Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió...

Volum VII

Compte General 2014

Documentació complementària Memòria justificativa dels cost i rendiment dels serveis públics

Índex

- Memòria

- Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014.

- Costos directes i ingressos de les U.G.P. i detall per Centres de cost i Activitats

- Estructura de Centres de cost i Activitats

- Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P.

- Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de cost i

Activitats

COSTOS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DETALL PER UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS COSTOS DIRECTESCOMPARACIÓ 2013-2014

PART./ % VAR.% VAR.VARIACIÓ

(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)

QUADRE A. COSTOS DIRECTES. COMPARACIÓ 2013-2014

IMPORT13(E13) IMPORT13(E14) IMPORT14UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA UGP13UGP14

10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIA 8.349.379,19 8.349.379,19 8.411.949,94 62.570,75 0,75 0,0210000

10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVA 0,00 967.376,13 1.017.844,11 50.467,99 5,22 0,02(1)

10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS 2.614.427,31 2.614.427,31 2.644.090,24 29.662,93 1,13 0,0110400

10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRAL 7.358.374,69 7.358.374,69 6.904.337,20 -454.037,49 -6,17 -0,1610500

10600 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 7.419.899,43 7.419.899,43 7.997.513,37 577.613,94 7,78 0,2010600 (2)

11000 GERÈNCIA 230.866,12 230.866,12 158.396,27 -72.469,85 -31,39 -0,0311000

11010 SUBDIR.MODERN. CORP. I PUBL. OFICIALS 952.289,97 952.289,97 869.101,07 -83.188,90 -8,74 -0,0311010

11012 SERV.BUT.OFICIAL PROV.BCN I D'ALTRES 911.913,72 911.913,72 1.321.656,03 409.742,31 44,93 0,1411011 (2)

11100 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ 3.642.495,33 3.642.495,33 3.708.159,77 65.664,44 1,80 0,0211100

12000 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCAL 290.895,32 290.895,32 108.684,59 -182.210,74 -62,64 -0,0612000

12100 GER. SERV. D'ASSISTÈNCIA GOVERN LOCAL 3.842.652,13 3.842.652,13 3.239.280,06 -603.372,07 -15,70 -0,2112100

12200 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL 0,00 1.039.464,83 999.856,15 -39.608,67 -3,81 -0,01(3)

SERVEI DE GOVERN LOCAL 1.039.464,83 0,00 0,00 0,00 0,0012001 (3)

13000 COORDINACIÓ DE CULTURA 212.172,34 212.172,34 255.822,16 43.649,82 20,57 0,0213000

13100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA 595.728,28 595.728,28 619.224,65 23.496,37 3,94 0,0113100

13101 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS 1.621.661,27 1.621.661,27 1.442.344,97 -179.316,30 -11,06 -0,0613101

13102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL 2.111.178,67 2.111.178,67 2.173.915,55 62.736,89 2,97 0,0213102

13103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA 1.242.992,45 1.242.992,45 1.173.131,42 -69.861,03 -5,62 -0,0213103

13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES 28.247.600,28 28.247.600,28 28.765.591,52 517.991,23 1,83 0,1813200

1A000 SECRETARIA GENERAL 6.143.252,79 6.143.252,79 5.789.879,28 -353.373,51 -5,75 -0,121A000

76.827.244,12 77.794.620,25 77.600.778,35 -193.841,90 -0,25 -0,07TOTAL ÀREA PRESIDÈNCIA


(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)



20000 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECN 481.597,29 481.597,29 300.801,39 -180.795,89 -37,54 -0,0620000

20001 SERVEI DE CONTRACTACIÓ 1.349.477,25 1.349.477,25 1.411.770,09 62.292,83 4,62 0,0220001

20100 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RRHH 6.268.716,56 6.268.716,56 6.276.863,57 8.147,01 0,13 0,0020100

2010A ALTRES DESPESES GESTIONADES PER LA DS.RH 5.972.089,18 5.972.089,18 5.492.939,26 -479.149,92 -8,02 -0,172010A

20200 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA 226.611,28 226.611,28 325.718,02 99.106,75 43,73 0,0320200

20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA 29.195.649,46 28.228.273,34 27.849.803,06 -378.470,28 -1,34 -0,1320210 (1)

20220 SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ 10.159.965,78 10.159.965,78 9.337.577,08 -822.388,70 -8,09 -0,2920220

20300 DIR. SERV. DE TECNOLOGIES I SIST. CORP. 22.541.353,86 22.541.353,86 21.085.196,75 -1.456.157,11 -6,46 -0,5120300

20400 DIR. SERV. DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 112.441,67 112.441,67 114.487,15 2.045,48 1,82 0,0020400

20401 SERVEI DE PROGRAMACIÓ 838.307,30 838.307,30 815.631,26 -22.676,05 -2,70 -0,0120401

20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA 2.247.295,46 2.247.295,46 2.196.485,60 -50.809,85 -2,26 -0,0220402

2B000 INTERVENCIÓ GENERAL 5.369.165,25 5.369.165,25 5.575.860,12 206.694,87 3,85 0,072B000

2C000 TRESORERIA 579.530,90 579.530,90 549.490,30 -30.040,60 -5,18 -0,012C000

85.342.201,23 84.374.825,11 81.332.623,65 -3.042.201,45 -3,61 -1,07TOTAL ÀREA HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECNOLOGIES

30000 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 927.113,24 927.113,24 1.010.905,62 83.792,38 9,04 0,0330000

30100 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP. 352.853,46 352.853,46 393.474,84 40.621,39 11,51 0,0130100

30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALL 1.940.729,57 1.940.729,57 1.756.393,92 -184.335,64 -9,50 -0,0630101

30102 OF. TÈC. D'ESTRATÈGIES DESENV.ECONÒM. 936.774,91 936.774,91 983.788,68 47.013,77 5,02 0,0230102

30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU 1.891.221,95 1.891.221,95 1.953.350,94 62.128,99 3,29 0,0230103

30200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME 714.654,72 714.654,72 719.332,34 4.677,63 0,65 0,0030200

30201 OFICINA TÈCNICA DE TURISME 969.281,89 969.281,89 964.053,61 -5.228,27 -0,54 0,0030201

30202 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 1.366.776,13 1.366.776,13 1.566.568,38 199.792,25 14,62 0,0730202

30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ 328.999,54 328.999,54 398.191,85 69.192,31 21,03 0,0230300

30301 SERVEI DE COMERÇ URBÀ 679.155,12 679.155,12 634.283,41 -44.871,72 -6,61 -0,0230301

30302 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALS 562.701,90 562.701,90 490.379,12 -72.322,78 -12,85 -0,0330302

30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTS 2.175.624,56 2.175.624,56 2.202.200,52 26.575,96 1,22 0,0130400

12.845.886,98 12.845.886,98 13.072.923,24 227.036,26 1,77 0,08TOTAL ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL


(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)



50000 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.156.476,21 1.156.476,21 1.203.279,22 46.803,01 4,05 0,0250000

50001 OFICINA TÈC. DE CARTOGRAFIA I SIG LOCAL 1.722.339,67 1.722.339,67 1.202.539,43 -519.800,23 -30,18 -0,1850001

50002 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALS 3.460.053,35 3.460.053,35 5.068.176,13 1.608.122,78 46,48 0,5750002

50100 GER. SERVEIS D'INFRAESTR. VIÀRIES I MOB. 17.853.687,62 17.853.687,62 17.110.752,98 -742.934,64 -4,16 -0,2650100

50200 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ. 255.995,75 255.995,75 347.297,18 91.301,43 35,67 0,0350200

50201 SERVEI PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL 1.823.472,17 1.823.472,17 1.752.806,58 -70.665,59 -3,88 -0,0250201

50202 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC 1.574.667,86 1.574.667,86 1.617.371,83 42.703,97 2,71 0,0250202

50300 GER. SERV. D'HABITATGE, URB. I ACTIVITAT 2.823.327,94 2.823.327,94 2.512.681,34 -310.646,59 -11,00 -0,1150300

50400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS 2.337.508,49 2.337.508,49 2.565.089,09 227.580,60 9,74 0,0850400

50401 OF.TÈC. PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIAL 939.183,60 939.183,60 846.916,87 -92.266,73 -9,82 -0,0350401

50402 OFICINA TÈC. DE PARCS NATURALS 10.305.702,17 10.305.702,17 9.721.953,75 -583.748,42 -5,66 -0,2150402

50403 OFICINA TÈC. D'ACCIÓ TERRITORIAL 2.943.333,65 2.943.333,65 2.648.933,15 -294.400,50 -10,00 -0,1050403

50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT 4.257.766,95 4.257.766,95 4.066.053,83 -191.713,13 -4,50 -0,0750500

51.453.515,42 51.453.515,42 50.663.851,38 -789.664,04 -1,53 -0,28TOTAL ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT


(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)



60000 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 993.157,12 993.157,12 844.344,97 -148.812,15 -14,98 -0,0560000

60100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 2.075.374,26 2.075.374,26 2.284.984,80 209.610,53 10,10 0,0760100

60101 SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL 2.017.355,57 2.017.355,57 1.997.738,91 -19.616,66 -0,97 -0,0160101

60103 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS 8.377.689,53 8.377.689,53 7.232.511,75 -1.145.177,78 -13,67 -0,4060103

60200 GER.S.RESIDENC. ESTADES TEMP. I RESPIR 16.041.823,89 16.041.823,89 16.210.707,69 168.883,80 1,05 0,0660200

60202 OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTIC 5.096.634,86 5.096.634,86 5.270.809,43 174.174,57 3,42 0,0660202

60300 GERÈNCIA SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA 461.800,62 461.800,62 777.897,40 316.096,78 68,45 0,1160300

60301 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS 3.962.047,78 3.962.047,78 3.718.379,90 -243.667,87 -6,15 -0,0960301

60302 OFICINA DEL PLA JOVE 649.642,19 649.642,19 684.791,55 35.149,36 5,41 0,0160302

60303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANA 1.545.175,04 1.545.175,04 1.232.128,52 -313.046,52 -20,26 -0,1160303

60400 GER. SERV. DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 901.604,43 901.604,43 897.082,59 -4.521,83 -0,50 0,0060400

60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICA 2.757.223,93 2.757.223,93 2.647.375,59 -109.848,35 -3,98 -0,0460401

60402 SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM 1.717.018,18 1.717.018,18 1.596.123,79 -120.894,39 -7,04 -0,0460402

60500 GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ 10.145.928,82 10.145.928,82 9.408.701,26 -737.227,56 -7,27 -0,2660500

56.742.476,22 56.742.476,22 54.803.578,15 -1.938.898,07 -3,42 -0,68TOTAL ÀREA ATENCIÓ A LES PERSONES

283.211.323,98 283.211.323,98 277.473.754,78 -5.737.569,20 -2,03 -2,02TOTAL ÀREES

COSTOS IMPUTABLES A ÒRGANS DE GESTIÓ I ALTRES ENTITATS 909.724,65 909.724,65 1.947.229,37 1.037.504,72 114,05 0,37

TOTAL 284.121.048,63 284.121.048,63 279.420.984,15 -4.700.064,48 -1,65 -1,65

Notes Quadre A. Columnes

(A) Resultats del 2013, segons l’estructura vigent el 31 de desembre de 2013.

(B) Els mateixos resultats del 2013, però mostrant la informació dels costos d’acord amb les modificacions orgàniques i de centres/activitats vigents el 31 de desembre del 2014, a fi de tenir unitats homogènies i per tant comparables amb les dades de l’exercici 2013. Cada modificació de l’estructura, s’ha detallat en una nota.

(C) Resultats del 2014.

Modificacions orgàniques i de centres de cost que poden afectar la columna B - IMPORT13(E14) que facilita la comparació dels dos exercicis.

(1) La UGP 10030 Gabinet de Seguretat Corporativa incorpora els centres/activitats de l'Oficina de Seguretat de la Subdirecció de Logística.

(2) Arran dels canvis d'estructura del 2013, no es aconsellable considerar les dades de l'exercici anterior a efectes de comparació.

(3) La UGP 12200 Direcció de Serveis de Cooperació Local incorpora la UGP del Servei de Govern Local.

Costos directes i ingressos de les U.G.P. i detall per Centres de cost i Activitats

Estructura de Centres de Cost i Activitats10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIAU.G.P.:

C.C. Descripció TipusU.G.P.

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

10001 GCORPORACIÓ PROVINCIAL (Govern)10000

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM

Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%

2014 2013

PERSONAL 7.450.014,19 88,56 7.333.302,71 1,59 1,40

FUNCIONAMENT 919.042,00 10,93 969.596,61 -5,21 -0,61

AMORTITZACIONS 42.893,75 0,51 46.479,86 -7,72 -0,04

TOTAL COSTOS 8.411.949,94 8.349.379,19 0,75 0,75100,00

PERSONAL

Personal eventual de confiança 3.187.815,90 37,90 3.004.652,34 6,10 2,19

Tècnics 473.472,71 5,63 653.831,99 -27,58 -2,16

Tècnics auxiliars 587.503,03 6,98 447.199,32 31,37 1,68

Administratius 148.198,33 1,76 153.873,17 -3,69 -0,07

Govern 3.005.906,78 35,73 3.024.160,81 -0,60 -0,22

Despesa Social i Gestió general 47.117,44 0,56 49.585,09 -4,98 -0,03

TOTAL 7.450.014,19 88,56 7.333.302,71 1,59 1,40

FUNCIONAMENT

Manteniment 1.610,32 0,02 162,14 893,17 0,02

Subministraments 57.257,64 0,68 83.355,90 -31,31 -0,31

Despeses diverses 28.202,67 0,34 32.214,26 -12,45 -0,05

Contractes serveis 188.072,21 2,24 212.652,27 -11,56 -0,29

Dietes i locomoció 643.899,15 7,65 641.212,04 0,42 0,03

TOTAL 919.042,00 10,93 969.596,61 -5,21 -0,61

AMORTITZACIONS

Mobles 33.227,10 0,39 39.906,24 -16,74 -0,08

Immaterial 9.666,65 0,11 6.573,62 47,05 0,04

TOTAL 42.893,75 0,51 46.479,86 -7,72 -0,04

TOTAL COSTOS 8.411.949,94 8.349.379,19 0,75100,00 0,75

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 932.306,37 100,00 945.974,19 -1,44 -1,44

TOTAL INGRESSOS 932.306,37 945.974,19 -1,44100,00 -1,44

932.306,37 945.974,19 -1,44 -1,44100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 11,08 11,33

CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS

Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013

U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats

10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIA


COBERTURA

% 2014

10001 CORPORACIÓ PROVINCIAL (Govern) 8.411.949,94 8.349.379,19 932.306,37 945.974,190,75 -1,44G 11,08

8.411.949,94 8.349.379,19 932.306,37 945.974,190,75 -1,44 11,08TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVAU.G.P.:



10028 MSEGURETAT I VIGILÀNCIA (DIR. I CONTROL)10030

1UA28 MUNITAT TÈCNICA SEGURETAT

1UB28 MUNITAT OPERATIVES DE SEGURETAT

11324 FASSISTÈNCIA SEGURETAT CORP. AJUNTAMENTS

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 974.844,72 95,78 936.183,47 4,13 4,00

FUNCIONAMENT 22.154,41 2,18 14.097,07 57,16 0,83

AMORTITZACIONS 20.844,99 2,05 17.095,58 21,93 0,39

TOTAL COSTOS 1.017.844,11 967.376,13 5,22 5,22100,00

PERSONAL

Tècnics 229.605,26 22,56 196.027,50 17,13 3,47


Administratius 86.361,76 8,48 85.010,72 1,59 0,14

Personal de serveis 38.425,56 3,78 38.078,07 0,91 0,04


TOTAL 974.844,72 95,78 936.183,47 4,13 4,00

FUNCIONAMENT

Manteniment 194,82 0,02 0,00 0,02

Subministraments 12.413,77 1,22 7.746,91 60,24 0,48


Contractes serveis 7.177,22 0,71 3.247,68 121,00 0,41

Dietes i locomoció 1.224,49 0,12 527,49 132,14 0,07

TOTAL 22.154,41 2,18 14.097,07 57,16 0,83

AMORTITZACIONS

Mobles 12.118,47 1,19 11.740,13 3,22 0,04

Immaterial 8.726,52 0,86 5.355,45 62,95 0,35

TOTAL 20.844,99 2,05 17.095,58 21,93 0,39

TOTAL COSTOS 1.017.844,11 967.376,13 5,22100,00 5,22




10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVA


COBERTURA

% 2014

10028 SEGURETAT I VIGILÀNCIA (DIR. I CONTROL) 335.664,60 216.655,98 0,00 0,0054,93 M

1UA28 UNITAT TÈCNICA SEGURETAT 300.661,37 320.441,48 0,00 0,00-6,17 M

1UB28 UNITAT OPERATIVES DE SEGURETAT 381.518,14 430.278,66 0,00 0,00-11,33 M

1.017.844,11 967.376,13 0,00 0,005,22 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALSU.G.P.:



10307 MDIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS10400

10333 FCOOPERACIÓ EUROPEA

10845 FURB-AL III-27 (O. COORD. I ORIENTACIÓ)

10334 FCOOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

10949 FOFICINA BRUSSEL·LES

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 2.007.724,16 75,93 1.966.628,46 2,09 1,57

FUNCIONAMENT 628.805,38 23,78 635.425,45 -1,04 -0,25

AMORTITZACIONS 7.560,70 0,29 12.373,39 -38,90 -0,18

TOTAL COSTOS 2.644.090,24 2.614.427,31 1,13 1,13100,00

PERSONAL

Personal eventual de confiança 28.744,90 1,09 0,00 1,10

Tècnics 1.748.539,74 66,13 1.719.773,27 1,67 1,10

Tècnics auxiliars 73.516,39 2,78 80.705,54 -8,91 -0,27

Administratius 133.469,76 5,05 143.050,81 -6,70 -0,37

Despesa Social i Gestió general 23.453,37 0,89 23.098,85 1,53 0,01

TOTAL 2.007.724,16 75,93 1.966.628,46 2,09 1,57

FUNCIONAMENT

Lloguers 45.283,47 1,71 48.721,95 -7,06 -0,13

Manteniment 6.701,75 0,25 2.589,28 158,83 0,16





TOTAL 628.805,38 23,78 635.425,45 -1,04 -0,25

AMORTITZACIONS

Mobles 7.560,70 0,29 12.373,39 -38,90 -0,18

TOTAL 7.560,70 0,29 12.373,39 -38,90 -0,18

TOTAL COSTOS 2.644.090,24 2.614.427,31 1,13100,00 1,13

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 10.136,67 12,77 8.702,53 16,48 1,82

Transferències finalistes 69.258,33 87,23 70.087,50 -1,18 -1,05

TOTAL INGRESSOS 79.395,00 78.790,03 0,77100,00 0,77

79.395,00 78.790,03 0,77 0,77100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 3,00 3,01




10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS


COBERTURA

% 2014

10307 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS 1.195.024,91 916.668,38 45.237,50 46.068,4630,37 -1,80M 3,79

10333 COOPERACIÓ EUROPEA 560.533,53 571.817,42 24.917,42 27.699,85-1,97 -10,04F 4,45

10845 URB-AL III-27 (O. COORD. I ORIENTACIÓ) 716,85 98.890,24 9.240,08 1.514,13-99,28 510,26F B

10334 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 693.296,92 818.111,40 0,00 3.507,59-15,26 -100,00F

10949 OFICINA BRUSSEL·LES 194.518,03 208.939,87 0,00 0,00-6,90 F

2.644.090,24 2.614.427,31 79.395,00 78.790,031,13 0,77 3,00TOTAL

B. Els ingressos de l'exercici estan relacionats amb costos d'exercicis anteriors.

Estructura de Centres de Cost i Activitats10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRALU.G.P.:



10004 GCOORDINACIÓ GENERAL10500

10085 GGABINET RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL

11320 MOFICINA D'ADMINISTRACIÓ (G.PREMSA-COMUN)

11313 MPALAU GÜELL (Direcció i Administració)

11314 MDESPESES COMUNS PALAU GÜELL

11315 FBOTIGA PALAU GÜELL

11316 FVISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL

11321 MSUPORT ADMINISTRATIU (COORD.GRAL.)

11322 FSERVEI D'INNOVACIÓ

11323 FSERVEI DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 4.314.961,08 62,50 5.181.149,21 -16,72 -11,77

FUNCIONAMENT 2.210.849,70 32,02 1.822.988,13 21,28 5,27

AMORTITZACIONS 378.526,42 5,48 354.237,35 6,86 0,33

TOTAL COSTOS 6.904.337,20 7.358.374,69 -6,17 -6,17100,00

PERSONAL

Personal eventual de confiança 0,00 0,00 1.164,83 -100,00 -0,02

Tècnics 2.398.451,36 34,74 3.065.032,00 -21,75 -9,06

Tècnics auxiliars 787.187,61 11,40 1.002.815,40 -21,50 -2,93

Administratius 401.953,42 5,82 363.878,25 10,46 0,52


Subalterns 123.205,50 1,78 137.963,24 -10,70 -0,20


TOTAL 4.314.961,08 62,50 5.181.149,21 -16,72 -11,77

FUNCIONAMENT

Lloguers 31.203,07 0,45 25.315,87 23,25 0,08

Manteniment 14.681,89 0,21 2.707,65 442,24 0,16


Despeses diverses 751.300,75 10,88 323.829,94 132,00 5,81

Contractes serveis 1.040.878,45 15,08 1.083.900,59 -3,97 -0,58


TOTAL 2.210.849,70 32,02 1.822.988,13 21,28 5,27

AMORTITZACIONS

Mobles 345.204,19 5,00 354.060,04 -2,50 -0,12

Immobles 31.251,96 0,45 0,00 0,42

Immaterial 2.070,27 0,03 177,31 1.067,60 0,03

TOTAL 378.526,42 5,48 354.237,35 6,86 0,33

TOTAL COSTOS 6.904.337,20 7.358.374,69 -6,17100,00 -6,17

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 2.672.265,75 100,00 2.672.243,30 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 2.672.265,75 2.672.243,30 0,00100,00 0,00

2.672.265,75 2.672.243,30 0,00 0,00100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 38,70 36,32




10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRAL


COBERTURA

% 2014

10004 COORDINACIÓ GENERAL 1.679.130,34 1.922.694,96 0,00 657,74-12,67 -100,00G

10085 GABINET RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL 1.314.671,87 1.344.881,64 0,00 0,00-2,25 G

11320 OFICINA D'ADMINISTRACIÓ (G.PREMSA-COMUN) 504.819,55 749.292,47 0,00 0,00-32,63 M

11313 PALAU GÜELL (Direcció i Administració) 515.519,19 0,00 0,00 0,00 M

11314 DESPESES COMUNS PALAU GÜELL 858.873,30 0,00 0,00 0,00 M

11315 BOTIGA PALAU GÜELL 263.590,61 0,00 279.909,31 0,00 F 106,19

11316 VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL 548.848,72 0,00 2.392.356,44 0,00 F A

11321 SUPORT ADMINISTRATIU (COORD.GRAL.) 602.413,95 133.468,96 0,00 0,00351,35 M

11323 SERVEI DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ 616.469,66 570.376,88 0,00 0,008,08 F

10309 * DIRECCIÓ D'ESTUDIS I PROSPECTIVA 0,00 349.395,68 0,00 0,00-100,00 G

10313 * PALAU GÜELL 0,00 2.033.340,83 0,00 2.671.585,56-100,00 -100,00F

10718 * OBSERVATORI ECONÒMIC LOCAL 0,00 96.428,33 0,00 0,00-100,00 F

10807 * O.PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES 0,00 61.147,32 0,00 0,00-100,00 F

10808 * SERVEI D'AVALUACIÓ I QUALITAT 0,00 67.985,33 0,00 0,00-100,00 F

10814 * OFICINA DEL PRESIDENT 0,00 29.362,27 0,00 0,00-100,00 G

6.904.337,20 7.358.374,69 2.672.265,75 2.672.243,30-6,17 0,00 38,70TOTAL

* Centre/Activitat de baixa a l'exercici 2014

A. El coeficient de cobertura pot crear confusió sense la repercussió dels costos secundaris.

Estructura de Centres de Cost i Activitats10600 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓU.G.P.:



10946 MGABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ10600

11331 ASERV.RELACIÓ AMB MITJANS I COM. INTERNA

11332 MS.PUB.,DIFUSIÓ,PROJ.EDITORIALS (Dir.Adm)

11333 MPUB.ESDEVENIMENTS,DIFUSIÓ I PUBLICACIONS

11334 FLLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10600 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 3.058.841,56 38,25 3.387.027,83 -9,69 -4,42

FUNCIONAMENT 4.913.998,15 61,44 4.008.522,65 22,59 12,20

AMORTITZACIONS 24.673,66 0,31 24.348,95 1,33 0,00

TOTAL COSTOS 7.997.513,37 7.419.899,43 7,78 7,78100,00

PERSONAL

Personal eventual de confiança 107.116,20 1,34 105.181,78 1,84 0,03

Tècnics 1.881.198,10 23,52 1.987.775,22 -5,36 -1,44


Administratius 237.459,65 2,97 224.698,54 5,68 0,17

Personal de serveis 0,00 0,00 11.760,82 -100,00 -0,16


TOTAL 3.058.841,56 38,25 3.387.027,83 -9,69 -4,42

FUNCIONAMENT


Despeses diverses 2.128.817,03 26,62 1.313.108,41 62,12 10,99

Contractes serveis 2.615.370,33 32,70 2.487.370,77 5,15 1,73

Dietes i locomoció 4.993,39 0,06 5.185,05 -3,70 0,00

TOTAL 4.913.998,15 61,44 4.008.522,65 22,59 12,20

AMORTITZACIONS

Mobles 24.673,66 0,31 24.348,95 1,33 0,00

TOTAL 24.673,66 0,31 24.348,95 1,33 0,00

TOTAL COSTOS 7.997.513,37 7.419.899,43 7,78100,00 7,78

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 89.037,22 96.970,82 -8,18100,00 -8,18

89.037,22 96.970,82 -8,18 -8,18100,00TOTAL INGRESSOS





10600 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ


COBERTURA

% 2014

10946 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 277.918,20 0,00 0,00 0,00 M

11331 SERV.RELACIÓ AMB MITJANS I COM. INTERNA 3.509.583,04 0,00 0,00 0,00 A

11332 S.PUB.,DIFUSIÓ,PROJ.EDITORIALS (Dir.Adm) 699.917,31 0,00 0,00 0,00 M

11333 PUB.ESDEVENIMENTS,DIFUSIÓ I PUBLICACIONS 3.058.717,96 0,00 0,00 0,00 M

11334 LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ 451.376,86 0,00 89.037,22 0,00 F 19,73

1O946 * GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 0,00 7.419.899,43 0,00 96.970,82-100,00 -100,00F

7.997.513,37 7.419.899,43 89.037,22 96.970,827,78 -8,18 1,11TOTAL


Estructura de Centres de Cost i Activitats11000 GERÈNCIAU.G.P.:



11300 GGERÈNCIA11000

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 11000 GERÈNCIAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 153.616,72 96,98 226.273,11 -32,11 -31,47

FUNCIONAMENT 4.522,97 2,86 4.065,12 11,26 0,20

AMORTITZACIONS 256,57 0,16 527,89 -51,40 -0,12

TOTAL COSTOS 158.396,27 230.866,12 -31,39 -31,39100,00

PERSONAL

Tècnics 152.483,83 96,27 224.312,72 -32,02 -31,11


TOTAL 153.616,72 96,98 226.273,11 -32,11 -31,47

FUNCIONAMENT


Despeses diverses 236,72 0,15 380,71 -37,82 -0,06


TOTAL 4.522,97 2,86 4.065,12 11,26 0,20

AMORTITZACIONS

Mobles 256,57 0,16 527,89 -51,40 -0,12

TOTAL 256,57 0,16 527,89 -51,40 -0,12

TOTAL COSTOS 158.396,27 230.866,12 -31,39100,00 -31,39




11000 GERÈNCIA


COBERTURA

% 2014

11300 GERÈNCIA 158.396,27 230.866,12 0,00 0,00-31,39 G

158.396,27 230.866,12 0,00 0,00-31,39 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats11010 SUBDIR.MODERN. CORP. I PUBL. OFICIALSU.G.P.:



10826 AINNOV.i MILLORA ORGANITZATIVA11010

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 11010 SUBDIR.MODERN. CORP. I PUBL. OFICIALSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 778.283,35 89,55 906.494,65 -14,14 -13,46

FUNCIONAMENT 89.021,71 10,24 42.803,97 107,98 4,85

AMORTITZACIONS 1.796,02 0,21 2.991,35 -39,96 -0,13

TOTAL COSTOS 869.101,07 952.289,97 -8,74 -8,74100,00

PERSONAL

Tècnics 640.229,42 73,67 827.374,00 -22,62 -19,65


Administratius 86.406,37 9,94 62.657,57 37,90 2,49


TOTAL 778.283,35 89,55 906.494,65 -14,14 -13,46

FUNCIONAMENT





TOTAL 89.021,71 10,24 42.803,97 107,98 4,85

AMORTITZACIONS

Mobles 1.796,02 0,21 2.991,35 -39,96 -0,13

TOTAL 1.796,02 0,21 2.991,35 -39,96 -0,13

TOTAL COSTOS 869.101,07 952.289,97 -8,74100,00 -8,74




11010 SUBDIR.MODERN. CORP. I PUBL. OFICIALS


COBERTURA

% 2014

10826 INNOV.i MILLORA ORGANITZATIVA 869.101,07 952.289,97 0,00 0,00-8,74 A

869.101,07 952.289,97 0,00 0,00-8,74 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats11012 SERV.BUT.OFICIAL PROV.BCN I D'ALTRESU.G.P.:



11350 MSERV.BUT.OF.PROV.BARC. I ALTRES PUBLIC.11012

11351 FBOPB

11352 FCIDO (CLIENT FINAL)

11353 FCIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS)

11354 MPUBLICACIONS OFICIALS

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 11012 SERV.BUT.OFICIAL PROV.BCN I D'ALTRESU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.117.231,35 84,53 783.087,23 42,67 36,64

FUNCIONAMENT 200.776,56 15,19 125.020,23 60,60 8,31

AMORTITZACIONS 3.648,12 0,28 3.806,26 -4,15 -0,02

TOTAL COSTOS 1.321.656,03 911.913,72 44,93 44,93100,00

PERSONAL

Tècnics 607.561,79 45,97 392.781,50 54,68 23,55


Personal de serveis 21.838,90 1,65 23.629,13 -7,58 -0,20


TOTAL 1.117.231,35 84,53 783.087,23 42,67 36,64

FUNCIONAMENT




Dietes i locomoció 0,00 0,00 41,40 -100,00 0,00

TOTAL 200.776,56 15,19 125.020,23 60,60 8,31

AMORTITZACIONS

Mobles 3.335,46 0,25 3.519,23 -5,22 -0,02

Immaterial 312,66 0,02 287,03 8,93 0,00

TOTAL 3.648,12 0,28 3.806,26 -4,15 -0,02

TOTAL COSTOS 1.321.656,03 911.913,72 44,93100,00 44,93

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 1.441.731,66 1.170.290,54 23,19100,00 23,19

1.441.731,66 1.170.290,54 23,19 23,19100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 109,09 128,33




11012 SERV.BUT.OFICIAL PROV.BCN I D'ALTRES


COBERTURA

% 2014

11350 SERV.BUT.OF.PROV.BARC. I ALTRES PUBLIC. 18.893,37 0,00 0,00 0,00 M

11351 BOPB 668.523,27 0,00 1.434.364,84 0,00 F A

11352 CIDO (CLIENT FINAL) 370.793,97 0,00 0,50 0,00 F 0,00

11353 CIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS) 44.899,46 0,00 0,00 0,00 F

11354 PUBLICACIONS OFICIALS 218.545,96 0,00 7.366,32 0,00 M 3,37

1O350 * SERV.BUT.OF.PROV.BARC. I ALTRES PUBLIC. 0,00 911.913,72 0,00 1.170.290,54-100,00 -100,00F

1.321.656,03 911.913,72 1.441.731,66 1.170.290,5444,93 23,19 109,09TOTAL



Estructura de Centres de Cost i Activitats11100 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓU.G.P.:



10314 ADIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ11100

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 11100 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 2.538.604,22 68,46 2.319.467,15 9,45 6,02

FUNCIONAMENT 1.154.981,18 31,15 1.315.350,95 -12,19 -4,40

AMORTITZACIONS 14.574,37 0,39 7.677,23 89,84 0,19

TOTAL COSTOS 3.708.159,77 3.642.495,33 1,80 1,80100,00

PERSONAL

Tècnics 1.901.958,07 51,29 1.767.887,46 7,58 3,68


Administratius 253.400,22 6,83 231.959,94 9,24 0,59

Formació 277.664,14 7,49 194.357,10 42,86 2,29


TOTAL 2.538.604,22 68,46 2.319.467,15 9,45 6,02

FUNCIONAMENT

Lloguers 1.888,32 0,05 0,00 0,05



Contractes serveis 565.217,51 15,24 1.061.034,50 -46,73 -13,61


TOTAL 1.154.981,18 31,15 1.315.350,95 -12,19 -4,40

AMORTITZACIONS

Mobles 14.111,57 0,38 7.214,43 95,60 0,19

Immaterial 462,80 0,01 462,80 0,00 0,00

TOTAL 14.574,37 0,39 7.677,23 89,84 0,19

TOTAL COSTOS 3.708.159,77 3.642.495,33 1,80100,00 1,80

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 0,00 0,00 144,00 -100,00 -0,02


TOTAL INGRESSOS 569.775,36 760.892,00 -25,12100,00 -25,12

569.775,36 760.892,00 -25,12 -25,12100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 15,37 20,89




11100 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ


COBERTURA

% 2014

10314 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ 3.708.159,77 3.642.495,33 569.775,36 760.892,001,80 -25,12A 15,37

3.708.159,77 3.642.495,33 569.775,36 760.892,001,80 -25,12 15,37TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats12000 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCALU.G.P.:



11310 MCOORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCAL12000

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 12000 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 107.121,75 98,56 286.742,62 -62,64 -61,75

FUNCIONAMENT 1.434,55 1,32 3.624,82 -60,42 -0,75

AMORTITZACIONS 128,29 0,12 527,89 -75,70 -0,14

TOTAL COSTOS 108.684,59 290.895,32 -62,64 -62,64100,00

PERSONAL

Tècnics 43.808,49 40,31 217.500,66 -79,86 -59,71

Administratius 62.235,73 57,26 66.745,00 -6,76 -1,55


TOTAL 107.121,75 98,56 286.742,62 -62,64 -61,75

FUNCIONAMENT



Dietes i locomoció 111,20 0,10 202,46 -45,08 -0,03

TOTAL 1.434,55 1,32 3.624,82 -60,42 -0,75

AMORTITZACIONS

Mobles 128,29 0,12 527,89 -75,70 -0,14

TOTAL 128,29 0,12 527,89 -75,70 -0,14

TOTAL COSTOS 108.684,59 290.895,32 -62,64100,00 -62,64




12000 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCAL


COBERTURA

% 2014

11310 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCAL 108.684,59 290.895,32 0,00 0,00-62,64 M

108.684,59 290.895,32 0,00 0,00-62,64 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats12100 GER. SERV. D'ASSISTÈNCIA GOVERN LOCALU.G.P.:



10276 MGERÈNCIA S.D' ASSISTÈNCIA GOVERN LOCAL12100

10301 FO.ASSIST.ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

10758 FASSISTÈNCIA PROTECCIÓ DE DADES

10816 FSECCIÓ ASSISTÈNCIA NOVES TECNOLOGIES

10756 FS. ASSISTÈNCIA L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

10896 FSECCIÓ D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAOM)

10251 FSECCIÓ ASSISTÈNCIA SIST. INFO LOCAL

10712 FUNITAT DE PADRÓ

10757 FS. ASSISTÈNCIA EN RECURSOS HUMANS

10897 FASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH (SARH)

10755 FSEC.ASSISTÈNCIA EN ADMINISTRACIÓ RRHH

10858 FASSISTÈNCIA PROCESSOS SELECTIUS

10753 FPREVENCIÓ DE RISCOS

10819 FOF. PROJEC TRANSVERSALS I SUPORT GESTIÓ

10817 FXBMQ-SUP.PROJECTES LOCALS S.CONEIXEMENT

10899 FUNITAT DE SUPORT

10754 FCOMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 12100 GER. SERV. D'ASSISTÈNCIA GOVERN LOCALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 3.092.938,63 95,48 3.405.280,94 -9,17 -8,13

FUNCIONAMENT 137.352,64 4,24 422.273,93 -67,47 -7,41

AMORTITZACIONS 8.988,80 0,28 15.097,26 -40,46 -0,16

TOTAL COSTOS 3.239.280,06 3.842.652,13 -15,70 -15,70100,00

PERSONAL

Tècnics 2.496.875,58 77,08 2.747.684,45 -9,13 -6,53


Administratius 107.994,51 3,33 132.740,00 -18,64 -0,64


TOTAL 3.092.938,63 95,48 3.405.280,94 -9,17 -8,13

FUNCIONAMENT

Lloguers 0,00 0,00 2.543,42 -100,00 -0,07

Manteniment 0,00 0,00 178.481,99 -100,00 -4,64




Dietes i locomoció 5.177,04 0,16 8.455,97 -38,78 -0,09

TOTAL 137.352,64 4,24 422.273,93 -67,47 -7,41

AMORTITZACIONS

Mobles 8.470,71 0,26 14.579,16 -41,90 -0,16

Immaterial 518,09 0,02 518,10 0,00 0,00

TOTAL 8.988,80 0,28 15.097,26 -40,46 -0,16

TOTAL COSTOS 3.239.280,06 3.842.652,13 -15,70100,00 -15,70

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 11.233,42 6.712,76 67,34100,00 67,34

11.233,42 6.712,76 67,34 67,34100,00TOTAL INGRESSOS





12100 GER. SERV. D'ASSISTÈNCIA GOVERN LOCAL


COBERTURA

% 2014

10276 GERÈNCIA S.D' ASSISTÈNCIA GOVERN LOCAL 57.979,68 107.461,00 0,00 0,00-46,05 M

10301 O.ASSIST.ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 2.059,80 94.042,68 0,00 0,00-97,81 F

10758 ASSISTÈNCIA PROTECCIÓ DE DADES 12.603,94 71.950,52 0,00 0,00-82,48 F

10816 SECCIÓ ASSISTÈNCIA NOVES TECNOLOGIES 0,00 393.704,94 0,00 0,00-100,00 F

10756 S. ASSISTÈNCIA L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 141.116,76 82.571,23 0,00 0,0070,90 F

10896 SECCIÓ D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAOM) 399.180,19 405.972,13 0,00 0,00-1,67 F

10251 SECCIÓ ASSISTÈNCIA SIST. INFO LOCAL 125.649,53 294.401,18 0,00 0,00-57,32 F

10712 UNITAT DE PADRÓ 267.656,65 263.794,30 0,00 0,001,46 F

10757 S. ASSISTÈNCIA EN RECURSOS HUMANS 149.682,63 109.680,03 11.233,42 6.712,7636,47 67,34F 7,50

10897 ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH (SARH) 569.846,75 475.162,44 0,00 0,0019,93 F

10755 SEC.ASSISTÈNCIA EN ADMINISTRACIÓ RRHH 535.765,40 487.896,47 0,00 0,009,81 F

10858 ASSISTÈNCIA PROCESSOS SELECTIUS 77.579,40 74.897,73 0,00 0,003,58 F

10753 PREVENCIÓ DE RISCOS 92.962,72 151.744,75 0,00 0,00-38,74 F

10819 OF. PROJEC TRANSVERSALS I SUPORT GESTIÓ 346.592,20 326.371,72 0,00 0,006,20 F

10817 XBMQ-SUP.PROJECTES LOCALS S.CONEIXEMENT 0,00 58.520,84 0,00 0,00-100,00 F

10899 UNITAT DE SUPORT 198.104,04 178.917,94 0,00 0,0010,72 F

10754 COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH 262.500,37 265.562,24 0,00 0,00-1,15 F

3.239.280,06 3.842.652,13 11.233,42 6.712,76-15,70 67,34 0,35TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats12200 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCALU.G.P.:



10997 MDIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL12200

10039 FSERVEI DE GOVERN LOCAL

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 12200 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 978.167,01 97,83 1.014.898,98 -3,62 -3,53

FUNCIONAMENT 19.134,99 1,91 20.929,90 -8,58 -0,17

AMORTITZACIONS 2.554,15 0,26 3.635,94 -29,75 -0,10

TOTAL COSTOS 999.856,15 1.039.464,83 -3,81 -3,81100,00

PERSONAL

Tècnics 828.913,22 82,90 879.073,29 -5,71 -4,83

Administratius 103.192,44 10,32 87.896,26 17,40 1,47



TOTAL 978.167,01 97,83 1.014.898,98 -3,62 -3,53

FUNCIONAMENT


Despeses diverses 1.925,17 0,19 746,31 157,96 0,11

Dietes i locomoció 110,68 0,01 22,64 388,87 0,01

TOTAL 19.134,99 1,91 20.929,90 -8,58 -0,17

AMORTITZACIONS

Mobles 2.554,15 0,26 3.635,94 -29,75 -0,10

TOTAL 2.554,15 0,26 3.635,94 -29,75 -0,10

TOTAL COSTOS 999.856,15 1.039.464,83 -3,81100,00 -3,81




12200 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL


COBERTURA

% 2014

10997 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL 142.157,53 0,00 0,00 0,00 M

10039 SERVEI DE GOVERN LOCAL 857.698,62 1.039.464,83 0,00 0,00-17,49 F

999.856,15 1.039.464,83 0,00 0,00-3,81 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats13000 COORDINACIÓ DE CULTURAU.G.P.:



10947 GCOORDINACIÓ DE CULTURA13000

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13000 COORDINACIÓ DE CULTURAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 250.992,27 98,11 201.521,83 24,55 23,32

FUNCIONAMENT 4.241,77 1,66 9.695,73 -56,25 -2,57

AMORTITZACIONS 588,12 0,23 954,78 -38,40 -0,17

TOTAL COSTOS 255.822,16 212.172,34 20,57 20,57100,00

PERSONAL

Personal eventual de confiança 94.504,00 36,94 117.225,43 -19,38 -10,71

Tècnics 97.622,18 38,16 0,00 46,01


Administratius 4.779,32 1,87 21.528,42 -77,80 -7,89


TOTAL 250.992,27 98,11 201.521,83 24,55 23,32

FUNCIONAMENT



Dietes i locomoció 622,30 0,24 1.440,61 -56,80 -0,39

TOTAL 4.241,77 1,66 9.695,73 -56,25 -2,57

AMORTITZACIONS

Mobles 588,12 0,23 954,78 -38,40 -0,17

TOTAL 588,12 0,23 954,78 -38,40 -0,17

TOTAL COSTOS 255.822,16 212.172,34 20,57100,00 20,57




13000 COORDINACIÓ DE CULTURA


COBERTURA

% 2014

10947 COORDINACIÓ DE CULTURA 255.822,16 212.172,34 0,00 0,0020,57 G

255.822,16 212.172,34 0,00 0,0020,57 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats13100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURAU.G.P.:



10882 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA13100

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 580.093,64 93,68 556.132,72 4,31 4,02

FUNCIONAMENT 37.591,56 6,07 37.484,02 0,29 0,02

AMORTITZACIONS 1.539,44 0,25 2.111,54 -27,09 -0,10

TOTAL COSTOS 619.224,65 595.728,28 3,94 3,94100,00

PERSONAL

Tècnics 423.688,22 68,42 337.064,93 25,70 14,54


Administratius 97.688,33 15,78 84.309,36 15,87 2,25


TOTAL 580.093,64 93,68 556.132,72 4,31 4,02

FUNCIONAMENT

Lloguers 5.415,49 0,87 5.009,65 8,10 0,07





TOTAL 37.591,56 6,07 37.484,02 0,29 0,02

AMORTITZACIONS

Mobles 1.539,44 0,25 2.111,54 -27,09 -0,10

TOTAL 1.539,44 0,25 2.111,54 -27,09 -0,10

TOTAL COSTOS 619.224,65 595.728,28 3,94100,00 3,94




13100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA


COBERTURA

% 2014

10882 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA 619.224,65 595.728,28 0,00 0,003,94 M

619.224,65 595.728,28 0,00 0,003,94 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats13101 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALSU.G.P.:



10125 MOFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS13101

1B125 FINTERACCIÓ

10121 FFORMACIÓ

10127 FDOCUMENTACIÓ

10163 FASSESSORAMENT

10736 FXARXES I PROJECTES DE COOPERACIÓ

10737 FESTUDIS I RECERCA

10821 FPROGRAMA: DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL

10735 MGESTIÓ D'INSTAL·LACIONS

10128 MSERVEIS GRALS I DESP.COMUNS PATI MANNING

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13101 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.122.481,90 77,82 1.194.916,31 -6,06 -4,47

FUNCIONAMENT 265.018,65 18,37 366.878,59 -27,76 -6,28

AMORTITZACIONS 54.844,43 3,80 59.866,38 -8,39 -0,31

TOTAL COSTOS 1.442.344,97 1.621.661,27 -11,06 -11,06100,00

PERSONAL

Tècnics 729.020,02 50,54 711.666,23 2,44 1,07


Administratius 123.533,44 8,56 120.284,69 2,70 0,20


Subalterns 27.576,40 1,91 75.158,53 -63,31 -2,93


TOTAL 1.122.481,90 77,82 1.194.916,31 -6,06 -4,47

FUNCIONAMENT

Lloguers 1.596,35 0,11 1.421,51 12,30 0,01

Manteniment 22.147,90 1,54 22.201,68 -0,24 0,00





TOTAL 265.018,65 18,37 366.878,59 -27,76 -6,28

AMORTITZACIONS

Mobles 39.416,63 2,73 44.441,53 -11,31 -0,31

Immobles 15.221,59 1,06 15.218,39 0,02 0,00

Immaterial 206,21 0,01 206,46 -0,12 0,00

TOTAL 54.844,43 3,80 59.866,38 -8,39 -0,31

TOTAL COSTOS 1.442.344,97 1.621.661,27 -11,06100,00 -11,06

INGRESSOS


Transferències finalistes 23.203,65 79,71 7.585,54 205,89 109,41

TOTAL INGRESSOS 29.109,15 14.274,54 103,92100,00 103,92

29.109,15 14.274,54 103,92 103,92100,00TOTAL INGRESSOS





13101 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS


COBERTURA

% 2014

10125 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS 304.447,04 292.511,02 23.203,65 7.585,544,08 205,89M 7,62

1B125 INTERACCIÓ 85.395,00 103.338,85 0,00 0,00-17,36 F

10121 FORMACIÓ 95.680,02 80.785,14 0,00 0,0018,44 F

10127 DOCUMENTACIÓ 212.753,39 212.765,56 0,00 0,00-0,01 F

10163 ASSESSORAMENT 246.053,95 286.694,91 0,00 0,00-14,18 F

10736 XARXES I PROJECTES DE COOPERACIÓ 17.940,07 17.082,55 0,00 0,005,02 F

10737 ESTUDIS I RECERCA 39.374,44 27.183,04 0,00 0,0044,85 F

10821 PROGRAMA: DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL 81.870,85 133.166,53 0,00 0,00-38,52 F

10735 GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS 93.015,88 121.063,43 5.905,50 6.689,00-23,17 -11,71M 6,35

10128 SERVEIS GRALS I DESP.COMUNS PATI MANNING 265.814,33 347.070,24 0,00 0,00-23,41 M

1.442.344,97 1.621.661,27 29.109,15 14.274,54-11,06 103,92 2,02TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats13102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURALU.G.P.:



10123 MO.PATRIMONI CULTURAL (ADMINISTRACIÓ)13102

1B123 AO.PATRIMONI CULTURAL (PATRIMONI ARTÍSTIC

10172 FXARXA DE MUSEUS LOCALS

10173 FXARXA D'ARXIUS MUNICIPALS

10174 FPROGRAMA DE PATRIMONI CULTURAL

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.572.816,86 72,35 1.551.984,67 1,34 0,99

FUNCIONAMENT 554.714,44 25,52 504.579,22 9,94 2,37

AMORTITZACIONS 46.384,26 2,13 54.614,78 -15,07 -0,39

TOTAL COSTOS 2.173.915,55 2.111.178,67 2,97 2,97100,00

PERSONAL

Tècnics 1.471.885,35 67,71 1.404.714,84 4,78 3,18


Administratius 77.107,54 3,55 65.430,97 17,85 0,55

Subalterns 438,33 0,02 8.063,44 -94,56 -0,36


TOTAL 1.572.816,86 72,35 1.551.984,67 1,34 0,99

FUNCIONAMENT

Manteniment 792,42 0,04 1.229,19 -35,53 -0,02





TOTAL 554.714,44 25,52 504.579,22 9,94 2,37

AMORTITZACIONS

Mobles 46.384,26 2,13 54.590,66 -15,03 -0,39

Immaterial 0,00 0,00 24,12 -100,00 0,00

TOTAL 46.384,26 2,13 54.614,78 -15,07 -0,39

TOTAL COSTOS 2.173.915,55 2.111.178,67 2,97100,00 2,97

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 22.086,63 64.602,15 -65,81100,00 -65,81

22.086,63 64.602,15 -65,81 -65,81100,00TOTAL INGRESSOS





13102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL


COBERTURA

% 2014

10123 O.PATRIMONI CULTURAL (ADMINISTRACIÓ) 344.867,98 295.844,20 0,00 0,0016,57 M

1B123 O.PATRIMONI CULTURAL (PATRIMONI ARTÍSTIC 15.134,99 2.828,28 0,00 0,00435,13 A

10172 XARXA DE MUSEUS LOCALS 779.269,17 826.433,39 0,00 0,00-5,71 F

10173 XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS 647.384,25 630.840,57 0,00 50.013,002,62 -100,00F

10174 PROGRAMA DE PATRIMONI CULTURAL 387.259,18 355.232,23 22.086,63 14.589,159,02 51,39F 5,70

2.173.915,55 2.111.178,67 22.086,63 64.602,152,97 -65,81 1,02TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats13103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICAU.G.P.:



10124 MOFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA13103

10154 FCIRCUIT DE TEATRE, MÚSICA I DANSA

10167 FPROGRAMA D'ARTS VISUALS

10192 FANEM AL TEATRE I NOUS PÚBLICS

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 849.499,40 72,41 888.566,29 -4,40 -3,14

FUNCIONAMENT 314.471,44 26,81 344.098,45 -8,61 -2,38

AMORTITZACIONS 9.160,58 0,78 10.327,71 -11,30 -0,09

TOTAL COSTOS 1.173.131,42 1.242.992,45 -5,62 -5,62100,00

PERSONAL

Tècnics 636.688,17 54,27 685.662,25 -7,14 -3,94


Administratius 79.495,77 6,78 72.472,95 9,69 0,56


TOTAL 849.499,40 72,41 888.566,29 -4,40 -3,14

FUNCIONAMENT

Manteniment 499,48 0,04 68,22 632,16 0,03





TOTAL 314.471,44 26,81 344.098,45 -8,61 -2,38

AMORTITZACIONS

Mobles 9.160,58 0,78 10.327,71 -11,30 -0,09

TOTAL 9.160,58 0,78 10.327,71 -11,30 -0,09

TOTAL COSTOS 1.173.131,42 1.242.992,45 -5,62100,00 -5,62




13103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA


COBERTURA

% 2014

10124 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA 462.370,69 478.875,08 0,00 0,00-3,45 M

10154 CIRCUIT DE TEATRE, MÚSICA I DANSA 138.986,73 195.716,31 0,00 0,00-28,99 F

10167 PROGRAMA D'ARTS VISUALS 112.470,87 137.878,87 0,00 0,00-18,43 F

10192 ANEM AL TEATRE I NOUS PÚBLICS 459.303,12 430.522,19 0,00 0,006,69 F

1.173.131,42 1.242.992,45 0,00 0,00-5,62 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUESU.G.P.:



10122 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES13200

17000 AMAGATZEM XARXA DE BIBLIOTEQUES

17001 MPERSONAL ITINERANT

10137 MSUPLÈNCIES VACANCES. XARXA BIBLIOTEQUES

17301 FABRERA B.P.

17701 FAIGUAFREDA B.P.

17419 FALELLA B.P.

17721 FAMETLLA DEL VALLÈS, L' B.P.

17401 FARENYS DE MAR B.P.

17402 FARENYS DE MUNT B.P.

17218 FARTÉS B.P.

17201 FAVINYÓ B.P.

17101 FBADALONA B.P. Sant Roc

17102 FBADALONA B.P. Lloreda

17103 FBADALONA B.P. Can Casacuberta

17104 FBADALONA B.P. Llefià

17909 FBADALONA B.P. Pomar

17172 FBADALONA B.P. Can Canyadó

17629 FBADIA DEL VALLÈS B.P.

17202 FBALSARENY B.P.

17625 FBARBERÀ DEL VALLÈS B.P.

17105 FBARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison

17107 FBARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu

17108 FBARCELONA-01 B.P. Barceloneta

17158 FBARCELONA-01 B.P. Gòtic

17109 FBARCELONA-02 B.P. Joan Miró

17111 FBARCELONA-02 B.P. Sofia Barat

17144 FBARCELONA-02 B.P. Fort Pienc

17148 FBARCELONA-02 B.P. Sant Antoni

17149 FBARCELONA-02 B.P. Sagrada Família

17155 FBARCELONA-02 B.P. Carrer Urgell

17112 FBARCELONA-03 B.P. Francesc Candel

17113 FBARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell

17140 FBARCELONA-03 B.P. Francesc Boix

17151 FBCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz

17114 FBARCELONA-04 B.P. Can Rosès

17136 FBARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras

17137 FBARCELONA-05 B.P. Clarà

17141 FBARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle

17910 FBARCELONA-05 B.P. Joan Maragall

17142 FBARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia

17147 FBARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster

17730 FBARCELONA-06 B.P. Gràcia-Penitents

17134 FBARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda

17143 FBARCELONA-07 B.P. Montbau

17145 FBARCELONA-07 B.P. Carmel

17150 FBARCELONA-07 B.P. Can Mariner




17116 FBARCELONA-08 B.P. Canyelles

17117 FBARCELONA-08 B.P. Les Roquetes

17118 FBARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta

17135 FBARCELONA-08 B.P. Nou Barris

17159 FBARCELONA-08 B.P. Zona Nord

17119 FBCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra

17122 FBARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals

17146 FBARCELONA-09 B.P. Bon Pastor

17154 FBARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella

17156 FBARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet

17157 FBARCELONA-09 B.P. Sant Andreu-Casernes

17120 FBARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel

17121 FBARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner

17728 FBARCELONA-10 B.P. Clot-Glòries

17729 FBARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert

17914 FBEGUES B.P.

17203 FBERGA B.P.

17204 FBIBLIOBÚS Pedraforca

17810 FBIBLIOBÚS Montserrat

17510 FBIBLIOBÚS Guilleries

17511 FBIBLIOBÚS Tagamanent

17807 FBIBLIOBÚS El Castellot

17808 FBIBLIOBÚS Montau

17219 FBIBLIOBÚS Cavall Bernat

17622 FBIBLIOBÚS La Mola

17718 FBIBLIOBÚS Montnegre

17724 FBIGUES I RIELLS B.P.

17801 FBRUC, EL B.P.

17169 FCABRERA DE MAR B.P.

17403 FCABRILS B.P.

17916 FCALAF B.P.

17404 FCALDES D'ESTRAC B.P.

17717 FCALDES DE MONTBUI B.P.

17405 FCALELLA B.P.

17406 FCANET DE MAR B.P.

17702 FCANOVELLES B.P.

17164 FCAPELLADES B.P.

17703 FCARDEDEU B.P.

17220 FCARDONA B.P.

17624 FCASTELLAR DEL VALLÈS B.P.

17165 FCASTELLBELL I EL VILAR B.P.

17601 FCASTELLBISBAL B.P.

17302 FCASTELLDEFELS B.P.

17512 FCENTELLES B.P.

17602 FCERDANYOLA DEL VALLÈS B.P.

17326 FCERVELLÓ B.P.

17917 FCOLLBATÓ B.P.

17153 FCORBERA DE LLOBREGAT B.P.




17303 FCORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central

17329 FCORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata

17915 FCORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons

17921 FCUBELLES B.P.

17918 FDOSRIUS B.P.

17304 FESPARREGUERA B.P.

17305 FESPLUGUES DE LLOBREGAT B.P.

17205 FESTANY, L' B.P.

17714 FFRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.

17712 FGARRIGA, LA B.P.

17306 FGAVÀ B.P. Marian Colomé

17322 FGAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal

17168 FGELIDA B.P. Jaume Vila i Pascual

17221 FGIRONELLA B.P.

17704 FGRANOLLERS B.P. Can Pedrals

17722 FGRANOLLERS B.P. Roca Umbert

17123 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge

17125 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé

17126 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila

17127 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida

17128 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia

17129 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala

17323 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro

17167 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa

17802 FIGUALADA B.P.

17705 FLLAGOSTA, LA B.P.

17719 FLLIÇÀ D'AMUNT B.P.

17720 FLLINARS DEL VALLÈS B.P.

17407 FMALGRAT DE MAR B.P.

17501 FMANLLEU B.P. Bisbe Morgades

17502 FMANLLEU B.P. Mossèn Blancafort

17206 FMANRESA B.P.

17919 FMANRESA B.P. Ateneu-Les Bases

17307 FMARTORELL B.P.

17725 FMARTORELLES B.P. Monsterrat Roig

17420 FMASNOU, EL B.P.

17325 FMASQUEFA B.P.

17630 FMATADEPERA B.P.

17408 FMATARÓ B.P.

17734 FMATARÓ B.P. Antoni Comas

17217 FMOIÀ B.P.

17328 FMOLINS DE REI B.P.

17706 FMOLLET DEL VALLÈS B.P.

17603 FMONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan

17604 FMONTCADA I REIXAC B.P. Central

17417 FMONTGAT B.P.

17707 FMONTMELÓ B.P.

17708 FMONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.




17207 FNAVARCLES B.P.

17208 FNAVÀS B.P.

17812 FÒDENA B.P.

17308 FOLESA DE MONTSERRAT B.P.

17414 FPALAFOLLS B.P.

17166 FPALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS B.P.

17321 FPALLEJÀ B.P.

17330 FPAPIOL, EL B.P.

17709 FPARETS DEL VALLÈS B.P.

17811 FPIERA B.P.

17409 FPINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret

17410 FPINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou

17620 FPOLINYÀ B.P.

17912 FPONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P.

17309 FPRAT DE LLOBREGAT, EL B.P.

17415 FPREMIÀ DE DALT B.P.

17422 FPREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras

17209 FPUIG-REIG B.P.

17614 FRIPOLLET B.P.

17713 FROCA DEL VALLÈS, LA B.P.

17503 FRODA DE TER B.P.

17605 FRUBÍ B.P.

17606 FSABADELL B.P. Can Deu

17635 FSABADELL B.P. Els Safareigs

17607 FSABADELL B.P. Can Puiggener

17616 FSABADELL B.P. Vapor Badia

17631 FSABADELL B.P. La Serra

17160 FSABADELL B.P. del Nord

17161 FSABADELL B.P. del Sud

17732 FSABADELL B.P. Ponent

17210 FSALLENT B.P.

17130 FSANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.

17152 FSANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina

17319 FSANT ANDREU DE LA BARCA B.P.

17411 FSANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.

17726 FSANT ANTONI VILAMAJOR B.P.

17310 FSANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer

17311 FSANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany

17715 FSANT CELONI B.P.

17623 FSANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mil·lenari

17632 FSANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Central

17731 FSANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol

17735 FSANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres

17312 FSANT ESTEVE SESROVIRES B.P.

17723 FSANT FELIU DE CODINES B.P.

17313 FSANT FELIU DE LLOBREGAT B.P.

17211 FSANT FELIU SASSERRA B.P.

17727 FSANT FOST CAPCENTELLES B.P.




17212 FSANT FRUITÓS DE BAGES B.P.

17504 FSANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.

17213 FSANT JOAN DE VILATORRADA B.P.

17314 FSANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol

17911 FSANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.

17315 FSANT JUST DESVERN B.P.

17901 FSANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla

17904 FSANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo

17803 FSANT PERE DE RIUDEBITLLES B.P.

17514 FSANT PERE DE TORELLÓ B.P.

17920 FSANT POL DE MAR B.P.

17170 FSANT QUINTÍ DE MEDIONA B.P.

17505 FSANT QUIRZE DE BESORA B.P.

17617 FSANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.

17809 FSANT SADURNÍ D'ANOIA B.P.

17214 FSANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.

17418 FSANT VICENÇ DE MONTALT B.P.

17327 FSANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes

17320 FSANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P.

17138 FSANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet

17132 FSANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central

17133 FSANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín

17733 FSANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo

17913 FSANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.

17804 FSANTA MARGARIDA DE MONTBUI B. P

17907 FSANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP

17716 FSANTA MARIA DE PALAUTORDERA B.P.

17619 FSANTA PERPÈTUA DE LA MOGUDA B.P.

17163 FSANTA SUSANNA B.P.

17215 FSANTPEDOR B.P.

17608 FSENTMENAT B.P.

17902 FSITGES B.P. J. Roig i Raventós

17903 FSITGES B.P. Santiago Rusiñol

17216 FSÚRIA B.P.

17506 FTARADELL B.P.

17162 FTEIÀ B.P.

17613 FTERRASSA B.P. Central

17621 FTERRASSA B.P. Districte 2

17636 FTERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis


17609 FTERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall


17626 FTERRASSA B.P. Pere Roca

17627 FTERRASSA B.P. Salvador Utset

17413 FTIANA B.P.

17507 FTONA B.P.

17412 FTORDERA B.P.

17508 FTORELLÓ B.P. barri Montserrat




17513 FTORELLÓ B.P. Dos Rius

17908 FTORRE DE CLARAMUNT, LA B.P.

17324 FTORRELLES DE LLOBREGAT B.P.

17634 FVACARISSES B.P.

17317 FVALLIRANA B.P.

17509 FVIC B.P.

17318 FVILADECANS B.P.

17618 FVILADECAVALLS B.P.

17805 FVILAFRANCA DEL PENEDÈS B.P.

17806 FVILANOVA DEL CAMÍ B.P.

17171 FVILANOVA DEL VALLÈS B.P.

17905 FVILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva

17906 FVILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell

17131 FVILASSAR DE DALT B.P. Pau Piferrer

17423 FVILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé

17421 FVILASSAR DE MAR B.P.

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUESU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 19.053.711,64 66,24 18.766.998,02 1,53 1,02

FUNCIONAMENT 2.335.166,57 8,12 2.275.370,55 2,63 0,21

AMORTITZACIONS 7.376.713,30 25,64 7.205.231,71 2,38 0,61

TOTAL COSTOS 28.765.591,52 28.247.600,28 1,83 1,83100,00

PERSONAL

Tècnics 16.267.279,81 56,55 15.778.446,66 3,10 1,73

Tècnics auxiliars 2.047.509,53 7,12 2.114.309,18 -3,16 -0,24

Administratius 241.965,66 0,84 218.897,41 10,54 0,08


Subalterns 39.391,20 0,14 88.821,70 -55,65 -0,17


TOTAL 19.053.711,64 66,24 18.766.998,02 1,53 1,02

FUNCIONAMENT

Lloguers 43.046,62 0,15 46.845,86 -8,11 -0,01

Manteniment 72.731,53 0,25 52.953,78 37,35 0,07

Subministraments 1.637.439,55 5,69 1.666.515,98 -1,74 -0,10




TOTAL 2.335.166,57 8,12 2.275.370,55 2,63 0,21

AMORTITZACIONS

Mobles 7.220.851,75 25,10 7.060.670,10 2,27 0,57

Immobles 155.861,55 0,54 144.561,61 7,82 0,04

TOTAL 7.376.713,30 25,64 7.205.231,71 2,38 0,61

TOTAL COSTOS 28.765.591,52 28.247.600,28 1,83100,00 1,83

INGRESSOS


Transferències finalistes 11.188,10 5,06 0,00 5,71

TOTAL INGRESSOS 220.998,80 195.936,95 12,79100,00 12,79

220.998,80 195.936,95 12,79 12,79100,00TOTAL INGRESSOS





13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES


COBERTURA

% 2014

10122 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES 5.905.637,97 5.572.700,17 220.998,80 195.936,955,97 12,79M 3,74

17301 ABRERA B.P. 31.116,18 30.923,34 0,00 0,000,62 F

17701 AIGUAFREDA B.P. 62.603,20 62.669,20 0,00 0,00-0,11 F

17419 ALELLA B.P. 24.251,08 22.218,52 0,00 0,009,15 F

17721 AMETLLA DEL VALLÈS, L' B.P. 25.683,44 25.800,51 0,00 0,00-0,45 F

17401 ARENYS DE MAR B.P. 160.163,89 159.492,81 0,00 0,000,42 F

17402 ARENYS DE MUNT B.P. 108.961,77 108.789,62 0,00 0,000,16 F

17218 ARTÉS B.P. 80.380,59 70.597,61 0,00 0,0013,86 F

17201 AVINYÓ B.P. 68.218,89 63.080,68 0,00 0,008,15 F

17101 BADALONA B.P. Sant Roc 77.013,58 77.004,61 0,00 0,000,01 F

17102 BADALONA B.P. Lloreda 115.418,03 126.732,00 0,00 0,00-8,93 F

17103 BADALONA B.P. Can Casacuberta 343.347,20 341.185,28 0,00 0,000,63 F

17104 BADALONA B.P. Llefià 99.558,62 101.102,24 0,00 0,00-1,53 F

17909 BADALONA B.P. Pomar 77.429,36 76.495,99 0,00 0,001,22 F

17629 BADIA DEL VALLÈS B.P. 81.024,17 77.226,86 0,00 0,004,92 F

17202 BALSARENY B.P. 62.447,40 58.540,98 0,00 0,006,67 F

17625 BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. 71.981,15 71.142,65 0,00 0,001,18 F

17105 BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison 45.658,08 48.365,12 0,00 0,00-5,60 F

17107 BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu 46.327,69 47.077,41 0,00 0,00-1,59 F

17108 BARCELONA-01 B.P. Barceloneta 34.996,83 35.242,37 0,00 0,00-0,70 F

17158 BARCELONA-01 B.P. Gòtic 44.059,72 42.441,06 0,00 0,003,81 F

17109 BARCELONA-02 B.P. Joan Miró 38.236,76 39.276,98 0,00 0,00-2,65 F

17111 BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat 27.308,49 28.668,98 0,00 0,00-4,75 F

17144 BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc 44.031,00 43.912,07 0,00 0,000,27 F

17148 BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni 31.360,54 29.716,68 0,00 0,005,53 F

17149 BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família 57.204,90 55.368,48 0,00 0,003,32 F






COBERTURA

% 2014

17155 BARCELONA-02 B.P. Carrer Urgell 141.500,74 140.867,79 0,00 0,000,45 F

17112 BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel 48.483,39 48.249,91 0,00 0,000,48 F

17113 BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell 60.195,42 62.727,88 0,00 0,00-4,04 F

17140 BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix 27.513,73 28.647,14 0,00 0,00-3,96 F

17151 BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz 164.255,30 151.501,55 0,00 0,008,42 F

17114 BARCELONA-04 B.P. Can Rosès 30.689,02 32.139,10 0,00 0,00-4,51 F

17136 BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras 50.406,62 51.315,19 0,00 0,00-1,77 F

17137 BARCELONA-05 B.P. Clarà 33.979,24 34.620,41 0,00 0,00-1,85 F

17141 BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle 19.342,68 19.867,05 0,00 0,00-2,64 F

17910 BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall 4.633,11 0,00 0,00 0,00 F

17142 BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia 41.869,10 42.457,41 0,00 0,00-1,39 F

17147 BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster 62.320,13 63.011,99 0,00 0,00-1,10 F

17730 BARCELONA-06 B.P. Gràcia-Penitents 43.603,05 41.848,65 0,00 0,004,19 F

17134 BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda 61.218,62 61.636,37 0,00 0,00-0,68 F

17143 BARCELONA-07 B.P. Montbau 26.491,53 27.252,86 0,00 0,00-2,79 F

17145 BARCELONA-07 B.P. Carmel 52.566,36 55.459,99 0,00 0,00-5,22 F

17150 BARCELONA-07 B.P. Can Mariner 63.733,21 93.593,48 0,00 0,00-31,90 F

17116 BARCELONA-08 B.P. Canyelles 21.559,76 22.444,49 0,00 0,00-3,94 F

17117 BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes 34.601,11 36.959,96 0,00 0,00-6,38 F

17118 BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta 70.155,89 67.926,67 0,00 0,003,28 F

17135 BARCELONA-08 B.P. Nou Barris 58.418,84 60.255,23 0,00 0,00-3,05 F

17159 BARCELONA-08 B.P. Zona Nord 65.472,06 63.159,13 0,00 0,003,66 F

17119 BCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra 67.708,60 69.938,64 0,00 0,00-3,19 F

17122 BARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals 20.073,65 19.952,61 0,00 0,000,61 F

17146 BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor 33.958,68 33.241,74 0,00 0,002,16 F

17154 BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella 28.345,49 28.105,61 0,00 0,000,85 F






COBERTURA

% 2014

17156 BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet 64.979,97 65.061,90 0,00 0,00-0,13 F

17120 BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel 57.710,41 59.734,34 0,00 0,00-3,39 F

17121 BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner 22.200,89 22.772,97 0,00 0,00-2,51 F

17728 BARCELONA-10 B.P. Clot-Glòries 54.665,27 45.965,84 0,00 0,0018,93 F

17729 BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert 40.926,81 42.835,86 0,00 0,00-4,46 F

17914 BEGUES B.P. 11.752,58 0,00 0,00 0,00 F

17203 BERGA B.P. 149.118,89 143.764,10 0,00 0,003,72 F

17204 BIBLIOBÚS Pedraforca 131.397,40 138.694,68 0,00 0,00-5,26 F

17810 BIBLIOBÚS Montserrat 163.827,49 160.972,05 0,00 0,001,77 F

17510 BIBLIOBÚS Guilleries 140.811,16 131.775,52 0,00 0,006,86 F

17511 BIBLIOBÚS Tagamanent 146.510,83 138.985,69 0,00 0,005,41 F

17807 BIBLIOBÚS El Castellot 162.377,23 151.283,86 0,00 0,007,33 F

17808 BIBLIOBÚS Montau 173.932,04 161.642,94 0,00 0,007,60 F

17219 BIBLIOBÚS Cavall Bernat 162.766,97 158.933,45 0,00 0,002,41 F

17622 BIBLIOBÚS La Mola 129.366,75 122.608,08 0,00 0,005,51 F

17718 BIBLIOBÚS Montnegre 152.089,49 139.880,71 0,00 0,008,73 F

17724 BIGUES I RIELLS B.P. 90.637,10 91.497,60 0,00 0,00-0,94 F

17801 BRUC, EL B.P. 72.935,52 67.695,42 0,00 0,007,74 F

17169 CABRERA DE MAR B.P. 26.388,50 24.172,65 0,00 0,009,17 F

17403 CABRILS B.P. 87.332,95 88.970,85 0,00 0,00-1,84 F

17404 CALDES D'ESTRAC B.P. 63.899,19 61.963,05 0,00 0,003,12 F

17717 CALDES DE MONTBUI B.P. 83.170,41 85.293,02 0,00 0,00-2,49 F

17405 CALELLA B.P. 111.421,58 101.366,22 0,00 0,009,92 F

17406 CANET DE MAR B.P. 126.712,73 122.925,16 0,00 0,003,08 F

17702 CANOVELLES B.P. 95.779,30 97.592,20 0,00 0,00-1,86 F

17164 CAPELLADES B.P. 34.438,99 28.382,31 0,00 0,0021,34 F






COBERTURA

% 2014

17703 CARDEDEU B.P. 136.462,07 172.791,34 0,00 0,00-21,02 F

17220 CARDONA B.P. 92.212,66 88.377,58 0,00 0,004,34 F

17624 CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. 29.659,73 30.630,77 0,00 0,00-3,17 F

17601 CASTELLBISBAL B.P. 139.013,15 137.218,25 0,00 0,001,31 F

17302 CASTELLDEFELS B.P. 229.065,93 247.213,57 0,00 0,00-7,34 F

17512 CENTELLES B.P. 30.406,22 32.271,62 0,00 0,00-5,78 F

17602 CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. 201.562,03 192.964,43 0,00 0,004,46 F

17326 CERVELLÓ B.P. 96.652,62 96.471,95 0,00 0,000,19 F

17917 COLLBATÓ B.P. 32.536,96 0,00 0,00 0,00 F

17153 CORBERA DE LLOBREGAT B.P. 49.229,23 47.133,76 0,00 0,004,45 F

17303 CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central 246.795,65 257.254,78 0,00 0,00-4,07 F

17329 CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata 261.498,21 243.216,80 0,00 0,007,52 F

17915 CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons 160.528,27 146.468,61 0,00 0,009,60 F

17304 ESPARREGUERA B.P. 178.245,52 167.346,24 0,00 0,006,51 F

17305 ESPLUGUES DE LLOBREGAT B.P. 205.926,38 207.122,41 0,00 0,00-0,58 F

17205 ESTANY, L' B.P. 7.285,14 41.168,38 0,00 0,00-82,30 F

17714 FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P. 83.012,79 83.469,76 0,00 0,00-0,55 F

17712 GARRIGA, LA B.P. 33.469,40 34.228,27 0,00 0,00-2,22 F

17306 GAVÀ B.P. Marian Colomé 83.930,50 81.548,44 0,00 0,002,92 F

17322 GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal 245.698,01 275.698,18 0,00 0,00-10,88 F

17704 GRANOLLERS B.P. Can Pedrals 335.919,67 327.456,79 0,00 0,002,58 F

17722 GRANOLLERS B.P. Roca Umbert 139.870,20 135.206,21 0,00 0,003,45 F

17123 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge 138.587,87 139.909,50 0,00 0,00-0,94 F

17125 HOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé 191.749,29 194.870,42 0,00 0,00-1,60 F

17126 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila 139.988,95 138.075,57 0,00 0,001,39 F

17127 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida 82.216,97 83.011,59 0,00 0,00-0,96 F






COBERTURA

% 2014

17128 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia 75.852,96 75.439,10 0,00 0,000,55 F

17129 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala 361.554,01 383.084,98 0,00 0,00-5,62 F

17323 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro 37.087,63 37.987,29 0,00 0,00-2,37 F

17167 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa 44.173,01 43.270,82 0,00 0,002,09 F

17802 IGUALADA B.P. 73.181,68 81.259,34 0,00 0,00-9,94 F

17705 LLAGOSTA, LA B.P. 63.125,14 63.036,98 0,00 0,000,14 F

17719 LLIÇÀ D'AMUNT B.P. 150.376,19 145.134,22 0,00 0,003,61 F

17720 LLINARS DEL VALLÈS B.P. 79.005,39 78.439,97 0,00 0,000,72 F

17407 MALGRAT DE MAR B.P. 95.359,99 95.630,92 0,00 0,00-0,28 F

17501 MANLLEU B.P. Bisbe Morgades 126.646,38 128.300,43 0,00 0,00-1,29 F

17502 MANLLEU B.P. Mossèn Blancafort 18.942,43 20.716,64 0,00 0,00-8,56 F

17206 MANRESA B.P. 293.850,36 316.206,16 0,00 0,00-7,07 F

17919 MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases 145.131,21 142.011,53 0,00 0,002,20 F

17307 MARTORELL B.P. 90.275,55 91.770,42 0,00 0,00-1,63 F

17725 MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig 69.379,71 64.320,23 0,00 0,007,87 F

17420 MASNOU, EL B.P. 104.810,20 100.205,08 0,00 0,004,60 F

17325 MASQUEFA B.P. 104.850,25 102.839,85 0,00 0,001,95 F

17630 MATADEPERA B.P. 24.339,50 22.703,51 0,00 0,007,21 F

17408 MATARÓ B.P. 309.257,05 306.673,16 0,00 0,000,84 F

17734 MATARÓ B.P. Antoni Comas 150.602,44 143.634,26 0,00 0,004,85 F

17217 MOIÀ B.P. 31.347,78 30.973,43 0,00 0,001,21 F

17328 MOLINS DE REI B.P. 22.430,33 20.261,44 0,00 0,0010,70 F

17706 MOLLET DEL VALLÈS B.P. 109.767,25 109.121,81 0,00 0,000,59 F

17603 MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan 63.894,93 62.999,65 0,00 0,001,42 F

17604 MONTCADA I REIXAC B.P. Central 174.524,77 165.277,84 0,00 0,005,59 F

17417 MONTGAT B.P. 76.808,67 75.847,85 0,00 0,001,27 F






COBERTURA

% 2014

17707 MONTMELÓ B.P. 87.660,89 86.240,47 0,00 0,001,65 F

17708 MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P. 89.101,68 94.938,72 0,00 0,00-6,15 F

17207 NAVARCLES B.P. 120.672,64 103.965,56 0,00 0,0016,07 F

17208 NAVÀS B.P. 81.539,50 80.978,24 0,00 0,000,69 F

17308 OLESA DE MONTSERRAT B.P. 91.642,38 113.976,49 0,00 0,00-19,60 F

17414 PALAFOLLS B.P. 81.774,38 81.166,76 0,00 0,000,75 F

17321 PALLEJÀ B.P. 87.500,22 85.409,76 0,00 0,002,45 F

17330 PAPIOL, EL B.P. 27.154,86 26.323,95 0,00 0,003,16 F

17709 PARETS DEL VALLÈS B.P. 72.018,13 71.779,48 0,00 0,000,33 F

17811 PIERA B.P. 91.150,33 87.910,59 0,00 0,003,69 F

17409 PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret 177.529,13 187.872,39 0,00 0,00-5,51 F

17410 PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou 55.116,10 55.861,00 0,00 0,00-1,33 F

17620 POLINYÀ B.P. 78.837,45 73.499,25 0,00 0,007,26 F

17912 PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P. 25.548,70 21.342,97 0,00 0,0019,71 F

17309 PRAT DE LLOBREGAT, EL B.P. 370.974,49 369.899,31 0,00 0,000,29 F

17415 PREMIÀ DE DALT B.P. 82.817,97 80.430,48 0,00 0,002,97 F

17422 PREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras 46.702,69 44.294,61 0,00 0,005,44 F

17209 PUIG-REIG B.P. 75.228,05 66.412,61 0,00 0,0013,27 F

17614 RIPOLLET B.P. 150.826,73 147.904,54 0,00 0,001,98 F

17713 ROCA DEL VALLÈS, LA B.P. 26.163,20 26.710,40 0,00 0,00-2,05 F

17503 RODA DE TER B.P. 96.221,62 99.402,82 0,00 0,00-3,20 F

17605 RUBÍ B.P. 331.691,00 328.592,54 0,00 0,000,94 F

17606 SABADELL B.P. Can Deu 105.917,86 104.988,70 0,00 0,000,89 F

17635 SABADELL B.P. Els Safareigs 94.467,11 81.401,86 0,00 0,0016,05 F

17607 SABADELL B.P. Can Puiggener 73.732,40 75.026,56 0,00 0,00-1,72 F

17616 SABADELL B.P. Vapor Badia 370.948,58 377.443,79 0,00 0,00-1,72 F






COBERTURA

% 2014

17631 SABADELL B.P. La Serra 86.863,86 84.087,76 0,00 0,003,30 F

17160 SABADELL B.P. del Nord 70.206,02 79.360,74 0,00 0,00-11,54 F

17161 SABADELL B.P. del Sud 159.047,01 155.077,82 0,00 0,002,56 F

17732 SABADELL B.P. Ponent 159.710,60 155.961,94 0,00 0,002,40 F

17210 SALLENT B.P. 82.335,34 81.592,35 0,00 0,000,91 F

17130 SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P. 194.452,81 196.490,07 0,00 0,00-1,04 F

17152 SANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina 53.565,44 52.307,89 0,00 0,002,40 F

17319 SANT ANDREU DE LA BARCA B.P. 132.356,42 133.460,89 0,00 0,00-0,83 F

17411 SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P. 32.029,01 30.384,34 0,00 0,005,41 F

17726 SANT ANTONI VILAMAJOR B.P. 39.654,26 37.782,12 0,00 0,004,96 F

17310 SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer 312.535,84 312.438,57 0,00 0,000,03 F

17311 SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany 80.893,01 78.915,43 0,00 0,002,51 F

17715 SANT CELONI B.P. 84.864,69 77.311,04 0,00 0,009,77 F

17623 SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mil·lenari 94.977,62 93.787,89 0,00 0,001,27 F

17632 SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Central 0,00 4.630,00 0,00 0,00-100,00 F

17731 SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol 101.440,58 89.442,83 0,00 0,0013,41 F

17735 SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres 2,66 0,00 0,00 0,00 F

17312 SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. 57.166,58 53.776,50 0,00 0,006,30 F

17723 SANT FELIU DE CODINES B.P. 75.623,97 89.502,93 0,00 0,00-15,51 F

17313 SANT FELIU DE LLOBREGAT B.P. 306.725,58 266.270,23 0,00 0,0015,19 F

17211 SANT FELIU SASSERRA B.P. 58.501,28 54.627,02 0,00 0,007,09 F

17727 SANT FOST CAPCENTELLES B.P. 85.685,43 81.044,20 0,00 0,005,73 F

17212 SANT FRUITÓS DE BAGES B.P. 94.938,28 87.177,41 0,00 0,008,90 F

17504 SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P. 64.166,94 66.133,42 0,00 0,00-2,97 F

17213 SANT JOAN DE VILATORRADA B.P. 132.511,15 137.350,20 0,00 0,00-3,52 F

17314 SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol 233.635,22 241.061,54 0,00 0,00-3,08 F






COBERTURA

% 2014

17911 SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P. 74.728,60 71.604,03 0,00 0,004,36 F

17315 SANT JUST DESVERN B.P. 69.989,07 76.743,83 0,00 0,00-8,80 F

17901 SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla 77.626,64 86.502,59 0,00 0,00-10,26 F

17904 SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo 136.169,36 136.457,23 0,00 0,00-0,21 F

17803 SANT PERE DE RIUDEBITLLES B.P. 58.503,24 55.016,48 0,00 0,006,34 F

17514 SANT PERE DE TORELLÓ B.P. 25.606,11 24.563,04 0,00 0,004,25 F

17505 SANT QUIRZE DE BESORA B.P. 71.906,82 67.736,45 0,00 0,006,16 F

17617 SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P. 92.014,76 90.958,64 0,00 0,001,16 F

17809 SANT SADURNÍ D'ANOIA B.P. 27.853,04 34.649,61 0,00 0,00-19,62 F

17214 SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P. 90.781,40 81.886,20 0,00 0,0010,86 F

17418 SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. 27.303,64 26.721,58 0,00 0,002,18 F

17327 SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes 37.630,55 39.867,58 0,00 0,00-5,61 F

17320 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. 84.402,91 86.171,63 0,00 0,00-2,05 F

17138 SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet 144.674,49 143.154,30 0,00 0,001,06 F

17132 SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central 347.707,34 289.492,80 0,00 0,0020,11 F

17133 SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín 161.030,69 142.449,27 0,00 0,0013,04 F

17733 SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo 14.852,74 0,00 0,00 0,00 F

17913 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P. 78.143,43 76.279,82 0,00 0,002,44 F

17804 SANTA MARGARIDA DE MONTBUI B. P 86.062,11 83.732,36 0,00 0,002,78 F

17907 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP 34.890,45 36.287,83 0,00 0,00-3,85 F

17716 SANTA MARIA DE PALAUTORDERA B.P. 83.065,36 83.761,76 0,00 0,00-0,83 F

17619 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGUDA B.P. 146.317,37 141.941,78 0,00 0,003,08 F

17215 SANTPEDOR B.P. 81.113,88 82.642,76 0,00 0,00-1,85 F

17608 SENTMENAT B.P. 99.652,98 135.419,33 0,00 0,00-26,41 F

17902 SITGES B.P. J. Roig i Raventós 77.091,95 80.672,19 0,00 0,00-4,44 F

17903 SITGES B.P. Santiago Rusiñol 115.653,39 133.964,15 0,00 0,00-13,67 F






COBERTURA

% 2014

17216 SÚRIA B.P. 84.732,71 79.999,01 0,00 0,005,92 F

17506 TARADELL B.P. 92.810,40 96.275,72 0,00 0,00-3,60 F

17162 TEIÀ B.P. 99.892,61 96.682,54 0,00 0,003,32 F

17613 TERRASSA B.P. Central 185.086,44 235.479,27 0,00 0,00-21,40 F

17621 TERRASSA B.P. Districte 2 29.637,57 30.313,97 0,00 0,00-2,23 F

17636 TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis 101.535,84 71.211,11 0,00 0,0042,58 F

17637 TERRASSA B.P. Districte 4 29.666,37 28.163,09 0,00 0,005,34 F

17609 TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall 74.711,13 61.406,08 0,00 0,0021,67 F

17633 TERRASSA B.P. Districte 6 83.603,76 77.720,07 0,00 0,007,57 F

17626 TERRASSA B.P. Pere Roca 6.555,44 7.186,90 0,00 0,00-8,79 F

17627 TERRASSA B.P. Salvador Utset 6.865,77 7.457,71 0,00 0,00-7,94 F

17413 TIANA B.P. 27.176,06 26.965,86 0,00 0,000,78 F

17507 TONA B.P. 87.258,75 90.850,22 0,00 0,00-3,95 F

17412 TORDERA B.P. 32.044,00 30.993,24 0,00 0,003,39 F

17508 TORELLÓ B.P. barri Montserrat 18.501,78 19.898,34 0,00 0,00-7,02 F

17513 TORELLÓ B.P. Dos Rius 94.560,62 94.561,67 0,00 0,000,00 F

17324 TORRELLES DE LLOBREGAT B.P. 74.627,21 73.642,30 0,00 0,001,34 F

17634 VACARISSES B.P. 83.109,34 90.300,19 0,00 0,00-7,96 F

17317 VALLIRANA B.P. 77.777,90 74.091,08 0,00 0,004,98 F

17509 VIC B.P. 242.186,80 248.079,17 0,00 0,00-2,38 F

17318 VILADECANS B.P. 165.202,39 159.017,51 0,00 0,003,89 F

17618 VILADECAVALLS B.P. 86.406,14 83.428,95 0,00 0,003,57 F

17805 VILAFRANCA DEL PENEDÈS B.P. 277.306,94 274.369,32 0,00 0,001,07 F

17806 VILANOVA DEL CAMÍ B.P. 94.220,71 94.671,67 0,00 0,00-0,48 F

17171 VILANOVA DEL VALLÈS B.P. 87.362,08 70.656,37 0,00 0,0023,64 F

17905 VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva 57.071,14 61.378,07 0,00 0,00-7,02 F






COBERTURA

% 2014

17906 VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell 43.817,34 45.232,56 0,00 0,00-3,13 F

17131 VILASSAR DE DALT B.P. Pau Piferrer 1.580,84 1.511,09 0,00 0,004,62 F

17423 VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé 5.386,07 0,00 0,00 0,00 F

17421 VILASSAR DE MAR B.P. 160.532,83 157.635,30 0,00 0,001,84 F

28.765.591,52 28.247.600,28 220.998,80 195.936,951,83 12,79 0,77TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats1A000 SECRETARIA GENERALU.G.P.:



10007 MSECRETARIA GENERAL1A000

10002 ASUPORT INSTITUCIONAL

10297 ADIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA

10894 MSERVEI DE SECRETARIA

10231 AACTES

10232 AARXIU GENERAL

10233 AREGISTRE GENERAL

10895 MDIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

10259 ASERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA

10260 FSERVEI D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 1A000 SECRETARIA GENERALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 5.172.090,97 89,33 5.290.156,82 -2,23 -1,92

FUNCIONAMENT 602.436,31 10,40 831.533,30 -27,55 -3,73

AMORTITZACIONS 15.352,00 0,27 21.562,68 -28,80 -0,10

TOTAL COSTOS 5.789.879,28 6.143.252,79 -5,75 -5,75100,00

PERSONAL

Funcionaris d'habilitació nacional 127.232,85 2,20 124.735,95 2,00 0,04

Tècnics 3.142.110,57 54,27 3.218.201,81 -2,36 -1,24


Administratius 1.037.218,26 17,91 1.004.385,53 3,27 0,53


TOTAL 5.172.090,97 89,33 5.290.156,82 -2,23 -1,92

FUNCIONAMENT





TOTAL 602.436,31 10,40 831.533,30 -27,55 -3,73

AMORTITZACIONS

Mobles 15.352,00 0,27 21.562,68 -28,80 -0,10

TOTAL 15.352,00 0,27 21.562,68 -28,80 -0,10

TOTAL COSTOS 5.789.879,28 6.143.252,79 -5,75100,00 -5,75

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 57.929,81 46.096,67 25,67100,00 25,67

57.929,81 46.096,67 25,67 25,67100,00TOTAL INGRESSOS





1A000 SECRETARIA GENERAL


COBERTURA

% 2014

10007 SECRETARIA GENERAL 273.056,94 366.825,51 57.150,17 45.678,92-25,56 25,11M 20,93

10002 SUPORT INSTITUCIONAL 597,87 294.956,72 0,00 0,00-99,80 A

10297 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 1.567.872,70 1.514.715,77 0,00 0,003,51 A

10894 SERVEI DE SECRETARIA 223.003,44 233.000,38 0,00 0,00-4,29 M

10231 ACTES 161.549,03 162.633,61 0,00 0,00-0,67 A

10232 ARXIU GENERAL 783.598,26 658.416,52 779,64 417,7519,01 86,63A 0,10

10233 REGISTRE GENERAL 438.772,45 439.141,98 0,00 0,00-0,08 A

10895 DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS 370.831,23 363.803,37 0,00 0,001,93 M

10259 SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA 851.679,30 885.166,98 0,00 0,00-3,78 A

10260 SERVEI D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL 1.118.918,07 1.224.591,94 0,00 0,00-8,63 F

5.789.879,28 6.143.252,79 57.929,81 46.096,67-5,75 25,67 1,00TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats20000 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECNU.G.P.:



10012 GÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECN20000

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20000 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECNU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 288.079,12 95,77 468.764,08 -38,54 -37,52

FUNCIONAMENT 10.125,10 3,37 10.098,80 0,26 0,01

AMORTITZACIONS 2.597,18 0,86 2.734,41 -5,02 -0,03

TOTAL COSTOS 300.801,39 481.597,29 -37,54 -37,54100,00

PERSONAL

Funcionaris d'habilitació nacional 0,00 0,00 94.070,73 -100,00 -19,53


Tècnics 116.251,95 38,65 147.772,81 -21,33 -6,55


Administratius 49.510,35 16,46 48.684,97 1,70 0,17


TOTAL 288.079,12 95,77 468.764,08 -38,54 -37,52

FUNCIONAMENT



Contractes serveis 0,00 0,00 813,12 -100,00 -0,17


TOTAL 10.125,10 3,37 10.098,80 0,26 0,01

AMORTITZACIONS

Mobles 2.597,18 0,86 2.734,41 -5,02 -0,03

TOTAL 2.597,18 0,86 2.734,41 -5,02 -0,03

TOTAL COSTOS 300.801,39 481.597,29 -37,54100,00 -37,54




20000 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECN


COBERTURA

% 2014

10012 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECN 300.801,39 481.597,29 0,00 0,00-37,54 G

300.801,39 481.597,29 0,00 0,00-37,54 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats20001 SERVEI DE CONTRACTACIÓU.G.P.:



10263 MSERVEI DE CONTRACTACIÓ20001

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20001 SERVEI DE CONTRACTACIÓU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.389.891,72 98,45 1.317.838,81 5,47 5,34

FUNCIONAMENT 17.513,25 1,24 25.890,78 -32,36 -0,62

AMORTITZACIONS 4.365,11 0,31 5.747,67 -24,05 -0,10

TOTAL COSTOS 1.411.770,09 1.349.477,25 4,62 4,62100,00

PERSONAL

Tècnics 978.547,93 69,31 901.548,92 8,54 5,71


Administratius 305.435,17 21,63 309.277,26 -1,24 -0,28


TOTAL 1.389.891,72 98,45 1.317.838,81 5,47 5,34

FUNCIONAMENT




TOTAL 17.513,25 1,24 25.890,78 -32,36 -0,62

AMORTITZACIONS

Mobles 4.365,11 0,31 5.747,67 -24,05 -0,10

TOTAL 4.365,11 0,31 5.747,67 -24,05 -0,10

TOTAL COSTOS 1.411.770,09 1.349.477,25 4,62100,00 4,62




20001 SERVEI DE CONTRACTACIÓ


COBERTURA

% 2014

10263 SERVEI DE CONTRACTACIÓ 1.411.770,09 1.349.477,25 0,00 0,004,62 M

1.411.770,09 1.349.477,25 0,00 0,004,62 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats20100 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RRHHU.G.P.:



10029 MDSRH (Rel.Col·lec.,sup.tècnic i jurídic)20100

10275 APLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT

10246 ASELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

10282 AADMINISTRACIÓ DE RR.HH.

10279 APREV. RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA SALUT

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20100 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RRHHU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 5.780.377,49 92,09 5.742.688,44 0,66 0,60

FUNCIONAMENT 475.963,99 7,58 500.272,17 -4,86 -0,39

AMORTITZACIONS 20.522,08 0,33 25.755,96 -20,32 -0,08

TOTAL COSTOS 6.276.863,57 6.268.716,56 0,13 0,13100,00

PERSONAL

Tècnics 3.302.263,30 52,61 3.414.486,00 -3,29 -1,79


Administratius 1.079.568,15 17,20 1.110.281,59 -2,77 -0,49


Subalterns 0,00 0,00 587,78 -100,00 -0,01

Formació 0,00 0,00 137.677,55 -100,00 -2,20


TOTAL 5.780.377,49 92,09 5.742.688,44 0,66 0,60

FUNCIONAMENT

Manteniment 12.269,40 0,20 1.333,01 820,43 0,17





TOTAL 475.963,99 7,58 500.272,17 -4,86 -0,39

AMORTITZACIONS

Mobles 20.522,08 0,33 25.755,96 -20,32 -0,08

TOTAL 20.522,08 0,33 25.755,96 -20,32 -0,08

TOTAL COSTOS 6.276.863,57 6.268.716,56 0,13100,00 0,13




20100 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RRHH


COBERTURA

% 2014

10029 DSRH (Rel.Col·lec.,sup.tècnic i jurídic) 1.198.559,13 1.151.492,79 0,00 0,004,09 M

10275 PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT 1.327.653,98 1.400.809,03 0,00 0,00-5,22 A

10246 SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ 999.404,28 1.038.202,91 0,00 0,00-3,74 A

10282 ADMINISTRACIÓ DE RR.HH. 1.548.266,10 1.472.866,39 0,00 0,005,12 A

10279 PREV. RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA SALUT 1.202.980,08 1.205.345,44 0,00 0,00-0,20 A

6.276.863,57 6.268.716,56 0,00 0,000,13 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats2010A ALTRES DESPESES GESTIONADES PER LA DS.RHU.G.P.:



1B029 AAPORTACIONS SINGULARS DIVERSES2010A

1C029 APERSONAL EN SITUACIÓ ESPECIAL

1D029 APERSONAL PENDENT DE DESTÍ

10951 FCENTRE DE FORMACIÓ I TREBALL (CFT)

10249 ACLASSES PASSIVES

10999 ASINDICATS

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 2010A ALTRES DESPESES GESTIONADES PER LA DS.RHU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 5.487.472,94 99,90 5.963.749,35 -7,99 -7,98

FUNCIONAMENT 4.556,12 0,08 6.791,67 -32,92 -0,04

AMORTITZACIONS 910,20 0,02 1.548,16 -41,21 -0,01

TOTAL COSTOS 5.492.939,26 5.972.089,18 -8,02 -8,02100,00

PERSONAL

Tècnics 1.600.587,81 29,14 1.724.477,14 -7,18 -2,07


Administratius 30.700,44 0,56 25.156,12 22,04 0,09


Subalterns 0,00 0,00 1.325,00 -100,00 -0,02

Pensions 127.350,41 2,32 132.074,88 -3,58 -0,08

Despesa Social i Gestió general 3.378.769,74 61,51 3.644.597,72 -7,29 -4,45

TOTAL 5.487.472,94 99,90 5.963.749,35 -7,99 -7,98

FUNCIONAMENT


Despeses diverses 1.148,26 0,02 1.446,54 -20,62 0,00

TOTAL 4.556,12 0,08 6.791,67 -32,92 -0,04

AMORTITZACIONS

Mobles 910,20 0,02 1.548,16 -41,21 -0,01

TOTAL 910,20 0,02 1.548,16 -41,21 -0,01

TOTAL COSTOS 5.492.939,26 5.972.089,18 -8,02100,00 -8,02

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 30.020,01 76.313,24 -60,66100,00 -60,66

30.020,01 76.313,24 -60,66 -60,66100,00TOTAL INGRESSOS





2010A ALTRES DESPESES GESTIONADES PER LA DS.RH


COBERTURA

% 2014

1B029 APORTACIONS SINGULARS DIVERSES 3.367.412,27 3.593.519,54 30.020,01 76.313,24-6,29 -60,66A 0,89

1C029 PERSONAL EN SITUACIÓ ESPECIAL 915.655,88 1.073.872,49 0,00 0,00-14,73 A

10951 CENTRE DE FORMACIÓ I TREBALL (CFT) 775.883,19 808.727,46 0,00 0,00-4,06 F

10249 CLASSES PASSIVES 127.481,43 132.074,88 0,00 0,00-3,48 A

10999 SINDICATS 306.506,49 363.894,81 0,00 0,00-15,77 A

5.492.939,26 5.972.089,18 30.020,01 76.313,24-8,02 -60,66 0,55TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats20200 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICAU.G.P.:



10855 MDIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA20200

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20200 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 320.907,35 98,52 219.482,82 46,21 44,76

FUNCIONAMENT 4.203,12 1,29 6.330,21 -33,60 -0,94

AMORTITZACIONS 607,55 0,19 798,25 -23,89 -0,08

TOTAL COSTOS 325.718,02 226.611,28 43,73 43,73100,00

PERSONAL

Tècnics 270.449,98 83,03 172.518,79 56,77 43,22



TOTAL 320.907,35 98,52 219.482,82 46,21 44,76

FUNCIONAMENT


Despeses diverses 136,15 0,04 126,23 7,86 0,00


Dietes i locomoció 55,90 0,02 9,80 470,41 0,02

TOTAL 4.203,12 1,29 6.330,21 -33,60 -0,94

AMORTITZACIONS

Mobles 607,55 0,19 798,25 -23,89 -0,08

TOTAL 607,55 0,19 798,25 -23,89 -0,08

TOTAL COSTOS 325.718,02 226.611,28 43,73100,00 43,73




20200 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA


COBERTURA

% 2014

10855 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA 325.718,02 226.611,28 0,00 0,0043,73 M

325.718,02 226.611,28 0,00 0,0043,73 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICAU.G.P.:



10235 MSDIR. DE LOGÍSTICA Dir. i administració20210

10027 MO. DE GESTIÓ INTERNA

10298 ADEPARTAMENT DE COMPRES

1A298 AAPROVISIONAMENT I DISTRIBUCIÓ

10025 MBAIXOS DIAGONAL

10716 MPLATAFORMA DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA

1A716 AMAGATZEM LOGÍSTIC

10883 AGESTIÓ D'ESPAIS (PDL)

1H027 MDEPARTAMENT PARC MÒBIL

10024 MDESPESES COMUNS PARC MÒBIL

1A024 MREPARACIONS EN TALLER MECÀNIC

1B024 MSERVEI TRANSPORT AMB CONDUCTOR

1C024 MSERVEI TRANSPORT SENSE CONDUCTOR

1F024 MNETEJA DE VEHICLES

10234 MREPRODUCCIÓ GRÀFICA

1A234 MPRODUCCIÓ IMPREMTA

1C234 MSERVEI MANTENIMENT PARC COPIADORES

10043 FBIBLIOTECA EDIFICI DEL RELLOTGE

10702 MO. DE GESTIÓ DE RECINTES

10884 MAUDIOVISUALS I SUPORT GESTIÓ DE SALES

10885 MSENYALÈTICA

10748 MSERVEIS GENERALS CAN SERRA I ANNEXES

1A027 MSERVEI INTERN DE SUPORT CAN SERRA

1D027 MCARTERIA I MISSATGERIA CAN SERRA

1B027 MUNITAT DE TELEFONISTES

10280 MDESPESES COMUNS DE CAN SERRA

10044 MDESPESES COMUNS PISOS C/ MALLORCA

10045 MDESPESES COMUNS PIS C/ CÒRSEGA, 300

10041 MDESPESES COMUNS EDIFICI C/ MINERVA

1B017 MSERVEIS GENERALS EDIFICI C/ LONDRES

1C017 FCESSIÓ ESPAIS C/ LONDRES

10017 MDESPESES COMUNS EDIFICI C/ LONDRES

1E101 MSERVEIS GENERALS EDIFICI BONNEMAISON

1F101 FCESSIÓ ESPAIS EDIFICI BONNEMAISON

10101 MDESPESES COMUNS EDIF.ST.PERE MÉS BAIX 7

1C128 FBAR PATI MANNING

10469 MDESPESES COMUNS EDIFICI SANT HONORAT, 5

10703 MD.C.PIS EDIFICI EL CONSOLAT, P.BAIXA

10717 MDESPESES COMUNS MASIA EL VILAR

10150 MSERVEIS GENERALS REC. ESCOLA INDUSTRIAL

1A150 MSERVEI INTERN DE SUPORT URGELL

1B150 MCARTERIA I MISSATGERIA URGELL

1F150 MCESSIÓ ESPAIS RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL

10342 MDESP.COMUNS RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL

1A342 MDESP.COMUNS EDIFICI DEL RELLOTGE I VAGÓ

1B342 MDESPESES COMUNS EDIFICI DE LABORATORIS

1C342 MD.C.EDIFICI DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES




1F342 MDESPESES COMUNS EDIFICI 26

10337 MDESP.COMUNS EDIFICI ESCOLA ARTS I OFICIS

10372 MDESP.COMUNS EDIFICI C.F.A.CAN BATLLÓ

1G342 MD.COMUNS EDIFICI MANTENIMENT I MAGATZEM

1H342 MDESP.COMUNS EDIF.RESIDÈNCIA RAMON LLULL

1I342 MDESPESES COMUNS EDIFICI 14 (URGELL A)

1J342 MDESPESES COMUNS EDIFICI 15 (URGELL B)

1K342 MDESPESES COMUNS EDIFICI 25 (E.I.)

10188 FD.C.INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (E.I.)

1D342 MRESTA D'EDIFICIS ESCOLA INDUSTRIAL

10026 MSERV.GENERALS REC.CASA DE LA MATERNITAT

1E026 MSERVEIS INTERNS DE SUPORT MATERNITAT

1F026 MCARTERIA I MISSATGERIA MATERNITAT

1C026 MCESSIÓ ESPAIS RECINTE MATERNITAT

1B026 FJARDINS I ESPAIS COMUNS DE LA MATERNITAT

10347 MDESPESES COMUNS RECINTE MATERNITAT

1B347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ CAMBÓ

1C347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ MESTRAL (MATER.)

1D347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ PONENT

1E347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ AUXILIAR

1F347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ XALOC

1G347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ GARBÍ

1H347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ CENTRAL

1I347 MDESP. COMUNS PAVELLÓ ARXIU HISTÒRIC

1K347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ ROSA

1L347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ HELIOS

1M347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ LLEVANT

1N347 MDESPESES COMUNS PAVELLO OLÍMPIA

1P347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ PRAT DE LA RIBA

10707 MSERVEIS GENERALS RECINTE TORRIBERA

10721 FCESSIÓ ESPAIS RECINTE TORRIBERA

10338 FINSTAL·LACIONS ESPORTIVES

10379 MDESPESES COMUNS RECINTE TORRIBERA

10725 MDESPESES COMUNS PORTERIA

10393 MDESPESES COMUNS EDIFICI LA MASIA

10375 MDESPESES COMUNS EDIFICI LA TORRE

10724 MDESPESES COMUNS ESGLÉSIA

10726 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ MONTSERRAT

10374 MDESPESES COMUNS MONTJUÏC

10877 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ CANIGÓ

10355 MGESTIÓ RECINTE LLARS MUNDET

1D355 MSERVEIS GENERALS MUNDET

1E355 MSERVEI INTERN DE SUPORT MUNDET

1F355 MSERVEI DE CARTERIA I MISSATGERIA MUNDET

10416 FBAR-CAFETERIA (MUNDET)

1B419 MCESSIÓ ESPAIS RECINTE MUNDET

10704 MDESPESES COMUNS RECINTE MUNDET (ED.CORP)

1B704 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ MIGJORN




1H704 MUNITAT DE SUPORT PAVELLÓ MIGJORN

10419 MD.C.EDIFICI SERRADELL (excepte neteja)

1T419 MNETEJA EDIFICI SERRADELL

10418 MDESPESES COMUNS EDIFICI PAVELLÓ NORD

10369 MDESPESES COMUNS EDIFICI CEIP ELS PINS

10370 MDESPESES COMUNS EDIFICI I.E.S. MUNDET

1C704 MDESPESES COMUNS EDIFICI ESGLÉSIA

1D704 MDESPESES COMUNS EDIFICIS UNIVERSITARIS

1E704 MDESP. COMUNS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1F704 MDESP. COMUNS EDIFICIS MESTRAL (MUNDET)

1J704 MDESP. COM. EDIFICI L'ESPINALB (MUNDET)

1G704 MDESP. COM. EDIFICI MANTENIMENT (MUNDET)

10960 FU. G. EQUIPAMENTS FLOR DE MAIG

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 8.324.664,64 29,89 8.617.996,30 -3,40 -1,04

FUNCIONAMENT 12.908.665,92 46,35 12.808.617,42 0,78 0,35

AMORTITZACIONS 6.616.472,50 23,76 6.801.659,62 -2,72 -0,66

TOTAL COSTOS 27.849.803,06 28.228.273,34 -1,34 -1,34100,00

PERSONAL

Tècnics 975.754,06 3,50 934.446,45 4,42 0,15

Tècnics auxiliars 1.131.625,86 4,06 1.335.779,02 -15,28 -0,72

Administratius 1.082.758,61 3,89 1.042.461,18 3,87 0,14

Personal de serveis 3.952.608,98 14,19 4.009.121,68 -1,41 -0,20

Subalterns 1.109.141,16 3,98 1.164.685,18 -4,77 -0,20


TOTAL 8.324.664,64 29,89 8.617.996,30 -3,40 -1,04

FUNCIONAMENT

Lloguers 433.728,18 1,56 474.837,91 -8,66 -0,15

Manteniment 1.904.902,69 6,84 2.059.167,18 -7,49 -0,55

Subministraments 3.587.589,25 12,88 3.048.278,20 17,69 1,91

Despeses diverses 985.895,05 3,54 1.030.767,71 -4,35 -0,16



TOTAL 12.908.665,92 46,35 12.808.617,42 0,78 0,35

AMORTITZACIONS

Mobles 3.502.258,68 12,58 3.707.639,24 -5,54 -0,73

Immobles 3.114.213,82 11,18 3.094.020,38 0,65 0,07

TOTAL 6.616.472,50 23,76 6.801.659,62 -2,72 -0,66

TOTAL COSTOS 27.849.803,06 28.228.273,34 -1,34100,00 -1,34

INGRESSOS



Ingressos patrimonials 15.604,93 7,78 14.271,36 9,34 0,87

TOTAL INGRESSOS 200.553,61 154.071,14 30,17100,00 30,17

200.553,61 154.071,14 30,17 30,17100,00TOTAL INGRESSOS





20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA


COBERTURA

% 2014

10235 SDIR. DE LOGÍSTICA Dir. i administració 933.862,77 952.556,85 39.037,55 12,50-1,96 312.200,40M 4,18

10027 O. DE GESTIÓ INTERNA 156.330,29 189.076,16 0,00 12.394,95-17,32 -100,00M

10298 DEPARTAMENT DE COMPRES 232.677,51 230.136,54 0,00 0,001,10 A

1A298 APROVISIONAMENT I DISTRIBUCIÓ 282.202,76 287.464,77 0,00 0,00-1,83 A

10025 BAIXOS DIAGONAL 12.903,96 12.974,83 0,00 0,00-0,55 M

10716 PLATAFORMA DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA 1.295.553,05 1.316.958,48 33.665,65 42.097,19-1,63 -20,03M 2,60

1A716 MAGATZEM LOGÍSTIC 153.473,55 148.840,39 0,00 0,003,11 A

10883 GESTIÓ D'ESPAIS (PDL) 162.250,44 206.091,23 0,00 0,00-21,27 A

1H027 DEPARTAMENT PARC MÒBIL 80.332,09 128.980,92 0,00 0,00-37,72 M

10024 DESPESES COMUNS PARC MÒBIL 130.596,34 113.234,35 0,00 0,0015,33 M

1A024 REPARACIONS EN TALLER MECÀNIC 259.474,09 293.893,77 0,00 0,00-11,71 M

1B024 SERVEI TRANSPORT AMB CONDUCTOR 1.466.271,05 1.526.928,61 0,00 0,00-3,97 M

1C024 SERVEI TRANSPORT SENSE CONDUCTOR 400.685,69 422.761,18 0,00 0,00-5,22 M

1F024 NETEJA DE VEHICLES 112.390,06 111.305,78 0,00 0,000,97 M

10234 REPRODUCCIÓ GRÀFICA 148.520,39 144.928,38 0,00 2.598,882,48 -100,00M

1A234 PRODUCCIÓ IMPREMTA 550.044,71 572.939,77 0,00 0,00-4,00 M

1C234 SERVEI MANTENIMENT PARC COPIADORES 198.322,97 561.657,44 0,00 0,00-64,69 M

10043 BIBLIOTECA EDIFICI DEL RELLOTGE 127.620,29 147.882,57 0,00 0,00-13,70 F

10702 O. DE GESTIÓ DE RECINTES 466.132,87 424.409,98 23.557,23 13.181,179,83 78,72M 5,05

10884 AUDIOVISUALS I SUPORT GESTIÓ DE SALES 283.637,46 273.730,59 0,00 0,003,62 M

10885 SENYALÈTICA 83.801,97 70.605,83 0,00 0,0018,69 M

10748 SERVEIS GENERALS CAN SERRA I ANNEXES 132.060,03 112.997,33 0,00 0,0016,87 M

1A027 SERVEI INTERN DE SUPORT CAN SERRA 473.701,96 550.424,37 0,00 0,00-13,94 M

1D027 CARTERIA I MISSATGERIA CAN SERRA 1.240,81 4.039,79 0,00 0,00-69,29 M

1B027 UNITAT DE TELEFONISTES 223.309,43 252.204,26 0,00 0,00-11,46 M

10280 DESPESES COMUNS DE CAN SERRA 2.528.186,45 2.351.516,91 5.067,93 6.933,157,51 -26,90M 0,20






COBERTURA

% 2014

10044 DESPESES COMUNS PISOS C/ MALLORCA 42.821,99 41.127,26 0,00 0,004,12 M

10045 DESPESES COMUNS PIS C/ CÒRSEGA, 300 11.612,00 12.097,73 0,00 0,00-4,02 M

10041 DESPESES COMUNS EDIFICI C/ MINERVA 421.011,18 389.884,59 0,00 0,007,98 M

1B017 SERVEIS GENERALS EDIFICI C/ LONDRES 206.883,81 211.950,95 0,00 0,00-2,39 M

10017 DESPESES COMUNS EDIFICI C/ LONDRES 622.913,24 560.876,25 0,00 0,0011,06 M

1E101 SERVEIS GENERALS EDIFICI BONNEMAISON 285.063,81 327.457,43 0,00 0,00-12,95 M

1F101 CESSIÓ ESPAIS EDIFICI BONNEMAISON 617,10 0,00 0,00 0,00 F

10101 DESPESES COMUNS EDIF.ST.PERE MÉS BAIX 7 826.703,87 834.615,22 0,00 0,00-0,95 M

1C128 BAR PATI MANNING 565,98 0,00 9.353,38 7.451,36 25,53F A

10469 DESPESES COMUNS EDIFICI SANT HONORAT, 5 224.797,45 282.316,12 0,00 0,00-20,37 M

10703 D.C.PIS EDIFICI EL CONSOLAT, P.BAIXA 3.640,99 3.891,77 0,00 0,00-6,44 M

10717 DESPESES COMUNS MASIA EL VILAR 78.798,98 41.483,30 0,00 0,0089,95 M

10150 SERVEIS GENERALS REC. ESCOLA INDUSTRIAL 394.359,40 412.146,88 0,00 0,00-4,32 M

1A150 SERVEI INTERN DE SUPORT URGELL 577.530,15 584.087,40 0,00 0,00-1,12 M

1B150 CARTERIA I MISSATGERIA URGELL 262.661,81 251.025,54 0,00 0,004,64 M

1F150 CESSIÓ ESPAIS RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL 27.318,36 27.182,56 0,00 0,000,50 M

10342 DESP.COMUNS RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL 1.157.017,39 1.173.968,69 0,00 0,00-1,44 M

1A342 DESP.COMUNS EDIFICI DEL RELLOTGE I VAGÓ 1.135.806,90 1.136.978,07 0,00 0,00-0,10 M

1B342 DESPESES COMUNS EDIFICI DE LABORATORIS 84.065,66 82.939,49 0,00 0,001,36 M

1C342 D.C.EDIFICI DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 160.608,03 160.203,53 0,00 0,000,25 M

1F342 DESPESES COMUNS EDIFICI 26 24.209,09 25.440,14 0,00 0,00-4,84 M

10337 DESP.COMUNS EDIFICI ESCOLA ARTS I OFICIS 19.568,50 19.688,44 0,00 0,00-0,61 M

10372 DESP.COMUNS EDIFICI C.F.A.CAN BATLLÓ 84.963,31 104.663,79 3.415,70 4.509,80-18,82 -24,26M 4,02

1G342 D.COMUNS EDIFICI MANTENIMENT I MAGATZEM 47.545,04 55.756,07 0,00 0,00-14,73 M

1H342 DESP.COMUNS EDIF.RESIDÈNCIA RAMON LLULL 21.407,10 14.443,10 0,00 0,0048,22 M

1I342 DESPESES COMUNS EDIFICI 14 (URGELL A) 190.365,28 195.158,31 0,00 0,00-2,46 M






COBERTURA

% 2014

1J342 DESPESES COMUNS EDIFICI 15 (URGELL B) 24.538,46 20.400,51 0,00 0,0020,28 M

1K342 DESPESES COMUNS EDIFICI 25 (E.I.) 166.896,33 173.393,90 0,00 0,00-3,75 M

1D342 RESTA D'EDIFICIS ESCOLA INDUSTRIAL 80.930,95 79.956,33 0,00 0,001,22 M

10026 SERV.GENERALS REC.CASA DE LA MATERNITAT 310.117,67 316.897,26 0,00 0,00-2,14 M A

1E026 SERVEIS INTERNS DE SUPORT MATERNITAT 138.741,98 141.924,74 0,00 0,00-2,24 M

1F026 CARTERIA I MISSATGERIA MATERNITAT 73.353,23 73.145,74 0,00 0,000,28 M

1B026 JARDINS I ESPAIS COMUNS DE LA MATERNITAT 73.038,50 123.445,06 0,00 0,00-40,83 F

10347 DESPESES COMUNS RECINTE MATERNITAT 536.995,75 538.178,74 0,00 0,00-0,22 M

1B347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ CAMBÓ 273.171,77 242.080,80 0,00 0,0012,84 M

1C347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ MESTRAL (MATER.) 1.053.069,28 900.043,09 0,00 0,0017,00 M

1D347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ PONENT 78.417,98 239.669,85 24.070,20 2.218,56-67,28 984,95M 30,69

1E347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ AUXILIAR 7.791,52 6.722,54 0,00 0,0015,90 M

1F347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ XALOC 69.286,73 66.290,54 0,00 0,004,52 M

1G347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ GARBÍ 36.734,68 35.478,02 0,00 0,003,54 M

1H347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ CENTRAL 38.500,60 37.987,74 0,00 0,001,35 M

1I347 DESP. COMUNS PAVELLÓ ARXIU HISTÒRIC 107.470,54 96.094,56 0,00 0,0011,84 M

1K347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ ROSA 163,66 2.708,73 0,00 0,00-93,96 M

1L347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ HELIOS 104,48 102,93 0,00 0,001,50 M

1M347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ LLEVANT 4.452,99 9.381,29 0,00 0,00-52,53 M

1N347 DESPESES COMUNS PAVELLO OLÍMPIA 630,74 628,64 0,00 0,000,33 M

1P347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ PRAT DE LA RIBA 136,21 134,20 0,00 0,001,50 M

10707 SERVEIS GENERALS RECINTE TORRIBERA 56.425,23 69.343,54 39.715,27 35.686,37-18,63 11,29M 70,39

10338 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 15.210,80 13.476,22 0,00 0,0012,87 F

10379 DESPESES COMUNS RECINTE TORRIBERA 953.355,36 943.263,83 0,00 0,001,07 M

10725 DESPESES COMUNS PORTERIA 34.422,41 24.518,12 0,00 0,0040,40 M

10393 DESPESES COMUNS EDIFICI LA MASIA 116.731,24 111.777,53 0,00 0,004,43 M






COBERTURA

% 2014

10375 DESPESES COMUNS EDIFICI LA TORRE 28.705,83 47.809,28 0,00 0,00-39,96 M

10724 DESPESES COMUNS ESGLÉSIA 2.517,51 4.130,61 0,00 0,00-39,05 M

10726 DESPESES COMUNS PAVELLÓ MONTSERRAT 7.574,27 7.129,28 0,00 0,006,24 M

10374 DESPESES COMUNS MONTJUÏC 22.411,42 12.018,02 0,00 0,0086,48 M

10877 DESPESES COMUNS PAVELLÓ CANIGÓ 16.440,14 14.548,18 0,00 0,0013,00 M

10355 GESTIÓ RECINTE LLARS MUNDET 413.582,79 555.619,67 0,00 0,00-25,56 M

1D355 SERVEIS GENERALS MUNDET 115.489,19 103.650,01 0,00 0,0011,42 M

1E355 SERVEI INTERN DE SUPORT MUNDET 354.503,52 408.745,74 0,00 0,00-13,27 M

1F355 SERVEI DE CARTERIA I MISSATGERIA MUNDET 50.719,81 77.212,58 0,00 0,00-34,31 M

10416 BAR-CAFETERIA (MUNDET) 4.803,24 4.571,80 13.861,21 14.307,245,06 -3,12F A

1B419 CESSIÓ ESPAIS RECINTE MUNDET 3.525,57 16.525,54 0,00 0,00-78,67 M

10704 DESPESES COMUNS RECINTE MUNDET (ED.CORP) 1.273.854,65 1.176.286,82 361,01 0,008,29 M 0,03

1B704 DESPESES COMUNS PAVELLÓ MIGJORN 1.158.997,39 1.145.892,54 4.048,31 5.599,251,14 -27,70M 0,35

10419 D.C.EDIFICI SERRADELL (excepte neteja) 599.047,32 525.281,85 0,00 0,0014,04 M

1T419 NETEJA EDIFICI SERRADELL 181.690,66 0,00 0,00 0,00 M

10418 DESPESES COMUNS EDIFICI PAVELLÓ NORD 1.098.423,38 1.047.876,98 4.400,16 7.080,724,82 -37,86M 0,40

10369 DESPESES COMUNS EDIFICI CEIP ELS PINS 27.630,58 29.528,98 0,00 0,00-6,43 M

10370 DESPESES COMUNS EDIFICI I.E.S. MUNDET 95.187,50 95.435,35 0,00 0,00-0,26 M

1C704 DESPESES COMUNS EDIFICI ESGLÉSIA 34.376,17 37.362,95 0,00 0,00-7,99 M

1D704 DESPESES COMUNS EDIFICIS UNIVERSITARIS 60.832,46 60.801,10 0,00 0,000,05 M A

1E704 DESP. COMUNS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 145,84 143,68 0,00 0,001,50 M A

1F704 DESP. COMUNS EDIFICIS MESTRAL (MUNDET) 75.183,25 73.419,03 0,00 0,002,40 M

1J704 DESP. COM. EDIFICI L'ESPINALB (MUNDET) 40.293,53 33.755,88 0,00 0,0019,37 M

1G704 DESP. COM. EDIFICI MANTENIMENT (MUNDET) 46.069,93 43.289,30 0,00 0,006,42 M

10960 U. G. EQUIPAMENTS FLOR DE MAIG 78.668,65 75.113,18 0,00 0,004,73 F

10708 * DESPESES COMUNS EDIFICI CÒRSEGA, 273-279 0,00 7.156,78 0,00 0,00-100,00 M






COBERTURA

% 2014

27.849.803,06 28.228.273,34 200.553,61 154.071,14-1,34 30,17 0,72TOTAL



Estructura de Centres de Cost i Activitats20220 SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓU.G.P.:



10902 MDIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ SD. EDIFICACIÓ20220

10903 MSUP. TÈC. SERV. PROJECTES I OBRES (SPO)

10904 FSUP.TÈC. SEGUR. OBRES I AUTOPROT. (OSOA)

10905 MSUP. TÈC. S. MANTENIMENT EDIFICIS (SME)

10906 MBRIGADA MÒBIL SERV. MANT. EDIFICIS (SME)

10907 MBRIGADA MÒBIL JARDINERS (SPO)

10910 MBRIGADA MANT. ESCOLA INDUSTRIAL (SME)

10913 MBRIG. JARDINERIA REC. ESCOLA IND. (SPO)

10914 MBRIGADA MANTENIMENT MATERNITAT (SME)

10917 MBRIG. JARDINERIA REC. MATERNITAT (SPO)

10923 MBRIG. JARDINERIA REC. TORRIBERA (SPO)

10930 MBRIG .MANTENIMENT RECINTE MUNDET (SME)

10933 MBRIG. JARDINERIA MUNDET (SPO)

10940 MBRIGADA MANTENIMENT CAN SERRA I RODALIES

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20220 SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 8.639.992,48 92,53 9.085.771,55 -4,91 -4,39

FUNCIONAMENT 602.257,52 6,45 953.082,68 -36,81 -3,45

AMORTITZACIONS 95.327,08 1,02 121.111,54 -21,29 -0,25

TOTAL COSTOS 9.337.577,08 10.159.965,78 -8,09 -8,09100,00

PERSONAL

Tècnics 1.991.441,37 21,33 2.241.732,15 -11,17 -2,46


Administratius 406.987,28 4,36 364.319,92 11,71 0,42



TOTAL 8.639.992,48 92,53 9.085.771,55 -4,91 -4,39

FUNCIONAMENT

Lloguers 11.549,66 0,12 14.390,96 -19,74 -0,03

Manteniment 306.674,60 3,28 592.398,63 -48,23 -2,81





TOTAL 602.257,52 6,45 953.082,68 -36,81 -3,45

AMORTITZACIONS

Mobles 94.508,24 1,01 120.291,08 -21,43 -0,25

Immobles 818,84 0,01 820,46 -0,20 0,00

TOTAL 95.327,08 1,02 121.111,54 -21,29 -0,25

TOTAL COSTOS 9.337.577,08 10.159.965,78 -8,09100,00 -8,09

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 40.771,12 100,00 90,10 45.150,97 45.150,97

TOTAL INGRESSOS 40.771,12 90,10 45.150,97100,00 45.150,97

40.771,12 90,10 45.150,97 45.150,97100,00TOTAL INGRESSOS





20220 SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ


COBERTURA

% 2014

10902 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ SD. EDIFICACIÓ 1.091.561,68 1.175.657,48 21.838,92 90,10-7,15 24.138,53M 2,00

10903 SUP. TÈC. SERV. PROJECTES I OBRES (SPO) 868.944,37 1.025.172,77 0,00 0,00-15,24 M

10904 SUP.TÈC. SEGUR. OBRES I AUTOPROT. (OSOA) 397.216,62 579.932,61 0,00 0,00-31,51 F

10905 SUP. TÈC. S. MANTENIMENT EDIFICIS (SME) 996.029,67 924.968,35 18.932,20 0,007,68 M 1,90

10906 BRIGADA MÒBIL SERV. MANT. EDIFICIS (SME) 3.907.615,94 4.343.981,30 0,00 0,00-10,05 M

10907 BRIGADA MÒBIL JARDINERS (SPO) 204.755,43 206.473,11 0,00 0,00-0,83 M

10910 BRIGADA MANT. ESCOLA INDUSTRIAL (SME) 198.529,59 208.465,85 0,00 0,00-4,77 M

10913 BRIG. JARDINERIA REC. ESCOLA IND. (SPO) 32.128,35 34.921,48 0,00 0,00-8,00 M

10914 BRIGADA MANTENIMENT MATERNITAT (SME) 154.317,22 169.235,48 0,00 0,00-8,82 M

10917 BRIG. JARDINERIA REC. MATERNITAT (SPO) 273.539,89 276.883,65 0,00 0,00-1,21 M

10923 BRIG. JARDINERIA REC. TORRIBERA (SPO) 215.798,62 201.930,65 0,00 0,006,87 M

10930 BRIG .MANTENIMENT RECINTE MUNDET (SME) 298.469,09 346.175,42 0,00 0,00-13,78 M

10933 BRIG. JARDINERIA MUNDET (SPO) 248.097,53 207.242,97 0,00 0,0019,71 M

10940 BRIGADA MANTENIMENT CAN SERRA I RODALIES 450.573,07 458.924,66 0,00 0,00-1,82 M

9.337.577,08 10.159.965,78 40.771,12 90,10-8,09 0,44TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats20300 DIR. SERV. DE TECNOLOGIES I SIST. CORP.U.G.P.:



10856 MDIR.SERV.TECNOLOGIES I SISTEMES CORPOR.20300

10003 MSD PLANIFICACIÓ I SERVEIS INFORMÀTICS

10713 MPLANIFICACIÓ SISTEMES D'INFORMACIÓ

10300 MSISTEMES I COMUNICACIONS

10711 MSUPORT INFORMÀTIC

10857 MSD DESENVOLUP. SISTEMES INFORMACIÓ

10299 MPROJECTES SISTEMES D'INFORMACIÓ

10714 MSISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIUS

10710 MSISTEMES D'INFORMACIÓ BIBLIOTEQUES

10303 FSISTEMES D'INFORMACIÓ AJUNTAMENTS

10036 FOFICINA TÈCNICA D'INTERNET

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20300 DIR. SERV. DE TECNOLOGIES I SIST. CORP.U.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 8.023.046,07 38,05 7.360.677,10 9,00 2,94

FUNCIONAMENT 10.035.034,56 47,59 11.255.774,45 -10,85 -5,42

AMORTITZACIONS 3.027.116,13 14,36 3.924.902,31 -22,87 -3,98

TOTAL COSTOS 21.085.196,75 22.541.353,86 -6,46 -6,46100,00

PERSONAL

Tècnics 5.834.350,46 27,67 5.264.074,28 10,83 2,53

Tècnics auxiliars 2.055.428,42 9,75 1.914.227,65 7,38 0,63

Administratius 68.337,35 0,32 68.327,33 0,01 0,00


TOTAL 8.023.046,07 38,05 7.360.677,10 9,00 2,94

FUNCIONAMENT

Lloguers 247.700,91 1,17 506.276,81 -51,07 -1,15

Manteniment 6.003.736,91 28,47 6.721.962,99 -10,68 -3,19

Subministraments 2.249.349,19 10,67 3.412.203,92 -34,08 -5,16


Contractes serveis 1.351.277,33 6,41 589.128,43 129,37 3,38


TOTAL 10.035.034,56 47,59 11.255.774,45 -10,85 -5,42

AMORTITZACIONS

Mobles 1.063.345,72 5,04 1.497.559,52 -28,99 -1,93

Immobles 66.247,87 0,31 98.710,04 -32,89 -0,14

Immaterial 1.897.522,54 9,00 2.328.632,75 -18,51 -1,91

TOTAL 3.027.116,13 14,36 3.924.902,31 -22,87 -3,98

TOTAL COSTOS 21.085.196,75 22.541.353,86 -6,46100,00 -6,46

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 0,00 111,36 -100,00 -100,00

TOTAL INGRESSOS 0,00 111,36 -100,000,00 -100,00

0,00 111,36 -100,00 -100,00TOTAL INGRESSOS





20300 DIR. SERV. DE TECNOLOGIES I SIST. CORP.


COBERTURA

% 2014

10856 DIR.SERV.TECNOLOGIES I SISTEMES CORPOR. 1.365.943,55 845.772,62 0,00 0,0061,50 M

10003 SD PLANIFICACIÓ I SERVEIS INFORMÀTICS 311.275,21 1.708.830,55 0,00 0,00-81,78 M

10713 PLANIFICACIÓ SISTEMES D'INFORMACIÓ 947.888,36 725.690,26 0,00 0,0030,62 M

10300 SISTEMES I COMUNICACIONS 8.097.243,66 7.766.350,30 0,00 111,364,26 -100,00M

10711 SUPORT INFORMÀTIC 1.297.188,01 1.521.822,35 0,00 0,00-14,76 M

10857 SD DESENVOLUP. SISTEMES INFORMACIÓ 315.441,05 323.770,94 0,00 0,00-2,57 M

10299 PROJECTES SISTEMES D'INFORMACIÓ 969.054,87 904.224,67 0,00 0,007,17 M

10714 SISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIUS 1.050.217,59 1.266.683,48 0,00 0,00-17,09 M

10710 SISTEMES D'INFORMACIÓ BIBLIOTEQUES 3.013.645,73 3.799.242,09 0,00 0,00-20,68 M

10303 SISTEMES D'INFORMACIÓ AJUNTAMENTS 2.879.489,82 2.871.343,12 0,00 0,000,28 F

10036 OFICINA TÈCNICA D'INTERNET 837.808,90 807.623,48 0,00 0,003,74 F

21.085.196,75 22.541.353,86 0,00 111,36-6,46 -100,00TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats20400 DIR. SERV. DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICAU.G.P.:



10053 MD.S.DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA20400

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20400 DIR. SERV. DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 113.671,52 99,29 111.267,23 2,16 2,14

FUNCIONAMENT 496,04 0,43 759,50 -34,69 -0,23

AMORTITZACIONS 319,59 0,28 414,94 -22,98 -0,08

TOTAL COSTOS 114.487,15 112.441,67 1,82 1,82100,00

PERSONAL

Tècnics 112.671,85 98,41 110.287,03 2,16 2,12

Despesa Social i Gestió general 999,67 0,87 980,20 1,99 0,02

TOTAL 113.671,52 99,29 111.267,23 2,16 2,14

FUNCIONAMENT

Subministraments 461,99 0,40 700,73 -34,07 -0,21

Despeses diverses 34,04 0,03 37,43 -9,06 0,00


TOTAL 496,04 0,43 759,50 -34,69 -0,23

AMORTITZACIONS

Mobles 319,59 0,28 414,94 -22,98 -0,08

TOTAL 319,59 0,28 414,94 -22,98 -0,08

TOTAL COSTOS 114.487,15 112.441,67 1,82100,00 1,82




20400 DIR. SERV. DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA


COBERTURA

% 2014

10053 D.S.DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 114.487,15 112.441,67 0,00 0,001,82 M

114.487,15 112.441,67 0,00 0,001,82 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats20401 SERVEI DE PROGRAMACIÓU.G.P.:



10021 MSERVEI DE PROGRAMACIÓ20401

10286 AELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

10022 FSUPORT PLANIF. I GESTIÓ SERV.MUNICIPALS

10948 FCERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL

10288 FFINANÇAMENT LOCAL

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20401 SERVEI DE PROGRAMACIÓU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 775.595,23 95,09 789.784,53 -1,80 -1,69

FUNCIONAMENT 37.952,41 4,65 45.500,41 -16,59 -0,90

AMORTITZACIONS 2.083,62 0,26 3.022,37 -31,06 -0,11

TOTAL COSTOS 815.631,26 838.307,30 -2,70 -2,70100,00

PERSONAL

Tècnics 661.649,13 81,12 674.825,52 -1,95 -1,57


Administratius 28.072,20 3,44 28.342,91 -0,96 -0,03


TOTAL 775.595,23 95,09 789.784,53 -1,80 -1,69

FUNCIONAMENT





TOTAL 37.952,41 4,65 45.500,41 -16,59 -0,90

AMORTITZACIONS

Mobles 2.083,62 0,26 3.022,37 -31,06 -0,11

TOTAL 2.083,62 0,26 3.022,37 -31,06 -0,11

TOTAL COSTOS 815.631,26 838.307,30 -2,70100,00 -2,70




20401 SERVEI DE PROGRAMACIÓ


COBERTURA

% 2014

10021 SERVEI DE PROGRAMACIÓ 109.540,31 135.525,86 0,00 0,00-19,17 M

10286 ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 249.847,46 242.181,90 0,00 0,003,17 A

10022 SUPORT PLANIF. I GESTIÓ SERV.MUNICIPALS 188.856,17 168.384,95 0,00 0,0012,16 F

10948 CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL 121.483,11 149.683,92 0,00 0,00-18,84 F

10288 FINANÇAMENT LOCAL 145.904,21 142.530,67 0,00 0,002,37 F

815.631,26 838.307,30 0,00 0,00-2,70 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIAU.G.P.:



10852 MO. PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA20402

1B852 FGestió altres bens immobles i patrimoni

10255 ASECCIÓ GESTIÓ PATRIMONI I INVENTARI BÉNS

10019 AASSEGURANCES I TRIBUTS

10009 MSEC.GESTIÓ IMMOBILIÀRIA PATRIMONIAL

10010 FGESTIÓ BENS IMMOBLES PROPIS

10011 FGESTIÓ BENS IMMOBLES CASA DE LA CARITAT

10049 FBCN Almogàvers, 177

10285 FTORRENTBÓ

10503 FBCN Baluard, 77-79

10504 FBCN Bou de St.Pere, 18

10505 MBCN Calaf, 22 (Ús parcial Corp.)

1B505 FBCN Calaf, 22 (G.Imm.Pat.)

10506 MBCN Còrsega, 300 (Ús Corp.)

10512 MBCN Londres, 57 (Ús Corp.)

10514 MBCN Mallorca, 244 (Ús parcial Corp.)

1B514 FBCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.)

10516 FBCN Mercaders, 16

10517 FBCN Mitjana de St. Pere, 52

10519 FBCN Sant Honorat, 7

10521 MBCN Viaducte de Vallcarca 4 (Ús Corp.)

10522 FBCN Villarroel, 8

10523 FBCN Villarroel, 10

10525 FMANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59

10527 FMONTESQUIU Plaça Emili Juncadella, 9-11

10528 FSEVA Bonaire, 34

10529 FSITGES Devallada, 10

10530 FSITGES Devallada, 12

10531 FSITGES Passeig de la Ribera, 14

10532 FMAIALS (LLEIDA) Terrenys

10533 FLLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa

10537 FMOLINS DE REI Ctra. Vallvidrera, s/n

10538 FPONTÒS (GIRONA) La Pobla

10539 FST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada

10540 FBALSARENY Ctra. Moià, 27(solar)

10541 FCALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6

10542 FMONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua)

10543 FBCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble)

10544 FBCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)

10546 FBCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)

10547 FBCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)

10551 MOLESA MONT.Obliqua, 6-8 (loc.c) (Ús C.)

10552 FSANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.)

10553 FSANT JUST DESVERN Manso Can Candeler

10558 FMADRID San Agustín, 15

10560 FMATADEPERA Turó del Pujol, 32


Estructura de Centres de Cost i Activitats20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIAU.G.P.:






10565 FBCN Peris Mencheta, 7 i 9

10566 FTERRASSA Salvador Seguí, 8

10567 FTERRASSA Dom Bosco, 3

10568 FBCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13

10569 FBCN Diputació, 36, pral. 2a.

10570 FBCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.

10571 FL'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.

10572 FVALLS Pl. Sant Francesc, 4

10573 FEL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B

10574 FBADALONA Francesc Layret, 76

10575 FCANET DE MAR Riera de Gavarra, 38

10576 FBCN Milanesat, 15. Botiga 1a

1B578 MBCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.)

10600 FBCN Aldana, 8

10606 FBCN Bruc, 22

10608 FBCN Concepció Arenal, 225

10609 FBCN Concòrdia, 33-35

10610 MBCN Diagonal, 365 (Ús parcial Corp.)

1B610 FBCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)

10612 FBCN Ferran Puig, 22

10615 FBCN Julià Romea, 12

10616 FBCN Mallorca, 554

10617 FBCN Margarit, 94

10618 FBCN Massens, 29

10619 FBCN Mitjana de Sant Pere, 27

10620 FBCN Monlau, 23-23bis

10622 FBCN Montserrat, 17

10623 FBCN Nou de Sant Francesc, 15

10625 FBCN Pons i Gallarza, 86-88

10626 FBCN Portaferrissa, 13 bis

10627 FBCN Riera Sant Miquel, 63

10629 FBCN Sagrera, 127

10630 FBCN Sant Ildefons, 31

10631 FBCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés)

10632 FBCN València, 268

10634 FBCN Vilamarí, 31

10635 FBCN Xifré, 25-27

10637 FCENTELLES Socos, 23

10638 FFinques 514-515-516-539-3569-3570

10641 FSITGES Plaça Espanya, 1

10644 FFinques 158-159-160-479-504-505-Can Coll

10645 FGIRONA Pont Major, 55

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.014.289,52 46,18 1.056.783,12 -4,02 -1,89

FUNCIONAMENT 651.994,42 29,68 659.042,83 -1,07 -0,31

AMORTITZACIONS 530.201,66 24,14 531.469,50 -0,24 -0,06

TOTAL COSTOS 2.196.485,60 2.247.295,46 -2,26 -2,26100,00

PERSONAL

Tècnics 664.348,34 30,25 651.435,00 1,98 0,57


Administratius 253.980,99 11,56 277.089,66 -8,34 -1,03


TOTAL 1.014.289,52 46,18 1.056.783,12 -4,02 -1,89

FUNCIONAMENT

Lloguers 702,48 0,03 0,00 0,03

Manteniment 143.509,37 6,53 85.727,47 67,40 2,57





TOTAL 651.994,42 29,68 659.042,83 -1,07 -0,31

AMORTITZACIONS

Mobles 49.243,83 2,24 54.037,12 -8,87 -0,21

Immobles 480.957,83 21,90 477.432,38 0,74 0,16

TOTAL 530.201,66 24,14 531.469,50 -0,24 -0,06

TOTAL COSTOS 2.196.485,60 2.247.295,46 -2,26100,00 -2,26

INGRESSOS



Ingressos patrimonials 1.325.249,40 87,68 1.476.802,22 -10,26 -9,31

TOTAL INGRESSOS 1.511.448,77 1.628.695,82 -7,20100,00 -7,20

1.511.448,77 1.628.695,82 -7,20 -7,20100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 68,81 72,47




20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA


COBERTURA

% 2014

10852 O. PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA 237.760,30 243.495,57 0,00 0,00-2,36 M

1B852 Gestió altres bens immobles i patrimoni 0,00 0,00 489.784,00 450.801,54 8,65F A

10255 SECCIÓ GESTIÓ PATRIMONI I INVENTARI BÉNS 457.270,62 416.713,09 0,00 0,009,73 A

10019 ASSEGURANCES I TRIBUTS 139.257,35 138.359,06 0,00 0,000,65 A

10009 SEC.GESTIÓ IMMOBILIÀRIA PATRIMONIAL 238.537,47 293.069,87 0,00 0,00-18,61 M

10010 GESTIÓ BENS IMMOBLES PROPIS 11.020,72 12.490,28 3.703,46 4.177,13-11,77 -11,34F 33,60

10011 GESTIÓ BENS IMMOBLES CASA DE LA CARITAT 16,82 16,82 0,00 0,000,00 F

10049 BCN Almogàvers, 177 39.782,41 39.766,92 0,00 0,000,04 F

10285 TORRENTBÓ 10.894,21 14.787,53 0,00 0,00-26,33 F

10503 BCN Baluard, 77-79 9.092,72 9.923,86 29.888,00 35.516,61-8,38 -15,85F 328,70

10504 BCN Bou de St.Pere, 18 7.592,54 4.267,02 18.723,22 25.664,0277,94 -27,04F 246,60

10505 BCN Calaf, 22 (Ús parcial Corp.) 3.962,18 4.705,90 0,00 0,00-15,80 M

1B505 BCN Calaf, 22 (G.Imm.Pat.) 1.016,95 0,00 15.375,70 16.984,74 -9,47F A

10506 BCN Còrsega, 300 (Ús Corp.) 27.920,59 22.319,98 0,00 0,0025,09 M

10512 BCN Londres, 57 (Ús Corp.) 39.502,54 78.972,31 0,00 0,00-49,98 M

10514 BCN Mallorca, 244 (Ús parcial Corp.) 45.059,57 45.666,23 0,00 0,00-1,33 M

1B514 BCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.) 1.628,74 0,00 56.971,52 55.240,07 3,13F A

10516 BCN Mercaders, 16 11.960,20 12.027,14 42.209,81 48.012,33-0,56 -12,09F 352,92

10517 BCN Mitjana de St. Pere, 52 3.527,52 3.811,33 4.403,82 4.370,70-7,45 0,76F 124,84

10519 BCN Sant Honorat, 7 7.720,47 5.517,69 0,00 41,8839,92 -100,00F

10521 BCN Viaducte de Vallcarca 4 (Ús Corp.) 4.275,42 4.950,83 0,00 0,00-13,64 M

10522 BCN Villarroel, 8 28.061,28 23.887,19 42.930,74 59.425,9817,47 -27,76F 152,99

10523 BCN Villarroel, 10 27.880,92 29.228,09 18.042,44 20.307,13-4,61 -11,15F 64,71

10525 MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59 3.002,18 3.490,64 5.410,80 2.250,00-13,99 140,48F 180,23

10527 MONTESQUIU Plaça Emili Juncadella, 9-11 22.282,62 21.959,69 15.255,22 16.004,901,47 -4,68F 68,46

10528 SEVA Bonaire, 34 79,00 0,00 0,00 0,00 F






COBERTURA

% 2014

10529 SITGES Devallada, 10 3.634,08 3.462,02 0,00 0,004,97 F

10530 SITGES Devallada, 12 25.801,36 24.546,36 0,00 0,005,11 F

10531 SITGES Passeig de la Ribera, 14 30.566,06 36.850,53 0,00 0,00-17,05 F

10532 MAIALS (LLEIDA) Terrenys 2.578,40 2.707,53 173,15 808,00-4,77 -78,57F 6,72

10533 LLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa 4.194,77 4.008,58 173,15 808,004,64 -78,57F 4,13

10538 PONTÒS (GIRONA) La Pobla 98,28 110,68 0,00 0,00-11,20 F

10539 ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada 1.565,76 882,02 0,00 0,0077,52 F

10540 BALSARENY Ctra. Moià, 27(solar) 0,00 1.299,73 0,00 0,00-100,00 F

10541 CALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6 5,80 5,72 0,00 0,001,50 F

10542 MONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua) 120,46 214,67 0,00 0,00-43,89 F

10543 BCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble) 221.371,79 224.060,11 0,00 0,00-1,20 F

10544 BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap) 661,50 681,43 0,00 0,00-2,93 F

10546 BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3) 6.695,18 6.567,55 0,00 0,001,94 F

10547 BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4) 6.705,90 6.788,03 0,00 0,00-1,21 F

10551 OLESA MONT.Obliqua, 6-8 (loc.c) (Ús C.) 1.791,52 1.791,03 0,00 0,000,03 M

10552 SANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.) 1.703,78 2.650,60 0,00 0,00-35,72 F

10553 SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler 5.494,54 5.377,40 0,00 0,002,18 F

10558 MADRID San Agustín, 15 8.298,31 11.906,37 6.000,00 0,00-30,30 F 72,30

10560 MATADEPERA Turó del Pujol, 32 4.076,94 4.315,68 0,00 0,00-5,53 F

10561 MATADEPERA Turó del Pujol, 34 3.887,70 3.874,40 3.478,72 5.905,350,34 -41,09F 89,48

10562 MATADEPERA Turó del Pujol, 36 3.887,70 3.874,40 5.932,92 5.879,040,34 0,92F 152,61

10563 MATADEPERA Turó del Pujol, 38 3.887,70 3.874,40 0,00 0,000,34 F

10564 MATADEPERA Turó del Pujol, 40 4.076,70 4.063,10 3.478,72 5.905,350,33 -41,09F 85,33

10565 BCN Peris Mencheta, 7 i 9 2.963,72 1.685,18 4.527,70 2.646,8975,87 71,06F 152,77

10566 TERRASSA Salvador Seguí, 8 470,02 460,79 0,00 0,002,00 F

10567 TERRASSA Dom Bosco, 3 506,17 476,95 0,00 0,006,13 F






COBERTURA

% 2014

10568 BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13 15.815,84 16.740,32 13.464,79 14.654,02-5,52 -8,12F 85,13

10569 BCN Diputació, 36, pral. 2a. 1.736,67 2.386,36 972,57 957,69-27,23 1,55F 56,00

10570 BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a. 1.731,84 2.274,83 3.239,09 3.197,56-23,87 1,30F 187,03

10571 L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a. 3.215,15 1.419,65 750,00 0,00126,47 F 23,33

10572 VALLS Pl. Sant Francesc, 4 3.483,57 2.310,30 0,00 0,0050,78 F

10573 EL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B 286,90 819,89 0,00 0,00-65,01 F

10574 BADALONA Francesc Layret, 76 4.347,94 2.513,47 0,00 0,0072,99 F

10575 CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38 870,80 1.766,70 0,00 0,00-50,71 F

10576 BCN Milanesat, 15. Botiga 1a 1.883,24 0,00 0,00 0,00 F

1B578 BCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.) 0,00 0,00 12.772,17 0,00 M A

10600 BCN Aldana, 8 9.512,06 4.424,31 20.058,50 29.876,70115,00 -32,86F 210,87

10606 BCN Bruc, 22 17.094,84 13.691,15 64.549,46 123.636,5724,86 -47,79F 377,60

10608 BCN Concepció Arenal, 225 2.904,26 2.872,67 3.575,88 3.545,641,10 0,85F 123,13

10609 BCN Concòrdia, 33-35 21.555,07 18.917,21 28.315,44 36.762,6213,94 -22,98F 131,36

10610 BCN Diagonal, 365 (Ús parcial Corp.) 56.968,62 41.138,99 0,00 0,0038,48 M

1B610 BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.) 2.621,90 0,00 88.057,12 94.054,32 -6,38F A

10612 BCN Ferran Puig, 22 2.266,85 2.215,06 2.812,05 2.741,492,34 2,57F 124,05

10615 BCN Julià Romea, 12 9.965,49 12.881,74 23.509,20 23.435,76-22,64 0,31F 235,91

10616 BCN Mallorca, 554 28.079,50 20.583,13 63.585,24 78.385,1036,42 -18,88F 226,45

10617 BCN Margarit, 94 4.990,28 4.576,07 6.048,00 16.075,939,05 -62,38F 121,20

10618 BCN Massens, 29 3.263,27 3.144,32 3.821,46 3.784,773,78 0,97F 117,11

10619 BCN Mitjana de Sant Pere, 27 6.296,48 6.214,97 0,00 3.477,841,31 -100,00F

10620 BCN Monlau, 23-23bis 6.855,89 8.071,29 1.445,88 1.424,16-15,06 1,53F 21,09

10622 BCN Montserrat, 17 8.614,32 7.710,17 25.992,57 28.682,3611,73 -9,38F 301,74

10623 BCN Nou de Sant Francesc, 15 18.164,59 21.505,72 34.447,85 41.575,48-15,54 -17,14F 189,64

10625 BCN Pons i Gallarza, 86-88 5.385,87 3.323,77 560,76 531,3262,04 5,54F 10,41






COBERTURA

% 2014

10626 BCN Portaferrissa, 13 bis 20.735,79 20.303,98 30.147,37 18.179,772,13 65,83F 145,39

10627 BCN Riera Sant Miquel, 63 27.439,03 25.942,67 31.597,97 38.641,665,77 -18,23F 115,16

10629 BCN Sagrera, 127 7.932,40 8.239,01 8.558,82 16.507,63-3,72 -48,15F 107,90

10630 BCN Sant Ildefons, 31 4.210,97 4.507,46 23.699,76 24.184,80-6,58 -2,01F A

10631 BCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés) 13.410,50 8.351,57 26.634,06 29.631,5060,57 -10,12F 198,61

10632 BCN València, 268 89.502,69 106.469,60 135.608,72 130.181,26-15,94 4,17F 151,51

10634 BCN Vilamarí, 31 19.942,86 14.446,44 44.743,84 49.877,1638,05 -10,29F 224,36

10635 BCN Xifré, 25-27 20.709,31 7.699,51 25.305,29 25.985,56168,97 -2,62F 122,19

10637 CENTELLES Socos, 23 1.274,86 1.208,22 19.427,63 19.808,565,52 -1,92F A

10638 Finques 514-515-516-539-3569-3570 0,00 10.091,01 798,60 2.716,32-100,00 -70,60F A

10641 SITGES Plaça Espanya, 1 7,56 7,45 0,00 0,001,50 F

10644 Finques 158-159-160-479-504-505-Can Coll 28.356,09 51.983,21 424,16 2.716,32-45,45 -84,38F 1,50

10645 GIRONA Pont Major, 55 902,81 580,94 61,43 2.716,3255,40 -97,74F 6,80

2.196.485,60 2.247.295,46 1.511.448,77 1.628.695,82-2,26 -7,20 68,81TOTAL


Estructura de Centres de Cost i Activitats2B000 INTERVENCIÓ GENERALU.G.P.:



10014 MINTERVENCIÓ GENERAL2B000

10700 APLA EXTRAORD.ASSIST.FINANCERA LOCAL

10353 AINTERVENCIONS DELEGADES

10781 MSERVEI DE CONTROL ECONÒMICO-FINANCER

10305 ACONTROL FINANCER

10336 ASUPORT A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA

10016 ASERVEI COMPTABLE

10850 ASUPORT INFORMÀTIC

10018 MS.ASSIST. A LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL

10363 FFORMACIÓ COMPTABLE

10302 FSUPORT COMPTABLE

1B302 FSUPORT MÒDULS

10304 FASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS

10306 AFISCALIT. I SUPORT JURIDIC-ECO INTERN

10851 AREGISTRE FACTURES

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 2B000 INTERVENCIÓ GENERALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 5.058.440,60 90,72 4.998.605,95 1,20 1,11

FUNCIONAMENT 504.195,87 9,04 352.210,25 43,15 2,83

AMORTITZACIONS 13.223,64 0,24 18.349,05 -27,93 -0,10

TOTAL COSTOS 5.575.860,12 5.369.165,25 3,85 3,85100,00

PERSONAL


Tècnics 3.710.040,99 66,54 3.622.426,41 2,42 1,63


Administratius 425.272,36 7,63 396.656,06 7,21 0,53


TOTAL 5.058.440,60 90,72 4.998.605,95 1,20 1,11

FUNCIONAMENT





TOTAL 504.195,87 9,04 352.210,25 43,15 2,83

AMORTITZACIONS

Mobles 13.223,64 0,24 18.349,05 -27,93 -0,10

TOTAL 13.223,64 0,24 18.349,05 -27,93 -0,10

TOTAL COSTOS 5.575.860,12 5.369.165,25 3,85100,00 3,85




2B000 INTERVENCIÓ GENERAL


COBERTURA

% 2014

10014 INTERVENCIÓ GENERAL 871.130,00 702.947,15 0,00 0,0023,93 M

10353 INTERVENCIONS DELEGADES 288.722,61 284.057,97 0,00 0,001,64 A

10781 SERVEI DE CONTROL ECONÒMICO-FINANCER 92.890,11 92.042,24 0,00 0,000,92 M

10305 CONTROL FINANCER 443.252,77 482.540,53 0,00 0,00-8,14 A

10336 SUPORT A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA 213.583,66 158.183,12 0,00 0,0035,02 A

10016 SERVEI COMPTABLE 816.353,96 760.824,89 0,00 0,007,30 A

10850 SUPORT INFORMÀTIC 250.978,48 199.307,33 0,00 0,0025,93 A

10018 S.ASSIST. A LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL 189.052,71 182.502,06 0,00 0,003,59 M

10363 FORMACIÓ COMPTABLE 18.383,07 34.439,56 0,00 0,00-46,62 F

10302 SUPORT COMPTABLE 243.472,45 333.906,74 0,00 0,00-27,08 F

1B302 SUPORT MÒDULS 150.323,76 238.247,92 0,00 0,00-36,90 F

10304 ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS 497.808,36 304.531,55 0,00 0,0063,47 F

10306 FISCALIT. I SUPORT JURIDIC-ECO INTERN 1.341.724,18 1.425.029,22 0,00 0,00-5,85 A

10851 REGISTRE FACTURES 158.184,00 170.604,97 0,00 0,00-7,28 A

5.575.860,12 5.369.165,25 0,00 0,003,85 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats2C000 TRESORERIAU.G.P.:



10020 ATRESORERIA2C000

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 2C000 TRESORERIAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 519.043,56 94,46 547.893,26 -5,27 -4,98

FUNCIONAMENT 29.115,35 5,30 29.531,23 -1,41 -0,07

AMORTITZACIONS 1.331,39 0,24 2.106,42 -36,79 -0,13

TOTAL COSTOS 549.490,30 579.530,90 -5,18 -5,18100,00

PERSONAL


Tècnics 173.922,36 31,65 213.387,66 -18,49 -6,81


Administratius 136.702,71 24,88 137.622,75 -0,67 -0,16


TOTAL 519.043,56 94,46 547.893,26 -5,27 -4,98

FUNCIONAMENT





TOTAL 29.115,35 5,30 29.531,23 -1,41 -0,07

AMORTITZACIONS

Mobles 1.331,39 0,24 2.106,42 -36,79 -0,13

TOTAL 1.331,39 0,24 2.106,42 -36,79 -0,13

TOTAL COSTOS 549.490,30 579.530,90 -5,18100,00 -5,18




2C000 TRESORERIA


COBERTURA

% 2014

10020 TRESORERIA 549.490,30 579.530,90 0,00 0,00-5,18 A

549.490,30 579.530,90 0,00 0,00-5,18 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30000 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALU.G.P.:



10886 GÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL30000

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30000 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 994.694,40 98,40 909.784,22 9,33 9,16

FUNCIONAMENT 13.529,07 1,34 14.068,98 -3,84 -0,06

AMORTITZACIONS 2.682,14 0,27 3.260,04 -17,73 -0,06

TOTAL COSTOS 1.010.905,62 927.113,24 9,04 9,04100,00

PERSONAL


Tècnics 336.730,24 33,31 331.828,06 1,48 0,53


Administratius 184.377,25 18,24 169.733,21 8,63 1,58


TOTAL 994.694,40 98,40 909.784,22 9,33 9,16

FUNCIONAMENT



Contractes serveis 0,00 0,00 3.879,94 -100,00 -0,42

Dietes i locomoció 3.934,26 0,39 0,00 0,42

TOTAL 13.529,07 1,34 14.068,98 -3,84 -0,06

AMORTITZACIONS

Mobles 2.489,14 0,25 3.067,04 -18,84 -0,06

Immaterial 193,00 0,02 193,00 0,00 0,00

TOTAL 2.682,14 0,27 3.260,04 -17,73 -0,06

TOTAL COSTOS 1.010.905,62 927.113,24 9,04100,00 9,04




30000 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL


COBERTURA

% 2014

10886 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 1.010.905,62 927.113,24 0,00 0,009,04 G

1.010.905,62 927.113,24 0,00 0,009,04 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30100 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP.U.G.P.:



10752 MGER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP.30100

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30100 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP.U.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 335.328,57 85,22 329.809,34 1,67 1,56

FUNCIONAMENT 57.208,98 14,54 21.692,38 163,73 10,07

AMORTITZACIONS 937,29 0,24 1.351,74 -30,66 -0,12

TOTAL COSTOS 393.474,84 352.853,46 11,51 11,51100,00

PERSONAL

Tècnics 298.645,71 75,90 284.493,08 4,97 4,01

Administratius 33.395,49 8,49 37.367,02 -10,63 -1,13


TOTAL 335.328,57 85,22 329.809,34 1,67 1,56

FUNCIONAMENT



Contractes serveis 5.473,68 1,39 0,00 1,55


TOTAL 57.208,98 14,54 21.692,38 163,73 10,07

AMORTITZACIONS

Mobles 937,29 0,24 1.351,74 -30,66 -0,12

TOTAL 937,29 0,24 1.351,74 -30,66 -0,12

TOTAL COSTOS 393.474,84 352.853,46 11,51100,00 11,51




30100 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP.


COBERTURA

% 2014

10752 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP. 393.474,84 352.853,46 0,00 0,0011,51 M

393.474,84 352.853,46 0,00 0,0011,51 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALLU.G.P.:



10390 FSERV. DE MERCAT DE TREBALL30101

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALLU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.722.560,26 98,07 1.843.900,64 -6,58 -6,25

FUNCIONAMENT 29.148,92 1,66 89.372,13 -67,38 -3,10

AMORTITZACIONS 4.684,74 0,27 7.456,79 -37,17 -0,14

TOTAL COSTOS 1.756.393,92 1.940.729,57 -9,50 -9,50100,00

PERSONAL

Tècnics 1.470.709,58 83,73 1.573.941,26 -6,56 -5,32


Administratius 90.772,55 5,17 93.003,98 -2,40 -0,11


TOTAL 1.722.560,26 98,07 1.843.900,64 -6,58 -6,25

FUNCIONAMENT





TOTAL 29.148,92 1,66 89.372,13 -67,38 -3,10

AMORTITZACIONS

Mobles 4.684,74 0,27 7.456,79 -37,17 -0,14

TOTAL 4.684,74 0,27 7.456,79 -37,17 -0,14

TOTAL COSTOS 1.756.393,92 1.940.729,57 -9,50100,00 -9,50

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 3.183,02 0,21 0,00 0,30

Transferències finalistes 1.500.000,00 99,79 1.070.324,68 40,14 40,14

TOTAL INGRESSOS 1.503.183,02 1.070.324,68 40,44100,00 40,44

1.503.183,02 1.070.324,68 40,44 40,44100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 85,58 55,15




30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALL


COBERTURA

% 2014

10390 SERV. DE MERCAT DE TREBALL 1.756.393,92 1.940.729,57 1.503.183,02 1.070.324,68-9,50 40,44F 85,58

1.756.393,92 1.940.729,57 1.503.183,02 1.070.324,68-9,50 40,44 85,58TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30102 OF. TÈC. D'ESTRATÈGIES DESENV.ECONÒM.U.G.P.:



10782 FO.T.D'ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC30102

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30102 OF. TÈC. D'ESTRATÈGIES DESENV.ECONÒM.U.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 881.921,59 89,65 819.459,74 7,62 6,67

FUNCIONAMENT 99.429,64 10,11 113.971,89 -12,76 -1,55

AMORTITZACIONS 2.437,45 0,25 3.343,27 -27,09 -0,10

TOTAL COSTOS 983.788,68 936.774,91 5,02 5,02100,00

PERSONAL

Tècnics 748.150,99 76,05 696.518,13 7,41 5,51


Administratius 93.502,00 9,50 84.547,80 10,59 0,96


TOTAL 881.921,59 89,65 819.459,74 7,62 6,67

FUNCIONAMENT





TOTAL 99.429,64 10,11 113.971,89 -12,76 -1,55

AMORTITZACIONS

Mobles 2.437,45 0,25 3.343,27 -27,09 -0,10

TOTAL 2.437,45 0,25 3.343,27 -27,09 -0,10

TOTAL COSTOS 983.788,68 936.774,91 5,02100,00 5,02




30102 OF. TÈC. D'ESTRATÈGIES DESENV.ECONÒM.


COBERTURA

% 2014

10782 O.T.D'ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC 983.788,68 936.774,91 0,00 0,005,02 F

983.788,68 936.774,91 0,00 0,005,02 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIUU.G.P.:



10310 MS.TEIXIT PRODUCTIU (Dir. i admin.)30103

10822 FSUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS

10823 FSECTORS PRODUCTIUS

10824 FDIAGNOSI, SEGUIMENT I AVALUACIÓ

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIUU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.593.891,44 81,60 1.506.714,97 5,79 4,61

FUNCIONAMENT 355.097,75 18,18 379.228,13 -6,36 -1,28

AMORTITZACIONS 4.361,76 0,22 5.278,85 -17,37 -0,05

TOTAL COSTOS 1.953.350,94 1.891.221,95 3,29 3,29100,00

PERSONAL

Tècnics 1.377.498,52 70,52 1.306.313,33 5,45 3,76


Administratius 173.259,25 8,87 152.308,95 13,76 1,11


TOTAL 1.593.891,44 81,60 1.506.714,97 5,79 4,61

FUNCIONAMENT





TOTAL 355.097,75 18,18 379.228,13 -6,36 -1,28

AMORTITZACIONS

Mobles 4.361,76 0,22 5.278,85 -17,37 -0,05

TOTAL 4.361,76 0,22 5.278,85 -17,37 -0,05

TOTAL COSTOS 1.953.350,94 1.891.221,95 3,29100,00 3,29

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 86,22 0,42 752,09 -88,54 -2,71


TOTAL INGRESSOS 20.486,37 24.550,90 -16,56100,00 -16,56

20.486,37 24.550,90 -16,56 -16,56100,00TOTAL INGRESSOS





30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU


COBERTURA

% 2014

10310 S.TEIXIT PRODUCTIU (Dir. i admin.) 622.927,22 573.016,46 7.000,00 3.000,008,71 133,33M 1,12

10822 SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS 466.216,18 466.790,75 86,22 752,09-0,12 -88,54F 0,02

10823 SECTORS PRODUCTIUS 374.049,26 450.791,72 13.400,15 20.798,81-17,02 -35,57F 3,58

10824 DIAGNOSI, SEGUIMENT I AVALUACIÓ 490.158,28 400.623,02 0,00 0,0022,35 F

1.953.350,94 1.891.221,95 20.486,37 24.550,903,29 -16,56 1,05TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISMEU.G.P.:



10265 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME30200

10751 MS.ASSIST. I COORDINACIÓ TURÍSTICA

10267 FGESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISMEU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 647.312,49 89,99 639.333,87 1,25 1,12

FUNCIONAMENT 39.530,10 5,50 40.056,00 -1,31 -0,07

AMORTITZACIONS 32.489,75 4,52 35.264,84 -7,87 -0,39

TOTAL COSTOS 719.332,34 714.654,72 0,65 0,65100,00

PERSONAL

Tècnics 488.892,65 67,96 471.262,66 3,74 2,47


Administratius 57.360,80 7,97 56.555,58 1,42 0,11


TOTAL 647.312,49 89,99 639.333,87 1,25 1,12

FUNCIONAMENT

Manteniment 487,03 0,07 0,00 0,07





TOTAL 39.530,10 5,50 40.056,00 -1,31 -0,07

AMORTITZACIONS

Mobles 7.760,85 1,08 9.612,73 -19,26 -0,26

Immobles 24.728,90 3,44 25.652,11 -3,60 -0,13

TOTAL 32.489,75 4,52 35.264,84 -7,87 -0,39

TOTAL COSTOS 719.332,34 714.654,72 0,65100,00 0,65

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 2.149,50 100,00 0,00 97,70

Ingressos patrimonials 0,00 0,00 2.200,00 -100,00 -100,00

TOTAL INGRESSOS 2.149,50 2.200,00 -2,30100,00 -2,30

2.149,50 2.200,00 -2,30 -2,30100,00TOTAL INGRESSOS





30200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME


COBERTURA

% 2014

10265 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME 361.002,80 360.881,75 0,00 0,000,03 M

10751 S.ASSIST. I COORDINACIÓ TURÍSTICA 277.765,83 272.890,10 0,00 0,001,79 M

10267 GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME 80.563,71 80.882,87 2.149,50 2.200,00-0,39 -2,30F 2,67

719.332,34 714.654,72 2.149,50 2.200,000,65 -2,30 0,30TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30201 OFICINA TÈCNICA DE TURISMEU.G.P.:



10268 MOFICINA TÈCNICA DE TURISME30201

10040 FPLANIFICACIÓ TURÍSTICA

10047 FSUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME

10715 FGESTIÓ TERRITORIAL

10743 FINVERSIÓ TURÍSTICA

10744 FQUALITAT TURÍSTICA

10747 FDOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ

10771 FOFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30201 OFICINA TÈCNICA DE TURISMEU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 679.864,49 70,52 609.856,14 11,48 7,22

FUNCIONAMENT 281.114,87 29,16 356.981,50 -21,25 -7,83

AMORTITZACIONS 3.074,25 0,32 2.444,25 25,77 0,06

TOTAL COSTOS 964.053,61 969.281,89 -0,54 -0,54100,00

PERSONAL

Tècnics 561.354,21 58,23 489.244,25 14,74 7,44


Administratius 32.086,09 3,33 32.205,76 -0,37 -0,01


TOTAL 679.864,49 70,52 609.856,14 11,48 7,22

FUNCIONAMENT

Manteniment 1.669,58 0,17 828,04 101,63 0,09





TOTAL 281.114,87 29,16 356.981,50 -21,25 -7,83

AMORTITZACIONS

Mobles 2.320,86 0,24 2.414,20 -3,87 -0,01

Immaterial 753,39 0,08 30,05 2.407,12 0,07

TOTAL 3.074,25 0,32 2.444,25 25,77 0,06

TOTAL COSTOS 964.053,61 969.281,89 -0,54100,00 -0,54

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 121,44 0,58 0,00 1,03


TOTAL INGRESSOS 21.086,44 11.797,50 78,74100,00 78,74

21.086,44 11.797,50 78,74 78,74100,00TOTAL INGRESSOS





30201 OFICINA TÈCNICA DE TURISME


COBERTURA

% 2014

10268 OFICINA TÈCNICA DE TURISME 266.093,80 241.339,33 21.086,44 0,0010,26 M 7,92

10040 PLANIFICACIÓ TURÍSTICA 26.546,07 63.981,70 0,00 4.537,50-58,51 -100,00F

10047 SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME 18.694,50 63.132,96 0,00 7.260,00-70,39 -100,00F

10715 GESTIÓ TERRITORIAL 213.868,37 167.567,09 0,00 0,0027,63 F

10743 INVERSIÓ TURÍSTICA 85.953,15 93.987,15 0,00 0,00-8,55 F

10744 QUALITAT TURÍSTICA 46.309,44 44.345,17 0,00 0,004,43 F

10747 DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ 261.432,44 252.809,34 0,00 0,003,41 F

10771 OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA 45.155,85 42.119,15 0,00 0,007,21 F

964.053,61 969.281,89 21.086,44 11.797,50-0,54 78,74 2,19TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30202 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICAU.G.P.:



10261 MOFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA30202

10964 FCERCLE DE TURISME

10962 FACCIONS DE PROMOCIÓ

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30202 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 679.140,93 43,35 658.887,30 3,07 1,48

FUNCIONAMENT 877.663,76 56,02 697.433,40 25,84 13,19

AMORTITZACIONS 9.763,70 0,62 10.455,43 -6,62 -0,05

TOTAL COSTOS 1.566.568,38 1.366.776,13 14,62 14,62100,00

PERSONAL

Tècnics 500.544,76 31,95 467.371,04 7,10 2,43


Administratius 84.238,06 5,38 82.436,12 2,19 0,13



TOTAL 679.140,93 43,35 658.887,30 3,07 1,48

FUNCIONAMENT

Manteniment 219,93 0,01 646,34 -65,97 -0,03





TOTAL 877.663,76 56,02 697.433,40 25,84 13,19

AMORTITZACIONS

Mobles 1.796,02 0,11 4.654,07 -61,41 -0,21

Immaterial 7.967,68 0,51 5.801,36 37,34 0,16

TOTAL 9.763,70 0,62 10.455,43 -6,62 -0,05

TOTAL COSTOS 1.566.568,38 1.366.776,13 14,62100,00 14,62

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 57.610,47 75.947,00 -24,14100,00 -24,14

57.610,47 75.947,00 -24,14 -24,14100,00TOTAL INGRESSOS





30202 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA


COBERTURA

% 2014

10261 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 475.231,58 441.573,15 0,00 0,007,62 M

10964 CERCLE DE TURISME 323.733,71 298.917,39 25.260,00 75.947,008,30 -66,74F 7,80

10962 ACCIONS DE PROMOCIÓ 767.603,09 626.285,59 32.350,47 0,0022,56 F 4,21

1.566.568,38 1.366.776,13 57.610,47 75.947,0014,62 -24,14 3,68TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇU.G.P.:



10812 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ30300

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 375.823,61 94,38 316.527,50 18,73 18,02

FUNCIONAMENT 21.331,37 5,36 11.064,34 92,79 3,12

AMORTITZACIONS 1.036,88 0,26 1.407,69 -26,34 -0,11

TOTAL COSTOS 398.191,85 328.999,54 21,03 21,03100,00

PERSONAL

Tècnics 273.722,74 68,74 215.246,80 27,17 17,77


Administratius 29.024,66 7,29 28.342,92 2,41 0,21


TOTAL 375.823,61 94,38 316.527,50 18,73 18,02

FUNCIONAMENT



Contractes serveis 5.992,06 1,50 0,00 1,82


TOTAL 21.331,37 5,36 11.064,34 92,79 3,12

AMORTITZACIONS

Mobles 1.036,88 0,26 1.407,69 -26,34 -0,11

TOTAL 1.036,88 0,26 1.407,69 -26,34 -0,11

TOTAL COSTOS 398.191,85 328.999,54 21,03100,00 21,03




30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ


COBERTURA

% 2014

10812 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ 398.191,85 328.999,54 0,00 0,0021,03 M

398.191,85 328.999,54 0,00 0,0021,03 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30301 SERVEI DE COMERÇ URBÀU.G.P.:



10810 FSERVEI DE COMERÇ URBÀ30301

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30301 SERVEI DE COMERÇ URBÀU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 505.317,42 79,67 569.556,51 -11,28 -9,46

FUNCIONAMENT 127.666,54 20,13 107.792,59 18,44 2,93

AMORTITZACIONS 1.299,44 0,20 1.806,02 -28,05 -0,07

TOTAL COSTOS 634.283,41 679.155,12 -6,61 -6,61100,00

PERSONAL

Tècnics 393.147,18 61,98 500.274,37 -21,41 -15,77


Administratius 28.951,67 4,56 29.195,35 -0,83 -0,04


TOTAL 505.317,42 79,67 569.556,51 -11,28 -9,46

FUNCIONAMENT





TOTAL 127.666,54 20,13 107.792,59 18,44 2,93

AMORTITZACIONS

Mobles 1.299,44 0,20 1.806,02 -28,05 -0,07

TOTAL 1.299,44 0,20 1.806,02 -28,05 -0,07

TOTAL COSTOS 634.283,41 679.155,12 -6,61100,00 -6,61

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 30.502,80 46.200,35 -33,98100,00 -33,98

30.502,80 46.200,35 -33,98 -33,98100,00TOTAL INGRESSOS





30301 SERVEI DE COMERÇ URBÀ


COBERTURA

% 2014

10810 SERVEI DE COMERÇ URBÀ 634.283,41 679.155,12 30.502,80 46.200,35-6,61 -33,98F 4,81

634.283,41 679.155,12 30.502,80 46.200,35-6,61 -33,98 4,81TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30302 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALSU.G.P.:



10813 FOFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALS30302

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30302 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 329.185,86 67,13 385.026,07 -14,50 -9,92

FUNCIONAMENT 160.295,25 32,69 176.268,13 -9,06 -2,84

AMORTITZACIONS 898,01 0,18 1.407,69 -36,21 -0,09

TOTAL COSTOS 490.379,12 562.701,90 -12,85 -12,85100,00

PERSONAL

Tècnics 231.046,70 47,12 291.265,65 -20,67 -10,70


Administratius 59.505,63 12,13 55.630,45 6,97 0,69


TOTAL 329.185,86 67,13 385.026,07 -14,50 -9,92

FUNCIONAMENT





TOTAL 160.295,25 32,69 176.268,13 -9,06 -2,84

AMORTITZACIONS

Mobles 898,01 0,18 1.407,69 -36,21 -0,09

TOTAL 898,01 0,18 1.407,69 -36,21 -0,09

TOTAL COSTOS 490.379,12 562.701,90 -12,85100,00 -12,85

INGRESSOS



TOTAL INGRESSOS 6.169,12 4.321,36 42,76100,00 42,76

6.169,12 4.321,36 42,76 42,76100,00TOTAL INGRESSOS





30302 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALS


COBERTURA

% 2014

10813 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALS 490.379,12 562.701,90 6.169,12 4.321,36-12,85 42,76F 1,26

490.379,12 562.701,90 6.169,12 4.321,36-12,85 42,76 1,26TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTSU.G.P.:



10032 MSUPORT OPERATIU GERÈNCIA SERVEIS ESPORTS30400

10196 FPROGR. I ESDEV. ESPORTIUS INTERÈS LOCAL

10197 FSUPORT TÈCNIC I A OBRES EQUIP. ESPORTIUS

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.774.049,07 80,56 1.763.218,09 0,61 0,50

FUNCIONAMENT 342.766,95 15,56 315.520,19 8,64 1,25

AMORTITZACIONS 85.384,50 3,88 96.886,28 -11,87 -0,53

TOTAL COSTOS 2.202.200,52 2.175.624,56 1,22 1,22100,00

PERSONAL

Tècnics 1.328.785,11 60,34 1.297.842,16 2,38 1,42


Administratius 120.594,03 5,48 143.663,05 -16,06 -1,06



TOTAL 1.774.049,07 80,56 1.763.218,09 0,61 0,50

FUNCIONAMENT

Manteniment 9.852,26 0,45 23.498,79 -58,07 -0,63





TOTAL 342.766,95 15,56 315.520,19 8,64 1,25

AMORTITZACIONS

Mobles 85.384,50 3,88 96.886,28 -11,87 -0,53

TOTAL 85.384,50 3,88 96.886,28 -11,87 -0,53

TOTAL COSTOS 2.202.200,52 2.175.624,56 1,22100,00 1,22

INGRESSOS


Transferències finalistes 0,00 0,00 10.500,00 -100,00 -84,34

TOTAL INGRESSOS 2.040,00 12.450,00 -83,61100,00 -83,61

2.040,00 12.450,00 -83,61 -83,61100,00TOTAL INGRESSOS





30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTS


COBERTURA

% 2014

10032 SUPORT OPERATIU GERÈNCIA SERVEIS ESPORTS 680.970,99 716.505,53 0,00 0,00-4,96 M

10196 PROGR. I ESDEV. ESPORTIUS INTERÈS LOCAL 978.037,38 896.517,01 2.040,00 1.950,009,09 4,62F 0,21

10197 SUPORT TÈCNIC I A OBRES EQUIP. ESPORTIUS 543.192,15 562.602,02 0,00 10.500,00-3,45 -100,00F

2.202.200,52 2.175.624,56 2.040,00 12.450,001,22 -83,61 0,09TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50000 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATU.G.P.:



10892 GÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT50000

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50000 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.092.041,46 90,76 1.107.932,13 -1,43 -1,37

FUNCIONAMENT 108.648,16 9,03 45.903,75 136,69 5,43

AMORTITZACIONS 2.589,60 0,22 2.640,34 -1,92 0,00

TOTAL COSTOS 1.203.279,22 1.156.476,21 4,05 4,05100,00

PERSONAL


Tècnics 360.668,79 29,97 401.744,60 -10,22 -3,55


Administratius 102.868,90 8,55 92.751,42 10,91 0,87


TOTAL 1.092.041,46 90,76 1.107.932,13 -1,43 -1,37

FUNCIONAMENT

Manteniment 413,14 0,03 757,93 -45,49 -0,03





TOTAL 108.648,16 9,03 45.903,75 136,69 5,43

AMORTITZACIONS

Mobles 2.589,60 0,22 2.640,34 -1,92 0,00

TOTAL 2.589,60 0,22 2.640,34 -1,92 0,00

TOTAL COSTOS 1.203.279,22 1.156.476,21 4,05100,00 4,05




50000 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT


COBERTURA

% 2014

10892 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.203.279,22 1.156.476,21 0,00 0,004,05 G

1.203.279,22 1.156.476,21 0,00 0,004,05 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50001 OFICINA TÈC. DE CARTOGRAFIA I SIG LOCALU.G.P.:



10328 FO.T.CARTOGRAFIA I SIG LOCAL50001

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50001 OFICINA TÈC. DE CARTOGRAFIA I SIG LOCALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 763.777,90 63,51 789.971,33 -3,32 -1,52

FUNCIONAMENT 46.470,67 3,86 118.750,78 -60,87 -4,20

AMORTITZACIONS 392.290,86 32,62 813.617,55 -51,78 -24,46

TOTAL COSTOS 1.202.539,43 1.722.339,67 -30,18 -30,18100,00

PERSONAL

Tècnics 485.233,96 40,35 447.047,97 8,54 2,22


Administratius 36.047,42 3,00 29.331,06 22,90 0,39


TOTAL 763.777,90 63,51 789.971,33 -3,32 -1,52

FUNCIONAMENT

Manteniment 241,21 0,02 219,45 9,92 0,00





TOTAL 46.470,67 3,86 118.750,78 -60,87 -4,20

AMORTITZACIONS

Mobles 2.180,88 0,18 4.223,08 -48,36 -0,12

Immaterial 390.109,98 32,44 809.394,47 -51,80 -24,34

TOTAL 392.290,86 32,62 813.617,55 -51,78 -24,46

TOTAL COSTOS 1.202.539,43 1.722.339,67 -30,18100,00 -30,18




50001 OFICINA TÈC. DE CARTOGRAFIA I SIG LOCAL


COBERTURA

% 2014

10328 O.T.CARTOGRAFIA I SIG LOCAL 1.202.539,43 1.722.339,67 0,00 0,00-30,18 F

1.202.539,43 1.722.339,67 0,00 0,00-30,18 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50002 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALSU.G.P.:



10052 FO.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALS50002

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50002 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 4.253.712,29 83,93 3.046.602,28 39,62 34,89

FUNCIONAMENT 787.176,80 15,53 390.418,97 101,62 11,47

AMORTITZACIONS 27.287,05 0,54 23.032,09 18,47 0,12

TOTAL COSTOS 5.068.176,13 3.460.053,35 46,48 46,48100,00

PERSONAL

Tècnics 1.879.023,51 37,07 1.393.964,08 34,80 14,02


Administratius 82.603,71 1,63 102.364,46 -19,30 -0,57

Personal de serveis 1.879.548,96 37,09 1.191.139,61 57,79 19,90


TOTAL 4.253.712,29 83,93 3.046.602,28 39,62 34,89

FUNCIONAMENT

Lloguers 493.379,67 9,73 15.524,57 3.078,06 13,81

Manteniment 35.598,96 0,70 44.689,74 -20,34 -0,26

Subministraments 125.683,12 2,48 125.768,19 -0,07 0,00




TOTAL 787.176,80 15,53 390.418,97 101,62 11,47

AMORTITZACIONS

Mobles 27.287,05 0,54 23.032,09 18,47 0,12

TOTAL 27.287,05 0,54 23.032,09 18,47 0,12

TOTAL COSTOS 5.068.176,13 3.460.053,35 46,48100,00 46,48

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 199,95 100,00 4.359,47 -95,41 -95,41

TOTAL INGRESSOS 199,95 4.359,47 -95,41100,00 -95,41

199,95 4.359,47 -95,41 -95,41100,00TOTAL INGRESSOS





50002 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALS


COBERTURA

% 2014

10052 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALS 5.068.176,13 3.460.053,35 199,95 4.359,4746,48 -95,41F 0,00

5.068.176,13 3.460.053,35 199,95 4.359,4746,48 -95,41 0,00TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50100 GER. SERVEIS D'INFRAESTR. VIÀRIES I MOB.U.G.P.:



10176 MGER. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES MOBILITAT50100

10793 MO.T. PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES

10351 FLABORATORI

10986 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CAMINS

10987 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES PLANIFICACIÓ

10988 FPROGRAMA PONTS I OBRES DE FÀBRICA

10989 FPROGRAMA MILLORA TRAÇATS I INTERSECCIONS

10990 FPROGRAMA OBRES ENTORN CALÇADA

10179 MO.T. GESTIÓ I ACTUACIÓ INFRAESTRUCTURES

10352 FPERMISOS

10991 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES GESTIÓ

10992 FPROGRAMA ITINERARI ARA-NO URBÀ

10181 FSECTOR CONSERVACIÓ GRANOLLERS-ST. CELONI

10182 FSECTOR CONSERVACIÓ DE VIC

10183 FSECTOR CONSERVACIÓ DE BERGA

10184 FSECTOR CONSERVACIÓ MARTORELL-TERRASSA

10185 FSECTOR CONSERVACIÓ MANRESA-IGUALADA

10187 FSECTOR CONSERVACIÓ DE VILAFRANCA

10180 MO.T. MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

10993 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MOBILITAT

10794 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES ACCESSIBILITAT

10994 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES SEGURETAT VIÀRIA

10995 FPROGRAMA SEGURETAT VIÀRIA

10996 FPROGRAMA ITINERARI ARA-URBÀ

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50100 GER. SERVEIS D'INFRAESTR. VIÀRIES I MOB.U.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 6.109.616,47 35,71 6.169.248,79 -0,97 -0,33

FUNCIONAMENT 10.751.714,98 62,84 11.409.546,04 -5,77 -3,68

AMORTITZACIONS 249.421,52 1,46 274.892,79 -9,27 -0,14

TOTAL COSTOS 17.110.752,98 17.853.687,62 -4,16 -4,16100,00

PERSONAL

Tècnics 2.634.980,31 15,40 2.618.248,00 0,64 0,09


Administratius 624.689,64 3,65 619.726,77 0,80 0,03



TOTAL 6.109.616,47 35,71 6.169.248,79 -0,97 -0,33

FUNCIONAMENT

Lloguers 77.357,00 0,45 87.139,93 -11,23 -0,05

Manteniment 8.636.099,29 50,47 9.172.046,56 -5,84 -3,00





TOTAL 10.751.714,98 62,84 11.409.546,04 -5,77 -3,68

AMORTITZACIONS

Mobles 203.709,12 1,19 187.574,14 8,60 0,09

Immobles 27.593,28 0,16 25.435,05 8,49 0,01

Immaterial 18.119,12 0,11 61.883,60 -70,72 -0,25

TOTAL 249.421,52 1,46 274.892,79 -9,27 -0,14

TOTAL COSTOS 17.110.752,98 17.853.687,62 -4,16100,00 -4,16

INGRESSOS



TOTAL INGRESSOS 528.725,00 783.773,36 -32,54100,00 -32,54

528.725,00 783.773,36 -32,54 -32,54100,00TOTAL INGRESSOS





50100 GER. SERVEIS D'INFRAESTR. VIÀRIES I MOB.


COBERTURA

% 2014

10176 GER. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES MOBILITAT 1.454.405,93 1.530.262,94 53.604,67 33.207,20-4,96 61,42M 3,69

10793 O.T. PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES 1.144.072,99 1.145.623,55 0,00 0,00-0,14 M

10351 LABORATORI 258.010,84 230.605,78 0,00 0,0011,88 F

10986 ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CAMINS 22.211,82 0,00 40.934,20 92.066,03 -55,54F A

10989 PROGRAMA MILLORA TRAÇATS I INTERSECCIONS 233.254,21 413.370,65 0,00 0,00-43,57 F

10179 O.T. GESTIÓ I ACTUACIÓ INFRAESTRUCTURES 1.367.058,17 1.476.454,17 0,00 0,00-7,41 M

10352 PERMISOS 300.349,92 317.284,06 66.224,95 53.242,05-5,34 24,38F 22,05

10181 SECTOR CONSERVACIÓ GRANOLLERS-ST. CELONI 1.838.413,62 1.957.847,49 0,00 0,00-6,10 F

10182 SECTOR CONSERVACIÓ DE VIC 1.587.557,42 1.613.759,42 0,00 0,00-1,62 F

10183 SECTOR CONSERVACIÓ DE BERGA 1.960.179,44 1.962.270,36 0,00 0,00-0,11 F

10184 SECTOR CONSERVACIÓ MARTORELL-TERRASSA 1.595.300,83 1.826.426,97 0,00 0,00-12,65 F

10185 SECTOR CONSERVACIÓ MANRESA-IGUALADA 1.645.216,26 1.796.019,20 0,00 0,00-8,40 F

10187 SECTOR CONSERVACIÓ DE VILAFRANCA 1.489.963,12 1.553.998,27 0,00 0,00-4,12 F

10180 O.T. MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA 861.038,74 890.440,50 0,00 0,00-3,30 M

10993 ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MOBILITAT 873.404,45 681.725,11 346.385,58 587.465,1228,12 -41,04F 39,66

10794 ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES ACCESSIBILITAT 277.967,71 361.003,51 14.471,60 13.072,96-23,00 10,70F 5,21

10994 ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES SEGURETAT VIÀRIA 98.207,25 42.484,52 7.104,00 4.720,00131,16 50,51F 7,23

10995 PROGRAMA SEGURETAT VIÀRIA 104.140,24 54.111,11 0,00 0,0092,46 F

17.110.752,98 17.853.687,62 528.725,00 783.773,36-4,16 -32,54 3,09TOTAL


Estructura de Centres de Cost i Activitats50200 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ.U.G.P.:



10998 MGS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ.50200

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50200 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ.U.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 342.936,59 98,74 251.105,23 36,57 35,87

FUNCIONAMENT 3.590,86 1,03 4.010,72 -10,47 -0,16

AMORTITZACIONS 769,72 0,22 879,81 -12,51 -0,04

TOTAL COSTOS 347.297,18 255.995,75 35,67 35,67100,00

PERSONAL

Tècnics 300.421,45 86,50 208.859,44 43,84 35,77

Administratius 39.240,69 11,30 39.281,46 -0,10 -0,02


TOTAL 342.936,59 98,74 251.105,23 36,57 35,87

FUNCIONAMENT




TOTAL 3.590,86 1,03 4.010,72 -10,47 -0,16

AMORTITZACIONS

Mobles 769,72 0,22 879,81 -12,51 -0,04

TOTAL 769,72 0,22 879,81 -12,51 -0,04

TOTAL COSTOS 347.297,18 255.995,75 35,67100,00 35,67




50200 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ.


COBERTURA

% 2014

10998 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ. 347.297,18 255.995,75 0,00 0,0035,67 M

347.297,18 255.995,75 0,00 0,0035,67 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50201 SERVEI PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCALU.G.P.:



10144 MSERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL50201

10147 FINVESTIGACIÓ, CATALOGACIÓ I DIFUSIÓ

10143 MPROJECTES I OBRES PAT.ARQUITECTÒNIC L.

10145 MOBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ

10146 FOBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS

10783 FUNITAT DE DOCUMENTACIÓ

10784 FTREBALLS DE SUPORT GRÀFIC (FOTOGR,INFOG)

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50201 SERVEI PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.328.677,96 75,80 1.504.085,73 -11,66 -9,62

FUNCIONAMENT 413.636,16 23,60 302.178,23 36,88 6,11

AMORTITZACIONS 10.492,45 0,60 17.208,20 -39,03 -0,37

TOTAL COSTOS 1.752.806,58 1.823.472,17 -3,88 -3,88100,00

PERSONAL

Tècnics 909.211,19 51,87 1.034.385,78 -12,10 -6,86


Administratius 161.925,53 9,24 168.040,32 -3,64 -0,34


TOTAL 1.328.677,96 75,80 1.504.085,73 -11,66 -9,62

FUNCIONAMENT

Manteniment 244.919,66 13,97 120.477,43 103,29 6,82


Despeses diverses 26.619,54 1,52 1.180,31 2.155,30 1,40



TOTAL 413.636,16 23,60 302.178,23 36,88 6,11

AMORTITZACIONS

Mobles 10.492,45 0,60 15.041,64 -30,24 -0,25

Immaterial 0,00 0,00 2.166,56 -100,00 -0,12

TOTAL 10.492,45 0,60 17.208,20 -39,03 -0,37

TOTAL COSTOS 1.752.806,58 1.823.472,17 -3,88100,00 -3,88

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 8.416,42 12.615,55 -33,29100,00 -33,29

8.416,42 12.615,55 -33,29 -33,29100,00TOTAL INGRESSOS





50201 SERVEI PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL


COBERTURA

% 2014

10144 SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL 355.689,95 425.166,91 403,22 4.264,00-16,34 -90,54M 0,11

10147 INVESTIGACIÓ, CATALOGACIÓ I DIFUSIÓ 465.491,34 538.124,22 8.013,20 8.351,55-13,50 -4,05F 1,72

10143 PROJECTES I OBRES PAT.ARQUITECTÒNIC L. 296.638,16 319.367,60 0,00 0,00-7,12 M

10145 OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ 263.240,09 143.300,37 0,00 0,0083,70 M

10146 OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS 106.671,35 114.784,73 0,00 0,00-7,07 F

10783 UNITAT DE DOCUMENTACIÓ 128.365,98 135.237,79 0,00 0,00-5,08 F

10784 TREBALLS DE SUPORT GRÀFIC (FOTOGR,INFOG) 136.709,71 147.490,54 0,00 0,00-7,31 F

1.752.806,58 1.823.472,17 8.416,42 12.615,55-3,88 -33,29 0,48TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50202 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLICU.G.P.:



10311 MSERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC50202

10315 FSUPORT TÈCNIC

10322 FSUPORT ECONÒMIC

10319 FRECERCA

10289 FFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50202 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLICU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.109.756,53 68,61 1.145.047,54 -3,08 -2,24

FUNCIONAMENT 503.766,69 31,15 425.397,24 18,42 4,98

AMORTITZACIONS 3.848,61 0,24 4.223,08 -8,87 -0,02

TOTAL COSTOS 1.617.371,83 1.574.667,86 2,71 2,71100,00

PERSONAL

Tècnics 953.570,72 58,96 964.652,03 -1,15 -0,70


Administratius 44.090,86 2,73 18.283,18 141,16 1,64



TOTAL 1.109.756,53 68,61 1.145.047,54 -3,08 -2,24

FUNCIONAMENT





TOTAL 503.766,69 31,15 425.397,24 18,42 4,98

AMORTITZACIONS

Mobles 3.848,61 0,24 4.223,08 -8,87 -0,02

TOTAL 3.848,61 0,24 4.223,08 -8,87 -0,02

TOTAL COSTOS 1.617.371,83 1.574.667,86 2,71100,00 2,71

INGRESSOS

Transferències finalistes 43.634,29 100,00 3.008,05 1.350,58 1.350,58

TOTAL INGRESSOS 43.634,29 3.008,05 1.350,58100,00 1.350,58

43.634,29 3.008,05 1.350,58 1.350,58100,00TOTAL INGRESSOS





50202 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC


COBERTURA

% 2014

10311 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC 395.974,20 414.623,82 0,00 0,00-4,50 M

10315 SUPORT TÈCNIC 952.253,82 972.669,67 43.634,29 3.008,05-2,10 1.350,58F 4,58

10322 SUPORT ECONÒMIC 188.169,67 87.332,20 0,00 0,00115,46 F

10319 RECERCA 36.919,49 50.195,03 0,00 0,00-26,45 F

10289 FORMACIÓ I COMUNICACIÓ 44.054,65 49.847,14 0,00 0,00-11,62 F

1.617.371,83 1.574.667,86 43.634,29 3.008,052,71 1.350,58 2,70TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50300 GER. SERV. D'HABITATGE, URB. I ACTIVITATU.G.P.:



10975 MGS.HABITATGE, URBAN.ACTIV. (Dir. i Adm.)50300

10977 MOF. PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE (Dir.)

11340 FOBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE

10978 FXARXA DE SERVEIS LOCALS D'HABITATGE

10979 FESTUDIS APLICATS EN ÀMBIT D'HABITATGE

11341 FAJUTS I FONS DE PRESTACIÓ

11342 FSERVEI INTERMEDIACIÓ DEUTES HABITATGE

10980 MS.PLANIF.D'HABITATGE I MILLORA URB.(Dir)

10981 FPLANS LOCALS D'HABITATGE

10982 FPROJECTE INTERVENCIÓ INTEGRAL EN BARRIS

10985 MOFICINA D'ACTIVITATS I URBANISME (Dir.)

10983 FPLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTIC

10984 FINTERVENCIÓ INTEGRAL EN ACTIVITATS

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50300 GER. SERV. D'HABITATGE, URB. I ACTIVITATU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 2.409.975,50 95,91 2.361.414,89 2,06 1,72

FUNCIONAMENT 97.548,89 3,88 453.360,22 -78,48 -12,60

AMORTITZACIONS 5.156,96 0,21 8.552,83 -39,70 -0,12

TOTAL COSTOS 2.512.681,34 2.823.327,94 -11,00 -11,00100,00

PERSONAL

Tècnics 2.048.866,30 81,54 2.038.485,72 0,51 0,37


Administratius 80.909,10 3,22 85.143,28 -4,97 -0,15


TOTAL 2.409.975,50 95,91 2.361.414,89 2,06 1,72

FUNCIONAMENT

Manteniment 553,78 0,02 0,00 0,02





TOTAL 97.548,89 3,88 453.360,22 -78,48 -12,60

AMORTITZACIONS

Mobles 5.156,96 0,21 8.552,83 -39,70 -0,12

TOTAL 5.156,96 0,21 8.552,83 -39,70 -0,12

TOTAL COSTOS 2.512.681,34 2.823.327,94 -11,00100,00 -11,00

INGRESSOS



TOTAL INGRESSOS 16.556,12 19.147,24 -13,53100,00 -13,53

16.556,12 19.147,24 -13,53 -13,53100,00TOTAL INGRESSOS





50300 GER. SERV. D'HABITATGE, URB. I ACTIVITAT


COBERTURA

% 2014

10975 GS.HABITATGE, URBAN.ACTIV. (Dir. i Adm.) 602.190,37 517.033,06 1.949,31 3.539,9416,47 -44,93M 0,32

10977 OF. PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE (Dir.) 110.875,24 152.694,05 0,00 0,00-27,39 M

11340 OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE 134.831,58 0,00 0,00 0,00 F

10978 XARXA DE SERVEIS LOCALS D'HABITATGE 133.712,33 148.100,50 0,00 0,00-9,72 F

10979 ESTUDIS APLICATS EN ÀMBIT D'HABITATGE 194.744,73 505.072,46 0,00 0,00-61,44 F

11341 AJUTS I FONS DE PRESTACIÓ 67.249,40 0,00 0,00 0,00 F

11342 SERVEI INTERMEDIACIÓ DEUTES HABITATGE 57.231,19 0,00 0,00 0,00 F

10980 S.PLANIF.D'HABITATGE I MILLORA URB.(Dir) 144.612,08 149.313,33 0,00 0,00-3,15 M

10981 PLANS LOCALS D'HABITATGE 160.249,13 252.759,23 14.606,81 15.607,30-36,60 -6,41F 9,12

10982 PROJECTE INTERVENCIÓ INTEGRAL EN BARRIS 133.233,88 237.578,90 0,00 0,00-43,92 F

10985 OFICINA D'ACTIVITATS I URBANISME (Dir.) 133.125,13 196.624,30 0,00 0,00-32,29 M

10983 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTIC 273.857,97 372.418,37 0,00 0,00-26,46 F

10984 INTERVENCIÓ INTEGRAL EN ACTIVITATS 366.768,33 291.733,72 0,00 0,0025,72 F

2.512.681,34 2.823.327,94 16.556,12 19.147,24-11,00 -13,53 0,66TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALSU.G.P.:



10216 MGERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS50400

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 2.122.432,96 82,74 1.940.918,01 9,35 7,77

FUNCIONAMENT 375.985,33 14,66 334.812,43 12,30 1,76

AMORTITZACIONS 66.670,80 2,60 61.778,05 7,92 0,21

TOTAL COSTOS 2.565.089,09 2.337.508,49 9,74 9,74100,00

PERSONAL

Tècnics 1.162.579,48 45,32 1.035.213,67 12,30 5,45


Administratius 560.134,85 21,84 528.275,93 6,03 1,36



TOTAL 2.122.432,96 82,74 1.940.918,01 9,35 7,77

FUNCIONAMENT

Lloguers 11.705,50 0,46 10.331,28 13,30 0,06

Manteniment 17.025,14 0,66 18.138,10 -6,14 -0,05





TOTAL 375.985,33 14,66 334.812,43 12,30 1,76

AMORTITZACIONS

Mobles 65.973,42 2,57 61.778,05 6,79 0,18

Immaterial 697,38 0,03 0,00 0,03

TOTAL 66.670,80 2,60 61.778,05 7,92 0,21

TOTAL COSTOS 2.565.089,09 2.337.508,49 9,74100,00 9,74

INGRESSOS



TOTAL INGRESSOS 2.909,48 80.643,46 -96,39100,00 -96,39

2.909,48 80.643,46 -96,39 -96,39100,00TOTAL INGRESSOS





50400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS


COBERTURA

% 2014

10216 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS 2.565.089,09 2.337.508,49 2.909,48 80.643,469,74 -96,39M 0,11

2.565.089,09 2.337.508,49 2.909,48 80.643,469,74 -96,39 0,11TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50401 OF.TÈC. PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIALU.G.P.:



10237 MO.T. PLANIFICACIÓ I ANÀLISI TERRITORIAL50401

10862 FPLANIFICACIÓ

10860 FSITXELL

10861 FCONVENI CAIXA (Inclou Biomassa Caixa)

10844 FGREENINFRANET (PROG. INTERREG. IVC)

10843 FOTPAT. BIOMASSA

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50401 OF.TÈC. PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 735.750,46 86,87 831.114,40 -11,47 -10,15

FUNCIONAMENT 103.679,46 12,24 104.303,91 -0,60 -0,07

AMORTITZACIONS 7.486,95 0,88 3.765,30 98,84 0,40

TOTAL COSTOS 846.916,87 939.183,60 -9,82 -9,82100,00

PERSONAL

Tècnics 511.256,06 60,37 558.316,57 -8,43 -5,01


Administratius 29.975,08 3,54 26.815,08 11,78 0,34


TOTAL 735.750,46 86,87 831.114,40 -11,47 -10,15

FUNCIONAMENT

Manteniment 381,25 0,05 2.932,68 -87,00 -0,27


Despeses diverses 631,38 0,07 8.615,72 -92,67 -0,85



TOTAL 103.679,46 12,24 104.303,91 -0,60 -0,07

AMORTITZACIONS

Mobles 3.856,95 0,46 3.516,67 9,68 0,04

Immaterial 3.630,00 0,43 248,63 1.360,00 0,36

TOTAL 7.486,95 0,88 3.765,30 98,84 0,40

TOTAL COSTOS 846.916,87 939.183,60 -9,82100,00 -9,82

INGRESSOS



TOTAL INGRESSOS 85.834,15 376.016,59 -77,17100,00 -77,17

85.834,15 376.016,59 -77,17 -77,17100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 10,13 40,04




50401 OF.TÈC. PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIAL


COBERTURA

% 2014

10237 O.T. PLANIFICACIÓ I ANÀLISI TERRITORIAL 170.515,14 214.289,74 0,00 0,00-20,43 M

10862 PLANIFICACIÓ 316.039,34 366.743,73 0,00 0,00-13,83 F

10860 SITXELL 195.553,77 191.012,56 0,00 24.319,372,38 -100,00F

10861 CONVENI CAIXA (Inclou Biomassa Caixa) 98.197,53 128.176,80 57.760,12 325.000,00-23,39 -82,23F 58,82

10844 GREENINFRANET (PROG. INTERREG. IVC) 15.670,09 34.302,28 27.844,03 26.697,22-54,32 4,30F B

10843 OTPAT. BIOMASSA 50.941,00 4.658,50 230,00 0,00993,51 F 0,45

846.916,87 939.183,60 85.834,15 376.016,59-9,82 -77,17 10,13TOTAL


Estructura de Centres de Cost i Activitats50402 OFICINA TÈC. DE PARCS NATURALSU.G.P.:



11200 MOFICINA TÈCNICA DE PARCS NATURALS50402

11210 MDIRECCIÓ TERRITORIAL NORD

11211 FPARC NATURAL DEL MONTSENY

11212 FESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA

11213 FPARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

11220 MDIRECCIÓ TERRITORIAL ORIENTAL

11221 FPARC DE LA SERRALADA DE MARINA

11222 FPARC DE LA SERRALADA LITORAL

11223 FPARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

11230 MDIRECCIÓ TERRITORIAL OCCIDENTAL

11231 FPARC DEL GARRAF

11232 FPARC DEL FOIX

11233 FPARC D'OLÈRDOLA

11234 FPARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50402 OFICINA TÈC. DE PARCS NATURALSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 5.351.678,95 55,05 6.038.791,16 -11,38 -6,67

FUNCIONAMENT 2.595.242,43 26,69 2.360.394,07 9,95 2,28

AMORTITZACIONS 1.775.032,36 18,26 1.906.516,94 -6,90 -1,28

TOTAL COSTOS 9.721.953,75 10.305.702,17 -5,66 -5,66100,00

PERSONAL

Tècnics 1.842.370,31 18,95 1.782.464,98 3,36 0,58


Administratius 232.138,78 2,39 259.392,40 -10,51 -0,26


Subalterns 222.944,71 2,29 252.734,61 -11,79 -0,29


TOTAL 5.351.678,95 55,05 6.038.791,16 -11,38 -6,67

FUNCIONAMENT

Lloguers 152.443,58 1,57 151.936,61 0,33 0,00

Manteniment 992.644,18 10,21 818.202,39 21,32 1,69





TOTAL 2.595.242,43 26,69 2.360.394,07 9,95 2,28

AMORTITZACIONS

Mobles 588.432,98 6,05 700.561,56 -16,01 -1,09

Immobles 1.176.643,71 12,10 1.143.024,11 2,94 0,33

Immaterial 9.955,67 0,10 62.931,27 -84,18 -0,51

TOTAL 1.775.032,36 18,26 1.906.516,94 -6,90 -1,28

TOTAL COSTOS 9.721.953,75 10.305.702,17 -5,66100,00 -5,66

INGRESSOS



Ingressos patrimonials 1.291,32 4,28 3.010,00 -57,10 -0,25

TOTAL INGRESSOS 30.137,50 699.184,08 -95,69100,00 -95,69

30.137,50 699.184,08 -95,69 -95,69100,00TOTAL INGRESSOS





50402 OFICINA TÈC. DE PARCS NATURALS


COBERTURA

% 2014

11200 OFICINA TÈCNICA DE PARCS NATURALS 777.566,88 930.838,20 27.086,50 567.583,49-16,47 -95,23M 3,48

11210 DIRECCIÓ TERRITORIAL NORD 587.689,65 664.028,19 0,00 0,00-11,50 M

11211 PARC NATURAL DEL MONTSENY 2.700.150,27 2.640.221,18 0,00 299,002,27 -100,00F

11212 ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA 91.006,86 82.269,24 0,00 0,0010,62 F

11213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 546.603,40 537.386,64 3.051,00 0,001,72 F 0,56

11220 DIRECCIÓ TERRITORIAL ORIENTAL 223.795,89 413.872,40 0,00 0,00-45,93 M

11221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA 56.584,90 62.256,73 0,00 84.612,25-9,11 -100,00F

11222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL 80.635,21 110.862,69 0,00 0,00-27,27 F

11223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 1.252.286,54 1.141.455,03 0,00 0,009,71 F

11230 DIRECCIÓ TERRITORIAL OCCIDENTAL 349.035,84 677.980,93 0,00 0,00-48,52 M

11231 PARC DEL GARRAF 1.286.726,51 1.296.206,17 0,00 0,00-0,73 F

11232 PARC DEL FOIX 176.025,45 155.101,68 0,00 46.287,4013,49 -100,00F

11233 PARC D'OLÈRDOLA 78.242,41 83.065,94 0,00 0,00-5,81 F

11234 PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC 1.515.603,92 1.510.157,15 0,00 401,940,36 -100,00F

9.721.953,75 10.305.702,17 30.137,50 699.184,08-5,66 -95,69 0,31TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50403 OFICINA TÈC. D'ACCIÓ TERRITORIALU.G.P.:



10201 MOFICINA TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL50403

10239 FESPAI BLAU

10211 FGESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA

10208 FGRANJA ESCOLA TORRE MARIMON (G.Finca)

10257 FU. FORESTAL TORRE MARIMON (Gestió viver)

10206 MMANTENIMENT RECINTE TORRE MARIMON

10202 FPROJECTES I OBRES (ACCIÓ TERRITORIAL)

10204 FUNITAT D'EDIFICACIÓ (Projectes i obres)

10205 FUNITAT D'INFRAESTRUCTURES (Proj i obres)

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50403 OFICINA TÈC. D'ACCIÓ TERRITORIALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.477.014,24 55,76 1.867.614,46 -20,91 -13,27

FUNCIONAMENT 1.141.556,31 43,09 1.043.350,85 9,41 3,34

AMORTITZACIONS 30.362,60 1,15 32.368,35 -6,20 -0,07

TOTAL COSTOS 2.648.933,15 2.943.333,65 -10,00 -10,00100,00

PERSONAL

Tècnics 886.469,66 33,47 972.249,60 -8,82 -2,91


Administratius 67.108,11 2,53 117.070,26 -42,68 -1,70


Subalterns 27.281,73 1,03 27.026,10 0,95 0,01


TOTAL 1.477.014,24 55,76 1.867.614,46 -20,91 -13,27

FUNCIONAMENT

Manteniment 737.243,25 27,83 643.781,88 14,52 3,18





TOTAL 1.141.556,31 43,09 1.043.350,85 9,41 3,34

AMORTITZACIONS

Mobles 29.257,28 1,10 29.444,86 -0,64 -0,01

Immaterial 1.105,32 0,04 2.923,49 -62,19 -0,06

TOTAL 30.362,60 1,15 32.368,35 -6,20 -0,07

TOTAL COSTOS 2.648.933,15 2.943.333,65 -10,00100,00 -10,00




50403 OFICINA TÈC. D'ACCIÓ TERRITORIAL


COBERTURA

% 2014

10201 OFICINA TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL 383.779,79 395.941,33 0,00 0,00-3,07 M

10239 ESPAI BLAU 1.157.675,07 1.032.491,80 0,00 0,0012,12 F

10211 GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA 253.369,54 363.608,51 0,00 0,00-30,32 F

10208 GRANJA ESCOLA TORRE MARIMON (G.Finca) 345.377,15 380.562,72 0,00 0,00-9,25 F

10257 U. FORESTAL TORRE MARIMON (Gestió viver) 20.878,63 55.715,90 0,00 0,00-62,53 F

10206 MANTENIMENT RECINTE TORRE MARIMON 40.375,87 109.358,44 0,00 0,00-63,08 M

10202 PROJECTES I OBRES (ACCIÓ TERRITORIAL) 205.364,85 395.705,70 0,00 0,00-48,10 F

10204 UNITAT D'EDIFICACIÓ (Projectes i obres) 142.588,85 116.941,18 0,00 0,0021,93 F

10205 UNITAT D'INFRAESTRUCTURES (Proj i obres) 99.523,42 93.008,07 0,00 0,007,01 F

2.648.933,15 2.943.333,65 0,00 0,00-10,00 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENTU.G.P.:



10225 MMEDI AMBIENT.GERÈNCIA I SERVEIS GENERALS50500

10226 FCANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT

10356 FAVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL

10227 FSENSIBILITZ.PARTICIPACIÓ I DIVULG.AMBIEN

10241 FCENTRE D'ESTUDIS DEL MAR

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENTU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 2.944.219,44 72,41 3.090.292,56 -4,73 -3,43

FUNCIONAMENT 955.716,54 23,50 963.795,06 -0,84 -0,19

AMORTITZACIONS 166.117,84 4,09 203.679,33 -18,44 -0,88

TOTAL COSTOS 4.066.053,83 4.257.766,95 -4,50 -4,50100,00

PERSONAL

Tècnics 2.433.189,95 59,84 2.553.370,58 -4,71 -2,82


Administratius 182.751,87 4,49 168.013,49 8,77 0,35

Personal de serveis 12.811,20 0,32 0,00 0,30


TOTAL 2.944.219,44 72,41 3.090.292,56 -4,73 -3,43

FUNCIONAMENT

Manteniment 235.380,69 5,79 225.770,52 4,26 0,23





TOTAL 955.716,54 23,50 963.795,06 -0,84 -0,19

AMORTITZACIONS

Mobles 163.515,20 4,02 201.076,64 -18,68 -0,88

Immobles 2.507,52 0,06 2.507,57 0,00 0,00

Immaterial 95,12 0,00 95,12 0,00 0,00

TOTAL 166.117,84 4,09 203.679,33 -18,44 -0,88

TOTAL COSTOS 4.066.053,83 4.257.766,95 -4,50100,00 -4,50

INGRESSOS



TOTAL INGRESSOS 178.490,33 460.568,35 -61,25100,00 -61,25

178.490,33 460.568,35 -61,25 -61,25100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 4,39 10,82




50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT


COBERTURA

% 2014

10225 MEDI AMBIENT.GERÈNCIA I SERVEIS GENERALS 726.300,03 519.896,95 0,00 0,0039,70 M

10226 CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT 1.195.231,76 1.280.308,21 93.775,28 391.860,93-6,64 -76,07F 7,85

10356 AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL 1.304.629,40 1.351.245,75 1.121,67 0,00-3,45 F 0,09

10227 SENSIBILITZ.PARTICIPACIÓ I DIVULG.AMBIEN 591.133,77 918.875,31 83.593,38 68.707,42-35,67 21,67F 14,14

10241 CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR 248.758,87 187.440,74 0,00 0,0032,71 F

4.066.053,83 4.257.766,95 178.490,33 460.568,35-4,50 -61,25 4,39TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60000 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONESU.G.P.:



10893 GÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES60000

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60000 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONESU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 828.278,69 98,10 963.928,60 -14,07 -13,66

FUNCIONAMENT 10.399,00 1,23 23.251,56 -55,28 -1,29

AMORTITZACIONS 5.667,27 0,67 5.976,95 -5,18 -0,03

TOTAL COSTOS 844.344,97 993.157,12 -14,98 -14,98100,00

PERSONAL

Personal eventual de confiança 212.410,32 25,16 263.470,53 -19,38 -5,14

Tècnics 444.382,77 52,63 460.604,31 -3,52 -1,63


Administratius 114.133,94 13,52 133.469,66 -14,49 -1,95


TOTAL 828.278,69 98,10 963.928,60 -14,07 -13,66

FUNCIONAMENT





TOTAL 10.399,00 1,23 23.251,56 -55,28 -1,29

AMORTITZACIONS

Mobles 4.617,64 0,55 5.914,10 -21,92 -0,13

Immaterial 1.049,63 0,12 62,85 1.570,06 0,10

TOTAL 5.667,27 0,67 5.976,95 -5,18 -0,03

TOTAL COSTOS 844.344,97 993.157,12 -14,98100,00 -14,98




60000 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES


COBERTURA

% 2014

10893 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 844.344,97 993.157,12 0,00 0,00-14,98 G

844.344,97 993.157,12 0,00 0,00-14,98 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIALU.G.P.:



10480 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL60100

10410 MOFICINA DE SUPORT INTERN

10487 FJORNADES I CONFERÈNCIES

10490 FSISTEMA D'INFORMACIÓ SERVEIS SOCIALS

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 2.057.354,92 90,04 1.936.540,15 6,24 5,82

FUNCIONAMENT 219.772,37 9,62 128.739,33 70,71 4,39

AMORTITZACIONS 7.857,51 0,34 10.094,78 -22,16 -0,11

TOTAL COSTOS 2.284.984,80 2.075.374,26 10,10 10,10100,00

PERSONAL

Tècnics 1.232.848,85 53,95 1.092.132,97 12,88 6,78


Administratius 535.394,09 23,43 502.768,77 6,49 1,57


TOTAL 2.057.354,92 90,04 1.936.540,15 6,24 5,82

FUNCIONAMENT





TOTAL 219.772,37 9,62 128.739,33 70,71 4,39

AMORTITZACIONS

Mobles 7.857,51 0,34 10.094,78 -22,16 -0,11

TOTAL 7.857,51 0,34 10.094,78 -22,16 -0,11

TOTAL COSTOS 2.284.984,80 2.075.374,26 10,10100,00 10,10

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 6.555,99 100,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 6.555,99 0,00100,00

6.555,99 0,00 100,00TOTAL INGRESSOS





60100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL


COBERTURA

% 2014

10480 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 855.678,81 798.779,88 6.555,99 0,007,12 M 0,77

10410 OFICINA DE SUPORT INTERN 1.244.272,07 1.260.305,64 0,00 0,00-1,27 M

10487 JORNADES I CONFERÈNCIES 20.782,05 16.288,75 0,00 0,0027,59 F

10490 SISTEMA D'INFORMACIÓ SERVEIS SOCIALS 164.251,87 0,00 0,00 0,00 F

2.284.984,80 2.075.374,26 6.555,99 0,0010,10 0,29TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60101 SERVEI D'ACCIÓ SOCIALU.G.P.:



10087 MSERVEI D'ACCIÓ SOCIAL60101

11302 FORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

10767 FSUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)

1A129 FFORMACIÓ (P2)

10485 FINCLUSIÓ SOCIAL (P8)

10761 FSECCIÓ D'INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60101 SERVEI D'ACCIÓ SOCIALU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.908.713,95 95,54 1.898.891,44 0,52 0,49

FUNCIONAMENT 74.704,77 3,74 109.787,71 -31,96 -1,74

AMORTITZACIONS 14.320,19 0,72 8.676,43 65,05 0,28

TOTAL COSTOS 1.997.738,91 2.017.355,57 -0,97 -0,97100,00

PERSONAL

Tècnics 1.785.936,20 89,40 1.803.587,91 -0,98 -0,87


Administratius 22.881,41 1,15 26.963,54 -15,14 -0,20


TOTAL 1.908.713,95 95,54 1.898.891,44 0,52 0,49

FUNCIONAMENT





TOTAL 74.704,77 3,74 109.787,71 -31,96 -1,74

AMORTITZACIONS

Mobles 14.320,19 0,72 8.676,43 65,05 0,28

TOTAL 14.320,19 0,72 8.676,43 65,05 0,28

TOTAL COSTOS 1.997.738,91 2.017.355,57 -0,97100,00 -0,97

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 9.840,00 12.080,00 -18,54100,00 -18,54

9.840,00 12.080,00 -18,54 -18,54100,00TOTAL INGRESSOS





60101 SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL


COBERTURA

% 2014

10087 SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL 255.170,93 453.889,09 0,00 0,00-43,78 M

11302 ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA 82.250,96 0,00 0,00 0,00 F

10767 SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1) 294.458,49 190.548,24 0,00 0,0054,53 F

1A129 FORMACIÓ (P2) 366.289,58 418.117,14 9.840,00 12.080,00-12,40 -18,54F 2,69

10485 INCLUSIÓ SOCIAL (P8) 160.335,11 173.096,54 0,00 0,00-7,37 F

10761 SECCIÓ D'INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI 839.233,84 781.704,55 0,00 0,007,36 F

1.997.738,91 2.017.355,57 9.840,00 12.080,00-0,97 -18,54 0,49TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60103 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALSU.G.P.:



10408 MSERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS 60103

10764 FINFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6)

10460 MSPOTT

10464 FACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)

10468 FPREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)

10765 FENVELLIMENT ACTIU (P3)

10768 FDEPENDÈNCIA (P4)

10482 FTELEASSISTENCIA (P4)

10484 FSUPORT CUIDADORS (P5)

10483 FARRANJAMENTS (P4)

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60103 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 2.218.945,25 30,68 2.656.769,91 -16,48 -5,23

FUNCIONAMENT 5.008.781,23 69,25 5.704.614,70 -12,20 -8,31

AMORTITZACIONS 4.785,28 0,07 16.304,93 -70,65 -0,14

TOTAL COSTOS 7.232.511,75 8.377.689,53 -13,67 -13,67100,00

PERSONAL

Tècnics 1.861.294,90 25,74 2.152.967,16 -13,55 -3,48


Administratius 98.507,86 1,36 112.726,34 -12,61 -0,17

Subalterns 31.636,04 0,44 31.127,40 1,63 0,01


TOTAL 2.218.945,25 30,68 2.656.769,91 -16,48 -5,23

FUNCIONAMENT

Manteniment 2.149,33 0,03 1.353,25 58,83 0,01





TOTAL 5.008.781,23 69,25 5.704.614,70 -12,20 -8,31

AMORTITZACIONS

Mobles 4.785,28 0,07 16.304,93 -70,65 -0,14

TOTAL 4.785,28 0,07 16.304,93 -70,65 -0,14

TOTAL COSTOS 7.232.511,75 8.377.689,53 -13,67100,00 -13,67




60103 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS


COBERTURA

% 2014

10408 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS 254.205,82 410.584,50 0,00 0,00-38,09 M

10764 INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6) 405.003,30 270.620,04 0,00 0,0049,66 F

10460 SPOTT 191.618,36 496.352,49 0,00 0,00-61,39 M

10464 ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7) 574.378,75 558.655,01 0,00 0,002,81 F

10468 PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7) 362.034,18 247.867,51 0,00 0,0046,06 F

10765 ENVELLIMENT ACTIU (P3) 206.954,64 519.805,38 0,00 0,00-60,19 F

10768 DEPENDÈNCIA (P4) 218.706,00 186.914,85 0,00 0,0017,01 F

10482 TELEASSISTENCIA (P4) 4.735.760,38 4.942.316,33 0,00 0,00-4,18 F

10484 SUPORT CUIDADORS (P5) 41.583,93 66.463,63 0,00 0,00-37,43 F

10483 ARRANJAMENTS (P4) 242.266,38 678.109,80 0,00 0,00-64,27 F

7.232.511,75 8.377.689,53 0,00 0,00-13,67 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60200 GER.S.RESIDENC. ESTADES TEMP. I RESPIRU.G.P.:



10400 MG.S. RESIDENCIAL D'ESTADES TEMP.I RESPIR60200

10099 MSUPLÈNCIES PER VACANCES. CENTRES PROPIS

10420 MSUBSECCIÓ RESIDÈNCIES

10421 FRESIDÈNCIA MARGARITA XIRGU

10422 FRESIDÈNCIA LOLA ANGLADA

10423 FRESIDÈNCIA PABLO PICASSO

10424 FRESIDÈNCIA SALVADOR DALÍ

10425 FRESIDÈNCIA ÀNGEL GUIMERÀ

10426 FRESIDÈNCIA PAU CASALS

10427 FRESIDÈNCIA 1R DE MAIG

10433 FANNEXOS

10429 MPERSONAL DE NIT

10428 FCOMUNITATS RELIGIOSES

10432 MTANATORI I NÍNXOLS

10440 MASSISTÈNCIA SANITÀRIA

10441 MFARMÀCIA RESID.ESTADES TEMP. I RESPIR

10442 MINFERMERIA

10446 MCONSULTES ASSIST. INTERNES (CC)

10116 FCENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60200 GER.S.RESIDENC. ESTADES TEMP. I RESPIRU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 15.707.604,39 96,90 15.369.520,13 2,20 2,11

FUNCIONAMENT 394.908,29 2,44 539.778,98 -26,84 -0,90

AMORTITZACIONS 108.195,01 0,67 132.524,78 -18,36 -0,15

TOTAL COSTOS 16.210.707,69 16.041.823,89 1,05 1,05100,00

PERSONAL

Tècnics 3.233.506,64 19,95 3.098.644,54 4,35 0,84

Tècnics auxiliars 9.086.902,76 56,05 8.870.405,85 2,44 1,35

Administratius 67.746,51 0,42 66.465,53 1,93 0,01

Personal de serveis 3.254.352,78 20,08 3.184.518,56 2,19 0,44


TOTAL 15.707.604,39 96,90 15.369.520,13 2,20 2,11

FUNCIONAMENT

Lloguers 27.521,78 0,17 24.250,62 13,49 0,02

Manteniment 24.611,51 0,15 17.417,24 41,31 0,04




Dietes i locomoció 478,44 0,00 3.058,86 -84,36 -0,02

TOTAL 394.908,29 2,44 539.778,98 -26,84 -0,90

AMORTITZACIONS

Mobles 108.195,01 0,67 132.524,78 -18,36 -0,15

TOTAL 108.195,01 0,67 132.524,78 -18,36 -0,15

TOTAL COSTOS 16.210.707,69 16.041.823,89 1,05100,00 1,05

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 1.549.165,30 1.478.298,23 4,79100,00 4,79

1.549.165,30 1.478.298,23 4,79 4,79100,00TOTAL INGRESSOS





60200 GER.S.RESIDENC. ESTADES TEMP. I RESPIR


COBERTURA

% 2014

10400 G.S. RESIDENCIAL D'ESTADES TEMP.I RESPIR 811.834,16 850.103,21 0,00 0,00-4,50 M

10420 SUBSECCIÓ RESIDÈNCIES 354.554,93 307.306,67 1.404.222,43 1.338.661,5815,37 4,90M C

10421 RESIDÈNCIA MARGARITA XIRGU 1.194.526,42 1.168.091,58 0,00 0,002,26 F

10422 RESIDÈNCIA LOLA ANGLADA 1.265.940,26 1.339.832,64 0,00 0,00-5,52 F

10423 RESIDÈNCIA PABLO PICASSO 1.157.906,09 1.049.807,96 0,00 0,0010,30 F

10424 RESIDÈNCIA SALVADOR DALÍ 1.088.335,01 1.041.056,74 0,00 0,004,54 F

10425 RESIDÈNCIA ÀNGEL GUIMERÀ 1.684.285,55 1.737.826,10 0,00 0,00-3,08 F

10426 RESIDÈNCIA PAU CASALS 1.785.399,69 1.756.115,66 0,00 0,001,67 F

10427 RESIDÈNCIA 1R DE MAIG 1.400.504,17 1.392.945,02 0,00 0,000,54 F

10433 ANNEXOS 916.272,55 918.333,65 0,00 0,00-0,22 F

10428 COMUNITATS RELIGIOSES 34.763,64 46.573,06 0,00 0,00-25,36 F

10432 TANATORI I NÍNXOLS 832,32 832,39 0,00 0,00-0,01 M

10440 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 83.734,68 87.024,36 0,00 0,00-3,78 M

10441 FARMÀCIA RESID.ESTADES TEMP. I RESPIR 249.800,77 258.459,04 0,00 0,00-3,35 M

10442 INFERMERIA 1.598.009,68 1.503.288,49 0,00 0,006,30 M

10446 CONSULTES ASSIST. INTERNES (CC) 481.893,00 475.095,40 0,00 0,001,43 M

10116 CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES 2.102.114,77 2.041.460,57 144.942,87 139.636,652,97 3,80F 6,90

10110 * CENTRES ATENCIÓ PERSONES DISCAPACITADES 0,00 67.671,34 0,00 0,00-100,00 M

16.210.707,69 16.041.823,89 1.549.165,30 1.478.298,231,05 4,79 9,56TOTAL


C. Els ingressos són els generats pel conjunt de centres amb atenció residencial per a gent gran (CC 10420 al 10428 i 10433).

Estructura de Centres de Cost i Activitats60202 OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTICU.G.P.:



10414 MUNITAT RRHH O.SUPORT TECN.I LOG. GS.RES.60202

10126 MLOGÍSTICA I SUBMINISTRAMENTS

10411 MMAGATZEM

10412 MUNITAT DE SUPORT (Suport i Transport)

10094 MCUINA MUNDET

1B094 MMENJADOR LABORAL MUNDET

1E094 FMENÚS PER A ALUMNES IMEB

1F094 FMENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES

10095 MBUGADERIA. SUPORT INTERN RES.ET I RESPIR

10430 MPERRUQUERIA I BARBERIA

10445 MACT.D'ESTIMULACIÓ I TERÀPIA OCUPACIONAL

10443 MREHABILITACIÓ I FISIOTERÀPIA

10449 MACTIVITATS LÚDIQUES I D'ANIMACIÓ

10431 MUNITAT SUPORT ADMINISTRATIU

10448 MATENCIÓ PSICOLÒGICA

10447 MATENCIÓ SOCIAL

1B446 MCONSULTES ASSIST. EXTERNES (Aux. Despl.)

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60202 OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTICU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 3.535.549,19 67,08 3.786.036,39 -6,62 -4,91

FUNCIONAMENT 1.648.197,61 31,27 1.224.102,91 34,65 8,32

AMORTITZACIONS 87.062,63 1,65 86.495,56 0,66 0,01

TOTAL COSTOS 5.270.809,43 5.096.634,86 3,42 3,42100,00

PERSONAL

Tècnics 1.096.475,21 20,80 1.137.912,60 -3,64 -0,81


Administratius 205.951,36 3,91 188.828,32 9,07 0,34


Subalterns 9,10 0,00 0,00 0,00


TOTAL 3.535.549,19 67,08 3.786.036,39 -6,62 -4,91

FUNCIONAMENT

Lloguers 984,34 0,02 1.875,14 -47,51 -0,02

Manteniment 55.856,86 1,06 39.916,46 39,93 0,31

Subministraments 1.194.342,13 22,66 956.576,03 24,86 4,67




TOTAL 1.648.197,61 31,27 1.224.102,91 34,65 8,32

AMORTITZACIONS

Mobles 86.723,51 1,65 86.156,44 0,66 0,01

Immobles 339,12 0,01 339,12 0,00 0,00

TOTAL 87.062,63 1,65 86.495,56 0,66 0,01

TOTAL COSTOS 5.270.809,43 5.096.634,86 3,42100,00 3,42

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 184.842,48 189.933,82 -2,68100,00 -2,68

184.842,48 189.933,82 -2,68 -2,68100,00TOTAL INGRESSOS





60202 OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTIC


COBERTURA

% 2014

10414 UNITAT RRHH O.SUPORT TECN.I LOG. GS.RES. 240.443,46 198.403,21 0,00 0,0021,19 M

10126 LOGÍSTICA I SUBMINISTRAMENTS 184.292,95 163.090,32 0,00 0,0013,00 M

10411 MAGATZEM 255.479,23 74.601,81 0,00 0,00242,46 M

10412 UNITAT DE SUPORT (Suport i Transport) 531.672,39 505.857,04 0,00 0,005,10 M

10094 CUINA MUNDET 2.191.747,75 2.175.921,55 0,00 0,000,73 M

1B094 MENJADOR LABORAL MUNDET 61.235,98 68.250,77 0,00 0,00-10,28 M

1E094 MENÚS PER A ALUMNES IMEB 0,00 0,00 40.493,94 38.106,71 6,26F A

1F094 MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES 0,00 0,00 144.348,54 151.827,11 -4,93F A

10095 BUGADERIA. SUPORT INTERN RES.ET I RESPIR 412.226,09 459.821,19 0,00 0,00-10,35 M

10430 PERRUQUERIA I BARBERIA 75.298,68 113.950,82 0,00 0,00-33,92 M

10445 ACT.D'ESTIMULACIÓ I TERÀPIA OCUPACIONAL 156.560,83 156.505,43 0,00 0,000,04 M

10443 REHABILITACIÓ I FISIOTERÀPIA 418.785,13 422.519,75 0,00 0,00-0,88 M

10449 ACTIVITATS LÚDIQUES I D'ANIMACIÓ 122.184,98 121.352,38 0,00 0,000,69 M

10431 UNITAT SUPORT ADMINISTRATIU 182.086,01 161.531,38 0,00 0,0012,72 M

10448 ATENCIÓ PSICOLÒGICA 23.523,00 22.693,00 0,00 0,003,66 M

10447 ATENCIÓ SOCIAL 364.474,13 397.938,16 0,00 0,00-8,41 M

1B446 CONSULTES ASSIST. EXTERNES (Aux. Despl.) 50.798,81 54.198,06 0,00 0,00-6,27 M

5.270.809,43 5.096.634,86 184.842,48 189.933,823,42 -2,68 3,51TOTAL


Estructura de Centres de Cost i Activitats60300 GERÈNCIA SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIAU.G.P.:



10887 MGERÈNCIA SERVEIS IGUALTAT I CIUTADANIA60300

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60300 GERÈNCIA SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 761.533,99 97,90 427.579,28 78,10 72,32

FUNCIONAMENT 14.182,53 1,82 31.054,03 -54,33 -3,65

AMORTITZACIONS 2.180,88 0,28 3.167,31 -31,14 -0,21

TOTAL COSTOS 777.897,40 461.800,62 68,45 68,45100,00

PERSONAL

Tècnics 513.631,72 66,03 314.242,41 63,45 43,18


Administratius 210.513,06 27,06 105.072,68 100,35 22,83


TOTAL 761.533,99 97,90 427.579,28 78,10 72,32

FUNCIONAMENT


Despeses diverses 852,81 0,11 20.876,92 -95,92 -4,34

Contractes serveis 527,36 0,07 0,00 0,11


TOTAL 14.182,53 1,82 31.054,03 -54,33 -3,65

AMORTITZACIONS

Mobles 2.180,88 0,28 3.167,31 -31,14 -0,21

TOTAL 2.180,88 0,28 3.167,31 -31,14 -0,21

TOTAL COSTOS 777.897,40 461.800,62 68,45100,00 68,45




60300 GERÈNCIA SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA


COBERTURA

% 2014

10887 GERÈNCIA SERVEIS IGUALTAT I CIUTADANIA 777.897,40 461.800,62 0,00 0,0068,45 M

777.897,40 461.800,62 0,00 0,0068,45 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60301 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILSU.G.P.:



10335 MOF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS60301

10380 FASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS

10382 FE.F.BONNEMAISON. ACTIV.PUB.ACTES SENSIB.

10749 FCENTRE DE RECERCA

10800 MESCOLA DE LA DONA

10846 FDEPARTAMENT DE DIBUIX I PINTURA

10847 FDEPARTAMENT D'ARTS APLICADES I IL·LUSTR.

10803 FDEPARTAMENT DE CUINA I NUTRICIÓ

10848 FDEPARTAMENT D'HUMANITATS I PENSAMENT

10805 FDEPARTAMENT DE MODA

10849 FDEPARTAMENT DE GESTIÓ I TECNOLOGIA

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60301 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 3.475.875,64 93,48 3.697.398,36 -5,99 -5,59

FUNCIONAMENT 217.420,54 5,85 236.019,59 -7,88 -0,47

AMORTITZACIONS 25.083,72 0,67 28.629,82 -12,39 -0,09

TOTAL COSTOS 3.718.379,90 3.962.047,78 -6,15 -6,15100,00

PERSONAL

Tècnics 2.658.632,74 71,50 2.744.130,17 -3,12 -2,16


Administratius 184.555,97 4,96 227.817,56 -18,99 -1,09



TOTAL 3.475.875,64 93,48 3.697.398,36 -5,99 -5,59

FUNCIONAMENT

Manteniment 10.829,50 0,29 0,00 0,27





TOTAL 217.420,54 5,85 236.019,59 -7,88 -0,47

AMORTITZACIONS

Mobles 25.083,72 0,67 28.629,82 -12,39 -0,09

TOTAL 25.083,72 0,67 28.629,82 -12,39 -0,09

TOTAL COSTOS 3.718.379,90 3.962.047,78 -6,15100,00 -6,15

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 654.400,02 673.736,02 -2,87100,00 -2,87

654.400,02 673.736,02 -2,87 -2,87100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 17,60 17,00




60301 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS


COBERTURA

% 2014

10335 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS 397.943,68 460.285,46 0,00 0,00-13,54 M

10380 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS 465.960,40 658.207,08 0,00 0,00-29,21 F

10382 E.F.BONNEMAISON. ACTIV.PUB.ACTES SENSIB. 405.246,12 332.410,55 0,00 0,0021,91 F

10749 CENTRE DE RECERCA 750,00 9.724,43 0,00 0,00-92,29 F

10800 ESCOLA DE LA DONA 372.321,11 363.742,67 2.343,30 204,002,36 1.048,68M 0,63

10846 DEPARTAMENT DE DIBUIX I PINTURA 310.358,30 321.331,25 73.276,19 66.635,59-3,41 9,97F 23,61

10847 DEPARTAMENT D'ARTS APLICADES I IL·LUSTR. 256.928,66 243.969,68 90.079,17 81.915,815,31 9,97F 35,06

10803 DEPARTAMENT DE CUINA I NUTRICIÓ 241.503,69 234.138,99 134.281,77 148.078,913,15 -9,32F 55,60

10848 DEPARTAMENT D'HUMANITATS I PENSAMENT 614.742,94 669.267,46 209.062,29 217.816,25-8,15 -4,02F 34,01

10805 DEPARTAMENT DE MODA 383.955,71 385.280,99 115.889,71 122.668,85-0,34 -5,53F 30,18

10849 DEPARTAMENT DE GESTIÓ I TECNOLOGIA 268.669,30 283.689,20 29.467,58 36.416,62-5,29 -19,08F 10,97

3.718.379,90 3.962.047,78 654.400,02 673.736,02-6,15 -2,87 17,60TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60302 OFICINA DEL PLA JOVEU.G.P.:



10033 FOFICINA DEL PLA JOVE60302

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60302 OFICINA DEL PLA JOVEU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 609.464,86 89,00 588.449,31 3,57 3,23

FUNCIONAMENT 63.613,18 9,29 50.862,37 25,07 1,96

AMORTITZACIONS 11.713,51 1,71 10.330,51 13,39 0,21

TOTAL COSTOS 684.791,55 649.642,19 5,41 5,41100,00

PERSONAL

Tècnics 514.772,68 75,17 492.975,29 4,42 3,36


Administratius 29.061,35 4,24 46.437,94 -37,42 -2,67


TOTAL 609.464,86 89,00 588.449,31 3,57 3,23

FUNCIONAMENT





TOTAL 63.613,18 9,29 50.862,37 25,07 1,96

AMORTITZACIONS

Mobles 11.713,51 1,71 10.330,51 13,39 0,21

TOTAL 11.713,51 1,71 10.330,51 13,39 0,21

TOTAL COSTOS 684.791,55 649.642,19 5,41100,00 5,41

INGRESSOS


Transferències finalistes 7.365,23 100,00 0,00 534,93

TOTAL INGRESSOS 7.365,23 1.376,85 434,93100,00 434,93

7.365,23 1.376,85 434,93 434,93100,00TOTAL INGRESSOS





60302 OFICINA DEL PLA JOVE


COBERTURA

% 2014

10033 OFICINA DEL PLA JOVE 684.791,55 649.642,19 7.365,23 1.376,855,41 434,93F 1,08

684.791,55 649.642,19 7.365,23 1.376,855,41 434,93 1,08TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANAU.G.P.:



11303 FSERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANA60303

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.132.356,49 91,90 1.456.771,11 -22,27 -21,00

FUNCIONAMENT 99.745,36 8,10 80.258,87 24,28 1,26

AMORTITZACIONS 26,67 0,00 8.145,06 -99,67 -0,53

TOTAL COSTOS 1.232.128,52 1.545.175,04 -20,26 -20,26100,00

PERSONAL

Tècnics 1.050.907,73 85,29 1.283.742,97 -18,14 -15,07


Administratius 359,21 0,03 79.887,61 -99,55 -5,15


TOTAL 1.132.356,49 91,90 1.456.771,11 -22,27 -21,00

FUNCIONAMENT





TOTAL 99.745,36 8,10 80.258,87 24,28 1,26

AMORTITZACIONS

Mobles 26,67 0,00 5.316,57 -99,50 -0,34

Immaterial 0,00 0,00 2.828,49 -100,00 -0,18

TOTAL 26,67 0,00 8.145,06 -99,67 -0,53

TOTAL COSTOS 1.232.128,52 1.545.175,04 -20,26100,00 -20,26




60303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANA


COBERTURA

% 2014

11303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANA 1.232.128,52 1.545.175,04 0,00 0,00-20,26 F

1.232.128,52 1.545.175,04 0,00 0,00-20,26 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60400 GER. SERV. DE SALUT PÚBLICA I CONSUMU.G.P.:



10955 MGER. SERV. SALUT PÚBLICA I CONSUM60400

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60400 GER. SERV. DE SALUT PÚBLICA I CONSUMU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 865.429,82 96,47 854.241,87 1,31 1,24

FUNCIONAMENT 22.885,35 2,55 41.438,41 -44,77 -2,06

AMORTITZACIONS 8.767,42 0,98 5.924,14 47,99 0,32

TOTAL COSTOS 897.082,59 901.604,43 -0,50 -0,50100,00

PERSONAL

Tècnics 475.245,00 52,98 425.999,55 11,56 5,46


Administratius 200.093,27 22,30 214.174,30 -6,57 -1,56



TOTAL 865.429,82 96,47 854.241,87 1,31 1,24

FUNCIONAMENT

Manteniment 1.733,15 0,19 0,00 0,19





TOTAL 22.885,35 2,55 41.438,41 -44,77 -2,06

AMORTITZACIONS

Mobles 8.767,42 0,98 5.924,14 47,99 0,32

TOTAL 8.767,42 0,98 5.924,14 47,99 0,32

TOTAL COSTOS 897.082,59 901.604,43 -0,50100,00 -0,50




60400 GER. SERV. DE SALUT PÚBLICA I CONSUM


COBERTURA

% 2014

10955 GER. SERV. SALUT PÚBLICA I CONSUM 897.082,59 901.604,43 0,00 0,00-0,50 M

897.082,59 901.604,43 0,00 0,00-0,50 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICAU.G.P.:



10035 MSERVEI DE SALUT PÚBLICA60401

10731 MSECCIÓ TÈCNICA DE SALUT PÚBLICA

10732 FPROMOCIÓ DE LA SALUT

10956 FACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.

10957 FEXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA

10787 FSEGURETAT ALIMENTÀRIA

10788 FSANITAT AMBIENTAL

10959 FANIMALS DE COMPANYIA

10728 FSECCIÓ D’INFORMACIÓ I ANÀLISI SALUT PÚB.

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICAU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.917.355,84 72,42 1.872.663,85 2,39 1,62

FUNCIONAMENT 721.476,60 27,25 872.869,22 -17,34 -5,49

AMORTITZACIONS 8.543,14 0,32 11.690,87 -26,92 -0,11

TOTAL COSTOS 2.647.375,59 2.757.223,93 -3,98 -3,98100,00

PERSONAL

Tècnics 1.690.911,88 63,87 1.676.734,99 0,85 0,51


Administratius 118.579,12 4,48 111.248,87 6,59 0,27



TOTAL 1.917.355,84 72,42 1.872.663,85 2,39 1,62

FUNCIONAMENT

Lloguers 0,00 0,00 669,72 -100,00 -0,02

Manteniment 1.655,31 0,06 7.113,37 -76,73 -0,20





TOTAL 721.476,60 27,25 872.869,22 -17,34 -5,49

AMORTITZACIONS

Mobles 8.543,14 0,32 11.690,87 -26,92 -0,11

TOTAL 8.543,14 0,32 11.690,87 -26,92 -0,11

TOTAL COSTOS 2.647.375,59 2.757.223,93 -3,98100,00 -3,98




60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICA


COBERTURA

% 2014

10035 SERVEI DE SALUT PÚBLICA 426.636,08 441.748,53 0,00 0,00-3,42 M

10731 SECCIÓ TÈCNICA DE SALUT PÚBLICA 77.850,47 83.524,70 0,00 0,00-6,79 M

10732 PROMOCIÓ DE LA SALUT 552.535,45 603.561,74 0,00 0,00-8,45 F

10956 ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB. 83.495,94 69.104,92 0,00 0,0020,82 F

10957 EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA 103.673,46 44.141,19 0,00 0,00134,87 F

10787 SEGURETAT ALIMENTÀRIA 772.497,24 802.965,80 0,00 0,00-3,79 F

10788 SANITAT AMBIENTAL 341.936,19 303.890,70 0,00 0,0012,52 F

10959 ANIMALS DE COMPANYIA 28.137,92 56.008,95 0,00 0,00-49,76 F

10728 SECCIÓ D’INFORMACIÓ I ANÀLISI SALUT PÚB. 260.612,84 352.277,40 0,00 0,00-26,02 F

2.647.375,59 2.757.223,93 0,00 0,00-3,98 TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60402 SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUMU.G.P.:



10864 MSERV. DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM60402

10729 FALTRES ACTIV.DEFENSA CONSUMIDORS USUARIS

10865 FVISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)

10866 FACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM

10867 FEXPOSICIONS EN CONSUM

10868 FCAMPANYES INSPECCIO INFORMATIVES

10869 FACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ POBLACIÓ

10974 FASSESS. A PERS. TÈCNIC I ELECTE MUNIC.

11301 FPRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60402 SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUMU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.404.292,16 87,98 1.439.455,02 -2,44 -2,05

FUNCIONAMENT 148.283,81 9,29 236.180,72 -37,22 -5,12

AMORTITZACIONS 43.547,82 2,73 41.382,44 5,23 0,13

TOTAL COSTOS 1.596.123,79 1.717.018,18 -7,04 -7,04100,00

PERSONAL

Tècnics 1.089.629,34 68,27 1.043.791,82 4,39 2,67


Administratius 58.430,34 3,66 58.344,71 0,15 0,00



TOTAL 1.404.292,16 87,98 1.439.455,02 -2,44 -2,05

FUNCIONAMENT

Manteniment 15.807,92 0,99 13.624,81 16,02 0,13





TOTAL 148.283,81 9,29 236.180,72 -37,22 -5,12

AMORTITZACIONS

Mobles 43.547,82 2,73 41.382,44 5,23 0,13

TOTAL 43.547,82 2,73 41.382,44 5,23 0,13

TOTAL COSTOS 1.596.123,79 1.717.018,18 -7,04100,00 -7,04

INGRESSOS


TOTAL INGRESSOS 32.978,25 21.710,74 51,90100,00 51,90

32.978,25 21.710,74 51,90 51,90100,00TOTAL INGRESSOS





60402 SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM


COBERTURA

% 2014

10864 SERV. DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM 226.616,84 231.456,62 0,00 0,00-2,09 M

10729 ALTRES ACTIV.DEFENSA CONSUMIDORS USUARIS 290.473,59 337.241,74 0,00 0,00-13,87 F

10865 VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC) 362.309,36 407.653,04 0,00 0,00-11,12 F

10866 ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM 81.982,62 80.085,77 0,00 0,002,37 F

10867 EXPOSICIONS EN CONSUM 19.551,10 23.827,70 0,00 0,00-17,95 F

10868 CAMPANYES INSPECCIO INFORMATIVES 170.887,25 254.295,24 0,00 0,00-32,80 F

10869 ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ POBLACIÓ 247.928,74 209.114,03 0,00 0,0018,56 F

10974 ASSESS. A PERS. TÈCNIC I ELECTE MUNIC. 78.296,68 81.688,52 0,00 0,00-4,15 F

11301 PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC 118.077,61 91.655,52 32.978,25 21.710,7428,83 51,90F 27,93

1.596.123,79 1.717.018,18 32.978,25 21.710,74-7,04 51,90 2,07TOTAL

Estructura de Centres de Cost i Activitats60500 GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓU.G.P.:



10149 MGER.SERVEIS D'EDUCACIÓ60500

10153 FCOOPERACIÓ MUNICIPAL

10114 FCEE LA GINESTA (Complim. Conveni)

10158 FI.E.S.ESCOLA DEL TREBALL (Compl.conveni)

10168 FCEIP ELS PINS LLARS MUNDET (Com.conveni)

10169 FI.E.S. LLARS MUNDET (Complim. Conveni)

10190 FESCOLA D'ART DEL TREBALL (Compl.conveni)

10171 FFACULTAT BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ

10316 FESCOLA D'ARTS I OFICIS (Compl.conveni)

10157 FC.FORM.ADULTS CAN BATLLÓ (Compl.conveni)

10371 MD.C. RECINTE DE CANET

10898 FFORMACIÓ, RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA

10219 MPLANIFICACIÓ EDUCATIVA

10973 FDESENVOLUPAMENT SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60500 GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 8.933.822,00 94,95 9.629.311,15 -7,22 -6,85

FUNCIONAMENT 393.970,23 4,19 420.928,84 -6,40 -0,27

AMORTITZACIONS 80.909,02 0,86 95.688,83 -15,45 -0,15

TOTAL COSTOS 9.408.701,26 10.145.928,82 -7,27 -7,27100,00

PERSONAL

Personal eventual de confiança 0,00 0,00 1.040,75 -100,00 -0,01

Tècnics 7.548.735,00 80,23 8.016.900,73 -5,84 -4,61


Administratius 410.372,56 4,36 371.084,40 10,59 0,39

Personal de serveis 883,34 0,01 2.527,50 -65,05 -0,02

Subalterns 140.269,22 1,49 150.554,96 -6,83 -0,10


TOTAL 8.933.822,00 94,95 9.629.311,15 -7,22 -6,85

FUNCIONAMENT

Lloguers 1.853,54 0,02 2.756,08 -32,75 -0,01

Manteniment 23.438,67 0,25 32.363,03 -27,58 -0,09





TOTAL 393.970,23 4,19 420.928,84 -6,40 -0,27

AMORTITZACIONS

Mobles 56.816,86 0,60 71.596,62 -20,64 -0,15

Immobles 24.092,16 0,26 24.092,21 0,00 0,00

TOTAL 80.909,02 0,86 95.688,83 -15,45 -0,15

TOTAL COSTOS 9.408.701,26 10.145.928,82 -7,27100,00 -7,27

INGRESSOS



TOTAL INGRESSOS 418.695,29 70.858,58 490,89100,00 490,89

418.695,29 70.858,58 490,89 490,89100,00TOTAL INGRESSOS





60500 GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ


COBERTURA

% 2014

10149 GER.SERVEIS D'EDUCACIÓ 1.781.977,32 1.609.563,66 31.260,98 62.306,8810,71 -49,83M 1,75

10153 COOPERACIÓ MUNICIPAL 1.694.390,19 1.822.968,34 0,00 0,00-7,05 F

10114 CEE LA GINESTA (Complim. Conveni) 337.777,54 465.261,56 0,00 0,00-27,40 F

10158 I.E.S.ESCOLA DEL TREBALL (Compl.conveni) 200.665,31 221.777,89 376.400,55 0,00-9,52 F B

10168 CEIP ELS PINS LLARS MUNDET (Com.conveni) 326.127,08 327.263,40 0,00 0,00-0,35 F

10169 I.E.S. LLARS MUNDET (Complim. Conveni) 1.885.099,24 2.212.180,53 0,00 0,00-14,79 F

10190 ESCOLA D'ART DEL TREBALL (Compl.conveni) 329.295,27 351.369,59 0,00 0,00-6,28 F

10316 ESCOLA D'ARTS I OFICIS (Compl.conveni) 610.988,57 730.706,31 0,00 0,00-16,38 F

10157 C.FORM.ADULTS CAN BATLLÓ (Compl.conveni) 846.952,17 1.063.968,55 0,00 0,00-20,40 F

10371 D.C. RECINTE DE CANET 242.755,22 264.033,94 0,00 0,00-8,06 M

10898 FORMACIÓ, RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA 646.870,90 679.253,54 11.033,76 8.551,70-4,77 29,02F 1,71

10219 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 423.291,62 367.155,51 0,00 0,0015,29 M

10973 DESENVOLUPAMENT SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 82.510,84 30.426,00 0,00 0,00171,19 F

9.408.701,26 10.145.928,82 418.695,29 70.858,58-7,27 490,89 4,45TOTAL


Estructura de Centres de Cost i ActivitatsP0000 ÒRGANS DE GESTIÓU.G.P.:



10240 FFUNDACIÓ PUBLICA CASA DE CARITATP0000

10242 FPATRONAT D'APOSTES

10248 FCONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

10262 FORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

10332 FINSTITUT DEL TEATRE

10829 FXARXA AUDIOVISUAL LOCAL

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. P0000 ÒRGANS DE GESTIÓU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 124.489,60 17,97 28.294,24 339,98 25,58

FUNCIONAMENT 220.635,80 31,84 172.238,92 28,10 12,87

AMORTITZACIONS 347.815,13 50,19 175.463,22 98,23 45,84

TOTAL COSTOS 692.940,52 375.996,38 84,29 84,29100,00

PERSONAL


Despesa Social i Gestió general 849,67 0,12 245,05 246,73 0,16

TOTAL 124.489,60 17,97 28.294,24 339,98 25,58

FUNCIONAMENT

Lloguers 9.250,53 1,33 9.222,87 0,30 0,01

Manteniment 123.758,08 17,86 96.229,38 28,61 7,32

Subministraments 24.037,36 3,47 2.117,90 1.034,96 5,83


Contractes serveis 524,15 0,08 346,06 51,46 0,05

TOTAL 220.635,80 31,84 172.238,92 28,10 12,87

AMORTITZACIONS

Mobles 173.289,36 25,01 39.205,95 342,00 35,66

Immobles 130.389,35 18,82 129.763,07 0,48 0,17

Immaterial 44.136,42 6,37 6.494,20 579,63 10,01

TOTAL 347.815,13 50,19 175.463,22 98,23 45,84

TOTAL COSTOS 692.940,52 375.996,38 84,29100,00 84,29

INGRESSOS



Ingressos patrimonials 133.021,65 23,90 121.453,60 9,52 1,23

TOTAL INGRESSOS 556.623,71 937.156,84 -40,61100,00 -40,61

556.623,71 937.156,84 -40,61 -40,61100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 80,33 249,25




P0000 ÒRGANS DE GESTIÓ


COBERTURA

% 2014

10242 PATRONAT D'APOSTES 987,97 1.228,75 207.825,99 222.050,68-19,60 -6,41F A

10262 ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 413.802,69 273.592,83 272.467,76 361.346,9651,25 -24,60F 65,84

10332 INSTITUT DEL TEATRE 46.015,80 38.940,60 7.200,43 0,0018,17 F 15,65

10829 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL 232.134,07 62.234,20 69.129,53 353.759,20273,00 -80,46F 29,78

692.940,52 375.996,38 556.623,71 937.156,8484,29 -40,61 80,33TOTAL


Estructura de Centres de Cost i ActivitatsR0000 ALTRES ENTITATSU.G.P.:



10038 FCONSORCI GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIAR0000

10064 FCONSORCI PARC DE SALUT MAR

10131 FBIBLIOTECA DE CATALUNYA (consorci)

10138 FCONSORCI DE LES DRASSANES

10139 FCONSORCI MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA

10140 FCONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES

10142 FCONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA

10156 FINST.EST. FOTOGRÀFICS-E. RELACIONS PÚBL.

10830 FINSTITUT CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

10161 FCENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BCN

10786 FCONSORCI DE LES BIBLIOTEQUES DE BCN

10061 FC.EST., MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ ADM. LOC.

11398 FCONS.UNIV.INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

10384 FAGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BCN

10785 FCONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA

10831 FCONSORCI DEL PARC DEL FOIX

10832 FCONS. ESPAI NAT. GUILLERIES SAVASSONA

10834 FCONSORCI PARC SERRALADA LITORAL

10836 FCONSORCI PARC SERRALADA DE MARINA

10835 FCONSORCI ESPAI RURAL GALLECS

10833 FCONSORCI PARC AGRARI BAIX LLOBREGAT

10837 FCONSORCI PARC FLUVIAL LLOBREGAT

10840 FCONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL

10841 FC. PROM.TURÍSTICA VALL SAU COLLSACABRA

10247 FALTRES CONSORCIS

10244 FGOVERN CIVIL

10245 FDELEGACIÓ D'HISENDA

10796 FAJUNTAMENT DE BARCELONA

10797 FGENERALITAT DE CATALUNYA

10243 FALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

10795 FUNIVERSITAT DE BARCELONA

10798 FFUNDACIÓ DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL

10839 FINSTITUT D'HUMANITATS DE BARCELONA

10838 FFUNDACIÓ PRIVADA PALAU

10842 FFUNDACIÓ MARIA AURÈLIA CAPMANY

10252 FPATRONAT MAS MANOLO

10253 FPATRONAT GLIPTOTECA MONJO

10292 FMUSEU TORRES AMAT (SALLENT)

10312 FMUSEU L'ENRAJOLADA (MARTORELL)

10278 FMUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL

10296 FENTITATS SENSE FI LUCRE

10888 FPARTICIPACIÓ EN EMPRESES

10890 FPROLHASA

11397 FASSOCIACIÓ ARC LLATÍ

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. R0000 ALTRES ENTITATSU.G.P.:


QUADRE DETALL

QUADRE RESUM


2014 2013

PERSONAL 1.184.184,54 89,05 377.788,90 213,45 151,09

FUNCIONAMENT 31.818,84 2,39 40.417,12 -21,27 -1,61

AMORTITZACIONS 113.720,52 8,55 115.522,26 -1,56 -0,34

TOTAL COSTOS 1.329.723,91 533.728,27 149,14 149,14100,00

PERSONAL

Tècnics 832.978,90 62,64 365.603,50 127,84 87,57

Tècnics auxiliars 188.717,39 14,19 2.237,89 8.332,82 34,94

Administratius 68.937,13 5,18 1.427,23 4.730,14 12,65

Personal de serveis 80.544,16 6,06 0,00 15,09


TOTAL 1.184.184,54 89,05 377.788,90 213,45 151,09

FUNCIONAMENT

Manteniment 6.188,51 0,47 9.732,74 -36,42 -0,66



Contractes serveis 0,00 0,00 215,50 -100,00 -0,04

TOTAL 31.818,84 2,39 40.417,12 -21,27 -1,61

AMORTITZACIONS

Mobles 52.838,64 3,97 55.023,23 -3,97 -0,41

Immobles 60.605,05 4,56 60.218,10 0,64 0,07

Immaterial 276,83 0,02 280,93 -1,46 0,00

TOTAL 113.720,52 8,55 115.522,26 -1,56 -0,34

TOTAL COSTOS 1.329.723,91 533.728,27 149,14100,00 149,14

INGRESSOS


Transferències finalistes 1.836.178,39 64,17 2.017.635,16 -8,99 -5,78

Ingressos patrimonials 1.024.706,62 35,81 1.112.589,00 -7,90 -2,80

TOTAL INGRESSOS 2.861.444,76 3.138.824,92 -8,84100,00 -8,84

2.861.444,76 3.138.824,92 -8,84 -8,84100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 215,19 588,09




R0000 ALTRES ENTITATS


COBERTURA

% 2014

10038 CONSORCI GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIA 582,52 573,92 64.966,53 68.167,181,50 -4,70F A

10064 CONSORCI PARC DE SALUT MAR 3.895,58 8.742,15 438.797,20 432.258,70-55,44 1,51F A

10131 BIBLIOTECA DE CATALUNYA (consorci) 2,85 2,81 0,00 0,001,50 F

10138 CONSORCI DE LES DRASSANES 75.664,67 76,10 0,00 0,00 F

10139 CONSORCI MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA 38.335,10 38.303,59 0,00 0,000,08 F

10140 CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES 219.120,89 2.911,68 0,00 0,007.425,58 F

10142 CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA 3.111,25 1.552,27 0,00 0,00100,43 F

10830 INSTITUT CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS 85.578,02 0,00 0,00 0,00 F

10061 C.EST., MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ ADM. LOC. 4.910,46 8.822,48 539,20 0,00-44,34 F 10,98

11398 CONS.UNIV.INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 97.674,92 95.731,61 0,00 0,002,03 F

10832 CONS. ESPAI NAT. GUILLERIES SAVASSONA 0,00 0,00 11,55 0,00 F A

10834 CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL 4,00 0,00 0,00 0,00 F

10836 CONSORCI PARC SERRALADA DE MARINA 223.916,15 216.892,46 9,00 0,003,24 F 0,00

10833 CONSORCI PARC AGRARI BAIX LLOBREGAT 180.298,23 0,00 0,00 0,00 F

10840 CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL 46.110,07 38.881,74 0,00 0,0018,59 F

10247 ALTRES CONSORCIS 21.267,02 22.120,95 119.425,83 143.263,63-3,86 -16,64F A

10796 AJUNTAMENT DE BARCELONA 1.809,40 1.808,97 47.728,65 70.130,330,02 -31,94F A

10797 GENERALITAT DE CATALUNYA 2.018,29 2.013,57 1.307.813,31 1.401.560,400,23 -6,69F A

10243 ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 527,46 131,50 204.404,93 213.765,09301,11 -4,38F A

10795 UNIVERSITAT DE BARCELONA 297,47 293,11 677.748,56 809.679,591,49 -16,29F A

10798 FUNDACIÓ DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL 242.205,56 204,83 0,00 0,00 F

10838 FUNDACIÓ PRIVADA PALAU 20,36 20,06 0,00 0,001,50 F

10252 PATRONAT MAS MANOLO 1.682,99 8.506,54 0,00 0,00-80,22 F

10292 MUSEU TORRES AMAT (SALLENT) 104,12 74,58 0,00 0,0039,60 F

10312 MUSEU L'ENRAJOLADA (MARTORELL) 16,04 26,72 0,00 0,00-39,95 F

10278 MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL 9.871,93 9.869,92 0,00 0,000,02 F




R0000 ALTRES ENTITATS


COBERTURA

% 2014

10890 PROLHASA 0,00 7.266,88 0,00 0,00-100,00 F

11397 ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ 70.698,55 68.899,82 0,00 0,002,61 F

1.329.723,91 533.728,27 2.861.444,76 3.138.824,92149,14 -8,84 215,19TOTAL


Intervenció GeneralDirecció dels Serveis Econòmics Servei de Control Econòmico-Financer Rambla de Catalunya, 126 08008 Barcelona Tel. 934 022 068 · Fax 934 022 294 [email protected] · www.diba.cat

Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió...

Documents

Transcript of Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió...