CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA ANTEPROYECTO DEL …

TOTAL B/. 2,246,543.52

N°

Inicio Final

1.1Planilla Personal Administrativo

Incluye sueldos fijos , prestaciones laborales y XIII Mes

431,365.20 Enero Diciembre

Ejecutar los pagos correspondientes según la

estructura de planillaInforme de pago de planilla trimestral

1.2Reconocimiento al personal

Incentivos por el cumplmiento de objetivos y metas

institucionales. 6,000.00 Enero Diciembre Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.26 colaboradores administrativos

1.2Fumigación

Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes

3,000.00 Enero Diciembre Elaborar un cronograma de fumigación trimestral4 fumigaciones por año.

1.4De Comunicaciones

Envio de encomiendas, materiales , otros

500.00 Enero Diciembre

Envio de encomiendas (documentos oficiales) a las

regionales, alojamiento de hosting.Numero de encomiendas enviadas a las regionales.

1.4 Abastecimiento del Almacén

Adquisición de insumos para labores administrativas,

educativas y de capacitación. 34,492.15

Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén

Dos inventarios en el año. Informe

mensual de entradas y salidas de inventario de

almacén.

1.5 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 4,340.00 Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición

del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario

Acta de recepción de las unidades solicitantes.

1.6 Mantenimiento de vehículo institucional

Realizar los mantenimientos y cambios de piezas según

cronograma 6,000.00Enero Noviembre Cronograma de mantenimiento Mantenimientos realizados.

1.7

Adquisición de Uniformes de Personal y

distintivos para actividades especificas

Adquisición para ; Especialistas, Administrativos,

Chalecos y otros para actividades especificas8,000.00 marzo Agosto

Términos de referencia para acto público que

incluya: tallas, colores, otros

Tres Sweaters para especialistas nuevos. Dos para

todos los administrativos. Camisas blancas para todo

el personal y chalecos para el personal de voluntariado

1.9 Renovación de pólizas para estudiantes y

colaboradores del centro.

Emisión de pólizas

10,000.00 Julio Agosto

Tramite de las compañías aseguradoras. Pólizas vigentes

1.10 Abastecimiento de Agua Compra según actividad


Elaborar la proyección de consumo de agua anual

y programar su adquisición Almacén Abastecido ( informes de inventario)

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA

1. ADMINISTRACION GENERAL

Misión del CASPAN: Brindar educación y atención integral a la población con autismo y otras condiciones de discapacidad cognitiva, a sus familias y a la comunidad, para que logren ser independientes, productivos e incluidos en la sociedad.

IndicadoresPeriodo de Ejecución

Presup CASPAN

ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Detalle de las Actividades

I. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TAREASACTIVIDADES

1.12 Impresión de documentos Institucionales

y de sensibilización

Agendas, calendarios, trípticos, tarjeta, baners y otros

15,542.00 Enero NoviembreGestión para la adquisición del material de

sensibilizaciónActa de entrega de materiales

1.13 Fortalecimiento Imagen Institucional Servicios de divulgación masiva y sensibilización para el

fortalecimiento institucional y comunicación masiva. 25,511.92 Enero Diciembre

Boletin informativo, memoria anual, informaicón

en periodicos mes del autismo y sindrome de

down otros.

Divulgación del Centro.

1.14 Reuniones de Patronato Reuniones con los miembros del patronato, padres de

familia, personal del Centro.5,000.00 Enero Diciembre

Reuniones mensuales con patronato, rendiciones

de cuenta, día del maestro, eventos con las

madres y padres de familia.

12 reuniones con los miembros del patronato. 1

reunión de rendición de cuentas. 1 evento con los

padres de familia., 1 evento del día del maestro.

TOTAL 551,751.27

2.1

Adecuación y habilitación de areas fisicas

internas y externas (jardines, areas

recreativas, otras).

Mejora de espacios físicos para la accesibilidad integral

para adecuar e integrar a la estructura del edificio.

Proyecto de techado de area de educación fisica, para ser

utilizado por los estudiantes del Centro (primera fase)


Adecuación de areas internas y externas,

mantenimiento del edificio en infraestructura. Ley

42 del 27 de agosto de 1999 equiparación de

oportunidades.

Mantener el edificio en buenas condiciones para la

seguridad de nuestros estudiantes, familias y

colaboradores. El edificio tiene 97 años de

construcción

2.2Pintura de Infraestructura Interior e

Exterior

Pintura para salones al final de cada trimestre, pintura de

exteriores semestralmente, pintura del edificio y aulas de

clases antes del inicio escolar, otras areas nuevas según

programa

26,000.00 Enero DiciembrePintura del edificio del general, aulas de clases y

areas nuevas

3 mantenimiento de pintura de las aulas al año 2

pintura de exteriores al año

1 pintura del edficio y las aulas de clases antes del

inicio del año lectivo

2.3

Mantenimientos:

*Fumigación trimestral

*Mantenimiento de aires acondicionados

* Mantenimiento de ascensor *

Mantenimiento de alarma contra

incendio *

Mantenimiento de extintores

*Mantenimiento de circuito cerrado

*Mantenimieno del Edificio en General

Programación de mantenimientos anuales del edificio.

15,491.24 Enero Diciembre Mantenimientos anuales del CentroMantenimiento de fumigación, aire acondicionado,

alarma, extintores , ascensor, otros.

1.8

Dotación de Herramientas, materiales

electricos, de construcción y de plomeria,

equipo de servicios generales. MANT.

Compra de herramientas para mantenimiento

4,934.83 Enero DiciembreAdquisición de herramientas y equipos. Plaqueo

de Bienes. Acta de recepción de la unidad solicitante.

TOTAL 169,727.62

2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO

3.1Mantenimiento de la Plataforma

SISCASPAN

Brindar mantenimiento y actualizaciones a la plataforma

del curriculum funcional natural 5,000.00 Enero Diciembreplataforma actualizada con nuevos reportes del

CFN1 mantenimiento anual

3.3Otros Mantenimiento de Hosting, página

web, soporte SISCASPAN

Renovación de servicio de hosting (alojamiento de

webpage, correo CASPAN), Mantenimiento de

Impresoras anual 6,855.86 Enero DiciembreRealizar el mantenimiento anual del alojamiento

del hosting y mantenimiento de impresoras.

1 renovación de alojamiento de hosting,

1 mantenimiento de impresoras anual

3.4Alquiler de impresoras (suministro de

tintas y mantenimiento).

Compra de tintas para las impresoras utilizadas por el

personal del Centro9,600.00 Enero Diciembre

Suministro de torners y tintas para la impresión de

documentos de trabajo.

Suministro de tintas y toners para 19 impresoras del

Centro.

3.5 Adquisición de Equipo InformaticoCompra de equipos informaticos para la regional de

Veraguas, Panama y Chitre39,647.51 Enero Diciembre Compra de Impresoras y computadoras

renovación de todos los equipos informaticos

3.6

Adquisición de Software administrativos

de Recursos Humanos, Presupuesto y

Tesorería.

Compra de software administrativos para los

departamentos de recursos humanos, presupuesto y

tesorería

50,000.00 Enero Diciembre Realizar acto público para tal fin.

Registros y reportes de los departamentos en forma

digital.

TOTAL 111,103.37

B/. 832,582.26

3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

N°

Inicio Final

1.1 Planilla Personal Educativo , especialistas,

asistentes, coordinadores, otros

Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 660,692.82 Diciembre Ejecutar los pagos correspondientes según la

estructura de planilla

Informe de pago de planilla trimestral

Celebración de eventos especiales como:

Día del niño, Fundación de la Ciudad de Panamá, Día

Internacional de la Juventud, Dia de la Hispanidad, Día

Internaiconal de la Paz, Día del Estudiante,

Conmemoración Fiestas Patrias, Acto del Cierre del Año

Escolar

1.3

Entrenamientos en casa Organizar los entrenamientos en casa de los estudiantes

del Centro 5,000.00

Capacitar a las familias en temas como: enseñanza

de nuevas habilidades, trato como persona y

enseñanza de conductas apropiadas

4 jornadas de entreanmiento al año

1.4Adquisición de utiles y materiales

didácticos

Compra de material educativo innovador, accesible y de

calidad, mobiliarios. 14,845.32

Recepción de solicitud de bienes Materiales

didacticos para utilizar en las aulas.8 aulas equipadas

TOTAL 704,538.14

2.1 Programa de inclusión escolar

Brindar seguimiento en escuelas regulares a estudiante

con habilidades diferentes y sus familia, apoyo al

docente en la implementación del Curriculum Funcional

Natural en la enseñanza de habilidades funcionales

3,000.00 Marzo Diciembre

Estar en forma constante en las escuelas regulares

para supervisar el desembolvimiento del

estudiante y dar al maestro las sugerencias

necesarias Sugerir las

adecuaciones curriculares requeridas

Acciones de sensibilización y seguimiento de inclusión

a 30 estudiantes, 60 padres y 30 maestros.

TOTAL 3,000.00

Movilizacion de los estudiantes a lugares reales de

trabajo para la ejecución de tareas bajo la supervisión de

su especialista de aula.

Eventos organizados y realizados

Detalle de las ActividadesTAREASACTIVIDADES

Noviembre

1.2

Indicadores

2. PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR

marzo

1. PROGRAMAS EDUCATIVOS

Periodo de Ejecución

Se acudira a las empresas 1 una vez a la semana

1.5

Enseñar a los estudiantes tareas especificas de

determinados puestos de trabajo tomando en

consideración sus habilidades

Actividades de Entrenamiento Laboral

4,000.00

II. COORDINACION TECNICA EDUCATIVA

Febrero

Ejecución de Programas por grupos de

edad ; educación temprana, pre escolar,

escolar y lugares de entrenamiento20,000.00

diciembre

Presup CASPAN

Eventos organizados por grupos de edad.

3.1 Adquisicion de mobiliario y equipos

adecuacion de aulas

15,000.00 marzo Diciembre

adecuacion de aulas del centro para estudiantes

TOTAL 15,000.00

marzo Diciembre

Adecuación de las areas realizadas

Se realizaran 2 evaluaciones año (al inicio y al final)

TOTAL 5,000.00

7.1

Empleo con Apoyo para los Estudiantes

del Centro

Dirigido a jovenes y adultos que tengan las habilidades

necesarias para ser incluidos total o parcialmente en un

lugar de trabajo real remunerado.2,000.00

Adquisición de uniforme, herramientas de trabajo,

capacitación.

Jovenes trabajando e incluidos en ambientes laborales.

TOTAL 2,000.00

8.1

Encuentro de Amigo Tutor. Dirigido a alumnos de escuelas regulares que comparten

aula con alumnos con habilidades diferentes que asisten

al centro con el fin de que aprendan.3,000.00

Capacitar a los alumnos . Incluir a Estudiantes regulares.

TOTAL 3,000.00

Adecuación de las areas de Lavandería y Cocina. Enseñar a los estudiantes tareas especificas de

determinados puestos de trabajo tomando en

consideración sus habilidades5,000.00

Equipamiento y adecuación de aulas para

entrenamiento laboral a los estudiantes

del aula de 15 a 17 y del aula de 18 y más

9. PROGRAMA DE LECTOESCRITURA

3. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS

7. PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO

8. PROGRAMA DE ENCUENTRO AMIGO TUTOR

4.1

4. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL

9.1 Lecto escritura Adecuación de Aula y ejecución del programa en aulas 8,000.00 Enero Diciembre Desarrollo de guía de implementación, compra de

insumos , adecuación de aula.Aula de Lectoescritura implementada.

TOTAL 8,000.00

740,538.14

TOTAL DE COORDINACIÓN TECNICA EDUCATIVA

N°

Inicio Final

1.1. Planilla Personal Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 152,397.61 Enero Diciembre

Ejecutar los pagos correspondientes según la

estructura de planilla

Informe de pago de planilla Trimestral

Programa de Capacitación a Padres y a la Comunidad 2,000.00 Febrero Noviembre

Escuelas de familia, conferencias a la comunidad y

ABC para padres.

Desarrollo de 14 escuelas de familia, 4 conferencias a

la comunidad, 10 acciones de capacitación y

sensibilización a docentes y profesionales, 2

videoconferencias

Seguimiento a las Regionales de Chiriqui y Herrera. 3,000.00 Marzo Noviembre

Jornadas de capacitación y sensibilización a nivel

nacional con docentes, técnicos y padres de

familia.

Desarrollo de 3 jornadas a nivel nacional

1.3 Acciones de Perfeccionamiento Talleres, seminarios, cursos y pasantías 14,000.00 Enero Diciembre Capacitaciones según necesidades Colaboradores del CASPAN capacitados

Encuentro para Familias dentro del programa de Enlaces

Regionales en el Interior4,000.00 Enero Agosto

Jornada de intercambio de experiencia y convivio Desarrollo de 1 jornada para familias del interior

Encuentro de Hermanos 2,000.00 Enero Mayo Jornada de intercambio de experiencia y convivio Desarrollo de 1 jornada para familias de la capital

1.6 Recursos Materiales y Equipos 4,000.00 Enero Diciembre

Recursos didácticos, materiales y equipos para

capacitaciones, jornadas, talleres y escuelas de

familia

Compra de insumos, materiales, equipos y accesorios

1.7 Consultoria CASP Perú Fortalecimiento al personal técnico en el CFN. 113,067.51 Marzo Diciembre

Seguimiento a especialistas enfocados al CFN Equipo fortalecido.

1.8 Materiales y viaticos de Consultoria Pagos de viatico y materiales para el desarrollo de la

consultoria.14,697.68 Enero Diciembre

Recursos y materiales para capacitacion por

consultoria del CASP

Recursos de la capacitación de la consultoria

ejecutado.

1.9Capacitación a Docentes del Programa de

Inclusión Escolar

Capacitaciones dirigidas a los maestro del centro

regulares.3,000.00 Marzo Noviembre

Logística, materiales y expositores Cpacitaciones y fortalecimiento a los educadores de

las escuelas incluidas.

1.9.1Ejecución del Curriculum Funcional a

Familias

Capacitaciones dirigidas a las familias en el aula y la

comunidad.2,000.00 Marzo Noviembre

Capacitaciones según necesidades Capacitaciones para fortalecimiento a las familias

314,162.80

Encuentros Familiares , ABC en el interior

y encuentro de Hermanos.

Ejecución del Plan Anual de Capacitación

centrado en las fortalezas del Currículo

Funcional Natural.

TAREASACTIVIDADES

II. COORDINACION DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN

1.2

1.4

Presup CASPAN

TOTAL

Periodo de Ejecución Detalle de las Actividades Indicadores

2

2.1

Elaboración de Manual de manual de

capacitación del Curriculum Funcional

Natural.

Guía con contenidos prograticos del Curriculum

Funcional Natural.500.00 Enero Diciembre

Impresión, registro, captación de la información,

estadísticas

Elaboración de Manual.

500.00

3

3.2 Recursos Interactivos, Afiches varios Impresión de afiches y folder con mensajes de alertas de

autismo, enfocados al CFN3,396.86 Enero Diciembre

Adquisición de recursos didácticos y tecnológicos

para la enseñanza. Mejoramiento de recursos

existentes.

Implementación del recurso en actividades de

enseñanza

3,396.86

4

4.1 Robótica Pasantías y estudios . Aquisición de nuevos robots para el

aprendizaje de los estudiantes.2,000.00 Marzo Diciembre

Implementación de robótica en aulas, pasantías y

participación de estudiantes extranjeros,

levantamiento de estudios

2 Intervenciones de robótica aplicada en las aulas, 2

estudiantes realizando pasantías, levantamientos de

un estudio con medición de los beneficios de las

intervenciones

2,000.00

B/. 320,059.66

ÁREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

TOTAL

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

TOTAL

TOTAL DE COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIG.

TOTAL

ÁREA DE PROYECTOS

N°

Inicio Final

1.1. Planilla Personal Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes

(incluyen las regionales de Chiriqui, Herrera y Veraguas).

225,727.44 Enero DiciembreEjecutar los pagos correspondientes según la

estructura de planillaInforme de pago de planilla Trimestral

225,727.44

1.2Fumigación



1.3Telefonia/internet/Circuito Cerrado

implementación de un Enlace de Datos y Línea telefónica

con Servicio de Valor Agregado 5,000.00 Enero DiciembreInfraestructura o Servicio de Comunicación Establecimiento de telefonia -voz e internet.

1.4Encomiendas

Envio de encomiendas.

300.00 Enero Diciembre


Sede y RegionalesNumero de encomiendas enviadas a las regionales.

1.5 Adquisición de Insumos EducativosAdquisición de insumos para labores administrativas,

educativas y de capacitación.4,000.00 Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén



almacén.

1.6 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 3,000.00 Marzo Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición



1.8CONVENIO CLUB ATIVO 20-30 Servicio de

Energía Electrica, Agua y Aseo

Pago de suministro de energía electrica, agua y aseo para

el local de la Regional de Chiriqui8,238.43 Enero Diciembre

Suministro del servicio de Luz, Agua y Aseo Servicios brindados.

1.9 CombustibleIncluye gastos de gasolina para automovil asignado a la

regional de Chiriqui2,294.73 Enero Diciembre

Para traslado de personal a entrenamientos en

casa y mensajeria.

Estimado de 100.00 x mes

25,833.16

2.1 Accesibilidad Integral al EntornoMantenimiento y adecuación de areas internas y

externas12,000.00 Enero Diciembre

Mejora de espacios físicos para la accesibilidad

integral para adecuar e integrar a la estructura de

la Casita de CASPAN.

Incluye adecuación de estructura y mantenimiento de

la Casita.

2.2 Construcción de la CercaConstrucción de la cercade la casita del autismo de

Chiriquí.42,381.75 Enero Diciembre

Construcción nueva para la seguridad de nuestros

estudiantes, colaborales e instalaciones de la

regional Chiriquí

Cerca y estructura construída.

Periodo de Ejecución

Detalle de las Actividades

TOTAL

2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO

IV. COORDINACIÓN REGIONAL

TOTAL


ACTIVIDADES TAREAS Presup CASPAN Indicadores

REGIONAL CHIRIQUI

54,381.75

3.1

Brindar atención individualizada a los

estudiantes y sus familias utilizando el

modelo de Curriculum Funcional Natural.

Actividades educativas relacionadas al modelo del CFN,

realización de actividades del dia del niño, joven, fiestras

patrias, navidad entre otros. 3,000.00 Enero Diciembre

Orientación y seguimiento a los padres para

seguir con las actividades en casa 70 /30Actividades educativas realizadas

3,000.00

4.1 Programa de Bienestar para todos

Realizar jornadas de salud, visitas domiciliarias , ayudas o

apoyos de donaciones con otras instituciones. 2,000.00

Orientación a los padres para canalizar apoyos o

ayudas sociales de donaciones con otras

instituciones

Apoyos a los estudiantes y familias

2,000.00

B/. 85,214.91

1.2Fumigación Y Limpieza



1.3Telefonia/internet

implementación de un Enlace de Datos y Línea telefónica

con Servicio de Valor Agregado 4,559.92 Enero DiciembreInfraestructura o Servicio de Comunicación Establecimiento de telefonia -voz e internet.

1.4 Encomiendas Envio de encomiendas.300.00 Enero Diciembre


Sede y Regionales

Numero de encomiendas enviadas a la Sede

yregionales.

1.5 Adquisición de Insumos Educativos

Adquisición de insumos para labores administrativas,

educativas y de capacitación. 5,000.00

Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén



almacén.

1.6 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 5,136.99 Marzo Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición



1.7 Alquiler Casa de Chitre Sede para la Atención de Estudiantes en la Regional de

Herrera.14,144.20 Enero Diciembre

Atención de estudiantes en la regional de Herrera

incluye luz, agua, y aseo

Servicios brindados.

1.8 CombustibleIncluye gastos de gasolina para automovil asiganado a la

regional de Herrera1,000.00 Enero Diciembre

Para traslado de personal a entrenamientos en

casa y mensajeria.

Estimado de 100.00 x mes

TOTAL

TOTAL DE REGIONAL CHIRIQUI

TOTAL

3. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA

TOTAL



REGIONAL HERRERA

1.9Suministro y adecuación de aras internas

y externasasta, adecuacion de aeas internas y exteras 5,000.00 Febrero Diciembre

Pintura,a decuación de los espacios fisicios

37,421.11

3.1

Brindar atención individualizada a los

estudiantes y sus familias utilizando el

modelo de Curriculum Funcional Natural.

Actividades educativas relacionadas al modelo del CFN,

realización de actividades del dia del niño, joven, fiestras

patrias, navidad entre otros.4,000.00 Enero Diciembre

Orientación y seguimiento a los padres para

seguir con las actividades en casa 70 /30Actividades educativas realizadas

4,000.00

4.1 Programa de Bienestar para todosPrograma de apoyo integral al estudiante de la regional

de CASPAN y a sus familias1,000.00

Orientación a los padres para canalizar apoyos o

ayudas sociales

Apoyos a los estudiantes y familias

1,000.00

B/. 42,421.11

B/. 353,363.46TOTAL DE COORDINACIÓN REGIONAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL DE LA REGIONAL HERRERA

3. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA

TOTAL


5,000.00

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