Memoria 2014

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 2014 2013

INMOVILIZADO 126.995.730 131.651.481

Inmovilizaciones inmateriales 112.375 194.407

- Aplicaciones informáticas 112.375 194.407

Inmovilizaciones materiales 126.742.824 131.313.949

- Terrenos y construcciones 106.330.242 108.451.830

- Otras instalaciones 17.500.903 21.468.041

- inmovilizaciones en cursos y anticipos 2.911.679 1.394.078

Inmovilizaciones financieras 140.531 143.125

- Otros créditos 140.531 143.125

ACTIVO CIRCULANTE 32.207.212 25.181.007

Existencias 7.441.781 6.815.988

- Productos Farmacéuticos 3.615.992 3.158.276

- Material Sanitario 3.441.683 3.233.225

- Otros Aprovisionamientos 384.106 424.487

Deudores 24.763.836 18.322.489

- Clientes por ventas y prest. Servicios 743.445 702.399

- Empresas del grupo deudores 22.555.733 16.115.479

- Deudores varios 74.180 128.738

- Personal 1.390.478 1.375.873

Inversiones Financieras Temporales 0 40.000

Tesorería 1.595 2.530

Otros activos líquidos equivalentes 7.365.061 14.716.858

TOTAL ACTIVO 159.202.942 156.832.488

PASIVO 2014 2013

Fondos Propios -8.222.475 -8.066.682

Fondo Social 2.240.848 2.240.848

Rtdos. Neg. Ejercicios anteriores -10.307.529 -9.330.959

Resultado del ejercicio -155.794 -976.571

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 126.675.827 131.329.427

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 126.675.827 131.329.427

Provisiones para Riesgos y Gastos 0 185.003

Otras provisiones 0 185.003

Acreedores a largo plazo 10.500.000 10.500.000

Otros pasivos Financieros 10.500.000 10.500.000

Acreedores a corto plazo 61.830.441 61.227.140

Deudas a corto plazo 382.526 573.590

Otros pasivos financieros 382.526 573.590

Acreedores comerciales y otras cuentas 37.232.124 37.020.131

Proveedores 24.162.236 23.829.725

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 436.082 377.284

Acreedores varios 3.539 160.544

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 1.327.607 1.338.573

Otras deudas con Administraciones Públicas 11.302.661 11.314.004

TOTAL PASIVO 16.658.003 195.174.888

1

Memoria 2014

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS DE EXPLOTACION 2014 2013 %

Productos farmacéuticos 55.632.534 54.251.637 2,55%

Material sanitario 50.215.237 48.510.355 3,51%

Otros gastos de explotación 48.820.147 48.606.489 0,44%

Total gastos funcionamiento 154.667.918 151.368.481 2,18%

Sueldos, salarios y asimilados 216.840.663 213.422.430 1,60%

Cargas sociales 54.097.636 52.812.357 2,43%

Total gastos de personal 270.938.299 266.234.787 1,77%

Total gastos de explotación 425.606.216 417.603.268 1,92%

INGRESOS DE EXPLOTACION 2014 2013 %

Contrato programa 419.270.597 411.179.914 1,97%

Facturación a terceros y otros ingresos 6.179.826 5.446.783 13,46%

Total ingresos de explotación 425.450.423 416.626.697 2,12%

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -155.794 -976.570 -84,05%

2

Memoria 2014

GASTO FARMACÉUTICO

PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Consu2014 Consu2013 VARIACIONES

TERAPIA ANTINEOPLÁSICA 15.360.394 14.969.492 390.902 3%

ANTIVIRALES CONTRA VIH 5.740.084 6.465.346 -725.262 -11%

PRODUCTOS BIOLOGICOS: ANTI-TNF Y OTROS 5.448.996 4.936.534 512.461 10%

FACTORES DE COAGULACIÓN 3.221.588 3.760.058 -538.471 -14%

TERAPIA ESCLEROSIS MULTIPLE 2.539.282 2.188.783 350.499 16%

OTROS ANTIINFECCIOSOS 1.849.611 1.784.814 64.797 4%

HIPERTENSION PULMONAR 1.409.916 1.491.338 -81.422 -5%

FLUIDOTERAPIA 1.312.675 1.305.038 7.637 1%

TERAPIA ENF. RARAS - MED ULTRA-HUERFANOS 1.492.908 1.207.311 285.597 24%

HORMONA DEL CRECIMIENTO Y OTROS 1.251.967 1.204.994 46.973 4%

ANTIFÚNGICOS 1.231.441 1.128.294 103.147 9%

OTROS MEDICAMENTOS DE CONSUMO RELEVANTE 1.145.349 1.044.394 100.955 10%

ANTIVIRALES CONTRA HEPATITIS C 1.344.648 1.021.695 322.953 32%

RADIOFARMACOS 1.028.778 970.266 58.512 6%

BETA-LACTAMICOS 815.358 878.251 -62.892 -7%

CONTRASTES PARA DIAGNÓSTICO 677.939 702.749 -24.810 -4%

OTROS MEDICAMENTOS RESPIRATORIO 787.822 696.065 91.757

INMUNOSUPRESORES - PROFILAXIS RECHAZO DE 606.375 605.418 957 0,16%

OTROS ANTIVIRALES 684.093 597.039 87.055 14,58%

INMUNOGLOBULINAS 769.737 516.390 253.347 49,06%

HEMOSTATICOS TOPICOS 422.241 458.377 -36.137 -8%

OTROS MEDICAMENTOS DIGESTIVO 428.756 427.775 982 0,23%

ANESTESICOS GENERALES 399.610 426.289 -26.679 -6%

OTROS MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS Y OTOR 637.688 422.456 215.231 50,95%

OTROS MEDICAMENTOS CARDIOVASCULAR 442.790 400.642 42.148 10,52%

RESTO MEDICAMENTOS 4.582.485 4.644.416 -61.930 -1%

TOTAL 55.632.534 54.254.225 1.378.309 2,54%

1

Memoria 2014

Concepto 2013 2014 Aldea/Varc %

Hospitalización 243.789.407 241.451.343 2.338.064 0,97%

Consultas 66.536.149 66.551.702 -15.553 -0,02%

Otros Servicios Exteriores 87.838.037 83.517.816 4.320.221 5,17%

Urgencias 26.894.452 25.708.687 1.185.766 4,61%

Total 425.058.046 417.229.548 7.828.498 1,88%

RESUMEN DE COSTES POR ÁREAS

1

Memoria 2014

2013 2014 Comp. 14-13 en %

COMPLEJIDA

D PESO MEDIO TOTAL COSTE

COSTE

PESO

COMPLEJID

AD

PESO

MEDIO TOTAL COSTE

COSTE

PESO

TOTAL

PESOS

TOTAL

COSTE

COSTE/PE

SO

ESPECIALIDADES MEDICAS 30.231 2,01 76.922.116 2.544 31.619 1,95 77.206.883 2.442 4,59% 0,37% -4,04%

ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 40.827 1,84 109.011.615 2.670 41.649 1,81 111.667.503 2.681 2,01% 2,44% 0,42%

ESPECIALIDADES GINEC-OBSTETRICAS 7.283 0,80 22.642.712 3.109 6.874 0,80 22.755.743 3.310 -5,61% 0,50% 6,47%

ESPECIALIDADES PEDIATRICAS 4.233 1,16 17.532.777 4.142 3.723 1,18 17.806.560 4.782 -12,04% 1,56% 15,46%

UNIDADES CRITICAS 4.964 4,10 15.342.123 3.091 4.851 4,02 14.352.718 2.959 -2,28% -6,45% -4,26%

T O T A L HOSPITALIZACION 87.538 1,71 241.451.343 2.758 88.717 1,70 243.789.407 2.748 1,35% 0,97% -0,37%

ESPECIALIDAD

COSTE DE HOSPITALIZACION SISTEMA GRD

2

Memoria 2014

2013 2014 Comp. 14-13en %

ESPECIALIDAD COMPLEJID

AD

PESO

MEDIO TOTAL COSTE

COSTE

PESO

COMPLEJID

AD

PESO

MEDIO TOTAL COSTE

COSTE

PESO

TOTAL

PESOS

TOTAL

COSTE

COSTE

PESO

Cardiología 7.993 2,00 17.425.915 2.180 8.498 1,91 19.235.357 2.264 +0,06 +0,10 +0,04

Dermatología 17 1,23 51.785 3.012 27 1,61 32.620 1.193 +0,59 -0,37 -0,60

Endocrinología 275 1,52 1.603.159 5.840 219 1,62 1.191.923 5.447 -0,20 -0,26 -0,07

Enfermedades Infecciosas 1.515 1,78 4.071.185 2.687 1.629 1,62 3.855.837 2.366 +0,08 -0,05 -0,12

Gastroenterología 2.952 1,55 7.776.509 2.635 3.255 1,54 7.578.365 2.328 +0,10 -0,03 -0,12

Hematología 1.869 3,55 4.545.589 2.432 2.226 4,01 4.981.913 2.239 +0,19 +0,10 -0,08

Medicina Interna 2.540 1,99 6.586.211 2.593 2.704 1,84 6.306.404 2.333 +0,06 -0,04 -0,10

Medicina Nuclear 130 0,88 391.637 3.003 112 0,84 313.186 2.787 -0,14 -0,20 -0,07

Nefrología 2.576 3,85 6.574.807 2.552 2.444 3,62 6.842.494 2.800 -0,05 +0,04 +0,10

Neumología 4.271 1,81 8.130.271 1.904 4.333 1,73 7.959.841 1.837 +0,01 -0,02 -0,03

Neurología 2.482 1,98 7.484.974 3.016 2.591 2,12 7.095.041 2.738 +0,04 -0,05 -0,09

Nutrición Clínica y Dietetica 60 1,42 48.184 807 82 1,71 70.380 858 +0,37 +0,46 +0,06

Oncología 2.433 2,07 6.290.718 2.585 2.484 2,09 5.519.272 2.222 +0,02 -0,12 -0,14

Psiquiatría 653 1,24 3.340.839 5.115 610 1,27 3.432.599 5.628 -0,07 +0,03 +0,10

Radiologia intervencionista 3 0,84 8.634 3.412 0 - 0 - -1,00 -1,00 0

Rehabilitación 275 4,51 1.984.263 7.215 208 3,85 2.017.960 9.715 -0,24 +0,02 +0,35

Reumatología 188 1,20 607.437 3.226 198 1,15 773.689 3.901 +0,05 +0,27 +0,21 TOTAL SERVICIOS MEDICOS 30.231 2,00 76.922.116 2.544 31.619 1,95 77.206.883 2.442 +0,05 +0,00 -0,04

Cirugía Cardiaca 3.005 7,67 10.931.075 3.637 3.154 7,90 11.743.730 3.723 +0,05 +0,07 +0,02

Cirugía Vascular 2.258 2,96 5.838.244 2.585 2.297 2,99 6.561.435 2.857 +0,02 +0,12 +0,11

Cirugía Maxilofacial 922 1,54 2.261.064 2.452 944 1,81 2.480.786 2.628 +0,02 +0,10 +0,07

Cirugía General y Ap.Digestivo 10.239 2,11 29.790.648 2.910 9.748 2,05 28.544.817 2.928 -0,05 -0,04 +0,01

Cirugía Plástica 1.419 1,81 5.924.178 4.176 1.533 1,72 6.554.096 4.275 +0,08 +0,11 +0,02

Cirugía Torácica 1.546 2,60 5.471.648 3.539 1.718 2,81 5.292.936 3.081 +0,11 -0,03 -0,13

Neurocirugía 3.827 3,08 12.457.121 3.255 4.191 3,07 13.705.524 3.270 +0,10 +0,10 +0,00

O.R.L. 1.290 0,86 3.259.240 2.526 1.361 0,94 4.073.056 2.992 +0,06 +0,25 +0,18

Oftalmología 4.981 0,90 5.070.997 1.018 5.807 0,91 5.265.173 907 +0,17 +0,04 -0,11

Traumatología 8.349 1,97 19.309.198 2.313 8.074 1,97 19.256.700 2.385 -0,03 -0,00 +0,03

Unidad del Dolor 137 2,13 529.516 3.879 119 1,68 466.545 3.904 -0,12 -0,12 +0,01

Urología 2.855 1,77 8.168.686 2.862 2.703 1,62 7.722.706 2.857 -0,05 -0,05 -0,00 TOTAL SERVICIOS QUIRURGICOS 40.827 1,84 109.011.615 2.670 41.649 1,81 111.667.503 2.681 +0,02 +0,02 +0,00Ginecología 2.571 1,18 3.184.645 1.239 2.290 1,17 3.824.286 1.670 -0,11 +0,20 +0,35Ginecología Oncológica 807 1,30 2.022.280 2.507 769 1,33 1.770.585 2.302 -0,05 -0,12 -0,08Obstetricia 3.905 0,62 17.435.787 4.465 3.815 0,63 17.160.871 4.498 -0,02 -0,02 +0,01 TOTAL MATERNIDAD 7.283 0,80 22.642.712 3.109 6.874 0,80 22.755.743 3.310 -0,06 +0,00 +0,06Cirugía Infantil 1.275 0,93 4.625.213 3.627 1.425 0,93 5.139.398 3.607 +0,12 +0,11 -0,01Medicina Pediátrica 2.955 1,46 12.907.563 4.367 3.152 1,52 12.667.162 4.019 +0,07 -0,02 -0,08TOTAL AREA INFANTIL 4.231 1,25 17.532.777 4.144 4.577 1,18 17.806.560 4.782 +0,08 +0,02 +0,15Anestesia-Reanimación 880 6,82 2.755.968 3.133 1.065 7,55 2.552.385 2.396 +0,21 -0,07 -0,24Grandes Quemados 150 18,77 703.972 4.689 29 3,66 344.436 11.759 -0,80 -0,51 +1,51Medicina Intensiva 1.040 6,62 2.617.215 2.517 785 6,54 2.530.246 3.222 -0,24 -0,03 +0,28Unidad Coronaria 320 3,68 420.436 1.312 356 3,87 348.464 979 +0,11 -0,17 -0,25Neonatal 2.212 3,28 7.305.328 3.302 2.143 3,18 7.131.382 3.328 -0,03 -0,02 +0,01U.C.I. Pediatría 361 2,34 1.539.204 4.266 472 2,74 1.445.806 3.064 +0,31 -0,06 -0,28TOTAL AREAS CRITICAS 4.964 4,10 15.342.123 3.091 4.851 4,02 14.352.718 2.959 -0,02 -0,06 -0,04

TOTAL HOSPITALIZACION 87.537 1,72 241.451.342 2.758 89.570 1,70 243.789.407 2.722 +0,02 +0,01 -0,01

COSTE DE HOSPITALIZACION POR ESPECIALIDAD COMPARATIVO 2013 / 2014

3

Memoria 2014

Costes urgencias no ingresadas

Concepto 2013 2014

Total coste 25.708.687 26.894.452

Nº Urgencias no Ingresadas 173.710 169.306

Coste Urgencia no Ingresada 148 159

Coste Urgencia Maternidad 110 120

Coste Urgencia Pediatría 129 140

Coste Urgencia Médico-Quirúrgica 161 172

Costes consultas externas

Concepto 2013 2014

Total coste 45.512.088 45.727.322

Nº Consultas Primeras 80.242 80.003

Nº Consultas Sucesivas 415.828 422.516

Coste Consultas Primeras 158 157

Coste Consulta Sucesiva 79 79

COSTE URGENCIAS

4

Memoria 2014

Concepto 2013 2014 %

Servicios Generales 55.006.245 57.290.495 4,15%

Anatomía Patológica Exterior 178.903 100.607 -43,76%

Laboratorio Bioquímica Exterior 4.118.678 5.304.667 28,80%

Laboratorio Hematología Exterior 1.109.980 978.875 -11,81%

Microbiología Exterior 1.274.051 1.406.501 10,40%

Medicina Nuclear Exterior 1.375.202 453.953 -66,99%

Radiodiagnóstico Exterior 1.941.019 2.152.766 10,91%

Hemodiálisis Extrahospitalaria 2.512.737 2.619.642 4,25%

Radioterapia 3.193.108 3.108.280 -2,66%

Rehabilitación 3.759.840 3.877.171 3,12%

Unidad de Reproducción Humana 1.646.975 1.602.534 -2,70%

Materiales Expedidos en Reg. Ambul. 649.573 733.724 12,95%

Medicamentos Exped. en Reg. Ambul. 33.246.179 33.504.267 0,78%

Otros Centros Osakidetza 1.447.508

Docencia e Investigación 3.283.205 3.565.351 8,59%

Docencia 886.268 957.512 8,04%

Investigación 2.396.937 2.607.839 8,80%

Alternativas a la Hospitalización 23.264.731 25.210.493 8,36%

Cirugía Ambulatoria 2.617.337 2.685.044 2,59%

Hospital de Dia General 14.484.862 15.933.278 10,00%

Hospital de Dia Rehab Medulares 257.275 292.556 13,71%

Hospital de Dia Infantil 1.333.565 1.316.276 -1,30%

Hospital de Dia Endocrinología 423.394 424.896 0,35%

Hospital de Día Aféresis 38.793 38.328 -1,20%

Hospital de Día Psiquiatría 382.304 413.774 8,23%

Hospitalización a Domicilio 3.362.111 3.729.543 10,93%

Hospitalización a Domicilio Pediátrico 206.995 217.861 5,25%

Cuidados Paliativos 158.094 158.937 0,53%

Servicios Exteriores Personal 1.958.955 1.771.700 -9,56%

Consultas Extrahospitalarias 21.041.293 20.808.827 -1,10%

TOTAL 104.554.429 108.646.866 3,91%

COSTES EN SERVICIOS EXTERIORES

5

Memoria 2014

25

AÑO 2013 AÑO 2014

GRD Peso Complejidad

Nº

ALTAS

Estancia

Media

Coste

proceso Complejidad

Nº

ALTAS

Estancia

Media

Coste

proceso

Variación

altas

Variación

Coste

480 TRASPLANTE HEPATICO 35,7124 2.036 57 23,91 103.704 2.286 64 25,56 103.836 -10,94% -0,13%

602 NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA 34,8338 105 3 107,00 115.915 70 2 47,00 115.018 50,00% 0,78%

606

NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, CON P.QUIRURGICO SIGNIF.,

ALTA CON VIDA 28,224 85 3 65,67 93.920 169 6 48,50 93.193 -50,00% 0,78%

604 NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA 26,0331 338 13 90,69 89.388 390 15 79,27 87.803 -13,33% 1,80%

483

TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC.+96H O CON DIAG. PRINC. EXC.

TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O FARINGE 23,3884 3.064 131 48,40 71.378 2.503 107 52,64 74.355 22,43% -4,00%

821 QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO CON INJERTO DE PIEL 22,1495 44 2 43,00 94.699 155 7 24,71 97.368 -71,43% -2,74%

700 TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV 21,068 21 1 96,00 49.854 21 1 149,00 56.611 0,00% -11,94%

804 TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO 16,1708 1.164 72 24,78 39.386 760 47 23,64 42.021 53,19% -6,27%

605 NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, EXITUS 15,6773 16 1 10,00 52.169 31 2 45,00 51.765 -50,00% 0,78%

609

NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON

MULT.PROB.MAYORES 15,0525 90 6 53 50.090 45 3 40,33 55.034 100,00% -8,98%

615

NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, CON P.QUIR.SIGNIF., CON

MULT.PROB.MAYORES 14,6726 103 7 43 51.713 29 2 57,00 48.448 250,00% 6,74%

545 PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR 13,9701 1.495 107 24 49.546 1.565 112 18,66 47.329 -4,46% 4,69%

641

NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON OXIGENACION MEMBRANA

EXTRACORPOREA 13,7377 69 5 92 45.431 14 1 4,00 58.608 400,00% -22,48%

792

CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO

TRAUMATICA 13,1787 66 5 41 40.267 53 4 32,25 55.138 25,00% -26,97%

547 OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORACICOS CON CC MAYOR 12,4527 361 29 31 48.258 237 19 17,58 49.015 52,63% -1,54%

850

IMPLANTE DE DESFIBRILADOR CON CATETERISMO CARDIACO, SIN IAM,

FALLO CARDIACO O SHOCK 12,1518 49 4 18 27.506 49 4 17,75 26.494 0,00% 3,82%

576 LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR 11,5993 232 20 27 31.230 162 14 18,79 33.149 42,86% -5,79%

607

NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF.,

ALTA CON VIDA 11,4015 399 35 46 37.940 570 50 41,24 37.647 -30,00% 0,78%

701

HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE

ALIMENTICIO 11,1216 11 1 28 24.896 11 1 34,00 27.052 0,00% -7,97%

530 CRANEOTOMIA CON CC MAYOR 10,872 913 84 19 32.935 815 75 18,55 34.974 12,00% -5,83%

302 TRASPLANTE RENAL 10,7165 1.382 129 17 30.246 1.629 152 17,80 28.623 -15,13% 5,67%

823

QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES

INHALACION CON CC O TRAUMA SIG. 10,2665 82 8 23 53.498 62 6 28,00 43.753 33,33% 22,27%

549 PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR 10,243 727 71 15 26.998 912 89 15,74 26.973 -20,22% 0,09%

603 NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS 10,0759 20 2 56 33.529 10 1 195,00 33.270 100,00% 0,78%

793

PROCEDIMIENTO POR TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIF. EXCEP.

CRANEOTOMÍA CON CC MAYOR NO TRAUMÁTICA 10,0323 110 11 29 24.444 120 12 41 28.588 0 -0,144955926

Totales de estos 25 procesos 12.982 807 39.408.954 12.668 796 38.767.708

TOTAL HOSPITAL 89.571 52.670 243.789.407 87.537 50.984 241.451.342

Estos 25 procesos suponen sobre el total del Hospital 14,35% 1,54% 16,17% 14,75% 1,51% 16,06%

25 PROCESOS DE MAYOR PESO SISTEMA GDR. COSTE Y PESO DE PROCESOS

Descripcion Proceso

2014/2013

% VARIACION

6

Memoria 2014

AÑO 2014 AÑO 2013

GRD Descripción Proceso Peso Complejidad

Nº

ALTAS

EstanMe

dia

Coste

proceso Complejidad

Nº

ALTAS

EstanMe

dia

Coste

proceso

Variación

Complejidad

Variación

altas

Variación

Coste

483

TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC.+96H O CON DIAG.

PRINC. EXC. TRASTORNOS DE BOCA, LARINGE O

FARINGE 23,3884 3.064 131 48,40 71.378 2.503 107 52,64 74.348 22,43% 22,43% -3,99%

42

PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA,

IRIS & CRISTALINO 1,0316 2.807 2.721 0,02 936 2.127 2.062 0,05 1.053 31,96% 31,96% -11,11%

541

TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES,

BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR 2,4392 2.337 958 8,54 5.189 2.234 916 8,30 5.350 4,59% 4,59% -3,01%

39

PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN

VITRECTOMIA 0,8243 2.319 2.813 0,00 747 2.137 2.593 0,00 839 8,48% 8,48% -10,97%

373 PARTO SIN COMPLICACIONES 0,5628 2.067 3.673 2,40 2.531 2.138 3.799 2,45 2.513 -3,32% -3,32% 0,72%

480 TRASPLANTE HEPATICO 35,7124 2.036 57 23,91 103.704 2.286 64 25,56 103.830 -10,94% -10,94% -0,12%

818

SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR

COMPLICACIONES 3,8297 1.681 439 6,85 9.133 1.582 413 6,92 8.861 6,30% 6,30% 3,07%

542 BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 13,9701 1.495 107 23,93 49.546 1.565 112 18,66 47.328 -4,46% -4,46% 4,69%

302 TRASPLANTE RENAL 10,7165 1.382 129 17,23 30.246 1.629 152 17,80 28.622 -15,13% -15,13% 5,67%

209

REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO

EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA SIN CC 3,5263 1.234 350 5,67 8.411 1.188 337 5,96 8.156 3,86% 3,86% 3,13%

804 TRASPLANTE DE MEDULA OSEA AUTOLOGO 16,1708 1.164 72 24,78 39.386 760 47 23,64 42.168 53,19% 53,19% -6,60%

585

PROCEDIMIENTO MAYOR

ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELGADO & GRUESO

CON CC MAYOR 5,9321 1.121 189 26,24 17.348 1.151 194 25,16 17.422 -2,58% -2,58% -0,42%

359

PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU &

PROCESO NO MALIGNO SIN CC 1,1363 1.074 945 1,11 1.935 1.240 1.091 1,44 1.455 -13,38% -13,38% 32,99%

116

IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. SIN IAM, F.

CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR 3,6694 1.068 291 4,33 8.259 928 253 4,19 7.942 15,02% 15,02% 3,99%

557

TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON

CC MAYOR 3,8105 1.040 273 12,58 9.121 998 262 13,74 10.178 4,20% 4,20% -10,39%

105

PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS & OTROS PROC.

CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO 6,0501 980 162 11,68 21.922 871 144 11,22 21.528 12,50% 12,50% 1,83%

544 ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 3,5968 978 272 9,61 7.944 1.097 305 9,85 8.067 -10,82% -10,82% -1,52%

533

OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT,

CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR 4,7899 972 203 14,97 14.329 881 184 15,88 15.239 10,33% 10,33% -5,97%

127 INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 1,5409 971 630 7,11 3.487 895 581 7,50 3.379 8,43% 8,43% 3,20%

550 OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR 5,9022 921 156 8,60 13.855 1.116 189 10,46 13.753 -17,46% -17,46% 0,74%

2 CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC 3,2019 916 286 5,06 9.954 986 308 5,79 10.247 -7,14% -7,14% -2,86%

530 CRANEOTOMIA CON CC MAYOR 10,872 913 84 18,74 32.935 815 75 18,55 34.974 12,00% 12,00% -5,83%

372 PARTO CON COMPLICACIONES 0,6953 826 1.188 3,20 3.128 814 1.170 3,14 3.103 1,54% 1,54% 0,81%

365 OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO 1,4166 771 544 0,17 2.376 758 535 0,01 1.755 1,68% 1,68% 35,38%

552

TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. &

ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR 3,416 762 223 10,27 8.199 878 257 13,03 9.146 -13,23% -13,23% -10,35%

% VARIACION 2014/2013

25 PROCESOS GDR MAYOR COMPLEJIDAD

7

Memoria 2014

GRD Descripción Proceso Peso Nº ALTAS Estan Media

Coste

proceso Nº ALTAS Estan Media

Coste

proceso

Variación

Altas

Variación

Coste

373 PARTO SIN COMPLICACIONES 0,5628 3.673 2,40 2.531,00 3.799 2,45 2.513,00 -3,32% 0,72%

39 PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA 0,8243 2.813 0,00 747,00 2.593 0,00 839,00 8,48% -10,97%

42 PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO 1,0316 2.721 0,02 936,00 2.062 0,05 1.053,00 31,96% -11,11%

371 CESAREA, SIN COMPLICACIONES 0,6953 1.188 3,20 3.128,00 1.170 3,14 3.103,00 1,54% 0,81%

541

TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC

MAYOR 2,4392 958 8,54 5.189,00 916 8,30 5.350,00 4,59% -3,01%

359

PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO

MALIGNO SIN CC 1,1363 945 1,11 1.935,00 1.091 1,44 1.455,00 -13,38% 32,99%

127 INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 1,5409 630 7,11 3.487,00 581 7,50 3.379,00 8,43% 3,20%

371 CESAREA, SIN COMPLICACIONES 0,8508 612 4,85 3.827,00 573 4,85 3.799,00 6,81% 0,74%

162 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 0,6769 570 0,91 1.982,00 533 1,06 1.969,00 6,94% 0,66%

365 OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO 1,4166 544 0,17 2.376,00 535 0,01 1.755,00 1,68% 35,38%

125

TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG.

COMPLEJO 0,7547 461 2,77 1.726,00 402 2,74 1.736,00 14,68% -0,58%

143 DOLOR TORACICO 0,6042 459 3,81 1.368,00 426 3,24 1.340,00 7,75% 2,09%

818 SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES 3,8297 439 6,85 9.133,00 413 6,92 8.861,00 6,30% 3,07%

55

PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA &

GARGANTA 0,6594 437 0,58 2.060,00 454 0,75 1.823,00 -3,74% 13,00%

40 PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17 0,6833 435 0,12 703,00 435 0,14 789,00 0,00% -10,90%

167 APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC 0,8905 434 2,90 2.817,00 445 3,00 2.848,00 -2,47% -1,09%

494

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR

SIN CC 0,8542 368 2,07 2.506,00 359 2,35 2.492,00 2,51% 0,56%

209

REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR,

EXCEPTO CADERA SIN CC 3,5263 350 5,67 8.411,00 337 5,96 8.156,00 3,86% 3,13%

35 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC 0,9606 348 2,89 3.231,00 285 2,96 3.425,00 22,11% -5,66%

88 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 1,2016 340 5,54 2.298,00 313 5,71 2.345,00 8,63% -2,00%

139 ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC 0,7602 331 2,60 1.763,00 308 2,53 1.692,00 7,47% 4,20%

867

ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA

EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC 1,0662 327 0,47 2.578,00 315 0,66 2.537,00 3,81% 1,62%

225 PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 1,1213 313 0,49 2.688,00 340 0,38 2.600,00 -7,94% 3,38%

60 AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18 0,5072 312 0,41 1.517,00 305 0,35 1.281,00 2,30% 18,42%

270 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC 0,9598 310 0,35 3.132,00 316 0,45 2.960,00 -1,90% 5,81%

229 PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC0,8376 307 0,45 2.064 296 0,44 2.079 0,0371622 -0,007215

25 PROCESOS MÁS FRECUENTES SISTEMA GDR

AÑO 2014 AÑO 2013 2014/2013

%VARIACION

8

Memoria 2014

CONTRATO PROGRAMA

ACTIVIDAD ACTIVIDAD IMPORTE IMPORTE % Variación

2014 2013 2014 2013

Nº TOTAL ALTAS 49.209 48.759 228.806.313 232.797.939 -1,71%

TOTAL PESOS 83.112 82.548

PESO MEDIO TOTAL 1,6890 1,6930

ALTAS GRD MÉDICOS 23.338 23.045

PESOS GRD MÉDICOS 30.410 29.963

Peso Medio GRD MÉDICOS 1,3030 1,3002

ALTAS GRD QUIRÚRGICOS 25.388 25.186

PESOS GRD QUIRÚRGICOS 52.089 51.933

Peso Medio GRD QUIRÚRGICOS 2,0517 2,0620

ALTAS PSIQUIATRÍA 483 528

PESOS PSIQUIATRÍA 612 652

Peso Medio Psiquiatria 1,2676 1,2356

TOTAL CONSULTAS EXTERNAS 58.855.936 58.855.936 0,00%

TOTAL URGENCIAS NO INGRESADAS 24.207.666 24.207.666 0,00%

PROG. ESPECIALES DIFERENCIADOS 36.533.624 35.859.123 1,88%

Braquiterapia 35 36

Diálisis Peritoneal (pacientes/mes) 469 456

Ecografía Intervencionista (URVs) 18.538 18.384

Extracción de órganos (nº donantes) 29 24

Hemodiálisis (sesiones) 12.704 11.685

Hospital de Día (sesiones) 52.655 53.647

Hospitalización a Domicilio (altas) 1.210 1.367

Hospitalización a Domicilio PEDIATRIA (Altas) 77 94

Metabolopatías (Recien nacidos) 5.751 5.806

P.E.T. (exploraciones) 2.390 1.916

Prótesis Cirugía Parkinson 57 49

Radiocirugía Estereotáxica (pacientes) 60 56

Radioterapia (sesiones) 21.834 23.266

Resonancias (Exploraciones) 7.065 6.492

RNM Osatek simples 11.604 11.791

RNM Osatek dobles 3.238 2.947

RNM Osatek triples 1.101 1.003

RNM Osatek Plus Complejidad 3.377 3.115

RNM Osatek Plus Contraste 4.167 4.022

Screening Cáncer de Colon y Recto (Exploraciones) 2.280 1.843

Screening Cáncer de Mama ( Mamografías) 22.057 21.363

Chaleco torácico compr. Dinámica 0 6

PROG. ESPECIALES BLOQUE 47.823.459 47.931.756 -0,23%

TOTAL FARMACIA AMBULATORIA 31.549.017 31.549.017

MATERIAL SANITARIO AMBULATORIO 640.014 640.014

APOYO ATENCIÓN PRIMARIA 6.936.466 6.936.466

APOYO OTROS CENTROS 1.195.473 1.195.473

MEDICINA NUCLEAR 1.305.888 1.305.888

REHABILITACIÓN 3.599.326 3.599.326

REPRODUCCIÓN HUMANA 1.955.414 1.955.414

APOYO SERVICIOS CONCERTADOS 234.794 234.794

APOYO A LA POLITICA LINGÜÍSTICA 407.067 407.067

PROGRAMAS ESPECIALES ANUALES 0 108.297

PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS

PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ CANCER COLON

CONVENIO COOPERACION AL DESARROLLO

APLICACIÓN MODELO GEST.PAC.CRONICOS ENF.DIABETES

ATENCION INTEGRADA AL PACIENTE CON EPOC

REDISEÑO CIRCUITO ATENCION PACIENTES CON ICC

COMPROMISOS DE CALIDAD 20.628.369 9.112.264 126,38%

INVESTIGACIÓN 1.581.003 1.581.003 0,00%

DOCENCIA 834.227 834.227 0,00%

TOTAL CONTRATO PROGRAMA 419.270.597 411.179.914 1,97%

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