Estudio Pip i.e. 30960 Huanchos

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

N° 30960, EN LA LOCALIDAD DE

HUANCHOS, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA Y

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

DICIEMBRE

Estudio de Pre Inversión

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Santa Ana

2

Oficina Regional de Pre Inversión de Huancavelica – OREPI Oficina Regional de Pre Inversión de Huancavelica – OREPI

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30960, EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA Y


INDICE GENERAL

I. RESUMEN EJECUTVO................................................................................................................4

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO...........................................................................................................4

INSTITUCIONALIDAD..........................................................................................................................5

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA......................................................................................5

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO................................................................................................5

OBJETIVO DEL PROYECTO Y MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO..............................................5

1.3 DETERMINACIÖN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA........................................................................7

1.4 ANALISIS TECNICO DEL PIP........................................................................................................7

1.5 COSTOS DEL PROYECTO...........................................................................................................9

1.6 EVALUACIÖN SOCIAL..............................................................................................................11

1.6.1. BENEFICIOS SOCIALES........................................................................................................11

1.6.2. INDICADORES SOCIALES......................................................................................................12

1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP.........................................................................................................12

1.8 IMPACTO AMBIENTAL..............................................................................................................15

1.9 GESTIÓN DEL PROYECTO.........................................................................................................16

1.10 MARCO LÓGICO.................................................................................................................17

II. ASPECTOS GENERALES...........................................................................................................19

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.........................................................................................................19

2.2 INSTITUCIONALIDAD...............................................................................................................20

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA 20

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA 20

2.3 MARCO DE REFERENCIA..........................................................................................................22

2.3.1 Lineamientos De Políticas relacionados Con el Proyecto................................................................22

III. IDENTIFICACION.....................................................................................................................28

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL....................................................................................28

3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 28

3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS 39

3.1.2.1 PROCESOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN 39

3.1.3 LOS INVOLUCRADO EN EL PIP 66

3.1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS SOCIALES INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO 66

3.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 69

3.1.4.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA 69

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.................................................................................75

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL 75

3.2.2 ANÁLISIS DE CAUSAS 75

3.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS 75

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO......................................................................................................78

3.3.1 ANÁLISIS DE MEDIOS 78

3.3.2 ANÁLISIS DE FINES 78

3.4 PLANTEAMIENTO DE PROYECTO................................................................................................80

IV. FORMULACIÓN.......................................................................................................................83

4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO.........................................................83

4.2 DERTERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA....................................................................84

4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA.....................................................................................................84

4.2.1.2 POBLACIÓN DE REFERENCIA.............................................................................................84

4.2.1.3 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL...............................................................................86

4.2.1.4 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO.............................................................87

4.2.1.5 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO...........................................................88

4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA......................................................................................................93

4.2.2.1 RECURSOS HUMANOS.....................................................................................................94



2




4.2.2.2 INFRAESTRUCTURA........................................................................................................94

4.2.2.3 EQUIPAMIENTO..............................................................................................................95

4.2.2.4 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS....................................................................96

4.2.2.5 OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA.......................................................................97

4.2.2.6 OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS..............................................................97

4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA............................................................................................98

4.2.3.1 LA DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA................................................................................98

4.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS................................................................................100

4.3.1 ASPECTOS TECNICOS DE LA ALTERNATIVA UNICA...................................................................100

4.3.2 METAS DE PRODUCTO.......................................................................................................107

4.3.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS...........................................................................................112

4.3.3.1 REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCUTURA.............................................112

4.3.3.2 REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA CAPACITACIÓN.....................................................113

4.3.3.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA OPERACIÓN DEL SERVICO.............................114

4.4 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.....................................................................................115

4.4.1 COSTOS DE INVERSION 115

4.4.2 COSTOS DE REPOSICIÓN 117

4.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 117

a. COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO 117

b. COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO 120

a. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 122

V. EVALUACIÓN.......................................................................................................................125

5.1 EVALUACION SOCIAL............................................................................................................125

5.1.1 BENEFICIOS ATRIBUIDOS AL PROYECTO POR ALTERNATIVA.....................................................125

5.1.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES............................................................................................125

5.1.2.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES............................................126

5.1.2.1.1 FLUJOS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO POR ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES.......................................................................................................................126

5.1.2.1.2 LOS COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES...............................128

LOS COSTOS TOTALES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO A PRECIOS DE SOCIALES.................................128

5.1.2.1.3 FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN POR ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES. .129

5.1.2.1.4 COSTO DE REPOSICION A PRECIOS SOCIALES................................................................129

5.1.2.1.5 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES. .129

5.1.2.1.6 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES..............................................132

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad 134

5.1.3.1 RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS 137

5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 137

5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.................................................................................................138

5.3 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL...........................................................................................141

5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO.......................................................................................................142

5.4.1 ETAPA DE PRE INVERSIÓN 142

5.4.2 ETAPA DE INVERSIÓN 142

5.4.3 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 143

5.4.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR ALTERNATIVAS DE PROYECTO 144

5.4.5 FINANCIAMIENTO 146

5.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO....................................................................................................146

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................................................149

6.1 CONCLUSIONES...................................................................................................................149

6.2 RECOMENDACIONES.............................................................................................................149



2




MODULO 1

RESUMEN EJECUTIVO



2




I. RESUMEN EJECUTVO

I.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El presente estudio de pre inversión lleva por título:

“Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 30960, en la localidad de Huanchos, distrito de Paucarbamba, Provincia de

Churcampa y Departamento de Huancavelica”

El estudio antes mencionado se encuentra ubicado en:

Departamento : Huancavelica Provincia : HuancavelicaDistrito : Huancavelica

Ubicación Geográfica: Mapa N° 1.1: Localización del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia del equipo técnico-OREPI

INSTITUCIONALIDAD



2




UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORAUnidad Formuladora (UF):La Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública es el gobierno regional de Huancavelica, a través de la OREPI, adscrita a la DGIP, cuyos datos son los siguientes:

Sector : Gobiernos RegionalPliego : Gobierno Regional de HuancavelicaNombre : Oficina Regional de Estudios de PreinversiónResponsable de la U.F. : Ing. Ponciano Arana HuamánResp. de la formulación. : Arq. Julio Antonio Matamoros Crispín / Proy. Rony Chumbes LópezDirección : Jr. Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica.Teléfono : 067 – 452891

La Oficina Regional de Estudios de Preinversion como Unidad Formuladora, tiene como responsabilidad la de formular los proyectos de carácter macro regional en concordancia con los lineamientos de política dictados por la instancia regional; de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Huancavelica, la oficina encargada de elaboración de proyectos de Inversión a nivel de Perfil es la OFICINA REGIONAL DE PREINVERSIÓN (OREPI), de acuerdo al Artículo 49°. La oficina de Estudios de Pre Inversión tiene la responsabilidad de formular proyectos de carácter macro regional en concordancia con los lineamientos de política dictados por la instancia nacional y regional correspondiente, en el que se enmarca el proyecto de inversión pública.

Unidad Ejecutora (UE):La Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública es el Gobierno Regional de Huancavelica, a través de su Unidad Ejecutora, cuyos datos son los siguientes:

Sector : Gobiernos RegionalPliego : Gobierno Regional de HuancavelicaNombre : Gobierno Regional de HuancavelicaResponsable de la U.E : Maciste Alejandro Díaz AbadÓrgano Técnico Responsable : Gerencia Regional de InfraestructuraDirección : Jr. Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica.Teléfono : 067 – 452891

El Órgano Técnico la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Huancavelica, el Operador es la Unidad de Gestión Educativa Local de Churcampa.

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO Y MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

“Niñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución Educativa N° 30960 de la localidad de Huanchos, acceden a servicios inadecuados de educación primaria”

“Niñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución Educativa N° 30960 de la localidad de Huanchos, acceden a servicios inadecuados de educación primaria”

PROBLEMA CENTRALPROBLEMA CENTRAL

“Niñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución Educativa N° 30960 de la localidad de Huanchos, acceden a adecuados servicios de educación primaria”

“Niñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución Educativa N° 30960 de la localidad de Huanchos, acceden a adecuados servicios de educación primaria”

OBJETIVO CENTRALOBJETIVO CENTRAL



2




MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Los 04 medios fundamentales identificados presentan una relación de complementariedad, es decir resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, para temer mejores resultados

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÒN

Se Plantea una única alternativa, ya que la tecnología aplicada es única, las más utilizada y económica, el terreno destinado para la construcción de la nueva infraestructura de la I.E.I. es única, sin existir otros terrenos que cuenten con una ubicación y localización adecuada por lo que la propuestas técnicas a usar para dos alternativas no son tecnologías diferenciadas, lo que ocurre en este tipo de proyecto; ejemplo, de antemano se sabe que una losa aligerada es menos costosa que una losa maciza; usar adoquín en las veredas exteriores es más costoso que usar un acabado en cemento pulido, etc. El planteamiento único adicionalmente es coherente porque presenta un diseño acorde a las características del suelo así como climáticas de la zona.

En educación se puede generar alternativas diferenciadas, construcción de la infraestructura educativa y adquisición de vehículos para el transporte de alumnos a una institución educativa cercana; pero este planteamiento trae muchos problemas, principalmente para cubrir los costos de operación y mantenimiento del vehículo adquirido, cosa que no realiza el sector educación, para ser viable este planeamiento es necesario modificar el presupuesto institucional, es más el mencionado planteamiento atentaría con los intereses al trabajo de los docentes y se atentaría contra los interés de los padres de familia que según su idiosincrasia apuestan por contar con una institución educativa en su localidad. Así mismo se debe evaluar las condiciones de la vía esto con la finalidad de disminuir los peligros y accidentes de tránsito que pudiera atentar contra la integridad física del alumnado. En resumen se genera más problemas con el planteamiento antes expuesto.

MEDIO FUNDAMENTALES

Acción 1

Mejoramiento y Construcción de infraestructura pedagógica de material noble con lo losa aligera

Acción 2

Construcción de ambientes complementarios de material noble con losa aligerada

Acción 3

Adquisición de Mobiliarios y kids educativos

Acción 4

Desarrollo de capacitación y

asistencia técnica a los Docentes

para la sostenibilidad del

proyecto.

Acción 4

Desarrollo de capacitaciones y charlas de motivación a los padres de

familia.

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente y apropiados ambientes

pedagógicos

MEDIO FUNDAMENTAL

Mayor disponibilidad de ambientes para

servicios complementarios

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente mobiliario y Kids

educativos

MEDIO FUNDAMENTAL

Permanente acceso a la asesoría pedagógica y

capacitaciones en estrategias

metodológicas modernas

MEDIO FUNDAMENTAL

Asistencia en capacitaciones y

charlas de motivación a los

padres de familia.

Alternativa 1Alternativa 1



2




En resumen la alternativa es:

Alternativa Única1: Mejoramiento y Construcción de infraestructura pedagógicas de material noble con losa aligerada, Construcción de ambientes complementarios de material noble con losa aligerada, adquisición de mobiliario, equipamiento con kids y Capacitación a padres de familia en temas de sensibilización y a capacitación a docentes en temas de estrategias metodológicas modernas

I.3 DETERMINACIÖN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

La determinación de la demanda no atendida, se obtiene a partir de la diferencia la Demanda Efectiva por servicios de educación menos la oferta optimizada de infraestructura, recursos humanos y equipamiento e insumos, lo anterior por cada grado. A continuación se muestra el cuadro siguiente.

Cuadro N° 1.1: Demanda Efectiva No Atendida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Brecha -8 -8 -9 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -11 -12Demanda 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Brecha -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9Demanda 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Brecha -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18Demanda 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Brecha -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18Demanda 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Brecha -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15Demanda 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Brecha -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -18 -19 -20 -21

DescripcionAños

I.E. N° 30960-Huanchos

1er grado

2do grado

3er grado

4to grado

5to grado

6to grado

Fuente: Elaboración Propia del equipo técnico-OREPI

El enfoque metodológico para la proyección de la demanda fue a partir de la cuantificación de niños de 06 a 11 años de edad matriculados en la institución educativa, posteriormente fue proyectada con la tasa de crecimiento pertinente, mientras para la proyección de la oferta se optimizo los factores de producción (infraestructura, recursos humanos, etc) y se eligió el menor valor de cada uno de estos y se proyectó de manera constante.

El número de beneficiarios directos del proyecto son 866 niños matriculados durante los 10 años de horizonte de proyecto, mientras que anualmente son 87 alumnos.

I.4 ANALISIS TECNICO DEL PIPLa alternativa I, consiste en: Mejoramiento y Construcción de infraestructura pedagógicas de material noble con losa aligerada, Construcción de ambientes complementarios de material noble con losa aligerada, adquisición de mobiliario, equipamiento con kids y Capacitación a padres de familia en temas de sensibilización y a capacitación a docentes en temas de estrategias metodológicas modernas”

LOCALIZACIÓNEn cuanto a la localización es única porque el terreno fue cedido por la comunidad de Huanchos. Y esta ha sido evaluada mediante análisis de peligros y vulnerabilidad, que se han tomado en cuenta para tomar acciones preventivas en la formulación y diseño del proyecto.

TAMAÑO

1 Nota para mayor detalle de la descripción de la alternativa ver “Descripción Técnica de la Alternativa”



2




INFRAESTRUCTURALas metas planteadas se muestran en el siguiente cuadro en el cual se puede observar en el programa arquitectónico,

Cuadro N°1.2: Programa arquitectónico

Componente Ambiente / Espacio CantidadÁrea Parcial

UtilÁrea Total

UtilUnidad de

Medida

aulas de 48 m3 (mejoramiento) 6 48.00 288.00 m2aula de innovacion pedagogica 1 85.00 85.00 m2Sala de Usos Múltiples 1 112.00 112.00 m2centro de recucuros educativos. 1 50.00 50.00 m2sshh para alumnas y alumnos 1 35.00 35.00 m2sshh para alumnos/as discapacitos 1 8.00 8.00 m2vestidores y duchas 1 15.40 15.40 m3guardiania 1 10.00 10.00 m2maestranza y limpieza 1 6.00 6.00 m2casa de fuerza o bombas 1 6.00 6.00 m2direcion y sub direcion 1 12.00 12.00 m2archivo 1 6.00 6.00 m2sala de profesores 1 12.00 12.00 m2sshh para docents y administrativos 1 6.00 6.00 m2topico y psicologia 1 10.00 10.00 m2

661.40 m2264.56 m2925.96 m2

Atrio de Ingreso con ito institucional y caseta de control 1 40.00 40.00 m2patio 1 168.00 168.00 m2cancha deportiva 1 600.00 600.00 m2huerto y jardines 1 105.00 105.00 m2

1246.71 m23085.67 m2

24.69 m2

Cerco Perimétrico y Muros CantidadLongitud

Parcial Longitud

TotalUnidad de

Medida

C. P. Ciego 1 203.02 289.29 mlMuros de Contención (Manposteria de Piedra) 1 117.80 117.80 ml

Tanque Cisterna y Tanque Elevado CantidadVolumen

Parcial Volumen

TotalUnidad de

Medida

Tanque Cisterna 1 5000.00 LitrosTanque Elevado 1 2500.00 LitrosTanque septico 1 3200.00 3200.00 Litrospozo percolador 2 3500.00 7000.00 Litros

7500.00

Area Libre(espacios generales y de Extension

Educativa)

AREA DE TERRENOAREA TOTAL LIBRE

AREA TOTAL DE TERRENOAREA M2/ALUMNO

OTROS COMPONENTES

AREA TECHADAAREA TOTAL TECHADA NETA40% CIRCULACION Y MUROS

AREA TOTAL TECHADA

sshh y vestidores

servicios generales

administracion

ambientes Pedagogica

Está diseñado por la NORMA E-070 - albañilería, NORMA E-030 – Sismo resistente, E-060 – concreto armado, E-050 – suelos y cimentaciones (para mayor detalle ver la descripción técnica del estudio),

TECNOLOGIA

La infraestructura educativa responde a los requerimientos de espacios adecuados, seguros y confortables, siendo un componente para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y aprendizaje. Teniendo en consideración, que la infraestructura es del sector educación y el reglamento nacional de edificaciones recomienda la construcción de las instituciones de nivel secundario.

El proyecto está diseñado con los estándares que establece la norma técnica respectiva: Reglamento nacional de edificaciones y la norma de diseño de locales de educación básica regular nivel primario.



2




Se tomó en cuenta para el diseño de esta Institución educativa:

El Reglamento Nacional de Edificaciones, como son las siguientes normas: A.040 - Educación; A.120 - Accesibilidad para Personas con Discapacidad; E.020 - Cargas; E.030 - Diseño Sismoresistente; E.050 - Suelos y Cimentaciones; E.060 - Concreto Armado; E.070 - Albañilería; IS.010 - Instalaciones Sanitarias para Edificaciones; EM.010 - Instalaciones Eléctricas en Interiores.

El Anexo SNIP 09 Parámetros y Normas Técnicas para Formulación. Compendio de normas técnicas y parámetros sobre Infraestructura educativa

relacionada a Proyectos de Inversión en el Sector Educación. Guía de aplicación de arquitectura bioclimática en locales escolares, del Ministerio de

Educación.

La estructuración de esta infraestructura es del SISTEMA DUAL, APORTICADO EN EL EJE LONGITUDINAL Y CONFINADO EN EL EJE TRANSVERSAL

I.5 COSTOS DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE COSTOS INVERSION

A continuación, se muestra en el siguiente cuadro, los costos a precios privados de la Alternativa I. El costo total del estudio suman S/ 1, 990,398.02 (Nuevos Soles)

Cuadro N° 1.3: Resumen de Presupuesto a Precios Privados de la Alternativa I



2




II

41,553.19 Estudio 1 41,553.19 41,553.19

2.2

73,910.93 Gbl 1 44,346.56 44,346.56 Gbl 1 18,477.73 18,477.73 Gbl 1 11,086.64 11,086.64

385,613.37 Gbl 1 231,368.02 231,368.02 Gbl 1 96,403.34 96,403.34 Gbl 1 57,842.01 57,842.01

2.3

171,587.48 Gbl 1 102,952.49 102,952.49 Gbl 1 42,896.87 42,896.87 Gbl 1 25,738.12 25,738.12

158,329.89 Gbl 1 94,997.93 94,997.93 Gbl 1 39,582.47 39,582.47 Gbl 1 23,749.48 23,749.48

403,099.80 Gbl 1 241,859.88 241,859.88 Gbl 1 72,455.61 72,455.61 Gbl 1 88,784.31 88,784.31

13,229.47 Gbl 1 7,937.68 7,937.68 Gbl 1 3,307.37 3,307.37 Gbl 1 1,984.42 1,984.42

14,017.07 Gbl 1 8,410.24 8,410.24 Gbl 1 3,504.27 3,504.27 Gbl 1 2,102.56 2,102.56

55,572.00 Gbl 1 55,572.00 55,572.00 Gbl 1 0.00 0.00Gbl 1 0.00 0.00

6,200.00 Gbl 1 6,200.00 6,200.00 Gbl 1 0.00 0.00Gbl 1 0.00 0.00

2.697,140.87

Gbl 1 0.00 0.00Gbl 1 97,140.87 97,140.87

2.76,405.60

Gbl 1 1,905.60 1,905.60 Gbl 1 4,500.00 4,500.00

138,510.65 Gbl 1 138,510.65 138,510.65

69,255.32 Gbl 1 69,255.32 69,255.32

286,717.04 Gbl 1 286,717.04 286,717.04

69,255.32 Gbl 1 69,255.32 69,255.32

1,990,398.02 Costo Total

2.4 Mitigacion AmbientalInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

2.9 Utilidad (5% del Costo Directo)Insumos de Origen Nacional

2.10 Impuesto General a las Ventas 18%Impuesto General a las Ventas

2.8 Gastos Generales (10% del Costo Directo)Insumos de Origen Nacional

2.7.1 Capacitacion a padres de familia y docentesInsumos de Origen NacionalMano de Obra Calificada

2.11 Supervisión del Proyecto (5% del Costo Directo)Mano de Obra Calificada

2.6.1 Adquisición de Equipos, Materiales y Mobiliarios

2.1.1 Mejoramiento de AulasInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

2.1.2

2.3.3 Tanque Elevado y Tanque Cisterna Insumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

2.3.2 Obras Exteriores, Cerco PerimetricoInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

Suficiente Mobiliario y Kid Educativo

Insumos de Origen InternacionalInsumos de Origen Nacional

2.3.4

2.3.5

2.3.1

Costo Total (Precios de Mercado)

Inversión2.1 Expediente Tecnico

Elaboracion de Expediente Técnico ( 5% de Costo Directo de Obra)Mano de Obra Calificado

Descripcion Unidad CantidadCosto

Unitario

Capacitacion a padres de familia y docentes

Suficiente y apropieados ambientes pedagogicos con losa aligerada

Modulo pedagogicoInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

Modulo Administrativo y de ServicioInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

Servicios Higienicos

Tanque Septico y Pozo percoladorInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

Mayor Disponibilidad de ambientes para servicios complememntarios

Flete TerrestreInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

Insumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada



2




Fuente: Elaboración del Equipo técnico-OREPI

COSTOS DE REPOSICIÓNDado la vida útil de los equipos con los que contará cada I.E. y considerando que tienen una vida útil promedio de 4 años, se presenta los requerimientos de reposiciones o reemplazo de los activos durante la fase de post-inversión del proyecto:

Cuadro N° 1.4: Costo de Reposición

Item Descripcion UND Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 PC UND 1 2050.00 2050.002 Impresora UND 1 381.36 381.363 Fotocopiadora UND 1 1016.95 1016.954 Escaner UND 1 169.49 169.495 PC alumnos UND 30 2050.00 61500.007 Proyector multimedia UND 1 2966.10 2966.108 Televisor LED de 40" UND 1 1694.92 1694.929 Lector de Blueray y discos variados UND 1 369.00 369.00

S/. 70,147.82Total

CRONOGRAMA DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuadro N° 1.5: Cronograma de Costos de Operación y Mantenimiento

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. GASTOS DE OPERACIÓN 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411

1.1 REMUNERACIONES 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489

Docente Nombrado(directora) 21,899 21,899 21,899 21,899 21,899 21,899 21,899 21,899 21,899 21,899

Docente Nombrado 02 20,459 20,459 20,459 20,459 20,459 20,459 20,459 20,459 20,459 20,459



Docente Contratado 01 24,312 24,312 24,312 24,312 24,312 24,312 24,312 24,312 24,312 24,312


Personal Adm./Servicio 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466 13,466

Aguinaldo(Nombrado) 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

Aguinaldo(Contratado) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

1.2 SERVICIOS E INSUMOS 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922

Servicio de Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de Energía Eléctrica 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

Gastos Administrativos 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642

2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100

Manteniemiento de Infraestructura 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100

TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511

RUBROS

HORIZONTE DEL PROYECTO

I.6 EVALUACIÖN SOCIAL

La evaluación social del presente estudio fue realizado con la metodología costo efectividad, que no se ha valorizado los beneficios sociales.

1.6.1. BENEFICIOS SOCIALES

a) Beneficios “Sin Proyecto” Los beneficios en la situación sin proyecto están dados por la satisfacción de la demanda en las condiciones actuales, es decir; el número de alumnos por nivel atendidos inadecuadamente. Actualmente la Institución Educativa 30960 de Huanchos, presenta insuficientes e inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo, situación que genera:



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Desmotivación generalizada de los alumnos, docente y padres de familia de la institución educativa.

Inadecuado desarrollo de las actividades escolares. Bajo rendimiento académico en logros de aprendizaje y mayor deserción

escolar. Menor logro de aprendizaje al finalizar el nivel primario.

b) Beneficios “Con Proyecto” Estos beneficios están dados por la satisfacción de la demanda de la población escolar con las condiciones generadas por el proyecto. Entre los principales beneficios que genera el proyecto tenemos:

Mayor motivación generalizada de los alumnos, docentes y padres de familia de la institución educativa.

Adecuado desarrollo de las actividades escolares. Elevados índices en el rendimiento académico y menor deserción escolar. Mayor logro de aprendizaje al finalizar el nivel primario.

Los beneficios anteriores son puramente cualitativos, motivo por lo cual la evaluación del presente estudio es de costo efectividad, por lo ya mencionado, que es dificultoso valorizar estos beneficios.

1.6.2. INDICADORES SOCIALES

Según los resultados de la evaluación social del estudio a través de los flujos de caja incrementales, se obtuvo los siguientes indicadores económicos de los cuales se puede observar que la alternativa I a Precios Sociales, tiene el menor VACT, y C/E: S/. 2088, 533.80 (Nuevos Soles) y S/. 2, 697.83 (Nuevos Soles) por alumno respectivamente (ver cuadro siguiente). El número de Beneficiario durante horizonte del proyecto es 774 entre niñas y niños.

Cuadro N° 1.6: Resumen de Indicadores Económicos

Precios Privados Precios Sociales

Valor Actual de Costos (VACT) 2,088,535.80 1,461,491.20

Nº Promedio de alumnos por año 774 774

Costo Efectividad (C/E) 2,697.83 1,887.86

Tasa Social de Descuento 9% 9%

Costo total de Inversión a Precios Privados 1,990,398.02 1,375,574.60

Nº de Beneficiarios Total en10 años 774

Indicadores EconómicosAlternativa I

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico

I.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Los recursos para la Operación y Financiamiento vendrán de la DRE Huancavelica, quienes institucionalmente son los encargados del pago oportuno a los docentes a nivel departamental, además tienen el compromiso de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura (ver en anexos Compromiso de Operación y Mantenimiento) esta entidad se encargará del 100% de la Operación y Mantenimiento, además los padres de familia también se comprometieron con el mantenimiento de los locales escolares (ver acta de compromiso de los padres de familia), ellos se encargarán de la limpieza del local regularmente y de reparaciones menores dentro de la Institución Educativa.Respecto a los pagos de los servicios básicos y acciones de mantenimiento, estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la Localidad educativa; sin embargo, los mismos deben estar sustentados y explicitados en el plan anual de mantenimiento, especificando la participación cuantificada de cada uno de los integrantes.



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La fuente de financiamiento de la UGEL Huancavelica es por Recursos Ordinarios.

a) Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y preparación del proyectoLa Dirección Regional de Educación Huancavelica, a través de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa,, será la que asumirá la responsabilidad para el desarrollo y la gestión del proceso educativo.

Dada la prioridad del proyecto, el financiamiento de la preparación del perfil estará a cargo del gobierno regional de Huancavelica, a través de OREPI. Mediante un convenio fue el encargado de formular el PERFIL correspondiente para fines de ejecutar el proyecto.

La Institución Educativa 30960 de la Localidad de Huanchos conjuntamente con la Unidad de Gestión Educativa de la Provincia de Huancavelica se comprometieron formalmente asumir la responsabilidad de la operación y mantenimiento mediante Acta de compromiso (Ver Anexo documentos de sostenibilidad)

Fase de InversiónDe conformidad con los convenios suscritos con la UGEL – Huancavelica y el Gobierno Regional de Huancavelica quienes se encargarán de la fase de Inversión del Proyecto, es decir la Gerencia de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Estudios se encargarán de la elaboración y evaluación del Expediente Técnico además la ejecución del proyecto de parte de la Sub Gerencia de Obras, el Gobierno Regional de Huancavelica se encargará de la Inversión del Proyecto al 100% hasta la culminación de la ejecución y entrega de obra.

Fase de Post InversiónLa participación de la DRE Huancavelica durante el horizonte del proyecto es a través de la Operación y Mantenimiento del local escolar, asegurando el pago oportuno de los docentes que vienen trabajando y garantizando los recursos para la operación y mantenimiento, además los padres de familia se comprometieron al mantenimiento del local escolar.Los miembros de la Localidad educativa, APAFA, en el marco de sus posibilidades asumen el compromiso mediante acta (ver Anexo), de participar en las capacitaciones y realizar faenas en la etapa operativa para su mantenimiento.

b) Capacidad de Gestión del OperadorLa institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es el Gobierno Regional de Huancavelica, ya que cuenta con la capacidad técnica y administrativa así como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así como en el manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto.

Es así; la institución encargada del proyecto en su etapa de inversión será el gobierno regional de Huancavelica y en la etapa de operación será la DRE Huancavelica y la APAFA correspondiente.

La Entidad encargada y/o designada como el operador del servicio para la etapa de Operación y Mantenimiento es la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, a través de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa, el que garantiza el pago de las remuneraciones del personal que labora en el centro educativo teniendo en consideración el crecimiento poblacional positivo, que generará demanda de personal



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docente en su horizonte de evaluación, los mismos que se encuentran contemplados en el presupuesto analítico de personal. La Asociación de Padres de Familia será la encargada de velar por el mantenimiento de la infraestructura del centro educativo.

La Dirección Regional de Educación Huancavelica, a través de la UGEL Churcampay la Dirección de la Institución Educativa Nº 30960 de la Localidad de Huanchos del distrito de paucarbamba, garantizaran el normal funcionamiento para la atención a los alumnos en las nuevas infraestructuras. El Gobierno regional de Huancavelica, será la encargada de ejecutar el proyecto, y velar por las metas programadas y la supervisión de las mismas.

c) Uso de los Productos y/o ServiciosLos servicios educativos de la I.E. N° 30960 del nivel Primaria es servido por la I.E. para los niños de la localidad de Huanchos, los niños de 6 a 11 años vienen estudiando en el nivel primario durante el año 2014 y vienen haciendo uso de los ambientes actuales de la I.E. del equipamiento y del mobiliario del mismo, haciendo el uso correcto de todos ellos pese a las ineficiencias presentadas.

d) Conflictos SocialesEn la localidad de Huanchos no se han presentado anteriormente ningún conflicto social entre pobladores, es más la población a través de sus representantes mostraron plena disponibilidad para la elaboración del presente Proyecto de Inversión, quienes facilitaron los documentos requeridos oportunamente, además se encuentran organizados por sus representantes velando por el mayor bienestar de sus congéneres y de la población de Huanchos de todas las edades.

La APAFA del Centro Educativo, el Director del Plantel y la plana docente de la I.E. 30960 de la Localidad de Huanchos, La Dirección Regional de Educación Huancavelica y el Gobierno Regional de Huancavelica, han participado activamente desde la fase de identificación del proyecto, habiendo mostrado el interés por hacer realidad la ejecución del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la población demandante de nivel primario en la zona, han mostrado el interés por colaborar en todo el proceso de ejecución de esta obra, así como participar en todo el proceso de mantenimiento y cuidado del mismo, tal como se sustenta en los documentos adjuntos en los anexos.

e) Capacidad y disposición a pagar de los UsuariosEl servicio de educación pública es gratuita por su fin primordial y nacional, en tanto que las cuotas por APAFA son condicionadas y/o intercambiables con trabajo manual, por ello la capacidad de pago de los Usuarios es de S/. 0 nuevos soles, además se encuentra contemplado el pago de todos los gastos inherentes a la Educación Pública por el Ministerio de Educación y sus correspondientes unidades específicas (UGEL Churcampa).Una vez concluido el proyecto se hará entrega a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Churcampa, quien pondrá en operación y servicio y será el ente responsable para la gestión del mantenimiento de la infraestructura a través de la Dirección del plantel.

Por otro lado existe un compromiso de mantenimiento de la infraestructura de la I.E. 30960 de la Localidad de Huanchos, estará a cargo de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativo.

Por tanto, el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la DRE Huancavelica (Ver Anexo documentos de sostenibilidad Acta de compromiso), quien participará activamente para mejorar la calidad y eficiencia del



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servicio de educación, asimismo la junta directiva de APAFA se compromete por el buen mantenimiento de la Institución.

Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrán de las recaudaciones que se realicen por derecho de APAFA en las matrículas y otras actividades realizadas por los propios beneficiarios a través de la dirección y la APAFA para captar fondos, así como se ha venido asumiendo durante los años de funcionamiento.

f) Riesgos de DesastresDel informe de Análisis de Riesgos realizados por el Especialista en el tema, se concluye que la el terreno donde se ubicará la I.E., enfrenta un NIVEL DE RIESGO BAJO, por lo mismo, se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto en el terreno planteado porque no existe peligro de daños estructurales ni pérdidas humanas durante las etapas de inversión y post inversión del Proyecto, a causa de peligros de origen natural, socio natural y antrópicos.

En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto está garantizada. La continuidad de esta institución educativa; contribuirá a mejorar el nivel socio cultural del distrito de Paucarbamba, contribuirá a la reducción del número de niños y jóvenes que dejan de proseguir sus estudios y la reducción de la deserción escolar, ocasionados por el inadecuado prestación del servicio educativo.

El plan anual de mantenimiento, será parte integrante del Plan Anual de Trabajo, y debe estar orientada técnicamente a actividades, con sus respectivas secuencias, periodicidad, tipo y calidad de insumos, acompañados con el presupuesto para su ejecución, según entes participantes.

.

I.8 IMPACTO AMBIENTAL

Se ha identificado los impactos positivos y negativos que la alternativa seleccionada podría generar en el medio ambiente, en cada uno de las localidades beneficiarios.

IMPACTOS POSITIVOS Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje. Generación de empleo en la ejecución del proyecto. Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales. Mejorar las condiciones de vida de la zona de intervención Mejorar el paisaje urbano de la zona. Elevar el nivel cultural de la población. Mejorar los ambientes educativos y administrativos.

IMPACTOS NEGATIVOS

Generación de Material Particulado Riesgo de Contaminación de Agua precipitada Incremento de Gases y Material Particulado en el Aire Generación de Ruido y Vibraciones Riesgo de Contaminación del Suelo

El mejoramiento del servicio de Educación Primaria que pertenece al presente estudio, originara impactos ambientales negativos directos e indirectos, positivos y negativos, dentro de su ámbito de influencia.

Ante esta situación se plantea el Plan de Manejo Ambiental o Plan de Gestión Ambiental, el cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de



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medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construcción y operación.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Subprograma de señalización ambiental Subprograma de educación ambiental Subprograma de limpieza de área de trabajo Subprograma acondicionamiento de botaderos Programa de seguridad y protección (implementos de seguridad) y Programa de Instalación de Micro relleno sanitario (etapa de construcción)

El presupuesto total de la mitigación para este estudio son S/. 6, 200.00 (Nuevos Soles). A continuación se muestra los costos (para mayor detalle ver anexos).

I.9 GESTIÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de Paucarbamba a preocupación de la Junta Directiva del Plantel Educativo, en conjunto con la APAFA, y la localidad de Huanchos, ha visto las deficiencias en la prestación de los servicios educativos, frente a esto ha procedido al pedido de la Elaboración del Estudio a Nivel de Preinversión.El Gobierno Regional de Huancavelica asume el compromiso de realizar el estudio de preinversión pertinente para el financiamiento del proyecto.La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada mediante la APAFA, lo que garantiza una real capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos y lograr un servicio de calidad. Ello incluye asegurarse de que los contenidos se basen en el currículo oficial acorde con el nivel educativo que corresponda así como que se vaya a aplicar o no la diversificación curricular que hace posible adaptar un tercio de dichos contenidos a las realidades de cada zona. Asimismo, los sistemas de monitoreo, supervisión y control de las diversas actividades escolares: las clases, el uso de los materiales y equipos, el desempeño y cumplimiento de los docentes, entre otras cosas, estarán a cargo de la Dirección regional de Huancavelica, así como la operación y mantenimiento.



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I.10 MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORESFUENTES DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN “Mejora en los niveles educativos de

la población en la Localidad de ha”

- Al 6to año de ejecutado el proyecto, la I.E. primaria 30960 de la Localidad de Huanchos ocupa los primeros lugares del concurso escolar de conocimientos que se realiza a nivel del distrito de Paucarbamba.

- Mejora de notas en un 5% al primer semestre de ejecutado el proyecto

Resultados del concursos escolar de conocimientos.Censos escolares Ministerio de Educación.Informes anuales de la Institución Educativa.

El estado apoya la ejecución de obras, dentro del marco de lucha contra la pobreza extrema y asigna recursos al Sector Educación.

PR

OP

ÓSI

TO

“Niñas y niños de 6 a 11 años de edad en la institución educativa N° 30960 de la localidad de Huanchos,

acceden a servicios adecuados de educación primaria”

Reducción de alumnos desaprobados y retirados en 95%.

Ficha de Evaluación y Nomina de matrículas.

Censos escolares Ministerio de Educación.

Mayor compromiso e identificación de los alumnos, profesores y padres de familia por mejorar la educación.

127 Alumnos atendidos con educación de calidad al décimo año de evaluación del proyecto.

Encuesta la población del distrito.

La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas.

Reducción de las tasas de deserción escolar al 0% al final del horizonte del proyecto.

Memoria anual de la Dirección Regional de Educación.

Reportes estadísticos.

Autoridades Locales y Sectoriales identificadas con el proyecto.

COM

PO

NEN

TE

Adecuadas Infraestructuras académicas y complementarias.

El 100% de los alumnos estudian bajo las condiciones óptimas de seguridad, habitabilidad, confort, al primer trimestre de ejecutado el proyecto y cumpliendo el plan curricular.

Expediente Técnico. Resolución de inicio de

ejecución del proyecto. Informe de liquidación

física y financiera. Informe de supervisión. Acta de Transferencia

de la U.E a la entidad encargada de la operación y mantenimiento.

Los alumnos y profesores efectúan un adecuado uso de las aulas, ambientes, mobiliarios, equipos, de oficina y el material didáctico.

Suficiente y adecuada dotación de equipos, material educativo y mobiliario escolar.

El 100% de los estudiantes en adecuados mobiliarios y con materiales educativos actualizados

La actitud positiva de la población estudiantil ante el proyecto es positiva por lo que colaboran con éste y mejora su desempeño.

Permanente acceso a la asesoría pedagógica y capacitaciones en estrategias metodológicas.

El 100% de los docentes capacitados con una metodología adecuado para llegar al estudiante

Asistencia en capacitaciones y charlas de motivación a los padres de familia.

El 100% de los Padres de familia y población en general capacitados.

ACC

IO

NE EXPEDIENTE TÉCNICO.

1. Trabajos y/o Obras Preliminares.2. Construcción de Ambientes

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. 1,990,398.02

Procesos de selección en la Unidad de Abastecimientos.

Los recursos Financieros son canalizados oportunamente de acuerdo al cronograma de ejecución.



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DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”S

Pedagogicos3. Construcción de Ambientes Administrativos y Complementarias4. Obras Exteriores 5. Adquisición de mobiliarios, equipos y Set de material Educativo6. Desarrollo de capacitaciones y charlas de motivación a los padres de familia7. Gastos generales, Supervisión, utilidad e impuesto.

Facturas y Boletas de pago.

Autorizaciones de compra.

Orden de Compra. PECOSAS de salida. Informes de

supervisión. Actas de inauguración

de la obra. Cuaderno Diario de

Obra.

Participación de la Dirección Regional de Educación Huancavelica en la operación del proyecto y La UGEL ChurcampaParticipación de la población y del gobierno regional de Huancavelica.

Estabilidad Económica y Política

MODULO II

ASPECTOS GENERALES



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II. ASPECTOS GENERALES

II.1 NOMBRE DEL PROYECTO


“Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 30960, en la localidad de Huanchos, distrito de Paucarbamba, Provincia de

Churcampa y Departamento de Huancavelica”


Ubicación Político Administrativo:Departamento : Huancavelica Provincia : ChurcampaDistrito : PaucarbambaCentro Poblado : Huanchos

Ubicación Geográfica:La Ubicación geográfica se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 8615322.89 N, 547780.26 E, UTM., a una altitud de 3346.15 m.s.n.m.

Nombre : I.E. Nº30960Código Modular : 0370098Código de Local : 182463

Mapa N° 2.1: Localización del Proyecto



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Fuente: Elaboración de equipo técnicoII.2 INSTITUCIONALIDAD

II.2.1 UNIDAD FORMULADORA

Sector : Gobiernos RegionalesPliego : Gobierno Regional de Huancavelica

Nombre : Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión

Responsable : Ing. Ponciano Arana HuamánCorreo Electrónico. : [email protected] de la Formulación : Proy. Rony Chumbes López y

Arq. Julio Matamoros CrispínDirección : Jr.Torre Tagle N° 333Teléfono : 067 - 452891 Anexo 1181

II.2.2 UNIDAD EJECUTORALa Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública es el Gobierno Regional de Huancavelica, a través de su Unidad Ejecutora, cuyos datos son los siguientes:

Sector : Gobiernos RegionalPliego : Gobierno Regional de HuancavelicaNombre : Gobierno Regional de HuancavelicaResponsable de la U.E : Maciste Alejandro Díaz AbadÓrgano Técnico Responsable : Gerencia Regional de Infraestructura



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Dirección : Jr. Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica.Teléfono : 067 – 452891

a) Competencia de la Unidad Ejecutora para la Ejecución del Proyecto

Se propone como Órgano Técnico Responsable a la Gerencia Regional de Infraestructura por ser el órgano especializado con capacidad técnico-operativa y experiencia en la implementación de obras similares, cuyas funciones están enmarcados en el ROF y contemplan en su artículo 97º lo siguiente:

3. Formular políticas regionales en materia de: vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcciones. 4. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de proyectos de infraestructura vial, proyectos de comunicaciones y telecomunicaciones y proyectos de construcción en la región. 5. Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Presupuesto Institucional y Programa Anual de Inversiones. 6. Dirigir la formulación de anteproyectos y proyectos de infraestructura de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado. 7. Dirigir y supervisar el proceso técnico y ejecución de los proyectos y obras de inversión, con arreglo a la normatividad legal. 8. Mantener actualizada la información vial de la Región. 9. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de instalación, explotación y mantenimiento de los servicios de comunicación y telecomunicaciones en la Región, fomentando su desarrollo y fortaleciéndolo con una red pública de comunicaciones en la región. 10. Ejecutar los programas y proyectos de emergencia, de acuerdo a la normatividad legal vigente.11. Evaluar y supervisar los actos administrativos de sus órganos dependientes. 12. Promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte. 13. Promover y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios internacionales. 14. Proponer la suscripción de convenios, contratos y/o acuerdos de cooperación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas y de cooperación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas y de cooperación técnica sobre los asuntos relacionados con el ámbito de su competencia. 15. Emitir las opiniones técnicas en caso de adicionales de obra, antes de su aprobación por el titular del pliego. 16. Determinar la modalidad de ejecución de las obras de Gobierno Regional e instancias descentralizadas. 17. Otras funciones que le sean asignadas.

b) Capacidad Operativa de la Unidad Ejecutora para Ejecutar el Proyecto

Se propone que la ejecución del proyecto se realice por la modalidad de contrata, para lo cual el Gobierno Regional de Huancavelica después de su aprobación y declaración de viabilidad por la Sub Gerencia de Programación e Inversiones y una vez elaborado y aprobado el expediente técnico del proyecto, se encargara del proceso de licitación para su posterior ejecución.El Gobierno Regional de Huancavelica cuenta con capacidad logística, técnica y de recursos humanos necesario para llevar a cabo el proceso de licitación de acuerdo con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La experiencia de ejecución modalidad contrata de obras educativas se traduce en la ejecución de los siguientes proyectos:

Cuadro 2.1:Código SNIP Nombre del PIP



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208485

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LAS LOCALIDADESY SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

226484MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I. E. N 36084, DEL LOCALIDAD DE TINYACCLLA , DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

216382 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E.I. N 724 DE LA LOCALIDAD DE QUISHUARPAMPA, CCASAPATA, YAULI, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA

224276 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL LOCALIDAD DE YANAOCCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

215473MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCI0N EDUCATIVA INICIAL N 729 DEL LOCALIDAD DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Cabe señalar que el Gobierno Regional de Huancavelica como unidad ejecutora a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, supervisará cada componente del presente proyecto en coordinación los Beneficiarios (Plana Docentes, APAFAs y Estudiantes) de la localidad de Huanchos, debido a la gama de proyectos en construcción actualmente se propone la Ejecución por Contrata para el presente proyecto de Inversión.

Tal es así que el Gobierno Regional de Huancavelica, tiene la capacidad para financiar y gestionar ante entidades financieras Cooperantes. Del mismo modo el Gobierno Regional de Huancavelica, cuenta con la capacidad de endeudamiento cumpliendo con las normas vigentes.

c) Operación y Mantenimiento de la Infraestructura

La Operación del Proyecto se encargara la Dirección Regional de Educación de Huancavelica (ver anexos acta de compromiso de la DREH), quien se hará cargo del pago de los docentes (nombrados y/o contratados), personal administrativo y pago de servicios que garanticen la operatividad del servicio de Educación, el Mantenimiento de la infraestructura educativa se hará de manera compartida, entre: la Dirección Regional de Educación de Huancavelica y los Padres de Familia de la Institución Educativa, la DREH se encargara del mantenimiento de los ambientes educativos y el equipamiento que tiene la institución educativa, para garantizar ambientes seguros y equipos en buen estado de conservación para el uso de los niños, Los padres de familia se encargaran del mantenimiento de los ambientes y del equipos a través de la mano de obra con reparaciones menores, limpieza de los ambientes y cuidado de los componentes que tiene la Institución educativa. (Ver anexos acta de compromiso).

II.3 MARCO DE REFERENCIA

El gobierno Regional de Huancavelica viene implementando la mejora de los servicios educativos mediante la construcción de infraestructuras educativas, equipamiento educativo, capacitación de los docentes, entre otras acciones considerando la prioridad de atención educativa a los estudiantes de educación básica regular, se estableció programas tales como “ Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje en Educación Básica Regular”, a cargo del MED, Este programa busca revertir el bajo nivel de logro en Comprensión Lectora y Pensamiento Lógico matemático en alumnos de 2do. Grado de Instituciones Educativas Publicas del nivel primario ya que de acuerdo a la Evaluación Censal de Estudiantes solo el 23.1% de estudiantes obtuvo desempeño suficiente en comprensión lectora y 13.5% en Lógico Matemático. El análisis del problema permitió identificar como una de las causas a la baja cobertura en el II Ciclo de EBR.

La Institución Educativa de Nivel Primario N° 30960, fue creado por R.M. Nª 00897, el 31 de Diciembre de año 1965. Con denominación de escuela comunal, en sus inicios funciono en una pequeña casona ubicado en la plaza principal de Huanchos. El cual tenía un docente del 1º y 2º grado con una cantidad de 22 alumnos.



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Entre los años de 1980 a 1985 la comunidad dono el terreno donde actualmente funciona la Institución Educativa, con una extensión de 1400.00 m2 aproximadamente, sobre el cual se construyó una infraestructura de material rustico a base de adobe realizado por la comunidad.

En el año 2004 ante la demanda de alumnos la Municipalidad Distrital de Huanchos construyo un pabellón de un piso con tres aulas, posteriormente en el año 2009 se construyó el segundo nivel con 3 aulas más.

En la actualidad es una Institución Educativa Polidocente completo con 6 docentes, así mismo cuenta con dos pabellones antes mencionados, sin embargo el modulo construido por la comunidad de material rustico fue declaro en emergencia por la municipalidad distrital de Paucarbamba debido a que se encuentra en pésimas condiciones a punto de colapsar en el año 2012.

II.3.1 Lineamientos De Políticas relacionados Con el ProyectoEl presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial, y en el contexto regional ya que es responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educación con el fin de asegurar la calidad y eficiencia, teniendo presente las características de cada región buscando otorgar a todos la igualdad de oportunidades.

Constitución Política del Perú:

La Constitución Política del Perú señala que “la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana”, para lo cual “el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza” (artículo 13º), “coordina la política educativa”, “formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de las instituciones educativas”, “supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación” y asegura “que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas” (artículo 16º). Frente a esta situación el Ministerio de Educación concordante con el plan de Gobierno de la Educación Peruana, los resultados de la consulta nacional de educación las recomendaciones del gobierno para el sector y los acuerdos de UNESCO para la comunidad internacional propone 4 objetivos estratégicos inmersos en la solución del problema del presente estudio de Pre – Inversión: Formar ciudadanos con firme convicción democrática y con vocación de libertad.

Formar ciudadanos con firme convicción democrática y con vocación de libertad

Desarrollar competencias y habilidades para sostener las instituciones democráticas; afirmar los principios de tolerancia y convivencia pacífica y las capacidades de generación de riqueza, desde el respeto incondicional por la diversidad y la multiculturalidad del país.

Lograr una educación básica de calidad para todos

Creación De la I.E.

1965

ConstrucciónMódulo 01

Rustico

1980

1985

ConstrucciónMódulo 02 Material

Noble

2004

2009

Módulo 01Declaro en emergencia

2012



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Lograr que el servicio educativo que reciben del estado los niños, adolescentes, jóvenes adultos de toda condición social y étnica y cultural, tenga la misma calidad y les garanticen por igual el desarrollo de competencias fundamentales para una vida plena como individuos y como ciudadanos.

Fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía, democracia y calidad de aprendizaje.

Lograr que los centros educativos públicos de diferentes niveles, realicen gestiones con autonomía eficiencia y democracia garantizando aprendizajes efectivos en el marco de su propio proyecto educativo institucional y del proyecto educativo nacional. Los centros educativos deben gestionarse con el respaldo de un sistema de gestión descentralizado transparente y centrado en el logro de la calidad y la equidad. Este objetivo exige Mejorar la Infraestructura, hacer más relevantes los contenidos reenfocar los programas educativos actualizar los métodos de enseñanza revalorar la tarea del docente, y en general; convertir la escuela en un lugar agradable e útil para los niños, niñas, adolescentes; que tiendan a no percibirla como una imposición y un lugar hostil y poco útil.

Mejorar drásticamente la calidad del desempeño y la condición profesional de los docentes.

Además de la existencia de la comunicación de la Dirección Regional de Educación (DRE) respecto a la prioridad de la intervención en su ámbito (R.M. Nº 113-2001-ED y 114-2001-ED, Lineamientos Generales para las Direcciones Regionales de Educación)”Es función de la DRE, DEL. DEC Y USEs reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversión y apoyar la CONSTRUCCION y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario”. En tal sentido cualquier inversión en infraestructura educativa se encontrará, enmarcado dentro de los Lineamientos de Política Educativa, lo que contribuye a la viabilidad del proyecto. Lograr una educación básica de calidad para todos.

Acuerdo Nacional: El Acuerdo Nacional ha considerado dentro del objetivo de Equidad y Justicia Social (Décimo Segunda Política de Estado) el “Acceso Universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y el deporte” como un gesto de autoafirmación de la voluntad de los peruanos de avanzar en dirección de una vida digna, satisfactoria y respetuosa del bienestar general. Proyecto Educativo Nacional (PEN al 2021): - El Proyecto Educativo Nacional al 2021 tiene como objetivos estratégicos generales: - Objetivo Estratégico General 1: Oportunidades y Resultados Educativos de igual calidad para todos. - Objetivo Estratégico General 2: Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. - Objetivo Estratégico General 3: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. - Objetivo Estratégico General 4: Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad. - Objetivo Estratégico General 5: Educación Superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. - Objetivo Estratégico General 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.



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El proyecto se encuentra dentro del Objetivo Estratégico General 1: Los derechos a la vida y a la educación desde el nacimiento están plenamente garantizados para toda la infancia, a través de oportunidades diversas y de calidad para su óptimo desarrollo. Plan Nacional de Educación para Todos (2005 - 2015): El Plan Nacional de Educación para Todos tiene como objetivos estratégicos generales: - Objetivo Estratégico General 1: Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. El proyecto se encuentra dentro del Objetivo Estratégico General 1 el cual se enmarca a través de la Educación Básica Regular (EBR) para el nivel primario.

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2007 – 2011): El Ministerio de Educación como ente Funcional dentro de sus Lineamientos de Política Sectorial del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011 propone “Lograr una educación con equidad y calidad, relevante para la vida”, “Mejorar la gestión y el uso de los recursos públicos asignados al Sector Educación” y “Consolidar al Sector Educación en el ámbito nacional”. Este Plan Estratégico Sectorial Multianual tiene como objetivos estratégicos generales: - Objetivo Estratégico General 1: Incrementar los niveles de calidad y equidad de los servicios del Sector Educación - Objetivo Estratégico General 2: Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes. - Objetivo Estratégico General 3: Asegurar la implementación de las políticas del Sector en los gobiernos regionales y locales, con participación de la sociedad y sector privado. El proyecto se encuentra dentro del Objetivo Estratégico General 1: Incrementar los niveles de calidad y equidad de los servicios educativos y dentro del Objetivo Estratégico Específico: Mejorar la infraestructura y el equipamiento, incluidas las tecnologías de comunicación e información. Dentro de las prioridades sectoriales el proyecto se enmarca en las siguientes: - Equidad en el acceso y calidad en los ámbitos rurales. - Mejorar la calidad de la educación básica regular. - Mejorar la infraestructura educativa, que incluye incorporar tecnologías de comunicaciones e información en apoyo al proceso educativo. A nivel del Gobierno Regional Según el “Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo 2008 – 2015”, tiene el objetivo estratégico de: Fortalecer las capacidades individuales, organizacionales e institucionales dirigidas a lograr el desarrollo humano y mejorar las condiciones y calidad de vida de la población huancavelicana. A nivel de los Objetivos Específicos • Promover programas de capacitación y actualización permanente de docentes • Implementación integral del sistema educativo en sus diferentes niveles • Fortalecimiento y ampliación de los programas de alfabetización • Implementación de programas de internet en el sistema educativo de la Región. Ampliar la cobertura de la educación primaria, primaria y secundaria. POLITICAS EDUCATIVAS CONCERTADAS DE HUANCAVELICA 2007-2021 (Gobierno Regional de Huancavelica) Objetivos:



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- Educación Básica con Equidad y Calidad: Desarrollar una Educación Básica con calidad, al alcance de todos, que cierre todas las brechas de inequidad educativa y desarrolle plenamente las capacidades del educando. Desempeño docente responsable, efectivo e innovador: Garantizar docentes profesionales responsables e innovadores de los aprendizajes de sus estudiantes, promoviendo su desarrollo intelectual, afectivo, ético, psicomotriz y sociocultural y que asuman un rol protagónico en el desarrollo regional, partiendo de las demandas educativas locales, regionales y nacionales y en el marco de una educación intercultural, bilingüe y productiva.

DIAGRAMA N° 2.1- Programas De Acción Y De Inversión – Dimensión De Desarrollo Humano

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y participativo 2004 – 2015

La estructura Funcional Programática del presente estudios se enmarca en la siguiente clasificación:

Cuadro 2.2:

Clasificador Funcional Nº Descripción

Función 22 Educación

División Funcional 047 Educación Básica

Grupo Funcional 0104 Educación Primaria



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2




III. IDENTIFICACION

III.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

III.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

III.1.1.1 Área de Estudio

El área de estudio debe comprender a las instituciones Educativas o zonas donde se identificó el problema y a las I.E. alternativas. Para delimitar el área de estudio se consideran los siguientes factores:

MODULO III

IDENTIFICACION



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Ubicación de la I.E- del Problema en el mapa o croquis.La Institución Educativa de Nivel Primaria, se encuentra ubicado en el Centro Poblado de Huanchos, del Distrito de Paucarbamba, de la Provincia de Churcampa y Departamento de Huancavelica, donde la I.E.N°30960 pertenece a zona Rural tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3.1:

Ubicación de la I.E. Alternativas

En el área de Estudio, comprende a las Instituciones Educativas

o zonas donde se identificó el problema, para determinar el área de

estudio se indago con los docentes y padres de familia de donde procedían los alumnos, se obtuvo que provienen de las localidades de San José de Yacumicarcc, Lechuguillas, Tapuyquilla, Atahuarco, Puñaypampa y en su mayoría del mismo CC.PP. de Huanchos, las 4 primeras localidades mencionados cuentan con instituciones educativas de nivel primaria por lo que se concluyó lo que se identificó 04 instituciones educativas de nivel primaria alternativas, para la Institución Educativa en estudio estas son la I.E. Nº 36495, I.E 36515, I.E. Nº 31041 y I.E. 36491.

Cuadro N° 3.2: Instituciones Educativas Alternativas

2009 2010 2011 2012 2013 201467 62

1 30960 126 115 100 84 67 6280

1 36495 San Jose de Yacumiracc 2 6 56 56 34 32 312 36515 Lechuguillas 2 5 16 10 11 15 163 31041 Tapuyquilla 1 4 11 8 10 13 144 36491 Atahuarco 1 4 17 21 21 20 19

I.E. Objeto de Estudio

I.E. de Nivel Primaria Alternativos

CantidadNombre de

la I.E.Localidad

Docentes(2013)

Secciones(2013)

Matriculados

Características Administrativas de los servicios educativos.

Las I.E. son fiscalizadas por la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Churcampa y sostenida por el estado, son gratuitas. Los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es asumido por el Sector Educación en este sentido, están a cargo de la UGEL Churcampa

Limites Relevantes.En cuanto a los límites relevantes que muestra la I.E. se encuentran evaluadas con ciertos factores, como se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3.3: Información de la I.E. Nº 30960

FORMA UGEL CC.PP. CODIGO MODULAR CARACTERISTICA TIPO DE

ZONA CLIMA REGION GEOGRAFICA

Escolarizado Churcampa Huanchos

0370098 Polidocente Rural Seco-frio Sierra

Mapa N° .1: Ubicación del Foco del Problema

Código Modular 0370098

Código Local 182463

Nivel Primaria

Aulas 06

Alumnos 62

Docentes 06

UGEL Huancavelica

Forma Escolarizada

Área Rural

Turno Mañana



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Fuente: Elaboración propia de equipo técnico

III.1.1.2 Área de Influencia

Tipo de zona: La población del Centro Poblado es inminentemente de tipo urbano según las estadísticas del último censo del INEI -2007, (ver siguiente cuadro).

Cuadro N° 3.4: Población por tipo de zona

Urbano RuralHuanchos - 353 353Yacumiracc - 235 235Lechuguillas - 103 103Tapuyquilla - 189 189Atahuarco - 158 158Puñaypampa - 67 67Total 1105

Tipo de ZonaLocalidad Poblacion

Total

Fuente: Censo Nacional 2007 – INEI

Características Socioeconómicas:

a) Población Económicamente Activa (PEA)

Gráfica N°3.1: Composición de la población según condición económica

Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007



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Del cuadro anterior se evidencia que cerca del 27% de la población pertenece a la Población Económicamente Activa en el distrito de Paucarbamba. Sus principales actividades son:

Actividad Agrícola

La agricultura es la principal actividad económica de la zona del proyecto, sobre ella giran las demás actividades como: la ganadería (ganado vacuno y ovino) que es la base de la alimentación y de las oportunidades de ocupación de la población campesina. Los principales productos agrícolas de la zona son: (papa, habas, olluco, pastos asociados y avena forrajera. Así mismo se producen en pequeña escala algunos frutales como: guindales, tuna, paltos, plátano. Los pobladores de Paucarbamba, cultivan sus productos de acuerdo a la altitud de sus tierras.

La siembra de estos cultivos se realiza con tecnología Tradicional, En general el volumen de la producción actualmente obtenidos son de autoconsumo.

Grafica N° 3.2: Población Económicamente activa según actividad

Según el cuadro el anterior el 58 % de la Población Económicamente Activa tiene por actividad principal la agricultura y ganadería.

Cuadro Nº3.5:

MES ACTIVIDADES

ENERO REMOCION DE TIERRA

FEBRERO

CULTIVO DE PAPA

MARZO COSECHA DE OLLUCO

ABRIL COSECHA DE OCAMAYO COSECHA DE MAIZ



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JUNIO COSECHA DE PAPA

JULIO COSECHA DE PAPA

AGOSTO SIEMBRA DE MAIZ

SETIEMBRE SIEMBRA DE PAPA

OCTUBRE

SIEMBRA DE PAPA

NOVIEMBRE SIEMBRA DE TRIGO Y CULTIVO DE MAIZ

DICIEMBRE CULTIVO Y RECULTIVO DE PAPA

La época de siembran son entre los meses de Agosto a Diciembre y se cosechan entre los meses de Marzo a Julio.

Potencial ganadera

En la Distrito de Churcampa, la potencialidad de la actividad pecuaria, está en desarrollar la ganadera intensiva de vacunos BrowSuis y sementales locales tipo los “Criollos”, ovino y porcino en las partes bajas de los valles interandinos y de los camélidos sudamericanos en las partes altas, destacando las alpacas y llamas, cuyas lanas cada vez está mejor cotizado en el mercado internacional.

Con los vacunos, mediante una adecuada capacitación y tecnificación se lograría un desarrollo impresionante en la elaboración de diversos productos lácteos, que podrían ser consumidos internamente y poder comercializar en los mercados externos.

Entre los animales menores el potencial está en la crianza intensiva de los cuyes, los que tienen en la actualidad un mercado regional aun no satisfecho, las aves también se constituyen en un potencial para el mercado interno

Asimismo, es importante considerar que una buena parte de menores de edad participan apoyando a sus padres en el desarrollo de actividades vinculadas a agricultura, y ganadería, lo cual ha representado ser una actividad tradicional dentro de la sierra peruana, sin embargo esto también se debe a deficiencias de los servicios educativos que no logran llegar a estos niños

b) Características Demográficas

PoblaciónSegún el censo de población y vivienda 2007 en el Distrito de Paucarbamba tiene una población de 6,646 habitantes, compuesta de la siguiente manera:

Cuadro N°3.6: Población según Género

Distrito de PaucarbambaPOBLACIÓN

TOTALHombres Mujeres

Población según Sexo 3,232 3,414 6,646

Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007

Según los datos mostrados se evidencia que el 49% de la población es de sexo masculino y el 51% restante es de sexo femenino.

Cuadro N°3.7: Población según zona:

URBANATOTAL

RURAL TOTALHombres Mujeres Hombres Mujeres

400 386 786 2,832 3,028 5,860Fuente: INEI – Censo nacional de población y vivienda 2007



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Gráfica N°3.3: Población según grupos de edad

Según los datos del grafico se puede evidenciar que la mayor cantidad de la población está entre las edades de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, observándose la importancia de este proyecto para favorecer a los niños y niñas de esta población generando mejoras en su educación, evitando así la deserción de los mismos, que conllevaría a un mayor grado de analfabetismo en el distrito.

Gráfica N°3.4: Población según lengua materna

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la lengua predominante en el distrito es el quechua, y en una menor proporción el castellano, por lo que se debe tener cuenta para la adquisición de materiales educativos adecuados a la realidad de la zona de intervención con el proyecto.

c) Educación

En el Distrito el servicio educativo se presenta bajo las modalidades escolarizada y no escolarizada. El acceso y cobertura el servicio educativo ver siguiente cuadro

Cuadro Nº 3.8: Instituciones Educativas en el Distrito

LocalidadInstitución Educativa Nivel Alumnos Prof. Observación

Huachuapampa PRONOEI Inicial 30 1 Animadora



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Comuhuilca PRONOEI Inicial 25 1,1* (*) CoordinadoraOxapata PRONOEI Inicial 25 1 Animadora

Uchuycruz PRONOEI Inicial 20 1 *(*)Animadora pagada / Municipio

Acos PRONOEI Inicial 20 1 AnimadoraS.C. Ccocha PRONOEI Inicial 15 1 AnimadoraSallcabamba PRONOEI Inicial 20 1 AnimadoraAtahuarco PRONOEI Inicial 18 1 AnimadoraYacumirac PRONOEI Inicial 12 1 AnimadoraJaucaypata PRONOEI Inicial 10 1 AnimadoraHuaribambilla JARDIN Nº 582 Inicial 20 1 Chonta JARDIN Nº 665 Inicial 38 2 Paucarbamba JARDIN Nº 391 Inicial 51 2 Pucaccasa JARDIN Nº 546 Inicial 20 1 Santa Rosa de Pinco JARDIN Nº 465 Inicial 21 1 Huanchos JARDIN Nº 457 Inicial 25 1 Huamanccasa I. E. Nº 36565 Primaria 24 1 Andaymarca I. E. Nº 31076 Primaria 63 2 Huachuapampa I. E. Nº 31136 Primaria 85 3 Vista Florida I. E. Nº 36514 Primaria 30 1 Huaribambilla I. E. Nº 31074 Primaria 75 3 Comuhuillca I. E. Nº 31410 Primaria 88 2 +1 de CEGECOMChonta I. E. Nº 36569 Primaria 164 5 Oxapata I. E. Nº 31381 Primaria 90 2 Paucarbamba I. E. Nº 30958 Primaria 262 14 Uchuy Cruz I. E. Nº 31295 Primaria 130 3 +1 de CEGECOMHuayhuara I. E. Nº 36568 Primaria 22 1 Pucaccasa I. E. Nº 31356 Primaria 78 3 Acllahuasi I. E. Nº 31294 Primaria 23 1 Sillon I. E. Nº 31077 Primaria 18 1 Santa Rosa de Pinco I. E. Nº 36434 Primaria 62 2 Acos I. E. Nº 31357 Primaria 52 2 S.C. Ccocha I. E. Nº 31409 Primaria 70 3 Paraccay Andabamba I. E. Nº 36554 Primaria 60 2 Huauco Vista Alegre I. E. Nº 30180 Primaria 12 1 Salcabamba I. E. Nº 31075 Primaria 80 1 1 CEGECOMAtahuarco I. E. Nº 30960 Primaria 35 1 Huanchos I. E. Nº 30960 Primaria 160 7 6 docentes y 1 adm.Jaucaypata I. E. Nº 36516 Primaria 21 1 Yacumiracc I. E. Nº 36495 Primaria 21 2 Lechuguillas I. E. Nº 36615 Primaria 25 1

HuaribambillaANDRES QUISPE MERINO Secundaria 74 2

ChontaRAUL JIMENEZ CHAVES Secundaria 121 8

Paucarbamba SAN FRANCISCO Secundaria 428 17 Huanchos RICARDO PALMA Secundaria 125 9

TOTAL 2910 1191 Animadora3 Profesores Municipal

Déficit de acceso y cobertura

InicialEl Distrito necesita construir aulas para los PRONOEI de Comuhuilca, Oxopata y Acos, para prestar un mejor servicio educativo a los niños de 03 a 05 años de edad.

PrimariaEn el nivel primario actualmente hay déficit de 12 aulas en total del ámbito distrital, los son uno en la localidad de Andamarca, tres en Huachuapampa, uno en Huaribambilla,



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uno en Comuhuilca, dos en Chonta, tres en Pariahuancay uno en Santa Rosa de Pinco.

SecundariaLas instituciones educativas de nivel secundarias son las más afectadas con el déficit de las aulas, se encontró que falta aulas en las cuatro instituciones educativa, esto podemos observar que en la Institución Educativa de Paucarbamba es el mayor número de necesidad.

SuperiorEl acceso y cobertura para alumnos que desean continuar estudios superiores es cada vez más difícil porque los padres no cuentan con presupuesto mensual permanente para mantenerlos en otras provincias.

d) Salud

El Distrito de Paucarbamba, cuenta con un establecimiento de salud categorizado como Micro - Red de Paucarbamba, ubicado en la Capital del Distrito, desde allí cobertura la atención para 5 Anexos.También cuentan con 3 Puestos de Salud, ubicados en San Cristóbal de Cocha, Huanchos, Huaribambilla.

El Centro de salud de Paucarbamba constituye la Micro-Red, Paucarbamba que además de sus Establecimientos de salud tiene a su cargo los Establecimientos de salud de los distritos de San Pedro de Coris, Chinchihuasi y Pachamarca.

Cuadro N°3.9: Establecimientos de Salud del Distrito de Paucarbamba

LocalidadTipo de

EstablecimientoConsultorios Equipos

PaucarbambaCentro de Salud‐Cabecera de Red

Medicina Enfermería Obstétrico Tópico Odontología Emergencia Psicología

Curaciones y suturas, partos episiotomía

Huaribambilla Puesto de Salud

Medicina Enfermería Obstétrico Tópico

curaciones y suturas,

Huanchos Puesto de SaludEnfermeríaTópico


S,C, de CCocha Puesto de SaludEnfermeríaTópico


De ese modo, existe una gran demanda para el servicio de atención en salud en el distrito de Paucarbamba, sin embargo no se cuenta con suficiente personal que permita cubrir la demanda existente. No se cuenta con personal especializado para el tratamiento de algunas enfermedades, actualmente se viene gestionando estas necesidades con la finalidad de implementar y garantizar el servicio de atención de la salud de los pobladores.



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Gran parte de la población adolece de enfermedades respiratorias agudas (IRA), que se manifiestan como tos, gripe y bronquitis, debido al clima frio y a las pocas defensas que los pobladores y especialmente los niños tiene por el bajo contenido de proteínas en su alimento. También se observa la alta frecuencia de enfermedades infecciosas que se manifiestan en cólicos y diarreas agudas. (EDA), que es debido a la falta de saneamiento ambiental y medidas de higiene y salubridad como la ausencia de tratamiento efectivo y continúo del agua para consumo humano (clorificación), la falta de sistemas de eliminación de excretas (baños, letrinas, etc.) la población como consecuencia se encuentra en riesgo, considerando de que estas enfermedades sin una debida atención y prevención se pueden volver crónicas afectando gravemente la salud de la población.

La tasa de mortalidad corre el riesgo de aumentar por las escazas condiciones para la atención por emergencia en algunos casos de enfermedades graves, puesto que la deficiencia de la carretera que une estas comunidades es un factor limitante para la prestación adecuada de este servicio.

e) Viviendas

Las condiciones de vida de las familias de la zona afectada, es a partir de los bienes e inmuebles que poseen. La mayoría de las familias son dueñas de sus viviendas.

Las viviendas son modestas y construidas con materiales tierra compactado construidas de forma tradicional, con pisos de tierra, techos de teja, calamina eichu.

III.1.1.3 Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos.

En cuanto a las condiciones de accesibilidad a los servicios educativos de la I.E., los niños deben trasladarse hasta la I.E. recorriendo a pie desde las localidades, distancias y tiempos mostrados en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 3.10: Distancia y Tiempos

Localidad Distancia(km) Tiempo(min)

San Jose de Yacumiracc 1.5 30Lechuguillas 3.8 55Tapuyquilla 2.5 40Atahuarco 2.5 40Puñaypampa 1.0 15

Alternativas a la educación pública

Dentro de la zona de influencia no existen alternativas de educación privada en el nivel primaria. Esto se debe al bajo ingreso económico de la población. Características climáticas:

En el ámbito del Proyecto el clima de acuerdo a los diferentes pisos ecológicos y

altitudinales, siendo templado ene I valle y cercanas a la ladera de las quebradas y frio en

la partes altas. Durante el invierno la temperatura varia de 3ºC en la noche hasta una

temperatura máxima de 18ºC en el día, sin embargo en la época de verano que son los

meses lluviosos de Enero a Marzo la temperatura varia de 20ºC a 5.8ºC, esta ultima

durante las noches



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Las precipitaciones varían de 500 a 1200 mm en los meses de Enero a Marzo en los

cuales se tiene disponibilidad abundante, pero que no son aprovechadas por la disparidad

ecológica y climática. Esto es posible regular a través de un manejo adecuado del suelo y

agua.

III.1.1.4Análisis de Peligros

El peligro es un evento de origen natural, socionatural o antrópico con probabilidad de

ocurrir y que por su magnitud y/o características puede causar daños y pérdidas en una

Unidad Productora, existente o que se va a Construir.

Peligros que pueden afectar a la Unidad Productora.

Los peligros se pueden clasificar en tres tipos: De origen Natural, Socionatural y

tecnológico o antrópico.

Cuadro 3.11:

PARTE A : IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligros SI

NO

Comentarios

Peligros Naturales

Sismos x

Este fenómeno es latente de ocurrir en cualquier momento y el área de intervención de PIP se encuentra según INDECI en una actividad sísmica de VII grados de la escala de Mercalli modificado, y la infraestructura puede verse afectado en un nivel medio.La infraestructura actual tiene 3 pabellones, dos de ellos son de material noble, sin embargo solo el pabellón de aulas fue construida con una adecuada estructuración de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, el segundo pabellón presenta falencias y el tercer pabellón de usos complementarios es de adobe y se encuentra en pésimo estado y no cumple con la normativa sismoresistente, por lo que estos dos últimos están propensos a derrumbarse ante este peligro.

Tsunamis x

Heladas x

Erupciones volcánias x

Sequias x

Granizadas X La localidad de Huanchos se encuentra a 3346.00 msnm y se encuentra en la sierra peruana por lo cual esta efecto a lluvias y granizadas.

Lluvias Intensas que ocasionan inundaciones, avalanchas de lodo y desbordamiento de ríos, entre otros

x

Las precipitaciones intensa se presentan desde el mes de diciembre hasta el mes de abril anualmente y ante la falta de cunetas y una adecuada instalación pluvial existe inundaciones o las lluvias viene afectando a los pabellones.

Vientos Fuertes x

Movimientos o remociones de masa x

Peligros de Origen Socionatural

Inundaciones (relacionadas con deforestación de cuencas por acumulación de desechos domésticos, industriales y otros en los causes

x

Movimientos o remociones de masas ( en áreas de fuertes pendientes o con deforestación)

x .

Desertificación x

Salinización de suelos x

Peligros de Origen Antrópico

Contaminación ambiental x Actualmente el pozo de percolación que utilizan se encuentra a punto de colapsar por lo que esto emite malos olores.



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Incendios Urbanos x

Incendios Forestales x

Explosiones x

Derrames de sustancias toxicas x

Peligros que pueden afectar al Proyecto

Cuadro 3.12:

PARTE A : IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligros SI NO Comentarios

Peligros Naturales

Sismos x Las infraestructura que no tengan una adecuada estructuración, por ello cumple con normativa para ser infraestructuras sismos resientes se deben demoler.

Tsunamis x

Heladas x

Erupciones volcánias x

Sequias x

Granizadas X La localidad de Huanchos se encuentra a 3346.00 msnm y se encuentra en la sierra peruana por lo cual esta efecto a lluvias y granizadas.


x

Las precipitaciones intensa se presentan desde el mes de diciembre hasta el mes de abril anualmente y ante la falta de cunetas y una adecuada instalación pluvial existe inundaciones o las lluvias viene afectando a los pabellones.

Vientos Fuertes x

Movimientos o remociones de masa x



x

Movimientos o remociones de masas ( en áreas de fuertes pendientes o con deforestación) x

Este peligro puede afectar a la Unidad Productora, ya que en la Etapa de Ejecución se realizara movimiento de tierra lo que podría provocar deslizamientos.

Desertificación x

Salinización de suelos x


Contaminación ambiental x Se debe dejar de dar usos a los Servicios Existentes ya que no se cuenta con una adecuado sistema de desague.

Incendios Urbanos x

Incendios Forestales x

Explosiones x

Derrames de sustancias toxicas x

Area de InfluenciaEl área de influencia del proyecto de educación puede definirse como la zona geográfica que contiene la red de establecimientos educativos a la cual tienen o podrían tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema educativo, por lo cual se tomara como referencia las consideraciones para la ubicación de instituciones educativas de nivel primaria (distancia y tiempo máximo) de acuerdo al anexo SNIP 09.

Cuadro N° 3.13: Distancia y tiempo por Nivel educativo



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Zona Nivel educativo

Distancia máxim

Tiempo máximo a pie

Zona urbana y periurbana

Inicial 0.5 Km. 15’

Primaria 1.5 Km. 30’

Secundaria 3.0 Km. 45’

Zona rural

Inicial 2.0 Km. 30’

Primaria 4.0 Km. 60’

Secundaria 5.0 Km. 75’

Teniendo en consideración lo antes mencionado, el área de influencia de la I.E. N° 30960 son los Centros Poblados de Lechuguillas, San José de Yacumira, Tapuyquilla, Atahuarco, San Juan de Chilcapata, todas estas localidades cuenta con I.E. de nivel primaria, y las localidades de Puñuypampa, Ccachona no cuenta con institución educativa.

Considerando que el área de influencia para para zonas rurales son 4.0 Km de cobertura, En el mapa N°6 podemos observar que los lugares más cercanos que cuenta con servicio educativo primaria a la zona donde se ubica la I.E. Nº 30960, son el CC.PP. de Paucarbamba a una distancia de 2.00 km, San Jose de Yacumiracc (I.E. Nº 36495), el cual se encuentra a una distancias aprox. de 3.5Km, el CC.PP. de Tapuyquilla (I.E. Nº 31041) a una distancia aprox. De 5.00 km, Así como también el CC.PP. de Lechuguillas (I.E. Nº 36515), con una distancia aprox. De 5.5 km, y CC.PP. de San Juan de Chilcapata(I.E. Nº 30488) a una distancia de 3.8 km, para acceder a estas localidad es dificultoso ya que son trochas carrozables desolados con topografías demasiado accidentandas lo cual puede poner en riesgo a niños de edad escolar. De igual manera no se tomara como demanda potencial de estas localidades ya que la localidad de Yacumiracc hace un año cuenta con una infraestructura moderna, y las localidades de Tapuyquilla lechuguillas y Chilcapata tiene PIP viables.

Sin embargo el CC.PP. de Atahuarco(I.E. Nº 36491) a una distancia de 2.5 Km. Es una institución Educativa, Unidocente con 4 secciones por lo que se tomaría un porcentaje de esta población en edad escolar.

Mapa Nº 3.2: Mapa de Area de Influencia



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III.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS III.1.2.1 PROCESOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN La capacidad actual constituye la oferta “sin proyecto”. Se determina a partir de la capacidad de producir el servicio educativo, según estándares sectoriales, de las I.E. (ubicadas en el área de influencia) a las que la población afectada podría acceder sin mayores dificultades siguiendo los Contenidos Mínimos Generales (Anexo Snip 05) a nivel perfil para Educación Primaria.

a. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO DEL TERRENO:

ANTECEDENTES:

Actualmente la institución educativa cuenta con terreno 1347.84, cual no es suficiente para el mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura por lo cual la comunidad y colegio de la localidad vieron por conveniente donar y trasferir un terreno adyacente al actual sumando ambos un área total de 3085.67 , el cual es suficiente para su mejoramiento y ampliación, la forma del terreno es irregular, la configuración topográfica es casi plana donde actualmente posesiona, y accidentada con pendientes moderadas en el lado donde fue donado para el mejoramiento , se encuentra ubicado dentro de la periferia urbana de la Localidad de Huanchos, los suelos son aptos para el asentamiento de infraestructura, al terreno se accede por la por la plaza principal de Huanchos..

4 KM

Área de Estudio Área de

Influencia



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ÁREAS, PERÍMETRO Y COLINDANTES DEL TERRENO

Área de terreno según documentos de propiedad y contrastados con el levantamiento topográfico en situ.

Cuadro 3.14:

ÍTEM TIPO ÁREA/PERÍMETRO

1 Área Construida 560.94 M2.

2 Área Libre 2542.73 M2.

3 Área Total 3,085.67 M2.

4 Perímetro 241.09 ML.Cuadro 3.15:

ÍTEM C.M PROPIETARIO MEDIDA (ml.)

1 Por el NorteCon la iglesia matriz, calle sin nombre y

colegio Ricardo palma 62.73 ml.

2 Por el SurCon la Prop. Sra. Elisa Taipe, Prop. Sr.

German Ildefonso56.00 ml.

3 Por el Este Con Prop. Colegio Ricardo palma 61.83 ml.



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4 Por el Oeste Con la plaza principal 60.54 ml.

SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES.

i. Agua.- la localidad de Huanchos y Distrito de Paucarbamba cuenta con los servicios de agua entubada, la I.E. cuenta con los servicios dentro de sus instalaciones.

ii. Electricidad.- la localidad de Huanchos Distrito de Paucarbamba cuenta con red eléctrica, por lo cual la institución educativa cuenta con el servicio dentro de sus instalaciones.

iii. Desagüe.- la localidad de Huanchos no cuenta con red de desagüe público utilizando el sistema de letrinas, pozo ciego la institución educativa cuenta con pozo percolador y se encuentra a punto de colapsar.

ANTECEDENTES:

Habiendo realizado la visita de campo se ha constatado que la institución educativa nivel primario de la localidad de Huanchos, cuenta con infraestructura propia donde actualmente funciona, cuenta con cerco perimétrico de albañilería confinada de manera parcial, pero falta cerco perimétrico en el área de ampliación donado para la institución educativa.

Cuenta con un módulo de 06 aulas de albañilería y estructura aplicado de 02 niveles, sus acabados en la actualidad se encuentran en regular estado de conservación, los acabados no son apropiados para el clima frio de la localidad, la escalera no cuenta con la medida reglamentaria, los ambientes cumplen con las medidas reglamentarias de iluminación y ventilación y espacio. La infraestructura fue construida por la municipalidad de Paucarbamba el año 2004 el primer nivel y el segundo nivel el año 2007.

Cuenta con un módulo de servicios higiénicos de un solo piso construidos por la municipalidad distrital de Paucarbamba, el año 2004 lo cual se estado de conservación malo.

También cuenta con un módulo antiguo lo cual fue construido sin dirección técnica por la comunidad de Huanchos el año 1985 para el funcionamiento de la institución educativa como aulas los materiales utilizados son muros de tapias revestido con yeso, puertas y ventanas metálicas , piso de cemento pulido y techo con palizada de madera y cobertura de calamina. Su estado de conservación es pésimo, en el año 1994 fue declaro en emergencia por INDECI por el estado precario de las aulas, en la actualidad por la carencia de espacio administrativos, de servicio y complementarios está funcionando para tal fin.



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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Acceso de ingreso a institución educativa primario de Huanchos

Módulo de 06 aulas de material noble de 02 pisos

Modulo antiguo de material rustico donde actualmente funcionan ambientes administrativos y complementarios.

Módulo de servicios higiénicos de material noble.



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DIAGNOSTICO DE AMBIENTE Y ESPACIOS EXISTENTES

BLOQUE A: 06 aulas.

En este bloque encontramos los espacios pedagógicos de 06 aulas y caja de escalera, de dos pisos de albañilería y concreto armado techo del primer piso de losa aligerada y techo de segundo nivel con losa aligerada

La infraestructura actual se encuentra en funcionamiento para el cual fue diseñado, cumple con las normas de circulación iluminación y ventilación, su estado de conservación es regular.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICOCuadro 3.16:

AMBIENTES CANTIDADÁREA ÚTIL

m2TIPO DE

MATERIALCONSERVACIÓN

Aula pedagógica 6 288.00ALBAÑILERÍA CONFINADA

REGULAR

Área neta 288.00 Muros y circulación 166.78 TOTAL 454.78

PLANO SITUACIÓN ACTUAL



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El modulo se encuentra ubicado en el lado noroeste colindando con la i.e. secundario.

Aquí se puede apreciar las aulas los pisos son de cemento coloreado cuenta con iluminación adecuada.



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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVASCuadro 3.17:

TIPO DESCRIPCIÓN

Cimentación y zapatas

Cimentación y zapatas de concreto en buen estado.

Sobre cimiento Sobre cimento de concreto en buen estado.

Sistema Constructivo

Muros de albañilería, con columnas confinadas, en el eje longitudinal a porticado y transversal muro portante, con zapatas, columnas y vigas en buen estado.

Revestimiento Tarrajeado y pintado con látex en buen estado.

PisoPiso de cemento coloreado en aulas deteriorados. Y cemento pulido en pasadizos en mal estado de conservación.

Cobertura No cuenta con cobertura para impermeabilizar los efectos de la lluvia, solo cuenta con losa aligerada de entrepiso

Cielo Raso Tarrajedo y pintado con látex.

La escalera es de cemento pulido el ancho no es normativo.

Las ventanas están en propiedad de la institución educativa nivel segundario,

Los corredores cuentan con ancho normativo. Existe presencia de fierro para la posible construcción de la escalera al tercer piso



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Puertas De Madera rebajada, se encuentra en mal estado.

VentanasDe carpintería metálica con vidrio semidoble transparente en primer piso y tipo sistema en segundo nivel.

Zócalos y Contra zócalo

Cuenta con zócalos de cemento pulido y pintado con esmalte en aulas y en interiores y exteriores.

Veredas Cuenta con veredas en pasadizos,

Área de Vanos Cumple con la Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones.para iluminación

Instal. Eléctricas Cuenta con instalaciones eléctricas.

Instal. Sanitarias (desagüe pluvial)

Cuenta con canaletas para la evacuación de las aguas pluviales, pero no cuenta con cunetas pluviales en piso.

BLOQUE B: 06 AULAS ANTIGUAS (uso espacios administrativos y complementarios)

La infraestructura actual se encuentra en funcionamiento, de manera acondicionada como dirección, aula de innovación pedagógica, almacén y depósito de materiales educativos lo cual no cumple con las normas de circulación iluminación y ventilación

Los 06 ambientes diseñando como aulas fueron construido por la comunidad de Huanchos sin dirección técnica, su estado de conservación es malo, el año 2012 en mencionado modulo fue declarado en emergencia por la Municipalidad de Paucarbamba.



m2TIPO DE


Aulas 01(uso dirección) 01 34.00 TAPIA MALO

Aulas 02 (abandonado si uso) 01 46.40 TAPIA MUY MALO

Aula 03 (Uso Guardianía) 01 46.40 TAPIA MUY MALO

Aulas 04 (abandonado sin uso) 01 46.40 TAPIA MUY MALO

Aulas 05 (abandonado sin uso) 01 46.40 TAPIA MUY MALO

Aulas 06 (depósito de alimentos) 01 46.40 TAPIA MUY MALO

Cocina (acondicionada) 01 22.00 TAPIA MUY MALO

Área neta 288.00

Muros y circulación 157.92

TOTAL 445.92




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Espacio utilizado como dirección su estado de conservación del espacio es malo

El modulo rústico antiguo se encuentra ubicado en la zona sur muros de tapias y cobertura de calamina

Espacio acondicionado como cocina no cuenta con iluminación el espacio es tétrico.

Espacio utilizado como guardianía, espacio es tétrico el cielorraso está deteriorado.

El cielo raso se encuentra deteriorado por efectos de la lluvia,

Los acabados de los ambientes se encuentran deteriorados.



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TIPO DESCRIPCIÓN

Cimentación Cimentación de piedra y barro

Sobre cimiento Sobre cimiento de piedra y barro.


Construcción rustica con muros de adobes auto portante sin refuerzo estructural. En mal estado de conservación

Revestimiento Tarrajeado con yeso y pintado los acabados son pésimos.

PisoLos piso en los ambientes de cemento pulido con presencia de desgaste.

Cobertura Con cuartones de madera y cobertura de calamina, deteriorados

Cielo Raso De madera entramada con triplay y pintado con látex su estado de conservación es malo con presencia de filtración de agua de lluvia.

Puertas Puertas metálicas,

Ventanas Ventanas de metal, con vidrio transparente tipo doble.


Contra zócalos de cemento pulido y pintado con esmalte en interiores y exteriores.

VeredasCuenta con veredas en pasadizos, se encuentra deterioradas

Área de VanosNo Cumple con la Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

para iluminación

Instal. EléctricasCuenta con instalaciones eléctricas. En pésimas condiciones.

Instal. Sanitarias (desagüe pluvial)

No Cuenta con canaletas para la evacuación de las aguas pluviales.

BLOQUE C: SERVICIOS HIGIENICOS

La instalaciones eléctricas pasan por las aulas antiguas de manera expuesta lo cual es un peligro para los alumnos..

Los muros están deteriorado a punto de colapsar tal como se puede aprecia en la foto.



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En este bloque encontramos los ambientes de servicios higiénicos de alumnos y alumnas, de un piso de albañilería, el techo es de palizada de madera rolliza y cobertura de calamina, no cuenta con cielorraso, lo cual fue ejecutado por APAFA con el saldo de materiales sobrantes, existen vicios constructivos en la edificación como en acabados y estructuras no cuenta con columnas. Las aguas residuales pasan directamente a un pozo percolador y en la actualidad está a punto de colapsar.

La infraestructura actual se encuentra en funcionamiento, pero su estado de conservación es pésimo, no cuenta con servicio higiénicos para docentes,



m2TIPO DE


Servicios higiénicos alumnas 1 9.00 ALBAÑILERÍA MALO

Servicios Higiénicos Alumnos 1 9.00 ALBAÑILERÍA MALO

Área neta 18.00

Muros y circulación 9.30

TOTAL 27.30



Servicios higiénicos se encuentra junta a la iglesia matriz de Huanchos fue construida de manera anti técnica.

No cuenta con cielo raso y carece de iluminación y ventilación. De manera natural



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TIPO DESCRIPCIÓN


Cimentación de concreto muy superficial no cuenta con zapatas.

Sobre cimiento Sobre cimento de concreto en mal estado.


Muros de albañilería, sin columnas

Revestimiento Tarrajeado y pintado se encuentra deteriorado

PisoLos piso de en baños con cerámico con deficiencia técnicas en acabado.

Cobertura Palizada de madera y cobertura de calamina. se encuentra en mal estado de conservación existiendo filtraciones de agua de lluvia.

Cielo Raso No cuenta

PuertasPuertas metálicas solo en baños turcos, los accesos carecen de puertas.

Ventanas No cuenta.


Zócalo de cerámico. En baños h=1.20 m.

Veredas Cuenta con veredas en pasadizos, se encuentra deterioradas

Área de Vanos para iluminacion

No Cumple con la Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Instal. Eléctricas No Cuenta con instalaciones eléctricas.

Instal. Agua fria Cuenta con instalaciones de agua en servicios higiénicos

Los baños son turcos y se encuentran en mal estado. Existen fallas constructivas en muros y

enchape con cerámico las puertas metálicas están deterioras por la humedad.



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Cerco perimétrico

Cuenta con cerco perimétrico de albañilería confinada de ladrillo cara vista de manera parcial en el frontis de la plaza, en el lado colindante con el colegio, pero falta cercar el terreno cedido por la comunidad para la ampliación del espacio de la institución educativa nivel primario. La institución no cuenta con una puerta de acceso pero no cumple con como acceso reglamentario, como acceso vehicular y de servicio.




TIPO DESCRIPCIÓN


Cimentación de concreto muy superficial.

Sobre cimiento Sobre cimento de concreto en buen estado.


Muros de albañilería cara vista, con columnas confinadas,

Aquí se puede apreciar el pórtico de acceso y cerco perimétrico albañilería de la institución educativa de Huanchos

Cuenta con cerco perimétrico de manera parcial, pero carece de cerco perimétrico en el lado de la iglesia matriz terreno donado



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Revestimiento En sobre cimiento columnas vigas y pintado látex

CONCLUSIONES.

La I.E primario de la localidad de Huanchos, donde actualmente funciona cuenta con ambientes que se encuentran deterioras por la antigüedad y que en la actualidad se encuentran abandonadas. También cuenta con infraestructura de albañilería y su estado de conservación es regular. careciendo de espacio administrativos y complementario y obras exteriores para su correcto funcionamiento.

La I.E. Primario de la localidad de Huanchos cuenta con una extensión superficial de 3,085.67 m2 el terreno es propiedad del ministerio de educación, la forma del terreno es irregular, la configuración topográfica es casi plana donde actualmente posesiona, y accidentada con pendientes moderadas en el lado donde fue donado para el mejoramiento.

El Terreno actual para La I.E. Primario de la localidad de Huanchos cuenta con la factibilidad de servicios de agua y energía eléctrica dentro de sus instalaciones. Pero no cuenta con el sistema de desagüe utilizando el sistema de pozo percolador.

El boque A es de albañilería confinada reforzada con zapatas columnas y vigas de dos niveles entrepiso con losa aligerada no cuenta con techo para proteger la aguas de lluvia., cuenta con los ambientes con 06 aulas de 48 m2, su estado de conservación es regular y está en funcionamiento. Para el cual fue diseñado. La infraestructura fue ejecutado por la municipalidad distrital de Paucarbamba el año 2004-2007.

El boque B es de material rustico muros de tapia y cobertura de calamina, los ambientes fueron construido por APAFA el año 1985 para el funcionamiento de la institución educativa y se ejecutó sin dirección técnica, los ambientes se encuentran deteriorados por la antigüedad. Y en la actualidad está funcionando algunos ambientes como dirección, guardianía y depósito y el resto está en abandono.

El boque C es de albañilería sin columnas de un solo nivel con techo de palizada y calamina, cuenta con los ambientes de servicios higiénicos para alumnos y alumnas, su estado de conservación es pésimo y está en funcionamiento. La infraestructura fue ejecutado por APAFA el año 2004.

Cuenta con cerco perimétrico y pórtico de acceso en la lado de la plaza principal cerco de albañilería cara vista confinada con columnas y vigas

No Cuenta con obras exteriores como losa deportiva y patio de formación y otros

Cuadro Nº 3.23: Cuadro de Resumen de Ambientes de la Infraestructura dela I.E. 30960 de Huanchos



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PABELLON AMBIENTE Nº de AlumnosArea del Ambiente

(m2)

Indice de Ocupación (m2) o Area Normativa

Estado Observación Recomendaci

ón

1º 8 48.00 1.602º 6 48.00 1.603º 12 48.00 1.604º 12 48.00 1.605º 10 48.00 1.606º 14 48.00 1.60

ambiente 01 (uso direccion) - 34.00 -ambiente 02 (sin uso) - 46.40 -ambiente 03 (guardiania) - 46.40 -ambiente 04 (sin uso) - 46.40 -ambiente 05 (sin uso) - 46.40 -ambiente 06 (deposito de alimentos) - 46.40 -cocina (acondicionada) - 22.00 -SSHH-alumnas - 9.00 -

SSHH-alumnos - 9.00 -

62 594.00

Cantidad

Modulo A

1

regularLos ambientes

son de material

noble A remodelar

11111

Modulo B

1

En mal Estado A demoler

111111

Las paredes son

de material

rustico y con

techo de tejas

andinas.

TOTAL UTIL TOTAL

Modulo C1

En mal EstadoEs de material

noble, no cumple

con areas

A demoler1

RECOMENDACIONES.

Según las conclusiones presentadas líneas arriba podemos realizar las siguientes recomendaciones:

Mejoramiento de modulo A, considerando todas las normas técnicas vigentes, como áreas, espaciamientos, ventilación, circulación y otros.

Demolición del módulo B de material rústicos, y demolición de modulo C de albañilería, Construcción de nuevos ambientes, administrativos y complementarios y de servicios faltantes de acuerdo a la proyección de la demanda.

Construcción de cerco perimétrico y obras exteriores faltantes.

Construcción tanque elevado de acuerdo a los cálculos de dotación a agua para la demanda poblacional de la I.E. primario de Huanchos.

Evacuación de aguas de lluvia proponiendo infraestructuras con Techos Inclinados y cunetas pluviales.

Construcción de muro de contención en el lado sur zona donde existe mayo pendiente.

A consecuencia del intenso frio de la zona construcción de infraestructura con materiales térmicos que retengan la energía solar.

b. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.

La Institución Educativa Nº 30960 de Huanchos, brinda servicios educativos del nivel primario, bajo la modalidad escolarizada en un turno único sólo de las mañanas. Actualmente cuenta con 06 docentes, 01 Director encargado (docente), 01 Personal De Servicio entre nombrados y contratados, que tienen bajo su cargo a seis (06) secciones, es decir que cada docente se hace cardo de cada grado, su Directora encargado es la Profesora Edith Flores Orihuela.

De acuerdo a la visita hecha a la zona se consultó a la población, estudiantes y miembros de la APAFA del plantel sobre la calidad de enseñanza y comportamiento de los docentes en el desarrollo de sus funciones, mencionándonos que no tienen ninguna queja al respecto, mas por el contrario notan bastante compromiso con el desarrollo de la



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comunidad, apoyando en las diversas actividades que realizan, aportando con sus conocimientos en las consultas que se les hacen sobre algún punto; por otro lado la población reitera la preocupación que tienen sobre la calidad el servicio de enseñanza ya que notan bastante deficiencia en las condiciones que ofrece la infraestructura educativa, por el estado de deterioro y antigüedad que tienen sus ambientes y la falta de ambientes pedagógicos, equipamiento de mobiliario, equipos y material bibliográfico por lo que hay un clima de desmedro en la autoestima de los estudiantes, docentes.

Cuadro 3.24: Relación y situación actual del personal que labora en la I. E. Nº 30960

Situacion Funcion Remuneracion

Docente-Directora S/. 1,824.90

Docente 02 S/. 1,704.90

Docente 03 S/. 1,923.33

Docente 04 S/. 1,784.80

Personal de Servicio S/. 1,122.17

Docente 01 S/. 1,215.60

Docente 02 S/. 1,315.60

Nombrado

Contratado

Fuente: Elaborado a partir la información del MINEDU, visita de campo y análisis de involucrados.

Asimismo la plana docente de la institución involucrada señala que las capacitaciones son esporádicas, y si es que las hay tienen que viajar a la capital de la provincia o en su defecto a la capital del departamento y que son ellos mismos quienes tienen que correr con los gastos para actualizarse y dar una mejor enseñanza a los adolescentes, todo en detrimento de sus ingresos.

Por lo que los docentes piden, que las capacitaciones sean continuas y de acuerdo al contexto actual, en temas relacionados a la metodología de enseñanza, sobre el contenido de algún área curricular, del mismo modo en los documentos de gestión, rutas de aprendizaje, nuevas estrategias para los logros de aprendizajes para adolescentes de educación básica y lo más importante que sean de acuerdo al contexto del lugar en el que se van a dictar las clases a los adolescentes (zona rural).

En tal sentido existe otra debilidad que es el limitado acceso a las continuas capacitaciones y actualizaciones.

En los siguientes gráficos se muestra los resultados de estudios realizados de la encuesta realizada a los docentes en total se han encuestado a 06 docentes:

1. Cuando se le pregunta al docente “Durante El Año Lectivo cuantas veces se ha Reunido entre Docentes para Discutir temas Educativos” A la pregunta sobre el número de veces que se reúnen y discuten sobre temas educativos entre docentes, de los dos docentes que laboran en el centro educativo el 50% de ellos no se ha reunido hasta el momento durante el año lectivo, el 50% se ha reunido entre 1 y 4 veces, lo que muestra que aún existe el personalismo entre los docentes y las ausencia de sensibilización para una mayor socialización entre los maestros.



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Grafico N° 3.5: Durante El Año Lectivo cuantas veces se ha Reunido entre Docentes para Discutir temas Educativos

2. Cuando se le pregunta si el docente “Durante los últimos TRES últimos años, ¿ha recibido usted algún tipo de asesoramiento técnico pedagógico en su centro de trabajo?” i) el 16.7% de los docentes mencionaron que si y el 83.3% menciona que no recibió asesoramiento por parte del director, ii) el 50.0% de los docentes mencionaron que si y el 50.0% menciona que no recibieron asesoramiento de otros docentes de la I.E. iii) el 66.7 % mencionaron que no recibieron asesoramiento por algún especialista del sector educación (Ugel-Dreh) y el 33.3 % dijeron que si y iv) el 66.7% de los docentes mencionaron que no y el 33.3% menciona que si recibió asesoramiento por parte de otros especialistas externos al centro educativo. Lo que muestra claramente la carencia de asesoría y capacitación en pedagogía.

Grafico N° 3.6: Durante los últimos TRES últimos años, ¿ha recibido usted algún tipo de asesoramiento técnico pedagógico en su centro de trabajo

3. Cuando se le pregunta si el docente “Si ha recibido usted algún tipo de asesoramiento técnico pedagógico ¿Con qué frecuencia lo recibe?” el 50.00% de los docentes mencionaron que las capacitaciones son anuales, el 25.00% mencionó que recibe semestrales, 25.00 % recibe capacitaciones trimestrales, ninguno menciono que recibe capacitación Bimestral ni Mensual, Lo que muestra claramente la carencia de asesoría y capacitación en pedagogía.



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Grafico N° 3.7:

4. Cuando se le pregunta si el docente “¿Ha recibido capacitación en estrategias metodológicas modernas ?”, solo el 16.7% de los docentes mencionaron que sí y el 83.3% menciona que no, clara muestra de las falencia en este aspecto en las zonas rurales, Teniendo como base este indicador se tiene previsto capacitaciones al personal docente y administrativo.

Grafico N° 3.8: Ha recibido capacitación en estrategias metodológicas modernas

5. Otro indicador es el estado de ánimo de los docentes que colaboraron con la encuesta, el 100% aluden que están descontentos porque no cuentan con materiales educativos y mobiliarios adecuados, los ambientes pedagógicos son inadecuados y están en proceso de deterioro, carecen de materiales educativos todo ello desmotiva, aun mas señalan que esta negativa hizo que muchos niños dejen de estudiar. Lo descontento y muy descontento se debe a los siguientes problemas y/o dificultades:



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Grafico N° 3.9:

6. Lo descontento y muy descontento se debe a los siguientes problemas y/o dificultades: A la pregunta ¿qué problemas o dificultades tiene usted con su trabajo en el centro educativo? El 100% de los docentes perciben que la infraestructura es deficiente, problemas con el mobiliario y equipamiento, materiales desactualizados y que existe un poco atención por parte del estado.

Grafico N° 3.10:

Estos indicadores son un claro reflejo de la situación actual del factor productivo recursos humano (docentes), de la zona del proyecto.



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c. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS.

En la institución educativa en estudio, cuentan en total con 383 equipos entre muebles, equipos audiovisuales, etc., En el cuadro siguiente se observa que 123 (32.1%) de los equipos mencionados están en condiciones buenas entre bienes auxiliares y activos, mientras que tenemos 229(59.8%) equipos en condiciones regulares, equipos que están condiciones malas son 32 (8.4%). A continuación se muestra algunas fotografías y el cuadro resumen.

Fotografía N° 3.1: Bienes Activos de las I.E. Nº 30960

Fotografía N° 3.2: Bienes Activos de las I.E. Nº 30960 - Aula



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Fotografía N° 3.3: Bienes Activos y Auxiliares de la I.E. Nº 30960 - Dirección

Fotografía N° 3.4: Bienes Auxiliares de la I.E. Nº 30960 - Dirección



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Cuadro N° 3.25: Situación actual de equipos y muebles

DESCRIPCION BUENO REGULAR MALOTOTAL

GENERAL

Bienes Auxiliares

Amplificadoe de Audio 0 1 0 1

Bombo 0 1 0 1

Corneta 11 - 10 21

Lira 0 2 0 2

Platillo 0 2 0 2

Tambor 0 6 0 6

Tarola 0 3 0 3

Teclado Keyboard 3 4 0 7

Caja Acustica 2 0 0 2

Camara Fotografica 0 1 0 1

Computadora personal Portatil 18 0 0 18

Monitor a color 2 2 2 6

CPU 3 1 0 4

Estabilizador 2 2 0 4

Radiograbadora 0 1 0 1

Consola para Control de Audio 1 0 0 1

Estandarte 0 3 0 3

Fotocopiadora 0 1 0 1

Impresora a Inyeccion de Tinta 0 40 0 40

Impresora Laser 1 0 0 1

Maquina de escribir mecanica 0 0 2 2

Microfono 2 1 0 3

Pedestal para microfono 1 0 0 1

Pizarra acrilica 2 9 0 11

Reloj de Pared 0 3 0 3

Reproductor de disco digital versatil 1 0 0 1

Sistema d proyeccion Multimedia 1 0 0 1

Televisor a colores 1 0 0 1

Bienes Activos

Escritorio de madera 1 0 0 1

Estante de Madera 0 4 0 4

Estante de Melamine 0 4 0 4

Mesa de madera 23 69 6 98

Silla de Fibra Vidrio 2 0 0 2

Silla Fija de Madera 45 69 12 126

Silla giratoria de Metal 1 0 0 1

TOTAL 123 229 32 383

Proporcion 32.1% 59.8% 8.4% 100%Fuente: Elaboración del Equipo Técnico-OREPI



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III.1.2.2LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN ACTUALIII.1.2.2.1 PRODUCCIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

La producción actual de los servicios de educación Primaria en la actualidad, se asume la cantidad de niños que actualmente vienen recibiendo estos servicios en la institución, los cuales en su mayoría vienen recibiendo servicios en ambientes en condiciones malas, inadecuadas e inseguras, en cuanto a muebles de la misma manera se tienen muebles en condiciones regulares y malas, algunas veces estas están fuera de la norma. A continuación se muestra las cantidades de adolescentes matriculados por institución educativa.

Cuadro N° 3.26: Producción Actual de Servicios (Nro. de Matriculados) de la I.E. José María Arguedas

I.E Grado 2014

1er año 8

2do año 6

3er año 124to año 125to año 10

6to año 14

62TOTAL

I.E.Primaria Nº 30960

Fuente: Elaborado a partir de las nóminas de matrícula

III.1.2.3LAS CAPACIDADES DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

Se consideran los siguientes puntos en relación a gestión:

TERRENOSe cuenta con acta de Donación y transferencia por parte de la I.E. Secundaria de Huanchos y las Autoridades de la localidad así como el terreno con el que se contaba ambos sumas un área de 3,085.67 M2 CON UN PERIMETRODE 241.09, esto destinado a la construcción de la infraestructura

CONEILa institución Educativa N° 30960 no tiene constituido el Consejo Educativo Institucional para el presente año 2014, durante el año 2013 tampoco se tuvo constituido el CONEI.

APAFALos padres de familia se encuentran comprometidos con el bienestar físico y educacional de sus niños en la I.E. N° 30960, la participación de los mismos es frecuente, se tienen faenas de limpieza y/o reparación del local los padres de familia son partícipes del mismo, además se comprometen de forma activa el mantenimiento.

AUTORIDADES LOCALESLas autoridades locales (Alcalde, Juez de Paz, directivos comunales y otros representantes) de Huanchos apoyan a la I.E. N° 30960 a través de gestiones realizadas en diversas instancias (Municipalidad, Gobierno Regional, etc.), muestra de ello se dio cuando los representantes de la localidad hicieron las gestiones para la entrega de documentos a la Oficina Regional de Pre Inversión Huancavelica,



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presentándose en la misma y haciendo la entrega de los documentos para la elaboración del presente Proyecto, además se demuestra el apoyo y el compromiso a través del mantenimiento del local (donde se comprometieron en el acta de mantenimiento, muestra de ello es la firma de estos representantes en el acta).

III.1.2.4 LA PERCEPCION DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE RECIBENIII.1.2.5 EXPOSICION Y VULNERABILIDAD

Cuadro 3.27:

EXPOSICION DE LA UNIDAD PRODUCTORA FRENTE A PELIGROS

Grado

PeligrosSI

NO

Comentarios Alto Medio Bajo Nulo

Peligros Naturales

Sismos x

El Perú esta frecuente a sismos, en Huancavelica de igual manera existió este tipo de fenómenos el último fue el 2007, sin embargo en la localidad de Huanchos no fue de gran impacto, la Unidad Productora Actual está expuesta a este peligro ya que no cuenta con una infraestructura sismoresistente.

x

Tsunamis x x

Heladas x x

Erupciones volcánias x x

Sequias x x

Granizadas x x


x

Las precipitaciones intensa se presentan desde el mes de diciembre hasta el mes de abril anualmente y están afectando a la infraestructura actual, No se cuenta con cunetas para el desfogue pluvial de igual manera al tener un terreno con pendiente existe temporadas donde existe inundaciones

x

Vientos Fuertes x x

Movimientos o remociones de masa

x x



x x

Movimientos o remociones de masas ( en áreas de fuertes pendientes o con deforestación)

x x

Desertificación x x

Salinización de suelos x x


Contaminación ambiental x

El poso de percolación que está a punto de colapsar el cual se encuentra dentro del terreno emite olores y por su localización está afectando a los niños.

x

Incendios Urbanos x x

Incendios Forestales x x

Explosiones x x

Derrames de sustancias toxicas x x

Vulnerabilidad

Susceptibilidad de una Unidad Productora de bienes/servicios públicos y los usuarios de sufrir daños por la ocurrencia de un peligro».



2




La vulnerabilidad representa una característica interna de la UP, o de un elemento de esta expuesto, en relación con la capacidad de resistir a un peligro específico (fragilidad), y la posibilidad de atender la emergencia y recuperar la capacidad de prestación de los servicios de forma autónoma (resiliencia), lo que determina las posibilidades de sufrir daños y pérdidas por impactos de los eventos. Estas capacidades reflejan cómo el grado de vulnerabilidad depende de las decisiones de los operadores del SNIP al momento en que sustentan o evalúan la sostenibilidad de los PIP

Fragilidad

Nivel de resistencia que existe frente al impacto de un peligro, explicado por las condiciones de desventaja o debilidad de una Unidad Productora de bienes/servicios públicos frente a dicho peligro.Tal resistencia se refiere fundamentalmente a aspectos estructurales (ingeniería, tecnología, materiales, etc.). Altos grados de resistencia servirán para reducir los efectos de los daños en el momento del impacto de un evento y las consecuentes pérdidas.

Cuadro 3.28:VULNERABILIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTORA

Preguntas SI NO COMENTARIO

AAnálisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Tamaño, Tecnología)

SI NO COMENTARIO

1

¿La construcción de La Infraestructura sigue la Normativa Vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: Norma antisísmica.

X

Solo uno de los pabellones presenta resistencia por ser una infraestructura sismos resistente y los otros dos pabellones no cuentan con una adecuada estructuración ya que no fue construida bajo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones

2

¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo. Si se va a utilizar madera en el proyecto. ¿Se ha considerado el uso de persevantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?.

X

3

¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo. El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el fenómeno del niño considerando su distintos grados de intensidad?

XEl diseño de la infraestructura no está de acuerdo a la normatividad del RNE, en caso de realizar cambios, habría que sustentar los diseños de cada elemento.

4

¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes del agua?

XLa construcción no cuenta con todos los ambientes necesarios para el Sector de Educación Básica regular

5¿La tecnología propuesta : ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?

X

No se considera, tomándose en cuenta el clima, los movimientos telúricos, el tipo de suelo y presencia de fenómenos de geodinámica externa donde el empleo del concreto, ladrillos industriales son indispensables para este tipo de condición.

Resiliencia

Nivel de asimilación y adaptabilidad; o la capacidad de absorción, preparación y recuperación que puedan tener la UP y los usuarios frente al impacto de un peligro.

Cuadro 3.29:VULNERABILIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTORA

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO

A Análisis de vulnerabilidad por Resiliencia SI NO COMENTARIO



2




1

En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo sistema alternativo para la provisión del servicio para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

x

La zona de ejecución del PIP se encuentra en la localidad de HUANCHOS a 15 min de la ciudad de Churcampa, lo que facilita al acceso de mecanismos técnicos, financieros y organizativos en caso necesario. Lo que garantizara la funcionabilidad del establecimiento de Educación Inicial en caso de ocurrencia de desastres.

2

En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos financieros . Por ejemplo, fondos para atención de emergencias para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

x

3

En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo Planes de Contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

x

Las tres preguntas anteriores sobre resilencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

x

4

El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

x

El PIP si considera todos los mecanismos técnicos , financieros y/o organizativos para hacer frente a emergencias y desastres ,en concordancia de las siguiente Normas:

Decreto Ley Nº 19338 Ley del Sistema de Defensa Civil y sus modificatorias: Decreto

Legislativo Nº 442, Decreto Legislativo Nº 735 y Decreto Legislativo Nº 905.

Decreto Supremo N° 001-A-2004-DE-SG., Aprueban Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

Decreto Supremo N° 081-2002-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres.

Ley Nº 28551 que establece “La obligación de elaborar y presentar planes de contingencia”.

Resolución Ministerial N° 0190-2004-ED, que crea la Comisión Permanente de Defensa Civil del Ministerio de Educación.

Directiva 015-2007-me “acciones de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo”

5

¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

X

Si conoce. Las inundaciones por las fuertes lluvias que precipitan en la zona. También es conocido por todos los graves impactos que deja los movimientos telúricos. Por ejemplo el sismo ocurrido el año 2007 que afectó gravemente a muchos establecimientos de Educación de la región de Huancavelica.

III.1.2.6 IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE ESTUVIERAN GENERANDOSE EN LA SITUACIÓN ACTUAL



2




En la actual infraestructura para la prestación del servicio educativo en la I.E. N° 30960se han caracterizado en tres medios los impactos que pudieran estar afectando la prestación del servicio actual, estos se presentan a continuación en los párrafos siguientes:

El Medio Físico – Natural

El terreno donde se ubica, no afecta ningún tipo de servicio existente llevado a la Localidad de Huanchos, sin embargo la contaminación del aire se dará por el poso de percolación que está a punto de colapsar.

El Medio Biológico

En el medio biológico no se tiene impactos negativos en la prestación actual del servicio, ya que no se cuenta con impactos negativos para la fauna y flora existente donde se ubica la infraestructura actual. Para la construcción de la infraestructura se está considerando dentro de las medidas de mitigación de impacto ambiental, la alteración del paisaje, en las alternativas 1 y 2, se ha previsto la charla de sensibilización ambiental, monitoreo de aguas residuales, recipientes para almacenamiento intermedio, señales de seguridad ambiental y trípticos para la información adecuada de las medidas de mitigación y evitar un deterioro de la fauna y/o vegetación del lugar donde estará ubicada la Institución Educativa N° 30960La fauna silvestre no generará desequilibrio ecológico, ya que la ubicación del terreno no afecta con la fauna silvestre por ser un terreno desolado y bastante plano, lotizado para la futura construcción de la Institución Educativa.

El Medio Social

El impacto que ocasionará la ejecución de la obra será positivo en cuanto a generación de trabajo, en el corto plazo a nivel local, de forma moderada; pues, aunque se dinamiza la economía por la inversión realizada, la mano de obra empleada es pequeña respecto a la población desempleada del ámbito y el distrito.También se consideran la implementación de implementos de seguridad y protección a todos los trabajadores para salvaguardar la vida de cada uno de ellos.

III.1.2.7 OFERTA OPTIMIZADAEl análisis de la oferta optimizada de la Institución Educativa en estudio, se consideran bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables. Es decir, se debe calcular cual es el volumen de servicios que las Institución Educativa en estudio puede ofrecer si se mejora las deficiencias. A continuación se describirá lo anterior mencionado, en cada una de las variables importantes que influyen en la producción de servicios de educación.

III.1.2.7.1 OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA

La oferta optimizada de los ambientes, se hace en primera instancia de acuerdo a la condición del ambiente y el área mínima por alumno que en este caso seria 1.60 m2 (Según anexo N° 09 SNIP), en consecuencia solo se tomara en cuenta aquellos ambientes que estén en buenas condiciones y aptas según normas, caso contrario se harán cambios de uso, descartes, etc.

En atención al enunciado anterior la oferta optimizada para la infraestructura actual, delos diferentes ambientes al no cumplir con el área normativo y encontrarse en pésimas condiciones por el material y el tiempo que tiene la oferta optimizada para estos ambientes es cero.



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Cuadro N° 3.30: Determinación de la Oferta Optimizada de los Ambientes

Aula 01 1 8 48.00 Material Noble 1.6 0.17 Regulares Condiciones 1






ambiente 01 (uso direccion) 1 - 34.00 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0

ambiente 02 (sin uso) 1 - 46.40 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0

ambiente 03 (guardiania) 1 - 46.40 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0



ambiente 06 (deposito de alimentos) 1 - 46.40 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0

cocina (acondicionada) 1 - 22.00 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0

SSHH-alumnas 1 - 9.00 Material Noble - Pesimas Condiciones 0

SSHH-alumnos 1 - 9.00 Material Noble - Pesimas Condiciones 0

I.E. N°30960 Huanchos

Indice Normativo/m2

Institucion Educativa

Ambientes Cantidad Alumnos Area Material Indice/m2 CondicionOferta

Otimizada

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico-OREPI

III.1.2.7.2 OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS

En cuanto a la optimización del mobiliario se realizó con aquellos muebles para uso de los niños que solo estén en condiciones buenas de los cuales resultaron 14% (11/20), mientras todos los demás muebles están en condiciones regulares (ver siguiente cuadro)

Cuadro N°3.31: Determinación de la oferta optimizada de muebles

Bueno Regular Malo

Escritorio de madera 1 1 1 0 1

Estante de Madera 0 0 0 4 0

Estante de Melamine 0 0 0 4 0

Mesa de madera 23 23 23 69 23

Silla de Fibra Vidrio 2 2 2 0 2

Silla Fija de Madera 45 45 45 69 45

Silla giratoria de Metal 1 1 1 0 1

Total de Muebles 72 72 72 146 72

I.E. N° 3960 Huanchos

Cantidad Optimizar


MuebleCondicion Oferta

Optimizada


III.1.2.7.3 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS

Al realizar la optimización de los recursos humanos, se tiene en cuenta los docentes que actualmente está laborando en la Institución Educativa, el número óptimo de servicios que el profesional pueda aportar a la enseñanza, y el tiempo disponible que el profesional le dedica a cada grado durante su estancia. A continuación, se muestra el cuadro correspondiente del total de servicios, que puede ofrecer efectivamente el recurso humano, manteniendo los demás constante (ceteris paribus). En el centro educativo, se cuenta con 06 docentes y uno de ellos a la vez hace función de Directora. Con la cantidad mencionada de docente se puede coberturar a 180 niños en la Institución Educativa, en el siguiente cuadro se muestra mencionado.

Cuadro N° 3.32: Oferta Optimizada de Recursos Humanos

Instituciòn Educativa Cargo Cantidad # Horas Sem. # Sem/ año Horas / AñoOferta

Optimizada

I.E. Nº 30960 Docentes 6 30 36 6480 180

6 180Total de Estudiantes que se puede Coberturar

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico-OREPI



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III.1.3 LOS INVOLUCRADO EN EL PIP

III.1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS SOCIALES INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO

La gestión del presente estudio involucró de manera directa la participación de la Dirección Regional de Educación, Asociación de padres de familia, Alumnos, docentes y otros.

Para asegurar sinergias y no generar duplicidades en los objetivos, estrategias y acciones que plantea el presente proyecto, durante el proceso de formulación de las diferentes etapas del estudio de pre inversión, se ha sostenido reuniones de coordinación con los agentes antes mencionados.

Para la identificación de los diferentes problemas se trabajó de forma conjunta con los diferentes actores o involucrados, a continuación se describe lo mencionado.

o Dirección Regional de Educación Huancavelica (DREH)

El rol de la Dirección Gobierno de Educación es fortalecer a través de Órganos descentralizados para el seguimiento y monitoreo del sistema educativo y apoyando en la búsqueda de financiamiento de los proyectos de innovación que promuevan la Educación de Calidad por ello se compromete de la operación y mantenimiento y además de priorizar el presente estudio por la necesidad de mejorar la educación en las zonas más alejadas de la capital de la región.La educación, como motor del desarrollo, juega papel preponderante en todo proceso de modernización del Estado y especialmente en el proceso de descentralización. Por ello las actividades que se implementan tienen el propósito de garantizar un servicio educativo de calidad, siendo estas la capacitación permanente del docente, el fortalecimiento de la autonomía de las instituciones Educativas, el impulso a la movilización social por la lectura y los aprendizajes fundamentales, a fin de revertir progresivamente el fracaso escolar. Cabe indicar que el presente proyecto se encuentra priorizado por la DREH dicho documento se encuentra en el Anexo, asi como la Operación y Mantenimiento.

Un acta donde el Director y APAFA del centro educativo señala que es prioritario la construcción de una nueva infraestructura con adecuadas condiciones, en bienestar de los estudiantes y trabajadores en general.

Una constancia de la UGEL de Huancavelica declarando la prioridad de la intervención en la I.E. Nº 30960 de Huanchos y recomienda la construcción de una infraestructura nueva con todas las condiciones posibles.

Además del compromiso de la operación y mantenimiento del proyecto durante la vida útil del mismo.

Los documentos que certifican lo mencionado se muestran en los anexos como Documentos de sostenibilidad (ver anexo: documentos de sostenibilidad)

o UGEL – Huancavelica

Así como la instancia antes mencionada existe otra entidad involucrada como es el Ministerio de Educación mediante la UGEL de Huancavelica. La UGEL Huancavelica hace constar que en la I.E. Nº 30960 de Huanchos, de acuerdo a la evaluación realizada, es necesario y prioritario la intervención del presente perfil para el mejoramiento y construcción de ambientes educativos, para así lograr condiciones adecuadas de servicios educativos y accesibilidad ha dicho servicio.



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Por ello tiene una intervención indirecta, porque deberá gestionar la dotación de nuevos docentes a medida que se va incrementado la cantidad de alumnos en el horizonte de los 10 años es decir en la operación y mantenimiento (Sueldo de Docentes y servidores Públicos), el cual será necesario para cubrir las necesidades educativas de los estudiantes que están en función al número de los mismos, es decir se encargará de la etapa de Post-inversión del proyecto.

Merece mencionar, que el terreno, donde se encuentra ubicada la actual Institución Educativa es de propiedad de dicha Institución, lo cual lo refrendamos con los pliegos pertinentes ubicados entre los documentos de sostenibilidad.

o Gobierno Regional de Huancavelica

Una vez percibido el problema, las autoridades del gobierno regional en su afán de mejorar las condiciones de los servicios educativos del ámbito regional y preocupado por la educación de los futuros huancavelicanos; y habiendo identificado una inadecuada prestación del servicio educativo en la Localidad de Huanchos, se compromete a elaborar el estudio a nivel de perfil de proyecto, así como el de formular el expediente técnico y la asignar presupuesto que permita la ejecución de la obra. En tal sentido para iniciar alguna labor las instituciones interesadas procedieron a la firma de convenio interinstitucional.

o Director, Plana Docente, y Estudiantes de la I.E. Nº 30960 de Huanchos

La directora del plantel, docente y estudiantes también se sienten muy preocupados por la infraestructura de la Institución Educativa, adicionalmente manifiestan que los educadores del plantel deben recibir actualizaciones, charlas, ponencias para mejorar el servicio educativo, el Rol de los Docentes será asistir a Programas de formación y capacitación permanente: logrando así mejoramiento continuo, inserción profesional y reconocimiento a la excelencia profesional, fortalecimiento de la Profesión a través de méritos, evaluación, formación continua. Los docentes conjuntamente con el director del plantel tienen mucho interés en realizar estudios para poder seguir cursos de especialización y/ o capacitación, siempre que sus recursos económicos lo permitan.

Los docentes, estudiantes y los otros involucros han identificado el problema que aqueja a la Institución y ha priorizado su ejecución a la de otras obras, lo cual queda manifiesto en el comunicado de la Dirección de la Institución sobre la priorización del presente intervención (documento que se muestra como anexo al final del perfil). Así mismo ha sido participe en la elaboración del perfil en cuestión, brindando la información oportuna y necesaria para la elaboración del perfil educativo.

De la misma manera los estudiantes de la institución educativa han mencionado su acuerdo con la construcción de ambientes ya que coadyuvará a un mejor desempeño académico de los estudiantes, deducción de la deserción escolar y mayor nivel de rendimiento académico.

Por otro lado la Dirección Educativa viene realizando conversaciones ante el Gobierno Regional de Huancavelica en busca del financiamiento del presente perfil educativo.

Además la Dirección se ha comprometido a garantizar operación y un adecuado y oportuno mantenimiento de la infraestructura educativa a lo largo de la vida útil de dicha infraestructura, inmediatamente después de recibir la obra, compromiso que queda formalizada con el Acta de compromiso de operación y mantenimiento.



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En la actualidad esta institución educativas brinda el servicio de educación en condiciones inadecuadas y con ambientes que no están acorde a los estándares del sector de esta forma originando un nivel educativo antipedagógico, generando que los ambientes sean innecesarios e inapropiados para el desenvolvimiento de los docentes como de los alumnos, asimismo existe una demanda creciente cada año de alumnos provenientes de anexos cercanos a éstos.

o El APAFA de la I.E. Nº 30960 de Huanchos

Desde un tiempo atrás a través de asamblea de padres han encontrado el problema de infraestructura y la debilidad en cuanto al equipamiento del centro educativo, ante esta situación la APAFA ha manifestado en una reunión convocada por la dirección en apoyar la mejora en la infraestructura educativa dando a conocer la importancia por ser una zona de extrema pobreza de este modo priorizan su pronta ejecución.

Frente a ello, los padres de familia a pesar gestionaron que la Muncipalidad Distrital de Paucarbamba construya un pabellón de aulas, por ello gestionaro tambiene al Gobierno Regional para que se atienda esta problemática por ello en el afán de apoyar y respaldar la ejecución del proyecto, se comprometen en participar y contribuir en todos los procesos del mismo, participará en la supervisión de la obra, de esa manera ver que se cumplan las metas previstas en el presente proyecto, asimismo participaran activamente en las capacitaciones que se plantea en el presente estudio y durante la etapa de post inversión con el cuidado y mantenimiento de la infraestructura, mediantes faenas comunales para ello hay firmado actas de compromiso las cuales se encuentran en el anexo.

PRIORIDAD DEL PROYECTO.- Las autoridades y los beneficiarios en conjunto han dado la iniciativa a fin de la implementación del mencionado Proyecto, ya que es de suma importancia para la población; por ello es considerada prioritario.

A continuación se muestra el cuadro resumen de análisis de involucrados.

Cuadro N° 3.33: Matriz de Análisis de InvolucradosGRUPO

INVOLUCRADOPROBLEMA PERCIBIDO

INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

HUANCAVELICA

Bajos niveles de calidad y equidad en todos los niveles educativos.

Mejorar la calidad de los servicios educativos.

Fomentar el desarrollo de la región facilitando a la población acceso a servicios educación adecuada, y que permitan mejorar la calidad de aprendizaje.

Elaborar estrategias y alternativas para mejorar la calidad de los servicios educativos.

Operación y Mantenimiento

Constancia de Prioridad de Obra en la Institución Educativa.

UGEL – HUANCAVELICA

Inseguridad por inadecuados ambientes de infraestructura.

Asegurar la operatividad de los servicios educativos públicos con calidad y eficiencia.

Monitorear constantemente el buen uso y prestación adecuado de los servicios de educación.

Encargada en la Post-Inversión y la sostenibilidad del proyecto con dotación de docentes. (Operación)

GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA

Limitado presupuesto del distrito de Paucarbamba

Asegurar una infraestructura adecuada para el buen funcionamiento de la I.E

Elaboración de Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil.

Realizar gestiones necesarias para el financiamiento del proyecto,

Financiamiento al equipo formulador.

Responsable de la Ejecución del Proyecto.

PLANA DOCENTE Insuficiente Que la Institución Presentar la idea de Compromiso de asistir a las



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material pedagógico.

Inadecuados de ambientes pedagógicos y complementarios.

Inseguridad del local escolar y de los alumnos.

Educativa cuente con infraestructura adecuada y suficiente.

proyecto en los diversos procesos de planeamiento y presupuesto participativo.

capacitaciones. Mejorar la calidad de la

educacional y crear un adecuado clima institucional.

Compromiso de participación activa en la fase de formulación y ejecución.

Compromiso de dar un buen uso a los materiales educativos.

ALUMNOS

Inadecuada infraestructura que desmotiva la asistencia

Contar con ambientes y muebles y materiales en buen estado

Hablar con los docentes y padres para hacer las gestiones necesarias

Cuidar y no maltratar la infraestructura, muebles y materiales

Mantener limpio los ambientes

APAFA

Ambientes escolares deteriorados.

Inexistencia de seguridad para sus hijos.

Que se construyan aulas y haya carpetas adecuadas.

Seguridad para sus hijos.

Que sus hijos estudien en condiciones físicas adecuadas.

Solicitudes ante diversas entidades para la formulación del proyecto.

Seguimiento de la gestión de la I.E.

Participación activa durante la ejecución del proyecto, compromiso para el mantenimiento de la infraestructura.

Cooperar y participar en las capacitaciones.

Respetar compromiso de donación del terreno, que hicieron años atrás.

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico –OREPI

III.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, para la I.E. Nº 30960 de HUanchos la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria (en esta caso los niños de 6 a 11 años), para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto. La proyección de la demanda se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

Dónde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) r = Tasa de crecimiento anualn = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

III.1.4.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA

El área de influencia está determinado por todos los beneficiarios y habitantes que son afectados de una u otra manera y sea directa o indirectamente por el problema educativo de la I.E. Nº 30960, para lo cual se hace una análisis del radio de acción y nivel de influencia tomada en la visita in situ a la zona, esto explicado en la parte de Área de Influencia.

Tomando como referencia lo mencionado anteriormente, se establece que los centros poblados influenciadas por el problema educativo son aquellas que atiende la Institución Educativa, es decir los lugares de donde provienen los estudiantes que asisten a el plantel se considerara la sumatoria de la población del ámbito de influencia, se descartó a las localidades que cuentan con I.E. de este Nivel que tiene infraestructura moderna y PIPs viables, las localidades de referencia dicho esto son: Huanchos, Atahuarco, Puñaypampa y Ccachona, para definir la tasa de crecimiento anual utilizaremos como base la información del CENSO u otros estudios específicos de fuente confiable.



2




Obtuvimos los datos de INEI de los censos de 1993 y 2007 con ello hayamos las tasas de crecimiento de la localidades así como también del PDC 2012 del distrito de Paucarbamba, en el caso de la localidad de Ccachona no se encontró datos en el Censo del 1993 por lo cual la tasa a utilizar para esta localidad será la tasa de crecimiento del distrito de Paucarbamba,

Cuadro Nº 3.34: Análisis de tasas de crecimiento

1993 2007

Distrito de Paucarbamba 5175 6646 1.80%

Centro Poblado de Huanchos 365 353 -0.24%

Centro Poblado de Atahuarco 115 158 2.29%

Centro Poblado de Puñuypampa 52 72 2.35%

Ccachona - 150 1.80%

POBLACIÓNAÑO

TC (%)

Una vez definida las tasas de crecimiento estimamos a poblacion de referencia en el horizonte de evaluación del proyecto (10 años) para esto se utilizó la tasa de crecimiento de cada localidad

Cuadro Nº 3.35: Población de Referencia Proyectado



2




2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CC.PP. Huanchos 347 346 345 345 344 343 342 341 341 340 339

Niños Menores de 5 Años 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36

Niños de 6 Años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Niños de 7 Años 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Niños de 8 Años 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Niños de 9 Años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Niños de 10 Años 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Niños de 11 Años 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

De 12 Años a mas 260 259 258 258 257 257 256 255 255 254 253

CC.PP. Atahuarco 179 183 188 192 196 201 205 210 215 220 225


Niños de 6 Años 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

Niños de 7 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 8 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 9 Años 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

Niños de 10 Años 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10

Niños de 11 Años 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9

De 12 Años a mas 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 149

Puñuypampa 85 87 89 91 93 95 97 100 102 104 107


Niños de 6 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 7 Años 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Niños de 8 Años 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9

Niños de 9 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 10 Años 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Niños de 11 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

De 12 Años a mas 51 52 53 54 56 57 58 60 61 62 64

Ccachona 175 178 182 185 188 192 195 199 202 206 210


Niños de 6 Años 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Niños de 7 Años 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

Niños de 8 Años 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

Niños de 9 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 10 Años 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

Niños de 11 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

De 12 Años a mas 116 119 121 123 125 127 130 132 134 137 139

Total 786 795 804 812 821 831 840 850 860 870 880

AÑOPOBLACIÓN DE REFERENCIA

Como se puede observar en al cuadro anterior, la población beneficiaria en la zona de influencia del proyecto está representado por 04 localidades, incluido el Centro poblado de Huanchos, por lo que es de vital importancia el funcionamiento de la Institución Educativa, ya que su ámbito de acción abarca a una población referencial de 786 habitantes al 2014..

I.1.1.1.1 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

La población demandante potencial del presente estudio está constituida por niños en edad escolar de 6 a 11 años aptos para realizar estudios del nivel primario, comprendidos de las localidades afectadas o usuarias del servicio educativo, por lo tanto la población demandante potencial, está considerado por los niños en edad escolar de los centros poblados y comunidades involucradas por el servicio educativo de la institución educativa Nº 30960.



2




Cuadro Nº 3.36: Población por localidades involucradas en edad potencial

EDADES Huanchos Atahuarco Puñuypampa Ccachona Total

Niños de 6 Años 7 0 3 2 12





Niños de 11 Años 10 7 3 4 23Total Población 50 15 19 26 110

Población Estudiantil en Edad Escolar de Localidades Involucradas al Año 2014

Nota: para la localidad de Atahuarco solo se tomó la población de 10 a 11 años ya que la institucion educativa con la que cuentan solo funciona hasta 1 el 4to grado por lo para el 5 y 6to grado debería asistir a la institución educativa en estudio.

A continuación realizamos la proyección de la población demandante potencial para el presente estudio considerando la población en edad escolar del nivel primario de 6 a 11 años, esto de las cinco (04) localidades involucradas, utilizando la tasa de crecimiento Distrital de Paucarbamba, que se obtuvo anteriormente de los censos del año 1993 y 2007, la cual es de 1.80 % anual. Se recomienda la utilización de la tasa distrital puesto que se toma como referencia la población de varias localidades pertenecientes al Distrito de Paucarbamba, la cual es más referencial para la población demandante potencial.

Cuadro Nº 3.37: Proyección de la demanda potencial

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

6 Años 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 147 Años 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 208 Años 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26

9 Años 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16

10 Años 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26

11 Años 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27

Poblacion 110 112 114 115 117 119 121 123 125 127 129

EDAD ESCOLAR

DEL NIVEL

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL

Analizando los datos obtenidos de la población referencial, en edad escolar de 6 a 11 años, se ha obtenido que la población de referencia para el año 2014 es de 786 habitantes que es la población total de las comunidades involucradas para ese periodo, y la población demandante potencial para el año 2014 es de 110 niños con posibilidad de realizar sus estudios del nivel primaria, y al año 2024 serán de 129 niños que tendrán posibilidad de estudiar en la institución educativa Nº 30960 de Huanchos.

I.1.1.1.2 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Es la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de ésta población en la situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso. Considera la siguiente información

INDICADORES EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA

Se considera los niveles de aprobación, la proporción de alumnos repitentes y la tasa de deserción escolar y un cuadro comparativo con los indicadores local, departamental y nacional, para apreciar la gravedad de la situación



2




a) Indicador de Tasa de Aprobados.En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la tasa de aprobados por grado de la institución educativa Nº 30960, en el cual se puede observar que tiene una tendencia cambiante año a año, para el año 2013 tiene un promedio de 84.92% en de niños que aprobaron en ese año..

Cuadro N° 3.38: Porcentaje de Aprobados del 2011-2013.

GRADOSAPROBADOS

2011 2012 20131° 76.92% 92.31% 83.33%2° 72.73% 83.33% 66.67%3° 68.75% 84.62% 90.91%4° 83.33% 83.33% 91.67%5° 100.00% 80.00% 100.00%6° 85.71% 94.74% 76.92%

PROMEDIO 81.24% 86.39% 84.92%Fuente: Elaborado a partir de las Nóminas de Matricula

En el siguiente grafico se muestra la evolución de la tasa de aprobados a nivel nacional, regional, provincial, distrital y de la I.E. objeto de estudio; y a la vez se hace un comparativo de estos. Se puede observar que la I.E. de Nº 30960 al año 2011 registro en promedio 81.24% de aprobados (menor al indicador nacional, regional, provincial y distrital), para el año 2012 se incrementó ese porcentaje a un 86.39% por encima de indicador nacional y regional pero menor a los indicadores distrital y provincial, para el año siguiente se redujo a un 84.92% siendo este mayor a los indicadores nacional y regional, menor al provincial y distrital, este indicador muestra que el atraso escolar o la tasa de deserción vienen incrementados en la I.E. objeto de estudio.

Gráfico Nº 3.11 – Evolución Y Comparativo De Tasas De Aprobados

b) Indicador de Tasa de Desaprobados.En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la tasa de desaprobados por grado de la institución educativa de Nº 30960, en el cual se puede observar que para el año 2013 fue mayor este porcentaje con un 5.68 %, también se puede observar que la tendencia es positiva, es decir año tras año la cantidad de niños desaprobados es mayor.

Cuadro N° 3.39: Porcentaje de Desaprobados del 2011-2013.

GRADOSDESAPROBADOS

2011 2012 2013

1° 0.00% 0.00% 0.00%



2




2° 0.00% 0.00% 16.67%

3° 18.75% 15.38% 9.09%

4° 0.00% 0.00% 8.33%

5° 0.00% 13.33% 0.00%

6° 9.52% 0.00% 0.00%

PROMEDIO 4.71% 4.79% 5.68%

En el siguiente grafico se muestra la evolución de la tasa de desaprobados a nivel nacional, regional, provincial, distrital y de la I.E. objeto de estudio; y a la vez se hace un comparativo de estos. Se puede observar que la I.E. al año 2011 registro en promedio 4.71% de desaprobados (mucho menor al indicador nacional, regional, provincial y distrital) pero este fue aumentando año tras año hasta llegar a 4.79% eal año 2012 y al 5.68 % el 2013 siendo estos indicadores menor a los indicadores nacional, regional, provincial y distrital.

Gráfico Nº 3.12 – Evolución Y Comparativo De Tasas De Desaprobados

c) Indicador de Tasa de Deserción.En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la tasa de deserción por grado de la institución educativa Nº 30960, en el cual se puede observar que para el año 2011 hubo mayor porcentaje de retirados del primer al sexto grado es preocupante los altos niveles de porcentajes año a año.

Cuadro N° 3.40: Porcentaje de Deserción del 2011-2013.

GRADOSDESERCION

2011 2012 2013

1° 23.08% 7.69% 16.67%

2° 27.27% 16.67% 16.67%

3° 12.50% 0.00% 0.00%

4° 16.67% 16.67% 0.00%

5° 0.00% 6.67% 0.00%

6° 4.76% 5.26% 23.08%



2




PROMEDIO 14.05% 8.83% 9.40%

En el siguiente grafico se muestra la evolución de la tasa de desaprobados a nivel nacional, regional, provincial, distrital y de la I.E. objeto de estudio; y a la vez se hace un comparativo de estos. Se puede observar que la I.E. de Huanchos al año 2011 registro en promedio 14.05% de retirados (mucho mayor al indicador nacional, regional, provincial y distrital) al año 2012 descendió a un 8.83 % sin embargo sigue sobre pasando a los indicadores de los otros niveles, para el año 2013 alcanzo el mayor porcentaje con un 9.40% , es muy preocupante estas altas tasas para la I.E. objeto de estudio, este indicador muestra que la cantidad de niños que se retiran o dejan de asistir a clases por diversos motivos (mayormente por el factor económico) es mucho mayor en comparación a los indicadores de otros niveles.

Gráfico Nº 3.13 – Evolución Y Comparativo De Tasas De Deserción.

Con ello se puede concluir que debido al mal servicio educativo de la I.E. Primaria Nº 30960 de Huanchos, existe una tasa de aprobación por debajo del promedio nacional y departamental, finalmente ello repercute en la alta tasa de deserción de los estudiantes, como muestran los gráficos anteriores que están considerablemente por encima de las tasas nacional y departamental, haciendo que los estudiantes inmigren a otras localidades con mejores condiciones de enseñanza o simplemente dejen de estudiar para dedicarse a otras actividades, iniciándose en el mundo laboral a muy temprana edad en ciudades urbanas, esto por la necesidad económica que padecen sus familias y el olvido y desatención de las autoridades del Gobierno Central por mejorar las condiciones de vida y crear más oportunidades de desarrollo en localidades ubicadas en zonas rurales, perjudicando de manera directa al desarrollo económico, social y cultural del Centro Poblado de Huanchos e incrementando el índice de analfabetismo distrital, departamental y nacional.

Por lo que se muestra claramente la necesidad de mejorar la educación de la zona afectada por el problema, y no solamente dicha zona si no mejorar la calidad de educación a nivel nacional, a continuación se muestra los indicados de aprendizaje.

I.1.1.1.3 POBLACIÓN AFECTADA

La población puede estar afectada cuando no es atendida o cuando estando atendida, el servicio no cumple los estándares sectoriales.



2




La población no atendida asciende a 62 estudiantes esto debido a que la institución existente no cuenta con los ambientes mínimos requeridos para la buena enseñanza y aprendizaje en el nivel primario.

III.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

III.2.1 PROBLEMA CENTRAL

A partir de los antecedentes, del análisis de involucrados y el desarrollo del diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, se identificó que el problema principal que

afecta a la población de la zona de intervención, es: “Niñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución Educativa N° 30960 del Centro Poblado de Huanchos, acceden a inadecuados servicios de educación primaria”. Esta situación negativa es lo que dificulta en el rendimiento académico en el futuro cercano e incrementa los retiros, siendo unas de las causas principales la Infraestructura Educativa con características técnicas y de diseño inadecuado al contexto actual existente.

III.2.2 ANÁLISIS DE CAUSAS

A continuación se expone una descripción de las causas, las mismas que se observaran de manera resumida en el Árbol de Causas y Efectos.

Causa Directaso Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades académicas y

administrativas.o Inadecuada oferta de recursos físicos.

oDébil asesoramiento pedagógico y limitadas oportunidades de capacitación al

docente en la enseñanza – aprendizaje.o Limitada participación de los padres en la educación de los hijos.

Causas Indirectaso Inadecuada y deteriorada Infraestructura académicas y complementaria.

oReducida e inadecuada dotación de equipos, material educativo y mobiliario

escolar.oLimitado acceso a la asesoría pedagógica y capacitaciones en estrategias

metodológicas.o Limitadas capacitaciones y charlas de motivación a los padres de familia.

III.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

A continuación se expone una descripción de los efectos, las mismas que se observaran de manera resumida en el Árbol de Causas y Efectos.

Efectos Directos:o Bajo rendimiento escolar.

o Integridad física de los estudiantes en riesgo.

Efectos Indirectos:o Ausentismo y deserción de la población escolar

o Deficiente formación educativa.

o Descontento de los padres de familia.



2




Efectos Final:

El conjunto de estos efectos indirectos y directos se traducen en el efecto final: “BAJOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS”

Árbol de Causas y Efecto

EFECTO FINAL

BAJOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS

EFECTO FINAL

BAJOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS



2




III.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del presente estudio es “Niñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución Educativa N° 30960 del Centro Poblado de Huanchos, acceden a adecuados servicios de

EFECTO INDIRECTO

Ausentismos y deserción de la población escolar

EFECTO INDIRECTO

Ausentismos y deserción de la población escolar

EFECTO INDIRECTO

Descontento de los padres de Familia.

EFECTO INDIRECTO

Descontento de los padres de Familia.

EFECTO DIRECTO

Integridad Física de los Estudiantes en Riesgo

EFECTO DIRECTO

Integridad Física de los Estudiantes en Riesgo

EFECTO DIRECTO

Bajo Rendimiento Escolar.

EFECTO DIRECTO

Bajo Rendimiento Escolar.

PROBLEMA CENTRALNiñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución educativa N° 30960 del Centro Poblado de Huanchos, acceden a servicios

inadecuados de educación primaria

PROBLEMA CENTRALNiñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución educativa N° 30960 del Centro Poblado de Huanchos, acceden a servicios

inadecuados de educación primaria

CAUSA DIRECTA

Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades académicas y administrativas.

CAUSA DIRECTA

Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades académicas y administrativas.

CAUSA DIRECTA

Bajo desarrollo de capacidades de los docentes y padres de familia

CAUSA DIRECTA

Bajo desarrollo de capacidades de los docentes y padres de familia

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente ambientes pedagógicos

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente ambientes pedagógicos

CAUSA INDIRECTA

Limitada disponibilidad de ambientes para servicios complementarios

CAUSA INDIRECTA

Limitada disponibilidad de ambientes para servicios complementarios

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente mobiliario y kids educativos

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente mobiliario y kids educativos

CAUSA INDIRECTA

Limitada participación de los padres

en la educación de

los hijos.

CAUSA INDIRECTA

Limitada participación de los padres

en la educación de

los hijos.

EFECTO INDIRECTO

Deficiente Formación educativa

EFECTO INDIRECTO

Deficiente Formación educativa

CAUSA INDIRECTA

Débil asesoramiento pedagógico y limitadas

oportunidades de capacitación al docente

en la enseñanza-aprendizaje.

CAUSA INDIRECTA

Débil asesoramiento pedagógico y limitadas

oportunidades de capacitación al docente

en la enseñanza-aprendizaje.

CAUSA DIRECTA

Inadecuada oferta de recursos físicos.

CAUSA DIRECTA

Inadecuada oferta de recursos físicos.



2




educación primaria”, a fin de brindar los servicios que incluyan integralidad, eficiencia, calidad, etc.

III.3.1 ANÁLISIS DE MEDIOS

Medio De Primer Nivelo Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades académicas y

administrativas.o Adecuada oferta de recursos físicos.

o Fortalecimiento del asesoramiento pedagógico y continuas oportunidades de

capacitación al docente en la enseñanza – aprendizaje.o Amplia participación de los padres en la educación de los hijos.

Medio Fundamentalo Adecuada Infraestructura académicas y complementaria.

o Suficiente y adecuada dotación de equipos, material educativo y mobiliario escolar.

o Suficiente y permanente acceso a la asesoría pedagógica y capacitaciones en

estrategias metodológicas.o Asistencia en capacitaciones y charlas de motivación a los padres de familia

III.3.2 ANÁLISIS DE FINES

Fines Directoso Mejora en el rendimiento escolar.

o Integridad física de los estudiantes Protegida.

Fines Indirectoso Reducido ausentismo y bajos índices de deserción escolar.

o Adecuada formación educativa.

o Satisfacción de los padres de familia.

Fin ÚltimoEn estos términos, se tiene como fin último el “MEJORA DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS”

Árbol de Medios y Fines

“Niñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución Educativa N°30960 del Centro Poblado de Huachos, acceden a servicios inadecuados de educación primaria”

PROBLEMA CENTRAL

“Niñas y Niños de 6 a 11 años de edad en la Institución Educativa N°30960 del Centro Poblado de Huachos, acceden a adecuados servicios de educación primaria”

OBJETIVO CENTRAL



2




EFECTO FINAL

MEJORA DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS

EFECTO FINAL

MEJORA DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS

FIN INDIRECTO

Reducido ausencia y bajos índices de deserción escolar.

FIN INDIRECTO

Reducido ausencia y bajos índices de deserción escolar.

FIN INDIRECTO

Satisfacción de los Padres de Familia.

FIN INDIRECTO

Satisfacción de los Padres de Familia.

FIN DIRECTO

Integridad Física de los Estudiantes Protegida.

FIN DIRECTO

Integridad Física de los Estudiantes Protegida.

FIN DIRECTO

Mejora en el Rendimiento Académico

FIN DIRECTO

Mejora en el Rendimiento Académico

OBJETIVO CENTRAL

Niñas y niños de 6 a 11 años de edad en la institución educativa N° 30960 del centro poblado de Huanchos, acceden a servicios adecuados de educación primaria

OBJETIVO CENTRAL

Niñas y niños de 6 a 11 años de edad en la institución educativa N° 30960 del centro poblado de Huanchos, acceden a servicios adecuados de educación primaria

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuada infraestructura para el desarrollo de

actividades académicas y administrativas.


Adecuada infraestructura para el desarrollo de

actividades académicas y administrativas.

MEDIO FUNDAMENTALSuficiente e apropiados ambientes pedagógicos

MEDIO FUNDAMENTALSuficiente e apropiados ambientes pedagógicos

MEDIO FUNDAMENTALMayor disponibilidad de ambientes para servicios complementarios

MEDIO FUNDAMENTALMayor disponibilidad de ambientes para servicios complementarios

MEDIO FUNDAMENTALSuficiente mobiliario y kids educativos

MEDIO FUNDAMENTALSuficiente mobiliario y kids educativos

MEDIO FUNDAMENTAL

Permanente acceso a la asesoría pedagógica

y capacitaciones en estrategias


MEDIO FUNDAMENTAL

Permanente acceso a la asesoría pedagógica

y capacitaciones en estrategias


FIN INDIRECTO

Adecuada Formación educativa.

FIN INDIRECTO

Adecuada Formación educativa.


Adecuada oferta de recursos físicos.


Adecuada oferta de recursos físicos.


Fortalecimiento del asesoramiento pedagógicos y continuad oportunidades de capacitación al docente

en la enseñanza-aprendizaje


Fortalecimiento del asesoramiento pedagógicos y continuad oportunidades de capacitación al docente

en la enseñanza-aprendizaje


Amplia participación de los padres en la educación de

los hijos.


Amplia participación de los padres en la educación de

los hijos.

MEDIO FUNDAMENTAL



padres de familia.

MEDIO FUNDAMENTAL



padres de familia.



2




III.4 PLANTEAMIENTO DE PROYECTO

Con el objetivo de “NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30960 DEL CENTRO POBLADO DE HUANCHOS, ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA”, se ha propuesto los siguientes medios fundamentales:

Suficiente y apropiados ambientes pedagógicos Mayor disponibilidad de ambientes para servicios complementarios Suficiente mobiliario y kids educativos Capacitación a padres de familia en el en el tema de desarrollo integral del

estudiante Capacitación a docentes en estrategias modernas

A continuación se muestra el diagrama de los medios fundamentales y la determinación de las alternativas.

Permanente acceso a la asesoría pedagógica y capacitaciones en estrategias metodológicas modernas

Se Plantea una única alternativa, ya que la tecnología aplicada es única, las más utilizada y económica, el terreno destinado para la construcción de la nueva infraestructura de la I.E.I. es única, sin existir otros terrenos que cuenten con una ubicación y localización adecuada por lo que la propuestas técnicas a usar para dos alternativas no son tecnologías diferenciadas, lo que ocurre en este tipo de proyecto; ejemplo, de antemano se sabe que una losa aligerada es menos costosa que una losa maciza; usar adoquín en las veredas exteriores es más costoso que usar un acabado en cemento pulido, etc. El planteamiento único adicionalmente es coherente porque presenta un diseño acorde a las características del suelo así como climáticas de la zona.

En educación se puede generar alternativas diferenciadas, construcción de la infraestructura educativa y adquisición de vehículos para el transporte de alumnos a una

MEDIO FUNDAMENTALES

Acción 1

Mejoramiento y Construcción de infraestructura pedagógica de material noble con lo losa aligera

Acción 2

Construcción de ambientes complementarios de material noble con losa aligerada

Acción 3

Adquisición de Mobiliarios y kids educativos

Acción 4

Desarrollo de capacitación y

asistencia técnica a los Docentes

para la sostenibilidad del

proyecto.

Acción 4

Desarrollo de capacitaciones y charlas de motivación a los padres de

familia.

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente y apropiados ambientes

pedagógicos

MEDIO FUNDAMENTAL

Mayor disponibilidad de ambientes para

servicios complementarios

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente mobiliario y Kids

educativos

MEDIO FUNDAMENTAL

Permanente acceso a la asesoría pedagógica y

capacitaciones en estrategias


MEDIO FUNDAMENTAL



padres de familia.

Alternativa 1Alternativa 1



2




institución educativa cercana; pero este planteamiento trae muchos problemas, principalmente para cubrir los costos de operación y mantenimiento del vehículo adquirido, cosa que no realiza el sector educación, para ser viable este planeamiento es necesario modificar el presupuesto institucional, es más el mencionado planteamiento atentaría con los intereses al trabajo de los docentes y se atentaría contra los interés de los padres de familia que según su idiosincrasia apuestan por contar con una institución educativa en su localidad. Así mismo se debe evaluar las condiciones de la vía esto con la finalidad de disminuir los peligros y accidentes de tránsito que pudiera atentar contra la integridad física del alumnado. En resumen se genera más problemas con el planteamiento antes expuesto.

En resumen la alternativa es:

Alternativa Única2: Mejoramiento y Construcción de infraestructura pedagógicas de material noble con losa aligerada, Construcción de ambientes complementarios de material noble con losa aligerada, adquisición de mobiliario, equipamiento con kids y Capacitación a padres de familia en temas de sensibilización y a capacitación a docentes en temas de estrategias metodológicas modernas

2 Nota para mayor detalle de la descripción de la alternativa ver “Descripción Técnica de la Alternativa”



2




MODULO IV

FORMULACION



2




IV. FORMULACIÓNIV.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Después de identificar el problema que ocasiona en dicha zona, para dar solución a dicha necesidad se tiene que tener en cuenta las diferentes etapas hasta lograr los objetivos, es así que se tendrá en consideración las tres fases siguientes.

Diagrama Nº 4.1 – Ciclo Del Proyecto

Teniendo en cuenta el ciclo del proyecto presentado para el caso de los proyectos de educación se considera un horizonte de evaluación de 103 años, de conformidad con la Directiva General de Políticas de Inversión ya que el estudio es un proyecto típico de Educación.

Cuadro N° 4.1: Horizonte de Evaluación Alternativa I

3 Anexo SNIP 10: Parámetros De Evaluación

PERFIL

FACTIBILIDAD

O y M

EVALUACIÓN EX-POST

ESTUDIO DEFINITIVO / EXPEDIENTE TÉCNICO

EJECUCIÓN

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Idea

RETROALIMENTACIÓN

Fin



2




1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X X

X X

X X X X X

X X X X X

X X X

X X X

X

X

X X X X X

Suficiente Mobiliario y Kid EducativoAdquisicion de Equipos, Materiales y Mobiliarios X

X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X

Obras exteriores y cerco perimetrico

Mejoramiento de 06 Aulas

Tanque Elevado y Tanque cisterna



Tanque septico y Pozo percolador

Modulo Pedagogico

Flete terrestre

Gastos generales(10% del Costo Directo)

Impuesto General a las Ventas 18%Supervicion del proyecto(5% del Costo Directo)

Periodo (Años)

Fase de Inversion

Periodo (Meses)

Capacitacion a padresde familia y docentesMitigacion Ambiental

Utilidad(5% del Costo Directo)

Mayor Disponibilidad de ambientes para servicios Area Administrativa y Servicio

Suficientes y apropiados ambientes pedagògicos con losa aligerada

Actividades

Expediente tecnico

Operación y MantenimientoFase de Post Inversion

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico.

IV.2 0DERTERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDAIV.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

Para estimar la demanda efectiva de los servicios educativos que cada alternativo de solución ofrecerá, es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarán involucradas en este proceso de identificar la población efectiva.

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, se presenta el análisis de la demanda en los siguientes párrafos.

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, para la I.E. Nº 30960 de Huanchos la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria (en esta caso los niños de 6 a 11 años), para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto. La proyección de la demanda se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

Dónde: Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) r = Tasa de crecimiento anual

Población Referencial; Es la población total del área de influencia del proyecto que estaría asignado a los centros educativos públicos.

Población Demandante Potencial; Es la proporción de la población referencial que por su edad o sus características específicas debería estar recibiendo los servicios educativos involucrados con el problema identificado.

Población de Demandante Efectiva; Es la proporción de la población demandante potencial que efectivamente demanda los servicios educativos públicos relacionados con el proyecto.

Población Referencial; Es la población total del área de influencia del proyecto que estaría asignado a los centros educativos públicos.

Población Demandante Potencial; Es la proporción de la población referencial que por su edad o sus características específicas debería estar recibiendo los servicios educativos involucrados con el problema identificado.

Población de Demandante Efectiva; Es la proporción de la población demandante potencial que efectivamente demanda los servicios educativos públicos relacionados con el proyecto.



2




n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”IV.2.1.2 POBLACIÓN DE REFERENCIA

El área de influencia está determinado por todos los beneficiarios y habitantes que son afectados de una u otra manera y sea directa o indirectamente por el problema educativo de la I.E. Nº 30960, para lo cual se hace una análisis del radio de acción y nivel de influencia tomada en la visita in situ a la zona, esto explicado en la parte de Área de Influencia.

Tomando como referencia lo mencionado anteriormente, se establece que los centros poblados influenciadas por el problema educativo son aquellas que atiende la Institución Educativa, es decir los lugares de donde provienen los estudiantes que asisten a el plantel se considerara la sumatoria de la población del ámbito de influencia, se descartó a las localidades que cuentan con I.E. de este Nivel que tiene infraestructura moderna y PIPs viables, las localidades de referencia dicho esto son: Huanchos, Atahuarco, Puñaypampa y Ccachona, para definir la tasa de crecimiento anual utilizaremos como base la información del CENSO u otros estudios específicos de fuente confiable.

Obtuvimos los datos de INEI de los censos de 1993 y 2007 con ello hayamos las tasas de crecimiento de la localidades así como también del PDC 2012 del distrito de Paucarbamba, en el caso de la localidad de Ccachona no se encontró datos en el Censo del 1993 por lo cual la tasa a utilizar para esta localidad será la tasa de crecimiento del distrito de Paucarbamba,

Cuadro Nº 4.2: Análisis de tasas de crecimiento

1993 2007

Distrito de Paucarbamba 5175 6646 1.80%

Centro Poblado de Huanchos 365 353 -0.24%

Centro Poblado de Atahuarco 115 158 2.29%

Puñuypampa 52 72 2.35%

Ccachona - 150 1.80%

1.55%

POBLACIÓNAÑO

TC (%)

Promedio

Una vez definida las tasas de crecimiento estimamos a po0blacion de referencia en el horizonte de evaluación del proyecto (10 años) para esto se utilizó la tasa de crecimiento de cada localidad

Cuadro Nº 4.3: Población de Referencia Proyectado



2




2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CC.PP. Huanchos 347 346 345 345 344 343 342 341 341 340 339


Niños de 6 Años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Niños de 7 Años 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Niños de 8 Años 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Niños de 9 Años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Niños de 10 Años 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Niños de 11 Años 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

De 12 Años a mas 260 259 258 258 257 257 256 255 255 254 253

CC.PP. Atahuarco 179 183 188 192 196 201 205 210 215 220 225


Niños de 6 Años 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

Niños de 7 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 8 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 9 Años 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

Niños de 10 Años 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10

Niños de 11 Años 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9

De 12 Años a mas 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 149

Puñuypampa 85 87 89 91 93 95 97 100 102 104 107


Niños de 6 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 7 Años 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Niños de 8 Años 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9

Niños de 9 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 10 Años 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Niños de 11 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

De 12 Años a mas 51 52 53 54 56 57 58 60 61 62 64

Ccachona 175 178 182 185 188 192 195 199 202 206 210


Niños de 6 Años 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Niños de 7 Años 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

Niños de 8 Años 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

Niños de 9 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niños de 10 Años 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

Niños de 11 Años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

De 12 Años a mas 116 119 121 123 125 127 130 132 134 137 139

Total 786 795 804 812 821 831 840 850 860 870 880

AÑOPOBLACIÓN DE REFERENCIA

Como se puede observar en al cuadro anterior, la población beneficiaria en la zona de influencia del proyecto está representado por 04 localidades, incluido el Centro poblado de Huanchos, por lo que es de vital importancia el funcionamiento de la Institución Educativa, ya que su ámbito de acción abarca a una población referencial de 786 habitantes al 2014..

IV.2.1.3 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

La población demandante potencial del presente estudio está constituida por niños en edad escolar de 6 a 11 años aptos para realizar estudios del nivel primario, comprendidos de las localidades afectadas o usuarias del servicio educativo, por lo tanto la población demandante potencial, está considerado por los niños en edad escolar de los centros poblados y comunidades involucradas por el servicio educativo de la institución educativa Nº 30960.



2




Cuadro Nº 4.4: Población por localidades involucradas en edad potencial

EDADES Huanchos Atahuarco Puñuypampa Ccachona Total






Niños de 11 Años 10 7 3 4 23Total Población 50 15 19 26 110

Población Estudiantil en Edad Escolar de Localidades Involucradas al Año 2014

Nota: para la localidad de Atahuarco solo se tomó la población de 10 a 11 años ya que la institucion educativa con la que cuentan solo funciona hasta 1 el 4to grado por lo para el 5 y 6to grado debería asistir a la institución educativa en estudio.

A continuación realizamos la proyección de la población demandante potencial para el presente estudio considerando la población en edad escolar del nivel primario de 6 a 11 años, esto de las cinco (04) localidades involucradas, utilizando la tasa de crecimiento promedio de las tasas antes vistas la cual es de 1.55 % anual. Se recomienda la utilización de esta tasa puesto que se toma como referencia la población de varias localidades, la cual es más referencial para la población demandante potencial.

Cuadro Nº 4.5: Proyección de la demanda potencial

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

6 Años 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 147 Años 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 208 Años 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26

9 Años 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16

10 Años 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26

11 Años 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27

Poblacion 110 112 114 115 117 119 121 123 125 127 129

EDAD ESCOLAR

DEL NIVEL

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL

Analizando los datos obtenidos de la población referencial, en edad escolar de 6 a 11 años, se ha obtenido que la población de referencia para el año 2014 es de 786 habitantes que es la población total de las comunidades involucradas para ese periodo, y la población demandante potencial para el año 2014 es de 110 niños con posibilidad de realizar sus estudios del nivel primaria, y al año 2024 serán de 129 niños que tendrán posibilidad de estudiar en la institución educativa Nº 30960 de Huanchos.

IV.2.1.4 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

Es la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de ésta población en la situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso. La tasa de cobertura del nivel primaria del Departamento de Huancavelica con respecto a nivel Nacional se encuentra por debajo del promedio durante los últimos 12 años, tal como se muestra a continuación.

Asimismo la tasa de crecimiento en promedio de los 06 últimos años para niños de 1er grado es -9.10%, este valor es ocasionado porque las matriculas para esta edad no es constante, mientras que la tasa de matriculado en promedio de los niños de 6 a 11 años de los últimos 6 años promediaron un -11.81%.(Ver cuadro 54 y 55)



2




Cuadro N° 4.6: Serie Histórica de Matriculados y Proporciones

AREA DE INFLUENCIA Grado 2010 2011 2012 2013 2014

Total

Matricula

2009 - 2014

Promedio

Anual 2009 -

20141er año 12 13 13 6 8 70 12

2do año 18 12 12 12 6 79 13

3er año 19 18 13 11 12 93 164to año 20 18 12 12 12 95 165to año 23 17 15 13 10 101 17

6to año 23 22 19 13 14 117 20

115 100 84 67 62 555 94

-9.45% -13.04% -16.00% -20.24% -7.46%

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA

2009

18

19

20

23

TOTAL INICIAL


26

21

127

TASA DE CRECIMIENTO

Fuente: Nomina de Matriculas 2009-2013

Cuadro N° 4.7: Tasa de Crecimiento de Matriculados

AREA DE INFLUENCIA Grado 2010 2011 2012 2013 2014Promedio

2007 - 20131er año -33.33% 8.33% 0.00% -53.85% 33.33% -9.10%

2do año -5.26% -33.33% 0.00% 0.00% -50.00% -17.72%

3er año -5.00% -5.26% -27.78% -15.38% 9.09% -8.87%

4to año -4.76% -10.00% -33.33% 0.00% 0.00% -9.62%

5to año 0.00% -26.09% -11.76% -13.33% -23.08% -14.85%

6to año -11.54% -4.35% -13.64% -31.58% 7.69% -10.68%

-11.81%

2009


Promedio


Finalmente, teniendo en cuenta que ha ido decreciendo la población efectiva se tomara la tasa promedio del 1er grado que es de -9.10 para la proyección sin proyecto, ya que como no se hará ningún cambio que pueda revertir esta situación seguirá persistiendo este fenómeno.

Cuadro N° 4.8: Población Demandante Efectiva sin Proyecto

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1er año 8 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2

2do año 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2

3er año 12 11 9 8 7 6 6 5 4 4 3

4to año 12 11 9 8 7 6 6 5 4 4 3

5to año 10 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3

6to año 14 12 11 10 8 7 7 6 5 5 4

Demanta de Estudiantes 62 55 48 43 38 33 29 26 23 20 18

PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTODescripcion

Fuente: Elaborado a partir de las Nóminas de Matricula

De acuerdo a la tasa de crecimiento negativa utilizada para proyectar la demanda efectiva sin proyecto se observa que para el año 2024 la demanda del nivel primaria en la I.E. Nº 30960 será de 18 estudiantes.

IV.2.1.5 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

Con la implementación del proyecto se consideran que la actitud de la población afectada en relación con la calidad del servicio educativo mejorara lo que generara un impacto de calidad que se verá reflejado en el número de matriculados en la institución educativa, y a su vez reducirá la deserción escolar en la I.E. N° 30960



2




Teniendo en cuenta la capacidad operativa con la que cuenta y la que se implementara la I.E. de acuerdo al aprovechamiento máximo del terreno, se plantea un incremento anual de 4% en todos los grados.Cuadro N° 4.9: Proyecciones de la Población Demandante Efectiva con Proyecto

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024


8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12

6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9

12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18

12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18

10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15

14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21

62 64 67 70 73 75 78 82 85 88 92

Descripcion

Demanta de Estudiantes

1er año

2do año

3er año

4to año

5to año

6to año

PROYECCION DE LA DEMANDA CON PROYECTO

Fuente: Elaborado a partir de las Nóminas de Matricula

o La baja calidad con que se viene brindado los servicios educativos en las zonas rurales y la baja preocupación de los padres de familia a invertir en la educación de sus hijos, en busca de mejoras de oportunidad laboral y calidad de vida han ido migrando a zonas urbanas donde los servicios se encuentran más consolidados, sin embargo la localidad de Huachos al ser uno de los centros poblados más antiguos y con mayor población se le está dotando de servicios básicos y establecimientos necesarios para atender a la población es por ello que sus habitantes están optando por permanecer en su lugar de origen; por lo cual se pretende modificar las actitudes de la población que actualmente permanece en sus centros poblados.

o Demanda de Infraestructura, equipamiento y Recursos Humanos con

proyecto.

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA NIVEL PRIMARIOEn base a la población efectivamente demandante se calcula el número de aulas requeridas para cada grado del nivel primario teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Cuadro Nº 4.10 – Capacidad Alumnos Por Aula4

Cuadro Nº 4.11 – Coeficiente De Ocupación5

Máx. Número de alumnos por aula : 30 alumnos. Min. Número de alumnos por aula : 20 alumnos.

4 ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012)5 ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012)



2




Óptimo # de alumnos por aula : 30 alumnos.Índice de ocupación : 1.60 m2/alumno.Nro. Secciones requeridas : Nº Alumnos Con PIP/Máx. Nº Alumnos por aula.Se observan estos parámetros para el nivel primario, teniendo en cuenta que cada aula es unidocente para la cantidad de 30 niños, pero en nuestro caso se tiene una educación polidocente completo, para ello se hace el cálculo de acuerdo a este supuesto. (Cada docente atiende a un grado, para una mejor enseñanza).

Cuadro Nº 4.12 –Demanda De Aulas Para El Nivel Primario Según Grados

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

N° de Alumnos con PIP 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6


Descripcion

2do grado

3er grado

4to grado

5to grado

6to grado

Total de Aulas Requeridas

Años

1er grado

Fuente: Elaboración propia/ Cada aula alberga a 20 Estudiantes Como Min. Y 30 como Max. & con Características Polidocente Multigrado en Zona Rural

Cuadro Nº 4.13 – Resumen De Demanda De Aulas

Servicio IntermedioDescripción Unidad de MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1° Grado Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12° Grado Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13° Grado Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14° Grado Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15° Grado Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16° Grado Aulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total Aulas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

AULAS PEDAGÓGICAS

La demanda de ambientes pedagógicos asciende a 6, el cual albergará 92 estudiantes en el horizonte de diez años.

Cuadro Nº 4.14 – Demanda De La Infraestructura Para La I.E. 30960 (Primaria)

Servicio Intermedio Descripción Cantidad Metrado Total

OTROS AMBIENTES

aulas de 48 m3 (mejoramiento) 6 48.00 288.00aula de innovacion pedagogica 1 85.00 85.00



2




Sala de Usos Múltiples 1 112.00 112.00centro de recucuros educativos. 1 50.00 50.00sshh para alumnas y alumnos 1 35.00 35.00sshh para alumnos/as discapacitos 1 8.00 8.00vestidores y duchas 1 15.40 15.40guardiania 1 10.00 10.00maestranza y limpieza 1 6.00 6.00casa de fuerza o bombas 1 6.00 6.00direcion y sub direcion 1 12.00 12.00archivo 1 6.00 6.00sala de profesores 1 12.00 12.00sshh para docents y administrativos 1 6.00 6.00topico y psicologia 1 10.00 10.00Atrio de Ingreso con ito institucional y caseta de control 1 40.00 40.00

patio 1 168.00 168.00cancha deportiva 1 600.00 600.00huerto y jardines 1 105.00 105.00Tanque Cisterna 1 5000.00 7500.00Tanque Elevado 1 2500.00 Tanque septico 1 3200.00 3200.00pozo percolador 2 3500.00 7000.00

En el cuadro 4.14 se puede observar la demanda de infraestructura con proyecto, las cuales tiene que ser cubiertas para alcanzar el objetivo trazado.

DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO NIVEL PRIMARIOEn base a la población efectivamente demandante y el número de aulas se calcula el número de mobiliarios requeridos para cada grado del nivel primario teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Mobiliario para alumnos : 01 mesa personal + una silla.Mobiliario para docente en aula : 01 escritorio + una silla en cada aula.Pizarra acrílica : 01 pizarra/sección.Anaquel y/o estante : 01 anaquel/sección.



2




Cuadro Nº 4.15 –Demanda De Mobiliarios Para La I.E. N° 30960

Grados/sección Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Nro. Secciones necesarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Nro. Alumnos CON PIP 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11Mobiliario para alumno (mesa + silla) 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11Mobiliario para docente (escritorio + silla) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Pizarra acrílica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Anaquel/Estante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nro. Secciones necesarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Nro. Alumnos CON PIP 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9Mobiliario para alumno (mesa + silla) 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9Mobiliario para docente (escritorio + silla) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Pizarra acrílica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Anaquel/Estante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nro. Secciones necesarias 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1Nro. Alumnos CON PIP 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17Mobiliario para alumnos (mesa + silla) 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17Mobiliario para docente (escritorio + silla) 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1Pizarra acrílica 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1Anaquel/Estante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




6° Grado

1º Grado

2º Grado

3° Grado

4° Grado

5° Grado

DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS PRIMARIA



2




De acuerdo a las aulas requeridas y la demanda de estudiantes en el siguiente cuadro se presenta la cantidad de recursos físicos que cubrirán dicha demanda cada año.

Cuadro Nº 4.16 –Demanda De Recursos Humanos Para La I.E. 30960 (Primaria)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

N° de Alumnos con PIP 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6

DescripcionAños


1er grado

2do grado

3er grado

4to grado

5to grado

6to grado


Cuadro Nº 4.17 –Resumen De Demanda De Recurso HumanoServicio Intermedio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Docente 1er grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docente 2do grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docente 3er grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docente 4to grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docente 5to grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docente 6to grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total Docentes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

AULAS PEDAGÓGICAS

La Institución Educativa 30960de la Localidad de Huachos del nivel Primario demanda en total 6 personales, el director será con aula.

IV.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTAPara el cálculo de la oferta se tendrá en cuenta dos situaciones: la oferta actual y la oferta optimizada, en cada situación se verán: los aspectos estructurales de todos los ambientes de la I.E. Nº30960 en el CC.PP. de Huanchos que contempla el presente proyecto en la situación actual y en la situación de oferta optimizada la mejoras que se tuvieron o tengan que realizar a los recursos humanos, infraestructura, equipos que son considerados como oferta optimizada para asegurar la seguridad de los niños y docentes y asegurar la provisión de los Servicios Educativos en la Institución durante el horizonte del proyecto.

Cuadro N° 4.18: Proyección de la Oferta OptimizadaPROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA



2




Grado2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024


1º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV.2.2.1 RECURSOS HUMANOS

La Institución Educativa Nº 30960 de Huanchos, brinda servicios educativos del nivel primario, bajo la modalidad escolarizada en un turno único sólo de las mañanas. Actualmente cuenta con 06 docentes, 01 Directora encargada (docente), 01 Personal De Servicio entre nombrados y contratados, que tienen bajo su cargo a seis (06) secciones, es decir que cada docente se hace cardo de cada grado, su Directora encargado es la Profesora Edith Flores Orihuela.

De acuerdo a la visita hecha a la zona se consultó a la población, estudiantes y miembros de la APAFA del plantel sobre la calidad de enseñanza y comportamiento de los docentes en el desarrollo de sus funciones, mencionándonos que no tienen ninguna queja al respecto, mas por el contrario notan bastante compromiso con el desarrollo de la comunidad, apoyando en las diversas actividades que realizan, aportando con sus conocimientos en las consultas que se les hacen sobre algún punto; por otro lado la población reitera la preocupación que tienen sobre la calidad el servicio de enseñanza ya que notan bastante deficiencia en las condiciones que ofrece la infraestructura educativa, por el estado de deterioro y antigüedad que tienen sus ambientes y la falta de ambientes pedagógicos, equipamiento de mobiliario, equipos y material bibliográfico por lo que hay un clima de desmedro en la autoestima de los estudiantes, docentes.

Cuadro N° 4.19: Profesionales de las Instituciones Educativas

Situacion Funcion Remuneracion

Docente-Directora S/. 1,824.90

Docente 02 S/. 1,704.90

Docente 03 S/. 1,923.33

Docente 04 S/. 1,784.80

Personal de Servicio S/. 1,122.17

Docente 01 S/. 1,215.60

Docente 02 S/. 1,315.60

Nombrado

Contratado

Fuente: Elaborado a partir la información del MINEDU, visita de campo y análisis de involucrados.

IV.2.2.2 INFRAESTRUCTURA

Los ambientes actuales de la institución Educativa, se pueden mencionar que se cuenta con un pabellón de 6 ambientes diseñadas para funciona como aulas pedagógicas están se encuentra en regulares condiciones y tiene el área normativo para el nivel primario, sin embargo no se cuenta con el total de ambientes pedagógicos y complementarios y con los que se cuentan están en pésimas condiciones uno de los pabellones declarado en emergencia. A continuación se muestra en resumen lo mencionado en el siguiente cuadro.



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Cuadro N° 4.20: Ambientes de la Instituciones Educativas de Nivel Primaria

PABELLON AMBIENTENº de

Alumnos

Area del

Ambiente

(m2)

Indice de

Ocupación (m2)

o Area Normativa

Estado Observación Recomen

dación

1º 8 48.00 1.602º 6 48.00 1.603º 12 48.00 1.604º 12 48.00 1.605º 10 48.00 1.606º 14 48.00 1.60

ambiente 01 (uso direccion) - 34.00 -ambiente 02 (sin uso) - 46.40 -ambiente 03 (guardiania) - 46.40 -

ambiente 04 (sin uso) - 46.40 -

ambiente 05 (sin uso) - 46.40 -

ambiente 06 (deposito de alimentos) - 46.40 -cocina (acondicionada) - 22.00 -

SSHH-alumnas - 9.00 -

SSHH-alumnos - 9.00 -

62 594.00

regular

En mal Estado

A demoler

Las paredes son de

material rustico y con

techo de tejas

andinas.

Modulo B

Modulo C

111

1

1

11

1

1

Modulo A

TOTAL UTIL TOTAL

Cantidad

1

Los ambientes son

de material noble A remodelar

11111

En mal Estado

Es de material noble,

no cumple con areas

adecuadas y diseño

tecnico

A demoler

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico-OREPIIV.2.2.3 EQUIPAMIENTO

En la institución educativa en estudio, cuentan en total con 383 equipos entre muebles, equipos audiovisuales, etc., En el cuadro siguiente se observa que 123 (32.1%) de los equipos mencionados están en condiciones buenas entre bienes auxiliares y activos, mientras que tenemos 229(59.8%) equipos en condiciones regulares, equipos que están condiciones malas son 32 (8.4%). A continuación se muestra el cuadro resumen.



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Cuadro N° 4.21: Situación actual de equipos y muebles

DESCRIPCION BUENO REGULAR MALOTOTAL

GENERAL

Bienes Auxiliares

Amplificadoe de Audio 0 1 0 1

Bombo 0 1 0 1

Corneta 11 - 10 21

Lira 0 2 0 2

Platillo 0 2 0 2

Tambor 0 6 0 6

Tarola 0 3 0 3

Teclado Keyboard 3 4 0 7

Caja Acustica 2 0 0 2

Camara Fotografica 0 1 0 1

Computadora personal Portatil 18 0 0 18

Monitor a color 2 2 2 6

CPU 3 1 0 4

Estabilizador 2 2 0 4

Radiograbadora 0 1 0 1

Consola para Control de Audio 1 0 0 1

Estandarte 0 3 0 3

Fotocopiadora 0 1 0 1

Impresora a Inyeccion de Tinta 0 40 0 40

Impresora Laser 1 0 0 1

Maquina de escribir mecanica 0 0 2 2

Microfono 2 1 0 3

Pedestal para microfono 1 0 0 1

Pizarra acrilica 2 9 0 11

Reloj de Pared 0 3 0 3

Reproductor de disco digital versatil 1 0 0 1

Sistema d proyeccion Multimedia 1 0 0 1

Televisor a colores 1 0 0 1

Bienes Activos

Escritorio de madera 1 0 0 1

Estante de Madera 0 4 0 4

Estante de Melamine 0 4 0 4

Mesa de madera 23 69 6 98

Silla de Fibra Vidrio 2 0 0 2

Silla Fija de Madera 45 69 12 126

Silla giratoria de Metal 1 0 0 1

TOTAL 123 229 32 383

Proporcion 32.1% 59.8% 8.4% 100%


IV.2.2.4 OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS

Realizar la optimización de los recursos humanos, se tiene en cuenta los docentes que actualmente está laborando en la Institución Educativa, el numero óptimo de servicios que el profesional puede aportar a la enseñanza, y el tiempo disponible que el profesional le



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dedica a cada grado durante su estancia. A continuación, se muestra el cuadro correspondiente del total de servicios que puede ofrecer eficientemente el recurso humano, manteniendo los demás constante (ceteris paribus). En el centro educativo, se cuenta con 06 docentes y que uno de ellos a la vez hace la función de Directora. Con la cantidad mencionada de docente se puede coberturar a 180 niños en la Institución educativa, en el siguiente cuadro se muestra lo mencionado.

Cuadro N° 4.22: Oferta Optimizada de Recursos Humanos

Instituciòn Educativa

Cargo Cantidad # Horas Sem. # Sem/ año Horas / Año Oferta Optimizada

I.E. Nº 30960 Docentes 6 30 36 6480 180

6 180Total de Estudiantes que se puede Coberturar


IV.2.2.5 OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA

El análisis de la oferta optimizada de la Institución Educativa en estudio, se consideran bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables.

La oferta optimizada de los ambientes, se hace en primera instancia de acuerdo a la condición del ambiente y el área mínima por alumno que en este caso seria 1.6 m2 (Según Anexo Nº 09 SNIP), en consecuencia solo se tomara en cuenta aquellos ambientes que estén en buenas condiciones y aptas según normas, caso contrario se harán cambios de uso, descartes, etc.

En atención al enunciado anterior la oferta optimizada para la infraestructura actual, de los diferentes ambientes al no cumplir con el área normativo y encontrarse en pésimas condiciones por el material y el tiempo que tienen se la oferta optimizada para estos ambientes es cero (ver cuadro).

Cuadro N° 4.23: Determinación de la Oferta Optimizada de los Ambientes

Aula 01 1 8 48.00 Material Noble 0.17 Regulares Condiciones 1Aula 02 1 6 48.00 Material Noble 0.13 Regulares Condiciones 1Aula 03 1 12 48.00 Material Noble 0.25 Regulares Condiciones 1Aula 04 1 12 48.00 Material Noble 0.25 Regulares Condiciones 1Aula 05 1 10 48.00 Material Noble 0.21 Regulares Condiciones 1Aula 06 1 14 48.00 Material Noble 0.29 Regulares Condiciones 1ambiente 01 (uso direccion) 1 - 34.00 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0ambiente 02 (sin uso) 1 - 46.40 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0ambiente 03 (guardiania) 1 - 46.40 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0ambiente 04 (sin uso) 1 - 46.40 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0ambiente 05 (sin uso) 1 - 46.40 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0ambiente 06 (deposito de alimentos) 1 - 46.40 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0cocina (acondicionada) 1 - 22.00 Material Rustico - Pesimas Condiciones 0SSHH-alumnas 1 - 9.00 Material Noble - Pesimas Condiciones 0SSHH-alumnos 1 - 9.00 Material Noble - Pesimas Condiciones 0

I.E. N°30960 Huanchos

Cantidad Alumnos Area Material Indice/m2Oferta

OtimizadaInstitucion Educativa

CondicionAmbientes

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

IV.2.2.6 OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS



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En cuanto a la optimización del mobiliario se realizó con aquellos muebles para uso de los niños que solo estén en condiciones buenas de los cuales resultaron 32.1% (11/80), mientras todos los demás muebles están en condiciones regulares y malas (ver en el siguiente cuadro). Dentro de los Recursos Físicos ( materiales didácticos, Libros y otros), se determinó que en el caso de los materiales el 35 % son materiales desfasados y no cubre el Kit básico de educación primario; por lo que el material no es el adecuado ni suficiente para la enseñanza de este nivel.

Cuadro N° 4.24: Determinación de la oferta optimizada de muebles

Bueno Regular Malo

CPU 3 3 1 0 3

Impresora Laser 1 1 0 0 1

Sistema d proyeccion Multimedia 1 1 0 0 1

Computadora personal Portatil 18 18 0 0 18

Escritorio de madera 1 1 0 0 1

Estante de Madera 0 0 4 0 0

Estante de Melamine 0 0 4 0 0

Mesa de madera 23 23 69 6 23

Silla de Fibra Vidrio 2 2 0 0 2

Silla Fija de Madera 45 45 69 12 45

Silla giratoria de Metal 1 1 0 0 1

Total de Muebles 95 95 147 18 95

I.E. N° 3960 Huanchos

Cantidad Optimizar


MuebleCondicion Oferta

Optimizada

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

IV.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHAIV.2.3.1 LA DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA

La determinación de la demanda no atendida, se obtiene a partir de la diferencia del cuadro correspondiente a Demanda Efectiva por alumnos con proyecto, con la oferta optimizada de infraestructura, recursos humanos y equipamiento. A continuación se muestra el cuadro respectivo.

Cuadro N° 4.25: Demanda Efectiva No Atendida

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10PRIMERO UNICA 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12SEGUNDO UNICA 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9TERCERO UNICA 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18CUARTO UNICA 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18QUINTO UNICA 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15SEXTO UNICA 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21

62 64 67 70 73 75 78 82 85 88 92PRIMERO UNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SEGUNDO UNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TERCERO UNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CUARTO UNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QUINTO UNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SEXTO UNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PRIMERO UNICA -8 -8 -9 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -11 -12SEGUNDO UNICA -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9TERCERO UNICA -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18CUARTO UNICA -12 -12 -13 -13 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18QUINTO UNICA -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15SEXTO UNICA -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -18 -19 -20 -21

-62 -64 -67 -70 -73 -75 -78 -82 -85 -88 -92

PROYECCION EN AÑOS

OFERTA OPTIMIZADA

TOTAL

NRO. DE ALUMNOS QUE DEMANDARAN EL SERVICIO

TOTAL

GRADO SEC.

DEMANDA CON PROYECTO

TOTAL



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La brecha en la I.E. 30960 del nivel primario es de cobertura y de calidad, además existe brecha de calidad porque la población atendida recibe el servicio educativo sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.Como se pudo observar en el anterior cuadro N° 4.25 existe un déficit de 62 estudiantes para el año (2014) y para el primer año de evaluación del proyecto un promedio de 62 estudiantes que cubrir, este va incrementándose hasta llegar a 92 estudiantes para el último periodo.

Cuadro Nº 4.26 – Balance Oferta – Demanda De Infraestructura (Nivel Primario)

Cantidad Metrado Total Cantidad Metrado Total Cantidad Metrado Total

aula de innovacion pedagogica 1 85.00 85.00 0 0 0 1 85.00 85.00

Sala de Usos Múltiples 1 112.00 112.00 0 0 0 1 112.00 112.00

centro de recucuros educativos. 1 50.00 50.00 0 0 0 1 50.00 50.00

sshh para alumnas y alumnos 1 35.00 35.00 0 0 0 1 35.00 35.00

sshh para alumnos/as discapacitos 1 8.00 8.00 0 0 0 1 8.00 8.00

vestidores y duchas 1 15.40 15.40 0 0 0 1 15.40 15.40

guardiania 1 10.00 10.00 0 0 0 1 10.00 10.00

maestranza y limpieza 1 6.00 6.00 0 0 0 1 6.00 6.00

casa de fuerza o bombas 1 6.00 6.00 0 0 0 1 6.00 6.00

direcion y sub direcion 1 12.00 12.00 0 0 0 1 12.00 12.00

archivo 1 6.00 6.00 0 0 0 1 6.00 6.00

sala de profesores 1 12.00 12.00 0 0 0 1 12.00 12.00

sshh para docents y administrativos 1 6.00 6.00 0 0 0 1 6.00 6.00

topico y psicologia 1 10.00 10.00 0 0 0 1 10.00 10.00

Atrio de Ingreso con ito institucional y caseta de control1 40.00 40.00 0 0 0 1 40.00 40.00

patio 1 168.00 168.00 0 0 0 1 168.00 168.00

cancha deportiva 1 600.00 600.00 0 0 0 1 600.00 600.00

huerto y jardines 1 105.00 105.00 0 0 0 1 105.00 105.00

Tanque Cisterna 1 5000.00 5000.00 0 0 0 1 5000.00 5000.00

Tanque Elevado 1 2500.00 2500.00 0 0 0 1 2500.00 2500.00

Tanque septico 1 3200.00 3200.00 0 0 0 1 3200.00 3200.00

pozo percolador 2 3500.00 7000.00 0 0 0 2 3500.00 7000.00

DEMANDA OFERTA OPTIMIZADA Balande D-O (brecha)

AMBIENTES COMPLEMENTA

RIOS

Servicio Intermedio

Descripción

Cuadro Nº 4.27 – Brecha De AulasDESCPRICIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Secciones Requeridas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Oferta Optimizada Ambientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BRECHA DE AMBIENTES -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

El balance demanda oferta de mobiliarios pedagógicos del nivel primario determina un déficit según el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4.28 – Balance Demanda Efectiva Con Proyecto - Oferta Optimizada De Mobiliarios Pedagógicos

DESCPRICIÓN UM. Demanda Ofertada Balance D-O (déficit)

Equipamiento pedagógicoMobiliario alumnos (1Mesa + 1silla) Unid. 92 0 92

Mobiliario docentes (1escritorio + 1silla) Unid. 6 0 6Pizarra acrílica Unid. 6 0 6

Anaquel y/o estante Unid. 6 0 6



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Cuadro Nº 4.29 – Balance Demanda Efectiva Con Proyecto - Oferta Optimizada De Modulos De Materiales Educativo

DESCPRICIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Secciones Requeridas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Oferta Optimizada RR.FF Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BRECHA RR.FF MATERIALES -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

El balance demanda oferta de recursos humanos del nivel primario determina un déficit según el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4.30 – Balance Demanda Efectiva Con Proyecto - Oferta Optimizada De Recurso Humano

PERSONAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Docentes Requeridos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Oferta Optimizada RR.HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

BRECHA RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tal como se observa en el cuadro 4.30 optimizan 6 docentes que son igual a lo que se requiere por lo que el déficit es de 0 docentes, sin embargo como se identificó en el diagnóstico estos docentes requieren de capacitación.

IV.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30960, EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS, DISTRITO

DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

IV.3.1 ASPECTOS TECNICOS DE LA ALTERNATIVA UNICA

Se Plantea una única alternativa, ya que la tecnología aplicada es única, las más utilizada y económica, el terreno destinado para la construcción de la nueva infraestructura de la I.E. es única, sin existir otros terrenos que cuenten con una ubicación y localización adecuada por lo que la propuestas técnicas a usar para dos alternativas no son tecnologías diferenciadas, lo que ocurre en este tipo de proyecto; ejemplo, de antemano se sabe que una losa aligerada es menos costosa que una losa maciza; usar adoquín en las veredas exteriores es más costoso que usar un acabado en cemento pulido, etc. El planteamiento único adicionalmente es coherente porque presenta un diseño acorde a las características del suelo así como climáticas de la zona.

En educación se puede generar alternativas diferenciadas, construcción de la infraestructura educativa y adquisición de vehículos para el transporte de alumnos a una institución educativa cercana; pero este planteamiento trae muchos problemas, principalmente para cubrir los costos de operación y mantenimiento del vehículo adquirido, cosa que no realiza el sector educación, para ser viable este planeamiento es necesario modificar el presupuesto institucional, es más el mencionado planteamiento atentaría con los intereses al trabajo de los docentes y se atentaría contra los interés de los padres de familia que según su idiosincrasia apuestan por contar con una institución educativa en su localidad. Así mismo se debe evaluar las condiciones de la vía esto con la finalidad de disminuir los peligros y accidentes de tránsito que pudiera atentar contra la integridad física del alumnado. En resumen se genera más problemas con el planteamiento antes expuesto.



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El análisis técnico se realizará para la alternativa, el cual es: Mejoramiento y Construcción de infraestructura pedagógicas de material noble con losa aligerada, Construcción de ambientes complementarios de material noble con losa aligerada, adquisición de mobiliario, equipamiento con kids y Capacitación a padres de familia en el en el tema de desarrollo integral del estudiante

IV.3.1.1 LOCALIZACIÓN


Ubicación Político Administrativo:Departamento : Huancavelica Provincia : ChurcampaDistrito : PaucarbambaLocalidad : Huanchos

Ubicación Geográfica:

Nombre de la I.E. : Nº 30960Código Modular : 0370098Código del Local de I.E. : 182463Código de Ubigeo. : 090507Localidad : Huanchos

A continuación se describe los límites del terreno para la nueva construcción.

Centro Poblado Huanchos

La institución educativa primario está ubicada en la zona central de la localidad de Huanchos del distrito de Paucarbamba, a la institución educativa se accede por la carretera por la carretera lechuguillas -Paucarbamba, se encuentra ubicado al costado la iglesia y I.E. Nivel secundario el terreno es un polígono de forma irregular con pendiente fuerte en el lado de la donación. El terreno para la ejecución del proyecto, cuentan con documentos de propiedad a favor del Ministerio de Educación

POR EL NORTE : Con iglesia matriz, calle s/n, colegio R. palma en 62.73 ml.

POR EL SUR : Prop. Elisa Taip, prop German Ildefonso en 56.00 ml. POR EL ESTE : Con Prop. colegio Ricardo palma en 61.83 ml. POR EL OESTE : Con la plaza principal en 60.54 ml.

Los linderos suman en total un perímetro de 241.09 ml.

Área y Perímetro- Área Neta del terreno : 3085.67 m2.- Perímetro : 241.09 ml.

Servicios BásicosLos servicios con los que cuenta la infraestructura de la institución educativa primario son: Instalación eléctrica se jalará de la red principal, la dotación de agua entubada está garantizada ya que se jalara de la red principal a la institución educativa primario, no posee red de sistema de desagüe utilizando la institución educativa pozos percolador sin tanque séptico.

Ubicación GeográficaCoordenadas UTM : N= 8315322.89

E= 547780.56Altitud : 3346.15 m.s.n.m.

Cuadro N° 4.31: Acceso de Hvca a la IE. Y Viceversa



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DE A DISTANCIA Aprox. (Km.)

TIEMPO Aprox.

TIPO DE VÍA FRECUENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE

Huancavelica Huanchos 164.00 4 hr 30 minutos

Carretera afirmada

Continuo Autos y Combis y otros

Pampas Huanchos 58.00 2 horas Carretera afirmada

Continuo Autos y Combis y otros


Descripción De La InfraestructuraEl terreno es de propiedad de la institución educativa, se encuentra espacios libres y con modulo construcciones de material rustico en mal estado de conservación lo cual necesitan ser demolidos, también cuenta con un módulo de material noble con 06 aulas, de dos piso con techo plano losa aligerada sin tratamiento de aguas pluviales, lo cual se hará el mejoramiento de dichos ambientes y construcción de cobertura de teja andina.

IV.3.1.2 VULNERABILIDAD Y RIESGOS.

Tal como se presentó el análisis de riesgo en la parte del diagnóstico la vulnerabilidad baja y riesgo también, en las épocas de lluvia afectan las paredes de la infraestructura, así como el movimiento de tierras que se hará por los desniveles con los que cuenta las infraestructura así como los módulos antiguos que corren el riesgo de desplomarse por eso el diseño de la infraestructura es considerado de acuerdo al contexto.

Riesgo.- el terreno se encuentra ubica en un sector no riesgoso. Vulnerabilidad.- el terreno cuenta con las condiciones necesarias de

accesibilidad y seguridad para el uso al que se está proponiendo.

IV.3.1.3 LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN O CONSTRUCCIÓN

El proyecto está diseñado con los estándares que establece la norma técnica respectiva: Reglamento Nacional de Edificaciones y la norma de diseño de educación de institución educativa.

La propuesta consiste en la construcción del nuevos pabellones de la institución educativa primario, la construcción de los siguientes componentes: construcción de pabellón A donde se encuentra el componente pedagógico de 02 pisos (Aula de Innovación Pedagógica, Centro de Recursos Educativos y SUM, cocina y despensa), pabellón B componente administrativo y de servicio complementario de 02 pisos (dirección, archivo, tópico, sala de profesores y servicios higiénicos docentes y administrativos, guardianía, limpieza, cuarto de Maquina y depósito de materiales deportivos. Pabellón C Componente de servicio higiénicos de un piso (Sshh de alumnos y alumnas, Sshh de discapacitados, Vestidores y duchas), componente mejoramiento (mejoramiento de pabellón de 06 aulas de dos pisos, construcción de Tanque elevado y mejoramiento de tanque cisterna; tanque séptico y pozo percolador obras exteriores (demoliciones, tratamientos de pisos, construcción de cancha deportiva), cerco perimétrico de albañilería faltante.

OBRAS EXTERIORESLas obras exteriores se consideran necesarias en el planteamiento del proyecto, compuesto por los siguientes espacios.

Muro Mampostería de Piedra. Este grupo corresponde al desarrollo de actividades para la construcción de muros con piedras con una mezcla de C-H – 1:10 + 70% P.G que tienen una geometría trapezoidal, los muros de mampostería es para darle estabilidad en los espacios con desnivel.

Las veredas, graderías son la conexión entre los componentes de la Institución Educativa, los mismos que son falso piso de concretó de 4” y acabados piso terrazo con granito pulido y perfiles de aluminio

Patio, atrio de ingreso y área de espera, los Mismos que son de concreto f’c= 175 kg/cm2. acabado frotachado, con juntas de dilatación cada 3mts. como máximo,



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Espacios ecológicos con tratamiento con grama oriunda o Grass El drenaje de aguas pluviales, se hará con la construcción de cajas de registro de

concreto armado y tubería PVC SAL 4”, las mismas que en las serán rellenadas con material propio. Estas aguas se recolectaran en cajas de concreto armado de 0.30 x 0.60 x 0.40 como mínimo, y cubiertas con tapas metálicas de fierro

Cuadro N° 4.32: Tecnología Constructiva

OBRAS EXTERIORESMovimiento de Tierras Masivo con maquinaria, material suelto.Demolición y remoción Demolición y remoción con maquinaria de albañilería

confinada.Patios Losa de concreto 175 kg/cm2, acabado frotachado.Losa deportiva Losa de concreto 175 kg/cm2, acabado frotachadoMuro de mampostería Muro de mampostería de piedra 1:5 + 70% PGVeredas Losa de concreto 140 kg/cm2, acabado frotachadosardineles concreto 175 kg/cm2 acabado solaqueadocuentas concreto 175 kg/cm2 tarrajeo con impermeabilizanterampas concreto 175 kg/cm2, acabado frotachado y bruñado

MODULO PEDAGOGICO

Consiste en una edificación de dos pisos, conformada por muros de albañilería de muros portantes y confinados por vigas y columnas. Los muros se construirán con ladrillo industrial tipo IV, con mortero 1:4 y espesor de juntas de 1.5 cm como máximo. El entre piso es de losa aligerado e=20cm. El techo es de losa aligerada inclinada e=12cm, con cobertura de plancha tipo teja andina, para que impermeabilice el paso del agua de lluvia, con muros de cabeza y soga, tarrajeados con cemento-arena y respectivamente pintados con látex, las ventanas con vidrio crudo de 6mm. Puerta de madera Apanelada de 45mm madera tornillo en ambientes principales y puerta contra placa de 45mm en depósito. Los laboratorio y sum los pisos están enchapados con cerámicos de 0.30 m X 0.30 m, mientras el contrólalo con cerámico h=10cm..Las aulas centro de recurso educativos y aulas de innovación pedagógica con pisos de madera machimbrado tornillo de ¾”.

Las instalaciones eléctricas se ha previsto y diseñado de acuerdo a los requerimientos para este tipo de edificaciones, donde los ambientes principales contaran con iluminación mediante fluorescentes rectangulares de 2x40 watts, y en otros ambientes se contara con fluorescente circular de 32 watts, y con rejillas de protección, también considerándose su correspondiente pozo puesta a tierra, los tomacorrientes serán dobles y con conexión al pozo puesta a tierra.Las instalaciones sanitarias se ha previsto y diseñado de acuerdo a los requerimientos para este tipo de edificaciones, para las instalaciones de agua se instalara con tuberías PVC SAP C-10, para las instalaciones de aguas residuales y desagüe pluvial se instalaran con tuberías PVC SAL.

MODULO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES Consiste en una edificación de dos pisos, conformada por muros de albañilería de muros portantes y confinados por vigas y columnas. Los muros se construirán con ladrillo industrial tipo IV, con mortero 1:4 y espesor de juntas de 1.5 cm como máximo. El entre piso es de losa aligerado e=20cm. El techo es de losa aligerada inclinada e=12cm, con cobertura de plancha tipo teja andina, para que impermeabilice el paso del agua de lluvia, con muros de cabeza y soga, tarrajeados con cemento-arena y respectivamente pintados con látex, las ventanas con vidrio crudo de 6mm. Puerta de madera Apanelada de 45mm madera tornillo en ambientes principales y puerta contra placa de 45mm en depósito. El tópico y cuarto de limpieza los pisos están enchapados con cerámicos de 0.30 m X 0.30 m, mientras el contrólalo con cerámico h=10cm.



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Los ambientes administrativos con pisos de madera machimbrado tornillo de ¾”.


MODULO SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES

Consiste en una edificación de un pisos, conformada por muros de albañilería de muros portantes y confinados por vigas y columnas. Los muros se construirán con ladrillo industrial tipo IV, con mortero 1:4 y espesor de juntas de 1.5 cm como máximo. El techo es de losa aligerada inclinada e=12cm, con cobertura de plancha tipo teja andina, para que impermeabilice el paso del agua de lluvia, con muros de cabeza y soga, tarrajeados con cemento-arena y respectivamente pintados con látex, las ventanas con vidrio crudo de 6mm. Puerta de madera Apanelada de 45mm madera tornillo en ambientes principales Los pisos están enchapados con cerámicos de 0.30 m X 0.30 m, mientras el zócalo con cerámico de 20x30 h=1.20m.


MEJORAMIENTO DE 06 AULAS

Este módulo corresponde al mejoramiento de los ambientes existes, del pabellón de 06 aulas construidas por la Municipalidad Distrital de Paucarbamba el año 2004-2007, construcción de coberturas con tijerales de madera y teja andina, pisos machimbrado, pintura en general y cambio de artefactos eléctricos.

El sistema de estructuración confinado, la organización espacial lineal y las especificaciones técnicas de los elementos constructivos son los siguientes:


CRITERIOS TECNICOS

ESTRUCTURA

Cimientos corridos

Concreto f’c= 175 kg/cm2 + 30% P.G.

Sobre cimientos Concreto f’c= 175 kg/cm2 + 25% P.M.Zapatas Concreto armado f’c= 210 kg/cm2 + refuerzo de acero fy= 4200

kg/cm2Viga de cimentación

Concreto armado f’c= 210 kg/cm2 + refuerzo de acero fy= 4200 kg/cm2

Columnas Concreto armado f’c= 210 kg/cm2 + refuerzo de acero fy= 4200 kg/cm2

Vigas Concreto armado f’c= 210 kg/cm2 + refuerzo de acero fy= 4200 kg/cm2 y vigas de perfiles de aluminio en cobertura transparente.

Cobertura Losa aligerada e= 20 cm, con bloques de ladrillo de 0.30x0.30x0.15 m con fierros armada en una dirección, f’c= 210 kg/cm2 + refuerzo de



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acero fy= 4200 kg/cm2. Y en techo losa aligerada e=12 cm. inclinado Falso piso Concreto f’c= 140 kg/cm2

ARQUITECTURA

Muros de Tabiquería

Ladrillo industrial tipo IV, con mortero 1:4 y espesor de juntas de 1.5 cm como máximo

Pisos Piso de madera machimbrado en dirección sala de profesores y archivo. Y piso cerámico de 40x40 en tópico limpieza

Zócalos Cerámico liso 20x30cm h=1.50m. y mortero c:a-1:4 pulido. En topicoMuros Tarrajeado los muros interiores y exteriores, con c:a - 1:5 E=2.00 cm

y pintado con pintura látex lavable.Carpintería Las puertas de madera, ventanas sistema con cristal 6mm. Cielorraso Tarrajeado los muros interiores y exteriores, con c:a - 1:5 E=2.00 cm

y pintado con pintura látex lavable.Cubierta Tipo teja andina sujeta a correas de madera y policarbonato liso

transparente en sala de espera. Pintura La pintura Interior y exterior con látex lavable.

INSTALACION ELECTRICA

Canalización y/o tuberías

Las tuberías interiores de PVC SEL 3/4", empotrados en las losas y muros. Con salidas en cajas.

Conductores Son cables eléctricos TW, 2.5mm2 para interruptores, 4mm2 para centros de luz y 6mm2 tomacorrientes.

Artefactos de iluminación

Fluorescentes circulares y rectos de 32 watt.

Llaves de seguridad

Medidor eléctrico, cajas con termo magnéticos.

Otros Generador eléctrico y sistema pozo a tierra.

INSTALACION SANITARIA

Sistema de desagüe

Las redes de derivación de pvc sal 2", redes colectoras pvc sal 4", unidos mediante accesorios y cajas de inspección, para desembocar en el pozo séptico y finalmente a la red pública.

Sistema de agua fría

El sistema de agua, con redes de alimentación de pvc sap 3/4" y redes de distribución de pvc sap 1/2", llaves de paso que controlan a los ingresos de los ambientes y sistema de tanque cisterna y elevado con bomba centrifuga.

Drenaje pluvial Las redes de recolección, que inician en las vigas canal hasta las cunetas son de pvc sal 3".

CERCO PERIMETRICO

Elemento de protección contra el ingreso de personas ajenas, animales y seguridad del institución educativa secundaria, ubicado al perímetro del terreno. Son de dos tipos: cerco de muro de ladrillo, confinado h=2.50m y cerco de carpintería metálica h=2.50m al lado colindante con la vía de acceso. Los cercos de muro ciego y carpintería metálica están intercalados entre sí por paños.


CERCO PERIMETRICO

ESTRUCTURA

Cimientos corridos Concreto ciclópeo C:H-1:10 + 30% P.G.Sobre cimientos Concreto ciclópeo C:H-1:8 + 25% P.M.Zapatas Concreto armado f’c= 210 kg/cm2 + refuerzo de acero fy= 4200 kg/cm2Columnas Concreto armado f’c= 210 kg/cm2 + refuerzo de acero fy= 4200 kg/cm2Vigas Concreto armado f’c= 210 kg/cm2 + refuerzo de acero fy= 4200 kg/cm2 Muros portantes y confinados


Muro de contención

Muro de contención con mampostería de piedra y concreto f’c= 140 kg/cm2

ARQUITECTURA

Muros de Tabiquería


Muros de carpintería

Con tubos circulares de Ø3” cada pintado con pintura antocorrosiva



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metalicaContra zócalos Tarrajeado con C:A - 1:5 E=2.00 cm y pintado con pintura látex lavable.Muros Tarrajeado los muros interiores y exteriores, con c:a - 1:5 E=2.00 cm y

pintado con pintura látex lavable.Pintura La pintura Interior y exterior con látex lavable.

TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

Componente importante para asegurar el abastecimiento de agua potable para el funcionamiento de la institución educativa primaria, compuesto de tanque cisterna, y tanque elevado. TANQUE SÉPTICO Y POZO PERCOLADOR

Componente importante para asegurar el abastecimiento de agua potable para el funcionamiento de la institución educativa primaria, compuesto de tanque cisterna, y tanque elevado.

DESCRIPCION TECNICA DE OTROS COMPONENTES DEL PROYECTO

MITIGACION DE RIESGOSEn el actual terreno no cuenta con ningún riesgo por vulnerabilidad y por peligros naturales.

MITIGACION AMBIENTALMedidas para la protección de la salud y seguridad.Se realizaran charlas de inducción al personal involucrado en temas de seguridad y medio ambiente a fin de evitar la ocurrencia de accidentes laborales. Asimismo, se dispondrán de las condiciones necesarias en el frente de trabajo para minimizar los riesgos. Todo el personal deberá respetar las señalizaciones demarcadas dentro del área de trabajo, esta señalización debe ser adecuada, clara y ubicada en lugares estratégicos del frente de obra, a fin de que pueda ser reconocida fácilmente por los trabajadores. Se entregará al personal el equipo de protección personal (EPP) adecuado para realizar las labores, asimismo, se deberá capacitar al personal en el uso adecuado de este, se dispondrán de áreas adecuadas para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos. Estas áreas deberán estar debidamente señalizadas y rotuladas para un fácil reconocimiento de las mismas. El personal deberá ser capacitado en el manejo de los residuos sólidos a fin de lograr una adecuada segregación, recolección y disposición.

Para la disposición de los residuos peligrosos generados se utilizarán rellenos de seguridad debidamente autorizados para dicho tipo de desecho. Para ello, se supervisará adecuadamente el transporte y la disposición final. Las empresas encargadas de esta tarea presentarán los certificados de disposición final emitidos por el relleno autorizado. Los desechos sólidos y líquidos generados en los baños portátiles serán manejados por los respectivos proveedores, de acuerdo a sus compromisos con las autoridades del sector educativo y a la normatividad vigente. Los excedentes de construcción estarán constituidos por tierra limpia denominada material de corte, producto del proceso de nivelación del terreno. El material de corte será dispuesto en lugares autorizados.

IV.3.1.4 TAMAÑO:

Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Si fuera necesario, analiza la implementación modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando gradualmente a la demanda. Para calcular el tamaño encuentra la brecha de recursos aplicando los estándares que se encuentran en el Anexo SNIP 09.

Brecha de Infraestructura



2




Compara el número de ambientes y la capacidad necesaria para atender la demanda efectiva con el número de ambientes y la capacidad de la oferta optimizada o de la oferta actual si no se pudo optimizar, y tal como manifestamos parte arriba (Balance Oferta – Demanda) para el nivel primario no se requieren aulas pedagógicos, administrativos, pero si ambientes complementarios y exteriores.

Brecha de Recurso Humano.Compara el número de recursos humanos necesario para atender la demanda efectiva con los recursos disponibles.

De igual forma de acuerdo a la brecha de balance para de ultimo año no se requiere de ningún docente ya que actualmente se cuenta con 6 docentes.Tal como mencionamos anteriormente sin proyecto existen docentes que necesitan ser capacitados y ellos son los que actualmente laboran y dictan clases en las condiciones actuales; con proyecto se recomendara la capacitación.

Brecha de EquipamientoCompara el número de equipos, mobiliario y material educativo necesario para atender la demanda efectiva con los recursos disponibles. De igual forma ambas alternativas cubren estas necesidades ya que es primordial.

Como pudo apreciarse en el balance de mobiliarios y material educativo solo se optimizaran ningún mobiliarios educativos y se requerirán más mobiliarios tanto pedagógicos para cubrir la demanda insatisfecha.

IV.3.1.5 EL MOMENTO:El momento óptimo recomendado para su construcción de la Institución Educativa es a la finalización de las lluvias estacionales del departamento de Huancavelica, en consecuencia el tiempo adecuado será a partir del mes de abril y antes del mes de diciembre.

IV.3.2 METAS DE PRODUCTO

METAS DE INFRAESTRUCTURA

Las metas de infraestructura se calcula a partir de los requerimientos las cuales se presentan en el siguiente cuadro denominado finalmente como Programa Arquitectónico, para ello se tomó en cuenta el plan de producción. A continuación se muestran el cuadro correspondiente.

Las metas planteadas se muestran en el siguiente cuadro en el cual se puede observar en el programa arquitectónico, muestra como resultado la necesidad de implementación de realizar el mejoramiento de 06 aulas pedagógicas, 03 áreas pedagógicos y 11 áreas para ambientes complementarias, además de un atrio de ingreso, patio de formación y una losa multiusos así como 286.29 ml de cerco perimétrico, 01 tanque cisterna, 01 tanque elevado, 01 tanque séptico y 01 pozo percolador

A continuación se muestra el planteamiento general del programa arquitectónico.



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Cuadro N° 4.35: Programa Arquitectónico

Componente Ambiente / Espacio CantidadÁrea Parcial

UtilÁrea Total

UtilUnidad de

Medida

aulas de 48 m3 (mejoramiento) 6 48.00 288.00 m2aula de innovacion pedagogica 1 85.00 85.00 m2Sala de Usos Múltiples 1 112.00 112.00 m2centro de recucuros educativos. 1 50.00 50.00 m2sshh para alumnas y alumnos 1 35.00 35.00 m2sshh para alumnos/as discapacitos 1 8.00 8.00 m2vestidores y duchas 1 15.40 15.40 m3guardiania 1 10.00 10.00 m2maestranza y limpieza 1 6.00 6.00 m2casa de fuerza o bombas 1 6.00 6.00 m2direcion y sub direcion 1 12.00 12.00 m2archivo 1 6.00 6.00 m2sala de profesores 1 12.00 12.00 m2sshh para docents y administrativos 1 6.00 6.00 m2topico y psicologia 1 10.00 10.00 m2

661.40 m2264.56 m2925.96 m2

Atrio de Ingreso con ito institucional y caseta de control 1 40.00 40.00 m2patio 1 168.00 168.00 m2cancha deportiva 1 600.00 600.00 m2huerto y jardines 1 105.00 105.00 m2

1246.71 m23085.67 m2

24.69 m2

Cerco Perimétrico y Muros CantidadLongitud

Parcial Longitud

TotalUnidad de

Medida

C. P. Ciego 1 203.02 289.29 mlMuros de Contención (Manposteria de Piedra) 1 117.80 117.80 ml

Tanque Cisterna y Tanque Elevado CantidadVolumen

Parcial Volumen

TotalUnidad de

Medida

Tanque Cisterna 1 5000.00 LitrosTanque Elevado 1 2500.00 LitrosTanque septico 1 3200.00 3200.00 Litrospozo percolador 2 3500.00 7000.00 Litros

AREA TECHADAAREA TOTAL TECHADA NETA40% CIRCULACION Y MUROS

AREA TOTAL TECHADA

sshh y vestidores

servicios generales

administracion

ambientes Pedagogica

7500.00

Area Libre(espacios generales y de Extension

Educativa)

AREA DE TERRENOAREA TOTAL LIBRE

AREA TOTAL DE TERRENOAREA M2/ALUMNO

OTROS COMPONENTES

Metas de impactos ambientales

En el análisis de impactos ambientales se ha realizado un análisis por cada institución educativa, por ello se tiene el presupuesto respectivo.

METAS DE EQUIPAMIENTO

El plan de producción determina la cantidad o requerimientos de equipos a implementar en la Institución Educativa. En el siguiente cuadro se muestra las cantidades generales (para mayor detalle ver presupuesto de equipamiento)

Cuadro N° 4.36: Requerimiento de Mobiliario

DESCRIPCION UND AULAS CANT. TOTAL /M

AULA

Sillas alumnos und 6 8.00 48.00

Mesas Alumnos und 6 12.00 72.00

Silla Docente und 6 1.00 6.00

Escritorio Docente und 6 1.00 6.00

Casilleros und 6 1.00 6.00



2




Armario de Madera und 6 2.00 12.00

AULA DE USOS MULTIPLES 0.00

Sillas de salon und 1 30.00 30.00





Anaquelels und 1 2.00 2.00

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS






AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA





COCINA Y DESPENSA 0.00


DIRECCION


Silla de Espera de 03 cuerpos und 1 1.00 1.00SALA DE SERV. COMPLEMENTARIOS

TOPICO 1

Silla und 1 3.00 3.00

Escritorio und 1 1.00 1.00


Biombo metalico de 02 cuerpos und 1 1.00 1.00

Camilla und 1 1.00 1.00

DEPOSITO DE MATERIALES EDUCATIVOS


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Armario de Madera und 1 2.00 2.00Fuente: Elaboración del Equipo Técnico-OREPI

Cuadro N° 4.37: Requerimiento de Equipos


AULA

Pizarra Acrilica und 6 1.00 6.00

AULA DE USOS MULTIPLES


Ecran de Pared und 1 1.00 1.00

Lector de Blueray y discos variados und 1 1.00 1.00

AULADE INOVACION TECNOLIGICA


PC alumnos und 1 12.00 12.00

Sistema de red Inalambrico glb 1 1.00 1.00



2




AULADE DE RECURSOS PEDAGOGICOS


COCINA COMEDOR DESPENSA

Cocina und 1 1.00 1.00

Refrijeradora und 1 1.00 1.00

Licuadora und 1 1.00 1.00

Estractora und 1 1.00 1.00

Juego de ollas jgo 1 3.00 3.00

Juego de Cubiertos (24 Piezas) jgo 1 3.00 3.00

Juego de Vajilla (24 Piezas) jgo 1 3.00 3.00

DIRECCION

Fotocopiadora und 1 1.00 1.00SALA DE SERV. COMPLEMENTARIOS

TOPICO

Set Instrumental de curaciones jgo 1 1.00 1.00

Mesa rodable para curaciones und 1 1.00 1.00

Balanza mecánica con tallímetro und 1 1.00 1.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

kit de limpieza jgo 1 1.00 1.00

Baldes und 1 5.00 5.00

Cuadro N° 4.38: Requerimiento de Material Educativo


AULA DE RECURSO EDUCATIVOS

MATEMATICAS

Libros didacticos 1 und 0.5 30.00 15.00






COMUNICACIÓN







PERSONAL SOCIAL







EDUCACION FISICA

pelotas de boley und 0.5 3.00 1.50

pelotas de basquet und 0.5 3.00 1.50



2




pelotas de futbol und 0.5 3.00 1.50

kit de net und 0.5 1.00 0.50

jabalinas und 0.5 3.00 1.50

balas und 0.5 3.00 1.50

EDUCACION RELIGIOSA







CIENCIA Y AMBIENTE







METAS DE CAPACITACIÓN

Se realizara 01 capacitación y esta se desarrollara en la misma localidad de Huanchos. La meta será realizar una capacitación para 62 padres de familia, así como la capacitación a docentes en estrategias metodológicas modernas.

Cuadro N° 4.39: Metas de capacitación

Unidad Cantidad

Und. 1

Doc. 74

Caja 74

Caja 74

Roll. 74

Und. 2

Doc. 74

Millar 2

Und. 74

Glb. 1

Día 1

Und. 74

Pers. 62

Alquiler de Local

REFRIGERIO

Servicio de refrigerio

BENEFICIARIOS

Descripción

RECURSOS HUMANOS

Psicologo Especialista en Desarrollo Integral de los Niños

MATERIALES

Cartulina

Lápiz

Lapiceros

Cinta masking

Plumones Acrílicos

CD, DVD

Papel Bond

Fólder Manila A4

EQUIPOS

Alquiler de Equipo Multimedia

AMBIENTE DE CAPACITACIÓN




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METAS GLOBALES

En el siguiente cuadro se mostrara las metas totales del proyecto, los cuales involucran las metas de infraestructura, equipamiento, metas de capacitación y otros relacionados a la obtención total del objetivo del proyecto.

Cuadro N° 4.40: Metas Globales del Alternativa I

Cantidad

6 73,910.93

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 119,906.42 1 13,229.47

1 14,017.07

1 55,572.00

1 6,200.00 -

1 41,553.19 -

1,990,398.02

77

Expediente Tecnico Global

897

Conocimiento de padres de familia y docentes sobre la estimulacion

de niños

Capacitacion a padres de familia y a docentes 1 6,405.60 64

Casa de Fuerza

97,140.87 77

Obras Exteriores 283,193.38

Aula de Inovacion Pedagogica

Jardines y Huertos

Patio de Formacion

Atriode Ingreso

Losa Deposrtiva

Sala de Usos Multiples

Suficientes y apropiados ambientes pedagógicos

Archivo

S.H. Administrativo

-

Utilidad ( 5 % del Costo Directo)Global 1 69,255.32

-

Global 1

286,717.04 -

Supervicion del Proyecto(5% del Costo Directo

Global 1 69,255.32 -

138,510.65

Total

Alternativas de Solución ComponentesMetas

CostoBeneficiari

o/añoDescripcion

Cerco Perimetrico

Tanque Cisterna y tanque Elevado

Flete Terrestre

Vestidores

Alternativa I

Mejoramiento y Construcción de infraestructura

pedagógicas de material noble con

losa aligerada, Construcción de

ambientes complementarios de material noble con

losa aligerada, adquisición de

mobiliario, equipamiento con

kids y capacitación a padres de familia en

el en el tema de desarrollo integral del

estudiante

Mejoramiento de Aulas

Limpieza

Guardiania

SS. HH. Mujeres

Mitigacion Ambiental Estudio


Impuesto General a las Ventas18%Global 1

Suficiente mobiliario y kids educativos

Adquisicion de mobiliario y kids educativos

Mayor Disponibilidad de ambientes para servicios complementarios

Direccion y Sub Direccion

Sala de Profesores

Topico

SS,HH, Damas

Tanque Septico y Pozo percolador

385,613.37

171,587.48

158,329.89

Centro de Recursos Educativos


IV.3.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS.

IV.3.3.1 REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCUTURA

Los requerimientos de recursos para la construcción de las infraestructuras, se encuentran detalladas en la relación de insumos del presupuesto al presente estudio



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Cuadro N° 4.41: Nº de Aulas requeridas con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

N° de Alumnos con PIP 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Secciones Requeridas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6


Descripcion

2do grado

3er grado

4to grado

5to grado

6to grado


Años

1er grado


Como se muestra en la oferta optimizada actualmente la I.E. cuenta con 6 aulas por lo que no se construirá ningún aula son se realizara la remodelación de estas

IV.3.3.2 REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA CAPACITACIÓN

El Plan de Capacitación está orientado a Capacitar a los padres de familia de la Institución Educativa del Nivel Primaria de Huanchos N° 30960, el tema a tratar será la Importancia el desarrollo integral de los estudiantes.

La duración y horario de la capacitación:La duración de la capacitación a padres de familia es: 01 día con una duración de 8 horas de trabajo. 4 horas en la mañana 01 hora de almuerzo y 4 horas sobre tarde. La duración de la capacitación a docentes es: 01 día con una duración de 8 horas de trabajo. 4 horas en la mañana 01 hora de almuerzo y 4 horas sobre

La estrategia de capacitación será realizarlo en la misma localidad que forma parte del presente estudio, con la finalidad que los padres posean más facilidad de estar presentes y en su propio ambiente y evitar que se cohíban estos al estar fuera de su entorno constante.

Los recursos para realizar la capacitación son mostrados en el cuadro siguiente:



2




Cuadro N°4.42: Presupuesto de Capacitación

Descripción Unidad Cantidad Precio Sub Total TotalRECURSOS HUMANOS 2,000.00Psicologo Especialista en Desarrollo Integral de los Niños Und. 1.00 2,000.00 2,000.00MATERIALES 358.40Cartulina Doc. 62.00 0.50 31.00Lápiz Caja 62.00 0.60 37.20Lapiceros Caja 62.00 0.60 37.20Cinta masking Roll. 62.00 2.00 124.00Plumones Acrílicos Und. 2.00 5.00 10.00CD, DVD Doc. 62.00 1.00 62.00Papel Bond Millar 2.00 13.00 26.00Fólder Manila A4 Und. 62.00 0.50 31.00EQUIPOS 200.00Alquiler de Equipo Multimedia Glb. 1.00 200.00 200.00AMBIENTE DE CAPACITACIÓN 200.00Alquiler de Local Día 1.00 200.00 200.00REFRIGERIO 620.00Servicio de refrigerio Und. 62.00 10.00 620.00

3,378.40

Descripción Unidad Cantidad Precio Sub Total TotalRECURSOS HUMANOS 2,500.00Especialista de Educacion Und. 1.00 2,500.00 2,500.00MATERIALES 67.20Cartulina Doc. 6.00 0.50 3.00Lápiz Caja 6.00 0.60 3.60Lapiceros Caja 6.00 0.60 3.60Cinta masking Roll. 6.00 2.00 12.00Plumones Acrílicos Und. 2.00 5.00 10.00CD, DVD Doc. 6.00 1.00 6.00Papel Bond Millar 2.00 13.00 26.00Fólder Manila A4 Und. 6.00 0.50 3.00EQUIPOS 200.00Alquiler de Equipo Multimedia Glb. 1.00 200.00 200.00AMBIENTE DE CAPACITACIÓN 200.00Alquiler de Local Día 1.00 200.00 200.00REFRIGERIO 60.00Servicio de refrigerio Und. 6.00 10.00 60.00

3,027.20

CAPACITACION DE SENCIBILIZACION A LOS PADRES

TOTAL

CAPACITACION A DOCENTES

TOTALFuente: Elaboración del Equipo Técnico-OREPI

IV.3.3.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA OPERACIÓN DEL SERVICO

El plan de producción determina la cantidad o requerimientos de docentes a destacarse a la Institución educativa. El siguiente procedimiento es determinar el número de docentes por año requeridas.

Actualmente la I.E. Nº 30960 cuenta con 6 docentes que enseñan a los 6 grados, ante la demanda proyectada de alumnos para el horizonte del proyecto no se requerirá de ningún docente adicional.



2




Cuadro N° 4.43: Cálculo de Personal de Educación Requeridos Efectivos (Profesionales) –Ambas Alternativa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

N° de Alumnos con PIP 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de Alumnos con PIP 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21Max. # de alumnos/ Aula 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30N° de Docentes Requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6

DescripcionAños


1er grado

2do grado

3er grado

4to grado

5to grado

6to grado



IV.4 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1 COSTOS DE INVERSION

Los costos de Inversión, están referidas a los costos de la intervención que se realizarán en la ejecución de las metas y/o actividades de la ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN, del proyecto en estudio y determinar la totalidad de los costos pertinentes, valorados a precios de mercado. Dentro de los costos de inversión se tiene los costos que demanda la formulación del expediente técnico, los costos que demanda la construcción de la infraestructura, la adquisición de mobiliarios escolares, muebles, enseres, material didáctico, capacitación de docentes, capacitación a padres de familia y los costos de mitigación de impacto ambiental, de acuerdo a las características técnicas especificadas, así como los gastos generales y los gastos de supervisión. Se recomienda la ejecución por la modalidad de Administración Indirecta – Por Contrata dada la envergadura del proyecto.



2




Cuadro Nº 4.44: Inversión Total (Precios De Mercado) - Alternativa Unica



2




II

41,553.19 Estudio 1 41,553.19 41,553.19

2.2

73,910.93 Gbl 1 44,346.56 44,346.56 Gbl 1 18,477.73 18,477.73 Gbl 1 11,086.64 11,086.64

385,613.37 Gbl 1 231,368.02 231,368.02 Gbl 1 96,403.34 96,403.34 Gbl 1 57,842.01 57,842.01

2.3

171,587.48 Gbl 1 102,952.49 102,952.49 Gbl 1 42,896.87 42,896.87 Gbl 1 25,738.12 25,738.12

158,329.89 Gbl 1 94,997.93 94,997.93 Gbl 1 39,582.47 39,582.47 Gbl 1 23,749.48 23,749.48

403,099.80 Gbl 1 241,859.88 241,859.88 Gbl 1 72,455.61 72,455.61 Gbl 1 88,784.31 88,784.31

13,229.47 Gbl 1 7,937.68 7,937.68 Gbl 1 3,307.37 3,307.37 Gbl 1 1,984.42 1,984.42

14,017.07 Gbl 1 8,410.24 8,410.24 Gbl 1 3,504.27 3,504.27 Gbl 1 2,102.56 2,102.56

55,572.00 Gbl 1 55,572.00 55,572.00 Gbl 1 0.00 0.00Gbl 1 0.00 0.00

6,200.00 Gbl 1 6,200.00 6,200.00 Gbl 1 0.00 0.00Gbl 1 0.00 0.00

2.697,140.87

Gbl 1 0.00 0.00Gbl 1 97,140.87 97,140.87

2.76,405.60

Gbl 1 1,905.60 1,905.60 Gbl 1 4,500.00 4,500.00

138,510.65 Gbl 1 138,510.65 138,510.65

69,255.32 Gbl 1 69,255.32 69,255.32

286,717.04 Gbl 1 286,717.04 286,717.04

69,255.32 Gbl 1 69,255.32 69,255.32

1,990,398.02 Costo Total


2.9 Utilidad (5% del Costo Directo)Insumos de Origen Nacional

2.10 Impuesto General a las Ventas 18%Impuesto General a las Ventas

2.8 Gastos Generales (10% del Costo Directo)Insumos de Origen Nacional

2.7.1 Capacitacion a padres de familia y docentesInsumos de Origen NacionalMano de Obra Calificada


2.6.1 Adquisición de Equipos, Materiales y Mobiliarios

2.1.1 Mejoramiento de AulasInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

2.1.2




Insumos de Origen InternacionalInsumos de Origen Nacional

2.3.4

2.3.5

2.3.1

Costo Total (Precios de Mercado)



Descripcion Unidad CantidadCosto

Unitario


Suficiente y apropieados ambientes pedagogicos con losa aligerada

Modulo pedagogicoInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

Modulo Administrativo y de ServicioInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada


Tanque Septico y Pozo percoladorInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

Mayor Disponibilidad de ambientes para servicios complememntarios

Flete TerrestreInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada




2




Los gastos en la situación sin proyecto, se refiere a los que actualmente se realiza para la operación y mantenimiento de la Institución Educativa, las cuales se detalla en el siguiente párrafo.

4.4.2 COSTOS DE REPOSICIÓN

Dado la vida útil de los equipos con los que contará la I.E. y considerando que tienen una vida útil promedio de 4 años, se presenta los requerimientos de reposiciones o reemplazo de los activos durante la fase de post-inversión del proyecto:

Cuadro Nº 4.45: Costos de Reposición

Item Descripcion UND Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 PC UND 1 2050.00 2050.002 Impresora UND 1 381.36 381.363 Fotocopiadora UND 1 1016.95 1016.954 Escaner UND 1 169.49 169.495 PC alumnos UND 30 2050.00 61500.007 Proyector multimedia UND 1 2966.10 2966.108 Televisor LED de 40" UND 1 1694.92 1694.929 Lector de Blueray y discos variados UND 1 369.00 369.00

S/. 70,147.82Total

4.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOa. COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS DE

MERCADOLos costos de Operación y Mantenimiento en la Situación “Sin Proyecto” están referidos a los costos que se incurren para el normal funcionamiento de cada Institución Educativa intervenida, los que son asumidos por el Estado, con algunas contribuciones de la población beneficiaria y autoridades en acciones específicas. A continuación se presenta los siguientes cuadros de los costos en la situación “sin proyecto”, para cada institución educativa, así tenemos:

Los costos en la Situación sin Proyecto de recursos Humanos anualmente son: S/. 143, 489.20 (Nuevos Soles), Servicios e Insumos suman un monto de S/. 657.20 mientras que los gastos de mantenimiento suman en total S/. 6,301.58 (Nuevos Soles), lo que suman un total S/. 144, 146.70 (Nuevos Soles) que corresponden a los costos de operación y mantenimiento (Costos sin proyecto)



2




Cuadro N° 4.46: Costo de Operación Sin proyecto a Precios Privados

RUBROS CANTIDAD MESESCOSTO

MESUALCOSTO ANUAL

PRIVADO

1. GASTOS DE OPERACIÓN 144,146.70

1.1 REMUNERACIONES 143,489.20

Docente Nombrado(directora) 1 12 1,824.90 21,898.80

Docente Nombrado 02 1 12 1,704.90 20,458.80



Docente Contratado 01 2 10 1,215.60 24,312.00


Personal Adm./Servicio 1 12 1,122.17 13,466.04

Aguinaldo(Nombrado) 5 3 300.00 4,500.00

Aguinaldo(Contratado) 2 2 300.00 1,200.00

1.2 SERVICIOS E INSUMOS 657.50

Servicio de Agua 1 1 0.00 0.00

Servicio de Energía Eléctrica 1 1 200.00 200.00

Gastos Administrativos 1 1 457.50 457.50

2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 6,301.58

Manteniemiento de Infraestructura 1 1 6,301.58 6,301.58

150,448.28TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico-OREPI a partir de datos recopilados del director

2




MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30960, EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Cuadro N° 4.47: Flujo de Costos de Operación Sin proyecto a Precios Privados

RUBROS


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1.1 REMUNERACIONES 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489











Servicio de Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448


2






b. COSTOS DE OPRACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADOLos costos de Operación y Mantenimiento en la Situación “Con Proyecto” en lo referido a la remuneración de las docentes varia con respecto a la Situación “Sin Proyecto” ya que al implementarse nuevas aulas se requerirá la contratación de más profesionales en educación, así mismo existirá variación en los costos de mantenimiento y conservación de infraestructura al ser implementado con nuevos ambientes interiores y exteriores. El mantenimiento que se deberá realizar está orientado a prevenir el deterioro acelerado de las edificaciones, de sus áreas verdes, aulas, y del mobiliario, el tipo de Mantenimiento es Preventivo esto incluye reparaciones menores como por ejemplo: • Instalaciones eléctricas• Limpieza y mantenimiento de cubiertas• Pinturas• Vidrios• Áreas verdes• Canchas• Áreas exterioresPor lo tanto el costo de mantenimiento de las alternativas I y II serán el mismo ya que se intervendrá en reparaciones menores indicadas líneas arriba, en vista que el sistema constructivo de las alternativas I y II está basada en las losa de los techos tanto Losa Aligerada y Losa Maciza no tendrá ninguna modificación a nivel mantenimiento.A continuación se presenta los siguientes cuadros de los costos en la situación “con proyecto” para cada alternativa de solución, así tenemos:

Cuadro N° 4.48: Costo de Operación Con proyecto a Precios Privados


MESUALCOSTO ANUAL

PRIVADO

1. GASTOS DE OPERACIÓN 144,411.10

1.1 REMUNERACIONES 143,489.20

Docente Nombrado(directora) 1 12 1,824.90 21,898.80






Personal Adm./Servicio 1 12 1,122.17 13,466.04

Aguinaldo(Nombrado) 5 3 300.00 4,500.00

Aguinaldo(Contratado) 2 2 300.00 1,200.00

1.2 SERVICIOS E INSUMOS 921.90

Servicio de Agua 1 1 0.00 0.00

Servicio de Energía Eléctrica 1 1 280.00 280.00

Gastos Administrativos 1 1 641.90 641.90

2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 8,100.00

Manteniemiento de Infraestructura 1 1 8,100.00 8,100.00

152,511.10TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTOFuente:

Elaboración del Equipo Técnico-OREPI a partir de datos recopilados del director

2





Cuadro N° 4.49: Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto

RUBROS


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1.1 REMUNERACIONES 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489 143,489











Servicio de Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511


2






a. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Los costos incrementales se calculan con respecto a las alternativas planteadas y están definidos como la diferencia entre los costos actuales sin proyecto y los costos que implica cada una de las alternativas con proyecto, a continuación se muestran dichos costos por las alternativas I y II.

2





Cuadro N° 4.50: Flujo Incremental de Costos a Precios Privados de la Alternativa I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 1,990,398.02 152,511.10 152,511.10 152,511.10 222,658.92 152,511.10 152,511.10 152,511.10 222,658.92 152,511.10 152,511.10

1.1 1,990,398.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1 41,553.19

1.1.2459,524.30

1.2.2.1 73,910.93

1.2.2.2 385,613.37

1.1.3815,835.71

1.1.3.1 171,587.48

1.1.3.2 158,329.89

1.1.3.3 403,099.80

1.1.3.4 13,229.47

1.1.3.5 14,017.07

1.1.3.6 55,572.00

1.1.4 Suficiente Mobiliario y Kid Educativo 97,140.87

1.4.1.1 97,140.87

1.1.56,405.60

1.1.5.16,405.60

1.1.6 6,200.00

1.1.8 Gastos generales(10% del Costo Directo) 138,510.65

1.1.9 69,255.32

1.1.10 Impuesto General a las Ventas 18% 286,717.04

1.1.11 69,255.32

1.2 0 152,511 152,511 152,511 222,659 152,511 152,511 152,511 222,659 152,511 152,511

1.2.1 0 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411

1.2.2 0 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100

1.2.3 0 0.00 0.00 0.00 70,148 0.00 0.00 0.00 70,148 0.00 0.00

II. 0 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448

2.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 0 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448

2.2.1 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147

2.2.2 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302

1,990,398.02 2,062.82 2,062.82 2,062.82 72,210.64 2,062.82 2,062.82 2,062.82 72,210.64 2,062.82 2,062.82 Costo de Incrementales

Inversion para Optimizaciòn

Gastos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Supervicion del proyecto(5% del Costo Directo)


Gastos de Operación y Mantenimiento con proyecto

Gastos de Operación

Gastos de mantenimiento

Costos en la Situacion sin Proyecto

Costos de Reposicion

Suficientes y apropiados ambientes pedagogicos con losa aligerada

Descripcion

Años

Costos en la Situacion con proyectoInversion

Expediente tecnico

Modulo Pedagogico

Inversion



Gastos de Mantenimiento

Mitigacion Ambiental

Area Administrativa y Servicio



Flete terrestre

Adquisicion de Equipos, Materiales y Mobiliarios




Capacitacion a padresde familia y docentes

Mayor Disponibilidad de ambientes para servicios complementarios con losa aligerada


2






MODULO V

EVALUACION

2






V. EVALUACIÓN5.1 EVALUACION SOCIAL

La evaluación social consiste en dar un juicio sobre el proyecto, considerando el punto de vista de la sociedad, por lo tanto consistirá en evaluar las 02 alternativas antes identificadas y formuladas, y se seleccionará el mejor, utilizando parámetros del SNIP, como el uso de la tasa social de descuento, y otros.

5.1.1 BENEFICIOS ATRIBUIDOS AL PROYECTO POR ALTERNATIVA

El principal problema de la evaluación de proyectos en el sector educación radica en la identificación y valoración de sus beneficios. En términos muy generales puede decirse que los objetivos de casi todo proyecto de educación es contribuir a mejorar la infraestructura física del sistema educacional, adecuando sus instalaciones, para este modo mejorar la atención en educación, básica y media. Entre los beneficios de la educación que se manifiestan en el momento presente se pueden identificar los siguientes, aunque su difícil valoración hace que solo se utilice la evaluación costo efectividad:

Los beneficios identificados en el presente estudio son los siguientes:

c) Beneficios “Sin Proyecto” Los beneficios en la situación sin proyecto están dados por la satisfacción de la demanda en las condiciones actuales, es decir; el número de alumnos por nivel atendidos inadecuadamente. Actualmente la Institución Educativa 30960 de Huanchos, presenta insuficientes e inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo, situación que genera:

Desmotivación generalizada de los alumnos, docente y padres de familia de la institución educativa.

Inadecuado desarrollo de las actividades escolares. Bajo rendimiento académico en logros de aprendizaje y mayor deserción

escolar. Menor logro de aprendizaje al finalizar el nivel primario.

d) Beneficios “Con Proyecto” Estos beneficios están dados por la satisfacción de la demanda de la población escolar con las condiciones generadas por el proyecto. Entre los principales beneficios que genera el proyecto tenemos:

Mayor motivación generalizada de los alumnos, docentes y padres de familia de la institución educativa.

Adecuado desarrollo de las actividades escolares. Elevados índices en el rendimiento académico y menor deserción escolar. Mayor logro de aprendizaje al finalizar el nivel primario.

5.1.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Como es conocido, la evaluación social de proyectos permite determinar el impacto que generará la ejecución de un proyecto sobre la economía o sociedad en su conjunto. Sin embargo, la evaluación social difiere de la evaluación privada de proyectos debido a:

Los precios de mercado no reflejan el verdadero costo social de producción de esos bienes o servicios (existencia de distorsiones de mercado).

Los privados no valoran adecuadamente los beneficios de los proyectos. Los privados no incorporan en su evaluación los efectos indirectos (positivos o

negativos) generados a otros agentes.

2






La razón de porqué los precios de mercado no reflejan los costos reales de producción se debe a la existencia de:

Impuestos/Subsidios Cuotas Precios Mínimos/Precios Máximos Monopolios/Monopsonios Externalidades

Dentro de los Precios Sociales de los factores básicos tenemos: Mano de Obra (Calificada, Semi Calificada, No Calificada) Tasa Costo Capital (9%) Divisa (1.02) Combustible, lubricantes, neumáticos, entre otros. (0.66) Impuestos indirectos (0.8475) Mano de Obra no Calificada En Sierra (0.41)

5.1.2.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

5.1.2.1.1 FLUJOS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO POR ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

El flujo de costos de operación y mantenimiento, representa los diferentes costos necesarios para la operación del proyecto, por tanto el primero estará referido al gasto necesario para la operación del proyecto: gastos de docentes, materiales de escritorio, etc., mientras los gastos que se incurre en mantenimiento son mantenimiento de infraestructura, de equipos etc., todos los gastos anteriormente mencionados también serán proyectados en el horizonte de evaluación del proyecto y corregidos con los factores de corrección de precios sociales.

Cuadro N°5.1: Costos de Operación Sin proyecto a Precios Sociales


MESUALCOSTO ANUAL

PRIVADOF.C

COSTO ANUAL SOCIAL

1. GASTOS DE OPERACIÓN 143,638.04 143,615.27

1.1 REMUNERACIONES 143,489.20 143,489.20

Docente Nombrado(directora) 1 12 1,824.90 21,898.80 1.000 21,898.80

Docente Nombrado 02 1 12 1,704.90 20,458.80 1.000 20,458.80



Docente Contratado 01 2 10 1,215.60 24,312.00 1.000 24,312.00


Personal Adm./Servicio 1 12 1,122.17 13,466.04 1.000 13,466.04

Aguinaldo(Nombrado) 5 3 300.00 4,500.00 1.000 4,500.00

Aguinaldo(Contratado) 2 2 300.00 1,200.00 1.000 1,200.00

1.2 SERVICIOS E INSUMOS 148.84 126.07

Servicio de Agua 1 1 0.00 0.00 0.847 0.00

Servicio de Energía Eléctrica 1 1 26.00 26.00 0.847 22.02

Gastos Administrativos 1 1 122.84 122.84 0.847 104.05

2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 6,301.58 5,337.44

Manteniemiento de Infraestructura 1 1 6,301.58 6,301.58 0.847 5,337.44

149,939.62 148,952.71TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

2






2





Cuadro N°5.2: Flujo de Costos de Operación Sin proyecto a Precios Sociales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. GASTOS DE OPERACIÓN 143,615.27 143,615.27 143,615.27 143,615.27 143,615.27 143,615.27 143,615.27 143,615.27 143,615.27 143,615.27

1.1 REMUNERACIONES 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20

Docente Nombrado(directora) 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80

Docente Nombrado 02 20,458.80 20,458.80 20,458.80 20,458.80 20,458.80 20,458.80 20,458.80 20,458.80 20,458.80 20,458.80



Docente Contratado 01 24,312.00 24,312.00 24,312.00 24,312.00 24,312.00 24,312.00 24,312.00 24,312.00 24,312.00 24,312.00


Personal Adm./Servicio 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04

Aguinaldo(Nombrado) 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

Aguinaldo(Contratado) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

1.2 SERVICIOS E INSUMOS 126.07 126.07 126.07 126.07 126.07 126.07 126.07 126.07 126.07 126.07

Servicio de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de Energía Eléctrica 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02 22.02

Gastos Administrativos 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05

2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44

Manteniemiento de Infraestructura 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44 5,337.44


148,952.71 148,952.71 148,952.71 148,952.71 148,952.71 148,952.71 148,952.71 148,952.71 148,952.71 148,952.71

RUBROS


2






5.1.2.1.2 LOS COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

LOS COSTOS TOTALES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO A PRECIOS DE SOCIALES

Para realizar la evaluación social, los costos de inversión de cada una de las alternativas, se corrigieron a precios sociales, porque estos no reflejan el verdadero costo para la sociedad, en tal sentido se usó los diferentes factores de corrección del anexo SNIP 10. En la Alternativa I, el costo total del estudio suman S/. 1, 412,691.41 (Nuevos Soles).

2






Cuadro N° 5.3: Costo Total de Inversión a Precios Sociales de la Alternativa Unica

II

41,553.19 37,776.01 Estudio 1 41,553.19 41,553.19 0.9091 37,776.01

2.273,910.93 58,927.34

Gbl 1 44,346.56 44,346.56 0.8475 37,583.71 Gbl 1 18,477.73 18,477.73 0.9091 16,798.11 Gbl 1 11,086.64 11,086.64 0.4100 4,545.52

385,613.37 307,439.90 Gbl 1 231,368.02 231,368.02 0.8475 196,084.40 Gbl 1 96,403.34 96,403.34 0.9091 87,640.28 Gbl 1 57,842.01 57,842.01 0.4100 23,715.22

2.3171,587.48 136,802.41

Gbl 1 102,952.49 102,952.49 0.8475 87,252.23 Gbl 1 42,896.87 42,896.87 0.9091 38,997.54 Gbl 1 25,738.12 25,738.12 0.4100 10,552.63

158,329.89 126,232.46 Gbl 1 94,997.93 94,997.93 0.8475 80,510.75 Gbl 1 39,582.47 39,582.47 0.9091 35,984.43 Gbl 1 23,749.48 23,749.48 0.4100 9,737.29

403,099.80 307,247.21 Gbl 1 241,859.88 241,859.88 0.8475 204,976.25 Gbl 1 72,455.61 72,455.61 0.9091 65,869.40 Gbl 1 88,784.31 88,784.31 0.4100 36,401.57

13,229.47 10,547.53 Gbl 1 7,937.68 7,937.68 0.8475 6,727.19 Gbl 1 3,307.37 3,307.37 0.9091 3,006.73 Gbl 1 1,984.42 1,984.42 0.4100 813.61

14,017.07 11,175.46 Gbl 1 8,410.24 8,410.24 0.8475 7,127.68 Gbl 1 3,504.27 3,504.27 0.9091 3,185.73 Gbl 1 2,102.56 2,102.56 0.4100 862.05

55,572.00 47,097.27 Gbl 1 55,572.00 55,572.00 0.8475 47,097.27 Gbl 1 0.00 0.00 0.9091 0.00Gbl 1 0.00 0.00 0.4100 0.00

6,200.00 5,254.50 Gbl 1 6,200.00 6,200.00 0.8475 5,254.50 Gbl 1 0.00 0.00 0.9091 0.00Gbl 1 0.00 0.00 0.4100 0.00

2.697,140.87 82,326.89

Gbl 1 0.00 0.00 0.00Gbl 1 97140.87 97140.87 0.8475 82326.89

2.76,405.60 5,705.95

Gbl 1 1,905.60 1,905.60 0.8475 1,615.00 Gbl 1 4,500.00 4,500.00 0.9091 4,090.95

138,510.65 117,387.77 Gbl 1 138,510.65 138,510.65 0.8475 117,387.77

69,255.32 58,693.89 Gbl 1 69,255.32 69,255.32 0.8475 58,693.89

286,717.04 0.00Gbl 1 286,717.04 286,717.04 0 0.00

69,255.32 62960.02Gbl 1 69,255.32 69,255.32 0.9091 62,960.02

1,990,398.02 1,375,574.60

Descripcion Unidad Cantidad Costo UnitarioCosto Total (Precios

de Mercado)



Suficiente y apropiados ambientes pedagogicos con los aligerada2.1.1 Mejoramiento de Aulas


2.3.1 Modulo Administrativo y de ServicioInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

Mano de Obra no Calificada

Capacitacion a padresde familia y docentesInsumos de Origen NacionalMano de Obra Calificada

Servicios HigienicosInsumos de Origen NacionalMano de Obra Calificada



2.3.5 Flete TerrestreInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

Factor de Correccion

Costo Total (Precios Sociales)


Mayor Disponibilidad de ambientes para servicios complememntarios con losa aligerada


Costo Total

2.8 Gastos Generales (10% del Costo Directo)

2.6.1 Adquisición de Equipos, Materiales y Mobiliarios Insumos de Origen InternacionalInsumos de Origen Nacional


Capacitacion a padres de familia y docentes2.7.1

Insumos de Origen Nacional2.9 Utilidad (5% del Cosro Directo)

Insumos de Origen Nacional2.10 Impuesto General a las Ventas 18%

Impuesto General a las Ventas

2.1.1 Modulo pedagogicoInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

2.3.4 Tanque Septico y Pozo percoladorInsumos de Origen NacionalMano de Obra CalificadaMano de Obra no Calificada

5.1.2.1.3 FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN POR ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

El flujo de costos de inversión, representa las diferentes inversiones que se realizaran dentro del horizonte de evaluación del proyecto, en consecuencia, se tomaran en cuenta las inversiones en la etapa de inversión (año cero), asimismo las reinversiones que pudieran ser posibles, pero corregidos con los factores de corrección antes mencionados. A continuación se muestra el cuadro correspondiente.

2






Cuadro N°5.4: Flujo de Costos de Inversión de la Alternativa I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

11.1 37,776.01

1.2 366,367.24 1.2.1 58,927.34 1.2.2 307,439.90

1.3 639,102.34 1.3.1 136,802.41 1.3.2 126,232.46 1.3.3 307,247.21 1.3.4 10,547.53 1.3.5 11,175.46 1.3.6 47,097.27 1.4 Suficiente Mobiliario y Kid Educativo 82,326.89 1.4.1 Adquisicion de Equipos, Materiales y Mobiliarios 82,326.89

1.5 5,705.95

1.5.1 5,705.95 1.6 5,254.50 1.7 Gastos generales(10% del Costo Directo) 117,387.77 1.8 Utilidad(5% del Costo Directo) 58,693.89 1.9 Impuesto General a las Ventas 18% 0.001.10 Supervicion del proyecto(5% del Costo Directo) 62,960.02

1,375,574.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flete terrestreTanque septico y Pozo percolador

Costo Total

Capacitacion a padres de familia y docentesCapacitacion a padresde familia y docentes



Obras exteriores y cerco perimetricoTanque Elevado y Tanque cisterna



Mayor Disponibilidad de ambientes para servicios complementarios

Situacion Con ProyectoExpediente tecnicoSuficientes y apropiados ambientes pedagògicos con losa aligerada

Modulo Pedagogico

DescripcionAños

5.1.2.1.4 COSTO DE REPOSICION A PRECIOS SOCIALESCuadro N° 5.5: Costos de Reposición precios sociales

Item Descripcion UND Cantidad Precio Unitario Precio TotalFactor de

CorreccionP. Sociales

1 PC UND 1 2050.00 2050.00 0.847 1736.352 Impresora UND 1 381.36 381.36 0.847 323.013 Fotocopiadora UND 1 1016.95 1016.95 0.847 861.364 Escaner UND 1 169.49 169.49 0.847 143.565 PC alumnos UND 30 2050.00 61500.00 0.847 52090.507 Proyector multimedia UND 1 2966.10 2966.10 0.847 2512.298 Televisor LED de 40" UND 1 1694.92 1694.92 0.847 1435.609 Lector de Blueray y discos variados UND 1 369.00 369.00 0.847 312.54

S/. 70,147.82 S/. 59,415.20Total

5.1.2.1.5 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

El flujo de costos de operación y mantenimiento, representa los diferentes costos necesarios para la operación del proyecto, por tanto el primero estará referido al gasto necesario para la operación del proyecto: gastos de docentes, materiales de escritorio, etc., mientras los gastos que se incurre en mantenimiento son mantenimiento de infraestructura, de equipos, etc., todos los gastos anteriormente mencionados también serán proyectados en el horizonte de evaluación del proyecto y corregidos con los factores de corrección de precios sociales.

Cuadro N° 5.6: Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto a precios sociales.

RUBROS CANTIDAD MESES COSTO

MESUAL

COSTO ANUAL

PRIVADOF. C.

COSTO ANUAL SOCIAL

1. GASTOS DE OPERACIÓN 144,411.10 144,270.51

1.1 REMUNERACIONES 143,489.20 143,489.20

2






Docente Nombrado(directora) 1 12 1,824.90 21,898.80 1.0000 21,898.80






Personal Adm./Servicio 1 12 1,122.17 13,466.04 1.0000 13,466.04

Aguinaldo(Nombrado) 5 3 300.00 4,500.00 1.0000 4,500.00

Aguinaldo(Contratado) 2 2 300.00 1,200.00 1.0000 1,200.00

1.2 SERVICIOS E INSUMOS 921.90 781.31

Servicio de Agua 1 1 0.00 0.00 0.8475 0.00

Servicio de Energía Eléctrica 1 1 280.00 280.00 0.8475 237.30

Gastos Administrativos 1 1 641.90 641.90 0.8475 544.01

2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 8,100.00 6,864.75

Manteniemiento de Infraestructura 1 1 8,100.00 8,100.00 0.8475 6,864.75

TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 152,511.10 151,135.26

2





Cuadro N°5.7: Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento Con proyecto de las Alternativa I y II a Precios Sociales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. GASTOS DE OPERACIÓN 144,270.51 144,270.51 144,270.51 144,270.51 144,270.51 144,270.51 144,270.51 144,270.51 144,270.51 144,270.51

1.1 REMUNERACIONES 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20 143,489.20

Docente Nombrado(directora) 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80 21,898.80






Personal Adm./Servicio 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04 13,466.04

Aguinaldo(Nombrado) 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

Aguinaldo(Contratado) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

1.2 SERVICIOS E INSUMOS 781.31 781.31 781.31 781.31 781.31 781.31 781.31 781.31 781.31 781.31

Servicio de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de Energía Eléctrica 237.30 237.30 237.30 237.30 237.30 237.30 237.30 237.30 237.30 237.30

Gastos Administrativos 544.01 544.01 544.01 544.01 544.01 544.01 544.01 544.01 544.01 544.01

2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75

Manteniemiento de Infraestructura 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75 6,864.75


151,135.26 151,135.26 151,135.26 151,135.26 151,135.26 151,135.26 151,135.26 151,135.26 151,135.26 151,135.26

RUBROS


2






5.1.2.1.6 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Los costos incrementales se calculan con respecto a las alternativas planteadas y están definidos como la diferencia entre los costos actuales sin proyecto y los costos que implica cada una de las alternativas con proyecto, a continuación se describe en los 02 siguientes cuadros.

2





Cuadro N°5.8: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 1,375,574.60 151,135.26 151,135.26 151,135.26 210,550.46 151,135.26 151,135.26 151,135.26 210,550.46 151,135.26 151,135.26

1.1 1,375,574.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1 37,776.01

1.1.2366,367.24

1.2.2.1 58,927.34

1.2.2.2 307,439.90

1.1.3639,102.34

1.1.3.1 136,802.41

1.1.3.2 126,232.46

1.1.3.3 307,247.21

1.1.3.4 10,547.53

1.1.3.5 11,175.46

1.1.3.6 47,097.27


1.4.1.1 Adquisicion de Equipos, Materiales y Mobiliarios 82,326.89

1.1.55,705.95

1.1.5.1 5,705.95

1.1.6 5,254.50


1.1.9 Utilidad(5% del Costo Directo) 58,693.89

1.1.10 Impuesto General a las Ventas 18% 0.00

1.1.11 62,960.02

1.2 0 151,135 151,135 151,135 210,550 151,135 151,135 151,135 210,550 151,135 151,135

1.2.1 Gastos de Operación 0 144271 144271 144271 144271 144271 144271 144271 144271 144271 144271

1.2.2 Gastos de mantenimiento 0 6865 6865 6865 6865 6865 6865 6865 6865 6865 6865

1.2.3 Costos de Reposicion 0 0.00 0.00 0.00 59,415 0.00 0.00 0.00 59,415 0.00 0.00

II. 0 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953

2.1 Inversion 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 0 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953

2.2.1 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615

2.2.2 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337

1,375,574.60 2,182.55 2,182.55 2,182.55 61,597.76 2,182.55 2,182.55 2,182.55 61,597.76 2,182.55 2,182.55

Modulo Pedagogico


Costo de Incrementales

Descripcion

Años


Expediente tecnicoSuficientes y apropiados ambientes pedagogicos con losa aligerada


Mayor Disponibilidad de Ambientes para servicios complementarios












Flete terrestre




2






5.1.3 Indicadores de RentabilidadAplicación de la Metodología Costo Efectividad.Dada la naturaleza del Proyecto, la evaluación social se realiza utilizando la Metodología Costo Efectividad para cada alternativa. Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible y la alternativa con menor ratio CE será más conveniente en términos económicos6. Para llevar a cabo este análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos:

o Definir y cuantificar el indicador de efectividad.

o Estimar el ratio costo efectividad y seleccionar el mejor proyecto alternativo.

Estimación del ratio Costo Efectividad.El ratio costo efectividad es el cociente del indicador de efectividad definido anteriormente (Número de alumnos Atendidos que logran cambios significativos) y el Valor Actual de los Costos Sociales Netos, como se muestra en la siguiente ecuación:

Donde,CE : es el ratio costo efectividadVACSN: es el valor actual de los costos sociales netosIE : es el indicador de efectividad

La evaluación se realizará a partir del flujo de caja de costos incrementales a precios sociales, a continuación se muestra cada uno de los cuadros correspondientes.

6Guía de Formulación de Proyectos del Sector Educación. DGPM-MEF.

2





Cuadro N° 5.9: Flujo de Caja de Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa Unica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 1,990,398.02 152,511.10 152,511.10 152,511.10 222,658.92 152,511.10 152,511.10 152,511.10 222,658.92 152,511.10 152,511.10

1.1 1,990,398.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1 41,553.19

1.1.2459,524.30

1.2.2.1 73,910.93

1.2.2.2 385,613.37

1.1.3815,835.71

1.1.3.1 171,587.48

1.1.3.2 158,329.89

1.1.3.3 403,099.80

1.1.3.4 13,229.47

1.1.3.5 14,017.07

1.1.3.6 55,572.00



1.1.5 6,405.60

1.1.5.1 6,405.60

1.1.6 6,200.00



1.1.10 Impuesto General a las Ventas 18% 286,717.04

1.1.11 69,255.32

1.2 0 152,511 152,511 152,511 222,659 152,511 152,511 152,511 222,659 152,511 152,511

1.2.1 0 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411 144,411

1.2.2 0 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100

1.2.3 0 0.00 0.00 0.00 70,148 0.00 0.00 0.00 70,148 0.00 0.00

II. 0 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448

2.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 0 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448 150,448

2.2.1 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147 144,147

2.2.2 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302

1,990,398.02 2,062.82 2,062.82 2,062.82 72,210.64 2,062.82 2,062.82 2,062.82 72,210.64 2,062.82 2,062.82

2,088,535.80

9.00%

774

2,697.83

Inversion






Valor Actual de Costos(VACT)

Tasa Social de descuento(TSD)

Nº Totales de Niños

Costo Efectividad(C/ E)







Modulo Pedagogico


Flete terrestre

Mayor Disponibilidad de Ambientes para servicios complementarios con losa aligerada



Descripcion

Años


Expediente tecnico








2





Cuadro N° 5.10: Flujo de Caja de Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa Unica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 1,375,574.60 151,135.26 151,135.26 151,135.26 210,550.46 151,135.26 151,135.26 151,135.26 210,550.46 151,135.26 151,135.26

1.1 1,375,574.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1 37,776.01

1.1.2366,367.24

1.2.2.1 58,927.34

1.2.2.2 307,439.90

1.1.3 639,102.34

1.1.3.1 136,802.41

1.1.3.2 126,232.46

1.1.3.3 307,247.21

1.1.3.4 10,547.53

1.1.3.5 11,175.46

1.1.3.6 47,097.27



1.1.5 5,705.95

1.1.5.1 5,705.95

1.1.6 5,254.50



1.1.10 Impuesto General a las Ventas 18% 0.00

1.1.11 62,960.02

1.2 0 151,135 151,135 151,135 210,550 151,135 151,135 151,135 210,550 151,135 151,135

1.2.1 0 144,271 144,271 144,271 144,271 144,271 144,271 144,271 144,271 144,271 144,271

1.2.2 0 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865

1.2.3 0 0.00 0.00 0.00 59,415.20 0.00 0.00 0.00 59,415.20 0.00 0.00

II. 0 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953

2.1 Inversion 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 0 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953 148,953

2.2.1 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615 143,615

2.2.2 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337

1,375,574.60 2,182.55 2,182.55 2,182.55 61,597.76 2,182.55 2,182.55 2,182.55 61,597.76 2,182.55 2,182.55

1,461,491.20

9.00%

774

1,887.86


Descripcion

Años



Inversion

Expediente tecnico

Modulo Pedagogico


Valor Actual de Costos(VACT)

Tasa Social de descuento(TSD)

Nº Totales de Niños

Costo Efectividad(C/ E)










Mayor Disponibilidad de Ambientes para servicios complementarios con losa aligerada






Flete terrestre




Costos en la Situacion con proyecto

2






5.1.3.1 RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS

En resumen de los 04 últimos cuadros antes mostrados, referidos a los flujos de caja incrementales, se obtuvo los siguientes indicadores económicos de los cuales se puede observar que la alternativa I a Precios Sociales, tiene el menor VACT, y C/E: S/. 1, 461, 491.20 (Nuevos Soles) y S/. 1, 887.86 (Nuevos Soles) por alumno respectivamente (ver cuadro siguiente).

Cuadro N° 5.11: Resumen de Indicadores Económicos

Indicadores EconómicosAlternativa I

Precios Privados

Precios Sociales

Valor Actual de Costos (VACT) 2,088,535.80 1,461,491.20

Nº Promedio de alumnos por año 774 774

Costo Efectividad (C/E) 2,697.83 1,887.86

Tasa Social de Descuento 9% 9%

Costo total de Inversión a Precios Privados 1,990,398.02 1,375,574.60 Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico-OREPI

5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad es una de las técnicas más empleadas para determinar el nivel de variación que produce las variables independientes (Monto de inversión), en los indicadores de rentabilidad (VAN, C/E y TIR), ya que mide cómo los valores esperados en un modelo financiero de evaluación, serían afectados por cambios de variación en el monto de inversión. El beneficio máximo de ese análisis es que provee de inmediato una medida financiera sobre las consecuencias de posibles errores de predicción. Asimismo, ayuda a enfocarlos puntos o variables que son más sensibles.

Por tanto, para el presente estudio se tomará 01 variable para el estudio de este ítem: Variación del Monto de Inversión.

2






Cuadro N° 5.12: Análisis de Sensibilidad

40% 1,925,804.44 1,939,042.91 866 250535% 1,857,025.71 1,870,264.18 866 241630% 1,788,246.98 1,801,485.45 866 232725% 1,719,468.25 1,732,706.72 866 223820% 1,650,689.52 1,663,927.99 866 214915% 1,581,910.79 1,595,149.26 866 206110% 1,513,132.06 1,526,370.53 866 19725% 1,444,353.33 1,457,591.80 866 1883

0% 1,375,574.60 1,388,813.07 774 1794

-5% 1,306,795.87 1,320,034.34 866 1705-10% 1,238,017.14 1,251,255.61 866 1616-15% 1,169,238.41 1,182,476.88 866 1527-20% 1,100,459.68 1,113,698.15 866 1439-25% 1,031,680.95 1,044,919.42 866 1350-30% 962,902.22 976,140.69 866 1261-35% 894,123.49 907,361.96 866 1172

-40% 825,344.76 868,870.93 866 1122

ALTERNATIVA 1

Costos deInversion con variacion

Variacion en % de los Costos Inv. Y

de O y M

Nº de Beneficiarios

Variacion del VACT en el % de Costos de Inv.

Y O y M.Ratio C/E

5.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los recursos para la Operación y Financiamiento vendrán de la DRE Huancavelica, quienes institucionalmente son los encargados del pago oportuno a los docentes a nivel departamental, además tienen el compromiso de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura (ver en anexos Compromiso de Operación y Mantenimiento) esta entidad se encargará del 100% de la Operación y Mantenimiento, además los padres de familia también se comprometieron con el mantenimiento de los locales escolares (ver acta de compromiso de los padres de familia), ellos se encargarán de la limpieza del local regularmente y de reparaciones menores dentro de la Institución Educativa.Respecto a los pagos de los servicios básicos y acciones de mantenimiento, estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la Localidad educativa; sin embargo, los mismos deben estar sustentados y explicitados en el plan anual de mantenimiento, especificando la participación cuantificada de cada uno de los integrantes.

La fuente de financiamiento de la UGEL Huancavelica es por Recursos Ordinarios.

g) Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y preparación del proyectoLa Dirección Regional de Educación Huancavelica, a través de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa,, será la que asumirá la responsabilidad para el desarrollo y la gestión del proceso educativo.

Dada la prioridad del proyecto, el financiamiento de la preparación del perfil estará a cargo del gobierno regional de Huancavelica, a través de OREPI. Mediante un

2






convenio fue el encargado de formular el PERFIL correspondiente para fines de ejecutar el proyecto.

La Institución Educativa 30960 de la Localidad de Huanchos conjuntamente con la Unidad de Gestión Educativa de la Provincia de Huancavelica se comprometieron formalmente asumir la responsabilidad de la operación y mantenimiento mediante Acta de compromiso (Ver Anexo documentos de sostenibilidad)

Fase de InversiónDe conformidad con los convenios suscritos con la UGEL – Huancavelica y el Gobierno Regional de Huancavelica quienes se encargarán de la fase de Inversión del Proyecto, es decir la Gerencia de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Estudios se encargarán de la elaboración y evaluación del Expediente Técnico además la ejecución del proyecto de parte de la Sub Gerencia de Obras, el Gobierno Regional de Huancavelica se encargará de la Inversión del Proyecto al 100% hasta la culminación de la ejecución y entrega de obra.

Fase de Post InversiónLa participación de la DRE Huancavelica durante el horizonte del proyecto es a través de la Operación y Mantenimiento del local escolar, asegurando el pago oportuno de los docentes que vienen trabajando y garantizando los recursos para la operación y mantenimiento, además los padres de familia se comprometieron al mantenimiento del local escolar.Los miembros de la Localidad educativa, APAFA, en el marco de sus posibilidades asumen el compromiso mediante acta (ver Anexo), de participar en las capacitaciones y realizar faenas en la etapa operativa para su mantenimiento.

h) Capacidad de Gestión del OperadorLa institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es el Gobierno Regional de Huancavelica, ya que cuenta con la capacidad técnica y administrativa así como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así como en el manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto.

Es así; la institución encargada del proyecto en su etapa de inversión será el gobierno regional de Huancavelica y en la etapa de operación será la DRE Huancavelica y la APAFA correspondiente.

La Entidad encargada y/o designada como el operador del servicio para la etapa de Operación y Mantenimiento es la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, a través de la Unidad de Gestión Educativa Local Churcampa, el que garantiza el pago de las remuneraciones del personal que labora en el centro educativo teniendo en consideración el crecimiento poblacional positivo, que generará demanda de personal docente en su horizonte de evaluación, los mismos que se encuentran contemplados en el presupuesto analítico de personal. La Asociación de Padres de Familia será la encargada de velar por el mantenimiento de la infraestructura del centro educativo.

La Dirección Regional de Educación Huancavelica, a través de la UGEL Churcampay la Dirección de la Institución Educativa Nº 30960 de la Localidad de Huanchos del distrito de paucarbamba, garantizaran el normal funcionamiento para la atención a los alumnos en las nuevas infraestructuras. El Gobierno regional de Huancavelica, será la encargada de ejecutar el proyecto, y velar por las metas programadas y la supervisión de las mismas.

2






i) Uso de los Productos y/o ServiciosLos servicios educativos de la I.E. N° 30960 del nivel Primaria es servido por la I.E. para los niños de la localidad de Huanchos, los niños de 6 a 11 años vienen estudiando en el nivel primario durante el año 2014 y vienen haciendo uso de los ambientes actuales de la I.E. del equipamiento y del mobiliario del mismo, haciendo el uso correcto de todos ellos pese a las ineficiencias presentadas.

j) Conflictos SocialesEn la localidad de Huanchos no se han presentado anteriormente ningún conflicto social entre pobladores, es más la población a través de sus representantes mostraron plena disponibilidad para la elaboración del presente Proyecto de Inversión, quienes facilitaron los documentos requeridos oportunamente, además se encuentran organizados por sus representantes velando por el mayor bienestar de sus congéneres y de la población de Huanchos de todas las edades.

La APAFA del Centro Educativo, el Director del Plantel y la plana docente de la I.E. 30960 de la Localidad de Huanchos, La Dirección Regional de Educación Huancavelica y el Gobierno Regional de Huancavelica, han participado activamente desde la fase de identificación del proyecto, habiendo mostrado el interés por hacer realidad la ejecución del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la población demandante de nivel primario en la zona, han mostrado el interés por colaborar en todo el proceso de ejecución de esta obra, así como participar en todo el proceso de mantenimiento y cuidado del mismo, tal como se sustenta en los documentos adjuntos en los anexos.

k) Capacidad y disposición a pagar de los UsuariosEl servicio de educación pública es gratuita por su fin primordial y nacional, en tanto que las cuotas por APAFA son condicionadas y/o intercambiables con trabajo manual, por ello la capacidad de pago de los Usuarios es de S/. 0 nuevos soles, además se encuentra contemplado el pago de todos los gastos inherentes a la Educación Pública por el Ministerio de Educación y sus correspondientes unidades específicas (UGEL Churcampa).Una vez concluido el proyecto se hará entrega a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Churcampa, quien pondrá en operación y servicio y será el ente responsable para la gestión del mantenimiento de la infraestructura a través de la Dirección del plantel.

Por otro lado existe un compromiso de mantenimiento de la infraestructura de la I.E. 30960 de la Localidad de Huanchos, estará a cargo de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativo.

Por tanto, el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la DRE Huancavelica (Ver Anexo documentos de sostenibilidad Acta de compromiso), quien participará activamente para mejorar la calidad y eficiencia del servicio de educación, asimismo la junta directiva de APAFA se compromete por el buen mantenimiento de la Institución.

Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrán de las recaudaciones que se realicen por derecho de APAFA en las matrículas y otras actividades realizadas por los propios beneficiarios a través de la dirección y la APAFA para captar fondos, así como se ha venido asumiendo durante los años de funcionamiento.

l) Riesgos de Desastres

2






Del informe de Análisis de Riesgos realizados por el Especialista en el tema, se concluye que la el terreno donde se ubicará la I.E., enfrenta un NIVEL DE RIESGO BAJO, por lo mismo, se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto en el terreno planteado porque no existe peligro de daños estructurales ni pérdidas humanas durante las etapas de inversión y post inversión del Proyecto, a causa de peligros de origen natural, socio natural y antrópicos.

En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto está garantizada. La continuidad de esta institución educativa; contribuirá a mejorar el nivel socio cultural del distrito de Paucarbamba, contribuirá a la reducción del número de niños y jóvenes que dejan de proseguir sus estudios y la reducción de la deserción escolar, ocasionados por el inadecuado prestación del servicio educativo.

El plan anual de mantenimiento, será parte integrante del Plan Anual de Trabajo, y debe estar orientada técnicamente a actividades, con sus respectivas secuencias, periodicidad, tipo y calidad de insumos, acompañados con el presupuesto para su ejecución, según entes participantes.

.5.3 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Se ha identificado los impactos positivos y negativos que la alternativa seleccionada podría generar en el medio ambiente, en cada uno de las localidades beneficiarios.

IMPACTOS POSITIVOS Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje. Generación de empleo en la ejecución del proyecto. Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales. Mejorar las condiciones de vida de la zona de intervención Mejorar el paisaje urbano de la zona. Elevar el nivel cultural de la población. Mejorar los ambientes educativos y administrativos.

IMPACTOS NEGATIVOS

Generación de Material Particulado Riesgo de Contaminación de Agua precipitada Incremento de Gases y Material Particulado en el Aire Generación de Ruido y Vibraciones Riesgo de Contaminación del Suelo

El mejoramiento del servicio de Educación Primaria que pertenece al presente estudio, originara impactos ambientales negativos directos e indirectos, positivos y negativos, dentro de su ámbito de influencia.

Ante esta situación se plantea el Plan de Manejo Ambiental o Plan de Gestión Ambiental, el cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construcción y operación.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Subprograma de señalización ambiental Subprograma de educación ambiental Subprograma de limpieza de área de trabajo Subprograma acondicionamiento de botaderos Programa de seguridad y protección (implementos de seguridad) y Programa de Instalación de Micro relleno sanitario (etapa de construcción)

2






El presupuesto total de la mitigación para este estudio son S/. 6, 200.00 (Nuevos Soles). A continuación se muestra los costos (para mayor detalle ver anexos).

Cuadro N° 5.13: Presupuesto de Mitigación de impacto ambiental (alternativa I y II)

Ítem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

1 Programa de Mitigación de Impacto Ambiental 6,200.00

1.01 Subprograma de señalización ambiental 252.1

1.01.01 Señales preventivas Und 10 25.21 252.1

1.02 Subprograma de educación ambiental 2115.86

1.02.01 Subprograma de manejo de residuos sólidos domésticos (capacitación) GLB 1 655.86 655.86

1.02.02 Contenedores Und 1 500 500

1.02.03 Cilindros Und 6 60 360

1.02.04 Tachos Und 30 20 600

1.03 Subprograma de limpieza de área de trabajo 487.89

1.03.01 Limpieza de área después de demolición M2 351 1.39 487.89

1.04 Subprograma acondicionamiento de botaderos 486.5

1.04.01 Material Excedente M3 50 9.73 486.5

1.05 Programa de seguridad y protección (implementos de seguridad) 1500

1.05.01 Botas, cascos, mamelucos GLB 1 1500 1500

1.06 Programa de Instalación de Micro relleno sanitario (etapa de construcción) GLB 1,357.65

1.06.01 Letrina Und 2 449.96 899.92

1.06.02 Implementación de Botiquín Und 1 457.73 457.73

Total 6,200.00

5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO

5.4.1 ETAPA DE PRE INVERSIÓN

Esta etapa comprende, la elaboración de los estudios de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad, las cuales están a cargo de la Unidad Formuladora del Gobierno Regional, quien a su vez remitirá a la OPI correspondientes para su evaluación y posterior viabilidad, obtenido este último se sigue el siguiente nivel de la etapa de Inversión.

5.4.2 ETAPA DE INVERSIÓN

Mencionar nuevamente que la unidad ejecutora es el Gobierno Regional, quien a través de la oficina de infraestructura realizara la mencionada ejecución.

En esta etapa se cuenta con los siguientes actores:

a) Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: Esta gerencia a través de la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y tributación conduce las acciones de programación, formulación, control y evaluación del presupuesto de funcionamiento e inversiones del pliego del Gobierno Regional de Huancavelica, asimismo emite la disponibilidad presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente.

b) Gerencia Regional de Infraestructura: en la ejecución de proyectos u obras están involucradas dos sub gerencias:

Sub Gerencia de Estudios: Una de sus funciones principales es formular los expedientes técnicos de los proyectos u obras de competencia del Gobierno Regional de Huancavelica.

2






Sub Gerencia de Obras: Algunas de sus funciones son ejecutar los proyectos y obras comprendidas en el Plan de Desarrollo Regional de Inversiones, prepara los términos de referencia y bases para ejecución de obras por contrata, administración directa y convenio.

Cabe recordar que para la aprobación de los expedientes técnico y su posterior ejecución se forma la Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos, quienes evalúan y aprueban dicho documento técnico.

c) Oficina Regional de Supervisión y Liquidación: Tiene la función de supervisar técnica y financieramente la ejecución de obras y estudios que se desarrollan sean por las modalidades de administración directa, contrata o convenio, asimismo participa en la liquidación técnico – financiero de las obras.

d) Dirección Regional Educación: Esta dirección a través de su oficina de infraestructura realiza la recepción de la obra culminada, para ello evalúa la infraestructura y demás componentes del proyecto. (Si no lo hubiera formaran una comisión de recepción).

5.4.3 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Después de haber realizado la transferencia de la obra a la Dirección Regional de Educación, se inicia la etapa de operación y mantenimiento, con la producción de los servicios de educación, en esta etapa los involucrados son los siguientes

a) Dirección Regional de Educación: En esta etapa una de las funciones principales es: asegurar el soporte de bienes, servicios, infraestructura, equipos y mantenimiento a todas las dependencias administrativas.

b) Dirección y Docentes de la Institución Educativa:

La Dirección de la Institución Educativa y docentes son los encargados de iniciar y continuar con los servicios de educación, pero también son los encargados de preservar mantener la infraestructura y equipos con la finalidad de brindar los servicios eficientemente, caso contrario deberán solicitar a las instituciones pertinentes.

c) APAFA: Los padres de familia también tiene el deber y derecho de velar los intereses de la Institución Educativa, por ello también participarán en actividades que ayuden a mantener el centro educativo en buenas condiciones

A continuación se mostrara un esquema de la organización en sus tres etapas para la ejecución de proyecto.

2






Esquema N° 5.1: Organización y Gestión del Proyecto

Fuente: Elaboración propia de equipo técnico.

5.4.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR ALTERNATIVAS DE PROYECTO

En la elaboración del plan de implementación del proyecto para la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado este plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La unidad de tiempo o duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa preoperativa se establece en meses y para la operativa se establece en años.

Para elaborar el plan de implementación se analizarán las condiciones externas e internas

Condiciones Externas:Para el adecuado funcionamiento se requiere el compromiso de la DRE para que se cuente con un equipo de gestión estable y que reúna las competencias necesarias de gestión, otorgándole además las atribuciones requeridas para un Institución Educativa de Nivel Primario. Asimismo el Gobierno Regional de Huancavelica debe incluir el presente estudio en el plan de inversiones de la Región con su respectivo presupuesto de financiamiento para el siguiente año.

Condiciones Internas:Las condiciones internas estas referidas esencialmente a las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central del proyecto

Estudios Definitivos.- Se realizará durante los primeros 02 meses:

Inmediatamente después de la aprobación del Estudio de Pre inversión a nivel perfil, en la OPI respectiva, se elaborará el Expediente Técnico para lo cual se ha estimado un periodo de 02 meses calendarios. Pero antes se deberá realizar el proceso para la contratación de elaboración del expediente técnico, para ello, se deberá coordinar con la Dirección Regional de Educación o su par. La responsabilidad será de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRH.

La ejecución del proyecto.- Se llevara a cabo en un periodo de 057 meses calendarios, la implementación del proyecto comprende el desarrollo de las siguientes acciones,

Posterior a la aprobación del expediente técnico, se procederá a elaborar el proceso de contratación por consultoría la construcción de la infraestructura de la Institución Educativa, en estudio, posteriormente la entidad adjudicada tendrá 05 meses

7 Incluye proceso de contratación de obra y equipamiento

2






calendarios para hacer entrega de obra concluida. Asimismo se deberá realizar las acciones de adquisición de equipos y muebles.

Para asegurar la buena ejecución del proyecto, se deberá realizar la supervisión paralelamente a las acciones de construcción, equipamiento y capacitación, finalmente la liquidación del proyecto8, el cual será realizado al final, esta dará paso a la posterior recepción de obra a la DRE.Cuadro N° 5.14: Plan de Implementación de las Alternativas I y II

1 2 3 4 5 6 7

X X

X X

X X X X X

X X X X X

X X X

X X X

X

X

X X X X X

Suficiente Mobiliario y Kid EducativoAdquisicion de Equipos, Materiales y Mobiliarios X

X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X







Modulo Pedagogico

Flete terrestre



Fase de Inversion

Periodo (Meses)




Suficientes y apropiados ambientes pedagògicos con losa aligerada

Actividades

Expediente tecnico

Cuadro N°5.15: Cronograma de Ejecución Físico de las Alternativas I y II

1 2 3 4 5 6 7

GL 50% 50% 100%

GL 50% 50% 100%

GL 20% 20% 20% 20% 20% 100%

0%

GL 20% 20% 20% 20% 20% 100%

GL 33.3% 33.3% 33.3% 100%

GL 33.3% 33.3% 33.3% 100%

GL 100% 100%

GL 100% 100%

GL 20% 20% 20% 20% 20% 100%

GL 100% 100%

GL 100% 100%

GL 20% 20% 20% 20% 20% 100%

GL 20% 20% 20% 20% 20% 100%

GL 20% 20% 20% 20% 20% 100%

GL 20% 20% 20% 20% 20% 100%

GL 20% 20% 20% 20% 20% 100%Supervicion del proyecto(5% del Costo Directo)



Impuesto General a las Ventas 18%

Fase de Inversion

Unidad de Medida

Expediente tecnicoSuficientes y apropiados ambientes pedagògicos con losa aligerada


Mayor Disponibilidad de ambientes para servicios





Capacitacion a padres de familia y docentesCapacitacion a padresde familia y docentes

Flete terrestre


Periodo (Meses)Total

Actividades


Modulo Pedagogico



En el siguiente cuadro se muestra la ejecución financiera, el cual muestra los diferentes desembolsos que deberán realizarse por cada mes.

8 7 La pre liquidación y liquidación de la obra estará a cargo del ente consultor.

2






Cuadro N° 5.16: Cronograma de Ejecución Financiera de las Alternativas I y II

1 2 3 4 5 6 7

20,777 20,777 41,553.19

36,955 36,955 73,910.93 77,123 77,123 77,123 77,123 77,123 385,613.37

34,317 34,317 34,317 34,317 34,317 171,587.48 52,777 52,777 52,777 158,329.89

134,367 134,367 134,367 403,099.80 13,229 13,229.47 14,017 14,017.07

11,114 11,114 11,114 11,114 11,114 55,572.00

97,141 97,140.87

6,406 6,405.60 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 6,200.00

27,702 27,702 27,702 27,702 27,702 138,510.65 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 69,255.32 57,343 57,343 57,343 57,343 57,343 286,717.04 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 69,255.32

1,990,398.02



TotalFase de Inversion

Total




Obras exteriores y cerco perimetricoTanque Elevado y Tanque cisterna


Expediente tecnicoSuficientes y apropiados ambientes pedagògicos con losa aligerada


Actividades Periodo (Meses)


Modulo Pedagogico

Tanque septico y Pozo percoladorFlete terrestre



5.4.5 FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la inversión en su totalidad estará cargo del Gobierno Regional de Huancavelica, asimismo estará afectado a su presupuesto de Canon.

5.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO

2






OBJETIVOS INDICADORESFUENTES DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN “Mejora en los niveles educativos de

la población en la Localidad de ha”

- Al 6to año de ejecutado el proyecto, la I.E. primaria 30960 de la Localidad de Huanchos ocupa los primeros lugares del concurso escolar de conocimientos que se realiza a nivel del distrito de Paucarbamba.

- Mejora de notas en un 5% al primer semestre de ejecutado el proyecto

Resultados del concursos escolar de conocimientos.Censos escolares Ministerio de Educación.Informes anuales de la Institución Educativa.

El estado apoya la ejecución de obras, dentro del marco de lucha contra la pobreza extrema y asigna recursos al Sector Educación.

PR

OP

ÓSI

TO

“Niñas y niños de 6 a 11 años de edad en la institución educativa N° 30960 de la localidad de Huanchos,

acceden a servicios adecuados de educación primaria”

Reducción de alumnos desaprobados y retirados en 95%.

Ficha de Evaluación y Nomina de matrículas.

Censos escolares Ministerio de Educación.

Mayor compromiso e identificación de los alumnos, profesores y padres de familia por mejorar la educación.

127 Alumnos atendidos con educación de calidad al décimo año de evaluación del proyecto.

Encuesta la población del distrito.

La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas.

Reducción de las tasas de deserción escolar al 0% al final del horizonte del proyecto.

Memoria anual de la Dirección Regional de Educación.

Reportes estadísticos.

Autoridades Locales y Sectoriales identificadas con el proyecto.

COM

PO

NEN

TE

Adecuadas Infraestructuras académicas y complementarias.

El 100% de los alumnos estudian bajo las condiciones óptimas de seguridad, habitabilidad, confort, al primer trimestre de ejecutado el proyecto y cumpliendo el plan curricular.

Expediente Técnico. Resolución de inicio de

ejecución del proyecto. Informe de liquidación

física y financiera. Informe de supervisión. Acta de Transferencia

de la U.E a la entidad encargada de la operación y mantenimiento.

Los alumnos y profesores efectúan un adecuado uso de las aulas, ambientes, mobiliarios, equipos, de oficina y el material didáctico.

Suficiente y adecuada dotación de equipos, material educativo y mobiliario escolar.

El 100% de los estudiantes en adecuados mobiliarios y con materiales educativos actualizados

La actitud positiva de la población estudiantil ante el proyecto es positiva por lo que colaboran con éste y mejora su desempeño.

Permanente acceso a la asesoría pedagógica y capacitaciones en estrategias metodológicas.

El 100% de los docentes capacitados con una metodología adecuado para llegar al estudiante

Asistencia en capacitaciones y charlas de motivación a los padres de familia.

El 100% de los Padres de familia y población en general capacitados.

ACC

ION

ES

EXPEDIENTE TÉCNICO.1. Trabajos y/o Obras Preliminares.2. Construcción de Ambientes Pedagogicos3. Construcción de Ambientes Administrativos y Complementarias4. Obras Exteriores 5. Adquisición de mobiliarios, equipos y Set de material Educativo6. Desarrollo de capacitaciones y charlas de motivación a los padres de familia7. Gastos generales, Supervisión, utilidad e impuesto.

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. 1,990,398.02

Procesos de selección en la Unidad de Abastecimientos.

Facturas y Boletas de pago.

Autorizaciones de compra.

Orden de Compra. PECOSAS de salida. Informes de

supervisión. Actas de inauguración

de la obra. Cuaderno Diario de

Obra.

Los recursos Financieros son canalizados oportunamente de acuerdo al cronograma de ejecución. Participación de la Dirección Regional de Educación Huancavelica en la operación del proyecto y La UGEL ChurcampaParticipación de la población y del gobierno regional de Huancavelica.

Estabilidad Económica y Política

2






MODULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2






VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESVI.1 CONCLUSIONES

Del estudio realizado se concluye:1. El Proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nª 30960 EN LA LOCALIDAD DE HUANCHOS, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2. La población directamente beneficiaria en la zona de influencia del proyecto es de 77 estudiantes de nivel primario y en el horizonte del proyecto el número de alumnos atendidos que logran cambios significativos ascenderá a 774 alumnos de nivel primario.

3. La alternativa Unica que se plantea para la solución del problema, desde el punto de vista técnico, económico y social apropiado para la zona.

- El presupuesto de Inversión a precios privado es de S/. 1,990,398.02- El presupuesto de Inversión a precios sociales es de S/. 1,375,574.60- El indicador de costo efectividad (C/E) de la alternativa seleccionada es de S/. 2,

697.83

4. La sostenibilidad del Proyecto, institucionalmente está garantizado durante la vida útil del proyecto por la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, Municipalidad Distrital de Paucarbamba y de los beneficiarios directos (APAFA, Estudiantes y Docentes).

5. Los impactos esperados de la alternativa seleccionada son:

Mayor seguridad y motivación generalizada de los alumnos, docentes y padres de familia de la institución educativa.

Adecuado desarrollo de las actividades escolares. Disminución del riesgo de accidentes de la población estudiantil. Elevados índices en el rendimiento académico y menor deserción escolar. Mayor logro de aprendizaje al finalizar el nivel inicial y primario. Menores riesgos de pérdida de bienes de la institución Educativa.

6. La modalidad de ejecución prevista del proyecto es por Administración Indirecta – Por Contrata.

VI.2 RECOMENDACIONES

1. Dado el carácter del Proyecto, se considera que es suficiente el estudio a nivel de perfil, el mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución de la obra, no siendo necesario efectuar estudios de Pre-inversión adicional. La información que se consigna en el perfil, han sido tomados de fuentes primarias y documentos de carácter público. En razón a ello, para la declaración de la viabilidad del proyecto, existiendo coherencia en el desarrollo de cada una de las partes del perfil, es suficiente el perfil y luego se debe pasar a la etapa de inversión.

2






2. Considerando que está dentro de las funciones del Ministerio de Educación y del gobierno regional de Huancavelica, brindar las mejores condiciones de infraestructura a los Centros Educativos, por ende a la I.E. Nª 30960 del Centro Poblado de Huanchos, tomando en cuenta que el problema identificado no ha sido resuelto y considerándose de imperiosa su solución, se recomienda su evaluación y su posterior viabilidad.

3. Se recomienda que el proyecto se desarrolle dentro de las competencias del Sector Educación por el nivel de competencia, el mismo garantiza la operación y mantenimiento a través de la Dirección Regional de Educación Huancavelica, a través de la Unidad de Gestión Educativa Churcampa – UGEL Churcampa durante la vida útil del proyecto.

Estudio Pip i.e. 30960 Huanchos

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