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ALCALDíA MAYORDEBOGOTÁD.C.

CULTUM, RECREACiÓN Y DEPORTEInslitultl Dístrilal de RecreaciOny Deporte

p,

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORíA

PROCESOS DE CONTRATACiÓN AÑO 2013

Bogotá D. C., 19 de septiembre de 2014

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Línea 195 ~e

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BOGOTÁHU<1ANA

1

http://www.idrd.gov.co

•• ,

Director General

Jefe Oficina de Control Interno

Grupo de Trabajo

ALCALDiA MAYORDE BOGOTÁ D,C.

CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTE

Institulo D",trilal de ReCfeación y Depo<1e

Aldo Enrique Cadena Rojas

Luis Francisco Cante Céspedes

Martha Quintana

Profesional Especializado 07

Roberto Peñaranda

Contratista

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Línea 195 ~s

C.,M,,,,,,"oN'SC'15'"

BOGOTÁHU<1ANA

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AlCALDíA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CUL TUM. RECREACiÓN Y DEPORTE

In&UlUlo O¡SI~lal de ~creación y Deporte

Contenido1. INTRODUCCiÓN 6

2. oBJETIVOS 7

2.1. obj etivo genera l ,.. , , ".,',."." .."., .. , , , , 7

2.2, Objetivos especíli cos , , "., , 7

3. ALCANCE DE LA AU DITORíA 8

4. PROCEDI M lENTO DE AU DITORíA 8

5. RECURSOS DE LA AU DITO RíA 9

6. M UESTRA DE LA AU DITO RíA 9

7. PRUEBAS DE AU DITORíA E INFORMACiÓN DISPO NIBLE 14

8. FUENTES DE INFORMACiÓN 14

HaIlazgo 1. Dellci ente Inlorma ción cantractu al , " ,.,." , 16

9. ANÁLISIS Y EVALUACiÓN DE LOS DATOS RECOPILAD05 16

9.1. Peso relativo del proceso , , " 18

9.2. Asignación y ejecució n presupuesta l..,',." .., , ,20

Hallazgo 2 . Alto nivel de reservas presupuestales 21

Hallazgo 3. Deli ciente ejecución presu puesta l , , , ,..24

9.3. Evolución del proceso de contratación 2010-2013 25

Hallazgo 4. Se evidencia debilitamiento de la licitación pública ante la contratación directa 31

9.4. Contratación 2013 " , ,." ,.,', ,.., 329.4.1. Tipología de los contratos 32

Calle 63 No, 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Linea 195 ~e

Cv<1"""*'N'SC .',. ,

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ALCAlDíA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTEInstitulo o;strltal de Recreación y Deporte

9.4.2.Modalidades de adquisición de bienes y servicios 34

9.4.3. En lo que respecta a los ordenadores del gasto, la composición de la contratación

dura nte 2013 fue la siguiente: 34

9.4.4. Composición de la contratación durante 2013 de acuerdo con la dependencia de

desti no: 35

9.4.5. Composición de la contratación durante 2013 de aéuerdo el proyecto de inversión:. 37

9.S. Verificación de contratos 389.5.1. Verificación de perfiles 38

Hallazgo S.Seevidencian deficiencias en la gestión documental de las carpetas contractuales .42

Hallazgo 6. Estudios previos deficientes .49

9.6. Procesosde selección de contratistas 49

9.7. Participación de oferentes en los procesos de selección 52

Hallazgo 7. Alto número de procesos con un solo oferente 52

Hallazgo 8. Numeral 9.7. Concentración de la contratación 62

10 . RESUM EN DE OBSERVACIONESy HALLA2GOS 64

10.1. Hallazgo 1. Deficiencias en [a Información contractual. Numeral 8.5 64

10.2. Hallazgo 2. Alto nivel de las reservas presupuestales. Numeral 9.4 64

10.3. Hallazgo 3. deficiencias en la ejecución presupuesta!. Numeral 9.2 64

IDA. Hallazgo 4: Se evidencia debilitamiento de la licitación pública ante la contratación directa. Numeral9.3 64

10.5. Hallazgo 5. Se evidencian graves deficiencias en la gestión documental de las carpetas contractuales. 65

11. CONCLUS10NES 66

Calle63 No.S9A- 06Tel:6605400www.idrd.gov.coInlo.: Línea195

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ALCAloiA MAYORDE BOGOTÁ O.C.

CULTURA. RECREACiÓN Y DEPORTEInsHlulo (Jjstrilal de Recreación y Deporte

11.1. Sobre la actualización de la información contractuaL 66

11.2. Sobre la carga de procesos contractuales 66

11.3. Sobre la gestión documental contractuaL 67


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ALCALDíA MAYORDE BOGOTÁD.C.

CULTURA, RECREACION V DEPORTE

InsUMo Oisllilal de Recreacioo y DepOO"

1. INTRODUCCiÓN

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo señalado en los artículos 209 y269 de la Constitución Política, la Ley 87 de 1993 y demás normas concordantes,practicó la presente auditoría modalidad integral con el fin de evaluar el proceso decontratación, de acuerdo con la exigencias contenidas en el artículo 2° del el DecretoDístrítal 371 de 2010.

Con el objeto de verificar que el proceso de contratación de la entidad se ciña a losprincipios constitucionales y legales inherentes a la función administrativa, a lospostulados contenidos en el Ideario Ético del Distrito Capital y a los Códigos de Ética yBuen Gobierno institucionales, el equipo auditor verificó las condiciones generales delproceso, su peso específico, las modalidades de contratación, tipos de contratos ycomportamiento de la actividad contractual, evaluó una muestra de 45 contratos y revisólas bases de datos de contratación disponibles así como los registros públicos decontratación SECOP y Contratación a la Vista.

La Oficina de Control Interno presenta un informe integral sobre la gestión contractual dela entidad que incluye pronunciamientos sobres los aspectos legales, financieros, degestión, de calidad y eficiencia del proceso de contratación, con el fin de brindaroportunidades de mejora del proceso en general y señala alguna deficiencias particularesde los contratos que deben ser corregidos por el Instituto.

La audítoría se adelantó de acuerdo con las normas internacionales de evaluacióngeneralmente aceptadas, las normas de auditoría gubernamental colombianas ylos principios constitucionales sobre control ínterno de gestión desarrolladas en laLey 87 de 1993.

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Calle 63 No. 59A - 06 BOGOTATel: 660 54 00 I ¡.

"rJwww.idrd.gov.cof<1rr¡~"" HU<1ANAInfo.: Linea 195 CoM>ca<Io •••• el' 032_1

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ALCALDíA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACiÓN y DEPORTE

1",,1<luloOlstrilal de Recreao;>On y Oeport6

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Realizar auditoría a los procesos de contratación adelantados por el InstitutoDistrital de Recreación y Deporte sobre los procesos contractuales desarrolladosdurante 2013, con la finalidad de verificar que dichos procesos se ciñan a losprincipios constitucionales y legales inherentes a la función administrativa, a lospostulados éticos y a los compromisos contenidos dentro del Plan de DesarrolloDistrital "Bogotá Humana 2012 - 2016".

Lo anterior, de conformidad con la exigencia y lineamientos establecidos en elDecreto 371 de 2010 de la Alcaldía Mayor, la Circular de la Veeduria Distrital No.03 de 2011 y los procesos, procedimientos, instructivos y en general ladocumentación inscrita en el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC del InstitutoDistrital de Recreación y Deporte.

2.2. Objetivos especificos

De acuerdo con lo establecido en al artículo 2° del Decreto Distrital 371 de 2010,los objetivos específicos de la presente evaluación son los siguientes:

• Verificar la existencia de procedimientos, manuales, instructivos y formatosactualizados, formalizados y socializados, acordes con la normatividadvigente.

• Verificar la existencia de documentos formales en los cuales se establezcala metodología para la elaboración de los estudios y documentos previos ala contratación

• Verificar la existencia de documentos formales donde se establezca lametodología para la determinación del presupuesto oficial de unacontratación, de acuerdo con los estudios previos y los precios del

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Línea 195

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CUL TVRA, RECREACiÓN Y DEPORTE

InsUlUlo Distrilal de Recreación y Deporle

mercado.

• Verificar la existencia de documentos formales donde se describen lasfunciones y responsabilidades de los interventores y supervisores decontratos, los mecanismos para su selección y para la verificación de suidoneidad.

• Verificar la metodología empleada para la determinación de riesgosprevisibles para cada proceso contractual y si en dicho proceso se tuvo encuenta la participación de la ciudadanía y otras partes interesadas.

• Verificar en una muestra de contratos la publicación en medios electrónicosde los estudios previos, para la consideración de los usuarios y ciudadanosinteresados.

• Verificar en una muestra de contratos el cumplimiento por parte de loscontratistas de los perfiles exigidos en cada caso.

• Verificar en una muestra de contratos la existencia de los informes y demásdocumentos que acrediten el cumplimiento de su objeto.

3. ALCANCE DE LA AUDITORíA

El alcance de la auditoría comprende la revisión y/o evaluación del los procesosde contratación adelantados por el lORD, durante el período comprendido entreenero y diciembre de 2013 con sujeción a la documentación inscrita en el SGC dela entidad, lo establecido en la Circular de la Veeduría Distrital No. 03 de 2011, elDecreto Distrital 371 de 2010 y demás normatividad legal vigente aplicable.

4. PROCEDIMIENTO DE AUDITORíA

Para la verificación de la existencia de los requisitos y circunstancias exigidos enel citado decreto, la Oficina de Control Interno verificó el ambiente de control através del estudio de los planes de ejecución y contratación, la publicidad de tales


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In6lituto Di.trital de Recread6n y Deporte

procesos, el nivel de transparencia de los procesos de selección de contratistas, lasolidez y suficiencia de los estudios previos, el cumplimiento de las obligacionesde supervisión y la capacidad de la entidad para retroalimentar a susdependencias sobre el éxito o fracaso de los procesos contractuales.

5. RECURSOS DE LA AUDITORíA

Para el desarrollo de la presente auditoria se ha designado alas profesionales delderecho vinculados a esta Oficina, ROBERTO PEÑARANDA GÓMEZ y MARTHAQUINTANA RUEDA.

6. MUESTRA DE LA AUDITORíA

Para la ejecución de la auditoria se seleccionaron muestras teniendo en cuenta,entre otros criterios, el número total de contratos, la modalidad de selección, lacuantía del contrato, el tipo de contrato y el ordenador del gasto. Se identificaron45 contratos como muestra de auditoría.

En todos los casos el universo considerado comprende los contratos celebradosdurante 2013 (ver anexo 1).

La muestra seleccionada es la siguiente:

N,m NúmeroModalidad Objeto ContratIsta Valor AfectaciónContrato

Prestar sus servicios de apoyo como instructor de

1 226 Contratación nalación para realizar las sesiones de clases a los FRANCISCO JAVIER $22 836000 Jomada Escolar 40Directa usuarios y lo alumnos, con cargo al proyecto -jornada CASTIBLANCO BARAJAS horas

escolar 40 horas semanales

Prestar serviCIOS profesionales en la organización del

2 517 Contratación procesos de registro de los atletas y diseño control yALVARO GARCIA BONILLA $29.355,000 Bogotá forjador de

Directa seguimiento de registros técnicos y metodológicos de campeonesrendimiento deportivo con cargo al proyecto

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 66054 00www.idrd.gov.coInfo.: Línea 195 ~e

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InsUMo ~Slrilal d~ Re",eoci6n y Deporte

N,m NúmeroModalidad Objeto Contratista Valor Afectación

Contrato

Prestar sus servicios de apoyo para la realizacion de

3 904 Contratación las actividades del plan de bienestar tendientes a CAJA DE COMPENSACION $139336.000 Bienestar e IncentivosDirecta fortalecer la calidad de vida laboral de los FAMILIAR COMPENSAR

funcionarios del lORD

Prestar servicios de vallas seguridad y separacion

4 1260Selección que seran utilizadas para el cerramiento de las zonas

OPEN GROUP BTL LTOA $4.287,207 Pedalea por BogotáAbreviada especiales en las actiVidades organizadas y dirigidas

por el proyecto

El lORD entrega a título de uso y el contratista recibeen la misma forma, el palacio de los deprotes

5 1300Contratación ubicado en la cl63 42 00, cuya destinacion es unica

OCESA COLOMBIA SAS NA FuncionamientoDirecta y exclusivamente para la realizaCión del eventomadagascar hv en la Ciudad de Bogotá a realizarsedel 05 al 16 de Junio 2013

Prestar el servicio integral de transporte de carga con

Selección diferentes capacidades que incluya instalacion TRANSPORTES y• 1306 Abreviada cargue y desacargue de las vallas y demas para elMUDANZAS CHICO S A S

$251,161.580 Pedalea por Bogotácumplimiento de las actividades adelantadas por elproyecto

El contralista se compromete para con el lORD aprestar los servicios de apoyo para el desarrollo delproyecto de inverSión local no. 321 denominado

Contrataciónteusaquillo, patrimonio,cultura, arte, deporte y FUNDACION COLOMBIANA

7 1358 Directa recreacion, en sus componentes creacion de PAIS CON FUTURO- $O Funcionamientoescuelas de formacion deportiva y encuentros FUNCOPAFdeportivos locales en el marco de contratoadministrativo no. 004 de 2012 suscrito entre el lORDy el fondo de desarrollo local de teusaquillo

SelecciónRealizar la prestación del servicio de sonido para el

THE SOUND PROaUCTION Jornada Escolar 408 1455Abreviada

desarrollo de las actividades que adelanta elSAS.

$54.755000horasproyecto

9 1455Selección Prestar servicios de sonido para el desarrollo de las THE saUND PRoaUCTION $63,333.334 Tiempo libre tiempoAbreViada actividades del proyecto SAS activo

Selección Realizar la prestación del servicio de sonido para elTHE SOUND PRODUCTION10 1455

Abreviada desarrollo de las actividades que adelanta elSAS

$23333.333 Bogotá participaclivaproyecto

Parques inciusivos

11 1455 Selección Adlciónar el contrato de prestación de servicios no THE SOUND PRODUCTION $51415.000 física, social,Abreviada 1455 de 2013 SAS. económica y

ambientalmente

Selección Prestar servicios de sonido para las actividades que THE SOUNa PRODUCTIONACCiones

12 1455 $339.896 428 metropolitanas para laAbreviada se realizaret'1 en el proyecto SAS. convivenCia

13 1455 Selección Prestar servicios de sonído para el desarrollo de las THE SOUND PRODUCTION $1.333.333 Pedalea por BogotáAbreviada actiVidades del proyecto SAS.

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Línea 195 ~

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ALCAlDíA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, R.ECREACIÓN y DEPORTE

Institulo Distrital 00 Recreación y Deporle

Num NúmeroModalidad Objeto Contratista Valor AfectaciónContrato

Contratar la prestación del serviCIO de mantenimientopreventivo y correctivo de estanques fuentes canales REDMASTER Parques inclusivos:,. 1496 Selección y espejos de agua y la aparecian raparecion y

-REpresentadónES $235.300.001 fisica, social,AbreViada mantemiento de sus equipos electromecanicos

LIMITADA.económica y

motores molo bombas ubicadas en los pqs y ambientalmenteescenarios adm

Realizar 10$ serviCIOS de soporte mantenimiento y

Contratación actualización del sistema de información gerencial15 1525

Directa integrado savan -erp y kaclus-hr con una bolsa de DIGITAL WARE S.A $164.750520 Gastos de Computador100 horas para ser utilizadas por ellDRD a losrequerimientos de los usuarios

Realizar la presentación de artistas, agrupacionesAcciones

16 1552 Contratación musicales y espeelaculos necesarios para el GERARDO CORAL$144.751.461 metropolitanas para laDirecta desarrollo de las actividades realizadas por el RODRIGUEZ

proyecto convivencia


17 1552 Contratación musicales y espectaculos necesarios para el GERARDO CORAL$99.871.189 metropolitanas para laDirecta desarrollo de las aelividades realizadas por el RODRIGUEZ

proyeelo. convivencia


18 1552 Contratación musicales y espectaculos necesarios para el GERARDO CORAL $45.964.197 metropolitanas para laDirecta desarrollo de las actividades realizadas por el RODRIGUEZconvivenciaproyecto

Realizar la presentación de artistas, agl1JpacionesAcciones

19 1552 Contratación musicales y espeelaculos necesarios para el GERARDO CORAL $22.740.000 metropolitanas para iaDireela desarrollo de las actividades realizadas por el RODRIGUEZConvivenciaproyeelO.

ContrataciónRealizar la presentación de artistas, agrupaciones

GERARDO CORAL Acciones2. 1552

Directa necesarios para el desarrollo de las actividadesRODRIGUEZ $29.223.153 metropolitanas para la

realizadas por el proyecto convivenCia

Prestar los servicios de apoyo en la organización y

21 1572 Contratación desarrollo del show "leyendas de la nba" y PRODUCCIONES GRANO $171.974.572 Jornada Escolar 40Direela exhibiciones en las instituciones educativas distntales SLAM LTOA horas

adSCritas al proyecto

Prestar los servicios de apoyo en la organización y

22 1572 Contratación desarrollo del show "leyendas de la nba" y PRODUCCIONES GRANO $28.025.428 Bogotá participaetivaDirecta exhibiciones con los exjugadores profesionales de la SLAM LTDAnba, con caargo al proyecto

Realizar por el sistema de precios fijos unitarios laAcciones

23 1591 Selección prestación del servicio de sistemas de iluminaicon lLUMINACION JAIME $71.709.540 metropolitanas para laAbreviada pantalla tarimas techo sonidos y back line para el DUSSAN SASdesarrollo de los eventos masivos convivencia

Prestar los servicios de apoyo para fomentar ypromover la practica deportiva en los centros de

2. 1617 Contratación ¡nteres de las instituciones educativas distritales EVENPRO $135.372.180 Jornada Escolar 40Directa adscritas a I proyecto jorn. Ese. 40 horas a travaes ENTRETENIMIENTO SAS horas

de competencias de deportes urbanos y nuevstendenc

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Linea 195 ~

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ALCALDiA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CUl TVRA, RECREACION y DEPORTEInstituto Oistrilal de Recreación y Deporle

N,m NúmeroModalidad Objeto Contratista Valor Afectación

Contrato

Prestar los servicios de apoyo para fomenar y

2' 1617 Contratación promover [a practica deportiva a traves de EVENPRO $123,038,345 Bogotá participactivaDirecta "competencias de de portes urbanos y nuevas ENTRETENIMIENTO SAStendencias- dunr' con cargo al proyecto

Prestar los servicios de apoyo para fomentar y

26 1617Contratación promover ia practica deportiva a traves de EVENPRO $16,961,655 Bogotá participactivaDirecta "competencias de deportes urbanos y nuevas ENTRETENIMIENTO SAS

tendencias dun", con cargo al proyecto

Realizar la presentación de artistas, agrupaciones

Contratación musicales y espectáculos necesarios para elMABEL ALEXANDRA Acciones

27 1641 Directa desarrollo de las actividades realizadas por elBENAVIDES MARTINEZ

$228,000.000 metropolitanas para laproyecto acciones metropolitanas para la convivencia convivenCiadurante la presente vigencia

Prestar los servicios de apoyo para el desarrollo de

Contratación los presupuestos participativos 2013, en la unidadFUNDACION UNIVERSITARIA28 1719

Directa barrial de participacion - ubps ferias - bonanza,INPAHU. $180.000.000 Bogotá parlicipactiva

localidad de engativa y ubp vista hermosa, localidadde ciudad bolivar con cargo al proyecto

Prestar los servicios para fomentar y promover la

Contratación practica del deporte en la disciplina de baloncesto en2. 1775

Directalas instituciones educativas distritales especialmente FUNDACION LOS PIRATAS $23.414,400 Inversiónlas inscritas al proyecto, a través de la elaboración deuna cartilla virtual guía, asesorías

Prestar sus servicios de apoyo como instructor de

Contrataciónescuela deportiva barríal para realizar sesiones de

ALAN FERNANDO SOLANO30 1834 Diracta clase a los usuaríosyfo alumnos mediante procesosOREJUELA

$7,600.000 Bogotá participaclivatécnicos metodológiCOS, utilizando el deporte y laactividad física como estrategia

Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros

Contratación en rutas de operacion y en las rutas nacionales e SERVICIO AEREO ABogotá fo~ador de31 1852 internacionalas cubiertas por otros operadores, asi TERRITORIOS NACIONALES $13,000.000Directa

como también en la modalidad de vuelos charter y SA campeones

servicios conexos de alojamiento, alimentacion

Prestar los servicios de apoyo para garantizar la

Contratación preparacion y participacion de los atletas del registroCORPORACION OISTRITAL Bogotá forjador de32 1905 Directa Bogotá de sector convencional y paralimpico en lasDE LIGAS DEPORTIVAS

$50,000,000campeonesdiferentes competencias nacionales e

internacionales, c1inicas de entrenamiento,

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Línea 195 ~

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ALCALDlA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA RECREACiÓN Y DEPORTE

lnsl~ulo Distrilalda Racreación y Deporta

Número.

NumContrato

Modalidad Objeto Contratista Valor Afectación

El lORD entrega a líIulo de uso y el contratista recibede la misma forma el estadio namasia carnacha elcampin, ubicado en la era 30 no 57 60 de la ciudadde Bogotá d,c., con todas sus mejoras y anexidades,excepto las áreas que a continuacion se relacionan,las cuales allDRD se reserva, pero que podren

33 2168 Contratación quedar incluidas dentro del objeto de este contrato,OCESA COLOMBIA SAS NA FuncionamientoDirecta previo visto bueno del lORD para lo cual el

contratista una vez cumplidos los requisitos deeJecución del presente contrato presentara lasolicitud de uso especificando los espaciosrequeridos y sus condiciones de uso, exceptuando elliteral 1)de la presenta clausula que debe serautorizado directamente por el concesionario.

Contrataci6n Prestar servicios como instructor del centro deGIOVANNI MAURICIO Jamada Escolar 4034 2194 interes asignado para realizar las sesiones de clase a $2.854,500Directa

los alumnos con cargo al proyecto ARCIN1EGAS CRUZ horas

Realizar la prestación de serviCIOS de apoyo para el FUNDACION CULTURALContratación RECREODEPORTIVA y Jamada Escolar 4035 2279

Directa desarrollo del "evento de cierre 40 x 40, en el marcoMEDIO AMBIENTE DE LA

$40.000,000horasdel proyecto.

SABANA-FUNSABANA.

Realizar las presentaci6nes del espectaculoAcciones

36 2323 Contratación moviextreme en las actividades recreativasCREER EN COLOMBIA S.A $396,000.000 metropolitanas para laDirecta desarrolladas por el proyecto acciones

metropolitanas convivencia

Suministro por el sistema de precios fijos unitarios de

37 2345 Contratación biCicletas segun diseño establecido por eIIDRD, EQUIPOS Y SOLUCIONES$199,589,948 Pedalea por BogotáDirecta repuestos para bicicleta, klts para despinchar, LOGISTICAS SAS

contenedores y estaciones multiproposito

Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin Construcción y

38 2348 Contratación formula de ajuste, las obras de reforzamiento CONSORCIO $2,797,599.680 adecuación de parquesDirecta estructural del coliseo ubicado en el parque zonal ARBORIZADORA 012 y escenarios para la

arborizadora alta cog 19-188 inclusión

Servicio de interventoria tecnica administrativa yParques inclusivos:

Concurso de financiera del ctto resultante de la licitacion publicafisica, social,39 2364

méritos del mantenimiento de la estructura fisica de los pqs CIVILE LTDA $339.998.262 económica ycatalogados como zonales metropolitanos yambientalmenteregionales conforme al sdp

Realizar por el sistema de precio global fiJO laConstrucción y

Concurso de interventona tecnica administrativa y finanCiera paraCONSORCIO SAN CARLOS adecuación de parques40 2374

méritos las obras de reforzamiento estructural dei coliseolORO $294.066.604 y escenarios para laubicado en el parque zonal arborizad ora alta cad 19-

inclusión188pz-62

Calle 63 No. 59A - 06rel: 6605400www.idrd.gov.coInfo.: Linea 195 ~

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BOGOTÁHUC7ANA

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ALCALOIA MAYORDE BOGOTÁ D.C.


lnslltuto QIstrltal de RecreaclOn y Deporte

N,m NúmeroModalidad Objeto Contratista Valor AfectaciónContrato

Aproyar a la secretaria general en el proceso de

Contratación gesllóndel lORD, logistica y operativamente en loMARIA EUGENIA SUESCUN Fortalecimiento41 2376

Directa relacionado con las actividades propias del área deBARROS

$10135,200institucionalarchivo y correspondencia dado el alto volumen de

trabajo que presenta actualmente

42 2397licitación

Obras parque red iocal Bogotá sdht UNION TEMPORAL$7.763875.906 OTROSPublica CONSTRUPARQUES

Prestar los servicios de apoyo en la organización,

Contratación desarrollo e implementacion de la segunda fase deiCARLOS ALBERTO PINZON

4' 2398Directa proyecto escuelas deportivas urbanas programa sur

MOLiNA$381.765,240 Bogotá participactiva

convivencia en el marco del convenio no, 0979 de2013


Contratación desarrollo e implementaclon de la segunda fase delCARLOS ALBERTO PINZON44 2398 Directa proyecto escuelas deportivas urbanas programa surMOLlNA $124.218.097 Bogotá participactiva



Contratacióndesarrollo e implementacion de la segunda fase del

CARLOS ALBERTO PINZON4' 2398Directa proyecto escueias deportivas urbanas programa sur

MOLINA$33.568,097 Bogotá participactiva


7. PRUEBAS DE AUDITORíA E INFORMACiÓN DISPONIBLE

Además de la muestra de auditoría, en consideración al carácter integral de lamisma, se examinó todo el universo de contratos suscritos durante 2013 (2.424),se compararon las principales variables de la contratación con las de añosanteriores con el fin de establecer tendencias y caracterizar los elementosdistintivos del proceso de adquisición de bienes y servicios por parte del lORD.

8. FUENTES DE INFORMACiÓN

Las fuentes de información consultadas y la consistencia de los datos allíconsignados fueron los siguientes:

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.goV.CDInlo.: Linea 195 ~c.,,,r,...,o••.sc.,,,.,

E:) BOGOTÁHU<1ANA

14

http://www.idrd.goV.CD

ALCALDfA MAYORDE BOGOTÁ o.C.

CULTURA, RECREACIóN Y DEPORTE

InsUMo OistrUal de Recreación y Oepol1e

8.1. Carpetas físicas de los contratos de la muestra. No fue posible consultar latotalidad de las carpetas fisicas por cuanto varias de ellas se encontraban enpoder de la Contraloría de Bogotá D.C. o por cuanto habian sido objeto de análisispor parte de este ente de control. En el caso de los convenios y los contratos deaprovechamiento económico, por las especiales caracteristicas de los mismos, nofueron objeto de auditoria por cuanto su análisis merece un estudio particularhabida cuenta de las especificidades anotadas.

8.2. Bases de datos de contratos existentes en el Área de Apoyo a laContratación. No fue posible obtener una base de datos completa que dieracuenta de la totalidad de los contratos celebrados. Revisando la numeración de loscontratos, se encontró que en las bases de datos existentes en el Área de Apoyo ala Contratación no se encontró la información correspondiente a 461 de ellos.Indagando en dicha dependencia por ello, se pudo establecer que en 41 casos setrataba de contratos anulados, en 165 casos se trataba de contratos deaprovechamiento económico y de convenios, que no son incluidos en la basedatos. Sobre los 255 casos restantes no se obtuvo ninguna información.

8.3. SECOP. Revisando la información registrada en el SECOP se encontraron2.290 registros. Los 134 registros restantes están constituidos por los procesosanulados y por los contratos resultantes de los procesos de contratación cuyapublicación se realiza como parte de la información correspondiente a cadaproceso de contratación diferente a la contratación directa. Para consolidar lainformación que arrojara los datos completos sobre la totalidad de los contratosfue necesario integrar la información de la base de datos existente en el Área deApoyo a la Contratación junto con los datos registrados en SECOP. Sin embargo,en la base de datos, se registran variables que no están registradas en el SECOPpor lo que la información consolidad sobre las mismas es parcial aunque sumagnitud es suficiente para el análisis general de las mismas. Por esta razón enuno u otro caso las cifras no coinciden exactamente, simplemente nos brindan unacercamiento a la realidad contractual del Instituto.

8.4. Contratación a la vista. La información relativa al proceso de contratación

Calle 63 No. 59A • 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInto.: Línea 195

BOGOTÁHU~ANA

15


AlCAlDfA MAYORDE BOGOTA O.C.

CVLTUAA. RECRE:AClON Y DEPORTElnstítukl 0ist1lIal ~ Recteadón YDepcde

realizado durante 2010 y 2011, fue complementada con la información contenidaen la página contratación a la vista, en donde se consignaba la información conanterioridad a la consolidación y puesta en marcha del SECOP.

Hallazgo 1. Deficiente información contractual

Verificada la información, no existe certeza sobre la totalidad de los contratoscelebrados por el lORD durante 2013, sobre su monto, ni sobre sus variablesfundamentales. La base de datos suministrada por el Área de Apoyo a laContratación es incompleta, como quiera que dentro del consecutivo de númerosde contrato no hay información sobre 374 de ellos. La información registrada enSECOP tampoco brinda una información integral, lo que imposibilita la elaboraciónde los análisis detallados que deben tenerse en cuenta para determinar el valor dela contratación, en violación de los dispuesto en el numeral 2° del artículo 2° deDecreto Distrital 371 de 2010.

9. ANÁLISIS Y EVALUACiÓN DE LOS DATOS RECOPILADOS

El proceso auditado tiene como objetivo adelantar el tramite contractual para laadquisición de bienes y servicios requeridos para la gestión del lORD, y elseguimiento de la ejecución contractual hasta su liquidación. Inicia con laelaboración del plan de contratación de la entidad, desarrolla las actividades deadquisición de un bien o servicio desde los estudios previos hasta la liquidación delos contratos y finaliza con la implementación de las acciones de mejora.

Se verificó la existencia de los siguientes documentos formales procedimientos,manuales, instructivos y formatos actualizados, formalizados y socializados,acordes con la normatividad vigente:


~s@ BOGOTÁ~ ., ~~~-, HU~ANA

16



CULTURA, RECREACION '1 DEPORTEIns\ltuto Distrital de Recreación y Deporte

Nombre del Documento Tipo VersiónFecha de

aprobación

CONCURSO DE MÉRITOS Procedimiento 4 12/Sep/2013

CONTRATACiÓN DE BIENES Y/O SERVICIOSProcedimiento 6 12/Sep/20 13INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA

CONTRATACiÓN DIRECTA Y CELEBRACiÓN DEProcedimiento 6 26/Feb/2013CONVENIOS

LICITACiÓN Procedimiento 6 17/Jul/2013

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Procedimiento 6 11/Mar/2014

RECIBIR DONACIONES Procedimiento 1 03/May/2010

SELECCIÓN ABREVIADA Procedimiento 4 22/Feb/2013

SUPERVISiÓN DE CONTRATOS Procedimiento 5 26/Ago/2011

MANUAL DE CONTRATACiÓN DEL INSTITUTOManual 4 17/Mar/2014DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE lORD

ADMINISTRACiÓN DE LA BASE DE DATOS DE INSUMOSInstructivo 2 11/Mar/2014Y ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL lORD

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOSInstructivo 1 27/Mar/2014DE SECTOR EN EL lORD

INSTRUCTIVO PARA LA METODOLOGiA DE ARCHIVOInstructivo 2 27/Nov/2012DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DEInstructivo 2 12/May/2014PRECIOS EN EL MERCADO

REALlZACION DE LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Instructivo 2 03/May/2010

Fuente: Aplicativo Isolutlon

9.1. Peso relativo del proceso

La participación del lORD en el sector Cultura, Recreación y Deporte asciende aun 47,06% del total de recursos, convirtiendo al Instituto en el principal enteejecutor de las políticas públicas de este sector:


17


ALCALDlA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULT\JAA RECREAClON Y DEPORTl:Inzt1luIo DistIIIlII dll RIIQ'8Ildón Y Ol!porte

Entidad Funcionamiento % Inversión % Total %

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, 10.655.397.000 14,88% 61.420.000.000 21,21% 72.075.397.000 19,96%RECREACiÓN Y DEPORTE

INSTITUTO DISTRITAL DE26.772.784.000

37,39%143.170.166.000

49,45% 169.942.950.000 47,06%RECREACiÓN Y DEPORTE - lORD

INSTITUTO DISTRITAL DEL4.645.878.000

6,49%16.208.696.000

5,60% 20.854.574.000 5,77%PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

FUNDACiÓN GILBERTO ALZATE2.941.184.000

4,11%4.900.000.000

1,69% 7.841.184.000 2,17%AVENDAÑO

ORQUESTA FILARMÓNICA DE19.462.611.000 27,18% 11.614.000.000 4,01% 31.076.611.000 8,61%

BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-7.119.769.000

9,94%52.228.063.000

18,04% 59.347.832.000 16,43%IDARTES

TOTAL SECTOR 71.597.623.000 100,00% 289.540.925.000 100,00% 361.138.548.000 100,00%

Fuente: PREDIS

Participacl6n en el sectorCuHura, Recreación y Deporte

S143170.186.000

''''

• SECRETARIA OISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE • INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACiÓN Y DEPORTE -lORO

.INSTlTUTO DISTRITAl DEL PATRIMONIO CULTURAL - IOPC • FUNDACiÓN GILBERTO ALZATE AVENDAtlO

.OROUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ • INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Línea 195 ~~ ••..c.'U-'

BOGOTÁHU~ANA

18



CULTURA RECREACiÓN y DEPORTE

Institulo Di&trilal de Recreación y Deporte

9.2. Asignación y ejecución presupuestal

De acuerdo con las cifras de PREDIS, de un total de $166.942.143.184 depresupuesto para el 2013, para inversión directa se destinaron $139.687.188.849,de los cuales se comprometieron $121.632.490.186, para una ejecuciónpresupuestal en el 2013 del 87,07%. La entidad comprometió en contratos durante2013 un total de $104.587.517.306 y registró en gastos no contractuales$9.498.690.332. Se registra una diferencia de $6.513.202.304, por lo cual serequiere hacer claridad.

Se observa una ejecución presupuestal del 87,07%, cifra considerada baja enatención a las actividades misionales del Instituto. El porcentaje de ejecución másbajo corresponde al proyecto "Construcción y adecuación de parques y escenariospara la inclusión" que llegó unicamente al 43.75%. Por su parte, del total de laejecución presupuestal, el 29,42% está representado en reservas que ascendierona $40.028.134.054. En el caso del proyecto "Construcción y adecuación deparques y escenarios para la inclusión" el nivel de las reservas llegó al 68,48%, loque significa que durante 2013 únicamente el 31,52% de los recursoscomprometidos tuvieron autorización de giro, es decir, el 13,79% del presupuestode 2013.

PROYECTO PRESUPUESTO % EJECUCiÓN % GIRADO. % RESERVAS %

Parques inclusivos:fisica,

$40.151.342.431 28,74% $39.663.688.802 98,79% $26.855.743.693 67,71% $12.807.945.109 32,29%social,económica yambientalmente

Jornada escolar 40$22.726.000.000 16,27% $22.558.145.890 99,26% $14.852.395.879 $7.705.750.011horas semanales

65,84% 34,16%

Bogotá forjador de$13.533.000.000 9,69% $13.457.924.899 99,45% $11.249.991.699 83,59% $2.207.933.200 16,41%

campeones

Construcción yadecuación deParques y $30.085.254.610 21,54% $13.161.489.788 43,75% $4.148.353.851 31,52% $9.013.135.937 68,48%

Escenarios para lainclusión

Accionesmetropolitanas $12.777.829.665 9,15% $12.736.080.936 99,67% $10.329.677.976 81,11% $2.406.402.960 18,89%

para la convivencia


"""'''''''''''''''MOlO''

BOGOTÁHU~ANA

19


ALCAlDIA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CUl WRA. AECRUCION y DEPORTEln$tilUlo C&trbl dlI R~ Y0f!00rt&

Bogotá $8.335.762.143 5,97% $8.112.900.631 97,33% $5.600.042.182 69,03% $2.512.858.449 30,97%participaetiva

Tiempo libre$5.129.000.000 3,67% $5.104.612.155 99,52% $4.441.570.695 87,01% $663.041.460 12,99%

tiempo activo

Fortalecimiento $3.636.000.000 2,60% $3.550.867.918 97,66% $2.389.359.919 67,29% $1.161.507.999 32,71%institucional

Pedalea por$2.993.000.000 2,14% $2.966.911.855 99,13% $1.473.139.593 49,65% $1.493.772.262 50,35%

Bogota

Bogotá es mi$120.000.000 0,09% $119.967.312 99,97% $119.967.312 100,00% $0 0,00%parche

Corredores vitales $100.000.000 0,07% $100.000.000100,00

$50,000,000 50._ $50.000.000 50,00%%

Probidad ytransparencia en el $100,000,000 0,07% $99.900.000 99,90% $94.113.333 94,21% $5.788.667 5,79%

lORD

TOTAL $139.687.188.849 100,00"10$121.632.490.18

94,54% $81.604.356.132 70.58% $40.028.134.054 29,42%6

Fuente: PREDIS

Hallazgo 2 . Alto nivel de reservas presupuestales.

En 2013 se registraron reservas presupuesta les por un valor de $40.028.134.054,lo cual significa la tercera parte de los recursos comprometidos durante el año.Este alto nivel de reservas presupuestales, atenta contra el principio de laanualidad del presupuesto y desdibuja el análisis de los elementos que debentenerse en cuenta para la elaboración de los presupuesto (D.371 arto2°).

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Línea 195 ~E3

_ .•.se., ••"

BOGOTÁHU<1ANA

20


$160.000.000.000

$140.000.000.000


CULTURA. RECREACION y DEPORTE

InstilUlo O¡SI~tal de Recreadón ~ OIlr>orte

Presupuesto de inversión 2013

Participación por proyectos

$120.000.000.000

$100.000.000.000

$80.000.000.000

$60.000.000.000

$40.000.000.000

$20.000.000.000

$0

$3.636.000.000

$8.335.762.143

. .$13.533.000.000

j

$22.726.000.000

PRESUPUESTO

11Corredores vitales• Probidad y transparencia en ellORD

tJ Bogotá es mi parche• Pedalea por Bogotát:.; Fortalecimiento institucional• Tiempo libre tiempo activo,_o Bogotá participactlva• Acciones metropolitanas para laconvivencia

a Bogotá forjador de campeonesJomada escolar 40 horassemanales

D Construcción y adecuación deParques y Escenarios para lainclusión

• Parques inclusivos: física, so.cial.económica yambientalmenw

te


21


AlCAlOlA MAYOROE BOGOTÁ O.C.

CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTEInstituto DJstrital de Recreadón y Deporte

La ejecución presupuestal de cada proyecto puede verse en el siguiente gráfico:

Ejecución PresupuestalPor proyectos

100%90%80%70%60%50%40%

Jomada 6scolar40 horas semanales I

ecuación de Parques y Escenarios para la inclusi6n4~I

:lusÍVQS: física, socker,ec0Il6mk:a y ambiantalmante I ',,";\'1

La participación de cada proyecto en la ejecución presupuestal del Instituto es lasiguiente:

."~'o<>e. Ine•••I""" n,'e., .",,'.' e="o""<') ,",OI~N.'",~nt~ oJom ••• ~0<0I0'~oM'o> .~"'.n.le •••Elooot~10oa"Q'd. <.""",O'le' . .CO",""eel"n y "ec"eel"n d. "n,o" ••• ~.oeno,_ p.'. la ,"elu•."n.,,«'onu ""''' .•''''0''' ••••• O'" ,. ,,0""tVo"ola •• BO<>Ol'.oroo,••• \'".T,om"o I,b,. "a"",o oetl"" "Fon."<,,,,l."lo 'n."'oelon.'.Podare. 00' BogQ'~ ••eo~ u m,""rch~.Co" •• o••• "'tola. 0"''''''.'' y "an."a'an<'. an.' 'ORO

~ e , 22Calle 63 No. 59A - 06 BOGOTATel: 660 54 00www.idrd.gov.co ISO 9001

Info.: Línea 195 HU\1ANAc.."'"",da""se "",1


SI>..,

ALCAW(A, MAYORDE BOGOTÁ D.C.

m!VAA RECREACION 't DEPORTEIIlditulo OiItlttlIl de RccrNdOn YDeporte

De las cifras expuestas se puede observar que la ejecución presupuestal de losproyectos de inversión ascendió al 94,54% y este porcentaje varia entre elproyecto de corredores viales, cuya ejecución ascendió al 100%, hasta el deConstrucción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión, cuyo nivelde ejecución únicamente llegó al 43,75%.

Ahora bien, a 31 de diciembre de 2013 únicamente se habian autorizado giros porel 70,58 de la ejecución, por lo que a esta fecha las reservas ascendieron a$40,028,134,054, es decir, el 29,42% de la ejecución, lo cual comprometesensiblemente la aplicación del principio de anualidad del presupuesto.

Giros y reservas

ProbidadYtransparencia en el lORDI~

Corredofe. "'.'" I~BogoIAes miparc~l100%

Peda'a po<Bogotl 1iiI~Forti~lmienllllnstitutionalIlil67%

Ti!lll'O ibre tlempoadlvo 'Ji' st%

8ogota participattiva_ni 69%

Acciones melTopo/ilanaspara la conviv!ncla IRConslnlcción Yadecuación de PalQl.ltsYEscenarios para la incktsión m

BooolAloljadordeca~ .=_.15' '"Jornada escolar 40 horas semanales M!

Parques inclusivos: lIslea, soc1al,t<:on6mIcayambienla:hl!nte •• IlIl•••••• 1Ii32!i.. ,••,

Hallazgo 3. Deficiente ejecución presupuestal

El programa "Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios para lainclusión", una vez verificada la información, registró un nivel de ejecución del43,75% y el de autorizaciones giro fue apenas del 13,79%, significativamentemas bajo que el de los proyectos restantes que registraron un nivel deejecución cercano al 90%. Para la Oficina de Control Interno, no son claras lasdirectrices de la Dirección General frente a la mejora de esta situacióntrasversal en el Instituto.


_ •••acl'"''

BOGOTÁHU~ANA

23




Inslltuto Distrital de RecreadOn y Deporte

9.3. Evolución del proceso de contratación 2010-2013

Con el objeto de analizar la evolución del proceso de contratación del lORD y elcomportamiento de sus principales elementos, la Oficina de Control Internoexaminó el comportamiento del proceso en el último cuatrenio. A continuación sepresentan gráficamente las principales variables.

9.3.1. La cuantía total de la contratación ha evolucionado en los últimos cuatroaños de la siguiente manera:

Total contratación 2010-2013

Cuantfa anual

160.000.000.000

140.000.000.000 :

: I120.000.000.000 j I

100.000.000.000 :

80.000.000.000 i

60.000.000.000 :

40.000.000.000 J

¡

20.000.000.000 i,

012010 2011 2012 2013

9.3.2. Modalidad. Si se tiene en cuenta la modalidad de selección de contratistas,la evolución del proceso de contratación en los últimos años muestra lassiguientes cifras:

Calle 63 No, 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo,: Linea 195

~s(~BOGOTÁ~ ~_~ •• O"'" HU<1ANA

24


ALCALDíA MAYORDE BOGDTA D,C,


Ins~tuto Distrital de RecreaclOn y Deporte

Contratación 2010-2013

Participación por modalidad d •• selección de contratiatas

.Lloltaoi6n publioa .C"neu •.•" de M~fÍto. : Seleoción Ab,evleda .Contratacl6n Di'octa .Suba~1a "Mlnlma Cuont;a

Por su parte, las diferentes modalidades de contratación ha experimentado elsiguiente comportamiento:

9.3.2.1 Licitación pública


Licitación pública

65.000,000.000 "-,,._- _.-

i60.000_000.000 r

55.000.000.000 .

50.000.000.000

45.000.000.000

40.000.000.000 ;2010

Calle 63 No, 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo,: Línea 195

2011

~0.""""0.'" se , •••.•

Año

2012 2013

BO~OTÁHU<1ANA

25


ALCALDíA MAYORDE BOGOTÁ O.C.

CULTURA, RECREACION y DEPORTE

InsUtutll Distrllal de RecmaclÓll y Deporte

9.3.2.2. Contratación directa


ContrataciOn dirse! ••

560.000.000.000 .

$70.000.000.000 •

$(;0,000,000.000 •

$50.000.000.000

$40.000.000.000

$30.000,000.000

5:20,000.000,000

S10.DOO.OOO.OOO

"2010 2011 2012

"o2013

9.3.2.3. Concurso de méritos.


Concurso de méritos

3.800.000.000 .

3.600.000.000 '

3,400,000,000 t

3.200.000.000.

"000.000.000 r•"¡¡ 2.800000.000

2,500000.000 '

2.400000000

2.200 000 000

2.000.000,00020122010 2011

"o2013

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Unea 195 ~

"""",,,,00""50 '''0-'

BOGOTÁHUr7ANA

26


•

ALCALDíA MAYOROEBOGOTÁO.C.

CULTURA, RECREACION '1 DEPORTE

InaUlulo Disttijal de Re<:reeclÓll y Deporte

9.3.4.4. Selección abreviada


Selección abreviada

3.800.000.000

3.600.000.000

3.400.000.000 ,

3.200.000.000

¡3.000.000.000 i

2.800.000.000

2.600.000.000 .

2.400.000.000

2.200.000.000

2.000.000.000 '2010

9.3.4.4. Subasta.

20.000.000.000

18.000.000.000

18.000.000000

14.000.000,000 r

12.000,000,0004

10.000,000,000.

8.000 000 000

e.ooa 000 000

4.000,000,000

2.000.000 000

o.20'0

2011


Subasta

2011

Mo

20'2

2012

2013

2013

Consolidando los datos, la evolución de las modalidades de contratación en


E:} BO~OTÁHU~ANA

27


ALCAlDíA MAYORDE BOGOTÁ O,C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Inshlulo o,slrilai de Recreación y Def'Orle

relación con sus montos ha sufrido la siguiente evolución:


Participación por modalidad

ao.ooo.ooo.ooo ..•70.000.000.000 :

eo,ooo.Ooo.OOO "

i50000.000.000

40.000.000.000 ,

I30.000,000,000 I

20,000,000.000 _

1~

10000,000,000.

"o20'0

,,.

,,.

2011 2012

35%

,1.----20'3

_ Llcitac,On public," _.Conc",.,." d" Mént,,~ ,. S"'''Mil>n Abreviada--.Con'ca'",eIQn DI'''cta _Subast.. __ Mini"'" CuanU••

Tenemos entonces que en los últimos cuatro años la cuantía de la contratacióndirecta ha pasado del 18% en 2010 al 35% en 2013. El aumento de laparticipación de esta modalidad de contratación se ha dado en detrimento de lacontratación por licitación públíca cuya participación en las modalidades decontratación ha pasado del 73% en 2010 al 35% en 2013.

En lo que se refiere a la selección abreviada, de 2010 a 2012 mantuvo uncrecimiento sostenido mientras que en 2013 se notó una disminución. En lo que serefiere a los concursos de méritos, éstos conservan una proporción de lacontratación por licitación pública, en especial por cuanto se utilizanfundamentalmente para la contratación de las interventorías de las obrascontratadas mediante licitación pública.

Hallazgo 4. Se evidencia debilitamiento de la licitación pública ante lacontratación directa.

En el 2010 el 18% de los recursos fueron comprometidos a través de

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 66054 00www.idrd.gov.coInfo.: Línea 195

28


ALCALDiA MAYORDE BOGOTA D.C.

CtA. T\JAA. REmEACION y DEPORTE

lnstltuIa llíIlrllal de Rec:taDcIOOY~

contrataciones directas. En el 2011 esta proporción subió al 27% y en el 2012 al39%. En 2013 a través de la contratación directa se ejecutaron el 48% de losrecursos comprometidos. Este incremento de la contratación directa se hizo endetrimento de la licitación pública como modalidad de selección de contratistas yaque en el 2010 el 73% por ciento de los recursos fueron contratados a través delicitaciones públicas, en el 2011 bajó al 63%, al 42% en 2012 y en 2013 estaparticipación de la modalidad descendió al 35%, situación contradice el principiode contratación administrativa según el cual la regla general es la realización delicitaciones públicas para la escogencia de los contratistas, tal como lo estableceel numeral 1) del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

9.4. Contratación 2013

Durante 2013, se celebraron aproximadamente 2424 contratos por valor, tambiénaproximado, de $117.420.109.818. Se trata de valores aproximados por lasrazones expuestas en el punto 8, fuentes de información.

La caracterización del proceso de contratación del lORD durante 2013 se analizócon respecto a la variables: modalidad de selección del contratista, tipo decontrato, ordenador del gasto y cuantía general. En el anexo 1 se presenta larelación general de contratos celebrados durante 2013.

9.4.1. Tipología de los contratos

Contratos 2013

Cuantla por tipo de contrato

~--'--~ ------r- __o .~ __Prestación de servIcios profesionales $65.644.356.106

•Ob~ ."24.884,151.058, ,Convonlos de cooporaclón S11.176.83O.977,Prellltaclónde servlclol _S6.777.769.395.. '

SumInistro_~.e19_e1e.'l70 :•Otros _$3 .• 11.882.306,

Inlerventorlo.~S3 .•06.•32.375Convenios Interodmlnlstrullvos__ $3.315.016.546,

Contratos Decreto 777192 .S1.682.352.628

Comprovento de bIenes muebles IS506.954.957

Arrcndoml(lnto1,14,906.000

O 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000

~

Q ~_.~ , 29Calle 63 No. 59A • 06 '. BOGOTAti l~Tel: 66054 00 ~~,,!:I" 'j¡www.idrd,gov.co

HU~ANAInfo.: Unea 195 ...-"'Gr'-"_"'lCo.n.'

http://www.idrd,gov.co


ClA l\JRA" A£~CIÓf.l y DEPORTEInstIluIll Dlstrbl dfl R$Cl'llllCl6nY DetJa10

En términos de porcentaje de participación, de acuerdo con el tipo de contrato:

Contratos 2013

.Arrendamiento• Convenios lnteradminlstrativos• Suministro• Obra

• Compraventa de bienes muebles.Interventorla• Prestación de servicios• Prestación dt! servicios profesionales

• Contratos Decreto 777192• Otros• Convenios de cooperación

9.4.2.Modalidades de adquisición de bienes y servicios

Contratos 2013

Partidpaclón por mcidalidaCt de selecé16n

• Comprovenlll de blcn~smuebles.Arrendtlmlento• Convenios de cooperacIón_Contratos Decreto 777192

• Conv~nlos mlel'8dmlnlslrahvos• Intervenlorla•• Obra• Suministro

~reslactónde servtCl03.Otros• ~restacJon de servicios profesJon81t!s

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Linea 195 ~_"eco.",".

E:) BOGOTÁHU~ANA

30




Inalituto Distrital de Recreación y Deporle

9.4.3. En lo que respecta a los ordenadores del gasto, la composición de lacontratación durante 2013 fue la siguiente:

Contratos 2013

Número de contratos por ordenador del gasto

_DIRECCiÓN GENERAL.SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSTRUCCIONESSUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

• SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESCENARIOS• SUBDIRECCiÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Contratación 2013

Cuantla por ordenador del gasto

SUBDIRECCiÓN TÉCNICA DE RECREACiÓN Y DEPORTE

SUBDIRECCiÓN TÉCNICA DE PARQUES Y ESCENARIOS

SUBDIRECCiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES '1.192.397246

IDIRECCiÓN GENERAL 1881,011.899

$0 $20.000.000.000

.- --- - ---- ~------------~---~-~------_._-"--

38150,522,203

I

$40.000.000.000

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 66054 00www.idrd.gov.coInfo.: línea 195 ~

""""""'00""50 ""._,

BOGOTÁHUr7ANA

31




Insl~uto O"trilal <le RBcnladOn y Der>"r1e

9.4.4. Composición de la contratación durante 2013 de acuerdo con ladependencia de destino:

Contratación 2013

Cuantía por dependencia de destino

RECREACiÓN Y DEPORTE ••••••••••••••••••••• '$35.683253.453

PARQUES Y ESCENARIOS ••••••••• $16.185.817.366

DIRECCiÓN GENERAL _$3.760.724.049

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA _$3.751,131,969,CONSTRUCCIONES .$1.192,397.246

PROMOCiÓN DE SERVICIOS ~$680,296.247

SECRETARIA GENERAL ~$358.295.630

ÁREA DE APOYO A LA CONTRATACiÓN 1$308.065.257

OFICINA DE CONTROL INTERNO 1$80,893,333

OFICINA DE ASUNTOS LOCALES i$26.240.000

OFICINA DE PLANEACIÓN 1$11.813.333 .. 1

$0 $10.000,000.000 $20.000.000.000 $30.000.000.000 $40,000.000.000

Contratación 2013

Número de contratos por dependencia de destino

RECREACiÓN Y DEPORTE

PARQUES Y ESCENARIOS

DIRECCiÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONSTRUCCIONES

PROMOCiÓN DE SERVICIOS

SECRETARiA GENERAL

ÁREA DE APOYO A LA CONTRATACiÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE ASUNTOS LOCALES

OFICINA DE PLANEACIÓN

~ h .401 1

01

i~27

I 217

1"9"9 :

"6!

:~4

i:

1:I

o 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600


32


..

ALCALDiA MAYORDE BOGOTA D.C.

CULTUR/\., RECREACiÓN y DEPORTE

Instituto Di.mlal de Recreación y Oeporle

9.4.5. Composición de la contratación durante 2013 de acuerdo el proyectode inversión:

Contratación 2013

Participación por proyecto

JORNADA ESCOLAR 40 HORAS SEMANALES --- -$i"Ó~63i'5'46,244PARQUES INCLUSIVOS FISICA, SOCIAL, ECONOMICA y AMBIENTALMENTE $9063026.016

MANTENIMIENTO ENTIDAD "'$8,481,419446BOGOTÁ FORJADOR DE CAMPEONES '$6.581.919.600

BOGOTA PARTlCIPATlVA $6.088.155.621ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIA •• _55.907.031.829

PEDALEA POR BOGOTA ' $4.354.290.552CONSTRUCCION y ADECUACION DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSiÓN $3.154.852182

TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO '$3,557,189,833

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL _$2100.308.560GASTOS DE COMPUTADOR '$240.212.625 .BIENESTAR E INCENTIVOS 1$164.866,000

OTROS PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONALES ~1S175,150 407NA 1$144.395.100

REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS "'$133.213.950IMPRESOS Y PUBLICACIONES iS114291.0oo

PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL lORD 1$99.900.000MATERIALES Y SUMINISTROS iS64,750.000

GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION 1$530BO.000SALUD OCUPACIONAL 1547,049.363

COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y LLANTAS iS44,OOO 000HONORARIOS ENTIDAD i$26.680,000

PERSONAL ADMINISTRATIVO :$6.75"~:355

$0 $5,000,000.000 $10,000.000.000 $15,000.000,000

Contratación 2013

Participación por proyecto

20,00%15,00%10,00%5,00%

__________ 10,64%

__________ '9,84%__________ 9,55%

---"--"-,,- 17,16% ¡_______________ 14.64%

_____________ .13,71%JORNADA ESCOLAR 40 HORAS SEMANALES

PARQUES INCLUSIVOS: FISICA, SOCIAL, ECONOMICA y AMBIENTALMENTEMANTENIMIENTO ENTIDAD

BOGOTÁ FORJADOR DE CAMPEONESBOGOTA PARTICIPATIVA

ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIAPEDALEA POR BOGOTA 7.04%

CONSTRUCCION y ADECUACION DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSiÓN 6,07%TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO ' 5,60%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL _3,39%GASTOS DE COMPUTADOR 110,39%BIENESTAR E INCENTIVOS 10,30%

OTROS PROGRAMAS Y CONVENIOS INSTITUCIONAl.ES IO,2B%NA 10,23%

REMUNERACiÓN SERVICIOS TECNICOS 10,22%IMPRESOS Y PUBLICACIONES IO,1B%

PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL lORD 10,16%MATERIALES Y SUMINISTROS 10,10%

GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION iO,09%SALUD OCUPACIONAL 10,06%

COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y LLANTAS !O,07%HONORARIOS ENTIDAD 10,04%

PERSONAL ADMINISTRATIVO 0,01%

0,00%

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: línea 195 ~.

Q (2~ BOGOTA'ISO 9001 ~ ~~

• - - - - ~~o_"" HUtYJANA""""'''''.0 '<' se.,., , '1

33


•

ALCALDíA MAYORDE BOGOTÁ O.C.

CULTURA, RECREACI6N '1 DEPORTE

InsUtulo Dislrilal de Recread60 y Departe

9.5. Verificación de contratos

Durante 2013 se celebraron 2.424 contratos por un valor de $117.420.109.818pesos. En este número, sin embargo, se encuentran incluidos los contratos deaprovechamiento económico y los convenios que no comportan un compromisopresupuestal, los cuales no son analizados en la presente auditoría por cuantoserán objeto de análisis en un informe especial al respecto. (Ver anexo 2)

De este universo se seleccionó una muestra de 45 contratos por un valor de $15.156.410.390 pesos, que equivale al 12.91%. Se practicó una verificacióníntegral que se presenta a continuación

9.5.1. Verificación de peñiles

Se verificaron los perfiles de la muestra de contratos y arrojó como resultado quetodos los contratistas cumplieron con el perfil exigido.

No, Contrato Perfil Requerido Objeto Contratista Cumple

Servicios de apoyoFrancisco

Profesional en Educación Fisita, Cultura FIsicaRecreación y Deporte,como instructor de

Javier226 de 2013 natación proyecto SI

Ciencias del Deporte, Deporte VActividad Física, CastiblancoJornada Escolar 40

Horas SemanalesBarajas

Organización delproceso de registrode atletas, diseño

, control y seguimiento

517 de 2013Título profesional en el área de Educación FIsica,Administración de registros técnicos y Alvaro Garda SIDeportiva, Cultura Física, Ciencias Aplicadas del Deporte, o áreas afines. metodológicos de Bonilla

rendimientodeportivo proyectoBogotá Forjador deCampeones

9D4 de 2013 Entidad organizada que cumpla funciones de Seguridad Social y Salud Prestar el apoyo Caja de SIOcupacional necesario para Compensació

adelantar las n Familiaractividades que Compensarrealizara el ComitéParitario de SaludOcupacional en lavigencia 2013,dirigidas a losservidores públicos de

la entidad, así como la


34


• •

ALCAlOfA MAYORDE BOGOTÁ D.C.


Institulo Dislrital dé RaClsación y Deporte

ejecución de los

exámenes de ingreso,

egreso, y la valoración

ocupacional de los

funcionarios.

Servicios de apoyo

para el desarrollo del

proyecto UActividades

Deportivas yCorporación

Entidad que preste servicios de apoyo para el desarrollo del proyecto deRecreativas Locales",

a Escala1270 de 2013 en sus componentes SI

inversión 10(a1458 "Actividades Deportivas y Recreativas Locales" Humana -"Centro Local de

Corhumana.Actividad Física" y"Círculos Recreativosy Lúdicos para el

Adulto Mayor",

Servicios de apoyo

para el desarrollo del

proyecto

"Teusaquillo,

Patrimonio, Cultura,Fundación

Entidad que preste servicios de apoyo para el desarrollo del proyecto de Arte Deporte yColombia

1358 de 2013 inversión loca! 321 "Teusaquillo, Patrimonio, Cultura, Arte Deporte V Recreación", en sus SIPaís con

Recreación" componentes

"Creación de EscuelasFuturo

de Formación

Deportiva" V"Encuentros

Deportivos Locales"

Realizar los servicios

de soporte,

mantenimiento y

actualización del

Sistema de

Información Gerencial

Digital Ware S.A., es la única organización que cuenta con el Integrado 5EVEN-

1525 de 2013conocimiento V autorización para comercializar, licenciar y brindar ERP Y KACTU5 - HR, Digital Ware

SIservicios de consultarla, mantenimiento, soporte, actualización V con una bolsa de cien S.A.

capacitación del sistema de información KACTU5-HR y 5EVEN -ERP. (100) horas para ser

utilizadas por el

Instituto Distrital de

Recreación V Deporte

de acuerdo a los

requerimientos de los

usuarios.

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Línea 195 ~e,,,",,,,,,,,,,•••se"",

BOGOTÁHU\1ANA

35


ALCALDIA MAYORDEBOGOTÁD.C.


lnstltutll Distrilal ¡¡., Recreacilln y Deplll1e

Realizar la planeación,organización,desarrollo y ejecución

del espectáculo"PRIMERAVALIDAPROFESIONALDE

KARTISMO", en elmarco del "Festival de Gerardo

1552 de 2013Experiencia en planeación, organización, desarrollo y ejecución del

Verano" desarrollado Coral SIespectáculo "PRIMERAVALIDA PROFESIONALDEKARTISMO".

por el proyecto Rodríguez"acciones

metropolitanas parala Convivencia", en ellugar, fecha y horarioestablecido por el

supervisor delcontrato.

Prestación deservicios de apoyo enla organización ydesarrollo del show"Leyendas de la NBA"y exhibiciones en las

Producciones1S72 de 2013

Entidad que preste servicios de apoyo en la organización y desarrollo del institucionesGrand Slam SI

show "Leyendas de la NBA" educativas distritalesLtda

adscritas al ProyectoJornada Escolar 40Horas con los

jugadoresprofesionales de la dela NBA.

Realizar laspresentaciones delespectáculo "SKYSUMMER" en elFestival de Verano,realizado por el Mabel

Idoneidad y experiencia apropiada para el desarrollo de las actividades proyecto Acciones Alexandra1641 de 2013 SI

objeto del presente contrato Metropolitanas para Benavidesla Convivencia, en el Martinezlugar, fechas yhorariosdeterminados por elsupervisor delcontrato

1672 de 2013 Idoneidad y experiencia apropiada para el desarrollo de las actividades Prestación de Fundación SIobjeto del presente contrato servicios de apoyo Universitaria

para el desarrollo de Inpahulos componentes"Actividad Lúdica yFísicapara el AdultoMayor, Escuela deFormación DeportivaVActividades DUNr'


E:) BOGOTÁHU\1ANA

36


ALCAlDÍA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULl\.IRA, RECREACiÓN y DEPORTE

In.Ululo o;slrilal de Re",eadón y Deporte

en el marco delConvenioInteradm in ístrativo

No. 055 de 2013suscrito entre el lOROy el Fondo de

Desarrollo local deUsaquén"

Servicios de apoyopara el desarrollo delos presupuestos

participativos 2013,en las UnidadesBarriales de

Entidad que demuestre experiencia e idoneidad para llevar a cabo laparticipación - UBPs-

Fundación

1719 de 2013 ejecución de servicios de apayo para el desarrollo de presupuestosFerias y Bonanza de la

Universitaria SIparticipativos 2013.

localidad de EngativáInpahu

y Vista Hermosa de lalocalidad de Ciudad

Bolivar con cargo a losproyectos BogotáPartícipActiva V

Tiempo Libre TiempoActivo.

Ejecutar lasactívidades de lasEscuelas Deportivas

FundaciónUrbanas y el

Mujer del1893 de 2013

Idoneidad y experiencia apropiada para el desarrollo de las actividades Programa deNuevo S;

objeto del presente contrato Pedagogía DeportivaMilenio-

en el marco delFundamil

Convenio deCooperación 7109 de2013.

Realizarpresentaciones delespectáculo"MQVIEXTREME" en Creer en

2323 de 2013 Experiencia en realización y presentación de espectáculos masivos actividades Colombia SIrecreativas proyecto S.A.Accionesmetropolitanas parala convivencia

Fundación

Servicios de apoyo Cultural

Entidad que preste servicios de apoyo para la planeación organización ypara la planeación, Recreodepor

2279 de 2013 organización y tiva y Medio SIdesarrollo del "Evento de Cierre 40X40"

desarrollo del "Evento Ambiente dede Cierre 40X40" la Sabana -

Funsabana.


c.,m,,,,,,"""'"SC"".1

El. . BOGOTÁHU~ANA

37


ALCAlDíA. MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CVl TURA. RECREACION y OEPORTElnsIiMoOisllb1 ele Recrelld6ny ~e

Servicios de apoyo enla organIzacIón y

desarrollo del evento

"Festiva' de DeportesUrbanos y Nuevas

Tendencias -DUNT2013" para lapromoción de nuevas Fundación

alternativas del Cultural

Entidad que preste servicios de apoyo para la organización y desarrollo deporte en el Distrito Recreodepor

2367 de 2013 del evento "Festival de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias -DUNT Capital y realizar la tiva y Medio 51

2013" presentación de "los Ambiente de

hermanos Andreu y la Sabana-

Luis lacondeguy Top Funsabana.

S Bm.llRlders d!!1mundo". en losblClcorredoresdesarrollados y

ejecutados por elproyecto "P!!dal!!apor Bogotá"

Hallazgo 5. Se evidencian deficiencias en la gestión documental de lascarpetas contractuales.

Los documentos contractuales no se encuentran en las carpetas física o virtual ose presentan diferencias en la documentación contenida en una y otra. Para estaOficina es preocupante el manejo que se viene dando al control de losdocumentos entre el expediente original y la carpeta virtual. Una debe ser el reflejode la otra, no se está siendo riguroso en el seguimiento y control de ladocumentación, tema que ha generado múltiples problemas con la Contraloría deBogotá.

No se revisan los procesos existentes relativos al manejo documental y el flujo deinformación en la Oficina de Apoyo a la Contratación, lo que muestra nulidad enlos controles realizados en los mismos.

La supervisión no está cumpliendo con las obligaciones de control y seguimientoque le señalan los artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2010, las anterioresfalencias se evidenciaron en los contratos que a continuación se describen:

5.1. Contrato 226 de 2013.

Contratista: Francisco Javier Castiblanco Barajas. Objeto: Servicios de apoyo

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.colnfo.: Linea 195 ~

_"'&CO''''

BOGOTÁHU~ANA

38


• •

AlCALDiA. MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULT\1RA, RECREAClON Y D£:POftrt:lnsIlMo Distrbl de R4<:fud6n Y Oe¡lorte

como instructor de natación proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales.Estado: Contrato terminado pendiente de liquidación. Expediente virtual:2013230800200415E. En este expediente no se encuentra digitalizado el informedel mes de agosto, informe que si se encuentra en el expediente físico. Elcontratista presentó todos los informes como se registra en el expediente físicoy/o virtual, pero al examinar su archivo se evidencia que no existe uniformidadentre el archivo físico y virtual, por ejemplo en el archivo físico no se encontraronlos informes correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, informes que sise evidencian en el expediente virtual.

5.2. Contrato 517 de 2013.

Contratista: Alvaro García Bonilla.Objeto: Organización del proceso de registro deatletas, diseño control y seguimiento de registros técnicos y metodológicos derendimiento deportivo proyecto Bogotá Forjador de Campeones. Estado: Contratoterminado y liquidado. Expediente virtual: 2013230800200797E. Revisada el actade liquidación, se evidenció que en el expediente virtual existía, pero no estáincluida en el expediente físico. El contratista presentó todos los informes,incluyendo el informe final. En el expediente físico no reposan los informescorrespondientes a los meses de noviembre, diciembre e informe final; informesque sí se evidencian en el expediente virtual. No se revisan los procesosexistentes relativos al manejo documental y el flujo de información en el Área deApoyo a la Contratación, lo que muestra graves deficiencias en los controlesrealizados en los mismos.

5.3. Contrato 904 de 2013.

Contratista: Caja de Compensación Familiar Compensar. Objeto: Prestar el apoyonecesario para adelantar las actividades que realizara el Comité Paritario de SaludOcupacional en la vígencia 2013, dirigidas a los servidores públicos de la entidad,así como la ejecución de los exámenes de ingreso, egreso, y la valoraciónocupacional de los funcionarios. Estado: Contrato terminado el 4 de enero de2014, pendiente de liquidar. Expediente virtual: 2013230800200984E. No seevidencian en los expedientes virtual ni físico los informes mensuales ni el informefinal que debe presentar el contratista de conformidad a lo establecido en lacláusula segunda "obligaciones del contratísta ".

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.COInfo.: línea 195 ~

_ •••.0& •• & ••

E:).,~" .'BOGOTÁHU\1ANA

39

http://www.idrd.gov.CO


CUL T1JRA. AECREAclON y DEPORTEInstl!ulD 0IslI1lIl ele ReCtlllK:icln y Oaporte

5.4. Contrato1300 de 2013.

Contratista: OCESA COLOMBIA SAS.Objeto: El lORD entrega a título de uso y elcontratista recibe en la misma forma el uso del Palacio de los Deportes, cuyadestinación específica es única y exclusivamente para la realización del eventoMadagascar Uve. Expediente virtual: 2013230800201355E. Este expediente nose encuentra registrado en el sistema Orfeo. El expediente físico se encuentraadecuadamente organizado y foliado.

5.5. Contrato 1525 de 2013.

Contratista: Digital Ware SA Objeto: Realizar los servicIos de soporte,mantenimiento y actualización del Sistema de Información Gerencial IntegradoSEVEN - ERP Y KACTUS - HR, con una bolsa de cien (100) horas para serutilizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de acuerdo a losrequerimientos de los usuarios. Expediente virtual: 2013230800201726E. En elexpediente virtual no se evidencian los documentos pre contractuales. No seevidencian en el expediente virtual ni físico los informes mensuales que debepresentar el contratísta de conformidad a lo establecido en la cláusula segunda"obligaciones del contratista" literal B, numeral 9.

5.6. Contrato 1552 de 2013.

Contratista: Gerardo Coral Rodríguez. Objeto: Realizar la planeación,organización, desarrollo y ejecución del espectáculo "PRIMERA VALIDAPROFESIONAL DE KARTISMO", en el marco del "Festival de Verano"desarrollado por el proyecto "acciones metropolitanas para la Convivencia", en ellugar, fecha y horarío establecido por el supervísor del contrato. Expediente virtual:2013150800200001E. No se evidencian en este expediente ninguno de losdocumento precontractuales, documentos que si se encuentran en el expedientefísico.

5.7. Contrato 1270 de 2013.

Contratista: Corporación a Escala Humana - Corhumana. Objeto: Servicios deapoyo para el desarrollo del proyecto "Actividades Deportivas y RecreativasLocales", en sus componentes "Centro Local de Actividad Física" y "CírculosRecreativos y Lúdicos para el Adulto Mayor". Estado: Pendiente de liquidar

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Unea 195 ~

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BOGOTÁHU~ANA

40


ALCAWÍA MAYORDE BOGOrÁ D.C.

C\J\. TVRA, RECREACION 'l' DEPORTE~ CisI:bl do RCCtNd6n Y 0ep0r10

contrato terminado el 12 de diciembre de 2013. Expedientevirtual:2013230800201320E. En este expediente se registraron cinco informes delcontratista y del supervisor, lo que evidencia que la información de losexpedientes físico y virtual no es concordante. De los seis informes quecorresponden a este contrato, el contratista solo presentó cinco, de los cualessolo dos se encuentran en el expediente fisico.

5.8. Contrato 1358 de 2013.

Contratista: Fundación Colombia País con Futuro. Objeto: Servicios de apoyo parael desarrollo del proyecto "Teusaquillo, Patrimonio, Cultura, Arte Deporte yRecreación", en sus componentes "Creación de Escuelas de Formación Deportiva"y "Encuentros Deportivos Locales" . Estado: Contrato terminado pendiente deliquidar. Expediente virtual: 2013230800201458E. Existe duplicidad de registro deldocumento antecedentes disciplinario del contratista, expedido por la Personeríade Bogotá. No se evidencian los informes del contratista correspondientes a lopactado en la cláusula quinta forma de pago y a la cláusula primera del otrosí NO.1de fecha 22 de julio de 2013.

5.9. Contrato 1572 de 2013.

Contratista: Producciones Grand Slam Ltda. Objeto: Prestación de servicios deapoyo en la organización y desarrollo del show "Leyendas de la NBA" yexhibiciones en las instituciones educativas Distritales adscritas al ProyectoJornada Escolar 40 Horas con los jugadores profesionales de la NBA. Expedientevirtual: 2013150800200005E. Se evidencia que todos los documentosprecontractuales, contractuales y poscontractuales se encuentran digitalizadosadecuadamente. Los documentos poscontractuales no se encuentran archivadosen el expediente fisico .

5.10 Contrato 1641 de 2013.

Contratista: Mabel Alexandra Benavides Martinez. Objeto: Realizar laspresentaciones del espectáculo "SKY SUMMER" en el Festival de Verano,realizado por el proyecto Acciones Metropolitanas para la Convivencia, en el lugar,fechas y horarios determinados por el supervisor del contrato. Expediente virtual:2013230800201614. No se evidencian la totalidad de documentos

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Línea 195 ~_"mea •••_.

BOGOTÁHU~ANA

41


,

ALCALDIA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CUt!\!AA, RECREACION y DEPORTElns\Inro Distrbl de RecreadOn YOepcwte

precontractuales.

5.11. Contrato 1672 de 2013.

Contratista: Fundación Universitaria INPAHU. Objeto: Prestación de servicios deapoyo para el desarrollo de los componentes "Actividad Lúdica y Físíca para elAdulto Mayor, Escuela de Formación Deportiva y Actividades DUNT "en el marcodel Convenio Interadministrativo No. 055 de 2013 suscrito entre el lORD y elFondo de Desarrollo Local de Usaquén". Expediente virtual: 2013230800201810.Se encuentran en este expediente documentos que no corresponden al contrato1672, como se evidencia en el archivo de documentos que corresponden alcontrato 2041 celebrado entre el lORD y la Fundación Saeta. Se registran en elexpediente vírtual 3 informes, que no se evidencían en el expediente físico. No seevidencia en ninguno de los expedientes el acta de inicio, como tampoco eldocumento de la suspensión del contrato por un mes, solicitada por el contratistael 18-12-2013, situación que constituye una inadecuada intervención yseguimiento por parte del supervisor como también determinar la fecha determinación del presente contrato.

5.12. Contrato 1719 de 2013.

Contratista: Fundación Universitaria INPAHU. Objeto: Servicios de apoyo para eldesarrollo de los presupuestos particípativos 2013, en las Unidades Barriales departicípacíón - UBPs-Ferias y Bonanza de la localídad de Engativá y VistaHermosa de la localidad de Ciudad Bolívar con cargo a los proyectos BogotáParticipActiva y Tiempo Libre Tiempo Activo. Estado: Contrato finalizado pendientede liquidar. Expediente virtual: 2013230800201700. De la revisión a esteexpediente se verificó que existe duplicidad en la digitación del documento conradicación 60683 del 16-02-2014 y documentos sin la firma de quien los suscribe.A la fecha de revisión de este contrato se observa que no obstante haberfinalizado su ejecución, no se evidencian informes del contratista ni en elexpediente físico ni en el expediente virtual.

5.13. Contrato 1893 de 2013.

Contratista: Fundación Mujer del Nuevo Milenio - Fundamil. Objeto: Ejecutar lasactividades de las Escuelas Deportivas Urbanas y el Programa de Pedagogia

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Linea 195 ~_ .•..,.'..'

BOGOTÁHU~ANA

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ALCALDlA MAYOROEBOGOTÁD.C.

CUL!URA, RECREAC'ON y DEPORTElnstllIIla DIIt!IllI de RllCl'llad6n YDepa1e

Deportiva en el marco del Convenio de Cooperación 7109 de 2013. Expedientevirtual: 2013230B00201925E. No se evidencian los documentos precontractuales,ni el acta de inicio. No se evidencian en el expediente fisico ni en el expedientevirtual los informes del contratista, de conformidad con lo pactado en la clausulaquinta del contrato, "forma de pago". En el expediente fisico no se encuentra elcontrato adicional ni los documentos pertinentes a la adición como póliza.

5.14. Contrato 2279 de 2013.

Contratista: Fundación Cultural Recreodeportiva y Medio Ambiente de la Sabana -Funsabana. Objeto: Servicios de apoyo para la planeación, organización ydesarrollo del "Evento de Cierre 40X40", en el marco del proyecto "JornadaEscolar 40 Horas Semanales". Expediente virtual: 2013230B00202220. Conradicación lORD 2305B-2 del 29-11-2013, el contratista solicita modificación a laclausula quinta "forma de pago", con fundamento en que el contrato fue ejecutadoal 100% al dia siguiente de su legalización, (contrato legalizado el 25-11-2013).Así las cosas, esta auditoria observa que no se modificó dicha cláusula, ni que sehaya dado trámite alguno a lo requerido por el contratista; lo que evidencia un ainadecuada supervisión.

5.15 Contrato 2323 de 2013.

Contratista: Creer en Colombia SA Objeto: Realizar presentaciones delespectáculo "MOVIEXTREME" en actividades recreativas proyecto accionesmetropolitanas para la convivencia. Expediente virtual: 2013230B0020227BE. Enel expediente fisico no se evidencian los documentos correspondientes a laprórroga y al otrosi suscrito el 21 de enero de 2014, ni los anexos de la pólizacorrespondientes a la prórroga; documentos que si se encuentran en el expedientevirtual.

5.16. Contrato 2345 de 2013.

Contratista: Equipos y Soluciones Logisticas SAS. Objeto: "Suministro debicicletas según diseño establecido por el lORD, repuestos, kit para despinchar,contenedores y estaciones multipropósito ". Estado: Contrato en ejecución.Expediente virtual: 2014230B00200050E. En el expediente virtual se evidencia elacta de inicio, acta que no reposa en el expediente físico.

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Línea 195 ~_ ••...,.'...'

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ALCAlDfA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

elA. TUBA, RECREACIóN Y DEPORTE

lMtilulo Df$llbl dfI RIICrllIldón '1 DIlparl.

5.17. Contrato 2364 de 2013.

Contratista: Civile limitada. Objeto: Servicios de interventoría técnica,administrativa y financiera del contrato resultante de la licitación pública cuyoobjeto es "Ejecutar mediante el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula deajuste el mantenimiento de la infraestructura física de los parques catalogadoscomo zonales, metropolitanos y regionales, que conforman el Sistema Distrital deParques". Expediente virtual: 2014230800200009E.En el expediente virtual se evidencia el acta de inicio, documentos remitidos por elcontratista como también el primer informe, documentos estos que no seencuentran en el expediente físico. De conformidad con el acta de inicio elcontrato se inició el 4-02-14; a la fecha de la presente auditoria solo se registra elinforme correspondiente al período comprendido entre el 4 de febrero al 3 demarzo de 2014.

5.18. Contrato 2367 de 2013.

Contratista: Fundación Cultural Recreodeportiva y Medio Ambiente de la Sabana -Funsabana. Objeto: Servicios de apoyo en la organización y desarrollo del evento"Festival de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias -DUNT 2013" para lapromoción de nuevas alternativas del deporte en el Distrito Capital y realizar lapresentación de "los hermanos Andreu y Luis Lacondeguy Top 5 Bmx Riders delmundo", en los bicicorredores desarrollados y ejecutados por el proyecto "Pedaleapor Bogotá". Expediente virtual: 2013230800202315E. La ejecución del contratoterminó el 27 de febrero y a la fecha no se ha liquidado; como tampoco se hanallegado los informes pertinentes.

5.19. Contrato 2398 de 2013.

Contratista: Carlos Alberto Pinzón Molina. Objeto: Prestación de servicios para laorganización, desarrollo e implementación de la segunda fase del ProyectoEscuelas Deportivas Urbanas Programa Sur de Convivencia, en el marco delConvenio No. 079 de 2013-Secretaria Distrital de Gobierno. Expediente virtual:2014230800200051 E. No se evidencian en el expediente físico como en elexpediente virtual, ninguno de los informes del contratista, de conformidad con lopactado en el numeral 22 de la cláusula cuarta del contrato "obligaciones delcontratista"; como tampoco el acta de inicio lo que no permite establecer el

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CVl.TVRA. RECREAC10N y OEPORTEl/IIlitulo Oi$trbl dll Roc:roaclórl YOopone

¡estado de ejecución del contrato.

¡Hallazgo 6. Estudios previos deficientes.

En varios estudios previos no se estudia ni se determina la modalidad de selecciónque debe adelantarse, defiriendo la selección de la modalidad a una dependenciaque no es competente para ello, como lo es el Área de Apoyo a la Contratación.Tampoco se justifica, en consecuencia, la modalidad de selección definida, que eneste caso fue la contratación directa. Como ejemplo podemos citar el caso delContrato 2143 de 2013. Contratista: Instituto Colombiana de Psicometria. Objeto:Desarrollar las actividades relacionadas para el cumplimiento de las metas delproyecto de probidad, transparencia en el IDRD y lucha contra la corrupción y elcontrol social efectivo para el fortalecimiento de la capacidad institucional y de laciudadania. Expediente virtual: 2013230800201927E. En los estudiós previos,punto 6, se consigna que la modalidad de selección será "la resultante del procesode estudio por parte del Área de Apoyo a la Contratación ...". Por su parte en elpunto 9, justificación de los factores de selección se lee "teniendo en cuenta lanaturaleza juridica del contrato a celebrar, la modalidad de selección que se debeadelantar y definida en el Decreto 1510 de 2003".

9.6. Procesos de selección de contratistas

Durante 2013 se realizaron un total de 101 procesos de selección de contratistaspor un valor total de $78.772.275.443 pesos. Así mismo, se celebraron 31licitaciones públicas por un valor total de $56.191.696.275 pesos para unaparticipación del 71,33% en el total de los procesos de selección. De ellas,solamente fueron declaradas desiertas los grupos 2 y 5 del proceso IDRD-SAF-LP-001-2014 . Los procesos de subasta, 43 en total durante 2013 sumaron$16.730.768.595 pesos y una participación del 21,24%. Se desarrollaron 14concursos de méritos por un valor de $3.581.810.189 lo que significa un 4,55%, y13 procesos de selección abreviada de menor cuantía por $2.268.000.384, lo queequivale a un 2,88% del total de los procesos.

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.ldrd.gov.coInfo.: Unea 195 ~_ ••...,.,.~,

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AlCAUlfA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CUl TU!¥- RECREACIÓN Y DEPORTElnsl/II,rkl~lrta1 ckt~Ildón Y Dftporte

Procesos de contratación 2013

Composición por número de procesos

• Subasta • Licitación PúblicaD Concurso de Méritos Abierto _ Selección Abreviada de Menor Cuantla

Procesosde contratación2013

Cuantla por modalidad

• Subasta • Licitación PúblicaDConcurso de Méritos Abierto • Selección AbrevIada de Menor Cuantla

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CVL!VAA, RECREAClONv DEPORTElnsliMo0Is\rIalde R~ Yl>:pcIrIo

9.7. Participación de oferentes en los procesos de selección

Participaron en los procesos de selección un total de 477 proponentes, unpromedio de 5,54 participantes en cada proceso, de los cuales resultaronhabilitados 346, para un promedio de 4,235 por proceso. En 72 de los procesos deselección de contratistas hubo pluralidad de proponentes, mientras que en 29 deellos nos encontramos ante proponentes únicos, por un valor de $13.577.879.966:10 licitaciones públicas, 10 subastas, 5 selecciones abreviadas de menor cuantía y4 concursos de méritos.

¡Hallazgo 7. Alto número de procesos con un solo oferente.

En 29 procesos de selección de contratistas no hubo pluralidad de proponentes. Elproceso fue adjudicado al proponente único, incumpliendo con el principio deselección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad establecida en elartículo 5° de la Ley 1150 de 2013.

Número Habll1tados HabilitadosNúmero de Procoso tot.1I1de llvaluaclón evaluacIón Numero de Contnlto TIpo de Proceso

proponentes prelimInar definItiva

IDRD-STRO-eM-002-2013 3 1 1 IDRD-eTQ-1582.2013 Concurso de Méritos

IDRD.STP.CM-013-2013 7 4 7 IDRD-eTO-2364.2013 Concurso de Méritos

IORO-STP.CM-011.2013 9 2 9 IORO-eTQ-2320-2013 Concurso de Méritos

IDRO.STP.(;M.()()8.2013 7 2 6 IORO-eTQ-2342.2013 Concurso de Méritos

lDRD.STP.CM.Q06.2013 4 1 4 IORO-eTO-2278-2013 Concurso de Méritos

10RO-STP.CM.()05..2013 6 1 4 IORO-eTQ-2125-2013 Concurso de Méritos

IORO-STP-CM-Q04-20013 3 1 2 IDRO.CTQ-1S63-2013 Concurso de Méritos

IORD-STC-eM-016-2013 , 1 1 IORO-CTQ-2355-2013 Concurso de Méritos

IDRO-STC-eM-014-2013 2 1 1 IORO-CTQ-2395-2013 Concurso de Méritos

IORO-STC-eM-012-2013 3 2 3 IORO.CTQ-2329-2013 Concurso de Méritos

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Linea 195

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AlCALDíA. MAYORDE BOGOTÁ D.C.


Instituto O>strilal de Recreación y Deporte

Número Habilitados HabilitadosNúmero de Proceso total de evaluación evaluación Número de Contrato TIpo de Proceso

proponentes preliminar definitiva

IDRD-STC-CM-010-2013 5 3 5 IDRD-CTO-2394-2013 Concurso de Méritos

IDRD-STC-CM-007 -2013 2 1 1 IORD-eTO 2374 2013 Concurso de Méritos

IDRD-STC-CM-003-2013 7 1 5 IDRD-CTO-1811-2013 Concurso de Méritos

IDRD-SAF-CM-001-2013 3 2 3 IORD-CTO-1380-2013 Concurso de Méritos

IDRD-STRD-LP-019-2013 3 O 1 Licitación Pública

IDRD-STRD-LP-006-2013 2 O 1 IDRD-CTO-1618-2013 Licitación Pública

IDRD-STRD-LP-002-2014 3 1 1 IDRD-CTO-1448-2014 Licitación Pública

IDRD-STP-LP-018-2013 18 2 11 IDRD-CTO-2361-2013 Licitación Pública

IDRD-STP LP-017-2013 3 1 3 IDRD-CTO-2307-2013 licitación Pública



IDRD-STP-LP-011-2013 13 6 12 IDRD-CTO-2299-2013 licitación Pública


IDRD-STP-LP-009-2013 4 O 4 IDRD-CTO-2318-2013 Licitación Pública

ID RD-STP-LP-008-20 14 11 7 4 Licitación Pública


IDRD-STP-LP-006-2014 2 O 2 Licitación Pública

IDRD-STP-LP-005-2013 5 2 111DRD CTO 1824-2013 Licitación Pública

IDRD-STP-LP-005-2013 5 2 11IDRD-CTO-1823-2013 Licitación Pública

lDRD.STP-LP-004-2014 21 12 611DRD CTO 1453-2014 Licitación Pública

IDRD-STP-LP-004-2013 7 2 31IDRD-CTO-1327-2013 Licitación Pública

IDRD-STP-LP-003-2014 2 O 2 IDRD-CTO-1463-2014 Licitación Pública

IDRD-STP-LP-003-2013 2 1 1 lDRD-CTO-1286-2013 Licitación Pública

IDRD-STP-LP-002-2013 3 1 2 IDRD CTO-1338-2013 Licitación Pública

IDRD-STP-LP-oOl-2013 13 1 13 IDRD-CTO-1259-2013 Licitación Pública

IDRD-STC-LP-022-2013 3 O 2 IDRD-CTO.2397 -2013 Licitación Pública

IDRD-STC LP 0212013 B 5 7 IDRD-CTO-2392-2013 licitaCión Pública

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInfo.: Linea 195 ~

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BOGOTÁHU~ANA

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ALCALDIA MAYORDEBOGOTÁD.C.

CULTUM, RECREACION y DEPORTElnsliluto DislJilal de Recreacilln y Dl}porle

Número Habilitados HabilitadosNúmero de Proceso total de evaluación evaluación Número de Contrato Tipo de Proceso


IDRD-STC-lP-020-2013 9 3 6 IORO-CTO-2384-2D13 licitación Pública

IDRD-STC-lP-013-2013 6 O 4 IDRD-CTO-2316-2D13 licitación Publica

IDRO-STC-LP-012-2013 3 O 1 IDRD-CTO-2348 2013 licllaclón Pública

IDRD-SAF-LP-OD7 -2013 1 1 1 IORD-CTO-' 820-2013 licitación Pública

IDRD-SAF-LP-001-2014 1 1 1 IDRD-CAE-1444-2014 licitación Pública

IDRD-SAF-LP-001-2014 1 1 1 IDRD-CAE-1445-2014 Liolaclón Pública

IDRO-SAF-LP-DOl-2014 O O O Licitación Pública

IORD-SAF-LP-001-2014 O O O Licitación Pública

IDRD-STRD-SAMC-029-2013 1 1 1 IDRO-CTO-2123-2013 Selección Abreviada

IORO-STRO-SAMC-012-2013 4 1 4 IORO-CTO-1341 2013 Selección Abreviada

IDRD-STRD-SAMC-011-2013 3 O 2 IORD-CTO.1404.2013 Selección Abreviada

IDRO-STP-SAMC-037 -2013 5 1 4 IORD-CTO-2266-2013 Selección Abreviada

lORD STP SAMG 0192013 3 1 3 IDRD-CTO-1496-2013 Selecaón Abreviada

IORO-STP-SAMG-001 ~2013 4 3 2 IDRD-CTO-984.2013 Selección Abreviada

IDRD-STC-SAMC-024-20 13 4 1 3 IDRD-CTO-1812-2013 Selección Abreviada

IDRD-SAF-SAMC-045-20 13 3 2 1 lORD CTO-2333-2013 Selección Abreviada

lDRO-SAF-SAMC-040-20 13 1 1 1 IDRD-CTO-2218-2013 SeleCCión Abreviada

IORO-SAF -SAMC-034-20 13 3 1 1 IDRD-CTO-2217 -2013 Selección Abreviada

IDRD-SAF -SAMC-020-2013 3 O 2 !ORD-CTO-1629-2013 Selección Abreviada

IDRD-SAF -SAMC-005-2014 3 O 2 IDRD-CTO-1452-2014 Selección Abreviada

IORD-SAF -SAMC-004-2013 1 1 1 IORO-CTO-1299-2013 Selección Abreviada

IDRD-STRD-SAS-048-2013 4 2 2 IDRD-CTO-2391-2013 Subasta

IDRO-STRD-SAS-046-2013 4 2 4 IORO-CTO 2345-2013 Subasta

IDRO-STRD-SAS-046-2013 3 1 3 IORO-GTO 2349-2013 Subasta

IORO-STRO SAS 044 2013 3 2 2 IDRO-CTO-2368-2013 Subasta

IORO-STRD-SAS-039-2013 6 6 6 IORO-CTO-2267 -2013 Subasta


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E~ BOGOTÁHU<1ANA

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CULTURA. RECREACiÓN '( DEPORTE

In.lilu1() Di.trilal de Racraad6n y Dep<>r1a

Número Habilitados HabilitadosNúmero de Proceso total de evaluación evaluación Número de Contrato TIpo de Proceso


IORO-STRO-SAS-038-2013 2 1 2 IORO-CTO-2263-2013 Subasta

IORO-STR D-SAS-036-2013 1 1 1 IORO-CTO-2280-2013 Subasta

ID RD-STRO-SAS-035-2013 4 1 3 IORO.CTO-2206-2013 Subasta

ID RO-STRO-SAS-033-2013 4 1 1 IORO-CTO-2262-2013 Subasta

IDRO-STRO-SAS-032-20 13 2 2 2 IDRO-CTO-2182-2013 Subasta

tORO-STRO-SAS-022-20 13 1 1 1 IDRD-CTO.1553-2013 Subasta

lDRD-STRD-SAS-021-2013 5 2 5 IDRD-CTO-1589-2013 Subasta

IDRD-STRD-SAS-021-2013 5 2 5 IDRO-CTO-1591-2013 Subasta



IDRD-STRO-SAS-010-2013 3 1 1 IDRD-CTO-1324.2013 Subasta


lDRD-STRD-SAS-009-2014 4 3 3 IDRD-CTO-1461-2014 Subasta

IDRD-STRD-SAS-009-2014 4 3 3IDRD-CTO-1462-2014 Subasta

tORD-STRO-SAS-009-2013 5 4 5IDRD-CTO-1456-2013 Subasta

lORO.STRO SAS-009-2013 5 4 5 IDRD-CTO.145? 2013 Subasta

IDRD-STRD-SAS-009-2013 5 4 510RD-CTO-1455-2013 Subasta"

lORD STRD-SAS-007-2013 3 2 2 lORD CTO-1306-2013 Subasta

IORD-STR D-SAS-OO? -2013 3 2 2 IDRD-CTO-1307-2013 Subasta


IDRD-STRO-SAS-005-20 13 1 1 1 IDRO-CTO-1294-2013 Subasta

IDRD-STRD-SAS-002-2014 3 O 3 IDRD-CTO-1456 2014 Subasta

IDRD-STRD-SAS-002-20 14 3 O 3 Subasta

IDRD-STRD-SAS-002-2014 3 O 3 Subasta

ID RD-STRO-SAM C-(X)3-2013 3 1 1 IDRD-CTO-1417 -2013 Subasta

IDRD-SAF-SAS-051-2013 2 1 1 IDRD-CTO-2362 Subasta

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Linea 195

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AlCAlolA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACION y DEPORTEInsUlUlo 0;51,il¡¡1 de Recre¡¡clón y Deporte

Número Habilitados Habilitados .

Número de Proceso total de evaluación evaluación Número de Contrato Tipo de Proceso


lDRD-SAF-SAS-050-2013 1 1 1 IDRD-CTO-2346-2013 Subasta

IIDRD-SAF -SAS-043-2013 13 13 11 IDRD-CTO-2353-2013 Subasta

¡IDRO-SAF-SAS-031-2013 7 O 3IDRD-CTO-2231-2013 Subasta

IIDRO-SAF-SAS-030-2013 20 15 151IDRD-CTO-2219-2013 Subasta

IIDRO-SAF-SAS-023-2013 2 2 2 IDRD_CTO_1751_2013 Subasta

¡IDRD-SAF.SAS-018-2013 7 O 4IDRD-CTO-1511-2013 Subasta

IDRD-SAF-SAS-017-2013 5 3 3 IDRD-CTO-14792013 Subasta

IDRD-SAF-SAS-013-2013 3 O 2 IDRD-CTO-1334-2013 Subasta

IDRD-SAF-SAS-008-2013 1 1 1 IDRD-CTO-1318-2013 Subasta

IDR-STRD-SA$.027 -2013 8 3 5 IDRD-CTO-2235-2013 Subasta

IDR-STRO-SAS-027 -2013 8 3 5 IDRD-CTO-2245-2013 Subasta

IDR-STRO-SAS-027-2013 5 3 5 IORD-CTO-2246-2013 Subasta

Es interesante anotar que en las evaluaciones preliminares resultaron nohabilitados la totalidad de los proponentes en 20 procesos, mientras quefinalmente resultaron sin proponentes habilitados únicamente dos de ellos, lo cualquiere decir que los proponentes suelen subsanar las deficiencias de sus procesosuna vez se ha hecho la evaluación preliminar.

Del total de proponentes, les fueron adjudicados procesos de contratación a untotal de 99 proponentes diferentes, de los cuales 12 fueron consorcios y 9 unionestemporales. La composición del universo de proponentes adjudicatarios deprocesos de selección, así como el total de su cuantía es el siguiente:

Num Contratista Valor %

1 VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTOA. $11.225.452.949 14,16%

2 FLÓREZ & ÁLVAREZ SA $4.161.811.221 5,25%

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.ídrd.gov.coInfo.: Linea 195 ~8

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BOGOTÁHU<1ANA

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ALCALOiA MAYOROEBOGOTAo.c.

CULTURA, RECREACION y OEPORTEInsUlulc Dislrilal de Recrellción YDepcrle


3 COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE COLOMBIA $3.903.768.774 4,92%

LTDA.

4 HN INGENIERIA SAS $3.881.937.953 4,90%

5 PACANOSAS $3.881.937.953 4,90%

6 HELAM SEGURIDAD LTDA $2.602.512.516 3,28%

7 CLEAN DEPOT SA $2.193.905.101 2,77%

8 INCITECO S.A. S $1.791.194.890 2,26%

9 CRAING LTDA. $1.716.216.179 2,16%

10 FABRICA COLOMBIANA DE MEDIAS LTDA. $1.695.429.000 2,14%

11 1WITYS.A. $1.695.429.000 2,14%

12 CONSTRUCTORA VALHER SAS $1.620.425.282 2,04%

13 TECN02MIL S.A. $1.523.117.420 1,92%

14 REDMASTER REPRESENTACIONES LTDA $1.478.436.721 1,86%

15 RAFAEL RINCÓN CALlXTO $1.398.799.840 1,76%

16 WILLlAM CASTILLO PINILLA $1.398.799.840 1,76%

17 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS $1.349.997.523 1,70%

18 HUMBERTO RODRIGUEZ URREA $1.282.500.000 1,62%

19 ILUMINACION JAIME DUSSAN SAS $1.260.255.858 1,59%

20 INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS $1.255.873.333 1,58%

21 AUDIO DAZ P.A. SYSTEM SAS $1.228.158.377 1,55%

22 OPEN GROUP BTL LTDA. $1.168.032.878 1,47%

23 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS $1.134.000.000 1,43%


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ALCALDíA MAYORDE BOGOrÁ D.C.

CULTURA. RECREACiÓN Y DEPORTEIn.mulo Ojs!,llel de Recwaclón y Oepcr111


24 O C INGENIEROS SAS $1.000.000.000 1,26%

25 CARLOS FERNANDO CÓRDOBA AVILÉS $950.000.000 1,20%

26 HOME SALUD y COMPAí'iIA S.A. $939.201.667 1,18%

27 EQUIVER LTDA. $869.000.000 1,10%

28 SEGURIDAD RAM LTOA. $844.926.566 1,07%

29 NELSON RICARDO MEDINA LUGO $820.765.157 1,04%

30 INGELAS SAS $810.000.000 1,02%

31 FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA. $763.436.667 0,96%

32 USA POSTAL SA $708.267.835 0,89%

33 RICARDO MEDINA LUGO $702.352.263 0,89%

34 THE SOUND PRODUCTION SAS $697.969.345 0,88%

35 ALMACÉN EL DEPORTISTA SAS $627.936.667 0,79%

36 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTOA. $591.650.000 0,75%

37 GESTORES & CONSULTORES G&c LTOA $591.650.000 0,75%

38 CARLOS ALBERTO PINZÓN MEDINA $549.997.143 0,69%

39 TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S.A.S $509.455.815 0,64%

40 CIVILE LTOA. $474.924.262 0,50%

41 ALlANZ SEGUROS S.A. $457.153.472 0,58%

42 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA $457.153.472 0,58%

43 QBS SEGUROS S.A. $457.153.472 0,58%

44 CASA OLlMPICA SAS $428.014.222 0,54%

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Línea 195

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CULTURA. RECREACiÓN y DEPORTEInamulo OI.trilBl de Re<:reaclón y Depone


45 JOSE BASILIO ARISTIZABAL RAMIREZ $407.800.000 0,51%

46 LA CAMPIÑA SAS $400.000.000 0,50%

47 FERNANDO GUERRERO CARO $376.762.000 0,48%

48 LUZ DARY ANGARITA MURICIA $375.000.000 0,47%

49 DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDlNA $368.000.000 0,46%

50 GYE GRUPO Y ESTRATEGIAS SAS $352.237.242 0,44%

51 CONSTRUCTORA A&C S.A. $339.361.778 0,43%

52 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA LTDA $339.361.778 0,43%

53 CCA INGENIEROS CONTRATISTAS & CIA LTDA $318.927.201 0,40%

54 MAQUINAS y GRAMAS LIMITADA $300.000.000 0,38%

55 TORCARLTDA $300.000.000 0,38%

56 JAIRO RODRIGUEZ WALTEROS $284.166.473 0,36%

57 TM CONSULTING LTDA. $277.552.140 0,35%

58 JULlAN SANCHEZ AYA $276.000.000 0,35%

59 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LIMITADA $257.121.352 0,32%

60 L1DERTUR S.A. $256.095.667 0,32%

61 TRANSTURISMO LTDA $256.095.667 0,32%

62 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S E C $248.996.612 0,31%

63 GLORIA ELVIRA CEDIEL ECHEVERRY $237.500.000 0,30%

64 INPLAYCO LTDA $237.500.000 0,30%

65 TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS $235.000.000 0,30%


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ALCALOfAMAYORDE BOGOTÁD.C.

CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTEInsUtulODisllilal de RSCI•."oI6n y De?"rte


66 ECOHABITAT LTOA. $227.476.553 0,29%

67 MAGDA HEYNNER UMANA TORRES $209.813.792 0,26%

68 EQUIPOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS $199.589.948 0,25%

69 INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA $196.500.000 0,25%

70 SERVICIO SANITARIOS DE BANOS PORTATILES BANOMOVIL SAS $195.064.000 0,25%

71 GNG INGENIERIA SAS $189.249.175 0,24%

72 FRUPYS LTDA $183.500.000 0,23%

73 SERVICIOS E INGENIERIA EU $176.439.962 0,22%

74 ALEXANDER BERNAL NEMOGA. $169.219.929 0,21%

75 ARQUITECTURA URBANA LTDA. $152.180.463 0,19%

76 JARDINEROS LTDA $150.000.000 0,19%

77 HYM SUPPL y EU $131.102.037 0,17%

78 AUTOSERVICIOS BELROD LTDA $128.000.000 0,16%

79 CAV ARQUITECTOSSAS $126.000.000 0,16%

80 L1L1AFANNY GUEVARA PARRADO $123.500.000 0,16%

81 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR $119.729.307 0,15%

82 FEDERICO GARCIA ARBELÁEZ $117.626.642 0,15%

83 COPYMASSAS $105.000.000 0,13%

84 SERVI IMAGNES LTDA $89.080.000 0,11%

85 CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS SAS $69.372.000 0,09%

86 VALLEJO H INGENIEROS $66.000.000 0,08%

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Línea 195

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ALCALDfA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTEIn.Ululo Oistrltal d~ Reereatlón y o"porte


87 CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU $62.499.998 0,08%

88 MIGUEL ÁVILA REYES $62.499.998 0,08%

90 SUMIMASSAS $61.000.000 0,08%

91 COlVANES S.A.S. ENVIA O ENVIA COlVANES SAS $58.880.000 0,07%

92 VIP SIGLO XXI SAS $53.400.000 0,07%

93 CLlNICA DE MARl Y S.A $47.500.000 0,06%

94 FlLADElFO CAMACHO BERMUDEZ $46.000.000 0,06%

95 D GERARD MG SAS $45.141.000 0,06%

96 ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 SAS $44.000.000 0,06%

97 ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES S.A.S $40.300.000 0,05%

98 CONSTRUCCIONES KYOTO SAS $25.151.055 0,03%

99 GORARCOSAS $10.779.024 0,01%

$79.285.848.423 100,00%

Se puede observar que varios proponentes participan en diversos consorcios ouniones temporales. En el cuadro presentado se refleja el valor total de lasadjudicaciones por proponente, independientemente de que participen en unconsorcio o en una unión temporal.

Se debe propender por aumentar el número de proponentes por proceso deselección, en especial en lo que se refiere a las licitaciones públicas.

¡Hallazgo 8. Numeral 9.7. Concentración de la contratación.

Se evidencia una alta concentración de la contratación en un grupo relativamentebajo de oferentes. incumpliendo con el principio de selección objetiva de la

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.coInlo.: Línea 195 ~e

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ALCALOlA. MAYORDE BOGOTÁD.C.

CULTURA.. RECREACiÓN Y DEPORTEInsUMo DiSlrllal de Recreación y Deperte

propuesta más favorable para la entidad establecida en el artículo 5° de la Ley1150 de 2013.

Consorcio/Unión temporal Integrante 1 Participación Integrante 2 Partlcipació Integrante 3 Participaciónn

CONSORCIO APPlUS GESTION SOCIAL APPlUS NORCONTROL 50% GESTORES & 50%COLOMBIA LTDA. CONSULTORES G&c

LTDA

CONSORCIO ARBORIZADORA 012 WILlIAM CASTILLO 50% RAFAEL RINCÓN 50%

PINILLA CAL1XTO

CONSORCIO CVH CIVING INGENIEROS y 60% VALLEJO H 40%

CONTRATISTAS S EN e INGENIEROS

CONSORCIO GAMA PARQUES SUBA GAMA INGENIEROS 90% CAV ARQUITECTOS 10%ARQUITECTOS SAS SAS

CONSORCIO GECE 10 GLORIA ELVIRA CEDIEl 50% INPlAYCO LTOA 50%ECHEVERRY

CONSORCIO lORD 14-13 INGELAS SAS 60% CONSORCIO 40% HUMBERTO 95%

COORDINAR l TOA RODRIGUEZ URREA

CONSORCIO INTERVENTORIA 2014 R&M CONSTRUCCIONES 50% CONSTRUCTORA 50%

E INTERVENTORfA l TOA A&C SA

CONSORCIO MATS CONSTRUCTORA 60% CCA INGENIEROS 25% MAGDA HEYNNER 9%

VAlHER SAS CONTRATISTAS & UMAÑA TORRES

CIA lTDA

CONSORCIO METROPOLITANO CARLOS FERNANDO 50% CONSTRUCTORA 45% MAGDA HEYNNER 5%

CÓRDOBA AVilÉS VAlHER SAS UMAÑA TORRES

CONSORCIO OBRAS DOS CONSTRUCCIONES 70% GORARCO SAS 30%KYOTO SAS

CONSORCIO SAN ANGEL lORD CSI CONSTRUCCIONES 50% MIGUEL ÁVILA 50%

SERVICIOS E REYES

INGENIERIA EU

CONSORCIO SAN CARLOS lORD SERVICIOS E 60% FEDERICO GARCIA 40%INGENIERIA EU ARBELÁEZ

UNJON TEMPORAL AGUAS RECREATIVAS RICARDO MEolNA lUGO 50% TECN02Mll SA 50%

UN10N TEMPORAL CONSTRUPARQUES HN INGENIERfA SAS 50% PACANO SAS 50%

UNtON TEMPORAL EL DEPORTISTA FSS FABRICAMOS SU 50% ALMACEN EL 50%

2013 SUDADERA LTOA DEPORTISTA SAS

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ALCAlOiA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTVAA RECREACiÓN V DEPORTEInsl;lUIo OiDlrllol de Re"",,,dón y Deporte

Consorcio/Unión temporal Integrante 1 Participación Integrante 2 Partlcipació Integrante 3 Participaciónn

UNtON TEMPORAL lORD HUMANA FÁBRICA COLOMBIANA 45% MITY S,A 45% FERNANDO 10%

DE MEDIAS LTOA GUERRERO CARO

UNtON TEMPORAL IDRD-2013 CLEAN CEPOT SA 60% FLÓREZ & ÁlVAREZ 40%

S.A.

UNtON TEMPORAL LA PREVISORA SA MAPFRE SEGUROS 30% ALlANZSEGUROS 30% CBS SEGUROS SA 30%

COMPAÑIA DE SEGUROS - QaS SEGUROS GENERALES DE S.A.

SA COLOMBIA S.A.

UNtON TEMPORAL SHA 2014 HELAM SEGURIDAD 40% COMPA/ilIA DE 60%

LTOA VIGILANCIA ySEGURIDADPRIVADA AGUILA DECOLOMBIA LTDA.

UN ION TEMPORAL VR VIGJAS DE COLOMBIA 93% SEGURIDAD RAM 7%

SRL l TOA. lTDA.

UN ION TERMPORAL LlDERTUR- LlDERTUR SA 50% TRANSTURtSMO 50%

TRANSTURISMO (IDRD-2013) LTDA


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ALCALDíA MAYORDE BOGOTAo.c.

CULTUAA, RECREACiÓN y DEPORTE

InslllUto Dislrilal de Recreación y Deporte

10. RESUMEN DE OBSERVACIONES Y HALLAZGOS

Valorada la respuesta del responsable del Área de Apoyo a la Contratación através del memorando con Radicación lORD No. 20142300215333 del 15 deagosto de 2014 al informe preliminar, producto de la auditoría al proceso decontratación, a continuación se relacionan los hallazgos que se consideraronmantener, con el fin de generar un plan de acción describiendo sus causas,acciones correctivas, responsables y fechas de cumplimiento en el aplicativoISOLUCION.

Hallazgo 1. Se evidencian graves deficiencias en la gestión documental delas carpetas contractuales.

La totalidad de los documentos contractuales no se encuentran en el expedienteflsico o virtual o se presentan diferencias en la documentación contenida en uno yotro. Para esta Oficina es preocupante el manejo que se viene dando al control delos documentos entre el expediente original y el expediente virtual, producto tantodel diseño del proceso como de su implementación. Uno debe ser el reflejo delotro, no se está siendo riguroso en el seguimiento y control de la documentación,tema que ha generado múltiples problemas con la Contraloria de Bogotá.

No se revisan los procesos existentes relativos al manejo documental y el flujo deinformación en la Oficina de Apoyo a la Contratación, lo que muestra nulidad enlos controles realizados en los mismos.

La supervisión no está cumpliendo con las obligaciones de control y seguimientoque le señalan los articulos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2010:

Hallazgo 2. Alto nivel de las reservas presupuestales.

En 2013 se registraron reservas presupuestales por un valor de $40.028.134.054,lo cual significa la tercera parte de los recursos comprometidos durante el año.Este alto nivel de reservas presupuestales, atenta contra el principio de laanualidad del presupuesto y desdibuja el análisis de los elementos que debentenerse en cuenta para la elaboración de los presupuesto (0.371/2010, arto2°).

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ALCALDfA MAYORDEBOGOTÁD.C.

CULTUAA, RECREACiÓN V DEPORTE

Inslitut<; Díslrital de R~"",acI6n Y Deport"

Hallazgo 3. Deficiencias en la ejecución presupuesta!.

El programa "Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios para lainclusión", una vez verificada la información, registró un nivel de ejecución del43,75% y el de autorizaciones giro fue apenas del 13,79%, significativamente masbajo que el de los proyectos restantes que registraron un nivel de ejecucióncercano al 90%. Esta situación vulnera los principios de planeación y de anualidadpresupuesta!. Para la Oficina de Control Interno, no son claras las directrices de laDirección General frente a la mejora de esta situación trasversal en el Instituto, asícomo el ejercicio de control y vigilancia sobre la ejecución presupuesta!.

Adicionalmente, el bajo nivel de las autorizaciones de giro junto con el pacto deanticipos, tema sobre el cual esta oficina ya se pronunció en un informe específicopara el tema, indican que la ejecución física de los proyectos es aun menor.

Hallazgo 4. Se evidencia debilitamiento de la licitación pública ante lacontratación directa.

En el 2010 el 18% de los recursos fueron comprometidos a través decontrataciones directas. En el 2011 esta proporción subió al 27% y en el 2012 al39%. En 2013 a través de la contratación directa se ejecutaron el 48% de losrecursos comprometidos. Este incremento de la contratación directa se hizo endetrimento de la licitación pública como modalidad de selección de contratistas yaque en el 2010 el 73% por ciento de los recursos fueron contratados a través delicitaciones públicas, en el 2011 bajó al 63%, al 42% en 2012 y en 2013 estaparticipación de la modalidad descendió al 35%, situación contradice el principiode contratación administrativa según el cual la regla general es la realización delicitaciones públicas para la escogencia de los contratistas, tal como lo estableceel numeral 1) del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.

Hallazgo 5. Estudios previos deficientes.

En varios estudios previos no se estudia ni se determina la modalidad de selecciónque debe adelantarse, defiriendo la selección de la modalidad a una dependenciaque no es competente para ello, como lo es el Área de Apoyo a la Contratación.Tampoco se justifica, en consecuencia, la modalidad de selección definida, que en


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CUl TI.~. RECREACIONy DEPORTElnstitulo Oistrilal de Re",,,adón y Deporte

este caso fue la contratación directa. Como ejemplo podemos citar el caso delContrato 2143 de 2013. Contratista: Instituto Colombiano de Psicometría. Objeto:Desarrollar las actividades relacionadas para el cumplimiento de las metas delproyecto de probidad, transparencia en el lORD y lucha contra la corrupción y elcontrol social efectivo para el fortalecimiento de la capacidad institucional y de laciudadanía. Expediente virtual: 2013230800201927E. En los estudios previos,punto 6, se consigna que la modalidad de selección será "la resultante del procesode estudio por parte del Área de Apoyo a la Contratación ...". Por su parte en elpunto 9, justificación de los factores de selección se lee "teniendo en cuenta lanaturaleza juridica del contrato a celebrar, la modalidad de selección que se debeadelantar y definida en el Decreto 1510 de 2003". Los estudios previos nocontienen los elementos que indica el articulo 20 del Decreto 1510 de 2013.

OBSERVACIONES

De igual manera, los hallazgos restantes se consideraron con carácter deobservación, para lo cual se deben evaluar y determinar si se catalogan como unaoportunidad de mejora para su documentación en el aplicativo ISOLUCION.

Observación 1. Deficiencias en la Información contractual.

Verificada la información, no existe certeza sobre la totalidad de los contratoscelebrados por el lORD durante 2013, sobre su monto, ni sobre sus variablesfundamentales. La base de datos suministrada por el Área de Apoyo a laContratación es incompleta, como quiera que dentro del consecutivo de númerosde contrato no hay información sobre 374 de ellos. La información registrada enSECOP tampoco brinda una información integral, lo que imposibilita la elaboraciónde los análisis detallados que deben tenerse en cuenta para determinar el valor dela contratación, en violación de los dispuesto en el numeral 2° del artículo 2° deDecreto Distrital 371 de 2010.

Observación 2. Falta de pluralidad de proponentes.

En 29 del los 77 procesos de selección de contratistas realizados en 2013 no hubopluralidad de proponentes, el proceso fue adjudicado al proponente único. Si bienesta situación puede ser ajena a la labor institucional, llama la atención que en el37% de los procesos de contratación no haya pluralidad de oferentes,


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ALCALDIAMAYORDEBOGOTÁD.C.

CULTURA, RECREACION y DEPORTElnslituto Di!lJilal de Recreación y Deporte

incumpliendo con el principio de selección objetiva de la propuesta más favorablepara la entidad, establecida en el articulo 50 de la Ley 1150 de 2013.

Observación 3. Concentración de la contratación

Se evidencia una alta concentración de la contratación en un grupo relativamentebajo de oferentes, incumpliendo con el principio de selección objetiva de lapropuesta más favorable para la entidad establecida en el artículo 50 de la Ley1150 de 2013.

11. CONCLUSIONES GENERALES

11.1. Sobre la actualización de la información contractual.

La Oficina de Control Interno sugiere hacer la la actualización dinámica ypermanente de la actividad contractual, de manera que permita cumplir con lasprevisiones del artículo 2 del Decreto Distrital 371 de 2010 en lo relativo a losanálisis detallados de los factores, elementos y componentes de los presupuestosde contratación así como su documentación y planificación.

11.2. Sobre la carga de procesos contractuales.

Si bien, se verificó la existencia de documentos sobre reglas y metodologías desupervisión de los contratos realizados por el Instituto, la importancia del tema y susituación real amerita un estudio específico sobre el mismo, que será desarrolladopor la oficina de Control Interno en las próximas semanas.

11.3. Sobre la gestión documental contractual.

Gran parte de las deficiencias detectadas tienen que ver con la pobre gestióndocumental de los procesos contractuales, tanto físicos como virtuales, enespecial se notaron deficiencias en éste último. Esto conlleva a que no se puedarealizar una revisión confiable de la información contractual y no se permite unanálisis in extenso de la misma. La falta de una gestión documental adecuadatambién se convierte en un obstáculo para detectar situaciones irregulares en

Calle 63 No. 59A - 06Tel: 66054 00www.idrd.gov.coInfo.: Linea 195 ~s

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ALCALCIA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA. RECREACIóN Y DEPORTE

Instltulo Dislliial ~ RecreaciOn y Deporte

cuanto a gestión legal y de eficiencia de las gestiones administrativas.

Buena parte de esta deficiencia tiene que ver con un diseño deficiente de losprocedimientos de producción, trámite, publicación, registro y archivo de lainformación contractual, que presenta varios cuellos de botella en losprocedimientos, en la acumulación de gestiones en unas pocas instancias ofuncionarios, traslado informal de responsabilidades de una dependencia a otra.

Es importante revisar las dependencias ordenadoras del gasto con las de la Áreade Apoyo a la Contratación, el proceso de incorporación de documentos a losexpedientes virtuales y los tiempos de publicación y registro de los mismos.

11.4. Documentos previos y pliegos de condiciones restrictivos de laparticipación de oferente.

La alta proporción de procesos con una baja participación de oferentes impone lanecesidad de estudiar el tema, para determinar, si esta situación es consecuenciade las particularidades' del mercado en los sectores específicos o si se trata dedeficiencias en los estudios previos y pliegos de condiciones, que limitanartificialmente la participación de un mayor número de proponentes.

LUIS FRANC

Jefe Oficina Control Interno lORD

Proyectó: Marlha Quintana Rueda- Profesional Especializado 07

~ Roberlo Peñaranda - Contratista

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