Estructuracion de Un Sga en La Empresa Frutiver 1a

ESTRUCTURACION DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA FRUTIVER 1A

CAREN IVONNE BOJACA SIATAMA

EDWIN LEÓN MONROY

DIANA PATRICIA BERNAL DIAZ

MAIRA ALEJANDRA ZAMBRANO MORENO

MARIBEL MUÑOZ RONCANCION

SENA

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

BOGOTA D.C

2010

JUSTIFICACION

Este manual esta realizado con el fin de orientar al frutiver 1a a una implementación de un (SAA) de alto nivel competitivo característico de la normatividad 14001 y 14004 bases para el desarrollo de un implementación y mejoramiento continuo del SAA; con esto se pretende albergar los proceso del frutiver y obtener en su cabalidad las metas, políticas y objetivos propuestos.

Este manual será revisado por la alta gerencia y el comité de asesoramiento del SAII del frutiver para efectos de actualizaciones en su contenido y modificación del ismo en caso de ser necesario, además de esto estará a la disposición de los empleados del frutiver 1A que estén involucrados con el cumplimiento del sistema administrativo ambiental (SAA).

El manual está a disposición para la capacitación del personal implicado en el frutiver y por consiguiente de la respectiva auditoría interna para comprobar su efectividad.

2

Agradecimientos

3

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. PLANIFICACION DEL SISTEMA Identificacion de los aspectos ambientales Identificacion de la legislación y regulaciones ambientales Objetivos y metas del sistema de Gestión Ambiental. Definición de Programas de Gestión Ambiental.

3. IMPLEMENTACION DEL SGA Asignación de las responsabilidades Capacitación a los empleados Definición de los canales de comunicación Documentación del SGA Control de la documentación del SGA Control de las actividades para el logro de sus metas. Identificación de los riesgos de emergencias . ç

4. VERIFICACION DEL SGA Monitoreo y seguimiento Control de los registros Auditoria del SGA

5. REVISION Y MEJORA CONTINUA DEL SGA

4

1. INTRODUCCION

La empresa frutiver 1A prestadora de servicios y productos , se enfoca en proyectar una imagen empresarial dejando de lado el compromiso ambiental , por esta razon no se efectuan los procesos ni legislaciones vigentes con respecto a la demanda ambiental competente en el gremio alimentos , una de las bases es definir la politica,objetivos y metas ambiental por medio de la guia de implementacion NTC ISO 14001 se pretendera dar pautas para el mejoramiento de los procesos ,capacitaciones y mitigacion de los impactos generados por la empresa . con el fin de llevar acabo los programas que se pretenden establecer

5

PLANIFICACION

1. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

La empresa frutiver 1 A prestadora de servicios presenta en sus procesos la utilizacion de los recursos considerados como parte de los aspectos ambientales y a su vez genera residuos y gasto de energia produciendo impactos en el medio ambiente. Para identificar los aspectos ambientales dentro de la empresa se realizo una lista de chequeo (anexo 1,2) la cual arrojo unos resultados que dan lugar a la siguiente tabla siendo elaborada para un diagnostico incial :

Aspectos ambientales Impactos ambientales

Descarga de aguas residuales Contaminación del agua

Recursos Mala utilización de los recursos

Empaques Cargas en rellenos sanitarios

Materia prima Zoonosis

Almacenamiento Generación de malos olores

Plaguicidas Contaminación del agua, aire, suelo

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MATRIZ DE PROCESOS ASPECTOS/ IMPACTOS AMBIENTALES

Por medio de la siguiente matriz se diagnosticaron cuales son los impactos ambientales que genera la empresa FRUTIVER 1ª, los cuales son separados en aspectos como el agua, la luz, los residuos solidos y las materias primas; la actividad que es realizada para que sea considerada como impacto; la clasificacion si es alto, medio o bajo; su frecuencia +, - ò X y los resultados estan en el siguiente cuadro

ASPECTO AREA ACTIVIDAD IMPACTO FRECUENCIA OBSERVACIONES

ALTO MEDIO

BAJO + - X

AGUA LIMPIEZA DE HORTALIZAS

Desperdicio de agua

Obstrucción del Alcantarillado

X X se presenta cuando las hortalizas en este caso la yuca llega con suciedad

LUZ Almacenamiento de hortalizas

Desperdicio indiscriminado por parte del personal de la empresa.

Incorrecta señalización

Parte administrativa

X Se presenta por la falta de cultura que opera en la empresa

RESIDUOS No hay un manejo x x En la empresa

SOLIDOS adecuado de los residuos lo cual conlleva a una contaminación

existe un sitio especifico para depositar los residuos sólidos

MATERIAS PRIMAS

Contaminación del producto

Mal estado y falta de higiene de los empaques.

Desperdicio y mal uso de los materiales para el empacado del producto

X X Identificación de riesgos como los residuos que generan contaminación dentro y afuera de la empresa.

8

2. ASPECTOS LEGALES

La determinación de los aspectos ambientales en la empresa se hizo por medio de la evaluación de los procesos llevados dentro de la misma con listas de chequeo y formatos de control evaluando los parametros establecidos .

AGUA :por el alto consumo de agua en la producción el desperdicio indiscriminado por parte del personal

RECURSO HIDRICO DECRETO 1541 DE 1978: Establece lo relativo al permiso Para el

aprovechamiento concesión de aguas, normas especificas para los diferente usos.

ENERGIA : alto consumo por parte del personal y mal utilización de las instalaciones

RESIDUOS : la producción de los residuos orgánicos son muy significativos y necesitan un buen manejo para su aprovechamiento dentro o fuera de la empresa

LEY 9 DE 1979 : Establece restricciones para el almacenamiento, manipulación, transporte y disposición final de residuos y peligrosos

REQUISITO ARTICULO CONTENIDO ASPECTO

ASOCIADO

RESPONSABL

ES

USO Y

PROTECCIÓN DEL

RECURSO HIDRICO

DECRETO 1541

DE 1978

de las aguas no

marítimas

las cargas de

utilización del

recurso

Frutiver 1A

VERTIMIENTOS RESOLUCION

2145 DEL 2005

modificación

parcial de los

planes de

saneamiento y

vertimientos

vertimientos al

alcantarillado

Frutiver 1A

RESOLUCION

1047 DL 1997

usos de l agua y

manejo de los

residuos

líquidos

cantidad

máxima de

residuos en el

agua

Frutiver 1A

DECRETO 1594

DE 1984

• ARTICUL

O 73

usos del agua y

residuos

líquidos

residuos solido

suspendidos

Frutiver 1A

PERM

ISOS ,LICENCIAS ,

AUTORIZACIONES

AMBIENTALES

DECRETO 1753

DE 1994

licencia

ambiental

licencias

ambientales

Frutiver 1A

RESIDUOS

PELIGROSOS

DECRETO 1443

DE 2004

manejo de

plaguicidas y

residuos

peligrosos

fumigación

residuos

peligrosos

Frutiver 1A

10

3. OBJETIVO

GENERAL AMBIENTAL

La empresa frutiver 1ª por medio de la guia de implementacion de la norma NTC ISO 14001 estructurara un sistema de gestion ambiental para medir y mitigar los impactos ambientales generados por las actividades realizadas en la empresa, con el fin de lograr las soluciones necesarias a las problematicas presentadas en los resultados de los diagnosticados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Controlar la generación de los residuos producidos para una optima recolección, transformación y aprovechamiento.

Implementar un programa de ahorro de insumos y materias primas para la optimización de los procesos de la empresa.

Capacitar al personal operativo y administrativo de la empresa en los temas ambientales prioritarios.

Organizar sistemas de control y estandarización en el alistamiento de los productos de la empresa.

Implementar el reglamento de higiene y seguridad industrial en los trabajadores.

Implementar el uso de fichas técnicas de los procesos para el registro y control de los residuos generados y el uso de los Elementos d eprotección personal.

Organizar la instalación de las àreas con su respectiva señalización, planos de evacuación en el Frutiver 1ª.

4. METAS AMBIENTALES

META GENERAL

Implementar en un 20% la reducción de residuos generados en Frutiver 1 A para obtener un manejo por parte de los operarios , area administrativa y clientes.

METAS ESPECIFICAS

Reducir en un 15% los consumos de agua y energía para el ahorro en un tiempo de tres meses.

Implementar un programa de recolección y recuperación de los residuos sólidos en un 90% trimestral.

Separar y almacenar los residuos sólidos de las áreas de manipulación en un 90% en los contenedores dispuestos para ello.

Implementar en un 100% el uso de los elementos de protección personal, las normas de higiene y seguridad industrial organizadas en la empresa.

Fomentar en un 30% el diligenciamiento de los registros para el control de los procesos de almacenamiento, insumos, mantenimiento y demás operaciones semestral.

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PROGRAMAS AMBIENTALES

PROGRAMA DE REDUCCION DE ENERGIA.

La evaluacion de los aspectos ambientales determino la necesidad de crear el programa de reduccion de energia con el fin de ayudar a minimizar los impactos generados en la empresa.

El procedimiento permitio encontrar un delpilfarro en el uso de bombillas en horas donde se puede aprovechar la luz natural, al igual que el mal estado de las luminarias en algunas áreas. Se evaluo la opcion de instalar un sistema de ahorro a través de sensores.

Objetivo ambiental: Reducir el consumo de energía en un 15% dentro de las instalaciones de la empresa. (anexo 3)

1. Meta: Reducir el uso de energía que se utiliza en iluminación en un 5% para el 2010 en el primer mes.

Plan de Acción: Reemplazar la iluminación actual por bombillas ahorradoras y sensores de movimiento.

Responsabilidad: Administrador y el supervisor. Ahorros esperados (a pesos de hoy): $ 157.500.oo

Plazo: 15-12-2010

PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA

La evaluacion de los aspectos ambientales determino la importancia de crear el programa de reduccion de agua, el cual ayude a minimizar los impactos generados dentro de la empresa como lo son el consumo de agua en exceso.

13

Por medio de el diagnóstico inicial y la aplicación de listas de chequeo se concluyo, el mal uso del recurso hidrico en los sanitarios y en los diferentes procesos. Para la mitigacion de estos factores se organizaran capacitaciones que permitiran crear pauatas de comportamiento en el sistema de ahorro en la empresa.

Objetivo ambiental: reducir el consumo de agua en un 4% dentro de las instalaciones de la empresa. (anexo 4)

Meta: reducir el uso de agua que se utiliza en el lavado de las instalaciones dentro de la empresa, en el lavado de los productos y en las descargas de los sanitarios.

Plan de acción: reemplazar los grifos del cuarto de lavado, de los lavaderos y la implementación de los ahorradores en los sanitarios.

Responsabilidad: administrador y supervisor.

Ahorros esperados: (a pesos de hoy): $ 99.200.oo

Plazo: : 15-12-2010

IMPLEMENTACION

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA

AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ADMINISTRADOR

FUNCION : Planificar dirigir , organizar y controlar los procesos de la

empresa

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RESPONSABILIDADES EN EL SGA: Dar una control del sga dentro de los

procesos de la empresa y su buen cumplimiento dentro de la empresa

SUPERVISOR

FUNCION : Controlar los procesos de la calidad del producto, dar un manejo al

personal de la empresa

RESPONSABILIDAD EN EL SGA : Dar un buen manejo de los residuos

cumpliendo con la separacion en la fuente generados dentro de la empresa.

CONTADOR

FUNCION: Conmutar los datos financienros de la empresa y su analisis

RESPONSABILIDAD EN EL SGA : Manejar los datos de los residuos

generados y su ganancia monetaria

AUXILIAR CONTABLE

FUNCION : Apoyar las funciones del contador y recoleccion de los datos

financieros generados por la empresa

RESPONSABILIDAD EN EL SGA : Apoyar los procesos con base al sga de

la empresa

AUXILIAR DE OFICINA:

FUNCION Manejo de papeleria y documentacion de la empresa

RESPONSABILIDAD EN EL SGA : Llevar la documentacion del sistema sga

alas areas correspondientes

AREA OPERATIVA

OPERARIOS

FUNCION : Dar el manejo de recepcion de los productos y materias primas de

la empresa

15

RESPONSABILIDAD EN EL SGA: Dentro de los procesos o/y actividades

generados en la empresa , tener un control de los recursos con el fin de

utilizarlos con eficacia

SUPERVISOR DE BODEGA

FUNCION :Dar el manejo de las mermas generadas en el almacen y recepcion

del producto

RESPONSABILIDAD EN EL SGA : Brindar el buen manejo de los residuos

generados en el alamacen y su separacion acorde al sga y los ahorros

propuestos dentro de las areas

EMPÁCADORAS DEL PRODUCTOS :

FUNCION : Embalar los productos de la empresa para el servicio al

cliente ,determinando la calidad de las materias primas

RESPONSABILIDAD EN EL SGA : Segregar correctamente los residuos

generados en este proceso y el ahorro de energia y agua

MERCADERISTAS

FUNCION : Transportar y distribuir el producto al puntode venta y dar la

rotacion de frutas y verduras

RESPONSABILIDAD EN EL SGA :Organizar y recolectar los residuos

generados teniendo una buena separacion en la fuente

CAJERAS

FUNCION : Registrar las ventas de los productos

RESPONSABILIDAD EN EL SGA : Tener el conocimiento del sga y su

cumplimiento en sus funciones dentro de la empresa

PERSONAL DE LIMPIEZA

FUNCION : Manejo de la limpieza y desinfeccion dentro de la empresa

16

RESPONSABILIDAD EN EL SGA :Recoleccion de los residuos y su

separacion para sus diferentes dispocisiones como lo son (reciclaje ,

reutilizacion y cuarto de almacenamiento

AREA DE SEGURIDAD:

FUNCION : Brindar la seguridad al personal ,instalaciones y a los cleintes

RESPONSABILIDAD EN EL SGA : Tener el conocimiento del sga y de su

importancia y su cumplimiento dentro de la empresa

CAPACITACION PERSONAL DE LA EMPRESA

PERSONAL DE FRUTIVER 1A

Objetivo ambiental: capacitar al personal de la empresa con base en el

buen manejo de los recursos relacionados con los procesos.

1. Meta: Implementar en un 25% un sistema de ahorro en agua y

energía en los procesos del fruver.

Plan de acción: Seguimiento y reinducción al personal con base

en el manejo de los recursos.

Responsabilidad: grupo Sena 13TGCAD1.

Plazo: 15- 12-2010.

17

ENCUESTA SITUACIONAL

Se organizo una encuesta relacionada con los temas de reciclaje,

aprovechamiento y conocimiento general de los recursos naturales,

materia primas suministrados por la empresa. El objetivo es determinar

las acciones que contribuyan al mejoramiento del desempeño ambiental

de la empresa, identificar los temas de capacitación y la implementación

de los programas ambientales propuestos. ( anexo 1)

18

CANALES DE COMUNICACION

Es fundamental para la empresa frutiver 1ª, la utilizacion de un lenguaje claro, y

conciso en todas las areas y departamentos, con el fin de fomentar en los

empleados y clientes, una comunicación eficaz , correcta y pertinente para el

desarrollo de las actividades con mejor desempeño. Para este fin se organizo

un boletin trimestral donde se desarrollan temas ambientales, segumiento de

metas y cumplimiento de indicadotres. Por otra parte se organizo la

implementación del diligenciamiento de registros para documentar los

procesos de proveedores, insumos y control de residuos entre otros.

Comunicación externa

Se realizara una serie de capacitaciones enfocadas en minimizar la

generación de los residuos y el correcto uso de las contenedores

ademas de esto concienciar a los trabajadores en la clasificacion de los

residuos producidos por la empresa.

Comunicación interna

Se realizara por medio de comunicados formales , cartelera de avisos

para los empleados por secciones , informes y reuniones periodicas ,

oralmente informa tiene como objetivo mantener orden y comunicacion

eficaz dentro de las instalaciones de la empresa.

19

6. DOCUMENTACION DEL SG IMPLEMENTADOS EN LA EMPRESA

FRUTIVER 1ª

DEVOLUCION Y TRASLADOS A OTROS PUNTOS DE VENTA DE

FRUTIVER 1ª

20

CONTROL DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD

21

EMPRESAS BRINDADORAS DE MATERIA PRIMA Y

22

ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA EMPRESA

23

CONTROL DE DOCUMENTACION

LISTA MAESTRA DE LA EMPRESA FRUTIVER 1ª

CONTROL OPERACIONAL

Código Versión fecha Nombre de documento Distribución

P1 1 22/04/10 Formato adquisición de materias primar No hay existencia

P2 1 Formato de venta de reciclado No hay existencia

P3 1 Documentación de horarios del personal “entrada y salida” Físico P4 1 Control de entrada de instrumentación de seguridad

industrial Físico

P5 1 Proveedores Virtual P6 1 Documentos de nomina Virtual

P7 1 Documentos para fumigación Virtual

P8.1 1 Control de documentos de política Virtual

P8.2 1 Misión Visión

Virtual

NOTA : Documentos llevados por la empresa con su codigo respectivo y la forma de ubicarlos

Código Versión Fecha Nombre de del documento Distribución

P1 1 22/04/10 Listado de proveedores Virtual

P2 1 22/04/10 Llegada de materias primas Virtual

P3 1 22/04/10 Devolución de productos Físico

P4 1 22/04/10 Documento de almacenamiento en la empresa

No hay existencia

P5 1 22/04/10 Documento para saldos No hay existencia

P6 1 22/04/10 Documento de mermas Virtual

P7 1 22/04/10 Procesos de porcicultura Virtual

P8 1 22/04/10 Transporte de producto a los otros Frutiver Virtual

P9 1 22/04/10 Devolución en traslado Físico y virtual

CONTROL DE CUMPLIMIETNO DE METAS

La empresa frutiver apartir de las metas , objetivos y programas

propuestos se compromete a seguir las siguientes metas en control con

los determinados requistros :

PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE

METAS

ESPECIFICACION Y CONTENIDO

CUMPLE NO CUMPLE

PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA

Ahorradores de agua

PROGRAMADE DE REDUCCION DE

ENERGIA

Sensores de movimiento

Bobillas ahorradoras

Luz natural

PROGRAMA DE CAPACITACION

Residuos solidos y separacion en la

fuente

Resursos naturales(agua,

energia )

Aproverchamiento de los residuos

OBSERVACIONES :

IDENTIFICACION DE EMERGENCIAS

INCENDIO

Boberos suba B – 12

Cra 92 N 146 C -23

Prados de suba

Tel: 6804141 / 6857486

PERSONAL

Grupo de Logisticas interna

FUGAS DE AGUA

Señalizacion de fuente principal de agua

DESATRES NATURALES

D.P.A.E

ACCIDENTES LABORALES

Cami suba Cra 92 N 147-30

Pueblo

Tel: 6855409

26

ANEXO 1

ORGANIGRAMA

ANEXOS 2 ENCUESTA QUE RESULTADOS PERMITIO IDENTIFICAR

Sección 1.0 General

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PROVEEDOR

RECEPCION DE FRUTAS Y VERDURAS

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LA FRUTA

LIMPIEZA Y LAVADO

CLASIFICACION DE LA FRUTA

EVALUACION DE LA FRUTA VERDURA

CUMPLE CON LOS NORMAS DE CALIDAD PARA EL CLIENTE

ES NECESARIO

EMBALAJE DE LOS PRODUCTOS

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO

PUNTO DE VENTA

CLIENTEBUEN

ESTADO DEL PRODUCTO

ROTACION DE PRODUCTO

RESIDUOS ORGANICOS

RECOLECCION

ALMACENAMIENTO DISPOCISION FINAL

1. La organización ha establecido un sistema de Gestión Ambiental (SGA) que cumple los requerimientos de la norma.

[ ] Plenamente establecido y puesto en práctica.

[x ] Establecido y algunos requerimientos puestos en práctica.

[ ] No establecido o puesto en práctica.

Sección 1.1. Política ambiental

2. La alta gerencia ha definido la política ambiental de la organización.

[ ] Sí

[ x] No

3. La política ambiental es apropiada y considera la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización.

[ ] Totalmente apropiada.

[X ] Parcialmente apropiada con algunos aspectos/impactos omitidos.

[ ] No apropiada.

4. La política ambiental incluye un compromiso por la mejora continuada.

[ x] Sí, totalmente.

[ ] Compromiso para que una mejoría constante en la política pudiera mejorarse.

[ ] No hay compromiso con una mejoría constante.

5. La política ambiental incluye un compromiso para prevenir la contaminación.

[ x] Sí, totalmente.

[ ] El compromiso para la prevención de la contaminación en la política podrá mejorarse.

[ ] No existe el compromiso de la prevención de la contaminación.

6. La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentos ambientales aplicables.

[x ] Sí.

[ ] Sí, pero el compromiso podrá mejorarse.

[ ] No.

7. La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con otros requerimientos suscritos por la organización.

29

[ ] Sí.


[ x] No.

8. La política ambiental proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.

[ x] Sí.


[ ] No.

9. La política ambiental está documentada y puesta en práctica.

[] Ambos.

[x ] La política está documentada, pero no puesta en práctica en su totalidad.

[ ] Ninguno.

10.La política ambiental se mantiene y comunica a todos los empleados.

[ ] Ambos.

[ ] Se mantiene, pero los esfuerzos de comunicación podrán mejorarse.

[ x] Ninguno.

11.La política ambiental está disponible para el público.

[ ] Sí.

[ x] No.

Sección 1.2. Planificación

Aspectos ambientales

12.Existe un procedimiento establecido y mantenido para identificar los aspectos ambientales de la organización con el fin de determinar cuáles aspectos tienen impacto significativo en el medio ambiente.

[ ] El procedimiento existe.

[ x] El procedimiento podrá mejorarse.

[ ] El procedimiento no existe.

13.Los aspectos significativos son considerados al establecer objetivos ambientales.

[x ] Sí, todos.

[ ] Algunos.

30

[ ] No, ninguno.

14.La información relativa a aspectos importantes se mantiene al día.

[ ] Sí.

[ x] No.

Requisitos legales y otros

15.Se ha establecido un procedimiento para identificar y tener un acceso a requerimientos legales y otros a los cuales la organización suscribe, que son directamente aplicables a los impactos ambientales. El procedimiento está al día y se le mantiene.

[ ] Sí, existe un procedimiento y está actualizado.

[ x] Existe un procedimiento, pero necesita ser actualizado.

[ ] No, el procedimiento no existe.

Objetivos y metas

16.Se han establecido objetivos y metas en cada una de las funciones y niveles de importancia dentro de la organización.

[ ] Sí, plenamente.

[x ] Parcialmente, en algunas funciones y niveles pero no en todas.

[ ] No.

17.Requerimientos legales y otros de importancia fueron considerados al establecer objetivos y metas.

[ x] Sí.

[ ] No.

18.Aspectos ambientales significativos fueron considerados al establecer objetivos y metas.


[x ] Parcialmente.

[ ] No.

19.Las opciones tecnológicas, y los requerimientos financieros operacionales y de negocios se tomaron en cuenta al establecer objetivos y metas.


[x ] Parcialmente.

[ ] No.

31

20.Los puntos de vista de las partes interesadas se tomaron en cuenta al establecer objetivos y metas.


[ ] Parcialmente.

[x ] No.

21.Los objetivos y metas son consistentes con la política ambiental.

[ x] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

22.Los objetivos y metas son consistentes con el compromiso de prevenir la contaminación.

[x ] Sí, plenamente.

[ ] Parcialmente.

[ ] No.

Programas de control ambiental

23.Existe un programa de control ambiental establecido para alcanzar objetivos y metas ambientales.

[x ] Sí, plenamente establecido.

[ ] Parcialmente establecido.

[ ] No.

24.El programa de control ambiental incluye una designación de responsabilidad para alcanzar objetivos y metas en cada función y nivel de importancia de la organización.

[ ] Sí.

[ x] Algunas responsabilidades no designadas.

[ ] No.

25.El programa de administración ambiental incluye los medios y el marco de tiempo en el cual los objetivos y metas deberán alcanzarse.

[ ] Sí.

[ ] Algunos marcos de tiempo no incluidos.

[x] No.

32

26.El programa de control ambiental se aplica a nuevos desarrollos, actividades nuevas o modificadas, productos y servicios, conforme sea apropiado.


[ ] Parcialmente.

[x ] No.

Sección 1.3. Puesta en práctica y operación

Estructura y responsabilidad

27.Las funciones, responsabilidad y autoridades están definidos, documentados y comunicados.


[ ] Parcialmente.

[x ] No.

28.Los recursos esenciales para la puesta en práctica y el control del SGA han sido proporcionados - incluyendo recursos humanos y habilidades especializadas, tecnología y recursos financieros.


[ x] Parcialmente.

[ ] No.

29.La alta gerencia ha designado un representante (s) de la gerencia con funciones, responsabilidades y autoridad definidos para establecer, poner en práctica y mantener el SGA.

[ ] Sí.

[ ] Algunos representantes no designados.

[ ] Algunas funciones, responsabilidades y autoridades no definidos.

[x ] No.

30.Estos representantes reportan a la alta gerencia el desempeño del sistema de administración ambiental para revisión gerencia y como base para una mejora continua.

[ ] Sí, sobre una base programada.

[ ] En ocasiones, pero no sobre una base programada.

[x ] No.

Capacitación, percepción y competencia

33

31.Las necesidades de capacitación han sido identificadas y el personal apropiado ha recibido la capacitación necesaria.


[ ] Parcialmente.

[ x] No.

32.Los procedimientos están establecidos y se les da mantenimiento para que los empleados estén conscientes de la importancia de la conformidad de la política ambiental y sus procedimientos y por los requerimientos del SGA.

[ ] Sí, los procedimientos se han establecido y se les da mantenimiento.

[x ] Los procedimientos podrán mejorar.

[ ] No.

33.Los procedimientos están establecidos y se les da mantenimiento para hacer que el empleado este consciente de impactos significativos, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo y los beneficios ambientales del desempeño personal mejorado.

[ ] Sí, los procedimientos han sido establecidos y se les da mantenimiento.


[ ] No.

34.Los procedimientos han sido establecidos y se les da mantenimiento para hacer que los empleados están conscientes de sus papeles y responsabilidades para alcanzar la conformidad con la política ambiental y con los requerimientos del SGA - incluyendo preparación y respuesta a requerimientos de emergencia.


[ ] Los procedimientos podrán mejorar.

[x ] No.

35.Los procedimientos están establecidos y se les da mantenimiento para hacer conscientes a los empleados de las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos de operación.



[x ] No.

34

36.El personal que desarrolla tareas que pueden causar impactos ambientales significativos tienen la capacidad para desempeñar sus deberes basados en educación, capacitación o experiencia.

[ ] Sí, plenamente competentes.

[ ] Parcialmente competentes.

[x ] No.

Comunicación

37.Se han establecido y se da mantenimiento a procedimientos para la comunicación interna acerca de aspectos ambientales importantes y el SGA.



[x] No.

38.Se han establecido y se da mantenimiento a procedimientos para recibir, documentar y responder a comunicaciones importantes de partes interesadas externas en su relación con aspectos ambientales importantes y el SGA.



[] No.

39.Los medios para comunicar información al exterior acerca de aspectos ambientales importantes se han considerado y documentado.

[ ] Sí, se han revisado y documentado plenamente.

[ x] Revisado pero no documentado.

[] No.

Documentación SGA

40.Se ha establecido y se mantiene información que describe los elementos clave del SGA.


[x ] Parcialmente.

[] No.

41.Se ha establecido y se mantiene información que proporciona dirección a la documentación relativa.

35


[x ] Parcialmente.

[] No.

Control de documentos

42.Los procedimientos para controlar todos los documentos se han establecido, se les da mantenimiento y están fácilmente disponibles.

[ ] Sí, los procedimientos se han establecido, se les da mantenimiento y están fácilmente disponibles.

[x ] Los procedimientos se han establecido pero no están fácilmente disponibles.

[ ] Los procedimientos podrán ser mejorados.

[] Los procedimientos no se han establecido.

43.Estos procedimientos son estudiados con periodicidad, revisados si es necesario y aprobados por el personal autorizado.

[ ] Sí, los procedimientos son analizados y revisados con periodicidad.

[x ] Los procedimientos son analizados y revisados pero sin un programa específico.

[] No, los procedimientos no son revisados.

44.Las versiones actuales de documentos importantes están disponibles y en su debida ubicación para el funcionamiento efectivo del EMS.


[x ] Parcialmente.

[] No.

45.Los documentos obsoletos se han retirado con prontitud de todas las áreas que utilizan estos documentos.

[ ] Sí.

[x] No.

46.Los documentos obsoletos retenidos para propósitos legales, o de conservación de conocimientos se han marcado debidamente.

[ ] Sí.

[x] No.

47.Los documentos son legibles, están fechados y son fácilmente identificables.

36

[ ] Sí.

[x] No.

48.Existen procedimientos y responsabilidades establecidas y mantenidas para crear y modificar documentos pertinentes.


[x ] Los procedimientos podrán ser mejorados.

[] No.

Control operacional

49.Las operaciones y actividades que están asociadas con impactos ambientales importantes y que caen dentro del ámbito de la política ambiental y sus objetivos y metas, han sido identificadas.


[x ] Parcialmente.

[] No.

50.Los procedimientos relativos a estas actividades se han establecido y se les da mantenimiento para cubrir situaciones que, en su ausencia, podrán conducir a desviaciones de la política ambiental y a los objetivos y metas.


[ ] Los procedimientos podrán mejorarse.

[x] No.

51.Los procedimientos estipulan criterios de operación.

[x ] Sí.

[] No.

52.Los procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos de bienes y servicios de proveedores y contratistas, se han establecido y se les da mantenimiento.



[x] No.

53.Los procedimientos y requerimientos importantes se comunican a proveedores y contratistas.


37

[ ] Parcialmente.

[x ) No.

Preparación y respuesta a emergencias

54.Los procedimientos que identifican el potencial, y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia se han establecido y se les da mantenimiento.



[x] No.

55.Los procedimientos se refieren a la prevención y mitigación de impactos ambientales que puedan asociarse con cualquier accidente o situación de emergencia.


[ ] Parcialmente.

[x] No.

56.Los procedimientos de preparación y respuesta a emergencias se han estudiado y revisado conforme sea necesario, pero en particular después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia.

[ ] Sí.

[x] No.

57.Los procedimientos de preparación y respuesta a emergencias se han probado periódicamente cuando es práctico.

[ ] Sí.

[x] No.

Sección 1.4. Verificación y acción correctiva

Monitoreo y medición

58.Existen procedimientos establecidos y se les da mantenimiento para monitorear y medir sobre bases regulares las características clave de las operaciones y las actividades que pueden tener impacto significativo en el medio ambiente.

[ ] Sí, los procedimientos están establecidos y se les da mantenimiento.


[x] No.

38

59.El monitoreo y la medición incluye información de registro para rastrear el desempeño, controles de operaciones relevantes y conformidad con objetivos y metas.


[x ] Parcialmente.

[] No.

60.El equipo de monitoreo es calibrado y mantenido y se lleva un registro del proceso de calibración que se conserva por procedimiento.

[ ] Sí.

[x] No.

61.Se ha establecido y se mantiene un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y reglamentos ambientales relevantes.



[x] No.

Inconformidad y acción correctiva y preventiva

62.Se han establecido y se da mantenimiento a procedimientos para el manejo y la investigación de inconformidades, para tomar acciones que mitiguen los impactos causados por la inconformidad y para iniciar acción correctiva y preventiva.



[x] No.

63.La responsabilidad y la autoridad para estas mismas tareas están definidas.


[ ] Parcialmente.

[x] No.

64.Cualquier acción correctiva o preventiva es apropiada para la magnitud de impacto ambiental actual o potencial que ha, o podría ocurrir de la inconformidad.

[ ] Sí.

[x] No.

39

65.Los procedimientos se modifican para reflejar acciones correctivas y preventivas.


[ ] Parcialmente.

[x] No.

Registros

66.Se han establecido y se da mantenimiento a procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de registros ambientales.


[x ] Los procedimientos podrán mejorarse.

[] No.

67.Los registros ambientales incluyen registros de capacitación, registros de resultados y registros de revisiones gerenciales.

[x ] Sí.

[] No.

68.Los registros ambientales son legibles, identificables y rastreables a la actividad, producto o servicio involucrados.

[x ] Sí.

[] No.

69.Los registros ambientales son fácilmente obtenibles y están protegidas de daños, deterioro o pérdida.

[ ] Sí.

[x] No.

70.La historia de retención de los registros está documentada.

[ x] Sí.

[] No.

71.Los registros demuestran cumplimiento con la forma.


[x ] Parcialmente.

[] No.

Auditoría SGA

40

72.Se ha establecido y se mantiene un programa y procedimientos para auditorías SGA periódicas.

[ ] Sí, se han establecido y se mantiene un programa y sus procedimientos.

[ ] El programa y sus procedimientos podrán mejorarse.

[x] No se han establecido un programa y procedimientos.

73.Las auditorías determinan si el SGA se conforma o no a los requerimientos internos para la administración ambiental.


[ ] Parcialmente.

[x] No.

74.Las auditorías determinan si el SGA ha sido puesto en práctica y se le mantiene debidamente o no.


[ ] Parcialmente.

[x] No.

75.Los resultados de auditoría son presentados a la dirección para su revisión.

[ ] Sí.

[x] No.

76.Los procedimientos de auditoría cubren el ámbito de la auditoría, frecuencia y metodología, y responsabilidades y requerimientos para realizar auditorías y reportar resultados.


[x ] Parcialmente.

[] No.

Sección 1.5. Revisión de la administración.

77.La alta dirección revisa periódicamente el SGA para asegurar su carácter apropiado y efectividad.

[ ] Sí, sobre una base programada.

[ x] En ocasiones, pero no sobre bases regulares.

[] No.

78.La información necesaria se recolecta y proporciona para permitir que la dirección desarrolle la evaluación.

41


[x ] Parcialmente.

[] No.

79.La dirección evalúa la necesidad de cambios en la política ambiental, sus objetivos y en el SGA, como se indica en los resultados de la auditoría SGA, cambiando las circunstancias y el compromiso hacia una mejora constante.


[ ] Parcialmente.

[x] No.

ANEXO 3

FICHAS DE CARACTERIZACION

LAS FICHAS DE CARACTERIZACION SON APLICADAS CON EL FIN DE AFIRMAR LAS LISTAS DE CHEQUEOS EN LA EMPRESA FRUTIVER 1ª

FICHA N.1 FRUVER 1A

1. OBJETIVO: VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMASDE GESTION AMBIENTAL ( S.G.A)

42

2. IMPACTOS POTENCIALES contaminación de agua aumento en los costos de la disposición final de residuos sólidos clasificación adecuada de lo residuos orgánicos e inorgánicos aumento en la producción de contaminantes sólidos en la

transformación de las matrerías primas inestabilidad en las rutas de evacuación de los productos contaminación de vertimientos aumento de la producción de lixiviados control de aguas descongelación de neveras y desperdicio de agua formación de partículas , polvos que afecten los alimentos y

operarios

3. COMPONENES DE APLICAION Operación

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

Existencias de políticas ambientales1. Misión y visión2. Principios corporativos3. Organigrama de funciones

Controles y monitoreo1. Registros 2. Formatos3. Listas

Criterios ambientales

AGUA1. Reducir en un 10% el consumo registrado en la factura 2. Capacitar a ___ empleados en la utilización efectiva del agua 3. Implementa la utilización del aprovechamiento de aguas

lluvias4. Mecanismos para la disminución de agua en las descargas de

los sanitarios5. Realizar una actividad de diagnostico de las conexiones

erradas 6. Verificar la calidad del agua por medio de muestreos y

optimizar su uso

43

AIRE1. Realizar una ruta de evacuación de residuos para evitar

zoonosis2. implementar la utilización de elementos de protección

personal (EPP) en las aéreas correspondientes controlando la proliferación de partículas, polvo.

3. Conocer las fuentes de producción de contaminación para determinar un método efectivo de reducción

4. Efectuar una cadena de rotación estandarizada

SUELO 1. Realizar un diagnostico inicial de el terreno para comprobar el

sostenimiento del suelo2. Revisar la calidad de los suelos donde se producen los

alimentos por medio de sus proveedores3. Determinar la afectación paisajística del entorno

RESIDUOS ORGANICOS 1. Determinar la caracterización de los compuestos resultantes.2. Determinar la clasificación y origen de los residuos3. Utilizar lo embalajes (empaques , plásticos ) para reciclaje4. Utilización de los desechos descompuesto para la venta o en

su defecto para regalarlos.5. Mantener la a temperatura la cadena de frio para conservar

los alimentos y no se producir un maduración acelerada

SOCIOECONOMICOS1. Realizar encuestas entorno del establecimiento para

diagnosticar la aceptación de los clientes y demás personas 2. Conocer las características de tecnificación que se brindan

para lograr un reconocimiento de calidad3. Optimizar la no conformidades en el área de servicio 4. Monitorear las cadenas de abastecimientos y sus calidades

de producción5. Realizar una logística interna para mejorar aspectos negativos

CULTURALES1. Identificar la posición de los compradores con respecto a los

precios y calidad2. Conocer la afectación del sector con enfoque en la producción

de empleo o en su contrario de desempleo

44

3. Conocer las funciones a desempeñar por cada uno de los empleados en el fruver

Metas ambientales1. Verificación de la existencia de metas ambientales2. Reglamentación y normalización

OBSERVACIONES:

FICHA N. 2 FRUVER 1A

1. OBJETIVO : VERIFICAR LAS LICENCIAS , PERMISOS Y TRANSMITES PERTINENTES AL SECTOR DE SERVICIOS (ALIMENTOS)

2. IMPACTOS AMBIENTALES Cumplimiento de la normatividad Funcionamiento según mara de comercio Licencia sanitaria e instalaciones Licencias de manipulación de alimentos (INVIMA) LICENCIA DE CONTROL DE INCENDIOS Licencia P.O.T (plan de ordenamiento territorial

3. COMPONENTES DE APLICACIÓNOperación

4. ACTIVIDADES A RELIZAR Verificar la vigencia y cumplimiento de la normatividad Existencias de políticas ambientales Cumplimiento de las Normas de producción limpia

5. OBSERVACION

45

FICHA N.3 FRUVER 1A

1. OBJETIVO : CALCULAR LAS TASAS Y CARGAS PARA REGISTRAS LOS INCREMENTOS Y DECREMENTOS

2. IMPACTOS MBIENTALES Control de residuos orgánicos Control de vertimiento de aguas Residualidad de carnes (tratamiento) Verificación de datos de operación manejo e los

productos ( grasos, acites,lodo) Control de insumos Parámetros de contaminación

3. COMPONENTES DE APLICACIÓN

Operación

4. ACTIVIDAD A REALIZAR

optimiza factores de producción limpia utilizar procedimiento de mejor calidad en los

procesos de ventas y control de datos manejo de calidad control de residuos sólidos uso eficiente y manejo adecuado de los recursos

46

separación de residuos sólidos aplicación y seguimiento de pre-tratamiento de

aguas verificación de las normas registros del historia de datos y tasa del fruver disposición de residuos sólidos y lixiviados

5. OBSERVACIONES

FICHAN.4 FRUVER 1A

1. OBJETIVO : CONTROLAR LOS CONTAMINANTES PRODUCIDOS PARA UNA UTILIZACION EFECTIVA

2. IMPACTOS AMBIENTALES Impactos ambientales en le entorno Sobre costo de producción Aumento de los recursos para brindar servicio y el

producto3. COMPONENTES DE APLICACIÓN

Operario4. ACTIVIDADES A REALIZAR

AGUA MANEJO ADECUADO DE LOS

VERTIMIENTOS Control de consumo de los procesos Promedio de los consumos del agua Minimizar los impactos ambientales

AIRE

Control y mantenimiento de maquinaria y equipos

Manejo de los residuos y disminución d los residuos

47

Control de emisiones de gases por maquinaria y transporte

RESIDUOS Reciclar los residuos y embalajes delo s

productos Verificar la calidad , almacenamiento y

disposición final de los residuos en general Cumplimiento de la normatividad

5. OBSERVACIONES

FICHA N .5 FRUVER 1A

1. OBJETIVO: VERIFICACAR EL USO EFICIENTE DEL AGUA2. IMPACTO AMBIENTAL

consumo efectivo del agua mantenimiento y buen estado de la tubería control de los vertederos (grasas, aceites, lodos) control de las llaves y grifos

REGISTROS semanales de variables de procesos materiales

reciclados evaluación de cantidades de gua utilizadas control de vertederos control de baterías sanitarias incumplimiento de las legislaciones respecto de

aguas subterráneas y carga orgánica para evitar suspensiones y sanciones


6. ACTIVIDADES A REALIZAR

48

ENTRADAS : AGUA suministrada por la empresa acueducto con calidad optima

PROCESOS: lavado del producto, mantenimiento del producto para su venta, control de agua y el uso adecuado ,control de agua par consumo personal

SALIDAS: El agua es conducida promedio de rendijas a tubos los cuales los cuales se transportan al alcantarillado; el agua o se puede caracterizar para consumo humano aunque se lleve por un

proceso de pre- tratamiento.

Uso eficiente y ahorro del agua SI NoSeparación de líneas de drenaje SI NOExistencia de pre-tratamiento de aguas SI NORegistros de operación de sistemas de tratamiento de agua

SI NO

Control de agua capturada y suministrada en los diferentes procesos

Programas de educación ambiental Utilizar los sistemas de agua Programas de medición Metas anuales de reducción de perdidas y ahorro

de agua Diligenciar de los registros de operaciones Adecuación de aparatos sanitarios para un menor

consumo Programas de detección de fugas Instalar mecanismos de detección de fugas para

evitar desperdicios

7. OBSERVACIONES

49


1. OBJETIVO : CONFORMAR UNA SEPARCION DE DE DRENAJE ADECUADA A LA INFRAESTRUCUTURA

2. IMPACTOS POTENCIALES Desperdicio de agua Aguas contaminadas Control de ductos de drenaje Fallos en el tratamiento de agua para la limpieza del

producto Control de vertimientos de aguas( residuales,

fluviales)3. COMPONENTES DE APLICACIÓN

Operación

4. ACTIVIDADES A REALIZAR Aplicación de normatividad del agua Establecer una producción adecuada del agua Control y mantenimiento de vertimientos Pre- tratamiento para reutilización de aguas Aprovechamiento de aguas Separación de líneas de drenaje Datos y estadísticas del control del agua Registros de operación de muestreos, monitoreo y

seguimientos

5. OBSERVACIONES

50

FIHA N. 7 FRUTIVER 1A1. OBJETIVO : FORMAR CRITERIOS EN LOS

ASPECTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

2. IMPACTOS AMBIENTALES Incremento de los residuos Manejo inadecuado de los residuos en general Sobre costo de los productos Inadecuado manejo de los procesos


4. ACTIVIDADES A REALIZAR Capacitación del personal para el manejo delos

residuos Charlas sobre el manejo de los residuos utilizados

para la una calidad optima del producto Programas de evolución de las áreas operarias

sobre las charlas Registros y documentos sobre la educación

implementada

5. OBSERVACIONES

51


1. OBJETIVO : FORMAR UN CONJUNTO DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y LA INTERACCION CON SU ENTORNO

2. IMPACTOS AMBIENTALES Aumento de la contaminación auditiva Aumento de desperdicios de los residuos

ordinarios Aumento de la contaminación auditiva por causa

de maquinaria Control de emisión de olores

3. COMPONETES DE APLICACIÓNOperación

4. ACTIVIDADES A REALIZAR Controlar la contaminación del ruido manejo adecuado de la maquinaria establecer horarios par la utilización control de las rutas de residuos ordinarios y

vertimientos control de lixiviados y malos olores

5. OBSERVACIONES

52

FICHA N.9 FRUVER 1A1.OBJETIVO: CONTROLAR EL AIRE Y EL RUIDO

2.IMPACTOS AMBIENTALES Aumento de la contaminación del ruido y el aire maquinaria y equipos que afectan el entorno de

la empresa control de malos olores controlar el ruido al descargar los productos no

perecederos monitorear la calidad de los alimentos

3. COMPONENTES APLICACIÓN

Operación

4. ACTIVIDADES A REALIZAR Disminuir los ruidos efectuados por las maquinas de

empaque Constante mantenimiento de los estantes donde se

encuentran los productos(Vegetales y frutas) Listas de monitoreo Efectuar la hora de desencarga en la que no afecte la

normalidad del establecimiento y del entorno.

5. OBSERVACIONES


1. OBJETIVOS :REALIZAR UN MONITOREO Y CONTROL DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA EMPRESA

2. IMPACTOS AMBIENTALES Calidad del producto Calidad del servicio prestado

53

Control de normatividad y licencias Control, verificación y calidad del agua , aire , suelo Control de residuos sólidos Cuantificación del producto Calidad de redes

3. COMPONENTES DE APLICACIÓN Operación

4. ACTIVIDADES A REALIZAR Revisión semanal el cumplimiento de la calidad de suelo , aire y

agua Capacitar al personal de mantenimiento de los recursos de

producción Cumplir con el monitoreo de los residuos sólidos Verificar la normatividad con respecto a drenajes , redes y

estructuración

5. OBSERVACIONES

FICHAN.11 FRUVER 1A

1. OBJETIVO : separación en situación normal2. IMPACTOS POTENCIALES

Aumento de consumo de sólidos Deterioro físico de la instalaciones Licencias y permisos en transmite


54

4. ACTIVIDADES A REALIZAR Control de los desperdicios de agua en al limpieza de los

productos Verificación e implementación de la normas , licencias y

permisos Implementación capacitaciones en caso de accidentes

naturales (terremotos)

5. OBSERVACIONES

FICHA N.12 FRUVER 1A

1. OBJETIVO: PLANTEAR E IMPLEMENTAR OPAERACIONES EN SITUACION DE EMERGENCIA

2. IMPACTOS POTENCIALES Infraestructura Deterioro de alimentos perecederos Rutas de disposición final Rutas de rotación y almacenamiento Contaminación por hongos Zoonosis

55

Fugas de agua Salud ocupacional Sustancias peligrosa y/o contaminantes Aumento en los olores Incendios Accidentes por descarga de productos para

almacenamiento

3. COMPONENTE DE APLICACIÓNOperación

4. ACTIVIDADES A REALIZAR Diagnostico Normativas y requerimiento legales (ministerio de medio

ambiente, secretaria de medio ambiente, catastro) Monitoreo de indumentaria Plan de estandarización de rotación de los alimentos no

perecederos Control de producción de malos olores Plan de emergencias Plan de rutas de disposición final sectorizado Elaborar plan de contingencia por: contaminación de aguas,

aire, suelos y afectación de la comunidad Elaborar y reportar informes a las autoridades ambientales

competentes Verificar los parámetros de salud e higiene existententes y

mejorar las no- conformidades

5 .OBSERVACIONES

56

ANEXO 4

ESTADISTICAS DEL CONSUMO DE ENERGIA VALORADO POR

COSTO Y TIEMPO (MES),SEGUNDA GRAFICA POR KWh AL MES

ANEXO 5

58

ESTADISTICA DEL CONSUMO DE AGUA VALORADO POR COSTO Y

TIEMPO (MES )

ANEXO 6

ENCUESTA

ENCUESTA PARA LA CAPACITACION

59

NOMBRE_________________________________________CARGO__________________________________________FECHA __________________________________________ENCUESTADOR ___________________________________

PREGUNTAS CERRADAS SI NO

1. ¿conoce usted algo sobre el reciclaje o reutilizacion?

2.usted esta comprometido con el medio ambiente dentro de la empresa

3. conoce usted algun manejo de reciclaje en la empresa

4. se ha visto afectado con olores o el mal uso del los residuos organicos

5.cree usted que la empresa deberia implementar sistemas de ahorro

6.cree usted que su funcion dentro de la empresa causa algun perjuicio al medio ambiente

7.piensa usted que seria bueno implementar materias primas que contribuya con el medio ambiente (bolsas biodegradables )

8.conoce el grado de desperdicio de los recursos dentro de la empresa

9.creee usted que el reciclaje trae beneficios dentro de la empresa

10. cree que hay una buena higiene en el tratamiento de los productos de la empresa

ANEXO 7

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Proceso: _____________________________

60

Materiales que se manejan: _______________________________________

Máquinas que operan: ___________________________________________

Diagrama de proceso

Identificación

de riesgos

Existencia de procedimiento

Medidas de prevención

Elementos de protección

61

Conclusión y comentario:

1. Evaluación de la estructuraDescripción Puntaje Observaciones

La política de salud ocupacional está escrita,

divulgada; involucra a todos los centros de

trabajo

La ejecución del programa de S. O. Está

integrada a cargo de un equipo

interdisciplinario, conformado por personas

especialistas en S.O.

Las personas asignadas al programa de S.O.

tienen una dedicación exclusiva

Las funciones de las personas a cargo del

programa están definidas por escrito

Las acciones del programa de S. O del año

2004 y contempladas en el cronograma,

permitieron cumplir con más del 80 % de las

acciones programadas

La empresa tiene un rubro específico para el

presupuesto del programa

El presupuesto destinado por la empresa se

ejecutó en más del 80%

La empresa tiene asignadas las instalaciones

locativas para la buena administración del

62

programa, incluyendo para atención y

capacitación del personal.

La empresa cuenta con recursos

tecnológicos para evaluación de condiciones

de trabajo

La dependencia de S &SO está ubicada en la

estructura orgánica de la empresa en un nivel

decisorio.

El COPASO está integrado de manera activa.

Se cumplen las reuniones y existen las actas

correspondientes.

Si se ha presentado retiro de personal, se ha

cubierto la vacante y se ha informado al

Ministerio de Protección Social

2. Evaluación del procesoDescripción Puntaj

e

Observaciones

El panorama de factores de riesgos cumple

con todos los factores y aspectos

relacionados

Los trabajadores han participado en el

reconocimiento de sus condiciones de

trabajo y la identificación de riesgos.

63

Para definir la prioridad de acciones se tuvo

en cuenta la evaluación del panorama de

factores de riesgo

El Comité Paritario de Salud Ocupacional

participó en la elaboración del diagnóstico

Los objetivos específicos del programa

responden al diagnóstico de las condiciones

de trabajo y condiciones de salud

El cronograma de actividades fue elaborado

con base en objetivos y metas definidos.

Los elementos de protección se seleccionan

de acuerdo a criterios técnicos y se dan

instrucciones sobre su uso y manejo.

A los trabajadores que requieren elementos

de protección se les han suministrado en el

último año a más del 80%.

Se realiza seguimiento sistemático al uso

apropiado de los elementos de protección.

Se conocen las normas técnicas para

desempeñar los oficios de manera segura.

Son suficientes y están en buen estado de

dotación las instalaciones sanitarias.

64

Existe un Plan de emergencia basado en un

análisis u evaluación de vulnerabilidad.

La empresa tiene un programa de inducción

en el que se conocen los procesos

productivos y el reconocimiento de los

riesgos a que va estar expuesto el nuevo

trabajador.

El proceso de entrenamiento lo realiza el

supervisor u otro personal calificado.

El plan de capacitación involucra a todos los

niveles de la empresa.

La cobertura de los trabajadores en las

actividades deportivo – recreativas y

culturales es más del 80%.

De los accidentes reportados en el periodo

del año 2004, se investigaron más del 80%.

La empresa reporta todos los accidentes

que se presentan.

La empresa tiene establecido que todo

incidente se reporta.

Se cuenta con un plan de inspecciones

generales , con lista de chequeo y se hace

65

con periodicidad definida.

Existe un plan de mantenimiento preventivo,

dirigido a maquinas, instalaciones locativas

y reducción de riesgos en la fuente.

Las áreas de trabajo están señalizadas y

demarcadas con advertencias de riesgos y

obligación de uso de elementos de

protección.

3. Evaluación de resultadosDescripción Puntaj

e

Observaciones

Se hace cálculo de índices de frecuencia de

accidentes.

Se hace cálculo de índices de gravedad.

Se hace evaluación de comportamiento de

índice de lesiones incapacitantes.

La empresa lleva estadística referente a

accidentes, causas, lesiones.

Comentario (Desarrolle un comentario sobre cómo le pareció el ejercicio, al

66

igual que sobre los resultados obtenidos en el mismo).

67

Estructuracion de Un Sga en La Empresa Frutiver 1a

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