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Código: SC-P-02-F-04 FORMATO

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

ANEXO 4

Versión: 03 Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/09/2013

Mininterior MdbIrc.a del Imenor

Fecha Programada de la Auditoria: Del 10/07/2018 al 14/09/2018 Área(s) / Actividad(es) y/ Tarea(s) Auditada (s):

DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL — DGT

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

Objetivo: Realizar visita de asesoría y seguimiento a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial — DGT, con el fin de verificar la gestión realizada en lo corrido de la vigencia 2018, con la finalidad de obtener el mejoramiento continuo en el desarrollo de las funciones misionales.

Objetivos Específicos: Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en cada una de las actividades, programas y proyectos que se desarrollan en la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial — DGT. Fomentar la cultura de autocontrol.

Alcance de la Auditoria A través del análisis y seguimiento, se revisará de manera aleatoria la documentación que hace de la Dirección, y los productos generados dentro de la gestión adelantada por la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial — DGT, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018.

Los temas que se revisarán son: Plan de acción y ejecución presupuestal, contratación, gestión humana, comisiones, PQRSD, trámites y servicios — TICS, ley de transparencia y asuntos jurídicos.

Metodología: Para el desarrollo de la visita de asesoría y seguimiento a la Subdirección de Infraestructura, se consideraron los siguientes aspectos:

Selección y análisis de la información disponible en la Oficina de Control Interno - OCI, y página web del Ministerio conforme al alcance descrito. Solicitud de Información a la DGT como a las áreas transversales. Análisis general de la información encontrada y allegada a la OCI, determinando aspectos de relevancia. Entrevistas In Situ. Estudio y estimación de la información. Informe Preliminar. Informe Final. Plan de Mejoramiento. Evaluación de la Visita de Asesoría y Seguimiento. Autoevaluación de la Visita de Asesoría y Seguimiento.

Documentos de Referencia: Generales: Ley 87 de 1993: "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". Ley 594 de 2000: "Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Ley 819 de 2003: "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones". Ley 1341 de 2009: "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones —TIC—, se crea la Agencia

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ANEXO 4


Minlnterior NI"Verio del Intenor

Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones". Ley 1437 de 2011: "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Ley 1712 de 2014: "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". Ley 1753 de 2015: "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país". Decreto 111 de 1996: "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico de/presupuesto". Decreto 2893 de 2011: "Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior". Decreto 943 de 2014: "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECO". Decreto 2573 de 2014: "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones". Decreto 1072 de 2015: "Expedición de/Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo". Decreto 1066 de 2015: "Expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior". Decreto 2550 de 2015: "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". Decreto 1082 de 2015: "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". Decreto 1083 de 2015: "Expedición el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" Decreto 378 de 2016: "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones". Decreto 2088 de 2016: "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones". Decreto 648 de 2017: "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" Decreto 1499 de 2017: "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"

Normatividad sobre Ordenamiento Territorial: Ley 1617 de 2013 "Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales". Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios Régimen Municipaf' Ley 1454 de 2011 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones". Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) Ley 1368 de 2009 "Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones". (Honorarios concejales) Ley 1148 de 2007 "Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones" Ley 1031 de 2006 "Por la cual se modifica el período de los personeros municipales, distritales y el Distrito Capital" Ley 962 de 2005 Ley Anti trámites. Ley 753 de 2002 "Por la cual se modifica el artículo 143 de la Ley 136 de 1994" (Juntas de Acción Comunal) Ley 617 de 2000 "Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional". Ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los munici ios". Nuevo Ré 'men Munici al.

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ANEXO 4


MinInterior d

Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones". Ley 488 de 1998 "Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales" Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley orgánica del Plan de Desarrollo". Decreto 1222 de 1986 "Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental". Decreto 1333 de1986 "Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal".

Específica: Constitución Nacional: Artículo 12. "Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes." Artículo 13. "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Artículo 16. "Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico". Artículo 17. "Se prohiben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas". Artículos 285 al 290: Regulan el Ordenamiento Territorial. Leyes: Ley 985 de 2005 "Por medio de la cual se adoptan medidas contra la Trata de Personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma". Ley 800 de 2003 "Por medio de la cual se aprueban la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional". Decretos: Decreto 2893 de 2011. "Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior". Artículo 18. "Funciones de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial". Artículo 19 "Funciones para la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Decreto 4319 de 2006. "Por el cual se establece la organización y el funcionamiento de la cuenta especial creada para la Lucha Contra la Trata de Personas". Resoluciones: Resolución 2434 de 2011"Por la cual se crean grupos de trabajo en la estructura funcional interna del Ministerio del Interior". Resolución Número 0327 de 2015 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 2434 de 2011". Resolución Número 427 de abril 19 de 2016 "Por la cual se asignan los códigos y siglas a los Grupos Internos de Trabajo creados por el Ministerio del Interior de acuerdo con su estructura orgánica". Procedimientos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI.

ANTECEDENTES:

De acuerdo al Plan Anual de Auditorías Independientes para la Vigencia 2018 — "Visitas de Seguimiento y Evaluación", aprobado en el marco del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 5 de febrero de 2018, la Oficina de Control Interno — OCI en cumplimiento de lo estipulado, realiza la visita de asesoría y seguimiento con el fin de verificar la gestión y los resultados en el cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - DGT, durante lo corrido de la vigencia 2018.

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ANEXO 4


MinInterior Mnisf «o del Interior

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

La visita de asesoría, evaluación y seguimiento dio inicio con la reunión de apertura realizada el día 10 de julio del año en curso, celebrada en la sala de reuniones de la Oficina de Control Interno y convocada mediante MEM18-36276-0CI-1200 del 9 de julio de 2018, en la cual se presentaron los temas a ser abordados, el alcance de la ejecución, el cronograma de actividades y el grupo auditor a cargo de la misma.

Posteriormente, se procedió a verificar la información publicada en la página web del Ministerio relativa a la Dirección y de las áreas de apoyo que impactan trasversalmente el cumplimiento de las funciones a su cargo, como también de la Subdirección de Gestión Contractual, la Subdirección Administrativa y Financiera, la Subdirección de Gestión Humana, la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Información Pública del Interior.

Adicionalmente, se solicitó información a la Dirección y a las áreas transversales involucradas en el proceso con corte a junio 30 de 2018, así:

Subdirección de Gestión Humana: MEM18-37198-0CI-1200 de fecha 16 de julio de 2018, relación de comisiones tramitadas. Oficina Asesora Jurídica: MEM18-37183-0CI-1200 de fecha 16 de julio de 2018, relación de proyectos de decretos y resoluciones, tutelas, conciliaciones y demás acciones judiciales. Oficina Asesora de Planeación: MEM18-37186-0CI-1200 de fecha 16 de julio de 2018, programas misionales de funcionamiento. Oficina de Información Pública del Interior: MEM18-37191-0CI-1200 de fecha 16 de julio de 2018, reporte del SIGOB, sistemas de información con los que cuenta la dependencia, aportes del área en racionalización de trámites y servicio al ciudadano. Dirección de Gobierno y Gestión Territorial: MEM18-37078-0CI-1200 de fecha 13 de julio de 2018, se solicitó a la Dirección información sobre: relación de convenios y contratos, programación de comisiones, sistemas de información, gobierno en línea y ley de transparencia, relación de proyectos, decretos y resoluciones, tutelas y conciliaciones.

El Decreto 2893 de 2011 en su artículo 18 consagra las funciones de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, así:

Asesorar en la formulación y apoyar el seguimiento de la política de descentralización política y administrativa, ordenamiento territorial, desarrollo institucional y gestión pública territorial, y propender por la aplicación de los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad entre la Nación, los departamentos, distritos y municipios, según su capacidad administrativa y fiscal, de conformidad con los requerimientos efectuados por éstos. Promover el desarrollo endógeno territorial y social de las entidades territoriales que conduzca al fortalecimiento de los principios estructurales de la descentralización política y administrativa y al afianzamiento de la gobernabilidad. Promover la cooperación entre las entidades territoriales y la Nación, así como los procesos de desconcentración y delegación administrativa en coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial. Asesorar el diseño de la política pública para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de gobierno en las administraciones locales ubicadas en zonas fronterizas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Coordinar y fortalecer acciones tendientes a la descentralización de la política pública de lucha contra la trata de personas. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en las materias de su competencia y en relación con el componente territorial. Velar por el adecuado cumplimiento y desarrollo de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las entidades territoriales y a las entidades administrativas de integración territorial.

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Mininterior Mrvsterio del Intorior

Promover y liderar mediante procesos de concertación, la definición precisa de competencias y límites de las entidades territoriales, cuando exista conflicto entre ellas, y recibir la información de deslinde de las entidades territoriales que le remita el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o quien haga sus veces. Promover y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de los mandatarios seccionales y locales en materia de atención a la población víctima de la violencia y la política pública correspondiente. Proponer proyectos de ley y actos legislativos, así como efectuar el análisis normativo y jurisprudencial, en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en materia de su competencia. Formular e implementar estrategias de desarrollo y competitividad territorial que atiendan la diversidad regional y articulen los procesos de planificación y ordenamiento territorial. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

De igual manera, en el mismo Decreto en su artículo 19, se consignan las funciones de la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana:

Apoyar en coordinación con las entidades competentes la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas para el orden público interno y para prevenir, atender y controlar situaciones de riesgo que vulneren o amenacen a la población, en coordinación especial con las autoridades civiles y la Fuerza Pública. Asesorar y apoyar al Ministro del Interior y velar por la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional en coordinación con el Ministro de Defensa Nacional, para lo cual podrá coordinar con los gobernadores y alcaldes, las políticas, planes operativos y demás acciones necesarias para dicho fin, de conformidad con la ley. Coordinar con la Dirección de Derechos Humanos la atención a las denuncias sobre inminentes riesgos de violaciones o amenazas a los Derechos Humanos y dar curso a las mismas directamente o ante las autoridades competentes. Promover la incorporación del componente de orden público y convivencia ciudadana en los planes de desarrollo regional y local, con el fin de fortalecer la política pública en esta materia y generar condiciones sostenibles de gobernabilidad. Asesorar, apoyar y hacer seguimiento a gobernadores y alcaldes en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de restablecimiento y preservación del orden público y la convivencia ciudadana. Diseñar políticas, planes y estrategias para la conservación del orden público en el territorio nacional, así como para entablar el diálogo con las comunidades y los diferentes sectores que se encuentren afectados por alteraciones del mismo. Fortalecer los mecanismos y espacios de interlocución, entre el nivel nacional y territorial para atender las problemáticas relacionadas con el orden público y social. Hacer seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES en coordinación con la Subdirección de Infraestructura del Ministerio. Apoyar la implementación y seguimiento a las estrategias de control policial en las entidades territoriales en coordinación con el Ministerio de Defensa. Coordinar la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de convivencia y seguridad para el fútbol, y ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en conformidad con la Ley 270 de 2009 y sus decretos reglamentarios 1267 de 2009 y 1717 de 2010. Impulsar acciones de corresponsabilidad ciudadana y de cultura de la legalidad. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

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ANEXO 4

Versión: 03 Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/0912013

MinInterior Noliveio dci smw,or

En la Resolución 2434 de diciembre de 2011 se establece la conformación de tres (3) grupos para la DGT. Grupo de Apoyo a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local. Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas. Grupo de Apoyo a la Coordinación Territorial en Materia de Política de Víctimas del Conflicto Armado, trasladado al Despacho del Ministro del Interior mediante Resolución 0327 de 2015 por la cual se modifica la Resolución 2434 de 2011.

Así mismo, se crean tres (3) grupos en la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Grupo de Seguridad Territorial y Convivencia Ciudadana Grupo Observatorio de Seguridad Ciudadana y Orden Público Grupo de Apoyo a la Secretaria Técnica del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT

Una vez recibida la información requerida a la Dirección DGT y a las áreas involucradas, se procedió a su análisis y al desarrollo de la evaluación de los ocho (8) temas, a saber:

1. PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Para el desarrollo del presente tema se verificó el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción, las Metas de Gobierno - SISMEG, los Programas Misionales de Funcionamiento, los Proyectos de Inversión — SPI y la Ejecución Presupuestal de la Dirección, tal como se detalla a continuación:

Plan Estratégico Institucional.

El Plan Estratégico Institucional — PEI para la vigencia 2018, contiene tres (3) metas bajo la responsabilidad de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial — DGT, tal como se relacionan a continuación:

No. Descripción de la Meta

Nombre del indicador Origen del Indicador

Meta 2018

Programa Misional de

Funcionamle nto

Proyecto de Inversión Valor

Apropiado

1

Fortalecimiento a los Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas.

Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas con la Estrategia Nacional 2014- 2018 Implementada.

SISMEG 10

DGGT - Implementació n Ley 985/05 sobre trata de personas.

N/A 1.180.000.000

2

Apoyar municipios con la realización y gestión de planes territoriales de Paz y Convivencia en regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad.

Municipios apoyados con la realización y gestión de planes territoriales de Paz y Convivencia en regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad,

SISMEG 8 N/A

DGGT- Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional.

550.000.000

3

Acompañamiento a las entidades territoriales en la implementación de los Planes de seguridad y convivencia ciudadana,

Entidades territoriales asistidas en la implementación de planes de seguridad y convivencia ciudadana bajo lineamientos estandarizados de seguimiento y evaluación.

SISMEG 32 N/A

SSCC-Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.

624.000.000

Al verificar las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional — PEI con las contenidas en el Plan de Acción - PA, se encontró que efectivamente están incluidas las tres (3) metas indicadas anteriormente,

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ANEXO 4


Mininterior WIIStOINI, del Inwor

coincidiendo el nombre y origen del indicador, la meta para el 2018 y el programa misional o proyecto de inversión asociado, en cuanto a la descripción de la meta, se encontraron diferencias en las identificadas en el cuadro anterior con los números 1 y 3, donde las mismas se describen en el Plan de Acción así: "Descentralización de la política pública en la lucha contra la trata de personas" y "Asistir técnicamente a las entidades territoriales en la implementación de planes de seguridad y convivencia ciudadana bajo lineamientos estandarizados de seguimiento y evaluación" respectivamente. Igualmente, se presentó una diferencia en cuanto al valor apropiado para la meta número 2, ya que en el PEI se indica el valor de $550.000.000 y en el PA $500.000.000, aunque en el mismo Plan en lo correspondiente al valor vigente se relaciona la suma de $550.000.000.

A su vez, se revisó la información reportada en el aplicativo SINERGIA al tratarse de Metas de Gobierno — SISMEG, evidenciando que las mismas corresponden en cuanto al nombre del indicador, el origen del indicador y la meta para el 2018.

Plan de Acción.

La Dirección DGT estableció treinta y ocho (38) metas en su Plan de Acción para la vigencia 2018, las cuales se encuentran enmarcadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales de "Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación — territorio", "Fortalecer la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público", "Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno" y "Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH" dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo — PND "Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz" y "Buen Gobierno" respectivamente.

Se analizó la información contenida en el seguimiento al Plan de Acción del II trimestre de 2018 allegado por la Oficina Asesora de Planeación — OAP, evidenciando el estado de las treinta y ocho (38) metas establecidas, tal como se grafica a continuación:

ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2018

a Metas cumplidas

a Metas en desarrollo

De lo anterior, se observa que veinticuatro (24) metas que corresponden al 63% del total de las mismas, se encuentran cumplidas o superadas y las catorce (14) restantes equivalentes al 37%, se encuentran en desarrollo para ser cumplidas en lo que resta de la presente vigencia.

Así mismo, se estudió el comportamiento de cada una de las metas, tomando como referencia el resultado de los indicadores establecidos y la programación trimestral indicada por la Dirección en la formulación de su Plan, encontrado lo siguiente:

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Cumplen con la Meta del Año

Acorde a lo Programado

Superan la Meta del Año



ANEXO 4


MinInterior M 1'9«q del Iffic-

COMPORTAMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN A 30 DE JUNIO DE 2018

tg" Incumple lo Programado

De las veinticuatro (24) metas cumplidas, cifra que resulta de la suma de las dieciséis (16) que cumplen con la meta del año y las ocho (8) que la superan, se seleccionaron cuatro (4) de ellas a manera de ejemplo detallando la información más relevante y tomando como criterio de escogencia las metas con mayor cantidad de recursos asignados, así como se indica en el siguiente cuadro:

No. Meta Descripción de la Meta Nombre del

indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado Junio 2018

Resultado esperado

2018

Ejecución (resultado acumulado I resultado esperado)

Presupuesto apropiado

1

Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales en el marco de la política de descentralización territorial,

Entidades territoriales asistidas,

Número de entidades territoriales asistidas para ejecutar una mejor gestión.

34 32 100% 1.083.645.536

2

Apoyar a las entidades territoriales y corporaciones públicas (Alcaldes, Concejales, Ediles, Diputados, Gobernadores) dentro del marco jurídico para la descentralización y la paz.

Cumbres, congresos y foros del orden Nacional . y territorial.

Número de Cumbres, congresos y foros del orden Nacional y territorial Realizados para elevar el nivel de conocimiento en políticas públicas de descentralización.

9 7 100% 794.104.464

3

Promover procesos asociativos que permitan el impulso de la paz y el posconflicto.

Procesos asociativos regionales Generados para la paz y el posconflicto.

Número de procesos asociativos regionales Generados para la paz y el posconflicto.

10 8 100% 900.000.000

26

Apoyar el enfoque de género en la política pública de seguridad, convivencia ciudadana y paz a nivel territorial.

Talleres de socialización Realizados para la apropiación de la guía de transversalización de la equidad de género en seguridad y convivencia ciudadana.

Número de talleres de socialización Realizados para la apropiación de la guía de transversalización de la equidad de género en seguridad y convivencia ciudadana.

13 13 100% 700.000.000

En cuanto a las trece (13) metas que se encuentran acorde a lo programado, se verificó lo indicado en la

Aprogramación trimestral evidenciando que diez (10) de ellas superan lo programado para el primer y segundo

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ANEXO 4


MinInterior Mon43,500 del hiena

trimestre y las tres (3) restantes se encuentran programadas para ser cumplidas en el cuarto trimestre del 2018, las mismas se re acionan a continuación:

No. Meta

Descripción de la Meta

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Programación Trimestral

Resultado acumulado Junio 2018

Resultado esperado esp

2018

Ejecución (resultado

acumulado / resultado esperado) TRIM IV

7

Apoyar el desarrollo Normativo sobre descentralización y ordenamiento territorial,

Propuestas normativas sobre descentralización y ordenamiento territorial desarrolladas.

Numero de Propuestas normativas sobre descentralización y ordenamiento territorial desarrolladas.

1 0 1 0%

18

Observatorio trata de personas en funcionamiento.

Observatorio de trata de personas Consolidado.

Observatorio de trata de personas Consolidado.

1 0 1 0%

28

Evaluar los resultados de las acciones de género implementadas en los diferentes PISCC.

Documentos de Recomendaciones elaborado.

Número de documentos de recomendaciones elaborados.

1 0 1 0%

Finalmente, la Dirección cuenta con una (1) meta rezagada la cual al 30 de junio de 2018 habla alcanzado un porcentaje de ejecución del 9%, cuando para la misma se programó conseguir el 10% en el primer trimestre y el 20% para el segundo periodo, así:

No. Meta

Descripción de la Meta Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Programación Trimestral Resultado

Resultado acumulado Junio 2018

esperado 2018

Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado) TRIM I TRIM II

14

Apoyo operativo y logistico, para el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial.

Ejecución de Gastos operativos.

Porcentaje de avance en la ejecución de gastos operativos. 10% 20% 9% 100% 9%

Adicionalmente, se revisó el resultado de la meta frente a las actividades establecidas encontrando que es una sola actividad que se repite y que refleja cumplimiento del 10% en el mes de marzo y del 20% para junio, sin que se pueda verificar la fórmula de cálculo, generando imprecisiones en la información reportada en el seguimiento al Plan de Acción.

Por otra parte, se realizó el comparativo de la información que se reportó en el Plan de Acción y en las metas SISMEG correspondiente a la vigencia 2018, encontrado que efectivamente son tres (3) metas las que corresponden a las Metas de Gobierno, las cuales coinciden frete al indicador, a la meta y al avance.

Conforme a lo anterior, se pudo evidenciar el buen grado de cumplimiento y de ejecución de las actividades y metas planteadas por la DGT en su Plan de Acción para la consecución de sus objetivos misionales, logrando un porcentaje del 63% en el primer semestre de 2018; se recomienda continuar así y prestar mayor atención a la meta rezagada, revisando las diferencias encontradas con el fin de lograr el 100% de cumplimento en todas las metas y actividades propuestas al terminar la vigencia.

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ANEXO 4


Mininterior Mod•ero del IrveciOr

Metas de Gobierno — SISMEG.

La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial — DGT, cuenta con tres (3) Metas de Gobierno para el cuatrienio 2014 - 2018, las cuales se encuentran publicadas en la página web del Departamento Nacional de Planeación — DNP, así:

METAS SISMEG - DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL- DGT

N° INDICADOR 2014 2018 2016 2016 2017 2018

META CUATRIENIO

AVANCE CUATRIENIO META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

PROGRAMA: Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos en el Territorio Nacional.

1

Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas con la Estrategia Nacional 2014-2018 Implementada.

32 103% 5 120% 7 143% 10 100% 10 70%

PROGRAMA: Promoción de la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

2

Entidades territoriales asistidas en la implementación de planes de seguridad y convivenc

anaia

ciudad bajo lineamientos estandarizados de seguimiento y evaluación.

32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100%

3

Municipios apoyados con la realización y gestión de planes territoriales de Paz y Convivencia en regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad.

32 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100%

Fuente: Página web de la Dirección Nacional de Planeación - DNP, del 13 de agosto de 2018.

Una vez verificada la información reportada en el DNP, se evidencia que con corte a 30 de junio de 2018 las tres (3) metas del cuatrienio se encuentran cumplidas, en cuanto a lo establecido para cada una de las vigencias, se observa que el indicador: "Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas con la Estrategia Nacional 2014-2018 Implementada" en el 2015 y 2016 superó la meta estipulada, generando un acumulado que permitió cumplir el indicador en el primer semestre de 2018, pese a que todavía no se dé por ejecutada al 100% la meta para el año en curso. En cuando a los indicadores: "Entidades territoriales asistidas en la implementación de planes de seguridad y convivencia ciudadana bajo lineamientos estandarizados de seguimiento y evaluación" y "Municipios apoyados con la realización y gestión de planes territoriales de Paz y Convivencia en regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad" se refleja un cumplimiento constante del 100% de la meta en cada una de las vigencias.

Programas Misionales.

64 Mediante MEM18-37625-0AP-1100, del 18 de julio de 2018, la Oficina Asesora de Planeación - OAP, informa que la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - DGT cuenta con cuatro (4) Programas consignados en el

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ANEXO 4


Mininterior Mmiste<ke del 'cecee,

siguiente cuadro, donde se detalla la asignación para la presente vigencia y su porcentaje de participación dentro del rubro de funcionamiento así:

PROGRAMAS MISIONALES Vigencia 2018 % Participación

1 Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT, Sentencia T-025 de 2004 $ 521.799.261 7%

2 Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local $ 4.533.400.000 61%

3 Fondo Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas Ley 985 de 2005 y Decreto 4319 de 2006

$ 120.277.565

4 Implementación Ley 985 de 2005 Trata de Personas $ 2.256.900.590 30%

TOTAL $ 7.432.377.416 100%

El programa con la mayor asignación presupuestal es el de "Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local", que representa el 61%, y el de menor participación es el denominado "Fondo Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas Ley 985 de 2005 y Decreto 4319 de 2006" que corresponde al 2%.

Teniendo en cuenta que algunos de los programas presentan actualizaciones en sus actividades, metas o presupuestos, a continuación se verifican los cambios para cada uno de ellos:

Programa No 1: Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT, Sentencia T-025 de 2004

NOMBRE DEL PROGRAMA VIGENCIA

Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT, Sentencia T-025 de 2004 2018

No. de Actividad /

Subactividad

Relación Actividades! Subactividades

Valor Actualización

No. 1

No. de Actividad!

Subactividad

Relación Actividades / Subactividades

Valor Actualización

No. 2

Actividad 1

Verificación y evaluación de los Informes de Riesgo y/o Notas de Seguimiento remitidos por la Defensoría del Pueblo.

$ 194.400.000 Actividad 1

Abordaje y seguimiento de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo $ 194.400.000

Subactividad 1.1

Sesiones de la Comisión

$ 129.600.000 Subactividad 1.1

Sesiones de la CIPRAT. para la

$ 129.600.000

Intersectorial de Alertas Tempranas respuesta rápida v el seguimiento CIAT, para verificación y evaluación a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo o la información proveniente de cualquier autoridad competente, que advierta la existencia de un eventual riesgo

de los Informes de Riesgo y/o Notas de Seguimiento remitidos por la Defensoría del Pueblo o la información proveniente de cualquier autoridad competente, que advierta la existencia de un eventual riesgo

Subactividad 1.2

Contratación de personal para


Recomendaciones a las entidades

$ 64.800.000

evaluar y analizar las situaciones de competentes para prevenir la ocurrencia de hechos que vulneren los derechos a la vida, la libertad, la integridad, y la seguridad personal de grupos de población ubicados en los departamentos asignados.

riesgo, prevenir la ocurrencia de hechos que vulneren los derechos a la vida, la libertad, la integridad, y la seguridad personal de grupos de población ubicados en los departamentos asignados.

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ANEXO 4


MinInterior Mno dol Inkenor

Actividad 2 Seguimiento a la implementación $ 202.399.261 Actividad 2

Seguimiento a la adopción de

$ 202.399.261 medidas emitidas desde la CIPRAT y la evolución del escenario de riesgo descrito en las Alertas Tempranas

de las recomendaciones

Subactividad 2.1

Hacer sequ imiento a la


Hacer seo uim iento a la

$ 130.399.261

implementación de implementación de recomendaciones recomendaciones emitidas por la CIPRAT a las autoridades del nivel nacional, departamental y municipal.

emitidas por la CIAT a las autoridades del nivel nacional, departamental y municipal.

Subactividad 2.2

Apoyar el monitoreo y seguimiento a


Apoyar el monitoreo y

$ 72.000.000

seguimiento a las situaciones de cada situación de riesgo advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensorla del Pueblo o cualquier autoridad competente

riesgo advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo o cualquier autoridad competente

Subactividad 2.3

Realizar el monitoreo y hacer seguimiento a los riesgos advertidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo o cualquier autoridad competente y evaluados por la instancia operativa de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas CIAT

$ 36.007.261 N/A

Actividad 3

Apoyo operativo, administrativo y logístico para el desarrollo de asistencias técnicas, capacitaciones y/o eventos, en cumplimiento de las responsabilidades a cargo de la CIAT

$ 125.000.000 Actividad 3

Apoyo operativo, administrativo y logístico para el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de la CIPRAT $ 125.000.000

Subactividad 3.1

Apoyar el desarrollo de capacitaciones y brindar asistencia técnica a las Entidades Departamentales y Locales,


Apoyo operativo, administrativo y logístico suministro de tiguetes y

$ 125.000.000

gastos de viaje para asistencia técnica, inducciones, capacitaciones, talleres, conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, reuniones de coordinación y seguimiento, etc, en cumplimiento de las necesidades propias del Ministerio.

Subactividad 3.2

Suministro de tiguetes y gastos de

$ 80.000.000 N/A

viaje para asistencia técnica, inducciones, capacitaciones, talleres, conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, reuniones de coordinación y seguimiento, etc., en cumplimiento de las necesidades propias del Ministerio.

Subactividad 3.3

Compra de equipos tecnológicos para

$ 14.789.650 N/A el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial

Valor Total $ 521.799.261 Valor Total $ 521.799.261

Se evidencian cambios en las subactividades que conforman el Programa Misional, dado que se presentan modificaciones o eliminación de subactividades en la actualización No. 2, casos específicos:

Página 12 de 41

Minlnterior Mmwsfio del Imana



ANEXO 4


La Subactividad 1.2, que inicialmente se definió como "Contratación de personal para evaluar y analizar situaciones de riesgos..." y posteriormente, en la actualización No. 2 se plantea como "Recomendaciones a las entidades competentes para prevenir la ocurrencia de hecho...".

s, La Subactividad 2.2, la cual se planteó inicialmente como "Apoyar el Monitorio..." y la sub actividad 2.3 en la que se planteó "Realizar el Monitoreo". En la actualización No. 2 se elimina la actividad 2.3.

Los Indicadores que se definieron para el programa misional se enuncian en el siguiente cuadro, donde se evidencia que también fueron modificados en la actualización No. 2, así:

NOMBRE DEL PROGRAMA

Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT, Sentencia T-025 de 2004

N o.

Tipo de indicad

or

Nombre del i indicador

Objetivo del programa

misional de funcionamien to asociado

Formula de calculo

Meta 2018

actualiz ación No. 1



misional de funcionamien to asociado

Formula de calculo

Meta 2018

actualiza ción No.

2

1

Gestión o

Eficienc ia

de .Informes Verificación y evaluación de los Informes de riesgo y notas de

seguimiento

Informes de. riesgo y n notas

de seguimiento evaluados / informes de seguimiento

allegados por la Defensoría

del Pueblo

100%

Alertas tempranas y

Alertas Tempranas de

inminencia abordadas y

remitidas a las autoridades competentes

para la respuesta rápida

1. Realizar abordaie v

Alertas tempranas y

Alertas Tempranas

de inminencia abordadas /

Alertas Tempranas y

Alertas Tempranas

de inminencia allegados

por la Defensoría del Pueblo

100%

seguimiento nesgo y notas de seguimiento

verificadas y evaluadas

de las alertas tempranas

emitidas por la Defensoría del

Pueblo

2

Gestión o

Eficienc ia

Recomendacio Seguimiento a

la implementació

n de las recomendado nes emitidas por la CIAT

Seguimientos realizados/

seguimientos requeridos

100%

Recomendacione s emitidas por la

CIPRAT con seguimiento

2. Realizar seguimiento a

Seguimiento s realizados/ seguimiento

s programado

s

100%

la adopción de medidas

nes emitidas por la CIAT

con seguimiento

emitidas desde la CIPRAT y la evolución del escenario de

riesgo descrito en las Alertas Tempranas

3

Gestión o

Eficienc ia

Informes de

Elaborar documentos e informes de

análisis y seguimiento a la evolución

de las recomendado

nes efectuadas

Número de documentos de seguimiento a

recomendacion es efectuadas / Recomendacio nes efectuadas

100% Ejecución de

Gastos operativos

3. Apoyar operativo,

administrativo y logístico

para el cumplimiento

de las responsabilida des a cargo de la CIPRAT3.

Porcentaje de avance

en la ejecución de

gastos operativos

100%

seguimiento y análisis de factores de riesgo a las

recomendacion es efectuadas

para la medición del e

impacto (indicadores de impacto de las recomendacion

es)

Página 13 de 41



ANEXO 4


Mininterior M"s•eo

Respecto a los indicadores se observa que se modificó la definición inicial de algunos, así: 1 En la actualización No. 2, se cambia la definición del indicador "Informes de riesgo y notas de

seguimiento verificadas y evaluadas" por el indicador "Alertas tempranas y Alertas Tempranas de inminencia abordadas y remitidas a las autoridades competentes para la respuesta rápida"

En la actualización No. 2 se cambia la definición del indicador" Informes de seguimiento y análisis de factores de riesgo a las recomendaciones efectuadas para la medición del impacto (indicadores de impacto de las recomendaciones)", por el indicador, "Ejecución de Gastos operativos"

Respecto a las metas que se establecen para los indicadores, en términos de porcentaje, se observa que: Siempre el resultado del indicador será del 100%, dado que las alertas son de inminente atención. Se sugiere que se diseñen indicadores que permitan medir el impacto de las acciones que ejecuta el Ministerio para atender las alertas (tiempo de respuesta y reporte a las entidades competentes, instrumentos de coordinación utilizados, etc...).

2. Programa No. 2. Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local

NOMBRE DEL PROGRAMA VIGENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA VIGENCIA

FORTALECIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL 2.018

FORTALECIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO

LOCAL 2.018

6. Actividades, Subactividades y Costos 6. Actividades, Subactividades y Costos

No. de Actividad / Subactivid

ad

Relación Actividades / Subactividades Valor Total

Actualización No 1

No. de Actividad / subactivida

d

Relación Actividades / Subactividades

Valor Total Actualización

No 3

Actividad 1

Apoyo técnico y administrativo para el

$ 1.370.000.000 Actividad 1

Fortalecer la creación de

$ 636.814.595

fortalecimiento de los principios las regiones estructurales de la descentralización administrativas y de político-administrativa, el afianzamiento de la gobemabilidad y el cumplimiento de las obligaciones misionales.

planificación

Subactividad

1.1

Honorarios por prestaciones de servicios para la

$ 600.000.000 Subactividad

1.1

Brindar asistencia técnica a los departamentos en las conformaciones y seguimiento de las RAP $ 536.510.000

gestión y el desarrollo del Programa Misional de Funcionamiento "Fortalecimiento a la Gestión y Buen Gobierno Local", en lo concerniente a los procesos contractuales, el seguimiento a la ejecución presupuestal. la planeación y estructuración de metas e indicadores.

Subactivida d 1 .2

Apoyo y asesoría jurídica, técnica y económica en evaluación e impacto de los procesos de $ 300.000.000

Subactividad 1.2

Brindar asistencia técnica a las

RAP Pacifico, RAP caribe y RAP Región Central

$ 100.304.595 descentralización y ordenamiento territorial.

Subactivida d 1.3

Asesorar los departamentos distritos y

$ 420.000.000 N/A municipios, de forma que promueva la integración entre estos y se puedan coordinar con más facilidad los procesos de integración.

Subactividad

1.4

Apoyo v asesoría jurídica, técnica y económica

$ 50.000.000 N/A para el fortalecimiento de las entidades territoriales y corporaciones públicas en las regiones

Actividad 2

Asistencia técnica, Jurídica y atención a

$ 1.047.727.534 Actividad 2

Apoyar la conformación de las provincias administrativas y de planificación en los departamentos

$ 556.814.595 peticiones y consultas para el fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local

Subactividad 2.1

Atención a las inquietudes, quejas y necesidades,

respecto a la política de descentralización y $ 240.000.000

Subactividad 2.1

Brindar asistencia técnica a las

$ 428.539.740 provincias administrativas y de

ordenamiento territorial planificación en los departamentos

Página 14 de 41

Mininferior Md111.010 dol inionot



ANEXO 4

Versión: 03

Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/09/2013


FORTALECIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL

2.018 FORTALECIMIENTO A LA GESTION

TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO

LOCAL 2.018


Subactividad 2.2

Asesores para el acompañamiento permanente a las Entidades Territoriales y nacionales en la implementación y aplicación de políticas públicas 5385.000.000

Subactividad 2.2

Apoyar la conformación de las provincias administrativas y de planificación en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca

$ 128.274.855

de la oferta institucional del Ministerio del Interior.

Subactividad 2.3.

Formulación elaboración, revisión y seguimiento _ 5 222.727.534 N/A

de proyectos de ley o de actos legislativos y/o reformas legislativas, que permitan fortalecer la institucionalidad en el nivel territorial.

Subactividad 2.4

Diseño formulación e implementación de

$ 200.000.000 N/A lineamientos y documentos de descentralización ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional entre otros.

Actividad 3

Fortalecimiento institucional a entidades territoriales y corporaciones públicas, para el abordaje de las problemáticas

$ 1.163.156.187 Actividad 3

Apoyar el desarrollo

$ 820.439.936 Normativo sobre descentralización Y

_regionales ordenamiento territorial

Subactividad 3.1

Generación de espacios de integración local


3.1

Apoyar el desarrollo del Decreto de Delegación de Competencias en los departamentos que lo soliciten

$ 350.000.000

(conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, talleres, capacitaciones y diplomados, etc.) para el fortalecimiento institucional de la entidades territoriales, corporaciones públicas y líderes locales

Subactividad 3.2

Fortalecimiento y asistencia técnica a las

$ 450.000.000

,

Subactividad 3.2

Conformar mesas técnicas de trabajo para la implementación del programa de delegación de competencias en los departamentos y municipios

$ 110.439.936

entidades del orden territorial y nacional en materia de: Comisiones de Ordenamiento Territorial esquemas asociativos territoriales y normativa territorial

Subactividad 3.3

Apoyar las agendas de trabaio con entidades


3.3

Presentar un proyecto de reforma de ley del nuevo régimen departamental

$ 360.000.000 territoriales y corporaciones públicas dentro del marco jurídico para la descentralización y la paz

Actividad 4

Apoyo operativo y logístico, para el

$ 1.005.116.279 Actividad 4

Brindar asistencias técnicas a los municipios en la conformación de nuevas áreas metropolitanas

$ 608.254.829 cumplimiento de las responsabilidades a cargo de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial

Subactividad 4.2

Suministro de tiquetes y gastos de viaje para


4.1

Brindar asistencia técnica en la conformación de áreas

$ 154.274.829

asistencia técnica, inducciones, capacitaciones, talleres, conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, reuniones de coordinación y seguimiento, etc, en cumplimiento de las necesidades propias del Ministerio,

metropolitanas y fortalecimiento institucional a las áreas metropolitanas ya

creadas, en los temas competencia de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, Decreto 2893 de 2011.

Subactividad 4.3

Apoyo logístico que se encargue de prestar los


4.2

Asistencia técnica, jurídica y atención a peticiones y consultas en cumplimiento de las obligaciones misionales, Decreto 2893 de 2011, articulo 18.

$ 453.980.000

servicios de alimentación, alojamiento, _material de apoyo y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar, para el cabal cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial

Subactividad 4.4

Compra de equipos tecnológicos para el $ 50.000.000 N/A cumplimiento de las responsabilidades a cargo de

la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial

Página 15 de 41



ANEXO 4


MinInterior Muniskrtod,l 143M111



2.018 FORTALECIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO

LOCAL 2.018


N/A Actividad 6

Apoyo operativo, administrativo y logístico, para el cumplimiento de las responsabilidades misionales

$ 1.911.076.045

N/A Subactividad

5.1

Apoyo operativo, administrativo y logístico,

$ 1.505.959.766 suministro de tiouetes y gastos de viaie en cumplimiento de las necesidades propias del Ministerio.

N/A Subactividad

5.2

Fortalecimiento Institucional a entidades territoriales y corporaciones públicas, para el abordaje de las problemáticas regionales.

$ 405.116.279

Valor Total $ 4.586.000.000 Valor Total $ 4.533.400.000

Se evidencia modificaciones o eliminación de subactividades en la actualización No. 3, caso específico:

En la actualización No. 1 la Subactividad 1.1, se definió como: "Honorarios por prestaciones de servicios para la gestión y el desarrollo del Programa Misional de Funcionamiento "Fortalecimiento a la Gestión y Buen Gobierno Local", en lo concerniente a los procesos contractuales, el seguimiento a la ejecución presupuestal, la planeación y estructuración de metas e indicadores" ). Sin embargo, en la actualización No. 3 la Sub actividad No.1., se definió como "Brindar asistencia técnica a los departamentos en las conformaciones y seguimiento de las RAP".

Al respecto, es oportuno resaltar, que inicialmente se plantean actividades netamente de apoyo al programa misional (seguimiento presupuestal, indicadores,...) y posteriormente, se plantean actividades que son propias de la ejecución del programa (Asistencia técnica a los departamentos...).

En relación a las demás actividades y subactividades del programa, se observa que también presentan modificaciones, incluso en la asignación de presupuestos por actividad. Para la actividad de "Apoyo operativo, administrativo y logístico, para el cumplimiento de las responsabilidades misionales", inicialmente se presupuestaron $1.005.1 millones y posteriormente se reasignaron $1.911 millones, que equivalen a un incremento del 90%.

Dentro del presupuesto asignado a la actividad "Apoyo operativo, administrativo y logístico, para el cumplimiento de las responsabilidades misionales", se encuentran los recursos para Apoyo logístico, tiquetes y gastos de viaje por valor de $1.505 millones que representan el 33% del total del presupuesto asignado al programa por $4.533 millones.

Los Indicadores que se definieron para el programa misional se enuncian en el siguiente cuadro, donde se evidencia que también fueron modificados en la actualización No. 3, así:

Página 16 de 41 '



ANEXO 4


MinInterior Mi:vele:no del Inleeet

NOMBRE DEL PROGRAMA


No .

Tipo de indicad

or

Nombre del

indicador


misional de funcionamient

asociado

Formula de calculo

Meta 2018

actualiz ación No. 1

Tipo de indicador



misional de funcionamient

asociado

Formula de calculo

Meta 2018 actualizaci ón No. 3

1

Gestión o

Eficienci a

Entidades Territorial

es asistidas

técnicame nte

Impulsar el proceso de

descentralizaci ón y

ordenamiento Territorial

No. De asistencias

técnicas realizadas /No. De asistencias

técnicas

programadas solicitadas y/ó las

100% Gestión o Eficiencia

Asistencia Fortalecer la creación de las

regiones Asistencia técnica

realizadas / Asistencia técnica

programadas

100%

técnica a los

dep artamen tos en la

creación de

administrativas v de

planificación RAP

2 Producto

o Eficacia

Asistencia técnica,

jurídica y atención a peticiones

y consultas

para el fortalecimi ento a la gestión

territorial y buen

gobierno local

Asistencia técnica, jurídica

y atención a peticiones y

consultas para el

fortalecimiento a la gestión territorial y

buen gobierno local

Atención a peticiones y

consultas para el fortalecimiento a

la gestión territorial y buen gobierno local

realizadas /Atención a peticiones y

consultas para el fortalecimiento a

la gestión territorial y buen gobierno local

solicitadas

, 100%

Gestión o Eficiencia

Asistencias Apoyar la conformación

Asistencia técnica realizadas /

Asistencia técnica programadas

100%

técnicas a provincias de las administrati provincias

de —"as

administrativas y de

planificación en los

departamentos

planificación en los

departamen tos

3

Gestión o

Eficienci a

Espacios

° de diálogo - social

Crear espacios de diálogo

social con las entidades

territoriales y corporaciones públicas en las

regiones

No. De espacios de trabajo

desarrollados /No. De espacios

de trabajo programados

100% Gestión o Eficiencia

Propuestas Apoyar el desarrollo Numero de

Propuestas normativas sobre descentralización y ordenamiento

territorial desarrolladas

100%

normativas sobre

descentraliz Normativo

sobre ación descentralizaci

ordenamien gity ordenamiento

territorial

lo territorial desarrollada

s

4 N/A Gestión o Eficiencia

Asistencia técnica a

los municipios

en la conformació n de nuevas

áreas metrocolitan

Brindar asistencias

técnicas a los municipios en

la conformación

Asistencia técnica a los municipios

en la conformación de

nuevas áreas metropolitanas

realizadas/ 100% Asistencia técnica a los municipios

en la • conformación de

nuevas áreas metropolitanas programadas

de nuevas áreas

metropolitanas as

5 N/A Gestión o Eficiencia

Ejecución de Gastos operativos

Apoyo operativo,

administrativo y logístico, para

el cumplimiento el las

responsabilidad es misionales

Porcentaje de avance en la ejecución de

gastos operativos

100%

Respecto a los indicadores específico:

st En la actualización técnicamente" por el

se observa que se modificó la definición inicial de algunos indicadores, caso

No 3, se cambia la definición del indicador "Entidades Territoriales asistidas indicador "Asistencia técnica a los departamentos en la creación de las RAP"

Página 17 de 41



ANEXO 4


MinInterior Webor

( En la actualización No. 2 se cambia la definición del indicador "Asistencia técnica, jurídica y atención a peticiones y consultas para el fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local", por el indicador, "Asistencias técnicas a provincias administrativas y de planificación en los departamentos"

Respecto al Programa No. 3. "Fondo Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas Ley 985 de 2005 y Decreto 4319 de 2006" y el Programa No. 4. "Implementación Ley 985 de 2005 Trata de Personas" no se presentaron modificaciones.

Proyectos de Inversión — SPI.

La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial — DGT cuenta con seis (6) proyectos de inversión, a los cuales les fueron asignados recursos por la suma de $9.827.750.000, la información sobre el seguimiento a estos proyectos se reporta al Departamento Nacional de Planeación — DNP en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión — SPI, donde se observa que para el primer semestre de la vigencia 2018, han presentado los siguientes avances:

RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA DGT CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

No. PROYECTOS OBJETIVOS PRODUCTOS META 2018

AVANCE 2018

1

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las Entidades Territoriales

en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el territorio nacional.

Presupuesto: $2.000.000.000 Compromiso: $1.836.924.050 Obligado: $1.079.465.677 Pago: $1.075.695.677

Avances: Financiero: 53,97% Físico: 64,00% Gestión: 32,50%

Realizar el seguimiento y monitoreo de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Consejos de seguridad y los comités de orden público asesorados y apoyados en el seguimiento a los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia

16 13

Brindar las herramientas para la implementación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Instancias territoriales de coordinación institucional asesoradas y apoyadas para la implementación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia

32 32

Fortalecer la capacidad institucional de las Entidades Territoriales para atender las causas y factores de riesgo asociados a las problemáticas en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana Ciudadana

Sesiones de trabajo que permitan minimizar la problemática en materia de Seguridad y Convivencia

7 6

Coordinar las políticas Públicas en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana con los actores involucrados asesoradas

Autoridades regionales y locales 10 6

2

Fortalecimiento a las Entidades Territoriales y Nacionales para la

prevención y atención pacífica de los conflictos sociales que afectan la

convivencia ciudadana en el territorio nacional

Presupuesto: $1.500.000.000 Compromiso: $1.446.036.035 Obligado: $734.581.865 Pago: $712.161.865

Avances Financiero: :48,97% Físico: 96,00% Gestión: 26,00%

Fortalecer el acompañamiento y las asesorías a nivel nacional, departamental y municipal en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de iniciativas de convivencia

Asesorías regionales 10 8

Brindar herramientas a los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal para prevenir y atender los conflictos 1 sociales de manera pacífica. ,

Municipios beneficiados 8 8

Capacitaciones 5 5

Gestores sociales de paz y convivencia a nivel territorial capacitados

20 20

3

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Entidades Territoriales

para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio

nacional


Consolidar criterios específicos de atención a citación de alteración del orden público por parte de la Entidades Territoriales

Informes de monitoreo realizados 12 12

Fortalecer los mecanismos y espacios interlocución, entre el nivel nacional y territorial para la prevención y atención a situaciones de alteración de la convivencia ciudadana y la protesta social. ,

Eventos de capacitación y sensibilización 5 5

Página 18 de 41 '



ANEXO 4


MinInterior Pl.n,tWoodol intwar

RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA DGT CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018

No. PROYECTOS OBJETIVOS PRODUCTOS META 2018

AVANCE 2018


Fortalecer la gestión de las Entidades Territoriales, en la atención, mitigación y prevención de conflictos sociales que afecten el orden público y la convivencia ciudadana

Asistencias técnicas realizadas 14 5

4

Fortalecimiento institucional para la descentralización en Colombia

Presupuesto: $3.227.750.000 Compromiso: $2.976.464.158 Obligado: $1.520.195.573 Pago: $1.497.510.574

Avances: Financiero: 47,10% Fisico: 85,00% Gestión: 63,00%

Promover procesos asociativos que permitan el impulso de la paz y el postconflicto

Procesos asociativos regionales 8 8

Propuesta normativa compilada 3 2

Implementar la política de descentralización y ordenamiento territorial

Entidades Territoriales asistidas

.

32 32

Cumbres, congresos y foros del orden nacional y territorial

7 4

5

Diseño e implementación del observatorio del delito de Trata de

Personas a nivel nacional

Presupuesto: $500.000.000 Compromiso: $432.341.399 Obligado: $33.450.450 Pago: $33.450.450

Avances: Financiero: 6,69% Fisico: 80,00% Gestión: 100,00%

Poner en funcionamiento el observatorio del delito de Trata de Personas

Observatorio de Trata de Personas 1 0

Documento de estudio yto investigación 1 1

Documento de incorporación de la operación del observatorio de Trata de personas al sistema de gestión y calidad del Ministerio del Interior

.1 1

6

Fortalecimiento de la gestión territorial de seguridad, convivencia ciudadana y

paz con enfoque de género para las mujeres a nivel nacional



Actualizar información sobre el estado de la seguridad, la convivencia ciudadana y la paz, con enfoque de género para las mujeres a nivel nacional

Talleres de socialización 13 10

Fortalecer la divulgación de las políticas públicas con enfoque de género en la seguridad y convivencia ciudadana

Campaña pedagógica 1 1

Generar conocimiento sobre las políticas públicas de seguridad, convivencia ciudadana y paz con enfoque de género para las mujeres, en las Entidades Territoriales

Documentos de recomendaciones 1 0

Mesa técnica 10 4

Analizada la información contenida en el cuadro anterior, se evidenció que en los seis (6) proyectos con corte a 30 de junio de 2018 se alcanzó un cumplimiento superior al 50% en la ejecución de las metas propuestas para la presente vigencia; se recomienda prestar mayor atención a los proyectos de "Fortalecimiento de la gestión territorial de seguridad, convivencia ciudadana y paz con enfoque de género para las mujeres a nivel nacional" y "Diseño e implementación del observatorio del delito de Trata de Personas a nivel nacional", teniendo en cuenta que son los que presentan el menor porcentaje de ejecución correspondientes al 60 y 67% respectivamente.

Ejecución Presupuestal.

Mediante el Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2017, "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la 41. Nación para la vigencia fiscal 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" al

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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DGT ENERO 2018

Cifras en millones de pesos

Funcionamiento Inversión

Código: SC-P-02-F-04

FORMATO INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

DE CONTROL INTERNO ANEXO 4

Versión: 03

Fecha Elaboración: 14/08/2013 MinInterior

MA.slro dol M'era,

Vigente Desde: 24/09/2013

Ministerio del Interior le fueron asignados recursos por la suma de $461.802 millones, de los cuales le correspondió el 4% a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - DGT, que representan $17.313 millones para los rubros de funcionamiento e inversión, así:

Como se observa en la gráfica anterior, el 57% de los recursos de la Dirección fueron asignados a los Proyectos de Inversión y el 43% a los Programas de Funcionamiento, los cuales presentaron los siguientes movimientos durante el primer semestre de la vigencia 2018:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I SEMESTRE DE 2018

DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL - DGT

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

MES APROPIACIÓN VIGENTE COMPROMISO %

COMPROMISO OBLIGACIÓN % OBLIGACION

Resumen Ejecución

Presupuestal

Enero 17.313 11.670 67% 200 1%

Febrero 17.260 11.724 68% 1.440 8%

Marzo 17.260 12.621 73% 2.906 17%

Abril 17.260 13.013 75% 4.973 29%

Mayo 17.260 13.523 78% 7.580 44%

Junio 17.260 16.251 94% 9.197 53%

Funcionamiento

Enero 7.485 5.262 70% 200 3%

Febrero 7.432 5.295 71% 919 12%

Marzo 7.432 5.635 76% 1.587 21%

Abril 7.432 6.094 82% 2.450 33%

Mayo 7.432 6.179 83% 3.565 48%

Junio 7.432 7.022 94% 4.224 57%

Inversión

Enero 9.828 6.408 65% o 0%

Febrero 9.828 6.429 65% 521 5%

Marzo 9.828 6.987 71% 1.319 13%

Abril 9.828 6.919 70% 2.524 26%

Mayo 9.828 7.344 75% 4.016 41%

Junio 9.828 9.229 94% 4.974 51%

Frente a las diferencias reportadas en el resumen de la ejecución presupuestal entre enero y febrero por valor

4 de aproximadamente 53 millones, afectando el rubro de funcionamiento, se puede decir que dichas cifras están

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No. CONTRATO No. CONTRATO

1 M-049-2018 14 M-456-2018

2 M-087-2018 15 M-196-2018

3 M- 063-2018 16 M-910-2018

4 M-451-2018 17 M-1006-2018

5 M- 291-2018 18 M-1022-2018

6 M-182-2018 19 M-214-2018

7 M-507-2018 20 M-286-2018

8 M-327-2018 21 M-061-2018

9 M-344-2018 22 M-076-2018

10 M-277-2018 23 M-497-2018

11 M-129-2018 24 M-452-2018

12 M-195-2018 25 M-084-2018

13 M-476-2018

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ANEXO 4


MinInterior M.nweno dor Iffienor

soportadas en la Resolución No. 205 del 12 de febrero de 2018, con la cual se realizó un traslado a la cuenta de "otros gatos por adquisición de servicios" por la suma de $263.000.000 cuyos valores emergieron de las cuentas de "Fortalecimiento organizacional de las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe como actores sociales trascendentes en el marco de la ley 133 de 1994" por valor de $52.600.000, de la cuenta "Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia en Colombia" por valor de $52.600.000, de la cuenta "Fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local por valor de $52.600.000, de la cuenta "Fortalecimiento a la Consulta Previa Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993" de la cuenta por valor de $52.600.000 y de la cuenta "Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades indígenas, minorías y Rom" por valor de $52.600.000.

La Dirección a 30 de junio de 2018, contaba con una apropiación de $17.260 millones, de los cuales se habían comprometido $16.251 millones que representan el 94% y obligado $9.197 millones que corresponden al 53%.

FORTALEZAS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES O TIPS DE AUTOCONTROL

DEPENDENCIAS VINCULADAS

1. Cumplimiento de las metas 1. Revisar la información contenida en el Plan SISMEG antes de finalizar el Estratégico Institucional yen el Plan de Acción con el fin cuatrienio,

2. Buen desempeño y

de que no se presenten diferencias.

2. Revisar la información que se repite en las diferentes porcentaje de cumplimiento de columnas del Plan de Acción para que no se presenten DGT - OAP las metas del Plan de Acción inconsistencias y la formulación de las actividades con en el primer semestre de 2018. su respectivo reporte para que el mismo no contradiga

los resultados de la meta que las contiene.

2. CONTRATACIÓN.

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.

En desarrollo del tema, esta Oficina de Control Interno mediante MEM18-37078-0CI-1200 de julio 13 de 2018 solicitó información a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial para que remitiera la relación de convenios y contratos, entre ellos, los de prestación de servicios, habiéndose recibido dicha información mediante MEM18-37828- DGT-3100 de julio 19 de 2018.

En consecuencia, esta OCI mediante MEM18-42544-0CI-1200 de agosto 9 de 2018, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual, la remisión de las siguientes carpetas correspondientes a la muestra de contratos de prestación de servicios profesionales:




Versión: 03

Fecha Elaboración: 14/08/2013

Mininterior


Una vez recibidas las anteriores carpetas de la muestra contractual, se efectuó el correspondiente estudio y análisis, evidenciándose que algunos de los contratos presentaron prórrogas y adiciones ajustadas a lo legalmente permitido en cuanto al tiempo de prórroga y montos máximos en las adiciones; así mismo, obran los respectivos informes de supervisión y los pagos a seguridad social realizados por los contratistas, lo anterior, evidencia un adecuado manejo en el proceso precontractual, contractual y postcontractual.

Como única novedad y de manera muy puntual se evidencia en la carpeta contractual ausencia de pólizas que amparen las prórrogas y adiciones en dos contratos, a saber, el M-286 de 2018 y M-456 de 2018, con lo cual se incumple el procedimiento "Supervisión a la Ejecución Contractual" GC-P3, Versión 2, vigente desde el 21/12/2017 en la fase 5, relacionada con las adiciones, prórrogas, modificaciones de los contratos y el requerimiento que el Supervisor debe efectuar al contratista para la ampliación de la póliza de garantía única y el envío de esta a la Subdirección SGC para su revisión y aprobación.

FORTALEZAS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

O TIPS DE AUTOCONTROL


3- Adecuado manejo en el 1- Incumplimiento del procedimiento "Supervisión a la proceso precontractual, contractual y postcontractual, incluidas prórrogas y adiciones, las que se encuentran ajustadas

Ejecución Contractual "GC P3 versión 2, vigente desde 21/12/2017 en la fase 5, relacionada con las adiciones, prórrogas, modificaciones de los contratos y el requerimiento que el Supervisor debe efectuar al DGT- SGC

en cuanto al tiempo y montos contratista para la ampliación de la póliza de garantía máximos legalmente permitidos, así mismo, obran los

única y el envio de esta a la SGC para su revisión y aprobación, pues, en las respectivas carpetas de los

respectivos informes de contratos M-286 de 2018 y M-456 de 2018 no obran supervisión y los pagos a pólizas que amparen las prórrogas y adiciones ni seguridad social por los contratistas.

requerimiento al contratista para que fueran aportadas.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL — DGT

En contestación recibida con MEM18-46030-DGT-3100 de agosto 30 de 2018, la Dirección allega soportes relacionados al tema contractual, así:

En cuanto al contrato M-456 de 2018, allegó copia de la póliza No. 12-44-101163198 de la compañía Seguros del Estado S.A., que ampara la prórroga y adición del referido contrato con fecha de radicación en la Subdirección de Gestión Contractual el día 30 de julio de 2018.

Respecto al contrato de prestación de servicios M-286 de 2018 la Dirección informa lo siguiente: "...si bien el contrato de prestación de servicios fue prorrogado, el plazo inicial del contrato se encontraba vigente hasta el día 6 de agosto de 2018, hallándose amparado aún por la póliza inicial No. 18-46-101001071 otorgada por la compañía de seguros del Estado, y la prórroga fue suscrita el día 23 de julio de 2018. Así las cosas el día 30 de julio de 2018, la contratista solicitó la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios, por ende no se hacía necesario la presentación de la póliza que ampara la prestación del contrato ya que la terminación se efectuó antes de cumplir el plazo de ejecución". La DGT adjunta en su respuesta copia del acta de terminación anticipada.

En cuanto a la respuesta de la Subdirección de Gestión Contractual, allegada a esta Oficina de Control Interno mediante MEM18-46242-SGC-4010 de agosto 31 de 2018, se reitera lo expuesto por la Dirección en relación al contrato M-286 de 2018, en relación a que inmediatamente se suscribió la prórroga, se presentó terminación anticipada del contrato, por lo que no se requirió póliza que amparara la prórroga y adición ya que para dicho momento se encontraba vigente la póliza inicial. En cuanto al contrato M-456 de 2018, informan que la póliza que ampara la prorroga y adición obra en la carpeta contractual y se encuentra publicada en el SECOP II, lo cual se corroboró en dicho sistema, con lo cual queda subsanada la correspondiente observación.

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ANEXO 4


Minlnterior /Mulero d.I ntono,

CONSIDERACIONES DE LA OCI

De los soportes y argumentos expuestos por la Dirección DGT y la Subdirección SGC, se tiene que se retira la observación por cuanto están debidamente subsanadas las circunstancias que dieron lugar a ella, pues de una parte se allegó la póliza que ampara la prórroga y adición del contrato M-456 de 2018, publicada en el SECOP II, y de otra parte, no era necesario aportar la póliza de la prórroga y adición del contrato M-286 de 2018 por haberse terminado anticipadamente, y para tal momento encontrarse aún amparado por la póliza inicial.

3. GESTIÓN HUMANA.

Este tema fue desarrollado teniendo en cuenta la información suministrada tanto por la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial — DGT como por la Subdirección de Gestión Humana- SGH, donde se estudiaron los temas referentes a la planta de personal, los acuerdos de gestión, y la publicación y actualización de las hojas vida en el aplicativo SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP:

Planta de Personal

De acuerdo a la información suministrada por la DGT con el MEM18-37828-DGT-3100 del 19 de julio de 2018, y lo reportado por la Subdirección de Gestión Humana- SGH a esta Oficina de Control Interno - OCI mediante correo electrónico con corte a febrero de 2018, se observó que la planta de personal determinada para la DGT se compone de ocho (8) cargos, organizados como se describe a continuación:

N* Cargo Provisto Grados Naturaleza

1 Director Técnico 1 100-23

2 Asesor 1 1020-16 Libre Nombramiento y Remoción

3 Asesor 1 1020-11

4 1 2028-22

5 1 2028-21 Profesional Especializado

6 1 2028-20 Carrera Administrativa

7 1 2028-12

8 Profesional Universitario 1 2044-11

Dentro de las novedades acreditadas en la información suministrada por la SGH, se evidencia que los ocho (8) cargos que desarrollan las funciones en la Dirección presentan la siguiente naturaleza:

Tres (3) cargos de libre nombramiento y remoción así: Uno (1) Subdirector Técnico. Dos (2) Asesores que estructuralmente se encuentran en el Despacho del Viceministro de relaciones Políticas y en el Despacho del Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos.

Cinco (5) cargos de carrera administrativa se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Uno (1) de Carrera Administrativa con Dependencia estructural la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial. Dos (2) en encargo a funcionarios de carrera administrativa con dependencias estructurales en la Dirección de Derechos Humanos y la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Uno (1) de carrera administrativa en encargo provisional temporal de la Dirección Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. Uno (1) en provisionalidad como dependencia estructural Dirección de Gobierno y Gestión Territorial.

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ANEXO 4


MinInterior MnIskio del Intorar

Acuerdos de Gestión.

El Acuerdo de Gestión fue concertado para la vigencia 2018 y suscrito el 14 de marzo de 2018, entre la Directora de Gobierno y Gestión Territorial como Gerente Público y Viceministro de Relaciones Políticas en su calidad de Superior Jerárquico en lineamiento con la nueva metodología para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos planteada por el Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP- y adoptada por el Ministerio del Interior mediante la Resolución No.0336 del 6 de marzo de 2017.

En la concertación de acuerdos remitido mediante anexo 1 por la Subdirección de Gestión Humana, se observan cinco (5) compromisos gerenciales elaborados en lineamiento con los objetivos institucionales a saber:

Promover el respeto y garantía de los DDHH y DIH. Fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana y el orden público. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación — territorio. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público.

En la siguiente tabla se puede observar la ponderación para la calificación en el seguimiento semestral que se lleva a cabo a cada uno de los acuerdos suscritos por parte de los Gerentes Públicos:

Ponderación de cada uno de los Compromisos

No. COMPROMISO % PONDERACIÓN

1 20%

2 20%

3 20%

4 20%

5 20%

TOTAL 100%

SIGEP

Al revisar las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP se puede evidenciar que de los ocho (8) hay una (1) hoja de vida desactualizada y una (1) hoja de vida que no aparece registrada en el SIGEP, estas situaciones que se presentan, hace que el ciudadano al querer acceder a la información de estos funcionarios no sea la verídica, por tal motivo se debe hacer los ajustes necesarios.

FORTALEZAS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y/0 TIPS DE

AUTOCONTROL DEPENDENCIAS

VINCULADAS 2- Inobservancia del artículo 7 del Decreto 2842 de 2010 relacionado con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.

3- Realizar la revisión de las hojas de vida de los funcionarios de planta para llevar a cabo la publicación y/o actualización de las mismas en el SIGEP, ya que fue evidente la falta de control en este tema tanto de la DGT como de la SGH.

DGT SGH

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ANEXO 4


Mininterior AhNoxio del Inkr«

4. COMISIONES.

Teniendo en cuenta la información suministrada por la dirección DE Gobierno y Gestión Territorial con el Mem18-37828-DGT-3100 del 19 de julio de 2018, y la Subdirección de Gestión Humana con el MEM18-38013-SGH-4030 del 23 de julio de 2018 para la vigencia 2018 objeto de análisis en esta visita de asesoría y seguimiento, se llevaron a cabo 794 comisiones de servicios presentando un total de viáticos por valor de $377.641.868 y gastos de viaje legalizados por valor de $29.910.800 distribuido en los primeros 6 meses de la vigencia como se demuestra en el siguiente cuadro:

TOTAL COMISIONES

Mes Número Comisiones Valor Viáticos Valor Gastos de

Viaje

Enero 55 29.941.419 1.171.000

Febrero 163 68.728.497 5.676.800

Marzo 87 50.941.715 3.136.000

Abril 148 68.214.079 6.405.000

Mayo 178 82.168.143 7.368.000

Junio 163 77.647.868 6.154.000

Total 794 377.641.721 29.910.800 '

Para el estudio del periodo señalado se tomó una muestra aleatoria de treinta y seis (36) comisiones, que se encuentran relacionadas en los correspondientes papeles de trabajo del presente informe, con un valor total por concepto de viáticos que asciende a la suma de $12.352.759, y por gastos de viaje pagados un valor de $3.543.000, así como se describe por cada mes del semestre de estudio, en el siguiente cuadro:

TOTAL MUESTRA DE COMISIONES

Mes Número Comisiones Valor Viáticos Valor Gastos de

Viaje

Enero 2 625.125 0

Febrero 9 2.299.017 1.210.000

Marzo 2 1.094.906 400.000

Abril 14 3.757.899 1.186.000

Mayo 6 1.651.663 547.000

Junio 3 2.924.149 200.000

Total 36 12.352.759 3.543.000

De la muestra compuesta por treinta y seis (36) Comisiones de Servicios que fueron objeto de análisis por parte de esta OCI, solamente la Comisión No. 3562, con destino a Barranquilla — Atlántico cumplió con los tres (3) días que se contaban para legalizar la misma; por su parte, ocho (8) Comisiones fueron motivo de cancelación, nos referimos a las Nos. 285, 357, 853, 851, 2705, 3175, 3234 y 3177.

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Minlnterior tvtrub,efio dd Interior




En el mismo sentido, se observó que veintisiete (27) Comisiones fueron legalizadas por fuera del término de tres (3) días, incumpliendo lo siguiente: la Resolución No. 1737 de 2011 en sus artículos 17 y 18; la CIR16-000000012-SEC-4000 del 15 de febrero de 2016, ya que "Las comisiones de servicio de gastos y desplazamiento deben ser legalizadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término de la misma". Y reiterada mediante la CIR18-24-SEC-4000 del 7 de mayo de 2018; y el procedimiento "...Comisión de Servicios al Interior y al Exterior" Versión 7 y Versión 8 en los numerales 6.05 y 5 respectivamente.

Por otra parte, se evidencia de la muestra tomada, que cuatro (4) funcionarios y/o contratistas de la Dirección incumplen el procedimiento "...Comisión de Servicios al Interior y al Exterior" Versión 7 y Versión 8 en los numerales 6.02 y 2 respectivamente en cuanto a "...confirmar que no tengan comisiones por legalizar y que..."; la Resolución No. 1737 de 2011 en sus artículos 17 y 18, toda vez que salieron a efectuar una nueva Comisión de Servicios teniendo pendiente por legalizar comisiones anteriores ya ejecutadas, las Comisiones de Servicios que puntualizamos recaen en las Nos. 4628, 4783, 4914, 5649.

El promedio de legalización de las Comisiones de Servicios de la muestra seleccionada y analizada, se encuentra en 20,83 días, siendo la Comisión No. 558 la que presentó (135) días para efectuar su legalización.


O TIPS DE AUTOCONTROL DEPENDENCIAS

VINCULADAS

3- Persiste el incumplimiento en el tiempo de legalización de Establecer controles para las comisiones tal como lo señala el Articulo 2.2.5.5.29 del que se cumpla la normatividad Decreto 648 de 2017 y la Resolución N°. 1737 de 2011 en en cuanto a la legalización de sus artículos 17 y 18, la CIR16-000000012-SEC-4000 del 15 las comisiones, ya que viene de febrero de 2016, ya que "Las comisiones de servicio de gastos y desplazamiento deben ser legalizados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término de la misma". Y

siendo un tema recurrente.

Impartir directrices en cuanto reiterada mediante la CIR18-24-SEC-4000 del 7 de mayo de a que los funcionarios y/o 2018 y el procedimiento "...Comisión de Servicios al Interior contratistas que se vayan a DGT y al Exterior" Versión 7 y Versión 8 en los numerales 6.05 y 5 desplazar a territorio no tengan respectivamente, comisiones pendientes de

legalizar, ya que se presentan 4- Incumplimiento del procedimiento " Comisión de Servicios varios casos en que salen de al Interior y al Exterior" Versión 7 y Versión 8 en los comisión y aún presentan una o numerales 6.02 y 2 respectivamente en cuanto a "...confirmar más comisiones pendientes de que no tengan comisiones por legalizar y que ..." legalizar.

5. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS - PQRSD.

Para la presente verificación se tomó la información de los aplicativos SIGOB y PQRSD, ya que en la actualidad la Entidad cuenta con estos dos sistemas de recepción de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias, a continuación se expone lo evidenciado en cada uno de los citados aplicativos:

Aplicativo SIGOB.

Según la información allegada por la Oficia de Información Pública del Interior — 01PI con corte a 30 de Junio de 2018, la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial — DGT recibió un total de mil quinientas diez y ocho (1.518) PQRSD y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas — CIPRAT noventa y uno (91), para un total de mil seiscientas nueve (1.609) solicitudes allegadas en el primer semestre de la presente vigencia, cuyo comportamiento mensual se representa a continuación:

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ANEXO 4


Mininterior M nweeo del Imano/

PQRSD RADICADAS POR MES PRIMER SEMESTRE DE 2018

309

287

264

254 242 253

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

El mes en el cual se recibió el mayor número de PQRSD durante el periodo de análisis fue el de abril, siendo el de menor ingreso el mes de febrero, observando un promedio mensual de recepción de doscientas sesenta y ocho (268) solicitudes. En cuanto a los tipos de solicitudes en las que se clasifican las PQRSD radicadas por los ciudadanos, tenemos:

TIPOS DE SOLICITUDES SEMESTRE

Oficio

PRIMER DE 2018

Documento (Término de la distancia) 111

Peticiones de interés general o particular I-9

Solicitud de Consulta 1- 3

Solicitud de Concepto 2

Queja r 2

Vacia ir 1

Tutela (48 horas) 1- 1

Se observó que el tipo de solicitud más utilizado fue el denominado como Oficio, con mil quinientas ochenta (1.580) solicitudes; seguido por el tipo documento, peticiones y solicitud de consulta; a su vez, se aclara, que se cuantifican celdas vacías en las cuales no se evidencia la clase del tipo de solicitud que allegan al Ministerio del Interior.

Lo anterior, hace evidente la existencia de una debilidad en cuanto a la tipificación de las PQRSD, toda vez, que no se logra determinar el número exacto de cuantas fueron peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias.

Frente a las mil seiscientas nueve (1.609) PQRSD, se observó que mil sesenta y nueve (1.069) de ellas no esperaban respuesta, doscientas treinta y ocho (238) fueron contestadas y las trescientas dos (302) restantes quedaron sin aparente respuesta, tal como se grafica a continuación:

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No espera respuesta

Sin responder

Respondida




Versión: 03

Fecha Elaboración: 14/08/2013 Mininterior

Movst.no del Inte,ror


ESTADO DE LAS PQRSD PRIMER SEMESTRE DE 2018

Por lo anterior, se tomó una muestra de veintiocho (28) PQRSD, de las cuales dieciséis (16) no contaban con respuesta en el sistema SIGOB y las doce (12) restantes con respuesta o gestión en el citado sistema, a fin de verificar el estado real de las primeras y la calidad y oportunidad de la respuesta en las segundas, dando como resultado lo siguiente:

Respecto a las dieciséis (16) sin gestión en el SIGOB, diez (10) obedecen a las respuestas oficiales dadas por las diferentes autoridades a las cuales la Dirección les oficia en virtud de las gestiones pertinentes en el caso de las alertas tempranas, razón por la cual, estos escritos son para conocimiento y archivo; tres (3) corresponden a comunicaciones oficiales de alertas tempranas, las cuales son allegadas con anterioridad a través de correo electrónico y gestionadas inmediatamente por el mismo medio enviando los oficios correspondientes a las entidades pertinentes, motivo por el cual, las mismas se responden con oficios anteriores a la fecha de radicado en el Ministerio; y las tres (3) restantes se refieren a un traslado dentro de términos, una respuesta dentro de términos e información que no amerita respuesta.

En cuanto a las doce (12) gestionadas en el sistema, a cuatro (4) de ellas se les dio respuesta por fuera de los términos legales, tres (3) se respondieron en términos, a dos (2) se les dio traslado en tiempo, dos (2) obedecen a las respuesta oficiales dadas por las diferentes autoridades a las cuales la Dirección les oficia en virtud de las gestiones pertinentes en el caso de las alertas tempranas y una (1) corresponde a comunicaciones oficiales de alertas tempranas, las cuales son allegadas con anterioridad a través de correo electrónico y gestionadas inmediatamente por el mismo medio.

De la verificación y análisis efectuado, se puede concluir que la DGT cuenta con un gran número de comunicaciones correspondientes a la gestión especial y expedita que demanda el tema de las alertas tempranas, el cual se maneja de forma inmediata a través de correos electrónicos por la premura de las situaciones que se describen en las citadas alertas, en el SIGOB se radican las comunicaciones oficiales que por razones de envío de correspondencia llegan con fechas posteriores, evidenciando un desgaste administrativo, ya que los funcionarios deben realizar la gestión inmediata de la alerta y con posterioridad buscar, archivar y tramitar en el SIGOB y en el nuevo sistema comunicaciones que ya fueron atendidas en tiempo y que obedecen a un mecanismo de gestión especial, se recomienda a la Dirección buscar alternativas que permitan armonizar el manejo inmediato de las alertas y los diferentes sistemas de gestión de PQRSD.

Por otra parte, se evidencia el incumplimiento de los términos de respuesta a las solicitudes inobservando lo indicado en los artículos 14 y 21 de la Ley 1437 de 2011 Modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015

01‘ donde se establecen los términos de repuestas a las solicitudes presentadas a las Entidades Públicas y a su

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81 86 76

107 110

49

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

TIPOS DE SOLICITUDES PRIMER SEMESTRE DE 2018

Derecho de Petición

Respuestas a Mininterior

Consulta Jurídica

Solicitud de información

Denuncia

Invitaciones

Queja

Reclamo

0- 356

89

M- 21

019

015

r0- 6

2

0- 1

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ANEXO 4


MinInterlor Ministerio del !elan/y

vez, debilidad en el manejo del SIGOB, ya que se están tramitando las solicitudes y dando las respuestas pertinentes pero no se da por terminada la correspondencia en el SIGOB, incumpliendo lo señalado en la Resolución 252 de 2013 en su artículo 11 literal c: "los Viceministros, Secretario General, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores y Supervisores del personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios serán responsables de hacer seguimiento, controlar y dar las respuestas a los derechos de petición que se remitieran por competencia a sus respectivos despachos u oficinas y garantizaran que el tramite quede cerrado oficialmente en el sistema de correspondencia SIGOB."

Aplicativo PQRSD.

Según el reporte del sistema la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - DGT recibió quinientas nueve (509) PQRSD en el primer semestre del año 2018, siendo el mes de mayo donde se registró el mayor número de solicitudes y el mes de enero el de menor recepción, con un promedio mensual de ochenta y cinco (85) PQRSD, tal como se grafica a continuación:

PQRSD RADICADAS POR MES PRIMER SEMESTRE DE 2018

De las quinientas nueve (509) PQRSD radicadas en el nuevo sistema, trecientas cincuenta y seis (356) se encuentran tipificadas como derechos de petición, en el siguiente cuadro se identifican los demás tipos de solicitud encontrados:




Versión: 03

Fecha Elaboración: 14/08/2013 Mininterior

Mrese.no del Inlonor


A su vez, se revisó el estado de las PQRSD encontrando que quinientas tres (503) se encuentran atendidas, lo cual equivale al 99%, y solo seis (6) correspondientes al 1% se encuentran en proceso y vencidas, así:

ESTADO DE LAS PQRSD PRIMER SEMESTRE DE 2018

503

Atendida

All16111/ En Proceso

Tomando una muestra de diez (10) PQRSD, donde cinco (5) se encuentran atendidas y las Cinco (5) restantes en proceso y vencidas con el fin de realizar la correspondiente verificación con los soportes en la Dirección, encontrando lo siguiente:

Respecto a las cinco (5) PQRSD atendidas, a todas se les dio respuesta en el sistema fuera de término incumpliendo lo indicado en los artículos 14 y 21 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 donde se establecen los términos de repuestas a las solicitudes presentadas a las Entidades Públicas.

En cuanto a las cinco (5) PQRSD sin respuesta, se evidenció que las mismas se atendieron el 21 de agosto de 2018, es decir, durante el desarrollo de la presente visita, generando el mismo incumplimiento de los términos legales de respuesta.

En relación a lo anteriormente evidenciado, mediante MEM18-44371- DGT-3100 de agosto 23 de 2018 la Dirección efectuó las siguientes precisiones:

La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial designó a un equipo de profesionales con el fin de atender y dar respuestas a cada uno de los requerimientos, derechos de petición y consultas dentro del marco de las funciones y competencias establecidas en el Decreto 2893 de 2011.

Se cuenta con dos servidores públicos que realizan seguimiento a la respuesta de cada una de las solicitudes allegadas a la dirección por los diferentes sistemas de información.

Se viene realizando un proceso de seguimiento y respuesta rápida a las PQRSD para cumplir con los términos de la respuesta. Semanalmente se hace llamado a cada uno de los funcionarios y contratistas para evacuar dichas peticiones."

Se ha observado que el aplicativo "PQRSD" tiene preestablecido términos de respuestas inferiores a los consagrados en la Ley 1755 de 2015 (15 días para peticiones generales, 10 días para solicitud de

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ANEXO 4


Minlnterior Ministerio del Intenor

información o de documentos y de 30 para consultas), en consecuencia, aparecen vencidos los términos, inconsistencia que ha sido informada a la 01P, persistiendo la misma.

En materia de Alertas Tempranas, se dan respuestas con fecha anterior al radicado de la PQRSD, por cuanto son atendidas por correo electrónico antes que la solicitud llegue físicamente al Ministerio.

De otras dependencias del Ministerio se remiten por competencia solicitudes vencidas, lo cual impide dar respuesta oportuna.

Informa la Dirección que se han presentado Valencias a la hora de cargar las respuestas, por lo que se ha optado por responderlas por otros canales de correspondencia, a fin de responder oportunamente las solicitudes."

Analizado lo anterior, esta Oficina de Control Interno considera de vital importancia efectuar la observación por incumplimiento de términos en la respuesta a las PQRSD, para que con el acompañamiento de la 01P, se dé respuesta conjunta y se tomen las medidas conducentes a dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015, como quiera que es el marco legal que regula el tema.

Así mismo se observa que no se viene dando el adecuado uso a los dos aplicativos, el SIGOB y al PQRSD, razón por la cual la Dirección debe reforzar las medidas implementadas para lograr que las peticiones se tramiten en debida forma en el correspondiente aplicativo, con el acompañamiento y asesoría de la 01P.



5- Incumplimiento de términos de repuestas a las Establecer controles de seguimiento solicitudes presentadas a las Entidades Públicas, contrariando lo consagrado en los artículos 14 y 21

periódico de las PQRSD allegadas a través de los diferentes sistemas con el fin de que

de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

sean respondidas en los términos de ley,

Generar alertas y llamados de atención a 6- Incumplimiento de lo señalado en la Resolución los funcionarios y contratistas que no 252 de 2013 en su artículo 11 literal c: los Viceministros, Secretario General, Directores' Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores y

. terminen la correspondencia en los diferentes sistemas de recepción de

DGT - 01P

Supervisores del personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios serán responsables de hacer seguimiento, controlar y dar las respuestas a los

PQRSD.

8- La 01P debe brindar acompañamiento a derechos de petición que se remitieran por competencia a la Dirección sobre el adecuado uso de los sus respectivos despachos u oficinas y garantizaran que el tramite quede cerrado oficialmente en el sistema de

dos aplicativos, en especial el de PQRSD, teniendo en cuenta las inconsistencias

correspondencia SIGOB." presentadas para mejorar la operatividad del sistema.

6. TRÁMITES Y SERVICIOS — TICS.

Trámites y Sistemas de Información

De los treinta y un (31) trámites y OPA's (Otros Procedimientos Administrativos) que tiene inscrito el Ministerio del Interior en el Sistema Único de Información y Tramites — SUIT, la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial — DGT cuenta con un (1) OPA denominado "Orientación y articulación interinstitucional en materia de trata de personas"; se registra como última fecha de actualización el 26 de abril de 2018. y

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Versión: 03


Mininterior Ministerio del Interior


Sistemas de Información

La Oficina de Control Interno en desarrollo de su rol de asesoría y seguimiento, ha solicitado en el marco de las visitas adelantadas a las diferentes direcciones información sobre los sistemas con los que cuentan, el estado de los mismos, su operatividad y funcionalidad respecto a los objetivos misionales. Para el caso de la DGT la información se solicitó a la Oficina Asesora de Información - 01PI con el MEM17-37191-0C1-1200 de julio 16 de 2018.

La 01P1 dio respuesta mediante MEM17-37850-0IP-3100 de julio 19 de 2018, indicando que la Dirección cuenta con un (1) sistema de información denominado SNITP- BPM, sistema respecto del cual informó lo siguiente:

En cuanto a su adquisición o desarrollo, explicó que el Sistema de Información fue configurado en la Plataforma BPM, bajo convenio con Naciones Unidas.

La 01PI desconoce a la fecha la situación actual de derechos de autor del software en cada uno de los sistemas de las diferentes direcciones, así como qué controles se tienen establecidos en el manejo de cada uno de ellos (usuarios, manuales, back up, soporte técnico, incidentes de uso).

En el marco de lo requerido por la Estrategia de Gobierno en Línea — GEL, ahora Gobierno Digital, es necesario identificar los servicios que presta la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - DGT de cara al ciudadano y que estos sean de fácil acceso por parte de la ciudadanía, en este punto la Dirección cuenta con una Aplicación web STAPP que permite a sus usuarios reportar informaciones de Trata de Personas, desde cualquier punto de conexión tanto vía web como móvil, y al mismo tiempo, brinda información sensibilizando a todos sus usuarios acerca del delito y como prevenirlo.

Así mismo, cuenta con un Sistema Nacional de Trata de Personas el cual se encuentra en fase de pruebas, que permite recopilar los datos de presuntas víctimas de trata de personas, datos que son analizados por el grupo de trata de personas de la DGT; y luego de este estudio se envía a la entidad correspondiente que compone el Comité de Lucha contra la trata de personas.

Caracterización de usuarios

Se debe, identificar las características y necesidades de los usuarios de la Dirección, de acuerdo con los ejes temáticos institucionales de servicio (Servidores, Procesos y Procedimientos e Instituciones), con el fin de mejorar la Estrategia de Gobierno en línea GEL y procesos misionales del Ministerio del Interior.

El Ministerio debe incluir ventanillas únicas dentro de sus trámites en línea, para lo cual se debe contener el link correspondiente en el portal WEB de la entidad - (Si aplica en la Dirección).

La Dirección Gobierno y Gestión Territorial, durante el primer semestre del año 2018 no cuenta con acciones de racionalización en el PAYSC; y respecto al SUIT se eliminó el enlace del SATPP del servicio de trata de Personas.

De otra parte, se solicitó a la Dirección - DGT mediante MEM18-37078-0CI-1200 del 13 de julio de 2018 acerca de la descripción de los sistemas e información con los que cuenta la Dirección, el estado del mismo, su operatividad y funcionalidad, a lo cual la Dirección consignó en el MEM18-37828-0C1-1200 del 19 de julio de 2018 que cuenta con el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas — SNITP contemplado en el Articulo 17 del Capítulo VII de la Ley 985 de 2005 que recolecta, procesa y analiza la información estadística y académica de causas, características y dimensiones de este delito como base para la formulación de políticas, planes estratégicos y programas.

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Mininterior .1+.1,n:suo del ,n.anot



ANEXO 4


Se informó además, que el sistema se desarrolló en la plataforma Auraportal del Ministerio del Interior como herramienta tecnológica para coordinar, articular y sistematizar el suministro de información de las Entidades del Comité Interinstitucional, Comités Departamentales, Municipales y/o Distritales de lucha contra este delito.

Es de precisar que en reunión con la funcionaria de enlace y la Coordinadora del Grupo de Trata de Personas, se evidenció que el sistema cuenta con tres (3) módulos (Protección y Asistencia; Orientación y Asesoría e investigación y judicialización), los cuales se encuentran operando.

Finalmente se informó que en la actualidad el sistema está alojado en la página web del Ministerio http://tratadepersonas.mininterior.gov.co/ en fase de estabilización, verificación de variables de los módulos. Ajustes, pruebas de requerimientos y necesidades, así como la socialización con el equipo del Grupo de Trata de Personas.

- FORTALEZAS OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES O TIPS DE AUTOCONTROL


4- El Sistema Nacional de Información 9- Efectuar el análisis pertinente sobre Trata de Personas — SNITP, ha que permita determinar si algún sido ajustado y modificado, atendiendo las necesidades socializadas en el Comité

trámite a cargo de la Dirección puede ser racionalizado.

DGT. OIP

Interinstitucional de Trata de Personas.

7. LEY DE TRANSPARENCIA

La Oficina de Control Interno mediante MEM18-37078-0CI-1200 de julio 13 de 2018, solicitó a la Dirección DGT lo relacionado al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia; en igual sentido, mediante MEM18-37191-0CI-1200 de julio 16 de 2018, se solicitó a la 01P que informara lo pertinente en relación a la Dirección visitada.

La DGT mediante MEM18-37828- DGT-3100 de julio 19 de 2018, dió respuesta informando que ha venido dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y allegó soportes en cuanto a las actividades desarrolladas por la Dirección durante el primer semestre de 2018 en cumplimiento a la "Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas", la cual fue remitida a la Oficina de Información Pública para su publicación, lo anterior se corroboró con lo expresado en igual sentido por la 01P, mediante MEM18-37850-0IP-1300 de julio 19 de 2018, dirigido a esta Oficina de Control Interno, dando cuenta que con la información remitida a ellos por la DGT, "e/ Grupo de Servicio al Ciudadano alimentó los crono gramas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas y se publicaron los correspondientes informes y crono gramas mensuales, de acuerdo a las actividades desarrolladas".

Desde este punto de vista se evidencia que la DGT dio cumplimiento en cuanto a la estrategia de rendición de cuentas.

La 01P mediante MEM17- 37850-0IP-3100 de Julio 19 de 2018, dio a conocer que igualmente se dio cumplimiento a la política de servicio al ciudadano, en el punto de atención presencial, telefónico y canales virtuales, como apoyo a la Dirección en la recepción de solicitudes, direccionamiento de las mismas a la fuente de información, y respuestas primarias a solicitudes verbales y virtuales.

De otra parte, también hizo saber que mediante Memorando MEM17-16373-0IP-1300 del 3 de abril de 2017, en cumplimiento del Decreto 103 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 2014, se solicitó el diligenciamiento

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Versión: 03

MinInterior Maulero del Intorro,



del "Formulario de Activos de Información", por cada uno de los grupos que componen la Dirección, el formulario fue diligenciado y enviado al Grupo de Sistemas.

Informó la Oficina 01P1, que no obra remisión de la DGT de folletos, cartillas, revistas etc., que contengan información relevante sobre los temas que se manejen al interior de la Dirección y que sea de interés al ciudadano, información que se debe divulgar en el link de Transparencia y acceso a la información pública; es de mencionar, que no se evidenció que tales elementos de publicación hubiesen sido producidos por la Dirección en el periodo examinado y en reunión de agosto 23 de 2018, los servidores públicos designados como enlace de la visita, confirmaron que la Dirección está culminando investigaciones y efectuaran su publicación a final del segundo semestre de 2018, por cuanto así, está contemplado en su Plan de Acción.

Así mismo, la Oficina de Información Pública dio a conocer que no hay remisión de información de la DGT para la publicación de "Datos abiertos", lo anterior, se refiere a bases de datos que sean de interés al ciudadano con formato usable como Excel, CSV, y/o georreferenciados, entre otros, y publicarlos en el portal del estado colombiano www.datos.aov.co.

Tampoco se ha dado cumplimiento a la publicación de la Categoría: "Estructura Orgánica y Talento Humano", Punto 3.7. "Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés", como quiera que la Dirección no ha reportado el "Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales".

De igual manera, todos los actos administrativos (Decretos, Resoluciones, Leyes y otros), que generen las Direcciones y Oficinas del Ministerio del Interior se deben poner a consideración del Ciudadano, a través del portal WEB, para que sean ellos los que realicen las observaciones a los mismos, lo cual no ha sido informado a la 01PI por parte de la DGT.

A continuación se relacionan los ítems a fortalecer por parte de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - DGT en materia de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL

Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014- Decreto 103 de 2015 y Decreto Min Tic 3564 de 2015 Categoría de información

Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A Categoría Subcategoria

2 Información de interés

2.1 Datos abiertos No se observa que se estén publicando los datos abiertos en el sitio web del Link de Transparencia del Ministerio del Interior. https://www.datos.gov.co/browse?q=ministerio+del+interior

2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones

No se observa que la Dirección hubiese efectuado publicación alguna en el respectivo link: http://www.mininterior.gov.co/leydetransparencia.

2.4 Preguntas y Respuestas frecuentes

No se observan preguntas, ni respuestas relacionadas con la función de la Dirección

2.7 Calendario de Actividades

En la publicación del calendario no hay información que relacione a la DGT

3 Estructura orgánica y

talento humano

3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas

Se recomienda actualizar las hojas de vida tanto de los funcionarios públicos como de los contratistas de acuerdo a lo solicitado en el SIGEP.

3.7

Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.

La Dirección no tiene publicada información sobre el particular. .

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ANEXO 4


MinInterior Mlnis,efio del Interior

4 Normatividad 4.1 Normatividad del orden Nacional

Se recomienda publicar toda la normatividad que hace parte de la DGT en un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, tipo de acto administrativo, Fecha de expedición y Descripción corta.

10

Instrumentos de gestión de

información pública

.

nformación

102 Registro de Activos de Información Actualizar la información publicada de registro de activos de información, índice

de información clasificada y reservada y esquema de publicación de información, de acuerdo con los parámetros establecidos en la matriz de transparencia.

Indice de Información Clasificada y Reservada

10.4 Esquema de Publicación Esquema de Información

10.7 Registro de publicaciones

La Dirección no cuenta con información publicada en este registro

En consecuencia, esta Oficina de Control Interno efectuará observación a la Dirección DGT, en el sentido de proceder de conformidad en cada uno de los temas a que hace referencia la 01P con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.



- DEPENDENCIAS

VINCULADAS 7- Se observa el incumplimiento de lo señalado en el principio de 10- Actualizar y publicar la la divulgación proactiva de la información, establecido en el información en el link de artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, el cual señala: "El derecho de Transparencia de acuerdo a

acceso a la información no radica únicamente en la obligación de lo establecido en la matriz de

dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en e/ la Procuraduría General de la

deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros".

Nación.

DGT 01P

Lo anterior, debido a que no se está cumpliendo a cabalidad con la publicación de las categorías de: Información de interés; Estructura orgánica y talento humano; Normatividad; Control e Instrumentos de gestión de información pública.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL — DGT

En contestación recibida a través del MEM18-46030-DGT-3100 del 30 de agosto de 2018, la Dirección indica que "...esta dirección inicio el trámite con la Oficina de Información pública para dar cumplimiento a la Ley de transparencia,' es por ello que el día 28 de agosto de 2018, se realizó reunión con dicha oficina, en donde se organizó plan de trabajo para dar cumplimiento a esta norma". La DGT adjunta en su respuesta copia del listado de asistencia de la citada reunión.

CONSIDERACIONES DE LA OCI

Se mantiene la observación, pues de lo expuesto por la Dirección se evidencia que esta ha dado inicio a las acciones pertinentes para atenderla, por lo tanto, tales acciones deberán ser incorporadas en el respectivo Plan de Mejoramiento.

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Mininterior dri Itow.or



ANEXO 4


8. ASUNTOS JURÍDICOS

En lo atinente al tema, esta Oficina de Control Interno mediante MEM18-37078-0CI-1200 y MEM18-37183-0CI-1200, de julio 16 de 2018 dirigidos a la Dirección como a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, respectivamente, solicitó remitir la información relacionada con las demandas, acciones de tutela, conciliaciones, decretos y resoluciones, que involucren a la DGT, para el periodo comprendido entre enero 1 a junio 30 de 2018.

La Dirección dio respuesta mediante MEM18-37828-DGT-3100 de julio 19 de 2018 y la Oficina Asesora Jurídica hizo lo pertinente mediante MEM18-37766-0AJ-1400 de la misma fecha.

Proyectos de Decretos y Resolución.

En sus respuestas, tanto la Dirección como la Oficina OAJ coinciden que la Dirección DGT en el periodo comprendido entre enero 1 a junio 30 de 2018, no emitió proyecto de decreto ni resolución alguna.

Demandas y Conciliaciones

En igual sentido, aconteció con estos asuntos, ya que durante el periodo de evaluación y seguimiento no se reportaron demandas ni conciliaciones que vincularan a la Dirección DGT.

Acciones de Tutela

Atendiendo lo reportado tanto por la Dirección como por la OAJ, se tiene que se presentaron tres (3) acciones de tutela contra la Dirección, identificadas con los radicados números 2018-00132-00, 2018-00047-00 y T-6578193/ T-6578985.

En consecuencia, mediante MEM18-42148-0CI-1200 de agosto 8 de 2018, esta Oficina de Control Interno procedió a solicitar a la OAJ el envío de los expedientes correspondientes a las tres acciones de tutela ya identificadas, a fin de efectuar el estudio y análisis pertinente.

Una vez recibidos los expedientes de tutelas que conforman la muestra seleccionada, remitidos por la OAJ mediante MEM18-42904-0AJ-1400 de agosto 13 de 2018 y efectuado el estudio correspondiente se evidenció lo siguiente:

No. EXPEDIENTE

DERECHOS FUNDAMENTALES

INVOCADOS

ENTIDADES VINCULADAS

NOTIFICACIÓN TUTELA /

CONTESTACIÓN SENTIDO DEL FALLO COMENTARIOS OCI

8- - 201 00132 00

• •

Solicitud de apoyo económico para repatriar un cuerpo

Cancillería Colombiana, Embajada de Colombia en Lima, Alcaldía de Manizales, Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones, a la que pertenece el Mininterior entre otras entidades, Pretendiendo la repatriación del cuerpo del hijo de la accionante desde la ciudad de Lima a Manizales- Colombia.

11/04/2018 13/04/2018

23/04/2018: Segunda Instancia : 07/06/2018: Ordenó al Min relaciones Exteriores que dentro de las 48 horas siguientes a la presentación del formato de solicitud de apoyo económico, por parte de la demandante, se tome decisión de fondo sobre la repatriación del cuerpo del hijo de la accionante. Absolvió a las demás entidades dentro de ellas al Mininterior.

El Ministerio dió oportuna respuesta ejerciendo adecuada defensa planteando excepción de Falta de Legitimidad en la causa material por pasiva, pues el conocimiento, evaluación y decisión de casos de repatriación le corresponde al comité evaluador de casos del Fondo para las Migraciones del Min Relaciones Exteriores conforme al Dto. 4976 de 2011 y no al Mininterior.

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Mininterior Mmisvo dol 'dar«



ANEXO 4


No. EXPEDIENTE

DERECHOS FUNDAMENTALES

INVOCADOS

ENTIDADES VINCULADAS

NOTIFICACIÓN TUTELA /

CONTESTACIÓN SENTIDO DEL FALLO COMENTARIOS OCI

2018-00047- 00

Derecho a la Salud y Seguridad Social de inmigrante ilegal

Mininterior, Cancillería Colombiana, Migración Colombia del Min Relaciones Exteriores, Registraduría Nacional del Estado Civil, DNP. Municipio de Manizales, Secretaria de Saludde Manizales, oficina SISBEN. Pretendiendo la prestación.

31/05/2018 31/05/2018

Niega Tutela, Se evidencia que las entidades accionadas han prodigado los servicios básicos y de urgencias en salud al accionante y su familia y seguirán prestándolos de ser requeridos,

El Ministerio dio oportuna respuesta ejerciendo adecuada defensa planteando excepción de Falta de Legitimidad en la causa material por pasiva, pues la atención de migración de ciudadanos Venezolanos a territorio Colombiano no es función que le corresponda atender al Mininterior al Tenor del Dto. 2893 de 2011.

T-6578193/T- 6578985

Derecho a la Salud derivado de la migración masiva de población Venezolana hacia Colombia.

Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, Clínica Puente Barco los Leones, ESE Hospital Universitario Erasmo

Min relaciones exteriores, Mininterior.

Meoz, ESE lmsalud, territorio

18/04/2018 20/04/2018

A la fecha de remisión de la información- agosto 13 de 2018, no del obra en el expediente actuación que evidencie fallo y su notificación al Mininterior.

El Ministerio dio oportuna respuesta ejerciendo adecuada defensa planteando excepción de Falta de Legitimidad en la causa material por pasiva, pues la atención de migración de ciudadanos Venezolanos a

Colombiano no es función que le corresponda atender al Mininterior al Tenor

Dto. 2893 de 2011. En cuanto al seguimiento de la actuación procesal se evidencia vacío, pues desde la contestación de la demanda en abril 20 de 2018 a la fecha han transcurrido 4 meses y en el expediente no obra soporte del fallo que permita conocer el sentido del mismo, denotando desatención en el seguimiento a la tutela.

Del universo de la muestra se pudo corroborar que la actividad de defensa y oportunidad en la misma fue adecuada, obteniendo decisiones finales favorables a los intereses de la Entidad; de otra parte, se evidenció la necesidad de hacer seguimiento a la acción de tutela hasta su culminación. Todo lo anterior, se ve reflejado en el cuadro siguiente:




5-Cumplimiento de la actividad No. 15 8- Debilidad en la Actividad No. 17 del del procedimiento para contestar Procedimiento para contestar acciones de acciones de tutela, AJ-GC-P3 versión tutela, AJ-GC-P3 versión 3, vigente desde 3, vigente desde el 11/08/2016: el 11/08/2016: "Seguimiento a la acción de . "Recibir copia del radicado de tutela- El seguimiento a la acción de tutela comunicación y junto con el fallo se deberá hacerse hasta su respectivo fallo archiva de acuerdo a lo establecido en de segunda instancia, a través de los DGT - OAJ el Procedimiento Organización del Archivo de Gestión."

distintos medios tales como: estados, sistema de la rama judicial, correo electrónico, entre otros, y as! mismo

6- Se viene ejerciendo adecuada informar tales actuaciones a la Oficina defensa de los intereses del Asesora Jurídica en el informe referido en Ministerio, lo cual se refleja en la el punto No. 16.". Se evidenció que en el contestación oportuna de las tutelas, con interposición de excepciones

expediente T-6578193/ T-6578985 se contestó la tutela en abril de 2018 y a la

debidamente fundamentadas. fecha, 4 meses después, no obra en la carpeta soporte del fallo que permita

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Mininterior Mubsv4o del Interior

Código: SC-P-02-F-04 Versión: 03 Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/09/2013

conocer el sentido del mismo, evidenciando falta de seguimiento a la acción de tutela.

RESPUESTA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA- OAJ

En contestación recibida mediante MEM18-46297-0AJ-1400 de agosto 31 de 2018, la OAJ allegó el fallo correspondiente a la acción de tutela expedientes T-6578193/ T-6578985, evidenciándose que para el momento en que esta Oficina de Control Interno recibió para estudio la carpeta respectiva en julio 19 de 2018, aún no se había notificado el mencionado fallo, encontrándose clarificada la razón por la cual este no reposaba en la carpeta del expediente de tutela; por lo anterior, se procede a retirar la observación consignada en el informe.

Bajo ese contexto, se concluye que las observaciones que fueron retiradas conciernen a las relacionadas con los temas contemplados en el punto No. 2, de Contratación y el No. 8, de Asuntos Jurídicos; las demás, se mantienen y en consecuencia sobre ellas y en forma conjunta entre la Dirección y las demás dependencias vinculadas, se deberá elaborar el correspondiente Plan de Mejoramiento.

CUADRO RESUMEN DE LA VISITA:

Ahora bien, seguidamente se presenta un cuadro que contiene el resumen de las Fortalezas, Observaciones, Recomendaciones o Tip's de Autocontrol y Dependencias Vinculadas, como resultado de la Visita de Asesoría, Evaluación y Seguimiento que realizó la Oficina de Control Interno a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - DGT; citando que después de allegados y analizados los soportes, quedan en firme las siguientes observaciones para la elaboración del Plan de Mejoramiento:

PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



VINCULADAS Cumplimiento de las

metas SISMEG antes de finalizar el cuatrienio,

Buen desempeño y porcentaje de cumplimiento de las Metas del Plan de Acción en el primer semestre de 2018.

Revisar la información contenida en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Acción con el fin de que no se presenten diferencias.

Revisar la información que se repite en las diferentes columnas del Plan de Acción para que no se presenten inconsistencias y la formulación de las actividades con su respectivo reporte para que el mismo no contradiga los resultados de la meta que las contiene.

DGT - OAP

CONTRATACIÓN



VINCULADAS

3- Adecuado manejo en el proceso precontractual, contractual Y postcontractual, incluidas prórrogas y adiciones, las que se encuentran ajustadas en cuanto al tiempo y montos máximos

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ANEXO 4


Mininterior Moworio del b0000r

legalmente permitidos, así mismo, obran los respectivos informes de supervisión y los pagos a seguridad social por los contratistas.

DGT- SGC

GESTION HUMANA



1- Inobservancia del artículo 7 del Decreto 2842 de 2010 relacionado con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.

3- Realizar la revisión de las hojas de vida de los funcionarios de planta para llevar a cabo la publicación y/o actualización de las mismas en el SIGEP, ya que fue evidente la falta de control en este tema tanto de la DGT como de la SGH.

DGT SGH

COMISIONES



Persiste el incumplimiento en el tiempo de legalización de las comisiones tal como lo señala el Artículo 2.2.5.5.29 del Decreto 648 de 2017 y la Resolución N. 1737 de 2011 en sus artículos 17 y 18, la CIR16-000000012- SEC-4000 del 15 de febrero de 2016, ya que "Las comisiones de servicio de gastos y desplazamiento deben ser legalizados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término de la misma". Y reiterada mediante la CIR18-24-SEC-4000 del 7 de mayo de 2018 y el procedimiento "...Comisión de Servicios al Interior y al Exterior" Versión 7 y Versión 8 en los numerales 6.05 y 5 respectivamente,

Incumplimiento del procedimiento "Comisión de Servicios al Interior y al Exterior" Versión 7 y Versión 8 en los numerales 6.02 y 2 respectivamente en cuanto a "...confirmar que no tengan comisiones por legalizar y que ..."

Establecer controles para que se cumpla la normatividad en cuanto a la legalización de las comisiones, ya que viene siendo un tema recurrente.

Impartir directrices en cuanto a que los funcionarios y/o contratistas que se vayan a desplazar a territorio no tengan comisiones pendientes de legalizar, ya que se presentan varios casos en que salen de comisión y aún presentan una o más comisiones pendientes de legalizar.

DGT

PQRSD



VINCULADAS Incumplimiento de términos de repuestas a

las solicitudes presentadas a las Entidades Públicas, contrariando lo consagrado en los artículos 14 y 21 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Incumplimiento de lo señalado en la Resolución 252 de 2013 en su artículo 11 literal e: "los Viceministros, Secretario General, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores y Supervisores del personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios serán responsables de hacer seguimiento, controlar y dar las respuestas a los derechos de petición que se remitieran por

Establecer controles de seguimiento periódico de las PQRSD allegadas a través de los diferentes sistemas con el fin de que sean respondidas en los términos de ley.

Generar alertas y llamados de atención a los funcionarios y contratistas que no terminen la correspondencia en los diferentes sistemas de recepción de PQRSD.

La 01P debe brindar acompañamiento a la Dirección sobre el adecuado uso de los dos

DGT - 01P

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ANEXO 4


Minlnterior MAitvio <Id kooria

competencia a sus respectivos despachos u oficinas y garantizaran que el tramite quede cerrado oficialmente en el sistema de correspondencia SIGOB."

aplicativos, en especial el de PQRSD, teniendo en cuenta las inconsistencias presentadas para mejorar la operatividad del sistema.

TRAMITES Y SERVICIOS



VINCULADAS

4- El Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas — SNITP, ha sido ajustado y modificado, atendiendo las necesidades socializadas en el Comité Interinstitucional de Trata de Personas.

Efectuar el análisis pertinente que permita determinar si algún trámite a cargo de la Dirección puede ser racionalizado.

DGT - 01P

LEY DE TRANSPARENCIA



VINCULADAS 6. Se observa el incumplimiento de lo señalado en el principio de la divulgación proactiva de la información, establecido en el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, el cual señala: "El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros".

Lo anterior, debido a que no se está cumpliendo a cabalidad con la publicación de las categorías de: Información de interés; Estructura orgánica y talento humano; Normatividad; Control e Instrumentos de gestión de información pública.

Actualizar y publicar la información en el link de Transparencia de acuerdo a lo establecido en la matriz de la Procuraduría General de la Nación.

DGT 01P

ASUNTOS JURIDICOS


DEPENDENCIAS VINCULADAS,

5- Cumplimiento de la actividad No. 15 del procedimiento para contestar acciones de tutela, AJ-GC-P3 versión 3, vigente desde el 11/08/2016: "Recibir copia del radicado de comunicación y junto con el fallo se archiva de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento

DGT OAJ

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Franc) co J án Mahecha.

Víctor Raúl Hugu Olarte.

Revis

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44.6 • iviana Molina Barón.

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ng Alarcón Mora. Miguel

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AJÁ Jefe 117c a



ANEXO 4


Mininterior Mnlykrio dci Worror

Organización del Archivo de Gestión."

6- Se viene ejerciendo adecuada defensa de los intereses del Ministerio, lo cual se refleja en la contestación oportuna de las tutelas, con interposición de excepciones debidamente fundamentadas.

Aprobado el 05/09/2018

Elaboró:

gela izna Rinc•ri Echeve

/Áfir

r/

Archivar en: 1200.190.20

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Código: SC-P-02-F-04 INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE ... · Ley 1454 de 2011 "Por la cual se...

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