, La Fundación quedaría dentro de la clasificación de medianos
productores de RESPEL (mayor o igual a 10kg mes) quedando sujeta a las disposiciones de
registro que en la misma se dictan.
RAEES entregados a los proveedores para la disposición de residuos.
Existe sólo un registro de entrega de RAEES a los proveedores de disposición y como
tal este tipo de residuos tienen que ser entregados directamente por el personal de
mantenimiento de Hardware de la institución.
Tabla 6. Registro RAEES
RAEES
ECOCÓMPUTO (Fecha)
Peso en Kg
19-may-17 394 RAEES entregados a los proveedores para la disposición (Elaboración propia).
Consumos históricos
En la tabla 7. (consumos históricos), se consignaron los consumos tanto de luz como de
agua con el fin de tener un punto de partida del consumo de recursos que nos permita hacer
los diferentes análisis comprativos, aplicación de indicadores de desempeño ambiental así
como la identificación de condiciones normales de funcionamiento.
68
REGISTROS DE CONSUMOS DE AGUA Y ENERGÍA
Consumo de Agua
CAE 26 Consumo actual m3
AÑO Dic. Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sep. Oct. Nov.
TOTALES 2016 569 1089 1096 1125 1022 1043
2017 674 626 825 921 0 0
Consumo de Energía
Consumo mensual KWh
CAE 26 AÑO Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
TOTALES 2015 0 0 0 0 0 0 16353 14886 20975 24063 21909 19414
2016 13291 15791 19773 19908 20089 22063 14745 15502 21780 21965 20187 20471
2017 14159 16116 20924 22834 20182 19470 13125 0 0 0 0 0
3.1.3 Prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes.
Las primeras actividades que la Fundación llevó a cabo en materia ambiental fueron
lideradas en su momento por el área de Bienestar Institucional de la Fundación; parte de las
actividades son la participación de la Fundación en el Programa De Gestión Ambiental
Empresarial de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que tiene como objetivo principal
apoyar a la empresa en el fortalecimiento de la gestión empresarial en miras a mejorar el
desempeño ambiental. Este programa tiene cinco niveles y finaliza con la inscripción de las
empresas, que cumplen con los objetivos y lineamientos de formación, a la Red de
Empresas Ambientalmente Sostenibles REAS.
En materia de la promoción de conciencia y cultura ambiental, bienestar institucional
instaló los diferentes puntos de disposición residuos específicos mediante diferentes figuras
de convenio. Las actividades descritas se encuentran consignadas con soporte en la carpeta
de certificados ambientales de la nueva coordinación de Seguridad y Salud para el Trabajo
y Ambiente (Tabla 7. Documentos de soporte de la gestión ambiental inicial).
69
Programa De Gestión Ambiental Empresarial
Programa De Gestión Ambiental Empresarial
Nivel 1 ACERCAR.
Alcance: Empresas inscritas al programa de Gestión Ambiental Empresarial GAE
ciclo 2016-1.
Objetivo: apoyar a los empresarios en el conocimiento de la normatividad ambiental,
conceptos básicos de gestión y obligaciones ambientales que se tramitan en la Secretaría
Distrital de Ambiente, a través de visitas diagnósticos, capacitaciones y acompañamiento
en el cumplimiento de los requisitos legales.
Informe resultados Nivel 1 ACERCAR ciclo 1. 2016: Se realizó una visita a las
instalaciones de la Fundación San Mateo, como resultado y conjunto los talleres
desarrollados en el programa se encontraron los siguientes resultados:
Trámites adelantados: De acuerdo con los aspectos ambientales y las actividades
desarrolladas dentro del programa se evidenciaron los siguientes trámites ambientales
aplicables a la institución:
1. Registro PEV en fachada: NO CUMPLE
2. Registro PEV en vehículos: Debe demostrar cumplimiento.
3. Registro de vertimientos: CUMPLE
4. Permiso de vertimientos: Sin información.
5. Plan de gestión Integral de residuos peligrosos: CUMPLE
6. Cumplimiento obligaciones del generador de RESPEL: NO CUMPLE
7. Registro de generadores: En trámite
8. Departamento de Gestión Ambiental. CUMPLE.
El resultado con relación al Desempeño Ambiental con relación a cumplimiento de
los trámites ambientales fue de 48,8%.
Talleres adelantados: De acuerdo con la metodología en el programa ACERCAR de
deben contar con los siguientes entregables resultados de los talleres.
70
1. Diagnóstico Ambiental (diagramas de flujo).
2. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales con procedimiento.
3. Matriz de requisitos legales con procedimiento.
De acuerdo con la valoración de la SDA la Fundación obtuvo una calificación de
77,3%.
NIVEL 2 Promoción A La Producción Sostenible PS.
Alcance: Empresas inscritas al programa de Gestión Ambiental Empresarial GAE
ciclo 2017-1
Objetivo: Dar a conocer a la alta dirección de la empresa, los lineamientos de
operación con el fin de aprobar satisfactoriamente el proceso del Programa de Gestión
Ambiental Empresarial ciclo 2017-1.
Resultados esperados (criterios de evaluación): obtener una evaluación de bueno, muy
bueno o excelente en la herramienta de índice de desempeño ambiental empresarial y
contar con un Sistema de Gestión Ambiental que será determinado en la última visita de
seguimiento.
Este módulo está enfocado a la implementación de acciones para cumplir con
objetivos y metas ambientales e implantación de sistemas de gestión de ambiental. La
segunda parte del ciclo está asociada a la realización de visitas de acompañamiento que
buscan validar y acompañar los conceptos adquiridos en el ciclo de capacitaciones,
buscando que las empresas obtengan un índice de desempeño ambiental bueno o
excelente y aparte que cuenten con las bases mínimas de un sistema de gestión ambiental
dentro de los mismos rangos y así puedan participar del Programa de Excelencia
Ambiental Distrital PREAD (nivele 4 del programa).
Inscripción de calidad de generador.
La Fundación Para la Educación Superior San Mateo se inscribe ante la Secretaria de
Medio Ambiente como generador de residuos peligrosos, para efectos de dar cumplimiento
71
a lo establecido en el artículo 28 del Decreto No 4741-05. La inscripción compromete a la
institución a actualizar la información en el Registro de Generadores de Residuos
Peligrosos, a más tardar el 31 de marzo de cada año.
Conformación del Departamento de Gestión Ambiental.
Con la conformación del Departamento de Gestión Ambiental la Fundación se
compromete al cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales que le apliquen,
conforme a las obligaciones establecidas en el Decreto 1299 de 2008 por medio del cual, se
reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental, de las empresas a nivel industrial,
actualmente compilado en el capítulo 11 del Decreto Único Reglamentario del sector
ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, puesto que el incumplimiento de las
normas dará lugar a las sanciones respectivas.
Proveedores para la disposición de residuos.
Instalación de puntos azules.
Corporación de punto azules (residuos hospitalarios). Instalación de contenedor azul
metálico (entregado a título de comodato). La Corporación Puntos Azules se encarga de la
recolección y posterior tratamiento de residuos hospitalarios (fármacos y medicamentos
clasificados como de control especial) bajo los parámetros de la Resolución 728 de 2016,
Resolución 087 de 2017, Circular Externa 001 de 2017 y el Procedimiento para la
destrucción de medicamentos de Control Especial.
DESCONT (Gestión Ambiental de Residuos).
DESCONT Gestión Ambiental de Residuos se encarga de la recolección de residuos
peligrosos, mediante la Licencia Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente Alcaldía
72
Mayor de Bogotá: Resolución No. 4484 del 25 de mayo de 2010, en la que se certifica la
Gestión Integral de Residuos Especiales y Peligrosos sin interferir con el ecosistema ni con
las actividades humanas.
EcoCómputo.
EcoCómputo cumple con la Resolución 1512 de 2010, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, de recolección selectiva y gestión ambiental de
computadores y residuos periféricos.
Fundación Huella Sostenible.
La Fundación San Mateo mediante la instalación de contenedores ecológicos es parte del
programa Botellas Para Educar, que tiene como objetivo recolectar botellas plásticas de
polietileno tereftalato (PET); a cambio de este material (por su peso en Kilos) se entregarán
útiles escolares y materiales para actividades lúdicas (por 1 kilo de botellas se da a cambio
1 cuaderno o por 30 kilos de botellas se da a cambio 1 balón), para diferentes instituciones
educativas.
Fundación planeta Tita.
La campaña tapitas por patitas tiene como objetivo ayudar a mitigar el impacto
ambiental generado por el uso plástico y así mismo mejorar la calidad de vida de muchos
animales que han sido abandonados en las calles y que actualmente bajo el cuidado de
fundaciones protectoras de animales, refugios y hogares de paso, que son apadrinados por
la campaña.
73
A continuación, se listan (Tabla 7. Documentos de soporte de la gestión ambiental
inicial.) los documentos de soportes de las prácticas y procedimientos de manejo ambiental
existentes, que actualmente se encuentran como soporte del Sistema de Gestión Ambiental.
Tabla 7. Documentos de soporte de la gestión ambiental inicial.
DOCUMENTOS DE SOPORTE FECHA
Respuesta inscripción al programa de gestión
empresarial GAE. 30-03-2016
Solicitud de inscripción en el registro de Generadores
de Residuos o Desechos Peligrosos. 5-05-2016
Nivel 1 ACERCAR (Programa De Gestión Ambiental
Empresarial). 05-2016
Acta de visita NIVEL 1 ACERCAR 19-04-2016
Solicitud de inscripción en el registro Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos. 05-07-2016
Respuesta. Información conformación Departamento
de Gestión Ambiental. 10-08-2016
Informe parcial nivel 1 ACERCAR 12-08-2016
Informe final de resultados nivel 1 ACERCAR. 08-2016
Acta de compromiso Nivel 2 Promoción a la
producción sostenible PS 14-12-2016
Nivel 2 PS (PROGRAMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL EMPRESARIAL)
Lineamientos del programa.
14-12-2016
Instalación de Puntos Azules mayo 2017
DESCONT Certificado de recolección. 2 junio 2017
EcoCómputo Certificación de gestión RAAE 5 mayo 2017
Fundación huella sostenible Acta de entrega puntos
ecológicos 12 diciembre 2016
Certificado de agradecimiento Fundación Planeta Tita 22 julio 2016
Certificado de recolección, tratamiento y disposición
final de residuos. 10 octubre 2016
Fundación huella sostenible.
Acta de recolección residuos sólidos. 21 marzo 2017
Fundación huella sostenible. Acta de recolección
residuos sólidos. 9 mayo 2017
Eco Cómputo (ANDI) Recolección de RAEES 19 mayo 2017 Folio de certificados ambientales y Proveedores para la disposición de residuos (Elaboración propia).
74
3.1.4 Análisis de diferencias punto a punto (GAP).
El análisis de diferencias GAP se utilizó como punto de partida de la evaluación Sistema
de Gestión Ambiental de la Fundación, referenciado puntualmente a la norma ISO 14001-
2015 en una matriz de análisis de diferencias GAP (ANEXO 2.2 PROGRAMA
EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA, AUDITORÍA INICIAL). Dentro de la descripción
del “deber ser” se encuentran los aspectos a considerar en el momento de hacer una
auditoría (en este sentido también se consideró el análisis GAP como una auditoría inicial o
de partida). El resultado es el plan de trabajo a continuación propuesto que se utilizó como
herramienta guía y que debía estar en concordancia con cada aspecto de la formulación de
SGA. (Tabla 8. Plan de Formulación ISO 14001:2015).
Tabla 8. Plan de Formulación ISO 14001:2015
FASE PLANIFICAR
4. Contexto de la organización
4.1 Compresión de la organización y de su contexto
PT: Las cuestiones internas y externas se desarrollarán en la formulación del SGA de la Fundación.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
PT: La identificación de las partes interesadas, así como sus requisitos legales concomitantes mediante una
matriz de identificación de partes interesadas se desarrollarán en la formulación del SGA de la Fundación.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
PT: Se desarrollarán el alcance del SGA de la Fundación teniendo presente las cuestiones externas e
internas y partes interesadas, abordadas en los ítems de 4.1 y 4.2.
4.4 Sistema de gestión Ambiental
Se Establecerá un SGA de acuerdo con la norma técnica ISO 14001-2015, soportado en una Revisión
Ambiental Inicial.
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
75
PT: Se establecerán las responsabilidades que demuestren el liderazgo por parte de la Asamblea general de
la Fundación.
5.2 Política Ambiental
O: La política Ambiental debe estar soportada y documentada.
PT: Se desarrollará una matriz de necesidades y metas organizacionales, que puedan devenir los objetivos
ambientales y soportar la Política Ambiental dando elementos para su revisión y ajuste.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
PT: Se desarrollará una matriz donde se asegure las segure de asignar y comunicar las responsabilidades y
autoridades de los roles pertinentes para la formulación e implementación del SGA.
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
PT: Se desarrollarán la determinación de los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos
ambientales, requisitos legales y otros requisitos, mediante una matriz de identificación de riesgos
Ambientales.
6.1.2. Aspectos Ambientales
PT: Se desarrollarán la determinación de los aspectos ambientales de la organización de acuerdo con sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y aquellos en los que puede influir y sus impactos
ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida, mediante una matriz de identificación.
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
PT: Se desarrollarán la determinación de requisitos legales y otros requisitos, relacionados con los
aspectos ambientales mediante una matriz de identificación.
6.1.4. Planificación de acciones
PT: A partir de la identificación de aspectos ambientales, los requisitos ambientales, otros requisitos, los
riesgos y las oportunidades se formularán diferentes controles operacionales que garanticen las acciones para
tratar los aspectos ambientales, los requisitos legales y las amenazas y oportunidades identificadaos.
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
PT: A partir de la identificación de aspectos ambientales, los requisitos ambientales, otros requisitos, los
riesgos y las oportunidades se establecerán los objetivos ambientales, teniendo presente su trazabilidad dentro
del SGA.
FASE HACER
7. Apoyo
7.1 Recursos
PT: A partir de las actividades determinadas en los diferentes controles operacionales la Fundación
determinará un presupuesto para la planificación, implementación y mejora del SGA.
7.2 Competencias
PT: La matriz de responsabilidades determinará la competencia y formación académica que permita el
desarrollo de las diferentes responsabilidades, roles, cargos y autoridades dentro del SGA.
PT: La matriz de responsabilidades determinará la evaluación de las personas a cargo del SGA con base
en la responsabilidad, rol cargo y autoridad dentro del mismo.
7.3 Toma de conciencia
PT: Se establecerá los parámetros ambientales de competencia, formación y toma de conciencia.
7.4 Comunicación
PT: Se desarrollará una matriz de comunicación donde se establece los aspectos a comunicar del Sistema
de Gestión Ambiental, quién es la persona responsable en comunicar (emisor), a quién va dirigido (receptor),
el aspecto del SGA a comunicar, estrategias o los medios de comunicación a utilizar, el tipo de comunicación
(si es interna o externa), el registro o la evidencia de la comunicación, y la frecuencia y el momento donde
debe ser comunicado el aspecto del SGA.
7.5 Información documentada
76
PT: Se desarrollará la estructura documental que va a dar soporte al Sistema de Gestión Ambiental,
describiendo el tipo de documento utilizado, las descripciones necesarias propuestas, el formato en el cual se
desarrolla y los elementos básicos propuestos para su control, listando a su vez los documentos que la
presente formulación tienen lugar.
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
PT: Se establecerá los parámetros ambientales de Control Operacional.
8.2 preparación y repuesta ante emergencias.
PT: Se establecerá los parámetros ambientales al procedimiento de preparación y respuestas ante
emergencias
FASE VERIFICAR
9. Evaluación y desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
PT: Se elaborará el programa de evaluación y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.
9.2 Auditoría interna
PT: Se elaborará el programa de evaluación y desempeño y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental.
9.3 Revisión por la dirección
PT: Se establecerán los parámetros a tener en cuenta en la revisión por la dirección, así como las salidas o
los resultados orientados, de manera que se pueda generar un procedimiento que genere a su vez un informe
de revisión en el programa de evaluación y desempeño y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental.
FASE ACTUAR
10. Mejora
10.1 Generalidades
PT: Se establecerán los parámetros a tener en cuenta en la Mejora de SGA de la Fundación, teniendo
presente los resultados del desempeño del SGA en el programa de evaluación y desempeño y Mejora del
Sistema de Gestión Ambiental.
10.2 No conformidad y acción correctiva
PT: Se establecerán los parámetros a tener en cuenta en la Mejora de SGA de la Fundación, teniendo
presente los resultados del desempeño del SGA.
PT: Se elaborará el programa de evaluación y desempeño y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental.
10.2 Mejora continua
PT: Se establecerán los parámetros a tener en cuenta en la Mejora de SGA de la Fundación, teniendo
presente los resultados del desempeño del SGA.
PT: Se elaborará el programa de evaluación y desempeño y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental.
Plan de trabajo propuesto a través de análisis de diferencias GAP. (Elaboración propia).
De acuerdo con los parámetros establecidos el análisis GAP inicial arrojó un porcentade
de cumlimiento del 6% correspondiente al cumplimiento de dos ítems de la norma de los 32
ítems requeridos.
77
3.2 Planificación
3.2.1 Contexto de la organización.
Contexto interno.
Misión.
La Fundación San Mateo, institución TÉCNICA PROFESIONAL REDEFINIDA, está
comprometida con la formación integral de Profesionales con espíritu ético, cívico, creativo
y crítico, apropiación y manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
ciudadanos con capacidad de liderazgo y quienes participen en el desarrollo económico,
social y cultural, tanto a nivel local como regional, nacional e internacional, basados en una
formación por competencias que alcancen en nuestro egresado un máximo equilibrio entre
el ser, el saber y el hacer. (Fundación San Mateo, 2014)
Visión.
La Fundación San Mateo es una Institución de Educación Superior de carácter privado
que proyecta destacarse en el nivel nacional como institución TÉCNICA PROFESIONAL
REDEFINIDA, por su formación por ciclos propedéuticos, mediante un proceso educativo
que incluye la formación personal y profesional de sus estudiantes, la actividad académica
y cultural, el uso y manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el
fomento de la formación investigativa y la proyección hacia su comunidad con un sentido
social; siempre con el objetivo primordial de la excelencia académica. (Fundación San
Mateo, 2014)
78
Procesos.
Figura 22. Mapa de procesos (Fundación San Mateo, 2014).
Procesos Estratégicos.
• DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Garantizar el cumplimiento de las
políticas y lineamientos institucionales, buscando consolidar la misión y alcanzar lo
establecido en la Visión Institucional.
• RI RELACIONES INTERNACIONALES: Planear, asesorar, acompañar y realizar
seguimiento y control a las Relaciones Internacionales e interinstitucionales
fomentando la cooperación de la Fundación para la Educación Superior San mateo
en la gestión del conocimiento y la investigación a nivel nacional e internacional.
• AA AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN: Garantizar la calidad
académica y gestionar la acreditación de alta calidad en los programas de la
institución de acuerdo con la Normatividad Externa e interna de la institución.
79
• ASIG ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
Planificar, implementar y mantener el Sistema de Gestión y aseguramiento de la
calidad de la Fundación para la Educación Superior San Mateo con el fin de
asegurar su conveniencia, adecuación, mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad
para identificar y satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
• GCH GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO: Administrar el talento humano a
través de la selección, vinculación, inducción, capacitación, bienestar,
compensación, evaluación del desempeño, y desvinculación, para propiciar
ambientes de trabajo adecuados, fortalecer competencias y contribuir al logro de los
objetivos institucionales.
Procesos Misionales.
• GD GESTIÓN DE LA DOCENCIA: Gestionar las actividades académicas en la
Fundación para la educación Superior San Mateo garantizando la formación integral
de los estudiantes en programas curriculares por ciclos propedéuticos y planes de
estudio con altos estándares de calidad.
• GI GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN: Desarrollar la investigación a nivel
institucional a través de la formación, divulgación, gestión y evaluación teniendo en
cuenta el marco de referencia normativo interno como externo a la institución y
teniendo en cuenta el contexto nacional
• GE GESTIÓN DE EXTENSIÓN: Gestionar acciones de articulación el sector
externo y la participación de la comunidad académica, a través de la proyección
social, los proyectos con comunidades, la educación continuada, el desarrollo de
prácticas y el seguimiento de egresado, generando de impacto en la comunidad.
80
Procesos de Apoyo.
• GB GESTIÓN DE BIENESTAR : Gestionar los Programas de Bienestar y los
proyectos de convivencia que contribuyan con la permanecía, bienestar, desarrollo
integrar y mejora de la calidad de vida del estudiante.
• GTI GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y RECURSOS
ACADÉMICOS: Gestionar integralmente los servicios de tecnologías de la
información y medios educativos mediante planes, programas y proyectos
orientados al mejoramiento y fortalecimiento de la gestión Institucional.
• GAF GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Gestionar los recursos
financieros y físicos de la Fundación Universitaria San mateo, mediante el recaudo,
fiscalización, registro presupuestal y de las operaciones contables.
• GMC MERCADEO Y COMUNICACIONES: Gestionar estrategias de mercadeo,
publicidad, gestión comercial, y de comunicación interna y externa, con el fin de
consolidar e incrementar una continua adquisición de los grupos de interés que
garantizan la sostenibilidad financiera y del posicionamiento asertivo de la marca
"Fundación para la Educación Superior San Mateo".
Ciclo de vida estudiantil.
El ciclo de vida que la Fundación San Mateo (Tabla 9. Ciclo de vida estudiantil.) gira en
torno al servicio educativo que presta. Se generaron las actividades que claramente definen
una entrada y salida de materiales y recursos y que obedecen al funcionamiento como tal de
la institución, en condiciones normales, anormales y de emergencia.
81
Tabla 9. Ciclo de vida estudiantil.
ETAPAS DEL CICLO DE VIDA ESTUDIANTIL ACTIVIDADES C
ICL
O D
E V
IDA
ES
TU
DIA
NT
IL
ES
TR
AT
EG
IA
Diseño de programas • Labores de Oficina
• Desarrollo de actividades de
mercadeo
• Desarrollar del objeto social de la
institución (labores diarias)
Metas de marketing en general
Definir los cupos que se van a ofrecer
para cada período académico
Ofertar los programas académicos que
cuentan con registro calificado para la
inscripción de los aspirantes.
Implementar los Sistemas de Gestión de
Calidad Integrados
Atender solicitudes
Realizar matrícula académica
OP
ER
AC
IÓN
Velar por las condiciones apropiadas de
locación necesarias para desarrollar las
actividades académicas y administrativas.
• Contratación de servicios de
vigilancia
• Contratación de servicios
generales
• Actividades de control de
emergencia
• Mantenimiento de equipos
• Reclutar de personal
• Actividades de mantenimiento
locativo
TR
AN
SIC
IÓN
Participar en actividades de docencia,
culturales, deportivas, investigativas, de
asociación, extensión y personal de apoyo.
• Desarrollo de clases
• Actividades de bienestar
• Actividades extracurriculares
Participar en órganos de gobierno a
nivel institucional
Registrar calificaciones.
Definir estados académicos
Realizar Seguimiento a la deserción
PR
OM
OC
IÓN
Realizar Pruebas de Estado ECAES • Labores de Oficina
Verificar el cumplimiento de requisitos
de grado
Graduar
Actividades desarrolladas en el ciclo de vida estudiantil (Elaboración propia).
82
Condiciones ambientales internas y externas.
Las definidas en el informe RAI, que dan cuenta del estado actual de la institución, y
que son base de la identificación de los diferentes aspectos e impactos ambientales
relacionados con el ciclo de vida estudiantil.
3.2.2 Compresión de las expectativas de las partes interesadas.
Identificación de partes interesadas.
En virtud del servicio educativo que cumple la Fundación Universitaria San Mateo, se
identifican como partes interesadas sensibles de ser afectadas por las actividades
desarrolladas por la Fundación, los funcionarios, los estudiantes, contratistas, proveedores,
comunidad en general, y las personas que actúen en nombre de la institución o que tenga
una relación directa o indirecta con ella. Así mismo, las entidades encargadas de regular el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales que adquiere la institución y
que estén dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. Se identifican a su vez las
necesidades y requisitos con respecto al Sistema de Gestión Ambiental que se relacionan en
la siguiente tabla:
Tabla 10. Partes interesadas.
PARTES
INTERESADAS
NECESIDADES REQUISITOS
FUNCIONARIOS Que la Fundación cumpla con
los parámetros ambientales de
acuerdo con un Sistema de
Gestión Ambiental estructurado
del cual sean partes los
funcionarios de manera activa de
manera activa.
De acuerdo con su cargo y rol dentro de la
institución, los funcionarios deben
Ejercer el liderazgo que asegure la
implementación del Sistema de Gestión de
Ambiental (SGA) en la Fundación Para la
Educación Superior San Mateo.
Cumplir los requisitos del SGA.
Establecer y desarrollar la Política Ambiental.
ESTUDIANTES Que la Fundación cumpla con
los parámetros ambientales de
acuerdo con un Sistema de
Gestión Ambiental estructurado
Cumplir los requisitos del SGA.
83
Identificación de las partes interesadas, sus necesidades y requisitos (Elaboración propia).
Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.
El alcance del Sistema de Gestión ambiental de la Fundación San Mateo se determina de
acuerdo con las siguientes consideraciones:
Cuestiones Externas
Las definidas en el marco contextual y el entorno de la institución y que abarcan un
componente histórico, geográfico, ambiental y social que como tal influyen en la dinámica
de la Fundación en el desarrollo de sus actividades y que deben ser parte de los aspectos e
impactos ambientales que deben ser tenidos en cuenta la Formulación e implementación del
Sistema de Gestión Ambiental.
Cuestiones Internas
Las definidas de acuerdo con el marco institucional, donde se establece del devenir de
esta y se estructura el funcionamiento de acuerdo con los diferentes procesos que dan como
resultado las diferentes actividades y que están a su vez relacionadas con todas las partes
del cual sean partes los
estudiantes de manera activa.
PROVEEDORES Que la Fundación cuente con
los protocolos necesarios para
cumplir con las normas y
requisitos ambientales de los
productos y servicios que se le
ofrecen a la institución.
Cumplir los requisitos del SGA de acuerdo con
el producto, servicio o materia prima ofrecido a la
institución.
COMUNIDAD Que la Fundación cuente con
controles para prevenir daños al
medio ambiente y sea un impacto
positivo de sus alrededores. Y que
cuente con un plan de emergencia
por si algo sucediese.
Ser veedor de las actividades de control y
prevención de la Fundación que afectan el territorio
en común y ser parte de las actividades que
propendan por un mejor ambiente en la comunidad.
ENTE
REGULADORES
Que se apliquen e informen
oportuna y eficazmente las
acciones que lleven al buen
cumplimiento de las normas y
compromisos ambientales.
Los estipulados por la ley.
84
interesadas para cumplir con el objetivo principal de la institución, enmarcado en su Visión
y Misión y al plan de desarrollo institucional 2015-2021.
3.2.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
El alcance del presente Sistema del Sistema de Gestión Ambiental está limitado al
Centro de Atención al Estudiante (CAE) calle 26 de La Fundación San Mateo, y
comprende los diferentes procesos que dan como resultado las diferentes actividades y que
están a su vez relacionadas con todas las partes interesadas para cumplir con el objetivo
principal de la institución, enmarcado en su Visión y Misión y al plan de desarrollo
institucional 2015-2021, así como la identificación de los diferentes aspectos e impactos
ambientales, generados por el desarrollo de sus actividades, los cuales serán prevenidos,
mitigados, reducidos, corregidos, compensados o eliminados, según sea el caso, con la
formulación e implementación, de los diferentes programas de Gestión Ambiental
Institucional, evaluados de manera continua en el marco de la normativa colombiana
ambiental vigente.
3.2.4 Sistema de Gestión Ambiental.
Dentro del plan de desarrollo institucional se establece la “gestión de Calidad en todos
los Procesos” como parte de las estrategias de planeación. La política eje que fundamenta
los procesos establece que “la Fundación San Mateo profundizará en la consolidación de
un sistema de gestión de calidad que funcione de manera integrada, que garantice el
cumplimiento de los requisitos de condiciones iniciales para la acreditación institucional y
que a su vez esté validado por estándares de nivel internacional”. En este orden de ideas, el
establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma técnica ISO 14001-2015,
85
con una estructura de alto nivel, se acopla a los diferentes Sistemas de Gestión de calidad,
en coherencia con la proyección de la gestión de la calidad.
Estructura del Sistema de Gestión Ambiental.
La estructura se ha establecido bajo la metodología PHVA (Gráfica 3. Estructura
Sistema de Gestión Ambiental Fundación San Mateo) con los diferentes requisitos
(numerales). Los procesos e interacciones que lo soportan están en concordancia con esta
estructura y se encuentran definidos en la matriz de estructura del Sistema de Gestion
ambiental (Tabla 11. Estructura Sistema de Gestión Ambiental Fundación San Mateo.),
donde punto a putno se describe el ítem en el presente documento (material
complementario) de formulación y los documentos alternos (soporte de los procesos
diseñados), que lo soportan.
Tabla 11. Estructura Sistema de Gestión Ambiental Fundación San Mateo.
REQUISITOS ISO 14001:2015
ITEM DE LA FORMULACIÓN DEL SGA OTROS DOCUMENTOS
ITEM DE LA NORMA
FASE PLANIFICAR
4. Contexto de la organización
4.1 Compresión de la organización y de su contexto
FOMULACIÓN.docx MARCO INSTITUCIONAL 1.4 MARCO CONTEXTUAL 2.1 FASE I REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 2.2 FASE II PLANIFICACIÓN.
NA
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
FOMULACIÓN.docx Compresión de las expectativas de las partes interesadas
1. MATRICES.xls hoja MATRIZ PARTES INTERESADAS. CODIGO MFSGA-PI
86
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
FOMULACIÓN.docx Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
NA
4.4 Sistema de gestión Ambiental
FOMULACIÓN.docx FASE I REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 3.2.4 Sistema de Gestión Ambiental
NA
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
FOMULACIÓN.docx Roles, responsabilidades y autoridades en la Fundación.
1. MATRICES.xls hoja MATRIZ RESPONSABILIDADES CODIGO MFSGA-MRES
5.2 Política Ambiental
FOMULACIÓN.docx Política Ambiental. 3.3.3 Comunicación
1. MATRICES.xls hoja MATRIZ EVALUACIÓN POLÍTICA CODIGO MFSGA-POLIT hoja MATRIZ COMUNICACIONES. CODIGO MFSGA-COM
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
FOMULACIÓN.docx Roles, responsabilidades y autoridades en la Fundación.
1. MATRICES.xls hoja MATRIZ RESPONSABILIDADES CODIGO MFSGA-MRES
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
FOMULACIÓN.docx Determinación de riesgos y oportunidades.
1. MATRICES.xls hoja MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES. CODIGO MFSGA-MRA
6.1.2. Aspectos Ambientales
FOMULACIÓN.docx Identificación de aspectos e impactos ambientales.
1. MATRICES.xls hoja MATRIZ AeIA. CODIGO MFSGA-MAeIA
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
FOMULACIÓN.docxRequisitos legales y otros requisitos
1. MATRICES.xlshoja MATRIZ LEGAL.CODIGO MFSGA-MRA
6.1.4. Planificación de acciones
FOMULACIÓN.docx Planificación de acciones
2. PROGRAMAS.xlsx
6.2 Objetivos ambientales y
FOMULACIÓN.docx Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
2. PROGRAMAS.xlsx
87
planificación para lograrlos
FASE HACER
7. Apoyo
7.1 Recursos FOMULACIÓN.docx Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
2. PROGRAMAS.xlsx
7.2 Competencias FOMULACIÓN.docx Competencias, formación y toma de conciencia
1. MATRICES.xls hoja MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 2. PROGRAMAS.xlsx CODIGO MFSGA-MRES
7.3 Toma de conciencia
FOMULACIÓN.docx Competencias, formación y toma de conciencia
1. MATRICES.xls hoja MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 2. PROGRAMAS.xlsx CODIGO MFSGA-MRES
7.4 Comunicación FOMULACIÓN.docx Comunicación
1. MATRICES.xls hoja MATRIZ COMUNICACIONES. CODIGO MFSGA-PI
7.5 Información documentada
FOMULACIÓN.docx Información documentada
1. MATRICES.xls hoja ESTRUCTURA DOCUMENTAL SGA CODIGO
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
FOMULACIÓN.docx Planificación y control operacional
2. PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES
8.2 preparación y repuesta ante emergencias.
FOMULACIÓN.docx Planificación y control operacional
2. PROGRAMAS.xlsx
FASE VERIFICAR
9. Evaluación y desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
FOMULACIÓN.docxEvaluación y desempeño.
4. PROGRAMA EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA
9.2 Auditoría interna
FOMULACIÓN.docx Evaluación y desempeño.
4. PROGRAMA EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA
88
9.3 Revisión por la dirección
FOMULACIÓN.docx Revisión por la dirección
4. PROGRAMA EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA
FASE ACTUAR
10. Mejora
10.1 Generalidades
FOMULACIÓN.docx Revisión por la dirección
4. PROGRAMA EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA
10.2 No conformidad y acción correctiva
FOMULACIÓN.docx Revisión por la dirección
4. PROGRAMA EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA
10.2 Mejora continua
FOMULACIÓN.docx Revisión por la dirección
4. PROGRAMA EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA
Figura 23. Estructura Sistema de Gestión Ambiental Fundación San Mateo. Fuente: propia.
PLANIFICAR
4. Contexto de la organización.
4.1 Compresión de la organización y de su contexto.
4.2 Compresión de las expectativas de las partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.
4.4 Sistema de gestión Ambiental.
5. Liderazgo.
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.2 Política Ambiental.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
6. Planificación.
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1. Generalidades.
6.1.2. Aspectos Ambientales.
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos.
6.1.4. Planificación de acciones.
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
HACER
7. Apoyo.
7.1 Recursos.
7.2 Competencias.
7.3 Toma de conciencia.
7.4 Comunicación.
7.5 Información documentada.
8. Operación.
8.1 Planificación y control operacional
8.2 preparación y repuesta ante emergencias.
VERIFICAR
9. Evaluación y desempeño.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.2 Auditoría interna.
9.3 Revisión por la dirección.
ACTUAR
10. Mejora.
10.1 Generalidades.
10.2 No conformidad y acción correctiva.
10.2 Mejora continua.
89
3.2.5 Política Ambiental.
Política actual Fundación San Mateo.
La Fundación para la Educación Superior San Mateo, se compromete a mejorar la
actuación ambiental, disminuyendo los impactos ambientales negativos, mediante la
implementación de medidas para prevenir, mitigar, reducir, corregir, compensar, e
incluso eliminar, en la medida de los posible, los aspectos e impactos negativos que
generan en el ambiente las actividades y servicios relacionados con su objeto social. Lo
anterior con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos normativos, legales,
reglamentarios y otros que le sean aplicables, y mejorar en forma continua el desempeño
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Asimismo, se compromete a informar, dar formación y sensibilizar al personal de la
comunidad universitaria para representar las directrices de la política ambiental y
principios de sustentabilidad; y, aumentar la eficiencia a la hora de usar recursos
naturales y energéticos.
Es responsabilidad de todos los colaboradores directos e indirectos, el cumplimiento
de la presente política en cualquier área, dependencia o proceso donde la institución
ejecute actividades, acatando las normas, procedimientos, reglamentos e instrucciones
del Sistema de Gestión Ambiental.
Se firma en Bogotá a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis (2016)
Documento original firmado por:
90
CARLOS O FERREIRA PINZON MELBA ROSA
FERREIRA DE MEZA
Presidente Consejo Superior
(Fundación San Mateo, 2014)
Secretaria General
Evaluación de la Política ambiental de la Fundación Para la Educación San Mateo.
En la matriz de evaluación (ANEXO 4. MATRICES) de la política ambiental se
encontraron cuatro de los cinco componentes exigidos en la norma y adicional de
cumplimiento que se ajusta a todas las partes interesadas. Para el total cumplimiento es
necesario incluir la dimensión del contexto de la Fundación. Se propone el ajuste de la
política ambiental de la siguiente manera:
La Fundación para la Educación Superior San Mateo, dentro de su misión de
formación integral de profesionales, se compromete a mejorar la actuación ambiental,
disminuyendo los impactos ambientales negativos, mediante la implementación de
medidas para prevenir, mitigar, reducir, corregir, compensar, e incluso eliminar, en la
medida de los posible, los aspectos e impactos negativos que generan en el ambiente las
actividades y servicios relacionados con su objeto social. Lo anterior con el propósito de
dar cumplimiento a los requisitos normativos, legales, reglamentarios y otros que le sean
aplicables, y mejorar en forma continua el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA).
91
Asimismo, se compromete a informar, dar formación y sensibilizar al personal de la
comunidad universitaria para representar las directrices de la política ambiental y
principios de sustentabilidad; y, aumentar la eficiencia a la hora de usar recursos
naturales y energéticos.
Es responsabilidad de todos los colaboradores directos e indirectos, el cumplimiento
de la presente política en cualquier área, dependencia o proceso donde la institución
ejecute actividades, acatando las normas, procedimientos, reglamentos e instrucciones
del Sistema de Gestión Ambiental. (Fundación San Mateo, 2014)
3.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades en la Fundación.
La matriz diseñada para establecer los roles y autoridades en la Fundación busca cumplir
los objetivos y política ambiental de la Fundación, las directrices, metodología de la norma
ISO 14001 versión 2015 y teniendo presente la estructura de alto nivel de las actuales
normas de gestión de la ISO. (Tabla 12. Roles y responsabilidades en el SGA).
Tabla 12. Roles y responsabilidades en el SGA.
Roles Perfil
profesional
Conformación Responsabilidad y Competencia Autoridad
Responsable
Mejoramiento
del
Sistema de
Gestión
Ambiental
Profesional
en área
ambiental.
Coordinador
Seguridad y
Salud para el
Trabajo y
Ambiente
Promover, coordinar, asesorar, ejecutar y
evaluar la política del SGA.
Implementar los
correctivos necesarios
para el cumplimiento
de metas y objetivos. Planificar e implementar los Objetivos,
Metas e indicadores del SGA
Planificar, diseñar, implementar,
institucionalizar y promover los programas y
planes del SGA que permitan prevenir o
mitigar los impactos ambientales adversos e
incrementar los impactos ambientales
beneficiosos identificados dentro de los
procesos de la Fundación.
Evalúa la eficacia del
SGA y consolida
informes de la gestión
ambiental mínimo una
vez al año y comunica
los resultados a la alta
dirección.
Elaborar el presupuesto necesario para el
desarrollo de las actividades del SGA,
asesorando a la dirección en la toma de
decisiones con respecto a la disposición de
recursos.
92
Organizar, coordinar, asesorar y evaluar la
formulación y ejecución de acciones
correctivas, preventivas y de mejoramiento
para garantizar la eficacia del Sistema SGA.
Evaluar la eficacia de
la acciones correctivas
y preventivas
implementadas para la
mejora continua del
SGA
Ejercer el liderazgo efectivo, participativo,
y el compromiso de asegurar la
implementación del SGA en la Fundación
Para la Educación Superior San Mateo.
Atender las visitas y
requerimientos de las
autoridades
ambientales y
solucionar cualquier
conflicto legal
ambiental
Identificar los aspectos ambientales
generados dentro del ciclo de vida de la
Fundación, con el fin de establecer los
controles pertinentes y dar cumplimiento a la
normatividad ambiental aplicable y los
requisitos legales.
Elaborar y ejecutar el las capacitación
pertinentes que permitan a todas las partes
interesadas conocer los requerimientos del
SGA y la importancia de la toma de
conciencia en lo referente al cuidado del
ambiente.
Asignar y comunicar
responsabilidades a los
implicados en el SGA.
Asegurar que los requisitos del sistema de
administración ambiental estén establecidos,
implementados y mantenidos en base la
Norma ISO-14001-2015.
Emitir el programa de
auditorías internas ISO
14001-2015
Coordinar las operaciones para auditorías
externas que permitan la certificación,
seguimiento y verificación de las entidades
certificadoras de calidad según las normas
técnicas,
Verificar las acciones
para dar cumplimiento
a los hallazgos o no
conformidad.
Conservar los registros y actualizar
documentos que soportan SGA garantizando
que sean legibles, fácilmente identificables y
accesibles, protegidos contra daño, deterioro
o pérdida.
Solicitar informes y
registros estadísticos al
personal a cargo de la
evaluación y
seguimiento de los
indicadores
ambientales.
Evaluar el desempeño del SGA y generar
informes periódicos informando a los
trabajadores y demás partes interesadas,
sobre el desarrollo de todas las etapas del
Sistema de Gestión Ambiental por medio de
estrategias de comunicación internas y
externas.
Establecer las medidas
de preparación y
respuesta ante No
conformidades,
acciones correctivas y
preventivas
identificadas
Implementar y mantener las disposiciones
necesarias en materia de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias
ambientales.
Realizar los diagnósticos de consumo de
agua y energía eléctrica y la generación de
RS.
Establecer las
actividades para los
diferentes diagnósticos
ambientales requeridos.
93
Informar a todos los Contratistas los
requisitos que deben cumplir de acuerdo al
Listado de Actividades que requieren
Acreditación del SGA.
Solicitar información a
los contratistas de
acuerdo de acuerdo con
los requisitos
establecidos para
cumplir con los
parámetros de SGA.
Responsable
del
Cumplimiento
con lo
estipulado en
SGA
Los
estipulados
para los
diferentes
cargos en la
Fundación
Trabajadores Revisar, conocer y cumplir con la Política
del SGA.
Comunicar a la alta
gerencia y al
coordinador del SGA
recomendaciones que
permitan el
mejoramiento continuo
del SGA
Promover el cumplimiento Objetivos, Metas
e indicadores del SGA
Ejecutar las actividades estipuladas en el
SGA que permita el cumplimiento de los
requisitos ambientales del sistema.
Reportar cualquier situación o condición que
este afectando o pueda afectar el
cumplimiento de los objetivos, metas e
indicadores ambientales.
Rinde cuentas al
coordinador del SGA
sobre el cumplimiento
de indicadores
ambientales. Realizar registros estadísticos que permitan
medir el cumplimiento de los indicadores
ambientales, con base en la disminución del
consumo de agua y energía y a la
disminución de la generación de RS.
Participar en la identificación de aspectos
ambientales significativos dentro de la
Fundación.
Asesorar en el análisis
de los aspectos
ambientales
significativos de la
institución
Ejecutar los procesos de capacitación de los
trabajadores demás partes interesadas,
informando la política y dando a conocer las
estipulaciones del SGA y fomentando
conciencia ambiental en todos los niveles de
la Fundación.
Llevar un registro
estadístico de la
participación de las
partes interesadas
dentro de las
actividades de
capacitación
programadas.
Proponer estrategias para el
aprovechamiento del agua y la energía, así
como proponer la adquisición de
equipamiento que permita cumplir metas en
base a la disminución de estos consumos.
Sensibilizar y
concienciar al personal,
alumnado y/o partes
interesadas para el
cuidado del medio
ambiente Participar activamente de los diagnósticos de
consumo de agua y energía eléctrica y la
generación de RS propuestos por la
coordinación SGA.
Proponer planes y estrategias que permitan
disminuir la generación de RSP y establecer
procedimientos para la correcta gestión de
estos.
Conocer los
procedimientos de la
disposición adecuada
de RS en la Fundación.
Estar permanentemente capacitado acerca de
los requerimientos legales y demás
requisitos del SGA.
Responsable
del
Cumplimiento
Los
estipulados
para los
Trabajadores
y estudiantes
Conocer la política del SGA, participar y
contribuir en el cumplimiento los objetivos y
las metas de estos.
Participar en proyectos
y programas para el
94
General con
lo estipulado
en el SGA
diferentes
cargos en la
Fundación
Cumplir los requisitos del SGA, y participar
en proyectos de mejora hacia el respeto del
medio ambiente.
cuidado del medio
ambiente
Los
estudiantes
no aplican
dentro del
perfil
profesional.
Participar jornadas de capacitación sobre
respuestas ante emergencias ambientales.
Participar activamente
de los procesos de toma
de conciencia y
cuidado al medio
ambiente.
Tomar conciencia sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente.
Responsable
de las
Auditorías
internas al
SGA.
Adicional al
cargo
personal de
la
Fundación,
capacitación
para
desarrollar
auditorías
de la norma
técnica ISO
14001-2015
Auditor(a)
Líder
Apoyar al Coordinador de Medio Ambiente
en la elaboración de Programa de
auditorías(s) y apoyarlo en su vigilancia para
la implementación del mismo.
Elaborar del Plan de Auditoría, en
Coordinación con el Coordinador de Medio
Ambiente.
Asignar auditores para la ejecución de las
auditorías en base a la competencia y
experiencia.
Asegurarse de la independencia e integridad
del equipo auditor.
Verificar las acciones para dar cumplimiento
a los hallazgos o no conformidades
detectadas en la auditoría.
Mantener la competencia de los auditores.
Conservar los documentos relativos a la
auditoría ambiental.
Representar al equipo
auditor ambiental.
Decidir de acuerdo a la
documentación
presentada si se realiza
o no la auditoria.
Coordinar la
participación de los
demás integrantes del
Equipo de Auditor
Ambiental.
Solicitar cumplimiento
a las acciones
correctivas, preventivas
a los hallazgos
detectados.
Equipo
auditor
ambiental
Realizar la auditoría interna.
Mostrar evidencia de los hallazgos.
Promover la mejora continua del SGA.
Verificar el grado de fiabilidad del SGA.
Manejo técnico legal ambiental.
Participar en las
auditorías internas
planeadas por el
Coordinador de Medio
Ambiente.
Identificación de las responsabilidades y competencias en relación con el cumplimiento del SGA de la
Fundación (Elaboración propia).
3.2.7 Identificación de aspectos e impactos ambientales.
Matriz de Entradas y Salidas.
En las 12 actividades relacionadas con el ciclo de vida estudiantil se identificaron 39
tareas puntuales (ANEXO 4. MATRICES). Los recursos naturales necesarios para que las
mismas se lleven a cabo han sido ya modificados, es decir no se utilizan recursos naturales
(de la fuente como tal). El uso de energía es inherente a todas las actividades, así como el
uso de diferentes equipos electrónicos y eléctricos. El uso del agua también es
generalizado. La generación de residuos peligrosos está dada por el uso de impresoras, uso
95
de químicos de aseo, cambio de luminarias a luces LED y generación de aceites tanto en las
actividades de mantenimiento como en las actividades de docencia (particularmente en el
programa de gastronomía). Existe también el uso de materiales de emergencia como
extintores que a pesar de no ser como tales residuos peligrosos si son residuos que deben
ser tratados de manera particular. El restante de las actividades necesita de recursos
modificados que generan residuos que pueden ser aprovechados o no y que se relacionan
cuantitativamente, con la población flotante de la Fundación.
Aspectos ambientales identificados.
Se identificaron un total de 18 aspectos en las actividades de la Fundación (Tabla 13.
Aspectos ambientales identificados. A continuación se presenta un análisis de los aspectos
encontrados, así como la frecuencia con la cual aparecen, referentes que orientan las
diferentes actividades que deben tenerse en cuenta en los diferentes controles
operacionales.
Tabla 13. Aspectos ambientales identificados.
ASPECTOS AMBIENTALES No por Aspecto
Generación de emisiones atmosféricas por fuentes de combustión
externa (fuentes fijas)
1
Generación de emisiones atmosféricas por plantas eléctricas (fuentes
fijas)
1
Generación de ruido por fuentes de combustión interna 1
Generación de ruido por alarmas, perifoneos o alto parlantes 1
Uso de Publicidad exterior visual 1
96
Aspectos ambientales identificados y contabilizados en las actividades de la Fundación. (Elaboración
propia).
Generación de elementos de emergencia; extintores, cilindros, entre
otros dados de baja.
1
Manejo de compuestos químicos en general 1
Generación de excretas de origen animal. 1
Consumo de combustibles 2
Generación de residuos peligrosos (Hospitalarios) 2
Generación de residuos de manejo especial (escombros) 3
Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado 6
Consumos de agua 7
Generación de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados y
hospitalarios)
8
Generación de residuos peligrosos (Aceites usados 8
Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico,
metal, vidrio, orgánicos).
18
Consumo de energía eléctrica 20
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de
comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cartón y papel
contaminado, envases y objetos metálicos contaminados, plástico
contaminado)
23
TOTAL DE ASPECTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS 105
Número total de aspectos ambientales encontrados 18
97
Aspectos ambientales relacionados con las actividades de emergencia. Generación de
ruido por alarmas, perifoneos o alto parlantes, generación de elementos de emergencia y
generación de ruido por fuentes de combustión interna. Son aspectos ambientales propios
de las actividades de emergencia (aspectos encontrados solo en una ocasión). Dada su
probabilidad, duración y cantidad los impactos que generan tienen un rango de importancia
bajo y a pesar de que el impacto es irreversible en las circunstancias dadas tampoco tiene
como tal significancia ambiental.
Uso de Publicidad exterior visual. Corresponde al uso de una vaya de gran formato. Es
el un aspecto ambiental que trasciende de las instalaciones de la Fundación, justamente por
su intención publicitaria. El rango de importancia es moderado, dado que la recuperabilidad
es total si es removida la vaya, pero el impacto es significativo y es un aspecto que no
cumple actualmente con los parámetros normativos obligatorios.
Manejo de compuestos químicos en general. Hace parte de la actividad de contratación
de servicios generales. El uso de compuestos químicos es un aspecto ambiental
significativo, con un rango de importancia alta, dado que es una actividad permanente.
Generación de excretas de origen animal. El punto de servicios de vigilancia cuenta con
un canino de protección a su disposición. Este aspecto ambiental no tiene significancia
dado que la cantidad es mínima.
Generación de emisiones atmosféricas por fuentes de combustión externa (fuentes fijas).
Es un aspecto ambiental que se identificó en las actividades correspondientes a los procesos
misionales. En los laboratorios de gastronomía se utilizan gasodomésticos que son
98
utilizados permanentemente en las actividades de docencia y en cantidades considerables,
siendo un aspecto cuyos impactos tienen un rango de importancia alto.
Generación de residuos Hospitalarios. La tarea que genera este aspecto ambiental se
denomina atención básica primaria. Es la única atención en salud que la Fundación puede
ofrecer. Sin embargo, estas actividades se enmarcan en las actividades de emergencia y en
los diferentes programas de atención básica regular que ofrece bienestar institucional, razón
por la cual se encuentra en dos ocasiones. La significancia y el rango de importancia son
diferentes (moderada y alta) en virtud de la probabilidad, duración y cantidad que en
comparación tienen los sucesos de atención básica de emergencia o la atención básica en
salud que ofrece la institución.
Generación de residuos de manejo especial (escombros). Es un aspecto enmarcado en
las tareas de las actividades que corresponden al mantenimiento locativo de la institución,
son aspectos significativos por la naturaleza de los impactos y la cantidad de residuos que
se pueden generar, su su rango de importancia es moderado ya que no se trata de
actividades permanentes en la institución.
Consumo de combustibles. Este es un aspecto ambiental que es significativo en las
actividades misionales (el uso de gasodomésticos en los diferentes laboratorios de
gastronomía) y no significativo en las actividades de emergencia (uso de gasolina para la
planta eléctrica), como consecuencia de las cantidades, duración y probabilidad.
Consumos de agua. Está presente en 5 actividades (7 tareas específicas) identificadas
dentro de la Fundación. Tiene un rango de importancia alto dado que el impacto que genera
(agotamiento de los recursos naturales), tiene un alcance que trasciende los límites del área
99
de influencia de las instalaciones y es significativo, dado que es un consumo permanente y
en cantidades considerables, con picos máximos de 1068 metros cúbicos mensuales en los
meses de actividad académica y administrativa y mínimos de 512 metros cúbicos
mensuales en los meses de receso académico.
Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado. Es un aspecto como tal que
deviene del consumo de agua. Dadas las actividades de servicio educativo que ofrece la
institución las aguas servidas no tienen una caracterización de interés ambiental
(Resolución 3957 de 2009) o sustancias de interés sanitario (Decreto 1076 de 2015 Sección
4. Vertimientos, artículo. 2.2.3.3.4.1.) y se caracterizan como domésticas. Por su cantidad
representan un significativo impacto ambiental, con un rango de importancia alto dado en
alcance fuera de las instalaciones de la Fundación.
Generación de residuos peligrosos. Este aspecto se encuentra en cuatro actividades y 8
tareas respectivamente. Se trata de tonners y cartuchos de impresonas; sus respectivos
envases, material de mantenimiento de equipo de computadores, residuos de impresión del
desarrollo de actividades de mercadeo y luminarias. Es un aspecto significativo en si ya que
de acuerdo con la resolución 1362 de 2007 la Fundación por la cantidad de residuos
peligrosos que genera está obligada a registrar (ante el IDEAM) los residuos que produce
anualmente. El rango de importancia varía en las diferentes tareas de baja, moderada a alta
en virtud de la probabilidad, duración o cantidad.
Generación de Aceites usados. Se trata de un aspecto que se generan en cinco
actividades y ocho tareas de la Fundación. Es un aspecto ambiental significativo dadas las
cantidades, la duración y la generación permanente de los residuos como tal. Es un aspecto
100
de especial importancia en las actividades de docencia ya que en el programa de
gastronomía diariamente se consume una cantidad considerable de aceite vegetal en las
diferentes preparaciones permanentemente.
Generación de residuos aprovechables, no aprovechables y consumo de energía
eléctrica. Son aspectos ambientales significativos desde los puntos de vista de cantidad,
probabilidad, duración, recuperabilidad y normatividad puntualmente para cada tarea, pero
adicionalmente son significativos por su presencia en todas las actividades de la Fundación.
Su rango de importancia es alto debido a que los impactos generados trascienden las
instalaciones de la Fundación.
Valoración de Impactos Ambientales.
Impactos negativos
De los 160 impactos
negativos encontrados el
recurso ambiental más
afectado es el suelo (Figura
25). Número de impactos
negativos por recurso
ambiental afectado), ya que
está relacionado con los
aspectos ambientales que
tienen que ver con la
generación de residuos. El consumo de agua y de energía tienen un impacto inherente a
todos los recursos naturales si se tiene en cuenta las infraestructuras de gran escala que
Figura 24. Número de impactos negativos por recurso ambiental afectado.
Fuente: Propia.
119
26
9
6
0
0
0 20 40 60 80 100 120
Suelo
Todos
Agua
Aire
Agua y Suelo
Flora y Fauna
Número de impactos negativos
Re
curs
o a
fect
ado
Número de impactos negativos por recurso
ambiental afectado.
101
están detrás la prestación de estos servicios. El impacto negativo sobre el recurso ambiental
agua está relacionado los aspectos ambientales del consumo y los vertimientos domésticos
con descargas al alcantarillado. Por su parte el recurso aire se ve afectado por cinco aspecto
ambientales diferentes como son, generación de ruido por alarmas, perifoneos o alto
parlantes, generación de emisiones atmosféricas por plantas eléctricas (fuentes fijas),
generación de ruido por fuentes de combustión interna, generación de emisiones
atmosféricas por fuentes de combustión externa y uso de publicidad exterior visual, que en
si no representan impactos ambientales significativos, salvo en la generación de emisiones
que es considerable por la cantidad.
Rango de importancia y
Significancia del impacto
Ambiental. Se encontraron un total
de 160 impactos ambientales
(todos negativos) en las 12
actividades y 39 tareas
desprendidas del ciclo estudiantil
(Matriz de Aspecto e Impactos
Ambientales ANEXO 4. MATRICES). De acuerdo con la valoración de los impactos
(Gráfica 6. Rango de importancia ambiental) el rango de importancia Ambiental alta es de
129 impactos 80,6%, mientras que las valoraciones moderada y baja son aproximadas con
un 8.1% y 11,2% respectivamente. El resultado predominantemente alto es debido a que
son actividades permanentes en la Fundación (luego los ítems de probabilidad y duración
son de 10), las cantidades son considerables dado la población que los genera* y la
Figura 25. Rango de importancia ambiental. Fuente: propia.
0
20
40
60
80
100
120
140
Alta Moderada Baja
129
13 18
Nú
me
ro d
e im
pac
tos
Rango de importancia ambiental
Rango de importancia Ambiental
102
caracterización inicial* y por los parámetros normativos que en el caso de la generación de
residuos peligrosos precisa. Los impactos ambientales moderados están relacionados con
las actividades de mantenimiento que tienen una valoración de 5 en la probabilidad y
duración dadas sus características periódicas. Esta valoración incluye publicidad exterior
visual que se caracteriza como moderado por su recuperabilidad. Las actividades en el
rango de importancia ambiental baja son las actividades de emergencia, resultado coherente
si se tiene en cuenta que son actividades poco probables, de duración breve y poca
cantidad.
De los 160 impactos
ambientales 142, 88.1% tienen
una relevancia ambiental
significativa de acuerdo con la
clasificación establecida por la
Secretaría de Ambiente, que tiene
presente que el rango de
importancia sea moderado, que
tenga normatividad aplicable y si esta normatividad a su vez se cumple o no. Los aspectos
ambientales no significativos (18, 11,2% en total), corresponden a las actividades de
emergencia y vigilancia que se caracterizan por ser actividades cuyos impactos son
mínimos dadas las condiciones de eventualidad o simplemente de cantidad (Gráfica 7.
Significancia Ambiental). La significancia como tal es un elemento de orientación que da
estructura a los diferentes controles operacionales, de manera que se pueda reducir o
controlar los impactos generados de manera que se pueda dar cumplimiento a la política
Figura 26. Significancia Ambiental. Fuente: propia.
0
50
100
150
Significativo No Significativo
142
18
Nú
me
ro d
e im
pac
tos
Significancia Ambiental
Significancia Ambiental
103
ambiental, objetivos y metas ambientales definidas en los programas de gestión
ambiental*(pág 12 control operacional sec medio ambiente).
3.2.8 Determinación de requisitos normativos.
La regulación ambiental encontrada para los diferentes aspectos e impactos ambientales
dan cuenta de los procedimientos, lineamientos y las medidas que se deben adoptar para
los diferentes materiales que puedan afectar las condiciones medioambientales y las
prohibiciones y acciones correctivas que devienen de su incumplimiento. Además del
carácter taxativo y regulatorio también se encontraron normas de cumplimiento optativo o
permisivas, de carácter educativo, que promueven aspectos específicos como los son la
educación y la gestión ambiental. En la Tabla 14. Determinación de requisitos ambientales,
se listan el compendio de las mismas, clasificadas por el tem ambiental relacionado (gestión
ambiental, residuos, agua, energía, ruido, visual, aire y educación), tipo de norma (dadas
por jerarquía jurídica), descripción, los artículos o capítulos aplicables, su requisitud y
documentación, la frecuencia de evaluación y la fecha de cumplimiento. A continación se
presenta un resumen de la matriz de requisitos legales (ANEXO 4. MATRICES) (tabla 14.
Determinación de requisitos ambientales), con los aspectos básicos relacionados.
Tabla 14. Determinación de requisitos ambientales.
TIPO DE
NORMA NORMA EXPEDIDA POR DESCRIPCIÓN
CAPITULO
ARTICULO
APLICABLE
Residuos
Decreto 1140
de 2003
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 1713 de 2002, en relación con el
tema de las unidades de almacenamiento, y
se dictan otras disposiciones.
Artículo 1
104
Acuerdo 287
de 2007 Consejo de Bogotá
Por el cual se establecen lineamientos
para aplicar las acciones afirmativas que
garantizan la inclusión de los recicladores
de oficio en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad en los procesos de la gestión
y manejo integral de los residuos sólidos
Todos
Decreto 4741
de 2005
Presidencia de la
república
Por el cual se reglamenta parcialmente
la prevención y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco
de la gestión integral.
Artículo 10-
19,
27, 28
Resolución 1188
de 2003
Departamento
Técnico
Administrativo del
Medio Ambiente
(DAMA)
Por la cual se adopta el manual de
normas y procedimientos para la gestión de
aceites usados en el Distrito Capital
Artículo 5
Resolución 1402
de 2006
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por la cual se desarrolla parcialmente el
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005,
en materia de residuos o desechos
peligrosos.
Artículo 4
Ley 1259
de 2008
Congreso de
Colombia
Por medio de la cual se instaura el
comparendo ambiental a los infractores de
las normas de aseo, limpieza y disposición
de escombros
Artículo 1,
4, 6
Decreto 1713
de 2002
Presidencia de la
república
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de
2001, en relación con la prestación del
servicio público de aseo, y el Decreto Ley
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en
relación con la Gestión Integral de Residuos
Sólidos
Artículo
14,15,
70,72,73
Decreto 2981
de 2013
Presidencia de la
república
Por el cual se reglamenta la prestación
del servicio público de aseo.
Artículo 17,
20,
88,
Resolución 1511
de 2010
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por el cual se establecen los sistemas de
recolección selectiva y gestión ambiental de
residuos de bombillas y se adoptan otras
disposiciones.
Artículo 16
Resolución 1512
de 2012
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
de Residuos de Computadores y/o
Periféricos y se adoptan otras disposiciones.
Artículo 15
Resolución 1297
de 2010
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por la cual se establecen los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se
adoptan otras disposiciones
Artículo 16
Ley 9 de
1979
Congreso de
Colombia
Los procedimientos y las medidas que se
deben adoptar para la regulación,
legalización y control de los descargos de
residuos y materiales que afectan o pueden
afectar las condiciones sanitarias del
Ambiente.
Artículo 28,
31, 32,
40, 198,
199.
105
Ley 1259
de 2008
Congreso de
Colombia
Por medio de la cual se instaura en el
territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de
las normas de aseo, limpieza y recolección
de escombros; y se dictan otras
disposiciones"
Artículo 1,
4, 6
Resolución 2309
de 1986 Ministerio de Salud
Reglamentación de los residuos
especiales.
Ley 1252
de 2008
Congreso de
Colombia
"Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y
desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones"
Artículo 7 y
12
Resolución 1362
de 2007
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Requisitos y procedimientos para el
registro de generadores de residuos o
desechos peligrosos.
Todos
Acuerdo 322
de 2008 Consejo de Bogotá
Por el cual se ordena diseñar la
Estrategia de Gestión Integral para los
Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos –RAEE-
Todos
Resolución 1754
de 2011
Secretaría Distrital
de Ambiente
Por la cual se adopta el Plan para la
Gestión Integral de Residuos Peligrosos
para el Distrito Capital
Todos
Ley 1672
de 2013
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por la cual se establecen los
lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEES), y se dictan otras
disposiciones.
Todos
Decreto 2811
de 1974
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
De los residuos, residuos, desechos y
desperdicios.
Artículo 34
y 36
Agua
Decreto 3930
de 2010
Presidencia de la
república
Por el cual se reglamenta parcialmente
el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II
del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a
usos del agua y residuos líquidos y se dictan
otras disposiciones.
373
de 1997
Congreso de
Colombia
Por el cual se establece el programa para
el uso eficiente y ahorro de agua. Todos
Decreto 4728
de 2010
Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 3930 de 2010. Artículo 1
Resolución 631
de 2015
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por la cual se establecen los parámetros
y los valores límites máximos permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos de
aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones.
Artículo 1,
6,
8, 12, 14
Ley 9 de
1979
Congreso de
Colombia Por la cual se dictan Medidas Sanitarias
Articulo 10
y 14
106
Resolución 3957
de 2009
Secretaría Distrital
de Ambiente
Por la cual se establece la norma técnica,
para el control y manejo de los vertimientos
realizados a la red de alcantarillado público
en el Distrito Capital
Capítulo II
Decreto 3102
de 1997
Presidencia de la
república
por el cual se reglamenta el artículo 15
de la Ley 373 de 1997 en relación con la
instalación de equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de agua.
Artículo 2,
3,
4 y 7
Resolución 1188
de 2003
Departamento
Técnico
Administrativo del
Medio Ambiente
(DAMA)
"Por la cual se adopta el manual de
normas y procedimientos para la gestión de
aceites usados en el Distrito Capital"
Artículo 5
Energía
Ley 697
de 2001
Presidencia de la
república
Mediante la cual se fomenta el uso
racional y eficiente de la energía, se
promueve la utilización de energías
alternativas y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1,
2, 3
Decreto 3450
de 2008
Presidencia de la
república
por el cual se dictan medidas tendientes
al uso racional y eficiente de la energía
eléctrica.
Artículo 1
Decreto 895
de 2008
Presidencia de la
república
por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y
eficiente de energía eléctrica.
Artículo 3
Ruido
Resolución 697
de 2006
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por la cual se establece la norma
nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental.
Artículos
7,8,9,
10,11,
12,13,14,15,
16,17.
Resolución 627
de 2006
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Se adopta la norma nacional de emisión
de ruido y ruido ambiental (parámetros
permisibles, procedimientos técnicos y
metodológicos para la medición de ruido,
presentación de informes, y otras
disposiciones).
Todos
Visual
Resolución 931
de 2008
Secretaría Distrital
de Ambiente
"Por la cual se reglamenta el
procedimiento para el registro, el desmonte
de elementos de publicidad exterior visual y
el procedimiento sancionatorio
correspondiente en el Distrito Capital"
Cap II
Decreto 959
de 2000
Secretaría Distrital
de Ambiente
Por el cual se compilan los textos del
Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de
2000, los cuales reglamentan la publicidad
Exterior Visual en el Distrito Capital de
Bogotá
Articulo 2
Decreto 5572
de 2009
Alcaldía Mayor de
Bogotá
Por el cual se reglamentan los Acuerdos
01 de 1998 y 12 de 2000, compilados en el
Decreto 959 de 2000
Todos
107
Resolución 197
de 2005
Secretaría Distrital
de Ambiente
Por el cual se regulan las características
y condiciones técnicas para la fijación o
instalación de publicidad exterior visual en
vehículos automotores, distintos a los de
servicio público y se toman otras
determinaciones
Todos
Decreto 189
de 2011
Alcaldía Mayor de
Bogotá
Por el cual se establecen los
lineamientos ambientales para el manejo,
conservación y aprovechamiento del paisaje
en el Distrito Capital, respecto de la
Publicidad Exterior Visual –PEV.
Todos
Aire
Resolución
9
0902 de
2013
Ministerio de minas
y energia
Por medio del cual se expide el
reglamento técnico de instalaciones técnicas
de gas combustible.
Todos
Decreto 948
DE 1995
Ministerio de
medio ambiente.
Reglamento de protección y control de
la calidad del aire.
Todos
Decreto 1076
de 2015
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Todos
Decreto 2811
de 1974
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Por el cual se dicta el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
Todos
Decreto 1299
de 2008
Presidencia de la
república
Por el cual se reglamenta el
departamento de gestión ambiental de las
empresas a nivel industrial y se dictan otras
disposiciones.
Todos
Decreto 456
de 2008
Alcaldía Mayor de
Bogotá
Por el cual se reforma el Plan de Gestión
Ambiental del Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones.
Todos
Acuerdo 195
de 2007 Consejo de Bogotá
Por el cual se establece la Semana del
Medio Ambiente Todos
Ley 1124
de 2007
Congreso de
Colombia
Por medio de la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de Administrador
Ambiental
Artículo 8
Requisitos ambientales encontrados de acuerdo a los diferentes aspectos ambientales identificados.
(elaboración propia).
Evaluación de cumplimiento
La evaluación de cumplimiento está dada por los parámetros de si los requisitos
requieren o no documentación, si se tiene o no, o está en trámite. Los parámetros evaluados
también se encuentran consignados en la MATRIZ LEGAL, y se presenta a continuación el
resumen de los resultados (Tabla 16. Evaluación de cumplimiento legal).
108
En la actualidad la Fundación
tiene un porcentaje de
cumplimiento del 33,3%, un
37,8% en trámite y un
incumplimiento del 20%. Las
actividades generadas en el SGA deben garantizar el cumplimiento restante y el
mantenimiento de la normatividad que actualmente ya está en regla dado que este es un
punto tangencial del cumplimiento de la política ambiental y eje de la implementación de
los diferentes Sistemas de Gestión de Calidad.
3.2.9 Determinación de riesgos y oportunidades.
Los riesgos y oportunidades ambientales se determinaron a partir de los aspectos
ambientales, requisitos legales, y el informe RAI, mediante la matriz de identificación de
riesgos y oportunidades (material complementario), se tomaron los riesgos y se analizaron
posibles amenazas derivados de ellos, en virtud de la valoración y el nivel del riesgo como
tal (matriz de evaluación y calificación de riesgos ambientales). Todos los riesgos
encontrados fueron apreciables y los eventos analizados como emergencias potenciales se
contemplaron como la información base para el procedimiento de preparación ante
emergencias ambientales. A continuación, se presentan los principales resultados del
proceso de determinación de oportunidades y riesgos, su valoración y las posibles
emergencias potenciales que podrían presentarse.
REQUISITO DOCUMENTADO SI NO EN
TRÁMITE NA
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
15 9 17 4
% DE CUMPLIMIENTO
33,3 20 37,8 8,89
TOTAL 45
109
Tabla 15. Identificación de riesgos ambientales.
Aspecto
Ambiental
RIESGO Impacto
Ambiental del
riesgo
Valor
del
riesgo
Nivel del
riesgo
Emergencia
Potencial
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Riesgo asociado a impactos ambientales significativos
1. Generación de
residuos
aprovechables.
Aumentar la
generación de
residuos
4. Contaminación
del recurso suelo
3 Apreciable Ausencia temporal
de la recolección de
residuos en la
Fundación. 15. Sobrepresión
del relleno sanitario
3 Apreciable
2. Generación de
residuos no
aprovechables.
Aumentar la
generación de
residuos
4. Contaminación
del recurso suelo
3 Apreciable Ausencia temporal
de la recolección de
residuos por parte de
los en la Fundación. 15. Sobrepresión
del relleno sanitario
3 Apreciable
3. Generación de
residuos peligrosos
(diferentes a aceites
usados y hospitalarios)
Daño
colateral en el
ambiente.
4. Contaminación
del recurso suelo
3 Apreciable Ausencia temporal
de la recolección por
parte de los
proveedores de
disposición de
RESPEL en la
Fundación.
15. Sobrepresión
del relleno sanitario
3 Apreciable
4. Generación de
residuos de manejo
especial (escombros)
Aumentar la
generación de
residuos
4. Contaminación
del recurso suelo
3 Apreciable Ausencia temporal
de la recolección de
residuos por parte de
los en la Fundación. 15. Sobrepresión
del relleno sanitario
3 Apreciable
7. Generación de
emisiones atmosféricas
por fuentes de
combustión externa
(fuentes fijas)
incumplir la
normatividad.
3. Contaminación
al recurso aire
3 Apreciable Generación de
emisiones atmosféricas
por encima de la
norma.
9. Consumo de
combustibles
1. Agotamiento
de los recursos
naturales
3 Apreciable
14. Uso de
Publicidad exterior
visual
Incumplir
con la
normatividad
vigente
16.
Contaminación visual
1 Marginal NA
15. Consumos de
agua
Aumentar el
consumo de
agua.
1. Agotamiento
de los recursos
naturales
3 Apreciable Daño en las
instalaciones
hidráulicas.
17. Consumo de
energía eléctrica
Aumentar
los costos por el
uso inapropiado
del recurso
1. Agotamiento
de los recursos
naturales
3 Apreciable NA
19. Vertimientos
domésticos con
descargas en el
alcantarillado
• Generar
vertimientos no
domésticos.
• Incumplir la
normatividad
vigente.
2. Contaminación
del recurso agua
3 Apreciable Derrames en el
suelo
23. Generación de
residuos peligrosos
(Aceites usados
Aumentar la
generación de
residuos
4. Contaminación
del recurso suelo
3 Apreciable Derrames en el
suelo
110
24. Generación de
residuos peligrosos
(Hospitalarios)
Aumentar la
generación de
residuos
10. Afectación a
la salud humana
3 Apreciable Ausencia temporal
de la recolección por
parte de los
proveedores de
disposición de
RESPEL en la
Fundación.
26. Manejo de
compuestos químicos
en general
Aumentar la
generación de
residuos
4. Contaminación
del recurso suelo
3 Apreciable Derrames en el
suelo
15. Sobrepresión
del relleno sanitario
3 Apreciable
27. Generación de
excretas de origen
animal.
Aumentar la
generación de
residuos
4. Contaminación
del recurso suelo
3 Apreciable NA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Riesgo asociado al informe RAI
Disposición a cielo
abierto de residuos en
los alrededores de la
Fundación.
Proliferación
de plagas:
roedores,
vectores,
palomas.
Exposición
constante a
olores ofensivos.
Contaminación
del recurso agua
Contaminación del
recurso aire.
Contaminación del
recurso suelo
6 Apreciable Proliferación de
plagas: roedores,
vectores, palomas.
Exposición constante a
olores ofensivos, al
interior de la
Fundación.
Disposición a cielo
abierto de excretas
humanas en los
alrededores de la
Fundación.
Proliferación
de plagas:
roedores,
vectores,
palomas.
Exposición
constante a
olores ofensivos.
Enfermedades
asociadas a su
exposición.
Contaminación
del recurso agua
Contaminación del
recurso aire.
Contaminación del
recurso suelo
6 Apreciable Proliferación de
plagas: roedores,
vectores, palomas.
Exposición constante a
olores ofensivos, al
interior de la
Fundación.
Identificación de riesgos ambientales en la Fundación. (Elaboración propia).
Emergencias potenciales
Derrames de sustancias. De acuerdo con las actividades relacionadas, podrían ser
aceites, productos químicos de aseo y combustibles. Como parte de los procesos necesarios
para prever las emergencias ambientales encontradas se creó el procedimiento de
preparación y respuesta ante emergencias ambientales a través de la determinación de
111
Ausencia temporal de la recolección de residuos en la Fundación. Es un evento que se
de presentarse, se debe abordar dependiendo si los residuos acumulados son ordinarios,
RESPEL o RAEES.
Generación de emisiones atmosféricas por encima de la norma. Es un evento que puede
darse en las actividades de docencia en los laboratorios de gastronomía, uso de la planta
eléctrica y mantenimiento de equipos. El evento de incendio como tal se aborda en el plan
de emergencia de la Fundación.
Daño en las instalaciones hidráulicas. Es un evento fortuito que puede generar el riesgo
del aumento de consumo de agua de manera sensible. El evento como tal no afecta al medio
ambiente (este evento afectaría las instalaciones) y se debe contemplar como tal en el plan
de emergencias de la Fundación.
Proliferación de plagas: roedores, vectores, palomas y exposición constante a olores
ofensivos. Son efectos colaterales a las condiciones medio ambientales aledañas a la
Fundación. Se contempló gracias a la valoración del informe RAI y su valoración
apreciable como riesgo y emergencia potencial.
3.2.10 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
El objetivo general de del Sistema de Gestión Ambiental de la Fundación San Mateo, así
como los objetivos específicos, las metas que los evalúan y los programas con los cuales se
pretende dar cumplimiento a los mismos se presenta en la siguiente tabla:
112
Tabla 16. Objetivos ambientales
OBJETIVO GENERAL
Implementar el Sistema de Gestión Ambiental de la Fundación San mateo, garantizando el cumplimiento
la política ambiental de la Fundación bajo los principios de sustentabilidad y eficiencia, en el uso de los
recursos naturales y energéticos,mejorando así, el desempeño ambiental de la institución, estableciendo
los controles pertinentes y dando cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable.
META GENERAL
100%
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR Desempeño ambiental SGA
Nombre Frecuencia de medición FÓRMULA
Desempeño ambiental SGA ANUAL Promedio % cumplimiento de
las metas específicas.
PROGRAMA
Programa de evaluación del desempeño y mejora del Sistema de Gestión Ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS PROGRAMAS
Reducir el consumo del papel con
respecto al año anterior
5% Programa de Gestión de
Residuos Sólidos y Consumo
Sostenible. Disminuir los tóners dispuestos por
debajo de su capacidad total con
respecto al año anterior.
5%
Disponer adecuadamente las luminarias
dadas de baja.
90%
Disponer adecuadamente los RAEES
dados de baja.
90%
Capacitar el personal en el tema de
disposición de residuos sólidos y
consumo sostenible.
100%
Cumplir con la normatividad vigente en
materia de residuos sólidos
100%
Disminuir el consumo de energía
mensual, con respecto al consumo
promedio total del año inmediatamente
anterior.
5% Progama de Uso Eficiente de
la Energía.
Cumplir con la normatividad vigente en
materia de energía
100%
Disminuir el consumo de agua mensual,
con respecto al consumo promedio total
del año inmediatamente anterior.
5% Progama de Uso Eficiente del
agua
Cumplir con la normatividad vigente en
materia del recurso agua.
100%
Objetivos ambientales establecidos para la Fundación. (Elaboración propia).
113
Como soporte adicional utilizado para desarrollar este requisito, se tuvo en cuenta las
matrices de Aspectos e Impactos Ambientales (MAeIA), de Riesgos y Oportunidades
(MRiyOp) y Riesgos Ambientales (MRA).
3.2.11 Planificación de acciones
Están estructurados siguiendo el ciclo de mejoramiento continuo PHVA que parte como
tal del análisis interpretativo de los aspectos e impactos ambientales en su justificación,
permite hacer un seguimiento de acuerdo con los metas objetivos ambientales previamente
propuestos y asigna recursos de una manera lógica y estructurada, con base en la gestión
ambiental. Las actividades incluyen los aspectos de caracterización necesarios para dar
soporte al SGA. Se describen a continuación las características más relevantes de cada uno
de los programas diseñados.
➢ PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONSUMO
SOSTENIBLE
Justificación
Dados los aspectos relacionados con la disposición de residuos sólidos y el diagnóstico
inicial de residuos dispuestos en la Fundación se pudo evidenciar que no se realizan
procesos de separación en la fuente adecuados, los puntos ecológicos no se utilizan
adecuadamente y existe un vacío en la disposición final de residuos como vidrio, cartón y
registros insuficientes de los diferentes residuos peligrosos (RESPEL) y los residuos de
equipos eléctricos y electrónicos (RAEES).
114
Alcance
Las partes interesadas, actividades y tareas relacionados con los aspectos e impactos
encontrados en la Fundación Universitaria San Mateo, relacionados con el programa de
Gestión de Residuos Sólidos y Consumo Sostenible.
Tabla 17. Programa de gestión de residuos sólidos y consumo sostenible.
INDICADOR(ES)
N° DESCRIPCION DEL INDICADOR OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
META
TIPO DE
INDICADOR
Nombre Frecuencia
de
medición
FÓRMULA
1 Indicadores del
desempeño operacional
(IDOs)
Consumo
de Papel
Trimestral 100 -
(100/consumo trimestral año
anterior*consumo
trimestral actual)
Reducir el consumo del
papel con respecto al año anterior
5%
2 Indicadores del
desempeño
operacional (IDOs)
% de
disposición
final de Tóner
Mensual 100 -
(100/consumo
mensual año anterior*consumo
mensual actual)
Disminuir los tóners
dispuestos por debajo de su
capacidad total con respecto al año anterior.
5%
3 Indicadores del
desempeño operacional
(IDOs)
% de
disposición final de
Luminarias
Mensual 101 -
(100/consumo mensual año
anterior*consumo
mensual actual)
Disponer adecuadamente
las luminarias dadas de baja.
90%
4 Indicadores del
desempeño
operacional (IDOs)
% de
disposición
final de RAEES
Mensual % de disposición
de RAEES:
(Número de RAEES que
cumplieron su
vida útil dispuestos/Númer
o total de RAEES
dispuestos.
Disponer adecuadamente
los RAEES dados de baja.
90%
5 Indicadores del
desempeño de
gestión (IDGs)
Cobertura
en
capacitación de
disposición
en residuos sólidos y
consumo
sostenible.
Anual 100/ Total de
personal
programado*Personal Capacitado
en dispocisión de
residuos sólidos y consumo
sostenible
Capacitar el personal en el
tema de disposición de
residuos sólidos y consumo sostenible.
100%
6 Indicadores del desempeño de
gestión (IDGs)
Cobertura de
cumplimien
to normativo
Anual 100/ normatividad aplicable*Normati
vidad en regla
Cumplir con la normatividad vigente en
materia de residuos sólidos
100%
N° ACTIVIDAD DEL
PROGRAMA
RESPONSABLE
(Cargo)
FECHA LÍMITE
DE
EJECUCIÓN
INVERSI
ÓN
EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO
%
AVAN
CE
PLANEAR
115
1 Diseñar un diagnóstico inicial
de los residuos generados,
RAEES y tóners, identificando
las actividades relacionadas con la disposición de RS en la
Fundación para la educación
San Mateo.
Pasante Ambiental/ Personal de
mantenimiento
dic-17 $ 0 Diseño del diagnóstico
inicial de residuos
sólidos, RAEES y
tóners.
100%
2 Diseñar capacitaciones para el
personal en torno a la
disposición adecuada de residuos sólidos y consumo
sostenible.
Coordinación SST dic-17 $ 0 Diseño de la
capacitación en
formato digital. Diseño del instructivo
de Manejo,
almacenamiento, disposición y
transporte de residuos
0%
3 Diseñar campañas de
concientización frente al recicaje y el cosumo sostenible
en la comunidad Mateista.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Diseño de la campaña
en formato digital.
0%
4 Diseñar los controles
operacionales de la generación de residuos peligrosos en la
Fundación.
Coordinación SST dic-17 $ 0 Diseño del instructivo
de Manejo, almacenamiento,
disposición y
transporte de residuos.
100%
5 Diseñar los controles
operacionales de la generación
de aceites usados en la Fundación.
Coordinación SST dic-17 $ 0 Diseño del instructivo
de Manejo,
almacenamiento, disposición y
transporte de residuos.
100%
HACER
6 Realizar un diagnóstico inicial de los residuos generados,
identificando las actividades
relacionadas con la disposición de RS en la Fundación para la
educación San Mateo.
Coordinación SST/ Personal de mantenimiento
dic-17 $ 0 Diagnóstico inicial de residuos sólidos,
RAEES y tóners.
100%
7 Realizar capacitaciones para el
personal en torno a la
disposición adecuada de
residuos sólidos y consumo sostenible.
Coordinación SST ago-18 $ 100.000 Actas de asistencia
Fotografías.
0%
8 Realizar campañas de
concientización frente el ahorro
y uso racional del agua en la comunidad Mateista.
Coordinación SST ago-18 $ 100.000 Actas de asistencia
Fotografías.
0%
9 Adecuar las instalaciones para
la dispocisón adecuada de residuos sólidos.
Coordinación SST ago-18 $ 100.000 Cuarto de Aseo
debidamente señalizado.
100%
10 Implementar los registros de
raees y tóners.
Pasante Ambiental/ Personal de
mantenimiento
ago-18 $ 0 Registros entregados
por el personal de mantenimiento.
0%
11 Informar a todo el personal del comportamiento del indicador y
los resultados obtenidos con el fin de generar planes de acción.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Socializaciones. 0%
VERIFICAR
12 Verificar la eficacia de la
implementación del plan de gestión a partir de los
indicadores porpuestos para el
programa.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Revisión de los
indicadores.
0%
13 Seguimiento a los registros de
disposición de residuos
peligrosos, RAEES.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Cronogramas
entregados por el
personal de mantenimiento.
0%
116
14 Evaluar reportes adicionales Coordinación SST ago-18 $ 0 Cronogramas
entregados por el
personal de
mantenimiento.
0%
15 Seguimiento al
cumplimiento de los criterios
ambientales para adecuada disposición de residuos sólidos.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Diseño del instructivo
de Manejo,
almacenamiento, disposición y
transporte de residuos
50%
ACTUAR
16 Identificar oportunidades de
mejora
Coordinación SST ago-18 $ 0 Actividades entregadas
por la coordinación
SST
0%
17 Evaluación del los registros de
disposición de residuos.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Cronogramas
entregados por el
personal de mantenimiento.
0%
Número Total de
Actividades:
17 Total inversión $ 600.000 % Avance 7,5
Fuente: Elaboración propia.
➢ PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA AUEA
Justificación
Los impactos relacionados con el recurso agua en la Fundación tienen un rango de
importancia alto dado que el impacto que genera (agotamiento de los recursos naturales y
vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado), tienen un alcance que
trasciende los límites del área de influencia de las instalaciones y es significativo, dado que
es un consumo permanente y en cantidades considerables, con picos máximos de 1068
metros cúbicos mensuales en los meses de actividad académica y administrativa y mínimos
de 512 metros cúbicos mensuales en los meses de receso académico.
Alcance
Las partes interesadas, actividades y tareas relacionados con los aspectos e impactos
encontrados en la Fundación Universitaria San Mateo, relacionados con el programa de
Ahorro y uso eficiente del agua.
117
Tabla 18. Programa de ahorro y uso eficiente de agua.
INDICADOR(ES)
N°
DESCRIPCION DEL INDICADOR
META
TIPO DE
INDICADOR
Nombre Frecuencia
de
medición
FÓRMULA OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1 Indicadores
del desempeño
operacional
(IDOs)
%
Disminución de consumo
de agua
Bimestral 101 - (100/consumo
mensual año anterior*consumo
bimensual actual)
Disminuir el
consumo de agua mensual, con
respecto al
consumo promedio total del
año
inmediatamente anterior.
5%
6 Indicadores
del desempeño de
gestión
(IDGs)
Cobertura de
cumplimiento normativo
Bimestral 100/ normatividad
aplicable*Normatividad en regla
Cumplir con la
normatividad vigente en
materia de
energía
100%
N° ACTIVIDAD DEL
PROGRAMA
RESPONSABLE
(Cargo)
FECHA LÍMITE
DE EJECUCIÓN
INVERSIÓN EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO
%
AVANCE
PLANEAR
1 Diseñar un diagnóstico inicial del consumo de agua,
identificando las actividades y
los sistemas sanitarios en la Fundación para la educación
San Mateo.
Pasante Ambiental/
Personal de
mantenimiento
dic-17 0$ Cronograma de cambio de los sistemas
sanitarios ahorradores
en la Fundación para la educación San Mateo.
0%
2 Diseñar capacitaciones para el personal en torno al ahorro y
uso eficiente del agua.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Diseño de la capacitación en formato
digital.
Instructivo para el uso eficiente del agua.
50%
3 Diseñar campañas de
concientización frente el ahorro
y uso racional del agua en la comunidad Mateista.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Diseño de la campaña
en formato digital.
0%
4 Recopilar el historial de
registros de consumo agua bimestral durante cada año a
partir del año 2016.
Pasante Ambiental dic-17 $ 0 Análisis de consumos
de recursos.
100%
5 Seguimiento a la ejecución
del cronograma de sustitución de sistemas sanitarios por
ahorradores.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Instructivo para el uso
eficiente del agua.
50%
6 Seguimiento al cumplimiento de los criterios
ambientales para el uso de
sistemas ahorradores de agua en la Fundación.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Instructivo para el uso eficiente del agua.
50%
HACER
7 Ejecutar el Cronograma de
cambio de los sistemas sanitarios ahorradores.
Coordinación
SST/ Personal de mantenimiento
ago-18 $ 2.400.000 Registro de cambio de
luminarias.
20%
8 Realizar capacitaciones para el
personal en torno al ahorro y uso eficiente del agua.
Coordinación SST ago-18 $ 100.000 Actas de asistencia
Fotografías.
100%
118
9 Realizar campañas de
concientización frente el ahorro
y uso racional del agua en la
comunidad Mateista.
Coordinación SST ago-18 $ 100.000 Actas de asistencia
Fotografías.
0%
10 Informar a todo el personal del
comportamiento del indicador y los resultados obtenidos con el
fin de generar planes de acción.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Socializaciones. 0%
VERIFICAR
11 Verificar la eficacia de la implementación del plan de
gestión a partir de los consumos.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Revisión de los indicadores.
0%
12 Seguimiento del cronograma de
cambio a sistemas ahorradores de agua.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Cronogramas
entregados por el personal de
mantenimiento.
0%
13 Evaluar reportes adicionales Coordinación SST ago-18 $ 0 Cronogramas
entregados por el
personal de
mantenimiento.
0%
ACTUAR
14 Identificar oportunidades de
mejora
Coordinación SST ago-18 $ 0 Actividades entregadas
por la coordinación SST
0%
15 Evaluación del cronograma de
cambio de luminarias y equipos
de alto consumo.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Cronogramas
entregados por el
personal de mantenimiento.
0%
Número Total de
Actividades:
15 Total inversión
$
2.600.000
%
Avance
3,2
Fuente: Elaboración propia.
➢ PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA AUEE
Justificación
El consumo de energía está implícito en todas las actividades de la Fundación, y es un
impacto significativo dado su permanencia, cantidad, probabilidad, duración y
recuperabilidad. Su rango de importancia es alto debido a que los impactos generados
trascienden las instalaciones de la Fundación.
Alcance
Las partes interesadas, actividades y tareas relacionados con los aspectos e impactos
encontrados en la Fundación Universitaria San Mateo, relacionados con el programa de
Ahorro y uso eficiente de la energía.
119
Tabla 19. Programa de ahorro y uso eficiente de la energía.
INDICADOR(ES)
N° DESCRIPCION DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
Nombre Frecuencia de
medición
FÓRMULA OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
META
1 Indicadores del
desempeño operacional
(IDOs)
% Disminución
de consumo de energía
Mensual 101 -
(100/consumo mensual año
anterior*consu
mo mensual actual)
Disminuir el
consumo de energía mensual,
con respecto al
consumo promedio total del
año
inmediatamente anterior.
5%
2 Indicadores del
desempeño de
gestión (IDGs)
Cobertura de
cumplimiento
normativo
Mensual 100/
normatividad
aplicable*Norm
atividad en
regla
Cumplir con la
normatividad
vigente en materia
de energía
100%
N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA RESPONSABLE
(Cargo)
FECHA
LÍMITE DE
EJECUCIÓN
INVERSIÓN EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO
%
AVANCE
PLANEAR
1 Diseñar un diagnóstico inicial del consumo de energía, mediante los
consumos de energía de los últimos
dos años de la sede principal.
Pasante Ambiental/
Personal de
mantenimiento
dic-17 0$ Procedimiento Para prácticas de uso
eficiente de la
energía
0%
2 Diseñar un diagnóstico completo del consumo de energía, identificando
las actividades y equipos
relacionadas en la Fundación para la
educación San Mateo.
Pasante Ambiental/
Personal de
mantenimiento
dic-17 0$ Procedimiento Para prácticas de uso
eficiente de la
energía
0%
3 Diseñar capacitaciones para el personal en torno al ahorro y uso
eficiente de la energía.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Diseño de la capacitación en
formato digital.
Procedimiento para el uso eficiente de la
energía.
100%
4 Diseñar campañas de concientización frente el ahorro y
uso racional de la energía en la
comunidad Mateísta.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Diseño de la campaña en formato
digital.
0%
5 Recopilar el historial de registros de consumo energía mes a mes durante
cada año a partir del año 2016.
Pasante Ambiental
dic-17 $ 0 Análisis de consumos de
recursos.
100%
HACER
6 Ejecutar el cronograma de cambio de luminarias y equipos de alto
consumo.
Coordinación SST/ Personal de
mantenimiento
ago-18 $ 3.000.000 Registro de cambio de luminarias.
20%
7 Realizar capacitaciones para el
personal en torno al ahorro y uso eficiente de la energía.
Coordinación SST ago-18 $ 100.000 Actas de asistencia
Fotografías.
100%
8 Realizar campañas de
concientización frente el ahorro y uso racional de la energía en la
comunidad Mateísta.
Coordinación SST ago-18 $ 100.000 Actas de asistencia
Fotografías.
0%
9 Informar a todo el personal del
comportamiento del indicador y los resultados obtenidos con el fin de
generar planes de acción.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Socializaciones. 0%
VERIFICAR
120
10 Seguimiento al cumplimiento de
los criterios ambientales para el uso
de equipos de alto consumo de
energía e iluminación en la Fundación.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Instructivo para el
uso eficiente de la
energía.
0
11 Verificar la eficacia de la
implementación del plan de gestión a partir de los consumos.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Revisión de los
indicadores.
0%
12 Seguimiento del cronograma de
cambio de luminarias y equipos de
alto consumo.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Cronogramas
entregados por el
personal de mantenimiento.
0%
13 Evaluar reportes adicionales Coordinación SST ago-18 $ 0 Cronogramas
entregados por el personal de
mantenimiento.
0%
ACTUAR
14 Identificar oportunidades de mejora Coordinación SST ago-18 $ 0 Actividades
entregadas por la
coordinación SST
0%
15 Evaluación del cronograma de cambio de luminarias y equipos de
alto consumo.
Coordinación SST ago-18 $ 0 Cronogramas entregados por el
personal de
mantenimiento.
0%
Número Total de Actividades: 12 $3.200.000 % Avance %2,2
Fuente: Elaboración propia.
3.3 Hacer
3.3.1 Recursos.
Los recursos necesarios para las diferentes actividades de los programas de SGA
(ANEXO 4. MATRICES) se han determinado de acuerdo a una inversión en materiales
y recursos externos tanto a la Fundación como al personal de apoyo de Coordinador
Seguridad y Salud para el Trabajo y Ambiente. Tal es la razón por la cual actividades
referidas exclusivamente al trabajo de planeación o gestión de las actividades como tal
tienen un rubro en $0 porque está referido a la responsabilidad de los funcionarios como
tal.
121
Tabla 20. Recursos SGA.
N° ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FECHA
LÍMITE DE
EJECUCIÓN
INVERSIÓN IMPACTOS
ESPERADOS
% AVANCE
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONSUMO SOSTENIBLE
PLANEAR
1 Diseñar un diagnóstico inicial de los
residuos generados, RAEES y tóners, identificando las actividades
relacionadas con la disposición de
RS en la Fundación para la educación San Mateo.
dic-17 $ 0 Generar actividades que
permitan cumplir con las metas propuestas para el
programa de Gestión de
residuos sólidos y consumo sostenible.
100%
2 Diseñar capacitaciones para el personal en torno a la disposición
adecuada de residuos sólidos y
consumo sostenible.
dic-17 $ 0 0%
3 Diseñar campañas de
concientización frente al recicaje y el
cosumo sostenible en la comunidad Mateista.
ago-18 $ 0 0%
4 Diseñar los controles operacionales
de la generación de residuos peligrosos en la Fundación.
dic-17 $ 0 100%
5 Diseñar los controles operacionales
de la generación de aceites usados en
la Fundación.
dic-17 $ 0 100%
6 Seguimiento al cumplimiento de
los criterios ambientales para
adecuada disposición de residuos sólidos.
ago-18 $ 0 50%
HACER
7 Realizar un diagnóstico inicial de los
residuos generados, identificando las
actividades relacionadas con la disposición de RS en la Fundación
para la educación San Mateo.
dic-17 $ 0 Realizar actividades que
permitan cumplir con las
metas propuestas para el programa de Gestión de
residuos sólidos y consumo
sostenible.
100%
8 Realizar capacitaciones para el
personal en torno a la disposición adecuada de residuos sólidos y
consumo sostenible.
ago-18 $ 100.000 0%
9 Realizar campañas de concientización frente el ahorro y
uso racional del agua en la
comunidad Mateista.
ago-18 $ 100.000 0%
10 Adecuar las instalaciones para la dispocisón adecuada de residuos
sólidos.
ago-18 $ 100.000 100%
11 Implementar los registros de raees y tóners.
ago-18 $ 0 0%
12 Informar a todo el personal del
comportamiento del indicador y los
resultados obtenidos con el fin de generar planes de acción.
ago-18 $ 0 0%
VERIFICAR
13 Verificar la eficacia de la implementación del plan de gestión a
partir de los indicadores propuestos
para el programa.
ago-18 $ 0 Verificar que las actividades propuestas para el programa
de Gestión de residuos
sólidos y consumo
0%
122
14 Seguimiento a los registros de
disposición de residuos peligrosos,
RAEES.
ago-18 $ 0 sostenible cumplen con las
metas establecidas.
0%
15 Evaluar reportes adicionales ago-18 $ 0 0%
ACTUAR
16 Identificar oportunidades de mejora ago-18 $ 0 Identificar actividades de
mejora para el programa de
Gestión de residuos sólidos y consumo sostenible.
0%
17 Evaluación del los registros de disposición de residuos.
ago-18 $ 0 0%
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA AUEE
PLANEAR
18 Diseñar un diagnóstico inicial del
consumo de energía, identificando
las actividades y equipos
relacionadas en la Fundación para la
educación San Mateo.
dic-17 0$ Generar actividades que
permitan cumplir con las
metas propuestas para el
programa de Ahorro y Uso
Eficiente de la Energía.
0%
19 Diseñar capacitaciones para el
personal en torno al ahorro y uso
eficiente de la energía.
ago-18 $ 0 100%
20 Diseñar campañas de concientización frente el ahorro y
uso racional de la energía en la
comunidad Mateista.
ago-18 $ 0 0%
21 Recopilar el historial de registros de consumo enregía mes a mes durante
cada año a partir del año 2016.
dic-17 $ 0 100%
22 Seguimiento al cumplimiento de
los criterios ambientales para el uso
de equipos de alto consumo de energía e iluminación en la
Fundación.
ago-18 $ 0 0
HACER
23 Ejecutar el cronograma de cambio de
luminarias y equipos de alto
consumo.
ago-18 $ 3.000.000 Realizar actividades que
permitan cumplir con las
metas propuestas para el programa de Ahorro y Uso
Eficiente de la Energía.
20%
24 Realizar capacitaciones para el
personal en torno al ahorro y uso
eficiente de la energía.
ago-18 $ 100.000 100%
25 Realizar campañas de
concientización frente el ahorro y uso racional de la energía en la
comunidad Mateista.
ago-18 $ 100.000 0%
26 Informar a todo el personal del
comportamiento del indicador y los
resultados obtenidos con el fin de
generar planes de acción.
ago-18 $ 0 0%
VERIFICAR
27 Verificar la eficacia de la
implementación del plan de gestión a
partir de los consumos.
ago-18 $ 0 Verificar que las actividades
propuestas para el programa
de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía cumplen con
las metas establecidas.
0%
28 Seguimiento del cronograma de
cambio de luminarias y equipos de alto consumo.
ago-18 $ 0 0%
29 Evaluar reportes adicionales ago-18 $ 0 0%
123
ACTUAR
30 Identificar oportunidades de mejora ago-18 $ 0 Identificar actividades de
mejora para el programa de
Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.
0%
31 Evaluación del cronograma de cambio de luminarias y equipos de
alto consumo.
ago-18 $ 0 0%
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA AUEA
PLANEAR
32 Diseñar un diagnóstico inicial del
consumo de agua, identificando las
actividades y los sistemas sanitarios en la Fundación para la educación
San Mateo.
dic-17 0$ Generar actividades que
permitan cumplir con las
metas propuestas para el programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Agua.
0%
33 Diseñar capacitaciones para el
personal en torno al ahorro y uso
eficiente del agua.
ago-18 $ 0 50%
34 Diseñar campañas de
concientización frente el ahorro y
uso racional del agua en la comunidad Mateista.
ago-18 $ 0 0%
35 Recopilar el historial de registros de consumo agua bimestral durante
cada año a partir del año 2016.
dic-17 $ 0 100%
36 Seguimiento a la ejecución del
cronograma de sustitución de sistemas sanitarios por ahorradores.
ago-18 $ 0 50%
37 Seguimiento al cumplimiento de los criterios ambientales para el uso
de sistemas ahorradores de agua en la
Fundación.
ago-18 $ 0 50%
HACER
38 Ejecutar el Cronograma de cambio
de los sistemas sanitarios
ahorradores.
ago-18 $ 2.400.000 Realizar actividades que
permitan cumplir con las
metas propuestas para el programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Agua.
20%
39 Realizar capacitaciones para el personal en torno al ahorro y uso
eficiente del agua.
ago-18 $ 100.000 100%
40 Realizar campañas de
concientización frente el ahorro y
uso racional del agua en la comunidad Mateista.
ago-18 $ 100.000 0%
41 Informar a todo el personal del
comportamiento del indicador y los resultados obtenidos con el fin de
generar planes de acción.
ago-18 $ 0 0%
VERIFICAR
42 Verificar la eficacia de la
implementación del plan de gestión a
partir de los consumos.
ago-18 $ 0 Verificar que las actividades
propuestas para el programa
de Ahorro y Uso Eficiente del agua cumplen con las
metas establecidas.
0%
43 Seguimiento del cronograma de cambio a sistemas ahorradores de
agua.
ago-18 $ 0 0%
44 Evaluar reportes adicionales ago-18 $ 0 0%
ACTUAR
124
45 Identificar oportunidades de mejora ago-18 $ 0 Identificar actividades de
mejora para el programa de
Ahorro y Uso Eficiente del
Agua.
0%
46 Evaluación del cronograma de
cambio de luminarias y equipos de
alto consumo.
ago-18 $ 0 0%
46 Número Total de Actividades Total inversión
$ 6.100.000 % Avance %12
Determinación de los recursos necesarios del SGA con relación a las actividades propuestas. Fuente
(Elaboración propia).
3.3.2 Competencias, formación y toma de conciencia.
La Matriz de comunicación (Tabla 21. Matriz de comunicación Fundación San Mateo),
crea una estructura donde se relacionan las diferentes partes del Sistema de Gestión
Ambiental con la comunacaión del mismo dentro de la institución, de manera que su
masificación sea acertada, coherente y haga partícipe a las diferentes partes interesadas.
3.3.3 Comunicación.
Tabla 21. Matriz de comunicación Fundación San Mateo. Fuente propia.
¿QUE SE VA A
COMUNICAR
¿QUIEN
COMUNICA?
A QUIEN
SE
COMUNICA
¿CON QUE
FRECUENCIA SE
VA A
COMUNICAR?
ESTRATEGIAS
Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
REGISTRO
Política, metas y
objetivos del SGA
Gerente General
Coordinador del
SGA
A todo el
personal
Anual o cada vez
que se modifique
Carteleras
informativas
Pagina web de la Fundación
Inducciones
Documento de la política, objetivos y
metas firmado y
aprobado por gerencia
Revisión Ambiental Inicial
Coordinador del SGA
Gerente
General Coordinadores
de cada área
Anual
Presentación de
informe en una
reunión
Acta de reunión
Requisitos legales Ambientales aplicables
para la organización
Coordinador
del SGA
A todo el
personal Partes
interesadas que
lo soliciten
Semestral o
Cada vez que se actualice o haya
cambios en la
legislación vigente
Documento
digital o escrito. A través de reuniones o
procesos de inducción
o capacitación.
Matriz legal
actualizada.
Programas
Ambientales
Coordinador
del SGA
A todo el
personal
Permanentemente,
o de acuerdo con el
cronograma de capacitaciones
Capacitaciones, inducciones y
reinducciones.
Documento de programas Ambientales
Registro e asistencia a
capacitaciones, inducciones y
reinducciones
Controles operacionales
Coordinador del SGA
A todo el personal
Permanente
Procedimientos Procesos de
Inducción,
reinducción y capacitaciones.
Documento impreso
o digital de los controles
operacionales
125
Resultados de evaluación del SGA
Rectoría Coordinador del SGA
Anual
A través de
documento escrito y
reuniones
Informe escrito
aprobado y firmado por
rectoría.
Registro e asistencia a reuniones.
Informe de
avances y desempeño del SGA
Coordinador
del SGA
A todo el
personal
Partes interesadas que
lo soliciten
Semestral
Carteleras
informativas, reuniones.
Informe escrito.
Registro e asistencia a reuniones.
Plan de trabajo
anual
Gerente General
Coordinador del
SGA
A todo el
personal
Anual
Inducciones y reinducciones
A través de
documento escrito Correo electrónico En
reuniones, procesos
de inducción y reinducción
Documento impreso
o digital del Plan de trabajo Anual
Aspectos e
impactos ambientales
identificados para la Fundación
Coordinador
del SGA
A todo el
personal
Anual Cuando ingrese
personal nuevo o
visitantes a la Fundación o la Matriz
de AeIA se modifique
Cartelera
informativa. Proceso
de Inducción,
reinducción y
capacitaciones.
Revisión Ambiental
Inicial
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Responsabilidades,
funciones, y autoridad ante el SGA
Coordinador
del SGA
A todo el
personal
Anual Cada vez que se
modifiquen las
existentes o se definan nuevas
responsabilidades o
funciones
A través de los
procesos de
inducción, reinducción y
capacitaciones
Matriz y manual de funciones
responsabilidades y
autoridades actualizado
Acciones control,
mitigación y
prevención de impactos ambientales
Coordinador
del SGA
A todo el
personal
Permanente o cada vez que la matriz
de AeIA se modifique
Carteleras
informativas, tips
ambientales en las diferentes áreas de
trabajo o correo
electrónico Procesos de
inducción
reinducción y capacitación
Programas de Gestión Ambiental
Controles operacionales
Mecanismos de participación y
consulta en temas de
GA
Coordinador
del SGA
A todo el
personal
Partes interesadas
externas
Semestral
Inducciones y Reinducciones
Carteleras informativas, folletos,
información por
correo electrónico
Documento del
SGA
Programación de
capacitaciones
Coordinador
del SGA
A todo el
personal Semestral
Carteleras
informativas, correo electrónico
Programa y
cronograma de capacitaciones
Respuesta a queja,
reclamos, solicitudes y
sugerencias a partes interesadas externas
Gerente
General,
Coordinador del SGA
Partes interesadas
externas
Cada vez que se
requiera contestar alguna solicitud de
partes interesadas
externas
Correspondencia
externa, correos
electrónicos, atención al cliente.
Carta o informe
escrito
Plan de auditorías
internas
Coordinador
del SGA
A todo el
personal Semestral
Correos
electrónicos.
Documento impreso
o digital
Informe de
auditorias
Coordinador
del SGA
A todo el
personal
Después de cada
auditoria
Informe escrito
cartelera informativa
Formato para
informe de auditorías internas
Determinación de los elementos de la comunicación necesarios del SGA. Fuente (Elaboración propia).
126
3.3.4 Información documentada.
El Sistema documental que soporta el SGA se ha jerarquizado de acuerdo como se
muestra en la (Gráfica 8. Gerarquía de los documentos presentes en SGA de la Fundación
San Mateo).
Figure 27. Gerarquía de los documentos presentes en SGA de la Fundación San Mateo. (Secretaria Distrital de
Ambiente, 2016)
• Formulación del SGA. Comprende el presente documento y es la base
metodológica y contextal de la formulación del Sistema de Gestión Ambiental de la
Fundación San Mateo, puede ser tomado como un documento soporte análogo al
manual del Sistema de Gestión Ambiental.
• Matrices. Contienen información cruzada con respecto a los parámetros de entrada
y salida del sistema de gestión ambiental; alimentan y le dan estructura a las
estrategias diseñadas para el presente Sistema de Gestión Ambiental.
Formulación del SGA
MATRICES
PROGRAMAS
PROCEDIMIENTOS
REGISTROS
DOCUMENTOS ADICIONALES.
127
• Programas. Contienen todas las acciones encaminadas tanto para abordar los
aspectos ambientales como para evaluar su desempeño, de manera que se puedan
cumplir los objetivos, las metas y la política ambiental. La estructura base que los
comprende contiene; justificación, alcance, objetivo estratégico al que aplica,
objetivo(s) del programa, responsable del seguimiento y periodo vigencia.
• Procedimientos. Determinan cómo se llevan a cabo algunas de las actividades
específicas dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la Fundación. Están
diseñados dentro del marco del control operacional de la norma como tal y se
clasifican como procedimientos de control operativo y procedimiento de control de
gestión.
• Registros. Son al igual que los procedimientos, controles operacionales que
determinan que algunas de las actividades propuestas tengan un seguimiento
específico y cuantitativo y alimentan a su vez los indicadores de las actividades de
los programas del sistema de gestión ambiental.
• Documentos adicionales y de soporte. Información básica que fue utilizada como
base para el diseño de cualquier elemento del Sistema de Gestión Ambiental de la
Fundación y los documentos adicionales que soportan la misma pero que no se
ajusta a los parámetros establecidos para los documentos ya nombrados.
Tabla 22. Estructura documental SGA.
Tipo de
documento
NOMBRE DEL DOCUMENTO Enlace/Formato
Formulación del
SGA
Comprende el fundamento teórico,
metodológico y contextual del SGA, es el
documento guía del SGA.
FORMULACIÓN/ word
PROGRAMAS Programa de gestión de residuos sólidos y
consumo sostenible.
Programa de gestión de residuos
sólidos y consumo sostenible (excel).
128
Programa de ahorro y uso eficiente de la
energía AUEE.
Programa de ahorro y uso eficiente de
la energía auee (excel).
Programa de ahorro y uso eficiente del agua
AUEA.
Programa de ahorro y uso eficiente del
agua auea (excel).
Programa de evaluación del desempeño y
mejora del sistema de gestión ambiental.
Programa de evaluación y desempeño
del sga (excel).
PROCEDIMIENTOS Procedimiento para el manejo,
almacenamiento, disposición y transporte de
residuos
Procedimiento para el manejo,
almacenamiento, disposición y
transporte de residuos (Word).
Procedimiento para el uso eficiente de la
energía
Procedimiento para el uso eficiente de
la energía (Word).
Procedimiento para el uso eficiente del agua Procedimiento para el uso eficiente del
agua (Word).
Procedimiento de preparación y respuesta ante
emergencias ambientales
Procedimiento de preparación y
respuesta ante emergencias
ambientales.docx
Procedimiento de seguimiento, medición,
análisis y evaluación del sistema de gestión
ambiental.
Análisis del SGA (Excel).
Procedimiento revisión y mejora del sistema de
gestión ambiental.
Revisión y mejora (excel).
MATRICES Matriz de evaluación de la política ambiental. Matriz evaluación política (excel).
Matriz partes interesadas. Matriz partes interesadas (excel).
Matriz ciclo de vida estudiantil. Matriz ciclo de vida (excel).
Matriz entradas y salidas. MATRIZ eys (Excel).
Matriz de identificación de aspectos e impactos
ambientales.
MATRIZ aeia (Excel).
Matriz de identificación de riesgos y
oportunidades.
MATRIZ riyop (Excel).
Matriz de identificación de riesgos ambientales Matriz de ra (excel).
Matriz de requisitos legales Matriz legal (excel).
Matriz de objetivos y metas ambientales Matriz obje y metas amb
Matriz de responsabilidades Matriz de responsabilidades (excel).
Matriz de comunicaciones para el SGA Matriz comunicaciones (excel).
Matriz de análisis de los recursos requeridos
por las actividades propuestas para los
programas del SGA.
Recursos
Matriz de análisis de diferencias gap/ auditoría
inicial
Auditoría inicial
Matriz de análisis de diferencias gap/ auditoría
de formulación
Auditoría formulación
REGISTROS Registros de consumos de agua y energía Consumos agua y energía (excel).
Registro de disposición de residuos sólidos
específicos.
Residuos especificos (excel).
Registro de capacitación SGA Fundación san
mateo.
Capacitaciones (excel).
Cambio de sistemas ahorradores de energía. Cambio sistemas ahorradores de agua
(excel).
Cambio de sistemas ahorradores de agua. Cambio sistemas ahorradores de
energía (excel).
Diagnóstico inicial de residuos sólidos. Diag res sólidos (excel).
Requisitos ISO 14001:2015 Indice
Descripción de las instalaciones Instalaciones
129
DOCUMENTOS
ADICIONALES Y
DE SOPORTE
Plan de trabajo inicial formulación SGA ISO
14001-2015 Fundación san mateo
Plan de trabajo inicial
Estructura del sistema de gestión ambiental Estructura SGA
Estructura documental SGA Fundación san
mateo.
Estructura documental sga
Planos finales 7. PLANOS FINALES.pdf
Fuente. Elaboración propia
3.3.5 Operación.
Planificación y control operacional
Se establecieron dos tipos de controles operacionales que permiten el mantenimiento del
Sistema de Gestión Ambiental y la adecuada implementación de acciones de los diferentes
programas.
Controles operacionales de gestión. Procesan información de salida de las difernetes
actividades del Sistema de Gestión Ambiental; el objetivo de los mismos pretente dar a la
Coordinación de Seguridad y Salud para el Trabajo un mecanismo de evaluación del
trabajo a su cargo y a la AmbienteAsamblea General de la Fundación, herramientas de
evaluación para tomar desiciones en pro de la mejora del Sistema de Gestión Ambiental.
Dentro de estos se encuentran:
Procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de gestión
ambiental. Contiene los parámetros de medición análisis y evaluación del Sistema de
Gestión Ambiental de la Fundación San Mateo, comprende de la peridicidad con que se
llevará el proceso para los diferentes programas, las metas y los indicadores manejados;
cada indicador debe poderse ejecutar con los parámetros obtenidos de los diferentes
registros generados para el SGA y deben ser analizados con el objetivo de ser revisados por
la coordinación. Se presentan a su vez parámetros adicionales como el consumo percápita,
que permiten diferentes enfoques de análisis. Enlace Análisis del SGA (Excel).
130
Procedimiento revisión y mejora del sistema de gestión ambiental. Comprende la
evaluación el cumplimiento del plande trabajo previo establecido para mejorar el Sistema
de Gestión ambiental; para su análisis deben utilizarse el análisis de diferencias GAP y
todos los documentos que de él devengan, el análisis del Sistema de gestión ambiental y los
documentos de soporte del mismo, el documento de Formulación del SGA y los
documentos de soporte del mismo y los reportes internos y externos relacionados con el
SGA o el desempeño ambiental de la Fundación. Enlace Revisión y mejora (excel).
Controles operacionales operativos. Aseguran tareas específicas dentro de las acciones
de los diferentes programas del Sistema de Gestión Ambiental; se establecieron registros,
cuya función es la recopilación de información cuantitativa que alimenta los diferentes
indicadores y que dan cuenta de las acciones preestablecidas y los procedimientos que
abordan al detalle elementos de las acciones de los diferentes programas, dentro de estos
controles operacionales se encuentran:
Procedimiento para el manejo, almacenamiento, disposición y transporte de residuos.
Establece un protocolo para el manejo, almacenamiento, disposición y transporte de
residuos que se generan en el desarrollo de las actividades de la Fundación para la
Educación Superior San Mateo. Enlace Procedimiento para el manejo, almacenamiento,
disposición y transporte de residuos (Word).
Procedimiento para el uso eficiente del agua. Definir y establecer las responsabilidades
y los parámetros para el ahorro y uso eficiente del agua en la Fundación para la Educación
Superior San Mateo con el fin de realizar optimizar el recurso, acorde con la normatividad
vigente aplicable a la institución, los compromisos adquiridos voluntariamente y
131
procurando la protección humana y del ambiente. Enlace Procedimiento para el uso
eficiente del agua (Word).
Procedimiento para el uso eficiente de la energía. Definir y establecer las
responsabilidades y los parámetros para el ahorro y uso eficiente de la energía en la
Fundación para la educación Superior San Mateo, con el fin de optimizar el recurso, acorde
con la normatividad vigente aplicable a la institución, los compromisos adquiridos
voluntariamente y procurando la protección del ambiente. Enlace Procedimiento para el uso
eficiente de la energía (Word).
Registros de consumos de agua y energía. Estableble los consumos mes a mes (energía)
y bimensual (agua) en la Fundación. Este registro debe estar soportado por los registros en
físico de los diferentes recibos. Enlace
Registro de disposición de residuos sólidos específicos. Registra la disposición de los
residuos no aprovechables, toner de impresora, luminarias, RAEES, tapas plásticas y
papelque a su vez tienen un soporte físico detallado de los mismos con el funcionario a
cargo. El cómo de la disposición de estos residuos está previeamente detallado en el
procedimiento para el manejo, almacenamiento, disposición y transporte de residuos.
Enlace
Registro de capacitación SGA fundacion san mateo. Detalla las actividades de
capacitación de las diferentes partes interesadas en torno a las actividades del Sistema de
Gestión ambiental. Debe ser específica de acuerdo con las actividades propuestas en los
diferentes programas del Sistema de Gestión Ambiental, pero también incluye las
132
actividades de capacitación o educación ambiental alternativas propuestas por la comuidan
mateísta. Enlace
Cambio de sistemas ahorradores de energía. De acuerdo con los espación de las
intalaciones se establece un registro de estado y cambio de los diferentes sistemas
ahorradoes de energía. El personal de mantenimiento debe establecer los cambios con las
directrices previamentes establecidas en el procedimiento para el uso eficiente de la
energía.
Cambio de sistemas ahorradores de agua. De acuerdo con los espación de las
intalaciones se establece un registro de estado y cambio de los diferentes sistemas
ahorradoes de agua. El personal de mantenimiento debe establecer los cambios con las
directrices previamentes establecidas en el procedimiento para el uso eficiente del agua.
3.4 Programa de evaluación y desempeño del Sistema de Gestión Ambiental
Justificación
Como parte del ciclo PHVA, el programa de evaluación del desempeño y mejora
permite, desde los resultados y las salidas del SGA, evaluar los parámetros establecidos en
el marco de los objetivos y la política Ambiental trazado por la institución en términos de
su desempeño ambiental, de manera que se puedan establecer las acciones para mejorar
contínuamente.
Alcance
El SGA formulado para la Fundación Universitaria San Mateo.
Objetivo
133
Implementar el Sistema de Gestión Ambiental de la Fundación San mateo, garantizando
el cumplimiento la política ambiental de la Fundación bajo los principios de sustentabilidad
y eficiencia, en el uso de los recursos naturales y energéticos,mejorando así, el desempeño
ambiental de la institución, estableciendo los controles pertinentes y dando cumplimiento a
la normatividad ambiental aplicable.
Responsable
Coordinadora SST
Asamblea general de la Fundación.
Tabla 23. Programa de evaluación y desempeño ambiental.
ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD
DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
(Cargo)
FECHA
LÍMITE DE
EJECUCIÓN
INVERSIÓN EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO
%
AVANCE
1 Diseñar un
procedimiento de seguimiento,
medición, análisis y
evaluación de consumo de
recursos.
Pasante
Ambiental/ Personal de mantenimiento
dic-17 $ 0 Procedimiento de
seguimiento, medición, análisis y evaluación de
consumo de recursos
100%
2 Diseñar un procedimiento de
evaluación del
desempeño ambiental
Pasante Ambiental/ Personal
de mantenimiento
dic-17 $ 0 Proceso de seguimiento, medición, análisis y evaluación
del desempeño ambiental del
SGA.
100%
3 Diseñar una
matriz de análisis de diferencias GAP
con base en la
norma ISO 14001-
2015 para formular
el SGA de la
fundación.
Pasante
Ambiental
dic-17 $ 0 Matriz inicial de análisis
de diferencias GAP con base en la norma ISO 14001-2015 para
formular el SGA de la
fundación.
100%
4 Diseñar un plan de trabajo inical para
la formulación de
SGA con base en la norma técnica ISO
14001-2015.
Pasante Ambiental
ago-18 $ 0 Plan de trabajo inical para la formulación de SGA con
base en la norma técnica ISO
14001-2015.
100%
134
5 Diseñar una
matriz de análisis de
diferencias GAP
con base en la formulación del
SGA.
Pasante
Ambiental
dic-17 $ 0 Matriz de análisis de
diferencias GAP con base en la
norma ISO 14001-2015 para
evaluar la formulación el SGA de la fundación.
100%
6 Diseñar un procedimiento de
revisión y mejora del
sistema de gestión ambiental, para ser
evaluado por la alta
dirección y mejorar el desempeño
ambiental.
Pasante Ambiental
ago-18 $ 0 Proceso de mejora contínua del SGA para
mejorar el desempeño
ambiental.
100%
Fuente. Elaboración propia
3.4.1 Fase IV verificar.
Evaluación y desempeño; seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Se hace mediante los procedimientos de Seguimiento, medición, análisis y evaluación de
consumo de recursos y medición del desempeño ambiental sga, estructurados dentro del
Programa de desempeño ambiental (ANEXO 2.2 PROGRAMA EVALUACIÓN Y
DESEMPEÑO SGA). Se alimenta a partir las actividades y los respectivos registros de
soporte comprendidas en las actividades de verificar de los diferentes programas del SGA.
El objetivo de este procedimiento es hacer un análisis del desempeño ambiental de la
Fundación a partir de los diferentes indicadores propuestos en los programas del SGA que
buscan controlar los diferentes impactos ambientales encontrados.
Auditoría interna.
Es un procedimiento que se estableció a partir de la guía técnica colombiana GTC 93
que establece un análisis GAP con respecto a los diferentes aspectos que comprenden un
Sistema de Gestón Ambiental, que en este caso es estructurado a partir de la norma técnica
ISO 14001, versión 2015. Se aplicó el procedimiento en dos tiempos; uno dentro de la
Revisión Ambiental Inicial, la cual se denominó Auditoría inicial (ANEXO 2.2
PROGRAMA EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA). la cual dio el marco de soporte de
135
formulación del SGA. Una vez formulado el SGA se aplicó nuevamente el procedimiento
de una auditoría de formulación (ANEXO 2.2 PROGRAMA EVALUACIÓN Y
DESEMPEÑO SGA), que permitió evaluar como tal la estructura diseñada para el SGA,
que tendrá que ser auditada a futuro dentro del marco de la implementación del SGA como
tal.
Revisión por la dirección.
Es el procedimiento (ANEXO 2.2 PROGRAMA EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
SGA), denomidado revisión y mejora del sistema de gestión ambiental, que comprende la
evaluación el cumplimiento del plan de trabajo previo establecido para mejorar el Sistema
de Gestión ambiental, con base en el análisis de las siguientes fuentes:
1. Análisis de diferencias GAP y todos los documentos que de él devengan.
a. Auditoría Inicial
b. Auditoría de Formulación
2. Procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación de consumo de
recursos.
3. Procedimiento de medición del desempeño ambiental sga.
2. Análisis del Sistema de gestión ambiental y4 los documentos de soporte del mismo.
3. Documento de Formulación del SGA y los documentos de soporte del mismo.
4. Reportes internos y externos relacionados con el SGA o el desempeño ambiental de la
Fundación.
136
El procedimiento incluye la descripción de la no Conformidad (Real o Potencial), la
persona que Detecta el Hallazgo, el medio por el Cual se Detecta el Hallazgo, el proceso en
que se Detecta el Hallazgo y el responsable del Proceso.
Objetivo del proceso
1. Revisar el SGA de la Fundación para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
contínua.
3.4.2 Fase V actuar.
Mejora.
Dados los elementos de revisión, el procedimiento de revisión y mejora del sistema de
gestión ambiental (ANEXO 2.2 PROGRAMA EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SGA).
establece las acciones a mejorar y los cambios pertinentes en los diferentes procedimientos,
teniendo en cuenta las causas y los aspectos tales como los resultados de las auditorías
internas ambientales y no conformidades del período vigente, los requisitos legales y otros
requisitos aplicables y sus respectivas actualizaciones, modificaciones al SGA,
cumplimiento con los objetivos, metas y programas ambientales, comunicaciones de las
partes interesadas y hallazgos adicionales encontrados, con el objetivo de lograr los
resultados previstos en el SGA de la Fundación.
137
Conclusiones
La revisión inicial arroja unas condiciones aceptables de las instalaciones, una gestión
aceptable aunque no supervisada y un cumplimiento de la norma del 6%, comcomitante con
un plan de trabajo de Formulación. En el tema de los residuos generados, y el histórico de
los consumos de agua y energía eléctrica el diagnóstico inicial, permitirá, un cambio
sistemático y supervisado (que podrá determinar el costo beneficio) de elementos y
dispositivos más amigables con el medio ambiente, teniendo presente los valores de
iniciales de consumo como punto de comparación y evaluar así, la eficiencia y eficacia de
las actividades dentro de los diferentes programas de gestión propuestos, así como los
indicadores para medir el desempeño ambiental, adicionalmente la gestión desarrollada el
RAI permitió la separación puntual de elementos como tapas, botellas plásticas, cartuchos
de impresoras y botellas, como punto de partida de separación en la fuente.
Se establecieron la política y objetivos ambientales, las metas, los indicadores y los
diferentes programas que lo soportan teniendo presente los aspectos y riesgos ambientales
encontrados en la Fundación. Dentro de los impactos ambientales a resaltar están los
relacionados con la situación conflictiva del territorio a los alrededores de las instalaciones
de la Fundación, tales como son la disposición a cielo abierto de residuos y la disposición a
cielo abierto de excretas humanas, evidenciados en las visitas de la revisión de los aspectos
ambientales iniciales dentro de los segmentos denominados segmentos de conflicto
ambiental y social en espacio libre, segmento de tolerancia y segmento de comercio, que
hacen parte a su vez de las zonas de condiciones de vida y salud; zona de comercio sexual,
zona urbana de empobrecimiento creciente y zona comercial, que enmarcan la
caracterización socioeconómica del barrio Santa Fe documentados en el marco ambiental.
138
Estos aspectos ambientales no se refieren a las actividades enmarcadas en el ciclo de vida
estudiantil, pero son sensibles debido a que se localizan en el área de influencia directa de
las instalaciones y al tránsito de las partes interesadas en su cotidiana relación con la
Fundación. Los aspectos e impactos ambientales más significativos tienen que ver con la
disposición de residuos sólidos, razón por la cual el programa de gestión de residuos
sólidos y consumo sostenible tiene una mayor ponderancia.
Se diseñaron diferentes procesos y procedimientos dentro del programa de evaluación del
desempeño y mejora del sistema de gestión que permiten hacer un análisis cualitativo y
cuantitativo del SGA de manera que se pueda valorar si los objetivos ambientales, metas
ambientales, política y requisitos ambientales se cumplen a cabalidad.
Se diseñó el procedimiento revisión y mejora del sistema de gestión ambiental, que
permitirá a futuro percibir las acciones que sean necesarias para mejorar continuamente el
Sistema de Gestión Ambiental.
La formulación del Sistema de Gestión Ambiental tiene presente la estructura de alto
nivel desarrollada por la ISO de manera que pueda ser compatible y acoplable con los
diferentes sistemas de gestión y cumplan en sí los objetivos de estos en el sentido de dar
confianza del servicio que la Fundación cumple y proporcionar confianza de los servicios
que se prestan, teniendo presente los diferentes requisitos específicos para el pensamiento
basado en riesgos, para apoyar y mejorar el entendimiento y aplicación del enfoque por
procesos, aspecto relevante en la actualización de los diferentes Sistemas de gestión.
139
Recomendaciones
Implementar un solo Sistema de Gestión Ambiental.
Dentro de los cambios trascendentales de los actuales Sistema de Gestión ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 está la integración en una estructura de alto nivel. Desarrollar un
Sistema de Gestión Ambiental homólogo a la estructura PIGA (la cual es el soporte de la
Secretaría de Ambiente con el desarrollo del proyecto de Red de Empresas Ambientalmente
Sostenibles REAS), incurre necesariamente en un doble trabajo o en una expresa
incapacidad de ser auditada con la norma ISO 14001 2015 concomitante con el Sistema de
Gestión Integrado, lo que implica un sobre costo, pérdida de recursos y de potencial de
trabajo inconformidades en el momento de una auditoría y muy seguramente una no
certificación en el caso de solicitarla.
Utilizar las estructuras gubernamentales propias del territorio como parte de la
gestión ambiental.
En la revisión ambiental se lograron identificar diferentes procesos socioambientales que
actualmente funcionan en la localidad y de los cuales la Fundación se puede favorecer y
valer para controlar los impactos ambientales de las áreas al aire libre que son tan
sensiblemente afectadas. Algunos de los procesos que ya están en funcionamiento son: los
agentes de participación ambiental, gestión de procesos de educación y gestión de procesos
de participación. Todos estos procesos son liderados por la Secretaría de Ambiente
Distrital y permiten la participación de la comunidad en pro de del mejoramiento de las
condiciones ambientales del territorio.
140
Realizar estudios de análisis de costo beneficio
Se encuentra diseñada una parter inicial de los recursos necesarios para la implentación
de este Sistema de Gestión Ambiental pero sería de un alto valor agregado un estudio
posterior de los diferentes beneficios frente a los costos de implementar estos procesos de
calidad y dar cuenta de que el cuidado del medio ambiente es en realidad un tema
sostenible.
141
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