Exposición Caso Parte 1

1

CONTENIDOS MÍNIMOS DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO

Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Huamancaca Potable y Alcantarillado de la Localidad de Huamancaca

Chico”Chico”

2

I . ASPECTOS GENERALES

• NOMBRE NOMBRE

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Huamancaca Chico”.

LOCALIZACIONLOCALIZACION Localidad: Huamancaca Chico Distrito: Huamancaca Chico Provincia:Chupaca; Dpto: Junín

UNIDAD FORMULADORA:UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional de Junín

UNIDAD EJECUTORAUNIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional de Junín

3

Norte Centro SurPoblación-año 2003 hab.Poblacion Servida hab.Miembros por familia hab/viv.Conexiones agua Nº conexCobertura %Continuidad horas/día 24 4 (*)Calidad del agua (**) Buena BuenaEstado del sistema Bueno BuenoTipo de sistema Gravedad BombeoTarifa del serivicio S/. mes 1 6Morosidad % 30 30Pérdidas Físicas % 20 20Tipo de desinfección Hipoclorito ninguno

Sistema de la zonaCaracterísticas Unidades

Características de los Sistemas de AguaPotable: Huamancaca Chico

61

2.4503.976

5490

(*) Se raciona debido a altos costos de operación del pozo.(**) Física, química y bacteriológica.

II. DIAGNOSTICO

4

2.2 Aspectos socioeconómicos El 80 % de la PEA de la zona se dedica a la agricultura; el 10% al comercio y el 10% a artesanía y otras actividades. El nivel de ingreso promedio familiar se estima en S/. 400/mes

2.3 Descripción del Sistema Actual de Agua Potable

FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUA. 2 sistemas de abastecimiento.

Zona norte del distrito : Manantial. Rendimiento: 0.7 l/s Zona centro y sur del distrito: Pozo. Rendimiento:1.74 l/s.

LÍNEA CONDUCCIÓN. (sistema abastec. zona norte)Longitud de línea 650 m. diámetro (ø) 2” y tubería PVC. Estado conservación: bueno.

II. DIAGNOSTICO

5

LÍNEA IMPULSIÓN. (Sistema de zona centro y sur)Longitud de línea 650 m. ø 4” y tubería PVC. Antigüedad: 4 años Estado conservación: bueno.

ALMACENAMIENTO. 2 reservorios apoyados.Zona norte: 50 m3 de concreto armado. Alimentado por línea conducción. Estado conservación: bueno.Zona centro y sur: 150 m3 de concreto armado. Alimentado por línea impulsión. Estado conservación: bueno.

LINEA ADUCCION. 2 líneas Zona norte: Longitud de línea 320 m. (ø) 4” y tubería asbesto cemento.Zona centro y sur: Longitud de línea 510 m. y tubería PVC.

DESINFECCIÓN. Sistema Zona norteHipoclorito de calcio granulado introducido al reservorio.

II. DIAGNOSTICO

6

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA. (zona centro y sur)Opera 2 h/día y conduce el agua al reservorio. Abastece 4 h/día.Sistema cuenta con : 2 motores eléctricos, de 20 HP c/u.

2 bombas de impulsión tipo Pelton 1 tablero eléctrico manual

Antigüedad: 4 años Estado conservación de componentes: bueno.

• SISTEMA DE REDES DE AGUA. Zona norte: Longitud de redes 2.0 km y tubería de PVC y AC. de (ø) 3” a 2”.Zona sur: Longitud de redes 2.8 km y tubería de PVC y AC. de (ø) 3” a 2”.

CONEXIONES DOMICILIARIASNo existe micromedición.Zona norte: 260 conexiones y tubería de PVC de (ø) 1/2”

Zona sur: 230 conexiones y tubería de PVC de (ø) 1/2”

II. DIAGNOSTICO

7

ESQUEMA DEL SISTEMA EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN HUAMANCACA CHICO

8

2.4 Sistema de Alcantarillado

No existe Alcantarillado. La mayor parte de la población realiza la disposición de excretas al aire libre.

2.5 Administración del Servicio

La Municipalidad de Huamancaca Chico: Administra el servicio de abastecimiento de Agua Potable, como parte de las actividades regulares de la Municipalidad. No cuenta con suficientes recursos humanos ni contabilidad propia para la gestión de los servicios de saneamiento.

II. DIAGNOSTICO

9

III. DEFINICIÓN DE PROBLEMA Y CAUSAS

3.1 La población sufre altos índices de enfermedades e infecciones estomacales causadas por :

Disposición de excretas al aire libre o en letrinas mal

diseñadas que contaminan las aguas subterráneas y superficiales (río, acequias).

Al arrojarse las aguas servidas a canales de riego, contaminan las aguas subterráneas y superficiales (río, acequias).

Consumo de agua contaminada de pozos artesianos al encontrarse la napa freática a una profundidad de 2 m.

inadecuadas prácticas y hábitos de higiene de la población (escaso aseo, falta limpieza de los alimentos ingeridos).

Inadecuada gestión del servicio de agua potable

10

3.2 INCIDENCIA DE ENFERMEDADES3.2 INCIDENCIA DE ENFERMEDADES La incidencia de enfermedades de origen hídrico en la

población de Huamancaca está asociada a deficientes condiciones del servicio de agua potable, habiéndose registrado el año 2002:

Parasitosis 592 casos Enfermedades de la piel 401 casos Incidencias Total EDAs 180 casos

Estas enfermedades representan el 30% de la morbilidad en la zona.

Fuente: Puesto de Salud de Huamancaca Chico- Feb. 2003

III. DEFINICIÓN DE PROBLEMA Y CAUSAS

El árbol de causas y efectos se muestra en el siguiente esquema:

11

Deficiente Calidad de Vida de la Población

Poca Educac. Sanitaria

Incremento de la Malnutrición

Incremento de Morbilidad

Frecuentes casos de Enfermedades Diarreicas, Parasitarias

Defecación al aire libre

ProblemaCentral

Causas

Efectos

Inexiste. Sist. de Desague

Inadecuado Hábitos y Prácticas de Higiene

Ausencia de Sist. de Tratamiento de

Desagues

Inadecuada calidad del servicio de agua potable

Insuficiente cobertura y

calidad

Inadecuada gestión de los

servicios

Incremento en los gastos de atención de salud de la población

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Debido a

ocasiona

12

3.3 Macrolocalización

PROVINCIAS DEL DPTO. JUNIN DISTRITOS DE PROVINCIA DE CHUPACA

13

DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO

14

IV. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo General

Disminución de casos de enfermedades Diarreicas y Parasitarias.

Objetivos Específicos

a. Implementar un adecuado sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas de la localidad de Huamancaca, mediante la construcción de un sistema de redes de alcantarillado y de su planta de tratamiento. Debiendo ser estas de una tecnología acorde a la realidad y características de la zona.

b. Mejorar el sistema de abastecimiento de Agua existente, mediante la interconexión de los dos sistemas de distribución de agua existentes, el incremento de producción de agua potable y de las conexiones domiciliarias.

15

c. Implementación de un programa de Educación Sanitaria para sensibilizar a la población beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado del nuevo sistema a construir, y en el uso de prácticas adecuadas de higiene.

d. Implementar la Unidad de Gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado en la municipalidad de Huamancaca Chico, adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de la operación y mantenimiento del nuevo sistema.

El árbol de causas y efectos se muestra en el siguiente esquema.

IV. OBJETIVO DEL PROYECTO

16

Incremento de Calidad de Vida de la Población

Programa de Educación Sanitaria

Reducir la malnutrición

Reducción morbilidad

Disminución de casos de enfermedades Diarreicas y Parasitarias

Disposición sanitaria de excretas

OBJ. CENTRAL

MEDIOS

FINES

Construcción del Sist. de

Alcantarillado

Adecuadas practicas de higiene

Construcción de un Sist. de

tratamiento de Desague

Reducir los gastos de atención de salud de la población

Adecuada calidad de servicio de agua

Incremento de cobertura y continuidad

Adecuada gestión de los

servicios

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Debido a

Permite

17

V. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.1 Sistema de Agua Potable3.1 Sistema de Agua Potable

A. Medio fundamental: “Incremento de Cobertura y Continuidad del Servicio de Agua Potable”, se plantea:

ACCIONESACCIONES

A.1. Ampliación de redes existentes de Agua e instalación de nuevas conexiones domiciliarias. (Acción Acción ImprescindibleImprescindible).

A.2 Galerías Filtrantes + interconexión de los dos sistemas de distribución de agua existentes. (Acción Acción Mutuamente ExcluyenteMutuamente Excluyente).

A.3 Incremento de horas de bombeo (Acción Mutuamente Acción Mutuamente ExcluyenteExcluyente).

18

B. Medio fundamental imprescindible: “Mejora del Servicio de Agua Potable”, se plantea:

ACCIONESACCIONES

B.1 Capacitación personal a cargo de la operación del sistema.

B.2 Conformación de la Unidad de Gestión del Servicio

C. Medio Fundamental Imprescindible “Programa de Educación Sanitaria”:

ACCIONACCION

C.1 Programa de Educación Sanitaria a la población en el valor del agua potable y sobre adecuadas prácticas de higiene.


19

Alternativas del Sistema Agua PotableDe combinación A.1 y A2.a.Alternativa 1 1::“Construcción de galerías filtrantes,

interconectando los 2 sistemas de distribución existentes ampliando redes y conexiones”

De combinación A.1 y A.3

b.Alternativa 2:“Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conexiones”

Los siguientes Medios Fundamentales con sus respectivas acciones son comunes a ambas alternativas:B: “Mejora del Servicio de Agua Potable” y C “Educación Sanitaria”, con sus respectivas acciones


20

Esquema de Alternativa de Sistema Agua Potable

21

3.2 Sistema de Alcantarillado3.2 Sistema de Alcantarillado

D. Medio fundamental Imprescindible : “Construcción de un Sistema de Alcantarillado”, se plantea:

ACCIONACCIOND.1 Construcción de redes de alcantarillado tipo convencional

(instalando tubería, buzones.) con conexiones domiciliarias.

E. Medio fundamental: “Construcción de un Sistema de Tratamiento de Desagües” se plantea:

ACCIONESACCIONES

E.1La construcción de Lagunas de Oxidación. (Acción Excluyente). E.2 La construcción de Tanques Imhoff con sus respectivos lechos de

secados. (Acción Excluyente).


22

F. Medio Fundamental Imprescindible “Programa de Educación Sanitaria”:

ACCION F.1Programa de Educación Sanitaria a la población sobre adecuados

hábitos y prácticas de higiene.


23

La acción del Medio Fundamental F: “Educación Sanitaria”, es común a ambas alternativas

Alternativas del Sistema Alcantarillado

De combinación de D.1 y E.1:

a. Alternativa 1 1:: “Construcción de Lagunas de Oxidación y ampliación de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias”.

De combinación D.1 y E.2 se propone:

b. Alternativa 2: 2: “Construcción de Tanques Imhoff con lechos de secado y ampliación de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias”.


24

Esquema de Alternativa del Sistema de Alcantarillado

25

VI. ESTUDIO DE MERCADO

Objetivos: Determinar la Demanda agregada de la población. Establecer el Balance O – D y estimar el déficit.

La finalidad es determinar la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario (doméstico, comercial, industrial, estatal).

En el caso del consumo doméstico el análisis se realiza a

nivel per cápita, por familia y agregado de la localidad. Luego del análisis de la demanda actual se realiza su

proyección en el tiempo

6.1 Análisis de la Demanda de Agua Potable6.1 Análisis de la Demanda de Agua Potable

26

Variables y supuestos : Población al año 2003 : 3,976 hab.Tasa crecim. poblacional promedio anual : 0.734% anualConsumo per cápita (OPI Saneamiento) : 100 l/h/dHabitantes por vivienda : 5 hab/viviendaPérdidas Físicas : 20%Coberturas del servicio de agua potable: : año 0 : 62% año 20 : 95% Los resultados sobre demanda proyectada de agua potable se muestran a continuación.


27

COBERTURA

CONEXIONES %)

0 62% 5 100 20%1 75% 5 100 20%2 77% 5 100 20%3 78% 5 100 20%4 79% 5 100 20%5 80% 5 100 20%6 81% 5 100 20%7 82% 5 100 20%8 83% 5 100 20%9 84% 5 100 20%10 85% 5 100 20%11 86% 5 100 20%12 87% 5 100 20%13 88% 5 100 20%14 89% 5 100 20%15 90% 5 100 20%16 91% 5 100 20%17 92% 5 100 20%18 93% 5 100 20%19 94% 5 100 20%20 95% 5 100 20%

Información para Proyectar la Demanda de Agua Potable

PERDIDAS DE AGUA

AÑONº

MIEMBROS/FAMILIA

CONSUMO

PERCAPITA

(l/h/d)


28

Cobertura

con conexiones (%)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5) ( 6)=(4 / 5) ( 7 )

0 3.976 62% 2.449 5 490 1001 4.005 75% 3.004 5 601 1002 4.035 77% 3.107 5 621 1003 4.064 78% 3.170 5 634 1004 4.094 79% 3.234 5 647 1005 4.124 80% 3.299 5 660 100

10 4.278 85% 3.636 5 727 10015 4.437 90% 3.993 5 799 10020 4.602 95% 4.372 5 874 100

(14)X1.3 (14)X2 (12)/1000x 0.25

litro/dia m3/año l/seg litro/dia m3/año l/seg

( 8 )=(4X7) ( 9 )=(8)X365/1000 (10)=8/86400 ( 11 ) ( 12 )=(8)/0.8 (13)=(9)/0.8 (14)=(10)/0.8 lt/seg lt/seg m3

0 244.900 89.389 2,83 20% 306.125 111.736 3,54 4,62 7,111 300.400 109.646 3,48 20% 375.500 137.058 4,35 5,66 8,71 94,002 310.700 113.406 3,60 20% 388.375 141.757 4,50 5,85 9,00 97,003 317.000 115.705 3,67 20% 396.250 144.631 4,59 5,98 9,19 99,004 323.400 118.041 3,74 20% 404.250 147.551 4,68 6,10 9,38 101,005 329.900 120.414 3,82 20% 412.375 150.517 4,77 6,22 9,57 103,00

10 363.600 132.714 4,21 20% 454.500 165.893 5,26 6,85 10,54 114,0015 399.300 145.745 4,62 20% 499.125 182.181 5,78 7,52 11,57 125,0020 437.200 159.578 5,06 20% 546.500 199.473 6,33 8,24 12,67 137,00

Nº miembros/

Familia

AÑO

Año Nº Conex.

HOJA DE RESULTADOS

Volumen almacenamiento

Demanda Max. Diaria

Demanda Max. Horaria

Consumo

Percapita

(l/h/d)

Demanda de Producción de AguaCONSUMO DE AGUA Pérdidas de agua

Población Poblac.Servida Conex. (hab)

(4)=(2X3)

29

6.2 Análisis de la Oferta de Agua Potable6.2 Análisis de la Oferta de Agua Potable

En cuanto a la Oferta de agua potable distinguimos dos situaciones:

a. Oferta en la Situación Sin Proyecto

SISTEMA LITRO/DIA M3/AÑO(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000

BOMBEO 1.74 150,336 54,873

MANANTIAL 0.7 60,480 22,075

TOTAL 2.44 210,816 76,948

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

LITRO/SEG.

La oferta Sin Proyecto alcanza a: 76,948 m3/año


30

b. Oferta en la Situación Con Proyecto

SISTEMA LTRO/DIA M3/AÑO(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000

BOMBEO 0.5 43,200 15,768

GALERIA/MANANTIAL 5.28 456,192 166,510

TOTAL 5.78 499,392 182,278

OFERTA DE AGUA CON PROYECTOALTERNATIVA 1: GALERIA F. (AÑO 15)

LITRO/SEG.

La Oferta Con Proyecto alcanza a: 182,278 m3/año

Período de diseño de la captación: año 15


31

SISTEMA LTRO/DIA M3/AÑO(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000

BOMBEO 5.08 438,912 160,203

MANANTIAL 0.7 60,480 22,075

TOTAL 5.78 499,392 182,278

OFERTA DE AGUA CON PROYECTOALTERNATIVA 2: BOMBEO (AÑO 15)

LITRO/SEG.


32

6.3 Balance Oferta Demanda de Agua Potable6.3 Balance Oferta Demanda de Agua Potable

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta-demanda proyectado de la localidad que se presentan en el siguiente cuadro y gráfico.


33


CON PROYECTO

(3)=(Item 6.2.a)0 3.54 2.44 2.44 -1.10 -1.101 4.35 2.44 5.78 -1.91 1.432 4.50 2.44 5.78 -2.06 1.283 4.59 2.44 5.78 -2.15 1.194 4.68 2.44 5.78 -2.24 1.105 4.77 2.44 5.78 -2.33 1.0110 5.26 2.44 5.78 -2.82 0.5215 5.78 2.44 5.78 -3.34 0.0016 5.88 2.44 5.78 -3.44 -0.1020 6.33 2.44 5.78 -3.89 -0.55

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE(captación)

AÑODEMANDA

(1)

OFERTA SIN PROYECTO BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/seglt/seg

SIN PROYECTO (2)= (Item 6.2.a)

SIN PROYECTO (2) - (1)

CON PROYECTO (3) - (1)

34


BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AÑOS

lt/se

g

Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

DEMANDA DE AGUA DEFICIT Sin Py

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

35

6.4. Análisis de la Demanda de Alcantarillado6.4. Análisis de la Demanda de Alcantarillado

La finalidad es determinar los volúmenes de desagüe

Variables y supuestos : Población al año 2003 : 3,976 hab.Tasa crecim. poblacional promedio anual : 0.734% anualTasa de contribución al desagüe del 80% : 100 l/h/d *0.8 = 80 /h/dRespecto de volúmenes de consumo de aguaHabitantes por vivienda : 5 hab/viviendaCoberturas del servicio de alcantarillado : año 1 10% año 20 85%

Los resultados sobre demanda proyectada de alcantarillado (FLUJOS DE DESAGUE) se muestran a continuación.


36

COBERTURA

CONEXIONES %)

0 0% 5 801 10% 5 802 80% 5 803 80% 5 804 80% 5 805 80% 5 806 80% 5 807 80% 5 808 80% 5 809 80% 5 8010 80% 5 8011 81% 5 8012 82% 5 8013 83% 5 8014 84% 5 8015 85% 5 8016 85% 5 8017 85% 5 8018 85% 5 8019 85% 5 8020 85% 5 80

Información para Proyectar la Demanda de Alcantarillado

AÑONº

MIEMBROS/FAMILIA

CONSUMO

PERCAPITA

(l/h/d)


37

Cobertura con

Conexiones (%)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5) ( 6 )= (4 / 5) ( 7 )

0 3,976 0% 0 5 0 801 4,005 10% 401 5 80 802 4,035 80% 3,228 5 646 803 4,064 80% 3,251 5 650 804 4,094 80% 3,275 5 655 805 4,124 80% 3,299 5 660 806 4,154 80% 3,323 5 665 807 4,185 80% 3,348 5 670 808 4,216 80% 3,372 5 674 809 4,246 80% 3,397 5 679 80

10 4,278 80% 3,422 5 684 8015 4,437 85% 3,771 5 754 8020 4,602 85% 3,912 5 782 80

litro/dia m3/año l/seg( 8 )= (4 x 7) ( 9 )=(8)x365/1000 ( 10 )=(8/86400)

0 0 0 0.001 32,080 11,709 0.372 258,240 94,258 2.993 260,080 94,929 3.014 262,000 95,630 3.035 263,920 96,331 3.056 265,840 97,032 3.087 267,840 97,762 3.108 269,760 98,462 3.129 271,760 99,192 3.15

10 273,760 99,922 3.1715 301,680 110,113 3.4920 312,960 114,230 3.62

Volúmen desague

HOJA DE RESULTADOS

AÑO

Año PoblaciónPoblación

Servida con Conexiones

(hab)( 4)=(2x3)

Nº Miembros/Famili

aNº Conexiones

Consumo

Percápita

(l/h/d)

38

6.4. Balance Oferta Demanda de Alcantarillado 6.4. Balance Oferta Demanda de Alcantarillado (tratamiento)(tratamiento) Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de alcantarillado, se ha estimado el correspondiente balance oferta-demanda proyectado de la localidad, que se presentan en el siguiente cuadro y gráfico.


39


Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con proyecto

(1)=demandna (2) (3)=período óptimo (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,37 0,00 3,50 -0,37 3,132 2,99 0,00 3,50 -2,99 0,513 3,01 0,00 3,50 -3,01 0,494 3,03 0,00 3,50 -3,03 0,475 3,05 0,00 3,50 -3,05 0,456 3,08 0,00 3,50 -3,08 0,427 3,10 0,00 3,50 -3,10 0,408 3,12 0,00 3,50 -3,12 0,389 3,15 0,00 3,50 -3,15 0,3510 3,17 0,00 3,50 -3,17 0,3315 3,49 0,00 3,50 -3,49 0,0120 3,62 0,00 3,50 -3,62 -0,12

Balance Oferta-Demanda lt/seg

Oferta Sin Proyecto

lt/seg

BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Planta de tratamiento)

AÑO Demanda (volúmenes

desague)lt/seg

40

BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AÑOS

LT/S

EG

Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto


DEFICIT Sin PyDEMANDA (volúmenes desague)

OFERTA ALCANTARILLADO CON PROYECTO

41

7.1 7.1 Costos de las Alternativas de Agua Potable A Precios De Costos de las Alternativas de Agua Potable A Precios De Mercado (Soles) Mercado (Soles)

7.1.1 7.1.1 Situación Sin ProyectoSituación Sin Proyecto a. Costos anuales de O & M 19,90919,909

7.1.2 Situación Con Proyecto7.1.2 Situación Con Proyecto

Alternativa 1: Alternativa 1: “Construc. de galerías filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribución y ampliando redes y conexiones”

a. Costos de Inversión 442,188442,188 bb. . Costos Reposic. C/ 5 Años 34,50034,500 c. c. Costos Anuales de O & M== CF+CVU x demanda de producción CF+CVU x demanda de producción 9.952 + 0.04929.952 + 0.0492 x x (Q) (Q)

Alternativa 2: Alternativa 2: “Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conex.”

a. Costos De Inversión 297,226297,226 b. Costos Reposic. C/ 5 Años 90,00090,000 c. Costo Anuales De O & M = = CF+CVU x demanda de producciónCF+CVU x demanda de producción 10.352 + 0.149910.352 + 0.1499 x x (Q) (Q)

A continuación se presentan los costos de inversión y CO&M, valorados a precios privados y sociales de las 2 alternativas técnicas de solución de agua potable.

42

0 1 5 10 15 20SITUACION CON PROYECTO

A) INVERSION 442.188 0 34.500 34.500 34.500 34.500124.962 0 0 0 0 0240.726 0 0 0 0 0

65.000 0 0 0 0 08.500 0 0 0 0 03.000 0 0 0 0 0

0 0 34.500 34.500 34.500 34.500

0 16.701 17.364 18.121 18.923 19.774TOTAL COSTOS CON PROYECTO 442.188 16.701 51.864 52.621 53.423 54.274SITUACION SIN PROYECTO

A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 19.909 19.909 19.909 19.909 19.909COSTOS INCREMENTALES 442.188 -3.208 31.955 32.712 33.514 34.366

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (SOLES)

RUBRO PERIODO

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1

Reposición materiales y eq. (Estac. bombeo)

B) COSTOS OPERAC.Y MANT.

Construcc. galerias.,interconexiónAmpliac. redes y conex. Domicil.IntangiblesGastos preoperativosControl del medio ambiente

VII. COSTOS

43


A) INVERSION 358.172 0 27.945 27.945 27.945 27.945101.219 0 0 0 0 0194.988 0 0 0 0 0

52.650 0 0 0 0 06.885 0 0 0 0 02.430 0 0 0 0 0

0 0 27.945 27.945 27.945 27.9450 13.528 14.065 14.678 15.328 16.017

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 358.172 13.528 42.010 42.623 43.273 43.962SITUACION SIN PROYECTO

A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 16.126 16.126 16.126 16.126 16.126COSTOS INCREMENTALES 358.172 -2.598 25.884 26.497 27.146 27.836

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)

RUBRO PERIODO

B) COSTOS OPERAC.Y MANTEN.

Construcc. galerias.,interconexiónAmpliac. redes y conex. Domicil.Intangibles

Gastos preoperativosControl del medio ambienteReposición materiales y eq. (Estac. bombeo)

VII. COSTOS

Inversión a Precios Sociales= (Inversión a Precios de mercado) * (0.81)

44


A) COSTOS DE INVERSION 297.226 0 90.000 90.000 90.000 90.000240.726 0 0 0 0 0

Costos de intangibles 45.000 0Gastos preoperativos 8.500 0Control del medio ambiente 3.000 0

0 0 90.000 90.000 90.000 90.000

0 30.901 32.919 35.224 37.666 40.259

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 297.226 30.901 122.919 125.224 127.666 130.259

SITUACION SIN PROYECTO

A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 19.909 19.909 19.909 19.909 19.909COSTOS INCREMENTALES 297.226 10.992 103.010 105.315 107.757 110.350

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(SOLES)

RUBRO

B) COSTOS OPERAC.Y MANT.

Reposición de materiales y eq. (Estación de bombeo)

PERIODO

Ampliaciones redes sist. Bombeo

VII. COSTOS

45

0 1 5 10 15 20SITUACION CON PROYECTOA) COSTOS DE INVERSION 240.753 0 72.900 72.900 72.900 72.900

194.988 0 0 0 0 0Costos de intangibles 36.450 0 0 0 0 0Gastos preoperativos 6.885 0 0 0 0 0Control del medio ambiente 2.430 0 0 0 0 0

0 0 72.900 72.900 72.900 72.900

0 25.030 26.664 28.532 30.510 32.610

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 240.753 25.030 99.564 101.432 103.410 105.510

COSTO SIN PROYECTO

A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 16.126 16.126 16.126 16.126 16.126COSTOS INCREMENTALES 240.753 8.904 83.438 85.305 87.284 89.384

Reposición de materiales y eq. (Estación de bombeo)

(SOLES)

RUBRO PERIODO

Ampliaciones redes sist. Bombeo

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO CON PROYECTO

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

VII. COSTOS


46

7.2 7.2 Costos de las Alternativas: Desague a Precios de Mercado Costos de las Alternativas: Desague a Precios de Mercado (Soles)(Soles)

7.2.1 Situación Sin Proyecto7.2.1 Situación Sin Proyecto a. Costos Anuales de O Y M 0 0

7.2.2 Situación Con Proyecto7.2.2 Situación Con ProyectoAlternativa 1: Alternativa 1: “Construcción de Lagunas de Oxidación y de redes de

alcantarillado con sus conexiones domiciliarias”.

a. Costos de Inversión 1,031,5081,031,508 b. Costos Anuales de O Y M 28,037 (año 1)28,037 (año 1) 28,407 (año 20)28,407 (año 20)

Alternativa 2: Alternativa 2: “Construcción de Tanques Imhoff y de redes de alcantarillado tipo con sus conexiones domiciliarias

a. Costos de Inversión 1,071,0601,071,060 b. Costo Anuales de O Y M 40,309 (año 1 al año 20)40,309 (año 1 al año 20)

A continuación se presentan los costos de inversión y CO&M, valorados a precios privados y precios sociales de las 2 alternativas técnicas de solución de alcantarillado

47

COSTO DE INVERSIONINTANGIBLESESTUDIO DE FACTIBILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO

SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS

INVERSION REDES Y CONEXIONES

INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION)

GASTOS PREOPERATIVOS

CAPACITACION

EDUCACION SANITARIA

MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTEREFORESTACION

TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.)

COSTO (S/.)

6.000

ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

6.0005.500

4.500

15.00012.000609.800372.708

1.031.508

VII. COSTOS

48

COSTO DE INVERSIONINTANGIBLESESTUDIO DE FACTIBILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO

SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS

INVERSION REDES Y CONEXIONESINVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION)GASTOS PREOPERATIVOSCAPACITACION

EDUCACION SANITARIA


TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 835.522

04.8604.455

3.645

12.1509.720

493.938301.893

ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO (S/.)

4.860

VII. COSTOS


49

VII. COSTOS

COSTO DE INVERSIONINTANGIBLESESTUDIO DE FACTIBILIDADEXPEDIENTE TECNICOSANEAMIENTO FISICO DE TERRENOSINVERSION REDES Y CONEXIONESINVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF)GASTOS PREOPERATIVOSCAPACITACION

EDUCACION SANITARIA



15.00012.000

609.800421.260

3.0002.500

1.500

1.071.060

COSTO (S/.)

6.000

ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

50Inversión a Precios Sociales= (Inversión a Precios de mercado) * (0.81)

VII. COSTOS

COSTO DE INVERSIONINTANGIBLESESTUDIO DE FACTIBILIDADEXPEDIENTE TECNICOSANEAMIENTO FISICO DE TERRENOSINVERSION REDES Y CONEXIONESINVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF)GASTOS PREOPERATIVOSCAPACITACIONEDUCACION SANITARIA



2.025

1.215

867.559

493.938341.221

2.430

COSTO (S/.)

4.86012.1509.720

ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

51

1 26.062 1.975 37.654 2.654 21.110 1.600 30.500 2.1505 26.062 1.975 37.654 2.654 21.110 1.600 30.500 2.15015 26.062 1.975 37.654 2.654 21.110 1.600 30.500 2.15020 26.062 2.346 37.654 2.654 21.110 1.900 30.500 2.150

Tanque Imhoff

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES (*)

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2Redes y

Conexiones Domiciliaria

s

Laguna Oxidación

Redes y Conexiones

Domiciliarias

Tanque Imhoff

Redes y Conexiones

Domiciliarias

Laguna Oxidación

Redes y Conexiones

Domiciliarias

Año ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

(Soles)Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado

VII. COSTOS


52

Los Beneficios Econom. a Precios Sociales, resultan de sumar los beneficios de los:

8.1 Nuevos UsuariosNuevos Usuarios, correspode a los usuarios que Sin Proyecto se abastecen de camiones cisterna, pozos, acequias, etc y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario.

En este caso los beneficios provienen de:8.1.1.El valor de los Recursos Liberados.

Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público.

8.1.2Los Beneficios del Consumidor por Disponibilidad del Servicio, medido a través de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).

VIII. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

53

8.2.. Antiguos UsuariosAntiguos Usuarios, que Sin Proyecto contaban con abastecimiento racionado y que con el Proyecto incrementaran su consumo.

Los beneficios corresponden: 8.2.1Beneficios del Consumidor por Mayor

Disponibilidad del Servicio, medido por el área bajo la curva de demanda, a partir del consumo de racionamiento.


54

8.18.1. Cuantificación Beneficios de Nuevos Usuarios. Cuantificación Beneficios de Nuevos Usuarios 8.1.1 Valor de Recursos Liberados por ViviendaValor de Recursos Liberados por Vivienda Para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisión

de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de pozos artesianos y del río Cunas.

Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes

Datos Básicos

Número de baldes consumidos por día por vivienda 5 baldes Capacidad del balde 20 litros Tiempo de acarreo por viaje 10 minutos Número de baldes acarreados por : madres 3 baldes hijo 2 baldes Valor de 1 hora (propósito laboral) S/. 4.96/h Valor propósito no laboral: adultos: 30% * S/. 4.96/h= S/. 1.49/h no adultos: 15% * S/. 4.96/h= S/.0.74/h


55

Con los citados datos se obtiene : a. El consumo en m3 de agua acarreada por familia por

mes ,

b. El costo económico del agua acarreada por m3.

c. Ambos datos permiten establecer un punto consumo-precio de la curva de demanda de agua potable.

d. El valor de la liberación de recursos por familia por mes (area del rectánguloarea del rectángulo)

Los cálculos y resultados se presenta en siguientes cuadros:


56

UND. VALOR

Viajes 5lt 20lt 100

m3/mes 3

DATOS

Consumo promedio mensual / vivienda (3)x30/1000Consumo promedio diario por VIVIENDA (3)=(1)x(2)

Numero de acarreos de agua por dia /vivienda(1)Volumen del balde (2)

DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS


57

(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)

Madre 10 3 0,50 1,49 0,75Hijo 10 2 0,33 0,74 0,25

S/. / día 0,99Nota: No se a considerado al Padre debido a que este sale a trabajar muy temprano.

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 0.99*30 29,75Cantidad acarreada al mes por viienda (m3/mes)... 3,00Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 9,92(S/ 29.75 - mes / 3 m3 -mes)

Total

Valor del Tiempo por Hora (S/.)

Valor del tiempo de Acarreo (S//día)

Persona que

Acarrea

Tiempo de acarreo por Viaje (min)

Nº de Viajes/día

Tiempo Total Acarreo (hrs)

CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS VIII. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

58

CONCLUSIÓN En la localidad: a. Una familia no conectada al mes consume 3 m3 de agua

acarreada.

b. El costo económico (costo alternativo) por acarreo de agua de una familia es S/ 9.92/m3.

c. El área del rectángulo sombreado representa el valor de

los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el Proyecto


59

Valor de Recursos Liberados POR VIVIENDA


El valor del área es: 3 x 9.92 = S/. 29.76 /familia/mes (AREA SOMBREADA EN AMARILLO).

60

8.1.2 Benef. del Consumidor por disponibilidad del Benef. del Consumidor por disponibilidad del servicioservicio.

Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes

Datos Básicos

El consumo de los no conectados al sistema público es de 3 m3/mes/conexión.

El costo económico del agua para los no conectados al sistema público es S/. 9.92 m3/mes/conexión.

No hay micromedición del consumo de agua potable. El consumo de saturación con tarifa marginal cero es

100 l/p/d equivalente a :

(100 l/p/d * 5 miembros-familia*30)= 15 m3/mes/conexión 1000


61

Con los citados datos se obtiene : a. La curva de demanda de agua potable.

b. El valor de beneficios por disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (area del area del triángulotriángulo)


62

Determinación de la Curva de Demanda:

Q = a + b PQ = a + b PCon los dos puntos de la curva:

INTERCEPTO a:INTERCEPTO a:Si Si PP00=0=0 => Q0= 15 + b (0)=> QQ0= 0= a= 15a= 15

PENDIENTE DE CURVA b:PENDIENTE DE CURVA b:

Si Si PP11=9.92=9.92 yy QQ1 = 1 = 33

=> 3 = a+b (9.92)=> 3=15+b (9.92)

b = -12 / 9.92 => b= -1.21b= -1.21

Establecemos valores de parámetros de la Curva de Demanda:

Q =Q = 15 – 1.21 P 15 – 1.21 P

El valor del área anaranjada del triágulo es: (15- 3)x9.92 2 = S/. 59.52/familia/mes (Valor de Benef. por Disponibilidad Servicio)

Exposición Caso Parte 1

Documents

Transcript of Exposición Caso Parte 1