Ejecución Gobierno Central Primer semestre 2014 · 2020. 7. 21. · Balance Gobierno Central Total...
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Ejecución Gobierno CentralPrimer semestre 2014
Sergio GranadosDirector de PresupuestosDirector de Presupuestos
30 de julio de 2014j
Resultado de la gestión al primersemestre 2014
2
Balance Gobierno Central TotalAcumulado al primer semestre 2014(millones de pesos y %) (millones de pesos y %)
Millones Var . real % del de pesos anual (%) PIB (p)
Ingresos Gobierno Central Total 14.873.725 ‐0,2% 10,1%
Gastos Gobierno Central Total 14.716.273 5,3% 10,0%
Gastos Gobierno Central Presupuestario 14.493.370 4,9% 9,8%
Balance Gobierno Central Total 157.452 ‐ 0,1%
Balance Gobierno Central (% del PIB)
I trim. II trim. I semestreIngresos 5,1 % 5,0 % 10,1% Gastos 4,8 % 5,2 % 10,0 %Balance 0,3 % ‐0,2% 0,1 %
3
(p): PIB Proyectado.
Ingresos del Gobierno Central
4
Ingresos Gobierno Central Total Acumulado al primer semestre 2014(millones de pesos y %)
Millones % del Var % % del PIB
de pesos total anual (p)
TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL
PATRIMONIO NETO 14.863.163 99,9% ‐0,1% 10,1%
Ingresos tributarios netos 12.263.972 82,5% ‐0,8% 8,3%
Cobre bruto 438.011 2,9% ‐1,8% 0,3%
Imposiciones previsionales 1 045 217 7 0% 4 0% 0 7%Imposiciones previsionales 1.045.217 7,0% 4,0% 0,7%
Otros ingresos (1) 1.115.963 7,5% 3,9% 0,7%
TRANSACCIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS
Venta de activos físicos 10.562 0,1% ‐46,4% 0,0%
TOTAL INGRESOS 14.873.725 100,0% ‐0,2% 10,1%
5
(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación y otros ingresos corrientes.(p): PIB proyectado.
Ingresos Tributarios Gobierno Central Total Acumulado al primer semestre 2014(millones de pesos y %)
Millones % del Var % % del PIB de pesos total anual (p)
Impuesto a la Renta 4.527.285 36,9% ‐12,0% 3,1%Tributación minería privada 733.769 6,0% ‐18,9% 0,5%Tributación minería privada 733.769 6,0% 18,9% 0,5%Tributación resto contribuyentes 3.793.517 30,9% ‐10,5% 2,6%
Impuesto al Valor Agregado 5.937.271 48,4% 3,6% 4,0%Impuestos Específicos 1.132.641 9,2% 2,2% 0,8%
T b 497 205 4 1% 0 9% 0 3%Tabacos 497.205 4,1% 0,9% 0,3%Combustibles 635.435 5,2% 3,3% 0,4%
Impuesto a los Actos Jurídicos 124.987 1,0% ‐4,6% 0,1%Impuesto al Comercio Exterior 169.833 1,4% 8,4% 0,1%
Otros 371.955 3,0% 317,6% 0,3%
TOTAL IMPUESTOS 12.263.972 100,0% ‐0,8% 8,3%
6
(p): PIB proyectado.
Recaudación total del Impuesto a la RentaPrimer semestre 2010-2014(variación real anual)
83 9%
100,0%
83,9%
60,0%
80,0%
21,8%
40,0%
,
6,6%
0,0%
20,0%
‐7,2%‐12,0%‐20,0%
2010 2011 2012 2013 2014
7
Operación Renta Neta Consolidada2010-2014(millones de pesos 2014)
200.000
154 685
‐73.898‐200.000
0
‐471.561
‐154.685
600 000
‐400.000
‐777.218
‐675.306‐800.000
‐600.000
‐1.114.969‐1.200.000
‐1.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 Ley Ppto. 2014
8
2010 2011 2012 2013 2014 Ley Ppto. 2014
Recaudación total del IVAPrimer semestre 2010-2014(variación real anual)
30,0%
24,6%
20 0%
25,0%
15,0%
20,0%
9,2%
6,4% 5,5%3,6%5,0%
10,0%
0,0%2010 2011 2012 2013 2014
9
Gastos del Gobierno Central
10
Gastos Gobierno Central PresupuestarioAcumulado al primer semestre 2014(millones de pesos y %) (millones de pesos y %)
Millones % del Var . real de pesos total anual (%)p ( )
Gastos corrientes 12.295.411 84,8% 5,6%
2 197 958 0 9%Gastos de capital 15 2%2.197.958 0,9%Gastos de capital 15,2%
TOTAL GASTOS 14.493.370 100,0% 4,9%
11(p): Proyectado.
Gastos Gobierno Central PresupuestarioEjecución acumulada I y II trimestre2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
2010 2011 2012 2013 2014
47,5
42,1 43,7 44,1 45,5
22,920 9 21 7
19,7 20,9 20,5 21,7
I Trimestre II Trimestre
12
I Trimestre II Trimestre
Gastos del Gobierno Central PresupuestarioEjecución mensual 2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
Año enero febrero marzo abril mayo junioPromedio
IPromedio
IIPromedio
IAño enero febrero marzo abril mayo junio Itrimestre
II trimestre
ISemestre
2014 6,8 6,8 8,0 7,9 7,7 8,3 7,2 8,0 7,6
2013 6,4 6,5 7,5 8,0 7,5 8,1 6,8 7,9 7,3
2012 6,4 6,5 7,9 7,2 7,4 8,2 6,9 7,6 7,3
2011 5,8 5,8 8,0 7,1 7,3 8,0 6,5 7,5 7,0
2010 7 3 6 8 8 7 8 4 7 7 8 6 7 6 8 2 7 92010 7,3 6,8 8,7 8,4 7,7 8,6 7,6 8,2 7,9
13
Gastos de Capital Variación real Primer semestre2010-2014 (%)
8,210,0 8,2
4,8
0 9
5,0
0,9
5 0
0,0
‐7,9‐10,0
‐5,0
‐10,9
‐15,02010 2011 2012 2013 2014
14
Gastos de Capital Ejecución acumulada primer semestre2010-2014 (Millones de pesos de 2014)
2.500.000
2.109.217
1.896.0862.073.974
2.177.677 2.197.958
2.000.000
1 000 000
1.500.000
500.000
1.000.000
02010 2011 2012 2013 2014
15
Gastos de Capital Ejecución acumulada primer semestre2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
2010 2011 2012 2013 2014
56,6
50,1
2010 2011 2012 2013 2014
36,5
27,6
40,5
30,9
42,5
34,8
41,8
35,2
,
Inversión Transferencias de capital
16
Gastos de Capital Ejecución mensual 2010-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
Promedio Promedio PromedioAño enero febrero marzo abril mayo junio
Promedio I
trimestre
Promedio II
trimestre
Promedio I
Semestre
2014 3,4 6,7 8,0 7,4 7,7 8,2 6,0 7,8 6,9
2013 3,4 5,3 6,3 8,0 7,0 8,0 5,0 7,7 6,3
2012 3 6 4 6 6 9 6 3 6 8 7 9 5 0 7 0 6 02012 3,6 4,6 6,9 6,3 6,8 7,9 5,0 7,0 6,0
2011 2,4 3,5 7,3 6,0 6,1 8,1 4,4 6,7 5,5
2010 6,1 5,5 8,4 7,8 7,3 9,1 6,7 8,1 7,4
17
Gasto Corriente5 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)
(miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley (miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)
Ejecución Variación real Porcentaje deMinisterios Ley
Aprobada 2014
EjecuciónAcumulada
I semestre 2014
Variación real anual
I semestre 2014 (%)
Porcentaje de ejecución
I semestre 2014 (%)
Interior 1.408.893 761.147 14,7 54,0Trabajo 5.345.202 2.766.596 1,7 51,8Salud 4.885.443 2.513.134 9,1 51,4D f 1 389 672 693 579 3 1 49 9Defensa 1.389.672 693.579 3,1 49,9Educación 6.274.416 2.760.000 4,0 44,0
(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014 se ordenan
18
( ) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenandescendentemente por porcentaje de ejecución en el primer semestre 2014. El Gasto Corriente aprobado de estos 5ministerios representa un 72,8% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.
Gasto de Capital5 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)
(miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley (miles de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada)
Ejecución Variación real Porcentaje deMinisterios Ley
Aprobada 2014
EjecuciónAcumulada
I semestre 2014
Variación real anual
I semestre 2014 (%)
Porcentaje de ejecución
I semestre 2014 (%)
Vivienda 1.280.390 651.801 ‐2,9 50,9Obras Públicas 1.687.969 737.140 8,6 43,7Interior 1.040.849 437.686 ‐2,9 42,1S l d 324 423 99 625 0 5 30 7Salud 324.423 99.625 0,5 30,7Educación 342.722 92.794 1,1 27,1
(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014 se ordenan
19
( ) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenandescendentemente por porcentaje de ejecución en el primer semestre 2014. El Gasto de Capital aprobado deestos 5 ministerios representa un 88,0% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.
Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales al primer semestre 2014(miles de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)(miles de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)
Miles de pesos % de EjecuciónRegiones Acumulado Acumulado
I Semestre 2014 I Semestre 2014
I 12.627.927 41,0II 31.330.051 52,5III 18.241.518 45,4IV 25.116.066 52,0V 25.547.353 45,3VI 21.955.388 49,2VII 26.529.755 48,3VIII 43.630.254 51,3IX 35 199 486 51 4IX 35.199.486 51,4X 36.329.217 63,6XI 16.931.582 49,0
XII (d) 16.670.946 50,8RM 51.676.426 53,3XIV 13.853.629 38,6XV 8.046.987 33,3
TOTAL 383.686.585 49,8V i ió l
20(a) No incluye Fondema.
Variación real en 12 meses ‐0,2%
Activos y Pasivos Financieros
21
Activos y Pasivos financieros del Fisco Saldo al cierre de cada período(millones de US$ y porcentaje del PIB)(millones de US$ y porcentaje del PIB)
Dic‐13 Jun‐14
MMUS$ % d l PIB MMUS$ % d l PIBMMUS$ % del PIB MMUS$ % del PIB
Total activos del Tesoro Público 30.118 11,5% 32.340 12,1%
Fondos soberanos 22.754 8,7% 23.750 8,9%
FRP 7.335 2,8% 8.236 3,1%
FEES 15.419 5,9% 15.514 5,8%
Fondo para la Educación 4.001 1,5% 3.869 1,4%
Otros activos del Tesoro Público 3.362 1,3% 4.721 1,8%
Total deuda bruta 33.515 12,8% 34.863 13,0%Total deuda bruta 33.515 12,8% 34.863 13,0%
Posición financiera neta 1 ‐3.397 ‐1,3% ‐2.522 ‐0,9%
1 La PFN difiere del monto publicado en el Informe de Estadísticas de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda (marzo 2013),"Pasivo financiero neto del Gobierno Central", ya que el monto de activos financieros informado en dicha publicación incluye otras
22
Pasivo financiero neto del Gobierno Central , ya que el monto de activos financieros informado en dicha publicación incluye otrascategorías de activos que no se consideran en el indicador de PFN informado en la presente publicación.
Perspectivas 2014
23
Ingresos, gastos y balance Gobierno Central Total 2014 (miles de millones de pesos 2014)
Var.Ejecución
2013Ley de Ppto.
2014Proyección
2014Proyección Proyección
2014 con RT2014‐2013 (%)
T t l i (MM$) 29 883 6 30 842 4 29 775 3 0 4 30 192 3Total ingresos (MM$) 29.883,6 30.842,4 29.775,3 ‐0,4 30.192,3
Total gastos (MM$) 30.739,3 32.168,7 32.766,1 6,6 32.766,1
B l d d (MM$) 855 6 1 326 3 2 990 8 2 573 8Balance devengado (MM$) ‐855,6 ‐1.326,3 ‐2.990,8 ‐ ‐2.573,8
Balance devengado (% del PIB) ‐0,6 ‐0,9 ‐2,0 ‐ ‐1,7
Balance cíclicamente ajustado 0 5 1 0 1 3 1 0
Fuente: Informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2013 y Actualización de Proyecciones para 2014, presentado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el día 14 de julio de 2014.
(% del PIB) ‐0,5 ‐1,0 ‐1,3 ‐ ‐1,0
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Demanda InternaTrimestres 2010-2014(% variación real anual)
18,0
15,5 16,1
13,515,0
12 0
14,0
16,0
8,9 8,9 8,5 8,0 8,07 26 0
8,0
10,0
12,0
5,64,8
6,6 7,2
4,4
1 3 1 1
2,0
4,0
6,0
1,3 1,1
‐0,3‐2,0
0,0
‐2010
‐2010
‐2010
V‐2010
‐2011
‐2011
‐2011
V‐2011
‐2012
‐2012
‐2012
V‐2012
‐2013
‐2013
‐2013
V‐2013
‐2014
25
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I