DIAPOSITIVAS PDD 2012
48
RENDICION DE CUENTAS INFORME 2012 PLAN DESARROLLO 2012-2015 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
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AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO DE SANTANDER - INFORME GOBERNACIÓN DE SANTANDER
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RENDICION DE CUENTAS INFORME 2012
PLAN DESARROLLO 2012-2015
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO, SANTANDER EN
SERIO, GOBIERNO DE LA GENTE.
2012 2013 2014 2015
ANUAL Avance de Metas Físicas: 63.34% Avance Financiero: 87,62% Inversión: $906.660.844.415,51
CUATRIENIO Avance de Metas Físicas: 20,75% Avance Financiero: 19,92% Inversión: $906.660.844.415,51
1.033.577,00
1.209.183,37
906.660,84
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
Presupuesto Estimado Plan dedesarrollo 2012
Presupuesto Final 2012 Presupuesto Ejecutado 2012
Recursos Propios y Gestionados 2012 (Cifras en Millones de $)
Fuente SIA-Plan de Desarrollo
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO VS PRESUPUESTO EJECUTADO (RP)
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
MFMP COMPROMETIDO VARIACION
Inversión $723.786,00 $906.660,84 25,27%
Deuda $96.920,00 $133.172,53 37,40%
funcionamiento $351.861,00 $327.339,09 -6,97%
Total $1.172.567,00 $1.367.172,47 16,60%
Proyectos Banco de Proyectos inversión vigencia 2012
PROYECTOS REGISTRADOS EN
EL 2012 = 393
Los 435 proyectos incluyen
proyectos de anteriores vigencias
% ejecución (1)= Valor RP/Valor
CDP
% ejecución (2) = Valor RP/valor
certificado
No. proyectos 435
valor solicitado al Banco
989.530.658.715
Valor certificado 746.051.156.357
Valor CDP expedidos
647.190.559.858
Valor RP expedidos
573.952.350.652
Obligaciones contraídas
516.441.974.213
% ejecución (1) 88,68%
% ejecución (2) 76,93%
68%
9%
23%
PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2012 CDP DEFINITIVO
Fuente SIA
Inversión Deuda funcionamiento
Inversión $ 979.899.053.621,21 Deuda $ 133.172.530.024,87 Funcionamiento $ 327.339.092.597,68 Total $ 1.440.410.676.243,76
66% 10%
24%
PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2012 RP DEFINITIVO Fuente SIA
Inversión Deuda funcionamiento
Inversión $ 906.660.844.415,51 Deuda $ 133.172.530.024,87 Funcionamiento $ 327.339.092.597,68 Total $ 1.367.172.467.038,06
66%
27%
7%
INVERSION CDP DEFINITIVO
Fuente SIA
Vigencia Actual
Reserva
Pasivo
Vigencia Actual $ 647.190.559.857,43 Reserva $ 261.538.376.980.97 Pasivo $ 71.170.116.782,81 Total $ 979.899.053.621,21
63%
29%
8%
INVERSION RP DEFINITIVO
Fuente SIA
Vigencia Actual
Reserva
Pasivo
Vigencia Actual $573.952.350.651,73 Reserva $261.538.376.980,97 Pasivo $71.170.116.782,81 Total $906.660.844.415,51
METAS FINANCIERAS 2012
0,98% 2,41%
40,08%
1,28%
0,40% 1,05%
0,39%
25,51%
0,24%
27,65%
INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA (Cifras en Millones de $)
AGRICULTURA
DESARROLLO
EDUCACION
GENERAL
HACIENDA
INTERIOR
PLANEACION
SALUD
SETIC
TRANSPORTE EINFRAESTRUCTURA
AGRICULTURA
DESARROLLO
EDUCACION GENERAL HACIENDA INTERIORPLANEACIO
NSALUD SETIC
TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA
Suma RP definitivo 8.913,45 21.852,59 363.414,08 11.620,00 3.616,03 9.508,50 3.576,55 231.306,69 2.164,10 250.688,86
% 0,98% 2,41% 40,08% 1,28% 0,40% 1,05% 0,39% 25,51% 0,24% 27,65%
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA (Cifras en Millones de $)
1,61%
66,61%
7,76%
7,66%
2,53%
0,01% 12,74%
1,09%
INVERSION EJECUTADA POR LINEA ESTRATEGICA (Cifras en Millones de $)
SANTANDER GENERACIONAL
SANTANDER HUMANO YSOCIAL
SANTANDER SUSTENTABLE
SANTANDER EQUILIBRADO YORDENADO
SANTANDER COMPETITIVO YGLOBAL
SANTANDER CIENCIA,TECNOLOGIA E INNOVACION
SANTANDER CONECTADO
SANTANDER BUEN GOBIERNO
SANTANDERGENERACIO
NAL
SANTANDERHUMANO Y
SOCIAL
SANTANDERSUSTENTABL
E
SANTANDEREQUILIBRAD
O YORDENADO
SANTANDERCOMPETITIVO Y GLOBAL
SANTANDERCIENCIA,
TECNOLOGIA E
INNOVACION
SANTANDERCONECTADO
SANTANDERBUEN
GOBIERNOTotal general
RP Definitivo 14.581.136.2 603.946.747. 70.357.437.8 69.438.386.0 22.970.507.8 48.326.500,0 115.478.620. 9.839.681.72 906.660.844.
0,00
100.000.000.000,00
200.000.000.000,00
300.000.000.000,00
400.000.000.000,00
500.000.000.000,00
600.000.000.000,00
700.000.000.000,00
800.000.000.000,00
900.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
INVERSION COMPROMETIDA POR LINEA ESTRATEGICA (cifras en millones de pesos)
ProgramaAdult
oMayorSabiduría yExperienciapara
Santander
Programa
Atención a
Victimas
Programa
Contra la
Tratade
Personas yTráfico de
Migrantes
Programa
ElFuturo esHoy
ProgramaEn elCampo meQued
o
Programa
Familia,
Elemento
Natural y
Fundamental de laSocied
ad
Programa
Fomento deOportunidadesparalas
Mujeres
Programa
Fortalecimie
ntodel
Sistema deResponsabili
dadPenalpara
Adolescentes en elDep…
Programa
Justicia en
Equidad enSantander
Programa
Juventudes
enSeriopor
Santander
ProgramaPara
laInclusi
ónSocial
Programa
por laReintegración de
laPoblación
Desmoviliza
da,Reinsertada
yReincorpo…
ProgramaPorlos
Derechos
de laPoblación
Carcelaria
Programa
Prevención,Protección yPromociónde losDerec
hosHumanos y
elDerec
hoInter…
Programa
Santander
Diverso y
Participativo
Programa
Víctimas deMinasAntiperson
al
SANTANDER GENERACIONAL 6.096.4 85.950.677.1321.376.4 2.562.9 1.724.8306.920478.94025.000.400.04640.000.218.000104.640221.098232.76830.000.
PORCENTAJE % 41,81% 0,59% 4,64% 9,44% 17,58% 11,83% 2,10% 3,28% 0,17% 2,74% 0,27% 1,50% 0,72% 1,52% 1,60% 0,21%
0,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
INVERSION PROGRAMAS DE LA LINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL
Programa
Apoyoy
Articulación
a laEducación
Superior
Programa
Atención
Primaria enSaludBienestarpara
Todos
Programa
Calidad y
PertinenciaEduca
tiva
Programa
Comunicación delGobie
rnocon laComunidad
Programa
Deporte
Asociado
Programa
Deporte
Estudiantil yForma
tivo
Programa
Deporte
Socialy
Comunitari
o
Programa
Desarrollo yAdecuaciónde la
Infraestruct
uraCultural delDepartamento
Programa
Disminución de
Brechas enAcces
o yPermanenc
ia
Programa
Fomento a
lasArtesaníasen el
Departamentode
Santander
Programa
Formación
Artística y
Cultural en
elDepartamento
Programa
Fortalecimientodel
Sistema deCultur
a eInvestigació
nCultural delDep…
Programa
Promoción
yFortalecimiento
de lasExpresionesArtísticas y
Culturales
ProgramaUn
Nuevo
Modelo de
Atención enSaludpara
laVida y
laCompetiti…
UnNuev
oModelo de
Atención enSaludpara
laVida y
laCompetitividad
SANTANDER HUMANO Y SOCIAL 11.082. 21.953. 9.479.2 30.000. 5.846.0997.676257.2503.542.6335.998117.476368.8321.107.4 6.745.2173.23633.184.
% 1,84% 3,63% 1,57% 0,00% 0,97% 0,17% 0,04% 0,59% 55,63% 0,02% 0,06% 0,18% 1,12% 28,68% 5,49%
0,00
50.000.000.000,00
100.000.000.000,00
150.000.000.000,00
200.000.000.000,00
250.000.000.000,00
300.000.000.000,00
350.000.000.000,00
400.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Humano y Social
ProgramaAmpliación de
Cobertura yMejoramiento de
Sistemas del SectorAgua Potable y
Saneamiento Básico.
Programa Gestióndel Riesgo para la
Prevención deUrgencias,
Emergencias yDesastres
Programa MejorDisposición de losResiduos Sólidos
Programa Obras yAcciones paraProteger a losCiudadanos
Programa SantanderAmbientalmente
Sostenible
SANTANDER SUSTENTABLE 60.254.413.977,57 23.000.000,00 2.573.214.436,00 856.990.302,00 6.649.819.132,20
% 85,64% 0,03% 3,66% 1,22% 9,45%
0,00
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Sustentable
Programa Masificación de GasPrograma Modernización de la
Infraestructura delEquipamento Urbano
Programa Vivienda Digna ySegura para todos los
Santandereanos
SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO 5.084.783.824,67 59.723.363.246,83 4.630.239.000,00
% 7,32% 86,01% 6,67%
0,00
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado
ProgramaDesarrolloEmpresarial y Accesoa NuevosMercados
ProgramaDesarrollo
RuralSostenible
ProgramaEl CampoSantandereano unProyectode Vida
ProgramaEnergíaEléctrica
ProgramaFormacióna la Cultura
delEmprendimiento,
Formalización
Empresarial e
InserciónLaboral
ProgramaImplement
ación deBuenas
Prácticaspara el
Mejoramiento de la
Productividad de la
ActividadMinera en
el
ProgramaInfraestruc
turaTurística
por laGente
ProgramaPromociónIntegral del
Turismopara laGente
SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL 631.550.000,03.170.129.837 17.871.875.39559.500.000,0228.457.424,5 508.995.140,0
% 2,75% 13,80% 0,00% 77,80% 2,44% 0,99% 0,00% 2,22%
0,00
2.000.000.000,00
4.000.000.000,00
6.000.000.000,00
8.000.000.000,00
10.000.000.000,00
12.000.000.000,00
14.000.000.000,00
16.000.000.000,00
18.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Competitivo y Global
Programa CooperaciónNacional e Internacional
Programa Promoción,Monitoreo y Divulgación de la
Ciencia, Tecnología eInnovación
Programa Talento Humano enInvestigación
SANTANDER CON CIENCIA, TECNOLOGIA EINNOVACION
11.000.000,00 24.540.000,00 12.786.500,00
% 22,76% 50,78% 26,46%
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Ciencia, Tecnologia e Innovación
Programa ElGobierno en TIC
ProgramaModernización dela Infraestructurade Transporte a la
Red Municipal
ProgramaModernización dela Infraestructura
de Transporte de laRed Primaria
ProgramaModernizacion dela infraestructura
de transporte de lared secundaria
ProgramaPrevención yAtención deEmergencias
ProgramaSantander
Conectado en TIC.
ProgramaSantandereanos en
TIC.
SANTANDER CONECTADO 549.995.046,00 30.017.213.872,56 8.000.000.000,00 66.809.448.897,82 7.355.843.086,59 1.251.651.000,00 1.494.468.347,19
% 0,48% 25,99% 6,93% 57,85% 6,37% 1,08% 1,29%
0,00
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
80.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Conectado
ProgramaAdministr
aciónPública
conEnfoque
delDesempe
ñoIntegral
ProgramaApoyo a
Entidadesde Interés
Público
ProgramaApoyo y
Seguimiento a la
EjecuciónPresupues
tal
ProgramaAsesoríaIntegral a
lasAdministraciones
Municipales
ProgramaAsesoría yAsistenciaa Actores
Comunitarios y
GobiernosLocales
ProgramaFortalecim
iento delos
Procesosde
Planificación y
Evaluación de laGestión
ProgramaFortalecim
ientoFiscal y
Financiero
ProgramaGestión
Documental e
Implementación deTecnologí
as deInformaci
ón
ProgramaMejoramiento de
losIngresos
Departamentales
ProgramaPromocio
nar porMedios
Masivos alDepartam
ento deSantander
ProgramaSistemasIntegrados para laGestiónPública
ProgramaUna
Infraestructura
Modernay Sin
Fronteras
SANTANDER BUEN GOBIERNO 1.460.191.0 49.899.952, 205.633.668 5.500.000,0 813.631.318 1.382.809.7 2.271.116.9 212.144.066 1.344.910.0 2.032.844.9 18.000.000, 43.000.000,
% 14,84% 0,51% 2,09% 0,06% 8,27% 14,05% 23,08% 2,16% 13,67% 20,66% 0,18% 0,44%
0,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Buen Gobierno
SANTANDERGENERACIO
NAL
SANTANDERHUMANO Y
SOCIAL
SANTANDERSUSTENTAB
LE
SANTANDEREQUILIBRAD
O YORDENADO
SANTANDERCOMPETITI
VO YGLOBAL
SANTANDERCIENCIA,
TECNOLOGIA E
INNOVACION
SANTANDERCONECTAD
O
SANTANDERBUEN
GOBIERNO
TOTAL PLANDE
DESARROLLO
PRESUPUESTO ESTIMADO 2012 26.380,00 589.704,00 77.257,00 60.822,00 20.948,00 24.994,00 216.430,00 17.042,00 1.033.577,00
PRESUPUESTO EJECUTADO 2012 14.581,14 603.946,75 70.357,44 69.438,39 22.970,51 48,33 115.478,62 9.839,68 906.660,84
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Presupuesto Estimado Vs Prespuesto Ejecutado vigencia 2012 por Línea Estratégica
Fuente Plan de Desarrollo-SIA
METAS FÍSICAS 2012
68.70%
62.45%
64.05%
56.69%67.36%
51.50%
61.35%
74.65%
% EJECUCION METAS FISICAS POR LINEA ESTRATEGICA 2012
FUENTE PLAN DE ACCION
LÍNEA ESTRATÉGICA GENERACIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANO Y SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE
LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO
LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO Y GLOBAL
LINEA ESTRATÉGICA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CONECTADO
LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO
74,01%
71,25%
69,33%
66,39%
53,10%
52,27%
52,19%
50,00%
48,31%
42,86%
% EJECUCION METAS FÍSICAS POR SECRETARIA 2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
Secretaria de Educacion
Secretaria de Planeacion
Secretaria General
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Desarrollo Social
Secretaria del Interior
Secretaria de Salud
Secretaria de TIC
Secretaria de Infraestructura
Secretaria de Agricultura
Secretariade
Educacion
Secretariade
Planeacion
SecretariaGeneral
Secretariade Hacienda
Secretariade
DesarrolloSocial
Secretariadel Interior
Secretariade Salud
Secretariade TIC
Secretariade
Infraestructura
Secretariade
Agricultura
% EJECUCION METAS 74,01% 71,25% 69,33% 66,39% 53,10% 52,27% 52,19% 50,00% 48,31% 42,86%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
% EJECUCION METAS FISICAS POR SECRETARÍA 2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
70.00%100.00%
62.67%
0.00%
0.00%
0.00%51.39%
93.83%
62.50%
100.00%
100.00%
100.00%100.00%66.67%
63.46%
75.00%
45.00%
0.00%
55.00%
86.13%
90.00%
0.00%100.00%
100.00%
Administración Pública con Enfoque del Desempeño Integral
Gestión Documental e Implementación de Tecnologías de Información
Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras
Sistemas Integrados para la Gestión Pública
Modernización e Interconexión de los Sistemas de Información
Trámites y Servicios Eficientes con Seriedad y Oportunidad
IDESAN al Servicio de la Gente
Promocionar por Medios Masivos al Departamento de Santander
Innovación y Fortalecimiento de la Perspectiva Cultural para el Nuevo Periodismo en el Departamento
Fortalecimiento Institucional, Asistencia Jurídica y Defensa Judicial
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control Disciplinario
Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión
Asesoría Integral a las Administraciones Municipales
Apoyo a Entidades de Interés Público
Asesoría y Asistencia a Actores Comunitarios y Gobiernos Locales
Mejoramiento Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda
Fortalecimiento Fiscal y Financiero
Sostenibilidad de la Deuda
Mejoramiento de los Ingresos Departamentales
Apoyo y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Recuperación de Cartera
Manejo de Tesorería
% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Administración Pública
con
Enfoque del
Desempeño
Integral
Gestión Docume
ntal e Impleme
ntación de
Tecnologías de
Información
Una Infraestr
uctura Moderna
y Sin Frontera
s
Sistemas Integrados para
la
Gestión Pública
Modernización e Interconexión de
los Sistemas
de Informac
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Trámites y
Servicios Eficiente
s con Seriedad
y Oportuni
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Servicio de la
Gente
Promocionar por Medios Masivos
al Departa
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Santander
Innovación y
Fortalecimiento
de la Perspecti
va Cultural
para el Nuevo
Periodismo en el
Departamento
Fortalecimiento
Institucional,
Asistencia Jurídica
y Defensa
Judicial
Fortalecimiento
del Sistema
de Control
Interno
Evaluación y
Seguimiento al
Sistema de
Control Interno
Fortalecimiento
Institucional de la
Oficina de
Control Disciplin
ario
Fortalecimiento de los
Procesos
de Planificac
ión y Evaluació
n de la Gestión
Asesoría Integral a
las Administ
raciones Municipa
les
Apoyo a Entidade
s de Interés
Público
Asesoría y
Asistencia a
Actores Comunit
arios y Gobierno
s Locales
Mejoramiento
Procesos Administ
rativos de la
Secretaría de
Hacienda
Fortalecimiento Fiscal y
Financier
o
Sostenibilidad de la Deuda
Mejoramiento de
los Ingresos
Departamentales
Apoyo y Seguimiento a la Ejecució
n Presupue
stal
Recuperación de Cartera
Manejo de
Tesorería
Series1 70.00% 100.00% 62.67% 0.00% 0.00% 0.00% 51.39% 93.83% 62.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 63.46% 75.00% 45.00% 0.00% 55.00% 86.13% 90.00% 0.00% 100.00% 100.00%
% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
0.00%
70.00%
87.50%
0.00%
100.00%
Talento Humano en Investigación
Ecosistema de Innovación e Investigación Articulada con la Región
Promoción, Monitoreo y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Innovación Tecnológica para el Emprendimiento Rural
Cooperación Nacional e Internacional
% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
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50.00%
60.00%
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Talento Humano en Investigación
Ecosistema de Innovación e Investigación
Articulada con la Región
Promoción, Monitoreo y Divulgación de la
Ciencia, Tecnología e
Innovación
Innovación Tecnológica para el
Emprendimiento Rural
Cooperación Nacional e Internacional
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% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
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0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
80.00%
80.00%
0.00%
% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL
2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
Formación a la Cultura del Emprendimiento, Formalización Empresarial e Inserción Laboral
Desarrollo Empresarial y Acceso a Nuevos Mercados
Energía Eléctrica
Implementación de Buenas Prácticas para el Mejoramiento de la Productividad de la Actividad Minera en el Departamento.
Promoción Integral del Turismo para la Gente
Desarrollo de la Planificación e Innovación de Productos Turísticos con la Gente Santandereana
Competitividad del Sector Turístico por la Gente
Capacitación y Sensibilización Turística para la Gente
Infraestructura Turística por la Gente
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
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Formación a la Cultura del Emprendimi
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n Empresarial e Inserción
Laboral
Desarrollo Empresarial y Acceso a
Nuevos Mercados
Energía Eléctrica
Implementación de Buenas
Prácticas para el
Mejoramiento de la
Productividad de la
Actividad Minera en el Departamen
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Promoción Integral del
Turismo para la Gente
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Planificación e Innovación de Productos
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El Campo Santanderea
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Vida
Desarrollo Rural
Sostenible
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Desarrollo Rural
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% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
0.00%
75.00% 0.00%
67.98%
14.79%
75.40%
100.00%
0.00%
95.00%
80.00%
66.67%
Conectividad Digital
Prevención y Atención de Emergencias
Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Primaria
Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Secundaria.
Modernización de la Infraestructura de Transporte -Puentes de la Red secundaria
Modernización de la Infraestructura de Transporte a la Red Municipal
Modernización de la Infraestructura de Transporte Aéreo
Modernización de la Infraestructura de Transporte Férreo
Santander Conectado en TIC.
Santandereanos en TIC.
El Gobierno en TIC
% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
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100.00%
Conectividad Digital
Prevención y Atención de Emergencias
Modernización de la
Infraestructura de
Transporte de la Red Primaria
Modernización de la
Infraestructura de
Transporte de la Red
Secundaria.
Modernización de la
Infraestructura de
Transporte -Puentes de la
Red secundaria
Modernización de la
Infraestructura de
Transporte a la Red
Municipal
Modernización de la
Infraestructura de
Transporte Aéreo
Modernización de la
Infraestructura de
Transporte Férreo
Santander Conectado en
TIC.
Santandereanos en TIC.
El Gobierno en TIC
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LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
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64.19%
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65.00%
75.00%
90.00%52.60%
20.00%
0.00%
0.00%
% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
Atención a Víctimas
Víctimas de Minas Antipersonal
Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes
Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el Departamento de Santander.
Por los Derechos de la Población Carcelaria
Implementación del Sistema del Interior como Estrategia de Interacción Para la Paz.
por la Reintegración de la Población Desmovilizada, Reinsertada y Reincorporada en el Departamento de Santander
Santander Diverso y Participativo
Justicia en Equidad en Santander
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Agenda Pública Departamental desde el Consejo Departamental de Política Social (CDPS)
El Futuro es Hoy
Familia, Elemento Natural y Fundamental de la Sociedad
Juventudes en Serio por Santander
En el Campo me Quedo
Fomento de Oportunidades para las Mujeres
Institucionalización de la Política Pública de Mujer y Género en Santander
Adulto Mayor Sabiduría y Experiencia para Santander
Reconocimiento y Visibilización de la Población en Condición de Discapacidad
Para la Inclusión Social.
Iglesia en el Gobierno de la Gente
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
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Derecho
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como Estrategia de
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Política Social
(CDPS)
El Futuro
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je% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
100.00%
54.67%
42.50%
100.00%
50.00%
60.00%
66.51%
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0.00%97.48%
72.00%
100.00%
% EJECUCION DE METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA HUMANO Y SOCIAL
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
Universalidad y Nivelación: Derechos para Todos, Un Solo CiudadanoUn Nuevo Modelo de Atención en Salud para la Vida y la CompetitividadAtención Primaria en Salud Bienestar para Todos
Usuario Participativo y Empoderado Es Comunidad Sana
Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales
Administración Eficiente en Salud con Calidad al Servicio de la GenteDisminución de Brechas en Acceso y Permanencia
Calidad y Pertinencia Educativa
Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo
Apoyo y Articulación a la Educación Superior
Comunicación del Gobierno con la Comunidad
Desarrollo y Adecuación de la Infraestructura Cultural del DepartamentoFormación Artística y Cultural en el Departamento
Promoción y Fortalecimiento de las Expresiones Artísticas y CulturalesFortalecimiento del Sistema de Cultura e Investigación Cultural del DepartamentoFomento a las Artesanías en el Departamento de Santander
Diversidad y Diálogo Intercultural
Deporte Asociado
Deporte Estudiantil y Formativo
Deporte Social y Comunitario
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
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Universal
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en el Departa
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Fortalecimiento de las
Expresiones
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Artesanías en el Departa
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Diversidad y
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Deporte Asociado
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o
Deporte Social y
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% EJECUCION 100.00% 54.67% 42.50% 100.00% 50.00% 60.00% 66.51% 60.95% 100.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.41% 50.00% 0.00% 0.00% 97.48% 72.00% 100.00%
% EJECUCION DE METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA HUMANO Y SOCIAL
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
82.97%
71.30%0.00%
72.50%
% EJECUCION DE METAS FISICASLINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO
2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
Masificación de Gas
Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos
Ordenamiento Rural y Ambiental
Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
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50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Masificación de Gas Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos
Ordenamiento Rural y Ambiental
Modernización de la Infraestructura del
Equipamiento Urbano
% EJECUCION 82.97% 71.30% 0.00% 72.50%
% EJECUCION DE METAS FISICASLINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
58.50%
56.25%
56.67%
72.00%
49.00%
20.00%
100.00%
0.00%
% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER SUSTENTABLE
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.
Mejor Disposición de los Residuos Sólidos
Asistencia Técnica y Equipamiento para Mejorar la Calidad del Agua
Santander Ambientalmente Sostenible
Obras y Acciones para Proteger a los Ciudadanos
Mejorar el Conocimiento del Riesgo
Gestión del Riesgo para la Prevención de Urgencias, Emergencias y Desastres.
Gestión Escolar del Riesgo
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
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100.00%
Ampliación de Cobertura y
Mejoramiento de Sistemas del
Sector Agua
Potable y Saneamiento
Básico.
Mejor Disposición de
los Residuos Sólidos
Asistencia Técnica y
Equipamiento para Mejorar la
Calidad del Agua
Santander Ambientalmente
Sostenible
Obras y Acciones para Proteger a
los Ciudadanos
Mejorar el Conocimiento
del Riesgo
Gestión del Riesgo para la
Prevención de Urgencias,
Emergencias y
Desastres.
Gestión Escolar del Riesgo
% EJECUCION 58.50% 56.25% 56.67% 72.00% 49.00% 20.00% 100.00% 0.00%
% EJECUCION METAS FISICASLINEA ESTRATEGICA SANTANDER SUSTENTABLE
2012FUENTE: PLAN DE ACCION
MEDICIÓN CUATRIENIO METAS FISICAS
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
LÍNEA ESTRATÉGICA
GENERACIONA
L
LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANO Y
SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE
LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO
Y ORDENADO
LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO
Y GLOBAL
LINEA ESTRATÉGICA
CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER
CONECTADO
LINEA ESTRATEGICA
BUEN
GOBIERNO
% EJECUCION 30.73% 24.89% 14.34% 19.08% 11.89% 17.58% 12.94% 34.60%
PORCENTAJE DE AVANCE META FÍSICA POR LÍNEA ESTRATÉGICA DE TODO EL CUATRENIO
Fuente Plan de Acción
COMPARATIVO AVANCE META FÍSICA-META FINANCIERA AÑO 2012
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
LÍNEAESTRATÉGICA
GENERACIONAL
LÍNEAESTRATÉGICAHUMANO Y
SOCIAL
LÍNEAESTRATÉGICASUSTENTABLE
LINEAESTRATÉGICA
EQUILIBRADO YORDENADO
LINEAESTRATEGICA
COMPETITIVO YGLOBAL
LINEAESTRATÉGICA
CIENCIA,TECNOLOGÍA EINNOVACIÓN
LÍNEAESTRATÉGICASANTANDERCONECTADO
LINEAESTRATEGICA
BUEN GOBIERNO
TOTAL
META FISICA
META FINANCIERA
AVANCE FISICO – FINANCIERO 2012
LINEA ESTRATEGICA
% avance
físico
% avance
financiero
LÍNEA ESTRATÉGICA GENERACIONAL 68,70% 55,27%
LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANO Y SOCIAL 62,45% 102,42%
LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE 64,05% 91,07%
LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y
ORDENADO 56,69% 114,17%
LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO Y
GLOBAL 67,36% 109,65%
LINEA ESTRATÉGICA CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 51,50% 0,19%
LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER
CONECTADO 61,35% 53,36%
LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO 74,65% 57,74%
TOTAL 63,34% 87,72%
