AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA INFORME DE … · 2016. 10. 11. · El presente informe muestra el...

EKONOMIA ETAOGASUN SAILAKontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDAOficina de Control Económico

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENAINFORME DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

AZAROANOVIEMBRE 2010

AURKIBIDEA / I N D I C E

ORRIALDEA PAGINA

SARRERA ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN 1. EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 10-11-30ean GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-11-10

Sekziokako laburpena ............................................................................................................................................................................................................................... 3 Resumen por secciones Kapitulukako laburpena .......................................................................................................................................................................................................................... 11 Resumen por capítulos Kapitulu 4aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 23 Resumen del capítulo 4 por secciones Kapitulu 6aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 29 Resumen del capítulo 6 por secciones Kapitulu 7aren sekziokako laburpena ..................................................................................................................................................................................................... 35 Resumen del capítulo 7 por secciones Funtzioen araberako laburpena ............................................................................................................................................................................................................... 41 Resumen por funciones

1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CREDITOS DE COMPROMISO

2010 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. .................................................................................................................................................... 49 Créditos de compromiso del ejercicio 2010. Resumen por Secciones.

1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 10-11-30ean ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-11-10

Laburpen orokorra .................................................................................................................................................................................................................................. 57 Resumen general Kapitulukako laburpena ......................................................................................................................................................................................................................... 61 Resumen por capítulos Sekziokako xehetasuna .......................................................................................................................................................................................................................... 67 Detalle por secciones

ORRIALDEA PAGINA 1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 10-11-30ean GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-10

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 129 Resumen general Sekzioen bestelako sarreren laburpena ................................................................................................................................................................................................. 137

Resumen de otros ingresos de las secciones 1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 10-11-30ean ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-10

Laburpen orokorra................................................................................................................................................................................................................................. 143 Resumen general Sekziokako xehetasuna ......................................................................................................................................................................................................................... 147

Detalle por secciones 2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 10-11-30ean .............................................................................................. 157 GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-11-10 2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK ................................................................................................................................................................................................ 163 CREDITOS DE COMPROMISO 2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 169 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 175

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-10. Resumen por capítulos

ORRIALDEA PAGINA 2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 179 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 185

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-10. Resumen por capítulos 2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 189 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 195 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-10. Resumen por capítulos 2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena .................................................................................................................................... .199 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................. ..205

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-10. Resumen por capítulos 2.7. EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 209 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 215 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-10. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ..................................................................................................................................... 219 Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-11-10. Resumen por capítulos Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 10-11-30ean. Kapitulukako laburpena ................................................................................................................................... 225 Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-11-10. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek 2010eko ekitaldiaren aurrekontuaren burutze gradua,

azaroaren 30ean, erakusten du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko

Administrazio Orokorrean bai horren erakunde autonomoetan.

• 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastuen aurrekontuaren burutze

gradua erakusten du. Atal honek, sekzioen baita kapituluen araberako

laburpenak, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpena eta,

azkenik, funtzioen araberako laburpen bat hartzen ditu. Burutze gradua 10-11-30ean %73,6an kokatu da, 10-10-31n izandako

burutze gradua baino 5,5 puntu gorago eta 4,3 puntu, iaz data berean

zuen baino gorago.

• 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2010ean konprometitutako konpromiso

kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberako laburpen bat gehitu da.

• 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin

da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala, 1.450

mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek, laburpen

orokor bat, kapituluen araberako laburpen bat eta aztertutako aurrekontuko

partiden sekzioen araberako xehetasun bat hartzen ditu.

INTRODUCCION

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del

ejercicio 2010, a 30 de noviembre tanto en la Administración General de la

Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

• El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de la Administración General. Este apartado incluye una serie de

resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los

capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.

El grado de ejecución al 30-11-10 se sitúa en un 73,6%, 5,5 puntos

por encima del grado de ejecución al 31-10-10 y 4,3 puntos por encima del

año pasado a la misma fecha.

• El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el

año 2010, por la Administración General. Se incluye un resumen por

secciones.

• En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un

resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas

presupuestarias analizadas.

1

• 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze

gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta

dituen laburpen orokor bat eta sekzioarenak berezkoak diren diru-sarreren

laburpen bat. Burutze gradua 10-11-30ean %93an kokatuta dago.

• 1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia

egin da. Analisi hau egiteko kontuan hartu dira, oro harreko araua bezala,

1.450 mila euro baino handiagoko kreditua duten partidak. Atal honek,

laburpen orokor bat eta aztertutako aurrekontuko partiden sekzioen

araberako xehetasun bat hartzen ditu.

• 2.1 atalak erakunde autonomoen gastuen aurrekontuaren burutze gradua,

funtzioen arabera xehatuta, erakusten du.

• 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2010ean konprometitu dituen

konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

• 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen

eta diru-sarreren aurrekontuaren burutzeak, kapituluen arabera, erakusten

dituzte: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, EHPI eta OSALAN.

• El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de

ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros:

un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un

resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al

30-11-10 se sitúa en un 93%.

• En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas

del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como

regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a

1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un

detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.

• El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos

de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.

• En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de

compromiso comprometidos en 2010 por cada Organismo Autónomo.

• El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos

de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE,

IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, APPV y OSALAN.

2

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por secciones

3

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

SEKZIOKAKO LABURPENA -RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK

CREDITOSACTUALIZADOS

GASTU BAIMENAKAUTORIZACIONES DE GASTOS

ZENBATEK. EGUN.% AURR. HIL. AURR. URT.

IMPORTE %ACTUAL MES ANT. AÑO ANT.

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAKOBLIGACIONES RECONOCIDAS



ORDAINKETAKPAGOS



00 LEGEBILTZARRAPARLAMENTO

31.087 30.779 30.779 30.779 30.77999,0 99,0 99,0 99,099,0 100,0 99,0 100,0 99,0 100,0 99,0 100,0

01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

48.323 41.613 40.876 30.060 29.75386,1 84,6 62,2 61,680,8 77,4 76,0 75,4 52,4 55,8 52,1 54,7

02 HERRIZAINGOAINTERIOR

723.045 694.000 658.115 556.832 553.86196,0 91,0 77,0 76,694,5 96,7 90,0 93,7 70,9 80,6 70,3 80,2

03 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETAEDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

2.831.361 2.635.455 2.477.195 2.290.075 2.260.45493,1 87,5 80,9 79,893,7 95,1 85,8 89,9 75,3 83,5 72,8 82,7

04 EKONOMIA ETA OGASUNAECONOMIA Y HACIENDA

63.681 55.326 53.184 46.793 46.00486,9 83,5 73,5 72,289,5 56,3 83,9 55,9 63,9 51,8 63,7 51,7

05 JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOAJUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

320.762 293.552 287.993 225.711 223.88691,5 89,8 70,4 69,890,4 86,6 87,8 83,8 64,1 67,7 63,9 66,1

06 ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKVIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

801.936 634.978 554.898 382.714 369.68979,2 69,2 47,7 46,185,3 51,6 74,8 46,2 50,3 31,3 48,8 29,4

07 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOAINDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

511.255 466.095 283.127 191.392 185.55791,2 55,4 37,4 36,388,4 95,1 56,2 71,6 26,5 41,9 25,2 37,9

08 ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKEMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

653.561 634.101 483.459 417.363 406.71297,0 74,0 63,9 62,297,0 96,9 71,3 78,3 61,9 67,8 60,5 67,6

09 OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO

3.567.748 3.544.047 3.519.119 3.070.031 3.039.43699,3 98,6 86,0 85,299,3 97,4 98,5 96,5 78,2 82,8 78,1 81,7

10 INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

334.392 294.318 240.393 188.093 175.46388,0 71,9 56,2 52,589,3 88,4 71,9 74,6 54,4 57,4 48,0 53,4

11 KULTURACULTURA

308.163 275.379 262.341 241.657 219.46989,4 85,1 78,4 71,290,8 92,7 85,3 89,9 72,0 81,9 66,1 76,1

21 +EUSKADI 09+EUSKADI 09

106.054 102.451 101.796 68.192 43.68796,6 96,0 64,3 41,296,5 46,3 95,8 10,4 63,9 5,4 28,2 0,0

5

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



51 LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUACONSEJO DE RELACIONES LABORALES

2.544 2.510 2.510 2.510 2.51098,7 98,7 98,7 98,798,7 100,0 98,7 100,0 98,7 100,0 98,7 100,0

52 EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUACONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

1.791 1.766 1.766 1.766 1.76698,6 98,6 98,6 98,698,6 100,0 98,6 100,0 98,6 100,0 98,6 100,0

53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUACONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

971 968 968 968 96899,6 99,6 99,6 99,699,6 100,0 99,6 100,0 99,6 100,0 99,6 100,0

54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIATRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

7.885 7.695 7.695 7.695 7.69597,6 97,6 97,6 97,697,6 100,0 97,6 100,0 97,6 100,0 97,6 100,0

55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAAGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

1.871 1.837 1.837 1.837 1.83798,2 98,2 98,2 98,298,2 100,0 98,2 100,0 98,2 100,0 98,2 100,0

90 ZOR PUBLIKOADEUDA PUBLICA

245.268 74.602 74.602 74.602 74.60230,4 30,4 30,4 30,417,6 10,5 17,6 10,5 17,6 10,5 17,6 10,5

95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKRECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

156.309 130.457 130.457 92.704 92.70483,5 83,5 59,3 59,383,5 83,2 83,5 83,2 59,3 57,4 59,3 57,4

99 HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS

42.320 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

10.760.328 9.921.930 9.213.111 7.921.774 7.766.83392,2 85,6 73,6 72,292,3 87,2 85,1 81,2 68,1 69,3 66,4 67,9

6

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jaurl. Lehendakaritza- Presidencia Gob.

Herrizaingoa - Interior Hezkuntza, U I -Educación, Univ e I

Ekonomia eta Ogas. -Economía y Hac.

Justizia eta HA -Justicia y AP

Etxebizitza, HL eta G- Vivienda, OP y

Transp.

Industria, BM eta T -Industria, IC y T

Enplegu eta GG -Empleo y AS

Osasun etaKontsumoa - Sanidad

y Consumo

Ingurumen, LP, N etaA - M Ambiente, PT,

A y P

Kultura - Cultura

D O

7


SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2009 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS

SEKZIOA - SECCIÓN SEKZIOA - SECCIÓN

8

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCION

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2009 2008

D

O

9


Kapitulukako laburpena


Resumen por capítulos

11

Miles de euros


KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



1 LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

1.997.486 1.885.417 1.882.666 1.692.772 1.692.76394,4 94,3 84,7 84,793,7 94,5 93,6 94,3 77,5 85,9 77,5 85,9

2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.366.792 3.285.159 3.224.398 2.832.858 2.798.60997,6 95,8 84,1 83,196,8 92,2 94,4 90,6 75,4 77,9 75,1 76,7

3 FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS

128.554 62.401 62.401 62.401 62.40148,5 48,5 48,5 48,524,0 21,1 24,0 21,1 24,0 21,1 24,0 21,1

4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES

3.208.447 3.100.215 2.779.550 2.518.323 2.473.24196,6 86,6 78,5 77,195,9 95,8 83,8 84,7 72,4 75,9 69,4 74,8

6 INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

590.919 421.230 342.591 156.300 153.41271,3 58,0 26,5 26,075,8 39,5 61,6 34,6 26,0 19,4 25,6 18,9

7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

1.196.223 1.040.936 819.565 559.166 486.52387,0 68,5 46,7 40,791,1 81,7 73,0 67,9 49,1 45,0 42,2 38,9

8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

148.257 114.070 89.439 87.455 87.38476,9 60,3 59,0 58,993,6 84,8 71,7 68,5 52,7 61,0 52,7 59,4

9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS

123.650 12.500 12.500 12.500 12.50010,1 10,1 10,1 10,110,1 0,0 10,1 0,0 10,1 0,0 10,1 0,0

GUZTIRATOTAL

10.760.328 9.921.930 9.213.111 7.921.774 7.766.83392,2 85,6 73,6 72,292,3 87,2 85,1 81,2 68,1 69,3 66,4 67,9

GUZTIRATOTAL

10.760.328 9.921.930 9.213.111 7.921.774 7.766.83392,2 85,6 73,6 72,292,3 87,2 85,1 81,2 68,1 69,3 66,4 67,9

271.907 126.570 101.939 99.955 99.88446,5 37,5 36,8 36,747,3 67,9 37,5 54,9 29,1 48,9 29,1 47,6

1.787.142 1.462.166 1.162.156 715.465 639.93481,8 65,0 40,0 35,886,0 64,0 69,2 54,0 41,3 34,3 36,6 30,5

8.701.279 8.333.193 7.949.016 7.106.354 7.027.01595,8 91,4 81,7 80,894,7 93,4 89,3 88,6 74,0 78,4 72,8 77,5GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES

KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAKOPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS

ERAGIKETA FINANTZARIOAKOPERACIONES FINANCIERAS

13

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOSDE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK - GASTOSFINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK -INVERSIONES REALES

KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

- TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES OPERACIONES

CAPITAL

FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTO DE

ACTIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-PASIBOENGUTXITZEA - DISMINUCION DE

PASIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

15


KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T

2008 2009 2010


0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 6 7 8 9 G - T


16

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

HERRIZAINGOAINTERIOR

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6

DO

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEA ETA IKERKETAEDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7

DO

EKONOMIA ETA OGASUNAECONOMÍA Y HACIENDA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4

DO

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

17

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOAJUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6

DO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKVIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 6 Kap 7

DO

INDUSTRIA, BERRIK., MERKATARITZA ETA TURISM.INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKEMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO


18

OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

INGURUMEN, L. PLANG., NEKAZ. ETA ARRANTZAM. AMBIENTE, PLANIF. TERR., AGRIC. Y PESCA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO

KULTURACULTURA

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kap 2 Kap 4 Kap 7

DO


19

FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2008 2009 2010

DO

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2008 2009 2010

DO

INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2008 2009 2010

DO

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAKTRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2008 2009 2010

DO

2010eko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

20

LANGILE-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCION MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

21


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCION MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

22


Kapitulu 4aren sekziokako laburpena


Resumen del capítulo 4 por secciones

23

Miles de euros


4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




29.633 29.325 29.325 29.325 29.32599,0 99,0 99,0 99,099,0 100,0 99,0 100,0 99,0 100,0 99,0 100,0


11.430 10.858 10.401 7.073 7.07395,0 91,0 61,9 61,992,6 96,1 77,4 91,4 48,5 70,1 48,2 68,3


25.392 21.303 19.987 18.622 18.59883,9 78,7 73,3 73,283,7 96,1 78,5 92,4 72,4 90,1 72,2 89,7


1.168.148 1.123.051 998.856 979.655 964.48496,1 85,5 83,9 82,696,2 98,2 81,4 87,9 78,3 84,5 73,3 84,0


12.910 12.579 12.520 12.480 12.47997,4 97,0 96,7 96,797,4 99,0 96,9 98,1 74,0 73,8 74,0 73,8


36.993 34.559 33.441 28.517 28.33893,4 90,4 77,1 76,693,8 99,3 89,2 96,0 76,3 93,4 74,9 93,1


86.130 82.586 79.986 78.083 78.02395,9 92,9 90,7 90,696,0 99,1 92,3 93,0 90,2 89,3 90,1 84,3


110.025 105.721 88.966 64.196 59.36496,1 80,9 58,3 54,086,6 91,9 72,0 83,2 30,7 48,1 27,8 42,0


587.634 581.286 447.485 394.631 385.03298,9 76,2 67,2 65,597,8 98,2 72,6 80,2 64,7 71,1 63,2 70,8


652.632 649.596 646.784 527.775 527.50899,5 99,1 80,9 80,899,4 99,5 99,0 99,4 72,7 80,5 72,7 80,4


137.586 131.726 103.234 92.119 92.07895,7 75,0 67,0 66,991,8 96,0 72,3 82,5 63,5 72,3 57,3 71,1

11 KULTURACULTURA

229.698 224.055 215.580 206.929 192.08097,5 93,9 90,1 83,697,0 98,6 91,9 96,7 82,4 92,3 75,2 85,8


30.372 29.172 28.588 14.519 14.46096,0 94,1 47,8 47,695,6 65,4 94,1 0,0 47,0 0,0 46,7 0,0

25

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




2.429 2.395 2.395 2.395 2.39598,6 98,6 98,6 98,698,6 100,0 98,6 100,0 98,6 100,0 98,6 100,0


1.753 1.728 1.728 1.728 1.72898,6 98,6 98,6 98,698,6 100,0 98,6 100,0 98,6 100,0 98,6 100,0


961 957 957 957 95799,6 99,6 99,6 99,699,6 100,0 99,6 100,0 99,6 100,0 99,6 100,0


7.639 7.449 7.449 7.449 7.44997,5 97,5 97,5 97,597,5 100,0 97,5 100,0 97,5 100,0 97,5 100,0


1.590 1.557 1.557 1.557 1.55797,9 97,9 97,9 97,997,9 100,0 97,9 100,0 97,9 100,0 97,9 100,0


75.468 50.312 50.312 50.312 50.31266,7 66,7 66,7 66,766,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7


22 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

3.208.447 3.100.215 2.779.550 2.518.323 2.473.24196,6 86,6 78,5 77,195,9 95,8 83,8 84,7 72,4 75,9 69,4 74,8

26


KAPITULU 4AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 4 POR SECCIONES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

JaurlaritzakoLehendakaritza -Presidencia Gob.

Herrizaingoa -Interior

Hezkuntza, U I -Educación, Univ e

Investigación

Ekonomia etaOgas. - Economía

y Hacienda


Etxebizitza, HLeta G - Vivienda,

OP y Transp.

Industria, BM etaT - Industria, IC y

Turismo


Osasun etaKontsumoa -

Sanidad yConsumo

Ingurumen, LP, Neta A - M

Ambiente, PT, Ay Pesca

Kultura - Cultura

D O

27





29

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




1.096 236 236 181 18121,6 21,6 16,5 16,525,5 12,3 25,5 12,3 20,5 11,9 19,1 11,4


29.187 27.358 24.069 11.064 11.05493,7 82,5 37,9 37,982,4 94,3 63,0 84,9 27,6 44,2 26,0 43,1


133.172 93.555 78.974 50.945 50.73170,3 59,3 38,3 38,186,6 92,2 75,4 89,0 44,5 62,2 43,6 60,6


1.048 974 974 592 59292,9 92,9 56,5 56,592,9 91,6 92,9 91,6 56,5 40,8 56,5 40,7


27.440 19.738 17.215 7.166 7.00071,9 62,7 26,1 25,577,0 77,2 68,6 67,7 26,9 35,7 26,9 35,5


352.070 258.276 201.279 78.197 76.82973,4 57,2 22,2 21,875,5 24,0 58,9 19,6 21,2 9,4 21,0 9,1


4.680 4.604 4.604 894 89498,4 98,4 19,1 19,194,3 98,3 94,3 98,3 18,3 23,7 18,3 23,7


2.976 708 708 230 19523,8 23,8 7,7 6,536,5 32,4 36,5 32,4 14,1 6,0 14,1 6,0


6.993 4.669 4.326 1.838 1.82866,8 61,9 26,3 26,171,0 76,9 65,6 54,3 24,7 13,7 24,7 9,5


4.468 3.920 3.671 1.228 99387,7 82,2 27,5 22,272,4 78,0 62,8 70,8 21,9 50,4 21,9 45,6

11 KULTURACULTURA

12.842 6.458 5.873 3.411 2.56150,3 45,7 26,6 19,966,1 86,0 61,8 82,4 27,7 50,9 27,7 50,9


1.800 734 663 554 55440,8 36,8 30,8 30,840,8 90,2 36,8 5,2 30,8 0,0 30,8 0,0


13.147 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS



GUZTIRATOTAL

590.919 421.230 342.591 156.300 153.41271,3 58,0 26,5 26,075,8 39,5 61,6 34,6 26,0 19,4 25,6 18,9

32



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Investigación


y Hacienda



OP y Transp.


Turismo



Sanidad yConsumo



Kultura - Cultura

D O

33





35

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




1.454 1.454 1.454 1.454 1.454100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


13.225 11.519 11.519 8.300 8.30087,1 87,1 62,8 62,873,4 18,0 70,7 18,0 51,0 0,0 51,0 0,0


200 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -


123.822 100.417 85.026 57.494 47.75081,1 68,7 46,4 38,694,6 99,7 79,4 91,2 52,5 72,5 42,4 63,0


2.427 1.610 1.610 1.221 1.20266,3 66,3 50,3 49,566,3 98,7 66,3 98,7 48,4 58,1 48,4 58,1


3.741 3.304 2.904 2.882 2.88288,3 77,6 77,1 77,194,7 83,7 77,6 79,5 77,1 68,7 77,1 68,3


316.279 258.468 239.303 202.141 190.56681,7 75,7 63,9 60,396,4 93,4 90,0 85,5 74,6 58,9 70,9 54,4


247.270 240.381 96.770 40.541 39.69997,2 39,1 16,4 16,186,7 96,3 39,8 57,4 14,9 27,5 14,0 25,0


32.886 25.244 9.035 2.144 1.56176,8 27,5 6,5 4,793,5 86,5 32,8 37,4 5,3 10,2 5,3 10,1


119.891 117.891 117.891 75.679 68.43998,3 98,3 63,1 57,198,5 100,0 98,5 100,0 74,2 89,4 74,2 78,3


137.017 108.036 84.025 58.918 47.14378,8 61,3 43,0 34,486,6 80,5 64,0 61,2 41,9 38,3 32,0 31,0

11 KULTURACULTURA

36.779 20.667 18.085 12.891 6.47156,2 49,2 35,0 17,659,8 57,9 52,9 53,9 21,6 29,2 18,4 22,1


72.397 71.110 71.110 52.419 27.97398,2 98,2 72,4 38,698,2 30,2 98,2 19,2 72,4 11,2 20,2 0,0

37

Miles de euros



Milaka euro

SEKZIOASECCION

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




115 115 115 115 115100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


38 38 38 38 38100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


10 10 10 10 10100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


246 246 246 246 246100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


281 281 281 281 281100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


80.841 80.145 80.145 42.391 42.39199,1 99,1 52,4 52,499,1 100,0 99,1 100,0 52,4 48,0 52,4 48,0


7.303 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GUZTIRATOTAL

1.196.223 1.040.936 819.565 559.166 486.52387,0 68,5 46,7 40,791,1 81,7 73,0 67,9 49,1 45,0 42,2 38,9

38



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




Investigación


y Hacienda



OP y Transp.


Turismo



Sanidad yConsumo



Kultura - Cultura

D O

39


Funtzioen araberako laburpena


Resumen por funciones

41

Miles de euros


FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA -RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONALFUNTZIOA / FUNCION

HASIERAKO KREDITUAKCREDITOS INICIALES

KRED. EGUNERATUAKCRED. ACTUALIZADOS

AITORTUTAKO OBLIGAZ.OBLIGAC. RECONOCIDAS

GAUZATZE %% EJECUCION

0 ZOR PUBLIKOA 245.268DEUDA PUBLICA

245.268 74.602 30,4


245.268 245.268 74.602 30,4

1 ZERBITZU OROKORRAK 493.142SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

450.054 278.444 61,9

11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA.ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO

60.812 72.335 62.210 86,0

12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL

190.446 133.148 71.070 53,4

13 KANPO HARREMANAKRELACIONES EXTERIORES

62.124 63.093 12.699 20,1

14 JUSTIZIAJUSTICIA

179.761 181.478 132.465 73,0

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 697.312PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

707.330 545.935 77,2

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

697.312 707.330 545.935 77,2

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 588.329SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

615.404 421.962 68,6

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

514.091 518.180 381.766 73,7

32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL

74.237 97.224 40.196 41,3

43

Miles de euros



Milaka euro






4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 6.801.063PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

6.961.704 5.708.958 82,0

41 OSASUNASANIDAD

3.523.623 3.562.072 3.064.707 86,0

42 HEZKUNTZAEDUCACION

2.662.658 2.705.187 2.240.940 82,8

43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZAVIVIENDA Y URBANISMO

185.690 224.860 80.685 35,9

44 GIZARTE ONGIZATEABIENESTAR COMUNITARIO

65.704 94.857 49.008 51,7

45 KULTURACULTURA

237.077 244.250 197.550 80,9

46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAKOTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES

7.951 9.658 7.627 79,0

47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA

118.360 120.821 68.441 56,6

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 893.588PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

1.114.536 542.338 48,7

51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOAINFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

590.680 737.956 418.739 56,7

52 KOMUNIKAZIOAKCOMUNICACIONES

64.794 68.299 25.803 37,8

54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUAINVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA

221.080 291.902 83.418 28,6

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

17.034 16.380 14.379 87,8

6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA 44.611REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

53.358 35.684 66,9

61 EKONOMIA-ARAUKETAREGULACION ECONOMICA

33.112 34.860 24.763 71,0

63 FINANTZA-ARAUKETAREGULACION FINANCIERA

11.499 18.498 10.921 59,0

44

Miles de euros



Milaka euro






7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA 404.341REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

456.364 221.147 48,5

71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZAAGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

138.614 162.854 76.764 47,1

72 INDUSTRIAINDUSTRIA

158.173 183.377 102.996 56,2

73 ENERGIAENERGIA

16.152 15.112 575 3,8

75 TURISMOATURISMO

24.351 24.826 13.725 55,3

76 MERKATARITZACOMERCIO

67.051 70.195 27.086 38,6

9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK 147.556RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICAS

156.309 92.704 59,3

91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASCO

147.556 156.309 92.704 59,3

GUZTIRA 10.315.210TOTAL

10.760.328 7.921.774 73,6

45

0 Zor Publikoa - Deuda Pública 1 Zerbitzu orokorrak - Servicios de carácter general2 Herri babesa eta herritarren segurtasuna - Protección civil y seguridad ciudadana 3 Gizarte segurtasuna, babesa eta sustapena - Seguridad, protección y promoción social4 Izaera sozialeko ondasun publ. ekoizpena - Producción de bienes públicos carácter social 5 Ekonomiazko ondasun publikoen ekoizpena - Producc. bienes públicos de carácter económico6 Ekonomia-arauketa orokorra - Regulación económica de carácter general 7 Ekoizpen-sektoreen arautze ekonomikoa - Regulación económica de sectores productivos9 Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak - Relac. Financ. con otras Adm. Públicas

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DE GASTOS

47

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAKONPROMISOZKO KREDITUAK

Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAECRÉDITOS DE COMPROMISO

Créditos de compromiso del ejercicio. Resumen por secciones

49

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2010EKO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


Euroak

SEKZIOASECCION

KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETADISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO

GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.


42.117.706HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETA

MODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

41.120.000 100.000 100.000 0 83.437.706

3.400.000 -9.000.000 0 0 0 -5.600.000

45.517.706 32.120.000 100.000 100.000 0 77.837.706

6.947.429 990.000 0 0 0 7.937.429

6.398.841 990.000 0 0 0 7.388.841




32.305.730 5.700.000 3.500.000 1.500.000 192.139.498

746.000 43.594.000 0 0 0 44.340.000

149.879.768 75.899.730 5.700.000 3.500.000 1.500.000 236.479.498

139.579.443 49.221.728 1.961.653 126.500 0 190.889.324

30.543.240 15.100.243 1.961.653 126.500 0 47.731.635




92.824.435 32.299.900 3.000.000 3.000.000 431.205.010

910.000 1.250.000 1.750.000 4.151.781 30.096.225 38.158.006

300.990.675 94.074.435 34.049.900 7.151.781 33.096.225 469.363.016

160.338.691 49.874.131 13.598.676 7.145.018 33.079.004 264.035.520

77.960.694 35.440.901 10.903.485 3.000.000 2.999.000 130.304.080

51

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.




421.000 121.000 121.000 396.000 10.150.000

2.200.000 0 0 0 0 2.200.000

11.291.000 421.000 121.000 121.000 396.000 12.350.000

9.232.500 121.000 121.000 121.000 396.000 9.991.500

6.849.226 121.000 121.000 121.000 396.000 7.608.226




29.226.000 7.984.000 70.000 0 89.132.893

0 200.000 0 0 0 200.000

51.852.893 29.426.000 7.984.000 70.000 0 89.332.893

19.910.050 8.423.392 5.859.143 0 0 34.192.585

18.557.807 8.417.924 5.859.143 0 0 32.834.874




520.553.640 357.134.009 163.575.000 400.295.000 1.996.294.051

20.400 -3.755.674 -17.872.334 -13.786.566 36.310.174 916.000

554.756.802 516.797.966 339.261.675 149.788.434 436.605.174 1.997.210.051

249.822.821 246.346.507 93.492.767 25.694.841 65.339.409 680.696.344

89.279.196 38.857.575 6.121.413 768.000 3.549.774 138.575.958

52

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.




33.106.750 5.387.250 4.155.000 20.368.250 114.886.464

2.890.800 12.329.200 3.750.000 3.750.000 30.000.000 52.720.000

54.760.014 45.435.950 9.137.250 7.905.000 50.368.250 167.606.464

49.910.136 45.180.755 9.137.250 7.905.000 50.368.250 162.501.391

4.442.323 4.264.183 4.516.097 3.729.757 12.870.877 29.823.237




9.734.661 960.469 102.713 36.000 40.661.151

2.305.857 294.095 236.258 0 0 2.836.210

32.133.165 10.028.756 1.196.727 102.713 36.000 43.497.361

26.875.580 8.446.307 729.594 12.000 9.000 36.072.481

8.506.314 2.290.601 551.169 1.800 1.800 11.351.684




225.145 0 0 0 2.505.578

0 0 0 0 0 0

2.280.433 225.145 0 0 0 2.505.578

2.009.499 225.145 0 0 0 2.234.644

944.970 0 0 0 0 944.970

53

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.




5.111.800 1.074.000 1.818.750 3.526.250 54.829.100

3.432.315 2.100.000 611.476 14.785 0 6.158.576

46.730.615 7.211.800 1.685.476 1.833.535 3.526.250 60.987.676

35.322.864 5.757.624 1.430.005 1.832.787 3.526.250 47.869.530

8.402.978 1.033.849 694.379 109.037 0 10.240.243

11 KULTURACULTURA



8.564.210 4.386.000 10.875.000 2.204.000 38.647.616

664.000 0 50.000 0 0 714.000

13.282.406 8.564.210 4.436.000 10.875.000 2.204.000 39.361.616

8.460.761 5.900.435 4.413.800 10.875.000 2.204.000 31.853.996

5.031.264 4.569.575 3.527.800 8.000.000 0 21.128.639




24.500.000 23.500.000 24.000.000 18.500.000 121.400.000

-14.846.972 -6.025.295 -2.897.734 -416.566 -96.225 -24.282.792

16.053.028 18.474.705 20.602.266 23.583.434 18.403.775 97.117.208

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

54

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.

GUZTIRATOTAL

1.277.806.105HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

797.693.371 438.646.628 211.317.463 449.825.500 3.175.289.067

1.722.400 40.986.326 -14.372.334 -6.286.566 96.310.174 118.360.000

1.279.528.505 838.679.697 424.274.294 205.030.897 546.135.674 3.293.649.067

708.409.773 420.487.025 130.743.888 53.712.146 154.921.913 1.468.274.744

256.916.854 111.085.851 34.256.139 15.856.094 19.817.451 437.932.388

55

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRAGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General

57

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAEGASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2010EKO AZAROAREN 30EAN

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE

%


ZENBATEKOAIMPORTE

%

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIGACIONES RECONOCID.

ZENBATEKOAIMPORTE

%

ANALIZATUA GUZTIRA

TOTAL ANALIZADO%

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK

RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR%

AURREKONTUA GUZTIRA

TOTAL PRESUPUESTO%

10.094.604.434

665.723.602

10.760.328.037

93,8

6,2

100,0

9.349.595.627

572.334.518

9.921.930.145

94,2

5,8

100,0

92,6

86,0

92,2

8.740.020.629

473.090.432

9.213.111.061

94,9

5,1

100,0

86,6

71,1

85,6

7.626.363.615

295.410.143

7.921.773.758

96,3

3,7

100,0

75,5

44,4

73,6

59




Resumen por capítulos

61


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

%1.997.486.042

100,01.885.417.470

100,094,4 1.882.666.060

100,094,3 1.692.771.598

100,084,71. LANGILE-GASTUAK

GASTOS DE PERSONAL1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1

ANALIZATUA -%

ANALIZATU GABEKOA -%

%

3.114.924.729

251.867.290

3.366.792.019

92,5

7,5

100,0

3.086.061.408

199.097.810

3.285.159.218

93,9

6,1

100,0

99,1

79,0

97,6

3.036.881.280

187.516.743

3.224.398.023

94,2

5,8

100,0

97,5

74,5

95,8

2.703.421.038

129.436.663

2.832.857.701

95,4

4,6

100,0

86,8

51,4

84,1

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2

ANALIZATUA -%


%

127.882.054

672.103

128.554.157

99,5

0,5

100,0

62.082.426

318.974

62.401.401

99,5

0,5

100,0

48,5

47,5

48,5

62.082.426

318.974

62.401.401

99,5

0,5

100,0

48,5

47,5

48,5

62.082.426

318.974

62.401.401

99,5

0,5

100,0

48,5

47,5

48,5

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

3. FINANTZA-GASTUAKGASTOS FINANCIEROS


ANALIZATUA -%


%

2.989.612.153

218.834.520

3.208.446.673

93,2

6,8

100,0

2.883.389.442

216.825.926

3.100.215.368

93,0

7,0

100,0

96,4

99,1

96,6

2.619.180.556

160.369.546

2.779.550.102

94,2

5,8

100,0

87,6

73,3

86,6

2.420.679.831

97.643.352

2.518.323.183

96,1

3,9

100,0

81,0

44,6

78,5

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


63



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -%


%

523.066.000

67.853.149

590.919.149

88,5

11,5

100,0

365.961.795

55.268.424

421.230.218

86,9

13,1

100,0

70,0

81,5

71,3

295.626.286

46.964.844

342.591.130

86,3

13,7

100,0

56,5

69,2

58,0

132.034.520

24.264.984

156.299.503

84,5

15,5

100,0

25,2

35,8

26,5

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

6. INBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES


ANALIZATUA -%


%

1.087.741.476

108.481.282

1.196.222.758

90,9

9,1

100,0

955.462.624

85.473.536

1.040.936.159

91,8

8,2

100,0

87,8

78,8

87,0

754.363.559

65.201.339

819.564.898

92,0

8,0

100,0

69,4

60,1

68,5

526.866.824

32.298.918

559.165.742

94,2

5,8

100,0

48,4

29,8

46,7

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


ANALIZATUA -%


%

130.241.980

18.015.258

148.257.238

87,8

12,2

100,0

98.720.462

15.349.848

114.070.310

86,5

13,5

100,0

75,8

85,2

76,9

76.720.462

12.718.986

89.439.448

85,8

14,2

100,0

58,9

70,6

60,3

76.007.379

11.447.252

87.454.630

86,9

13,1

100,0

58,4

63,5

59,0

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


64



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %


ZENBATEKOAIMPORTE %

KAPITULUAKCAPITULOS

ANALIZATUA -%


%

123.650.000

0

123.650.000

100,0

0,0

100,0

12.500.000

0

12.500.000

100,0

0,0

100,0

10,1

-

10,1

12.500.000

0

12.500.000

100,0

0,0

100,0

10,1

-

10,1

12.500.000

0

12.500.000

100,0

0,0

100,0

10,1

-

10,1

ANALIZADO

RESTO SIN ANALIZAR

9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS


65


Sekziokako xehetasuna


Detalle por secciones

67


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO

GASTU BAIMENAKAUTORIZAC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE %

GASTU DISPOSIZIOAKDISPOSIC. DE GASTOSZENBATEKOA

IMPORTE %

AITORTUTAKO OBLIG.OBLIG. RECONOCIDASZENBATEKOA

IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRASECCION 00: PARLAMENTO


29.633.358 29.325.154 99,0 29.325.154 99,0 29.325.154 99,0632A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPVE.A.P.KO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI


ANALIZATUA - ANALIZADO%


RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

31.087.039100,0

30.778.835100,0

99,0 30.778.835100,0

99,0 30.778.835100,0

99,0

00,0

00,0

- 00,0

- 00,0

-

31.087.039100,0

30.778.835100,0

99,0 30.778.835100,0

99,0 30.778.835100,0

99,0

69



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

01 SEKZIOA: JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZASECCION 01: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

11.949.537 10.817.879 90,5 10.769.613 90,1 8.929.564 74,7LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1121 EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO2.400.000 2.400.000 100,0 2.400.000 100,0 2.400.000 100,0722

SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE LANCIEGOINBERTSIO PROIEKTUEI DIRULANGUNTZAK. LANTZIEGO UDALERRIA-

2.100.000 2.100.000 100,0 2.100.000 100,0 2.100.000 100,0SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE LABASTIDAINBERTSIO PROIEKTUEI DIRULANGUNTZAK. BIASTERI UDALERRIA-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPIO DE BAÑOS DE EBROINBERTSIO PROIEKTUEI DIRULANGUNTZAK. MAÑUETA UDALERRIA-

3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEAPROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

6.200.207 5.928.752 95,6 5.928.752 95,6 5.928.752 95,6412TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJEROHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

24.649.74451,0

23.246.63155,9

94,3 23.198.36556,8

94,1 21.358.31671,1

86,6

23.673.70449,0

18.366.72044,1

77,6 17.677.65043,2

74,7 8.701.27728,9

36,8

48.323.448100,0

41.613.352100,0

86,1 40.876.016100,0

84,6 30.059.593100,0

62,2

70



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

02 SEKZIOA: HERRIZAINGOASECCION 02: INTERIOR


ESTRUCTURA Y APOYO447.315 1.970.158 440,4 1.970.158 440,4 854.232 191,0236

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ESTRUCTURA Y APOYO.

PUBLIZITATE-KANPAINAK ETA ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA: EGITURA ETA LAGUNTZA.

2221 TRAFIKOATRAFICO

679.537 1.750.000 257,5 1.750.000 257,5 1.021.290 150,3238SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.ESPEDIENTEAK IZAPIDETZEKO EUSKARRIA.

2223 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO

4.800.000 6.150.358 128,1 6.150.358 128,1 4.703.099 98,0215ALQUILER DE SOFTWARE.SOFTWAREA ALOKATZEA.

3.749.107 3.799.251 101,3 3.799.251 101,3 3.711.802 99,0216ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVOEZAUGARRIRIK GABEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA.

1.989.415 435.652 21,9 435.651 21,9 421.603 21,2223INSTALACIONES TECNICASINSTALAZIO TEKNIKOAK-

2.300.000 2.320.990 100,9 2.320.990 100,9 1.595.512 69,4MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.ZENTROETAKO SEGURTASUN SISTEMAK MANTENTZEA.-

1.842.000 1.972.980 107,1 1.972.980 107,1 1.118.328 60,7225MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.INFORMATIKA-EKIPOAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA.

900.000 1.613.313 179,3 936.633 104,1 936.633 104,1226SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS Y ACEITES.PIEZAK, ORDEZKOAK, KAMERAK ETA KOIPEAK ESKURATZEA.-

2.080.000 1.805.846 86,8 1.225.378 58,9 1.225.378 58,9MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOS.IBILGAILUAK ETA MOTORRAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA.-

3.282.000 1.830.123 55,8 1.830.123 55,8 1.830.123 55,8234PRIMAS DE SEGUROS.ASEGURUEN PRIMAK.

2.800.000 1.639.597 58,6 1.639.597 58,6 1.002.701 35,8237ENERGIA ELECTRICAENERGIA ELEKTRIKOA-

2.160.000 5.300.000 245,4 5.300.000 245,4 3.108.637 143,9SUMINISTRO DE CARBURANTE.ERREGAI-HORNIKUNTZA.-

71



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.475.000 1.830.915 124,1 1.830.915 124,1 1.057.309 71,7

SERVICIO DE HOSTELERIA EN LAS INSTALACIONES DE IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.

IURRETA, AJURIA ENEA ETA BERROZIKO INSTALAZIOETAKO OSTALARITZA-ZERBITZUA.

-

1.500.000 69.240 4,6 69.240 4,6 69.240 4,6COMBUSTIBLESERREGAIAK-

3.750.000 1.953 0,1 1.953 0,1 1.953 0,1238SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.HERRIZAINGO SAILEKO ZENTROAK GARBITZEKO ZERBITZUA.-

3.750.000 7.497.647 199,9 7.497.647 199,9 4.875.858 130,0

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.

SEGURTASUN SAILBURUORDETZAREN MENPEKO ZENTROAK GARBITZEKO ZERBITZUA.

-

1.300.000 1.697.878 130,6 1.697.878 130,6 1.313.624 101,0SERVICIO DE SEGURIDAD EN ERANDIO LA CAMPA.ERANDIOKO LA CAMPAKO SEGURTASUN-ZERBITZUA.-

2.311.200 2.328.697 100,8 1.871.303 81,0 1.573.358 68,1MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.INFORMAZIO-SISTEMEN MANTENUA.-

2.054.000 1.495.974 72,8 1.495.974 72,8 1.002.118 48,8

VIGILANCIA Y SEGURIDAD INMUEBLES CON RIESGO DE ATENTADO/SEDES POLITICAS.

ATENTATUA IZATEKO ARRISKUKO HIGIEZINAK/EGOITZA POLITIKOAK ZAINTZEA ETA SEGURTASUNA.

-

27.000.000 16.200.000 60,0 0 0,0 0 0,0SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.LAGUNTZA ZERBITZUAK.-

74.069.795 81.840.283 110,5 72.695.545 98,1 72.456.873 97,8SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.LAGUNTZA ZERBITZUAK.-

10.240.000 5.396.652 52,7 5.396.652 52,7 5.396.652 52,7LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIALOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK-

12.987.429 9.740.571 75,0 9.740.571 75,0 9.740.571 75,0412ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.EUSKAL HERRIKO POLIZIA IKASTEGIA.

1.625.000 787.484 48,5 774.137 47,6 0 0,0623SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN BERROZI.BERROZIKO SEGURTASUN INTEGRALEKO SISTEMA ESKURATZEA ETA INSTALATZEA-

3.425.217 3.462.017 101,1 3.462.017 101,1 2.480.267 72,4REFORMA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.ZENTROETAKO SEGURTASUN SISTEMAK ERABERRITZEA.-

1.512.000 47.790 3,2 0 0,0 0 0,0SISTEMA DE GRABACION PARA TELEFONIA IP.IP TELEFONIARAKO GRABAZIO-SISTEMA.-

2.431.071 2.605.802 107,2 2.605.802 107,2 2.461.469 101,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ACTUALIZADOS Y AMPLIACION RED INFORMATICA.

GAURKOTUTAKO EKIPOAK ESKURATZEA ETA INSTALATZEA ETA INFORMATIKAKO SAREA HANDITZEA.

-

72



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.320.000 1.552.702 117,6 1.552.702 117,6 776.914 58,9ENLACES DE COMUNICACIONES.KOMUNIKAZIOEN LOTURAK.-

2.185.000 2.140.641 98,0 2.140.641 98,0 654.436 30,0632APLICACIONES INFORMATICASAPLIKAZIO INFORMATIKOAK

5.200.000 61.466 1,2 61.466 1,2 61.466 1,2824CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.ERTZAINTZAKO LANGILEEN MAILEGUAK.-

0 4.458.287 - 4.458.287 - 4.458.287 -PRESTAMOS ERTZAINTZAERTZAINTZARI EMANDAKO MAILEGUAK-

2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEAATENCION DE EMERGENCIAS

87.762 1.500.000 1709,2 1.500.000 1709,2 806.176 918,6238CONGRESO INTERNACIONAL DE EMERGENCIAS.LARRIALDIEN NAZIOARTEKO BILTZARRA.-

1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA.-

4611 HAUTESKUNDEAKPROCESOS ELECTORALES

6.300.000 6.300.000 100,0 6.300.000 100,0 6.300.000 100,0454

SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.

EAEKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK FUNTZIONAMENDU GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.

1.706.821 1.283.325 75,2 1.153.325 67,6 107.176 6,3622OBRAS EN CURSO GRAN VIA 81EGITEN ARI DIREN OBRAK, KALE NAGUSIA 81

5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIAMETEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

1.200.000 1.584.459 132,0 1.355.000 112,9 1.139.720 95,0238VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOA.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

648.455.76289,7

629.038.06990,6

97,0 601.381.06191,4

92,7 523.815.45394,1

80,8

74.589.47610,3

64.962.2399,4

87,1 56.734.1148,6

76,1 33.016.9415,9

44,3

723.045.238100,0

694.000.308100,0

96,0 658.115.176100,0

91,0 556.832.393100,0

77,0

73



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

03 SEKZIOA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETASECCION 03: EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

1.231.742.799 1.154.448.034 93,7 1.152.846.317 93,6 1.062.275.848 86,2LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4211 EGITURA ETA LAGUNTZA

ESTRUCTURA Y APOYO2.255.663 0 0,0 0 0,0 0 0,0632

DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACIONINFORMAZIO-SISTEMAK GARATU ETA HOBETZEA

3.000.000 2.120.333 70,7 2.120.333 70,7 2.120.333 70,7824PRESTAMOS AL PERSONALLANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK

4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAEDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

6.285.000 4.587.600 73,0 4.587.600 73,0 4.587.600 73,0222OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK

910.177 1.604.131 176,2 1.604.131 176,2 1.318.966 144,9225MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYOIKASTETXE ETA BERRITZEGUNEETAKO TRESNA INFORMATIKOAK MANTENTZEA

2.377.120 0 0,0 0 0,0 0 0,0237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE IHARDUERA GASTUAK.-

29.116 4.800.668 16488,1

4.800.668 16488,1

4.800.668 16488,1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK-

6.084.697 5.539.845 91,0 5.539.845 91,0 2.113.684 34,7238GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

2.962.880 2.944.766 99,4 2.944.766 99,4 1.582.844 53,4ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.-

2.812.924 2.739.190 97,4 2.739.190 97,4 2.739.190 97,4LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTESIKASTETXEEN TESTULIBURUAK-

1.484.331 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN IHARDUERA GASTUAK-

37.998.545 37.571.390 98,9 37.571.390 98,9 37.571.390 98,9416FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA

5.600.192 5.051.970 90,2 5.051.970 90,2 5.051.970 90,2422CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 09/10

HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 09/10 DEIALDIA-

2.063.113 2.511.335 121,7 0 0,0 0 0,0CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 10/11

HAUR HEZKUNTZARAKO HITZARMENA UDALEKIN. 10/11 DEIALDIA-

74



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


280.352.000 266.565.653 95,1 254.251.326 90,7 254.251.326 90,7454CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

3.016.581 3.111.686 103,2 3.111.686 103,2 0 0,0

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 09/10

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 09/10 IKASTURTEA

-

6.282.694 6.186.756 98,5 0 0,0 0 0,0

ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11.

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 10/11 IKASTURTEA.

-

23.477.394 23.467.350 100,0 23.467.350 100,0 23.467.350 100,0

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 09/10

0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 09/10 DEIALDIA

-

9.018.500 9.018.500 100,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 10/11.

0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 10/11 DEIALDIA.

-

1.832.000 2.734.267 149,3 0 0,0 0 0,0623

EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA -CENTROS PUBLICOS- OTRAS INSTALACIONES

LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE PUBLIKOETAKO INFORMATIKA-EKIPAMENDUA. BESTE INSTALAZIO BATZUK

-

1.065.438 1.604.195 150,6 1.135.095 106,5 736.475 69,1MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARESESKOLA-JANTOKIEN MAKINAK-

2.784.697 2.440.644 87,6 1.658.247 59,5 1.204.036 43,2624MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN IKASTETXENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA-

2.188.078 166.808 7,6 166.808 7,6 17.643 0,8

EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORICA, AUDITIVA Y VISUAL

MUGIMEN-, ENTZUMEN- ETA IKUSMEN-URRITASUNAK DITUZTEN IKASLEENTZAKO EKIPAMENDUA

-

3.126.480 3.104.564 99,3 3.104.564 99,3 3.104.564 99,3

LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA

-

10.641.789 9.221.504 86,7 9.182.804 86,3 22.400 0,2625

EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA-CENTROS PUBLICOS-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

LEHEN HEZKUNTZAKO- IKASTETXE PUBLIKOETAKO INFORMATIKA-EKIPAMENDUA- INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK

27.837.889 32.176.888 115,6 31.725.151 114,0 24.517.873 88,1641OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO OBRAK (A.K.).-

10.240.646 3.063.568 29,9 2.777.263 27,1 39.778 0,4OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK.-

4.260.000 4.905.729 115,2 4.049.974 95,1 2.846.803 66,8OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIAHAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTEETXETAKO OBRAK-

75



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


14.980.750 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN PRIMARIALEHEN MAILAKO IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA-

13.652.194 12.638.351 92,6 12.638.351 92,6 7.750.822 56,8722

OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.

-

2.409.210 2.409.211 100,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).

UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK (K.K.).

-

1.774.479 1.774.478 100,0 1.774.478 100,0 1.330.859 75,0754

SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.

KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. 04/15 HITZARMENA.

4222 BIGARREN HEZK., OSABIDEZKOA ETA LANBIDE HEZIKETAEDUC.SECUNDARIA, COMPENSATORIA Y FORMACION PROFES.

5.715.000 3.922.404 68,6 3.922.404 68,6 3.922.404 68,6222OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIABIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK TXIKIAK

2.529.634 2.124.299 84,0 2.124.299 84,0 2.124.299 84,0237GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-

1.636.148 8.520.925 520,8 8.520.925 520,8 8.520.925 520,8

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IHARDUERA GASTUAK.

-

3.131.945 7.203.795 230,0 7.203.795 230,0 7.203.795 230,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK.-

3.402.464 3.541.869 104,1 3.541.869 104,1 1.492.400 43,9238GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.-

1.894.300 1.894.300 100,0 1.894.300 100,0 1.055.230 55,7ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.-

2.768.901 2.790.963 100,8 2.790.963 100,8 2.790.963 100,8

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

1.836.115 1.901.373 103,6 1.901.373 103,6 935.742 51,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

76



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.447.772 3.406.939 98,8 3.406.939 98,8 3.406.939 98,8

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

2.400.818 2.271.508 94,6 2.271.508 94,6 1.149.585 47,9

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

3.356.303 3.365.931 100,3 3.365.931 100,3 3.365.931 100,3

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA

-

2.187.876 2.295.325 104,9 2.295.325 104,9 1.137.581 52,0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.

-

2.063.792 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-

1.806.808 0 0,0 0 0,0 0 0,0GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN IHARDUERA GASTUAK-

2.921.207 2.926.149 100,2 2.926.149 100,2 2.614.379 89,5422CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL

LAUDIOKO UDAL-ESKOLAREKIKO HITZARMENA LH-KO GELAK FINANTZATZEKO-

6.853.909 5.775.375 84,3 5.775.375 84,3 4.900.318 71,5AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10

UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.-

3.200.539 2.770.183 86,6 0 0,0 0 0,0AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11

UDALEN ALDEKO LAGUNTZAK.-

176.301.379 170.691.899 96,8 161.943.002 91,9 161.943.002 91,9454CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

0 2.020.156 - 0 - 0 -

FINANCIACION FIGURAS CONSULTOR Y ORIENTADOR EN CC.CONCERTADOS

ITUNPEKO IKASTETXEETAN EHOLKULARI ETA ORIENTATZAILE FIGUREN FINANTZAKETA

-

49.175.000 51.954.436 105,7 51.954.436 105,7 51.954.436 105,7CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATOBATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0EQUIPARACION CONCIERTOS EDUCATIVOS EN MODELO A.A EREDUAN HEZKUNTZAKO ITUNEN PAREKATZEA.-

77



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


56.037.318 53.348.908 95,2 53.348.908 95,2 53.348.908 95,2CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONALLANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN-

0 1.470.401 - 0 - 0 -SUBVENCION DIRECTA CENTROS CONCERTADOS POR CICLOS FORMATIVOSHEZIKETA ZIKLOTARAKO ITUNPEKO IKASTETXEEI DIRU-LAGUNTZA ZUZENA-

2.025.538 1.298.355 64,1 1.298.355 64,1 1.298.355 64,1

SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. PLAN VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL.

IKASTETXE PRIBATUETAKO DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK. LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL PLANA.

-

5.767.740 2.240.061 38,8 2.240.061 38,8 1.900.658 33,0

AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 09/10 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK

-

3.351.991 2.453.100 73,2 0 0,0 0 0,0

AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMAK 10/11 ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK

-

195.551 2.995.385 1531,8 2.995.385 1531,8 2.541.539 1299,7

AYUDAS A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL. 09/10.

GIZARTE-BERMEA PROGRAMA GARATZEKO ERAKUNDEEN ALDEKO LAGUNTZAK. 09/10

-

3.774.272 7.850.309 208,0 7.850.309 208,0 5.297.677 140,4622OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.-

3.918.664 599.960 15,3 542.952 13,9 64.022 1,6OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.C.).BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH (K.K.).-

3.071.914 6.296.710 205,0 2.425.668 79,0 1.698.617 55,3OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESOBIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.-

10.419.250 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN SECUNDARIABIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXE BERRIEN ERAIKUNTZA-

1.581.405 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - LH.-

1.773.258 1.705.749 96,2 1.705.749 96,2 1.705.749 96,2624LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATOBATXILERGOKO IKASTETXEEN EKIPAMENDURAKO ORDAINKETA-AGINDUA-

2.190.000 2.190.000 100,0 2.190.000 100,0 2.190.000 100,0

EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS

HEZIKETA ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA. LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL PLANA-IKASTETXEEI IGORRIA

-

1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

EQUIPAMIENTO CENTROS PUBLICOS RED CENTROS INTEGRALES DE FP

LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE INTEGRALEN SAREKO IKASTETXE PUBLIKOEN EKIPAMENDUA

-

78



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0625PROGRAMA ESKOLA 2.0 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICOESKOLA 2.0 PROGRAMA INFORMATIKA-EKIPAMENDUA

1.570.000 1.048.369 66,8 1.048.369 66,8 1.048.364 66,8641OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA BIGARREN HEZKUNTZAKO OBRAK

3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0713MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOSENERGIAREN EFIZIENTZIA HIBEKUNTZA IKASTETXEETAN

1.976.000 1.976.000 100,0 0 0,0 0 0,0754

SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO. DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL

HORNIKUNTZARAKO DIRULAGUNTZA. LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL PLANA GARATZEA

4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZAENSEÑANZA UNIVERSITARIA

274.286.705 264.904.205 96,6 264.904.205 96,6 264.904.205 96,6429A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDADUPV/EHURI, JARDUERA GARATZEKO-

8.235.390 0 0,0 0 0,0 0 0,0A LA UPV/EHU: INCREMENTO DE PLANTILLA.EHU/UPVRI: LANPOSTUEN ZERRENDA HANDITZEA.-

5.750.000 5.750.000 100,0 5.750.000 100,0 5.750.000 100,0A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-

17.000.000 18.115.928 106,6 18.115.928 106,6 13.892.772 81,7A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS.EHU/UPVRI: OSAGARRIAK FINANTZATZEKO.-

2.336.720 2.336.720 100,0 2.336.720 100,0 2.336.720 100,0454CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTOKONTRATATUAK. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA PROGRAMA-

3.115.500 3.115.500 100,0 3.115.500 100,0 3.115.500 100,0

CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO)

KONTRATUAK MONDRAGON UNIBERTSITATEA PROGRAMA (UNIBERTSITATE-PLANA)

-

12.000.000 12.000.000 100,0 12.000.000 100,0 12.000.000 100,0729A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.UPV/EHU-RI: OHIKO EKARPENA.-

16.848.546 16.848.546 100,0 16.848.546 100,0 5.053.581 30,0A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.UPV/EHURI. INBERTSIO ETA AZPIEGITUREN PROGRAMA.-

14.230.367 14.230.367 100,0 14.230.367 100,0 14.230.367 100,0A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.EHU/UPVRI: PROGRAMA-KONTRATUAK FINANTZATZEKO.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0823PRESTAMO PARA EL PROYECTO "DEUSTO CAMPUS MUNDUS 2015"PROIEKTU "DEUSTO CAMPUS MUNDUS 2015" ERAKO MAILEGUA

4224 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

9.287.723 9.287.723 100,0 9.287.723 100,0 9.287.723 100,0415SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)GOI MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

79



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


8.731.991 8.731.991 100,0 0 0,0 0 0,0422

SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL

UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA

1.769.773 1.769.773 100,0 0 0,0 0 0,0454

SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL

UDAL FINANTZIAZIOA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGI PRIBATUEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA

1.959.860 0 0,0 0 0,0 0 0,0622MUSIKENE.MUSIKENE.-

2.100.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ESZENIKA. CONSTRUCCIONESESZENIKA. ERAIKUNTZAK-

4231 HEZKUNTZA SUSTAPENAPROMOCION EDUCATIVA

10.702.867 11.728.873 109,6 11.728.873 109,6 11.728.873 109,6233TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA-

9.051.000 8.168.152 90,2 8.168.152 90,2 3.083.443 34,1TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.-

2.926.160 2.652.732 90,7 2.652.732 90,7 2.652.732 90,7238ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIOESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA-

1.961.000 1.999.486 102,0 1.999.486 102,0 568.627 29,0ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.-

24.167.000 22.753.608 94,2 22.753.608 94,2 22.753.608 94,2

SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO

HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA

-

14.787.680 16.067.462 108,7 16.067.462 108,7 16.067.462 108,7

SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.

HERRI IKASTETXEEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA.

-

27.395.859 25.644.121 93,6 25.644.121 93,6 25.644.121 93,6453BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 09/10UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 09/10 IKASTURTEA-

23.094.000 26.245.737 113,6 0 0,0 0 0,0BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 10/11UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 10/11 IKASTURTEA.-

2.331.010 2.245.007 96,3 2.218.679 95,2 2.218.679 95,2CONSOLIDACION DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES Y APOYO A LAS FAMILIASHAUR-ESKOLEN SAREA FINKATZEA ETA FAMILIENTZAKO LAGUNTZAK-

80



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.525.000 1.524.781 100,0 1.524.781 100,0 1.524.781 100,0

BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.

ATZERRIKO HIZKUNTZAK IKASTEKO BEKAK, BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAT-MARKO ELEANITZA GARATZEA.

-

2.297.838 2.297.838 100,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS

HEZKUNTZA BEHARRIZAN BEREZIEKIN ESKOLATUTAKO IKASLEENTZAKO LAGUNTZAK JANGELA ETA ESKOLA-GARRAIORAKO

-

10.721.000 10.470.013 97,7 8.633.003 80,5 8.633.003 80,5BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 09/10UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK. 09/10 IKASTURTEA-

12.753.357 12.753.357 100,0 0 0,0 0 0,0BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 10/11.UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK. 10/11 IKASTURTEA.-

4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEAEUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

3.616.144 3.616.144 100,0 2.466.096 68,2 0 0,0454

SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS

IRALE-RAKO DIRU LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO

-

1.559.087 1.557.906 99,9 1.557.906 99,9 1.557.906 99,9

FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 09/10

SARE PRIBATUKO IKASTETXEEN HIZKUNTZA NORMALKUNTZAKO PROIEKTUAK FINANTZATZEKO. 09/10 IKASTURTEA

-

5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1.570.000 1.570.000 100,0 0 0,0 0 0,0624EQUIPAMIENTO CENTROS PÚBLICOS PESIIKASTETXE PUBLIKOETAKO EKIPAMENDUA - EIGP

5412 IKERKETAINVESTIGACION

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0429CONTRATACION DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES.DOKTORATU ONDOKO IKERTZAILEAK KONTRATATZEA.

6.655.354 6.468.828 97,2 6.197.658 93,1 5.959.741 89,5453BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 09/10IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 09/10-

3.293.470 3.206.053 97,3 853.105 25,9 0 0,0BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 10/11.IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 10/11.-

6.400.000 6.400.000 100,0 6.400.000 100,0 6.400.000 100,0454SUBVENCION A LA FUDACION IKERBASQUE.IKERBASQUE FUNDAZIOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA.-

1.530.000 1.250.526 81,7 1.250.526 81,7 1.250.526 81,7

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION PARA LA INCENTIVACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.

IKERKUNTZA SUSTATZEKO, ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZA MINISTERIOAREKIN ITZARMENA

-

81



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.912.027 2.912.027 100,0 2.912.027 100,0 2.912.027 100,0729GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 2007/2012-

5.014.500 5.014.500 100,0 5.014.355 100,0 2.447.678 48,8GRUPOS DE INVESTIGACION 10/15.IKERKETA TALDEAK 10/15.-

2.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0754FUNDACION IKERBASQUE. CONSTRUCCION NUEVO BERCIKERBASQUE FUNDAZIOA. BERC BERRIAREN ERAIKUNTZA-

2.000.000 1.500.000 75,0 0 0,0 0 0,0EQUIPAMIENTO CIENTIFICOZIENTZI EKIPAMENDUA-

7.500.000 7.500.000 100,0 0 0,0 0 0,0759

CONSORCIO PARA LA CONST,EQUIP Y EXPLOT DE LA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION

ESPALAZIO BIDEZKO NEUTRO-ITURRIA ERAIKI, EKIPATU ETA USTIAPENERAKO PARTZUERGOA

5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSAFONDO DE INNOVACION

2.850.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0429CONTRATACIÓN DOCTORES UPV/EHUDOKTOREEN KONTRATAZIOA UPV/EHU

2.700.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0729UPV_EHU. EDIFICIO PLATAFORMA nº 1 DEL PARQUE CIENTIFICOUPV_EHU. EDIFICIO PLATAFORMA nº 1 DEL PARQUE CIENTIFICO

1.517.000 1.517.000 100,0 1.517.000 100,0 1.213.600 80,0754FONDO INNOVACION PROGRAMA BERCBERRIKUNTZA-FONDOA BERC PROGRAMA-

3.450.000 2.350.000 68,1 2.350.000 68,1 0 0,0INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION BASQUE CULINARY CENTERBASQUE CULINARY CENTER AZPIEGITURA IKERKETA-

6.161.199 6.161.199 100,0 6.161.199 100,0 4.928.959 80,0FONDO INNOVACION PROGRAMA BERCBERRIKUNTZA-FONDOA BERC PROGRAMA-

1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

EDIF DE LA FACULTAD DE C. EMPRESARIALES Y MONDRAGÓN INNOVATION CENTER EN OÑATI

EDIF DE LA FACULTAD DE C. EMPRESARIALES Y MONDRAGÓN INNOVATION CENTER EN OÑATI

-

2.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCOAPOYO A GRUPOS DE INVESTIGACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO-

82



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

2.702.025.31495,4

2.530.026.65396,0

93,6 2.398.993.41596,8

88,8 2.229.180.87597,3

82,5

129.335.6554,6

105.428.3874,0

81,5 78.201.9753,2

60,5 60.893.9232,7

47,1

2.831.360.969100,0

2.635.455.039100,0

93,1 2.477.195.390100,0

87,5 2.290.074.798100,0

80,9

83



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNASECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

20.206.336 19.927.101 98,6 19.588.981 96,9 17.127.661 84,8LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5511 ESTATISTIKA

ESTADISTICA12.374.128 12.199.962 98,6 12.199.962 98,6 12.199.962 98,6412

TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTEOHIZKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA

6110 EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO

1.600.000 1.560.141 97,5 1.560.141 97,5 905.067 56,6238ASISTENCIA TECNICA(PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA) - PROGRAMA KONTRATUA EJIEREKIN.

6112 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL

2.500.000 2.497.381 99,9 2.497.381 99,9 2.497.381 99,9281PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALESONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ETA TOKI-MAILAKO ZERGEN ORDAINKETA

6114 ONDARE ETA KONTRATAZIOAPATRIMONIO Y CONTRATACION

3.557.283 3.352.036 94,2 2.471.882 69,5 1.471.882 41,4234POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.ONDARE ASEGURUKO POLIZAK.

6311 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA

2.800.000 2.515.312 89,8 2.515.312 89,8 2.005.194 71,6238COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.

5.750.000 1.552.453 27,0 1.552.453 27,0 1.552.453 27,0282CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.BIRFINKAPEN ITUNAK.

3.250.514 3.250.514 100,0 3.250.514 100,0 3.250.514 100,0821APORTACIONES DE CAPITAL A SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCAELKARREN BERMERAKO SOZIETATEEI KAPITAL EKARPENAK



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

52.038.26181,7

46.854.90084,7

90,0 45.636.62785,8

87,7 41.010.11687,6

78,8

11.642.57718,3

8.471.15615,3

72,8 7.547.79014,2

64,8 5.782.86012,4

49,7

63.680.838100,0

55.326.057100,0

86,9 53.184.416100,0

83,5 46.792.976100,0

73,5

84



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

05 SEKZIOA: JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOASECCION 05: JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA


ESTRUCTURA Y APOYO2.876.758 2.761.905 96,0 2.761.905 96,0 1.843.349 64,1238

TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMAEJIE, S.A. BALTZUAK EGIN BEHARREKO ZENBAIT LAN

3.766.752 3.766.752 100,0 3.766.752 100,0 0 0,0632MIGRACION GIP - CONSTRUCCIONGIP MIGRAZIOA - ERAIKUNTZA

1212 ZERBITZU OROKORRAKSERVICIOS GENERALES

1.935.000 1.536.348 79,4 1.536.348 79,4 838.612 43,3237SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.EGOITZAREN ERAIKINEN HORNIDURA ELEKTRIKOA.

2.261.529 2.719.136 120,2 2.634.136 116,5 2.098.185 92,8238 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDEEGOITZETAKO GARBIKETA-

1.879.670 1.980.908 105,4 1.980.908 105,4 1.515.070 80,6SEGURIDAD EDIFICIOS SEDEEGOITZETAKO SEGURTASUNA-

2.778.019 2.251.077 81,0 2.251.077 81,0 2.079.396 74,9COMUNICACIONES POSTALESPOSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK-

1.800.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0623INSTALACIONES TECNICASINSTALAZIO TEKNIKOAK

1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

1.696.344 1.541.350 90,9 1.541.350 90,9 1.272.258 75,0412TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTEOHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA

1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAKINFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

1.103.150 1.843.332 167,1 1.843.332 167,1 1.378.560 125,0218

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.

OINARRIZKO LANPOSTU OFIMATIKOAN SARTUTA EZ DAUDEN LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK.

11.375.933 11.474.001 100,9 11.474.001 100,9 11.474.001 100,9238SERVICIO DE EXPLOTACION.USTIAPEN ZERBITZUA.-

2.353.432 2.353.432 100,0 2.353.432 100,0 2.353.432 100,0PROYECTOS COMUNES.AMANKOMUNEKO PROIEKTUAK.-

3.929.998 3.963.877 100,9 3.963.877 100,9 3.297.585 83,9INGENIERIA DE SISTEMASSISTEMEN INGENIARITZA-

85



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4.294.990 4.335.034 100,9 4.335.034 100,9 2.877.668 67,0COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.SARE KORPORATIVO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0714RED TETRA.TETRA SAREA.

1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOAADMINISTRACION DE JUSTICIA

1.789.171 1.724.000 96,4 1.724.000 96,4 833.274 46,6215RENTING DE PCS E IMPRESORAS.ORDENAGAILU ETA INPRIMAGAILUEN ALOKAIRUA.

1.800.000 856.387 47,6 801.387 44,5 681.535 37,9222MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.ERAIKIN JUDIZIALEN MANTENTZEA.

1.400.000 1.856.863 132,6 1.838.863 131,3 1.054.904 75,4237ENERGIA ELECTRICAENERGIA ELEKTRIKOA

2.730.000 2.224.153 81,5 2.224.153 81,5 1.261.153 46,2238LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA.-

4.500.000 3.604.586 80,1 3.604.586 80,1 2.718.909 60,4VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA ETA BESTELAKOAK.-

2.913.000 751.671 25,8 751.671 25,8 82.675 2,8RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.-

4.600.000 2.409.600 52,4 2.409.600 52,4 2.409.600 52,4NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROSAPLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK ETA BESTE BATZUK-

1.543.708 143.505 9,3 143.505 9,3 89.990 5,8OTROS SERVICIOSBESTELAKO ZERBITZUAK-

875.000 1.483.000 169,5 1.483.000 169,5 1.190.017 136,0

PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: ASISTENCIA TECNICA.

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAN HIZKUNTZA-NORMALIZATZEKO PLANA: LAGUNTZA TEKNIKOA.

-

0 1.595.676 - 0 - 0 -622

ADQUISICIÓN DE TRES MÓDULOS PABELLÓN PARA ARCHIVO DEL PALACIO JUSTICIA BARAKALDO

BARAKALDOKO JUSTIZIA JAUREGIRAKO ARTXIBORAKO HIRU PABILOI MODULU ESKURATZEA

-

2.810.721 468.001 16,7 419.374 14,9 217.388 7,7REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.ERAIKIN JUDIZIALAKBIRGAITU ETA ERAIKITZEA.-

2.000.000 2.145.348 107,3 2.124.625 106,2 721.285 36,1REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.ADINGABEEN ZENTROETAKO BIRGAITU ETA ERAIKTZEA.-

2.700.000 3.240.791 120,0 3.171.191 117,5 2.364.023 87,6632NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.INBERTSIO BERRIAK APLIKAZIO INFORMATIKOTAN.

86



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1412 JUSTIZIAJUSTICIA

924.603 1.540.000 166,6 1.540.000 166,6 1.385.964 149,9238CENTRO ANDOIU.ANDOIUKO ZENTROA.-

1.700.422 1.716.372 100,9 1.716.372 100,9 1.545.653 90,9CENTRO URIBARRI.URIBARRI IKASTEGIA.-

11.162.306 10.733.279 96,2 10.733.279 96,2 10.729.621 96,1454

COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2009 Y PRIMERO 2010.

ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2009KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2010KO LEHENENGOA.

-

1.618.379 1.104.996 68,3 1.104.996 68,3 1.090.091 67,4

TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2009 Y PRIMERO 2010. COLEGIO DE ABOGADOS.

ETXEKO BIOLENTZIARAKO TXANDA. 2009KO BIGARREN SEIHILEKOA ETA 2010EKO LEHENENGOA. ABOKATUEN ELKARGOA.

-

4712 ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZANORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

15.220.700 14.517.077 95,4 14.517.077 95,4 11.063.714 72,7412

TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.

HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.


8.656.944 9.072.663 104,8 9.072.663 104,8 7.284.658 84,1238KZGUNEAKZGUNEA-

5.960.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROYECTOS DIAEDIAE PROIEKTUAK-

0 4.585.760 - 4.585.760 - 0 -

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA - PLATEA

(PLATEA) ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN ZUZENKETA ETA AURRERA EGITEKO MANTENTZE-LANAK

-

4.494.885 4.530.858 100,8 4.432.189 98,6 2.182.348 48,6PEAGE E-ADMINISTRACIONPEAGE E-ADMINISTRAZIOA-

2.810.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0632PROYECTOS PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010INBERTSIOAK EGITEKO OHIZ KANPOKO PLANA PROIETUAK 2010

87



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

255.670.98179,7

238.089.36481,1

93,1 235.977.76181,9

92,3 191.515.46584,8

74,9

65.090.89120,3

55.462.89718,9

85,2 52.015.69718,1

79,9 34.195.44515,2

52,5

320.761.871100,0

293.552.261100,0

91,5 287.993.459100,0

89,8 225.710.910100,0

70,4

88



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

06 SEKZIOA: ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKSECCION 06: VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

18.078.949 17.349.207 96,0 17.315.900 95,8 14.628.584 80,9LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4312 ETXEBIZITZA

VIVIENDA2.070.336 1.865.247 90,1 1.865.247 90,1 991.450 47,9238

MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.

BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN BEHATOKIAREN MANTENTZE-ZERBITZUA

-

1.600.000 1.613.321 100,8 1.613.321 100,8 5.995 0,4

GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE S.A.

ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE SA.

-

6.391.141 0 0,0 0 0,0 0 0,0385GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2010ETXEBIZITZA FINANTZA-ERATORRIEN ONDORIZKO GASTUAK 2010.

22.319.000 22.288.994 99,9 22.288.994 99,9 22.288.994 99,9414

SUBVENCIONES A LA SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN AQUILER S.A.

ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN KUDEAKETARAKO SOZIETATEA SA-RI DIRU-LAGUNTZAK.

10.831.000 6.005.464 55,4 4.564.969 42,1 3.802.878 35,1621OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTOSAILAK LURZORUA ESKURATZEA.-

12.700.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBTENCION DE SUELO POR EL DEPARTAMENTOSAILAK LURZORUA ESKURATZEA-

1.409.483 2.608.719 185,1 2.608.719 185,1 2.073.122 147,1

OBRAS URBANIZACION. S-SUE-15.6, F-1A (AMBITO OESTE ANTZIOLA) Y 1B SAGASTIYA HERNANI.

URBANIZATZE-LANAK. S-SUE-15.6, F-1A (ANTZIOLA, MENDEB. EREMUA) ETA 1B SAGASTIYA, HERNANI.

-

548.276 2.562.659 467,4 2.562.659 467,4 1.678.679 306,2OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-2 PEÑOTA, 1 FASE, EN ORTUELLA.ORTUELLAN, PEÑOTA SR-2 SEKTOREA (LEHEN FASEA) URBANIZATZEKO LANAK.-

1.680.000 2.187.372 130,2 2.184.118 130,0 1.362.097 81,1OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-AREATAN URBANIZAZIO-OBRAK.-

2.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICOLURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-AREATAN URBANIZAZIO-OBRAK-

2.600.000 1.255.220 48,3 1.255.220 48,3 1.255.220 48,3622ADQUISICION DE VIVIENDAS. EXPROPIACIONESETXEBIZITXAK EROSTEA. DESJABETZAK.-

3.468.027 3.835.240 110,6 3.835.240 110,6 3.835.240 110,6

CONSTRUCCION 125 ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS PARA JOVENES P-ES-1 INTXAURRONDO, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.

GAZTEENTZAKO ALDI BATERAKO 125 ALOJAMENDU ERAIKITZEA DONOSTIAN: INTXAURRONDOKO P-ES-1.

-

3.714.074 3.677.854 99,0 3.677.854 99,0 1.826.062 49,2CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS P-220/8 RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA.70 ETXEBIZITZA ERAIKITZEA DONOSTIAN: LOIOLAKO ERRIBERA P-220/8AN.-

89



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.909.478 1.607.049 55,2 1.607.049 55,2 708.871 24,4

CONST.38 VIVI. SOC., ANEJOS Y URBAN. PERIMET. EL AR. 42, MARIARATS, BEASAIN.

BEASAINGO 42. AREAN (MARIARATS) 38 ETXEBIZITZA SOZIAL ,ERANSKINAK ERAIKI ETA URBANIZATU.

-

4.559.039 2.588.443 56,8 2.156.443 47,3 1.340.028 29,4CONSTRUCCION 70 VIV PARCELA A-4 POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.

DONOSTIAKO MORLANS POLIGONOAN, A-4 LURZATIAN 70 ETXEBIZITZA ERAIKI.-

1.855.000 1.491.183 80,4 1.491.183 80,4 33.861 1,8

CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN S. JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI.

24 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA HAIEN ERANSKINAK ERAIKI SANTURTZIN: S. JUAN ROMPEOLAS, BI-2.

-

2.079.028 1.572.873 75,7 1.572.873 75,7 727.613 35,0

CONSTRUCCION 26 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN LA U.E. 19 ARAMOTZ, DURANGO.

26 ETXEBIZITZA SOZIAL ETA HAIEN ERANSKINAK ERAIKI DURANGON: ARAMOTZ 19 EU.

-

1.875.149 316.958 16,9 316.958 16,9 7.963 0,4

CONSTRUCCION 59 VIV. AREA GALINDO ZONA 3 BLOQUE 25, 26, 27, PORMETXETA BARAKALDO.

59 ETX. ERAIKI BARAKALDON: PORMETXETA, GALINDO ALDEA, 3. EREMUA, 25., 26. ETA 27. BLOKEAK.

-

3.040.000 1.235.006 40,6 823.383 27,1 450.946 14,8OBRA NUEVA EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.OBRA BERRIA, ERAIKUNTZA ETA ZERBITZU PROFESIONALAK.-

0 1.515.666 - 1.515.666 - 1.457.914 -

CONSTRUCCION DE 25+30 VIV. EN EDIF. 1 Y EDIF 2 PERI BILBAO LA VIEJA, BLBAO.

25+30 ETX. ERAIKI BILBON: ERAIK. 1 ETA ERAIK. 2 ETXEBIZITAK. PERI BILBO ZAHARRA

-

2.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROMOCION DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS DOTACIONALESETXEBIZITZEN ETA ZUZKIDURA-BIZITOKIETEN SUSTAKETA-

15.788.582 15.788.581 100,0 15.788.581 100,0 0 0,0714FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2008.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2008KO PROGRAMA-KONTRATUA.-

4.340.000 4.340.000 100,0 4.340.000 100,0 42.552 1,0FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2009KO PROGRAMA-KONTRATUA.-

3.500.000 500.000 14,3 500.000 14,3 0 0,0FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010KO PROGRAMA-KONTRATUA.-

4.400.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0SUBVENCION SPGVA COMPRA PROMOCIONES ALQUILER 2010EROSKETA SUSTAPEN ALOKETA 2010 SPGVA DIRU-LAGUNTZA-

3.770.582 3.770.582 100,0 3.770.582 100,0 3.770.582 100,0722

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BILBAO. AMBITO ACTUACION MINA DEL MORRO-MIRAFLORES.

HITZARMENA BILBOKO UDALAREKIN. LARREAGABURU-MIRAFLORES JARDUERA-EREMUA.

-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PROGRAMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANAAUZO ETA HIRI BERRIKUNTZAKO PROGRAMA-

90



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0VITORIA RAMPAS CANTON DEL SEMINARIOGASTEIZKO APAIZGAITEGIKO KANTOIAREN ARRAPALAK-

2.385.000 3.017.506 126,5 3.017.506 126,5 505.734 21,2CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2009.2009KO IRISGARRITASUN-HITZARMENAK.-

1.450.000 2.096.000 144,6 2.096.000 144,6 280.000 19,3SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2009.ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZETARAKO DIRU-LAGUNTZAK, 2009.-

5.250.000 4.604.000 87,7 4.603.000 87,7 18.000 0,3SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2010.ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZETARAKO DIRU-LAGUNTZAK, 2010.-

3.436.000 2.808.000 81,7 2.808.000 81,7 0 0,0751SUBVENCIONES ALOKABIDE, SA. 2010ALOKABIDE SA-RENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 2010.

2.769.065 2.769.065 100,0 2.769.065 100,0 2.769.065 100,0752

SUBVENCION PROMOCION CONCERTADA 87 VPO RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA.

DONOSTIAKO LOIOLA ERRIBERAN 87 BOEREN HITZARTUTAKO SUSTAPENARI DIRU-LAGUNTZA.

-

1.500.000 1.556.905 103,8 281.905 18,8 281.905 18,8SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2010.ITUNDUTAKO SUSTAPENETARAKO DIRU-LAGUNTZAK, 2010.-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2009.ALOKATZEKO SUSTATUTAKO ETXEBIZITZETARAKO DIRU-LAGUNTZAK, 2009.-

10.895.388 8.865.000 81,4 8.865.000 81,4 5.746.132 52,7SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/09.FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK, 90/09.-

1.559.000 1.559.000 100,0 514.866 33,0 514.866 33,0SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2010.FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK, 2010.-

1.500.000 100.000 6,7 22.412 1,5 22.412 1,5753

SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA USADA EN AMBITOS RURALES 2010.

LANDA-EREMUTAN ETXEBIZITZA LIBRE ERABILIAK EROSTEKO DIRU-LAGUNTZAK, 2010.

-

15.000.000 19.400.000 129,3 4.048.831 27,0 4.048.831 27,0SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2010.ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK, 2010.-

5131 TRENBIDEAKFERROCARRILES

16.255.000 15.916.257 97,9 15.916.257 97,9 15.916.257 97,9413SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.

2.863.401 2.888.085 100,9 2.888.085 100,9 2.398.740 83,8623ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.-

1.625.000 2.000.550 123,1 2.000.550 123,1 593.195 36,5AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.BILBOKO TRANBIAREN ZABALKUNTZA.-

91



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.226.000 1.520.956 47,1 800.000 24,8 375.877 11,7641

CONVENIO CON EL AYTO. DE ZAMUDIO PARA LA SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.

ZAMUDIOKO UDALAREKIKO HITZARMENA, UGALDEGURENGO I. POLIGONOKO TRENBIDE-PASAGUNEAK KENTZEKO.

107.325.000 72.525.000 67,6 72.525.000 67,6 72.525.000 67,6713

SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.

EUSKAL TRENBIDE SAREAREN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITALERAKO DIRULAGUNTZA.

-

700.000 3.000.000 428,6 3.000.000 428,6 3.000.000 428,6

SUBVENCION DE CAPITAL A EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO APEADERO SARRATU.

EUSKAL TRENBIDE SAREARI KAPITAL DIRULAGUNTZA SARRATU GERALEKUA ERAIKUNTZA-PROIEKTUA FINANTZATZEKO.

-

22.413.301 22.413.301 100,0 22.413.301 100,0 22.413.301 100,0

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREA

EUSKAL TRENBIDE SAREARI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRULAGUNTZA

-

5133 BILBOKO HIRI TRENBIDEA (BHT)FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

4.305.400 4.342.450 100,9 4.342.450 100,9 3.592.201 83,4641ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.

18.365.497 16.465.497 89,7 16.465.497 89,7 16.465.497 89,7713PROYECTO CONSTRUCTIVO LINEA 5 HASTA HOSPITALOSPITALERAINO 5. LINEAREN ERAIKUNTZA-PROIEKTUA-

4.200.000 4.200.000 100,0 4.200.000 100,0 4.200.000 100,0

SUBVENCION DE CAPITAL A EUSKAL TRENBIDE SAREA PARA LA FINANCIACION DEL TRAMO MATICO, LINEA 3 DE METRO DE BILBAO.

EUSKAL TRENBIDE SAREARI INBERTSIOAK FINANTZATZEKO KAPITAL DIRULAGUNTZA. MATIKO TARTEA, LINEA 3 BILBOKO METROA.

-

35.070.000 35.070.000 100,0 35.070.000 100,0 35.070.000 100,0722

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO, BILBOKO HIRI TRENBIDEA FINANTZATZEKO.

5134 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-BEREZKO FINANTZAZIOANUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-FINAN. PROPIA

25.934.000 18.977.836 73,2 18.977.836 73,2 17.942.748 69,2641ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.

5135 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

49.140.000 46.952.989 95,5 29.923.352 60,9 8.820.394 17,9641

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO].

-

16.180.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA].

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA].

-

92



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


21.650.000 30.466.379 140,7 30.466.379 140,7 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA).

-

38.240.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TOLOSAKO BIDEGUNEA).

-

25.270.000 18.614.133 73,7 18.614.133 73,7 1.862.330 7,4

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN MENDEBALDEKO BIDEGUNEA).

-

35.670.000 22.751.707 63,8 22.751.707 63,8 700.139 2,0

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (LEGORRETAKO BIDEGUNEA).

-

24.730.000 16.164.205 65,4 16.164.205 65,4 5.007.327 20,2

OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).

GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (BEASAIN EKIALDEKO BIDEGUNEA).

-

11.740.000 33.197.034 282,8 0 0,0 0 0,0OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN).-

2.770.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0ACCESO A CIUDADES.HIRIETAKO SARBIDEAK.-

5142 GARRAIOAREN ANTOLAMENDUAORDENACION DEL TRANSPORTE

38.391.489 37.231.489 97,0 37.231.489 97,0 37.231.489 97,0414SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.EUSKO TRENBIDEAK USTIAPEN DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.

2.510.000 2.100.000 83,7 0 0,0 0 0,0452ABANDONO ACTIVIDAD.LANBIDEA UZTEA.

36.065.400 28.565.400 79,2 28.565.400 79,2 28.565.400 79,2714FERROCARRILES VASCOS.EUSKO TRENBIDEAK.

5151 PORTUEN ADMINISTRAZIOA ETA ITSAS GAIAKADMINISTRACION PORTUARIA Y ASUNTOS MARITIMOS

918.159 2.656.454 289,3 2.656.454 289,3 2.471.774 269,2612OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.-

5.793.000 8.677.293 149,8 5.091.613 87,9 4.468.442 77,1OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-

93



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.635.345 1.280.185 78,3 1.280.185 78,3 1.247.089 76,3OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.BIZKAIKO PORTUETAN HASITAKO OBRAK.-

4.934.425 1 0,0 1 0,0 0 0,0OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.BIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-

4.828.000 4.310.344 89,3 4.310.344 89,3 0 0,0OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIABIZKAIKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.-

4.339.242 3.592.441 82,8 3.592.441 82,8 2.829.721 65,2622OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.OBRAK GIPUZKOAKO PORTUETAKO ERAIKINETAN.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

758.859.25594,6

602.631.10094,9

79,4 525.928.22394,8

69,3 364.172.51495,2

48,0

43.077.0355,4

32.347.2155,1

75,1 28.969.7775,2

67,3 18.541.6694,8

43,0

801.936.291100,0

634.978.315100,0

79,2 554.898.000100,0

69,2 382.714.183100,0

47,7

94



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

07 SEKZIOA: INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOASECCION 07: INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

17.202.369 16.955.179 98,6 16.955.179 98,6 14.144.556 82,2LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5211 EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANA

PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION12.290.000 12.290.000 100,0 12.290.000 100,0 12.290.000 100,0414

FOMENTO DE COMPETITIVIDAD A TRAVES DE LAS TICS.LEHIAKORTASUNA IKTEN BITARTEZ SUSTATZEA.

2.950.363 2.949.835 100,0 2.949.835 100,0 592.510 20,1632PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.IZAPIDETZA TELEMATIKOKO PROIEKTUAK.

5.741.000 5.741.000 100,0 5.741.000 100,0 1.435.250 25,0714SPRI - AGENDA DIGITAL - PLAN PESI 2010SPRI - AGENDA DIGITALA - PESI PLANA 2010

8.900.000 8.900.000 100,0 0 0,0 0 0,0752DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICS. GAITEK.IKTETAN GARAPEN TEKNOLOGIKOA ETA BERRIKUNTZA. GAITEK.

5413 TEKNOLOGIATECNOLOGIA

3.144.757 3.144.757 100,0 3.144.757 100,0 3.144.757 100,0414DEFICIT SPRI.UET-SPRI MENTS.

1.900.000 1.900.000 100,0 1.900.000 100,0 0 0,0729SAIOTEK 2009. PLURIANUALESSAIOTEK 2009. URTE ANITZEKOAK

22.159.250 27.659.250 124,8 0 0,0 0 0,0752DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2010PRODUKTU BERRIA GARATZEA. GAITEK 2010.-

4.500.000 4.500.000 100,0 0 0,0 0 0,0LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2010.OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK BULTZATZEA. NETS 2010.-

7.000.000 6.998.066 100,0 6.998.066 100,0 3.163.313 45,2INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2009.IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2009-

16.450.000 16.450.000 100,0 0 0,0 0 0,0INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2010.IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2010.-

5.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

CONVENIO CDTI Y ADMON. C.A.P.V. - FONDO EUROINGENIO

CDTI ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ARTEAN HITZARMENA-EUROINGENIO FUNTSA

-

1.610.800 1.610.800 100,0 1.610.800 100,0 805.400 50,0754ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).ETORTEK 2008. IKERKETA ESTRATEGIKOA (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK).-

7.373.871 1.868.583 25,3 1.868.583 25,3 900.869 12,2ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).ETORTEK 2009. IKERKETA ESTRATEGIKOA (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK).-

13.573.000 13.573.000 100,0 0 0,0 0 0,0ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).ETORTEK 2010. IKERKETA ESTRATEGIKOA (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK).-

95



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


6.772.750 1.836.000 27,1 1.836.000 27,1 0 0,0SAIOTEK 2009. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.SAIOTEK 2009. LAGUNTZA ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.-

6.500.000 6.500.000 100,0 0 0,0 0 0,0

SAIOTEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. CONTRATO PROGRAMA .

SAIOTEK 2010. LAGUNTZA ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI. PROGRAMA KONTRATUA.

-

26.000.000 19.512.739 75,0 0 0,0 0 0,0EMAITEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.EMAITEK 2010. LAGUNTZA ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA SAREARI.-

4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0SUBVENCION FUNDACION TEKNIKER. NUEVAS INSTALACIONESTEKNIKER FUNDAZIOARI DIRULAGUNTZA. INSTALAZIO BERRIAK-

4.047.282 4.047.282 100,0 4.047.282 100,0 1.879.062 46,4ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES).ETORTEK 2008. IKERKETA ESTRATEGIKOA (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK).-

0 3.775.042 - 3.775.042 - 1.831.497 -ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)ETORTEK 2009 (GORANTZA DATOZEN SEKTOREAK)-

0 4.936.750 - 4.936.750 - 0 -SAIOTEK 2009 (INN-9.1)SAIOTEK 2009 (BER-9.1)-

0 6.487.261 - 0 - 0 -EMAITEK 2010EMAITEK 2010-

7.500.000 7.500.000 100,0 0 0,0 0 0,0759

CONSORCIO PARA LA CONST,EQUIP Y EXPLOT DE LA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION

ESPALAZIO BIDEZKO NEUTRO-ITURRIA ERAIKI, EKIPATU ETA USTIAPENERAKO PARTZUERGOA


4.200.000 4.000.000 95,2 4.000.000 95,2 4.000.000 95,2454SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUEBERRIKUNTZARAKO EUSKAL SISTEMA. INNOBASQUE

11.000.000 8.916.468 81,1 8.916.468 81,1 3.336.068 30,3752INVESTIGACION ESTRATEGICAIKERKETA ESTRATEGIKOA-

0 1.999.999 - 1.999.999 - 941.099 -ETORGAI 2009 (INN-6.2)ETORGAI 2009 (BER-6.2)-

2.500.000 2.500.000 100,0 0 0,0 0 0,0ETORGAI 2010ETORGAI 2010-

3.000.000 3.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0FONDO DE INNOVACION: GAITEK 2010FONDO DE INNOVACION: GAITEK 2010-

5.000.000 3.332.903 66,7 0 0,0 0 0,0754FONDO DE INNOVACION: EMAITEK 2010FONDO DE INNOVACION: EMAITEK 2010-

96



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.000.000 3.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0FONDO DE INNOVACION: ETORTEK 2010FONDO DE INNOVACION: ETORTEK 2010-

0 1.972.463 - 1.972.463 - 1.577.970 -CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA (INN-6.2)IKERKETA KOOPERATIBOKO ZENTROAK (INN-6.2)-

0 1.667.097 - 0 - 0 -EMAITEK 2010EMAITEK 2010-

10.000.000 8.027.537 80,3 8.027.537 80,3 6.422.030 64,2CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVAIKERKETA KOOPERATIBOKO ZENTROAK-

7211 EGITURA ETA LAGUNTZAESTRUCTURA Y APOYO

1.599.975 1.596.711 99,8 1.596.711 99,8 937.216 58,6238TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.

7212 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZADESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

2.579.090 2.579.090 100,0 2.579.090 100,0 2.579.090 100,0414DEFICIT EXPLOTACION SPRI.SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA.-

6.391.000 6.391.000 100,0 6.391.000 100,0 6.000.000 93,9

PLAN RESISTE, A CONSULTORES EXTERNOS PARA REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS DE PYMES.

RESISTE PLANA, KANPOKO AHOLKULARIENTZAKOA, ETEEN FINANTZA-BERREGITURAKETETARAKO.

-

11.800.000 11.800.000 100,0 11.800.000 100,0 11.800.000 100,0

PLAN COMPITE, A CONSULTORES EXTERNOS PARA MEJORA DE COMPETITIVIDAD.

COMPITE PLANA, KANPOKO AHOLKULARIENTZAKOA, LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO.

-

1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 100,0 0 0,0PROGRAMA EKINTZAILE.EKINTZAILE PROGRAMA.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 0 0,0PROGRAMA CONECT GUNEA.CONECT GUNEA PROGRAMA.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 0 0,0714RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA.RENOVE MAKINA ERREMINTA.-

3.700.000 3.700.000 100,0 3.700.000 100,0 3.000.000 81,1AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.INBERTSIOEN FINANTZAKETARI LAGUNTZAK.-

28.000.000 28.000.000 100,0 16.000.000 57,1 16.000.000 57,1811AMPLIACION CAPITAL SPRI.SPRI-REN KAPITALAREN HANDITZEA.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0PARQUE EMPRESARIAL DE BURCEÑA.BURTZEÑA ENPRESA PARKEA.-

15.000.000 15.000.000 100,0 5.000.000 33,3 5.000.000 33,3FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGOEZTEN ARRISKU-KAPITALAREN FUNTSA-

97



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


14.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AMPLIACIÓN CAPITAL SPRI - FONDOS CAPITAL RIESGO - PLAN EXTRAORDINARIO INVERSIONE

SPRIREN KAPITAL-GEHIKUNTZA - ARRISKU-KAPITALEKO FONDOAK - INBERTSIOAK EGITEKO OHIZ HANPOKO PLANA

-

1.943.500 1.943.500 100,0 1.943.500 100,0 1.943.500 100,0823GAUZATU 2007.GAUZATU 2007.-

3.529.500 3.529.500 100,0 3.529.500 100,0 3.529.500 100,0GAUZATU 2008.GAUZATU 2008.-

3.165.500 3.165.500 100,0 3.165.500 100,0 3.165.500 100,0GAUZATU 2009.GAUZATU 2009.-

4.103.280 4.103.265 100,0 4.103.265 100,0 3.390.182 82,6BIDERATU 2010.BIDERATU 2010.-

7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIAINNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

1.568.353 1.568.353 100,0 1.568.353 100,0 0 0,0414DEFICIT EXPLOTACION SPRI.SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA.-

2.700.000 2.700.000 100,0 2.700.000 100,0 2.700.000 100,0VIGILANCIA Y DESARROLLO DE NUEVAS POLITICAS DE INNOVACION.BERRIKUNTZA POLITIKA BERRIAK ZAINTZEA ETA GARATZEA.-

1.480.080 988.080 66,8 988.080 66,8 724.080 48,9454MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.LEHIAREN HOBEKUNTZA: BEHATOKI ESTRATEGIKOAK.-

3.030.772 2.330.889 76,9 2.330.889 76,9 2.028.850 66,9MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACIONELKARLAGUNTZAGATIK LEHIAREN HOBEKUNTZA-

6.250.000 6.250.000 100,0 6.250.000 100,0 6.126.314 98,0714

INCORPORACION DE SOLUCIONES Y PROCESOS PARA LA COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES.

ENPRESA ETA ADMINISTRAZIOEN LEHIAKORTASUNERAKO KONPONBIDEAK ETA PROZESUAK SARTZEA.

12.000.000 12.000.000 100,0 12.000.000 100,0 12.000.000 100,0811AMPLIACION CAPITAL SPRI.SPRIREN KAPITAL-GEHIKUNTZA.-

16.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AMPLIACIÓN CAPITAL SPRI - AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUES - PLAN EXTRAORDINARIO INVER

SPRIREN KAPITAL-GEHIKUNTZA - PARKE KAPITAL-GEHIKUNTZA - INBERTSIOAK EGITEKO OHIZ HANPOKO PLANA

-

7311 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPOLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 0 0,0713PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN MUNICIPIOSENERGIA-ERAGINKORTASUNEKO PROGRAMA, UDALERRIETAN

4.531.000 4.531.000 100,0 0 0,0 0 0,0752PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.ENERGIA ERAGINKORTASUN ARLOAN INBERTSIOEN SUSTAPENA.-

98



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


4.000.000 2.000.000 50,0 0 0,0 0 0,0

PARA UNA PLANTA DE BIOMASA EN ALAVA Y PROYECTOS DE BIOMASA EN OTROS PUNTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

ARABAKO BIOMASA-PLANTA BETERAKO ETA AUTONOMIA ERKIDEGOKO BESTE PUNTU BATZUEN BIOMASA-PROIEKTUAK.

-

7511 TURISMOATURISMO

11.608.942 11.589.997 99,8 11.589.997 99,8 8.228.692 70,9414BASQUETOUR.BASQUETOUR.

7612 BARNE MERKATARITZACOMERCIO INTERIOR

1.593.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0429ACCIONES DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y ASOCIATIVA.ERAKUNDEEN ETA ELKARTEEN LANKIDETZARAKO EKINTZAK.

2.100.000 2.100.000 100,0 2.100.000 100,0 0 0,0714AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.INBERTSIOAK FINANTZATZEKO LAGUNTZAK.-

10.000.000 10.000.000 100,0 10.000.000 100,0 3.561.661 35,6PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA DEMANDA (RENOVE)ESKARIA BERPIZTEKO PROGRAMAK (RENOVE)-

1.600.000 1.131.630 70,7 1.131.630 70,7 52.966 3,3722APOYO AINVERSIONES EN ENTORNOS URBANOS 2009.LAGUNTZA 2009AN HIRIALDEETAN INBERTSIOAK EGITEKO.-

5.750.000 5.750.000 100,0 0 0,0 0 0,0PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2010.MERKATARITZA HIRI-INGURUNEETAN SUSTATZEKO PROGRAMAK 2010.-

1.700.000 4.382.000 257,8 1.340.746 78,9 1.340.746 78,9752REFORMA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.MERKATARITZA ESTABLEZIMENDUEN ERALDAKETA.-

2.700.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES.MERKATARITZA EKIPAMENDUAK MODERNIZATZEA.-

12.020.242 12.020.242 100,0 12.020.242 100,0 12.020.242 100,0821BILBAO EXHIBITION CENTRE.BILBAO EXHIBITION CENTRE.

7613 NAZIOARTEKOTZEAINTERNACIONALIZACION

4.901.192 4.901.192 100,0 4.901.192 100,0 4.901.192 100,0414DEFICIT EXPLOTACION SPRI.SPRIREN USTIAPEN DEFIZITA.

9.030.498 9.065.757 100,4 0 0,0 0 0,0452APOYOS INTERNACIONALIZACION 2010.LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2010.-

1.848.620 1.848.620 100,0 0 0,0 0 0,0APOYOS INTERNACIONALIZACION 2010.LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO 2010.-

99



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

446.539.98687,3

405.018.33786,9

90,7 232.199.45682,0

52,0 169.494.11088,6

38,0

64.714.99912,7

61.076.79913,1

94,4 50.927.74918,0

78,7 21.897.81411,4

33,8

511.254.985100,0

466.095.136100,0

91,2 283.127.205100,0

55,4 191.391.924100,0

37,4

100



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

08 SEKZIOA: ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKSECCION 08: EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

16.718.882 16.485.704 98,6 16.429.324 98,3 13.881.318 83,0LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1312 GARAPEN LANKIDETZA

COOPERACION AL DESARROLLO1.879.322 952.240 50,7 952.240 50,7 0 0,0454

DISTRIBUCION AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD 2010

GARAPEN LANKIDE IZATEKO ETA LAGUNTZEKO FONDOAREN KARGURAKO 2010EKO PROGRAMETARAKO LAGUNTZEN BANAKETA

-

0 3.276.311 - 3.276.311 - 293.725 -

DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.

GARAPEN LANKIDETZA SUSTATZEKO FONDOAREN KARGURAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK BANATZEA

-

2.637.819 460.754 17,5 0 0,0 0 0,0AYUDAS HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA PERMANENTE.LAGUNTZA HUMANITARIOAK FINANTZAZIO-LERRO IRAUNKORARREN BITARTEZ.-

9.438.530 1.855.161 19,7 1.855.161 19,7 142.769 1,5

AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.

GARAPEN LANKIDETZA SUSTATZEKO FONDOAREN KARGURAKO 2008KO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.

-

0 4.468.493 - 4.468.493 - 177.776 -


GARAPEN LANKIDETZA SUSTATZEKO FONDOAREN KARGURAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK BANATZEA.

-

0 1.852.529 - 1.852.529 - 494.980 -754



-

16.466.203 14.467.452 87,9 0 0,0 0 0,0FONDO COOPERACION AL DESARROLLO 2010.GARAPENEAN LANKIDE IZATEKO FONDOA 2010.-

3.914.867 0 0,0 0 0,0 0 0,0FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2009.GARAPENEAN LANKIDE IZATEKO ETA LAGUNTZEKO FONDOA 2009.-

1.621.900 1.621.900 100,0 1.621.900 100,0 472.547 29,1

AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.

GARAPENEAN LANKIDE IZATEKO ETA LAGUNTZEKO FONDOAREN KARGURAKO 2008KO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.

-

0 2.723.913 - 2.723.913 - 158.912 -



-

3112 LANATRABAJO

101



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


14.663.446 14.412.342 98,3 14.412.342 98,3 11.004.488 75,0412INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALANLANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN

3121 GIZARTERATZEAINCLUSION SOCIAL

8.279.466 8.279.466 100,0 8.279.466 100,0 8.279.466 100,0414

DOTACION ECONOMICA PROYECTO PILOTO ACTIVACION LABORAL PERCEPTORES DE LA R.G.I.

R.G.I. JASOTZEN DUTENEI LANA SUSTATZEKO PROIEKTU PILOTURAKO DIRU-ZUZKIDURA

281.400.000 281.400.000 100,0 232.013.281 82,4 232.013.281 82,4421RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.DIRU SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA.-

43.108.373 43.108.373 100,0 31.678.814 73,5 31.678.814 73,5PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.ETXEBIZITZA-PRESTAZIO OSAGARRIA.-

3.250.000 3.250.000 100,0 0 0,0 0 0,0SUBSIDIO COMPLEMENTARIO A MONOPARENTALES.SUBSIDIO OSAGARRIA GURASO BAKARRENTZAT.-

21.178.178 21.178.178 100,0 15.251.949 72,0 15.251.949 72,0422

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.

GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTE-BAZTERKERIAREN AURKAKOLEGEARENAK.

-

8.181.633 0 0,0 0 0,0 0 0,0CONVENIOS DE INSERCION. PERSONAL DE REFUERZOGIZARTERATZE-HITZAMENAK. PREMIALDIKO LANGILEAK-

0 6.727.196 - 6.727.196 - 0 -

AYUDAS PARA PERSONAL TECNICO PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL.

LANGILE TEKNIKOETZAKO GIZARTERATZE PROGRAMA ETA JARDUERENTZARAKO LAGUNTZA

-

1.865.255 1.865.255 100,0 1.381.483 74,1 1.381.483 74,1

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL CONTEMPLADAS EN LA LEY 18/2008 GARANTIA DE INGRESOS.

SARRERAK BERMATZEKO 18/2008 LEGEAN ADIERAZITAKO GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK

-

1.683.187 1.839.618 109,3 1.839.618 109,3 1.733.656 103,0452EMPRESAS DE INSERCION 2008.LANERATZEN LAGUNTZEKO ENPRESAK 2008.-

2.006.438 2.019.871 100,7 2.004.056 99,9 1.966.056 98,0EMPRESAS DE INSERCION 2009.LANERATZEN LAGUNTZEKO ENPRESAK 2009.-

3.150.000 1.655.038 52,5 839.412 26,6 397.981 12,6EMPRESAS DE INSERCION 2010.LANERATZEN LAGUNTZEKO ENPRESAK 2010.-

2.000.001 2.000.000 100,0 0 0,0 0 0,0454

PLAN DE APOYO PARA EL MANTENIMINETO Y CREACION DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

ENPLEGUKO ZENTRO BEREZIETAN DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO ENPLEGUA MENTENTZEKO ETA SORTZEKO BABES-PLANA.

3122 INMIGRAZIOAINMIGRACION

102



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.625.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0422

AYUDAS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV

EAEKO UDALERRIETAN INMIGRAZIO ETA KULTURARTEKOTASUNAREN ALORREKO PROGRAMAK BURUTZEKO LAGUNTZAK.

3123 GIZARTE ZERBITZUAKSERVICIOS SOCIALES

2.200.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0422

AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.

TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.

221.922 1.865.228 840,5 1.865.228 840,5 1.492.182 672,4454

ORDEN AYUDAS FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR INTERVENCION SOCIAL PAIS VASCO

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN GIZARTERATZEAREN GAINEKO EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREAREN JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEKO AGINDUA

-

8.000.000 6.113.677 76,4 6.113.677 76,4 4.789.625 59,9

PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL )

ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA)

-

3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0754PROYECTO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN ATENCION SOCIOSANITARIA.

ARRETA SOZIOSANITARIOAN IKERKETA, GARAPEN ETA BERRIKUNTZA PROIEKTUA

3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKAPOLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

3.010.000 3.010.000 100,0 1.665.034 55,3 1.661.503 55,2452DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.118/07 DEKRETUA - LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA.

1.665.000 1.665.000 100,0 1.665.000 100,0 1.421.600 85,4453DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.176/02 DEKRETUA - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIAK 2006.-

24.998.828 27.250.700 109,0 22.796.400 91,2 22.796.400 91,2DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.255/06 DEKRETUA - SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.-

30.215.452 30.585.516 101,2 14.267.208 47,2 14.261.410 47,2

CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.

LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT, ADINGABEAK ZAINTZEKO

-

1.644.906 536.505 32,6 107.748 6,6 107.748 6,6

CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.

LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI EGITEA: MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK ZAINTZEKO.

-

103



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3211 ENPLEGUAEMPLEO

1.728.987 1.640.158 94,9 1.640.158 94,9 1.640.158 94,9414EGAILAN. PROYECTOS DE COLOCACIONEGAILAN. LANERATZEKO PROIEKTUAK-

4.215.088 4.215.088 100,0 4.215.088 100,0 4.215.088 100,0EGAILAN. PROYECTOS DE LANBIDE.EGAILAN. LANBIDE-PROIEKTUAK.-

1.023.050 2.080.735 203,4 2.055.985 201,0 834.223 81,5452AYUDAS AL EMPLEOENPLEGURAKO LAGUNTZAK.-

3.414.812 3.042.500 89,1 3.030.500 88,7 2.267.500 66,4

DECRETO 328/03 CAPITULO IV - APOYO A LA CREACION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES 2008.

328/03 DEKRETUA IV. KAPITULUA - ENPRESA-EGITURA BERRIAK SORTZEKO DIRU LAGUNTZAK 2008.

-

4.431.760 1.248.427 28,2 1.240.734 28,0 547.015 12,3DECRETO 329/03 CAP II A V - AYUDAS AL EMPLEO 2009.329/03 DEKRETUA, II. - V. KAPITULUA - ENPLEGURAKO LAGUNTZAK 2009.-

0 2.746.800 9156000000,0

2.746.800 9156000000,0

2.020.100 6733666666,7

DECRETO 328/2003 REGULA AYUDAS A CREACION NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES.

328/2003 DEKRETUA, KULTURA EKINTZAILEA ETA ENPRESA SORTZEKO AUKERA BABESTEN DUENA

-

600.000 5.185.203 864,2 4.311.014 718,5 2.805.782 467,6DECRETO 329/2003 POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO CAPITULOS II AL V.

329/03 DEKRETUA KAPITULU II. - V. KAPITULUA - ENPLEGURAKO LAGUNTZAK 2009-

3.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0454AYUDAS AL EMPLEOENPLEGURAKO LAGUNTZAK.

3231 PRESTAKUNTZAFORMACION

2.035.715 340.955 16,7 339.355 16,7 294.473 14,5452

DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCION LABORAL. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.

327/03 DEKRETUA II. KAPITULUA - LANERATZEAREN ZERBITZURAKO PRESTAKUNTZA-BALIABIDEEN KATALOGOA. EUROPAKO GIZARTE FUNTSA.

-

4.400.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS ORIENTACION EMPLEO, PROMOCION EMPRESARIAL Y CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.

ENPLEGURAKO ORIENTAZIORAKO LAGUNTZAK, ENPRESA-SUSTAPENA, PRESTAKUNTZA-BALIABIDEEN KATALOGOA. EUROPAKO GIZARTE FUNTSA.

-

0 5.393.230 - 3.725.857 - 2.871.414 -DECRETO 327/03 CAPITULO II327/03 DEKRETUA KAPITULU II-

31.978.944 24.879.961 77,8 1.939.974 6,1 676.742 2,1454FINANCIACION DE LA FUNDACION VASCA PARA LA FORMACION CONTINUAETENGABEKO PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOREN FINANTZAKETA-

0 1.692.530 - 1.246.049 - 887.253 -DECRETO 327/03 CAPITULO II327/03 DEKRETUA KAPITULU II-

104



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.457.150 307.798 21,1 307.798 21,1 174.205 12,0

DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCION LABORAL.

327/03 DEKRETUA II. KAPITULUA - LANERATZEAREN ZERBITZURAKO PRESTAKUNTZA-BALIABIDEEN KATALOGOA.

-

3.451.047 0 0,0 0 0,0 0 0,0

AYUDAS ORIENTACION EMPLEO, PROMOCION EMPRESARIAL, CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS, PROYECTOS EXTENSION CULTURA EMPRENDEDORA. FSE-FONDO SOCIAL EUROPEO.

ENPLEGURAKO ORIENTAZIORAKO LAGUNTZAK, ENPRESA-SUSTAPENA, PRESTAKUNTZA-BALIABIDEEN KATALOGOA, KULTURA EKINTZAILEA HEDATZEKO PROIEKTUAK. EUROPAKO GIZARTE FUNTSA.

-

0 3.973.390 - 2.924.030 - 2.158.023 -DECRETO 327/03 CAPITULO II327/03 DEKRETUA. II KAPITULUA-


2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0754

PUESTA EN MARCHA CENTRO DE INNOVACION SOCIO SANITARIA DENTRO PLAN INVERSIONES.

PUESTA EN MARCHA CENTRO DE INNOVACION SOCIO SANITARIA DENTRO PLAN INVERSIONES.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

584.261.16189,4

563.673.19488,9

96,5 425.811.12588,1

72,9 387.251.64692,8

66,3

69.300.29210,6

70.427.40011,1

101,6 57.647.80011,9

83,2 30.111.7327,2

43,5

653.561.453100,0

634.100.593100,0

97,0 483.458.924100,0

74,0 417.363.378100,0

63,9

105



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

09 SEKZIOA: OSASUN ETA KONTSUMOASECCION 09: SANIDAD Y CONSUMO

50.623.665 50.515.575 99,8 50.263.882 99,3 42.254.469 83,5LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4111 ADMINISTRAZIO OROKORRA: EGITURA ETA LAGUNTZA

ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO1.606.903 331.946 20,7 331.946 20,7 331.946 20,7212

ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA

PARKE TEKNOLOGIKOKO ERAIKINAREN ALOKAIRUA. OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIA

1.129.136 2.169.306 192,1 2.169.306 192,1 641.712 56,8632APLICACIONES INFORMATICAS (U R M)APLIKAZIO INFORMATIKOAK (U R M)

4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOAFINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

100.006.468 94.380.316 94,4 94.380.316 94,4 85.156.664 85,2241DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

16.957.390 17.244.007 101,7 17.244.007 101,7 15.557.023 91,7UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.-

18.001.963 17.950.653 99,7 17.950.653 99,7 16.177.722 89,9CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.-

56.788.470 56.788.470 100,0 56.555.728 99,6 50.506.574 88,9COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-

7.430.181 7.430.181 100,0 7.430.181 100,0 6.188.817 83,3COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

169.089.025 169.089.025 100,0 168.675.386 99,8 146.542.781 86,7HOSPITAL TXAGORRITXU.TXAGORRITXUKO OSPITALEA.-

100.162.302 100.162.302 100,0 99.972.658 99,8 90.364.424 90,2HOSPITAL SANTIAGO.SANTIAGO OSPITALEA.-

7.875.267 7.875.267 100,0 7.852.821 99,7 6.836.300 86,8HOSPITAL LEZA.LEZAKO OSPITALEA.-

26.689.709 26.689.709 100,0 26.612.764 99,7 26.486.018 99,2HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.ARABAKO OSPITALE PSIKIATRIKOA ETA OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA.-

74.188.943 74.188.943 100,0 73.977.487 99,7 66.142.152 89,2COMARCA GIPUZKOA-ESTE.GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA.-

56.215.687 57.516.868 102,3 57.516.868 102,3 51.298.990 91,3COMARCA GIPUZKOA-OESTE.GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA.-

397.597.911 397.597.911 100,0 396.464.665 99,7 343.157.820 86,3HOSPITAL DONOSTIA.DONOSTIAKO OSPITALEA.-

106



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


50.067.823 50.067.823 100,0 49.925.118 99,7 42.712.480 85,3HOSPITAL ZUMARRAGA.ZUMARRAGAKO OSPITALEA.-

38.928.614 38.928.614 100,0 38.817.658 99,7 34.375.022 88,3HOSPITAL BIDASOA.BIDASOAKO OSPITALEA.-

40.102.123 40.102.123 100,0 39.987.823 99,7 34.521.161 86,1HOSPITAL MENDARO.MENDAROKO OSPITALEA.-

31.663.584 31.663.584 100,0 31.573.335 99,7 26.871.781 84,9HOSPITAL ALTO DEBA.DEBA GARAIKO OSPITALEA.-

11.547.799 11.547.799 100,0 11.514.885 99,7 10.136.815 87,8SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.GIPUZKOAKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA.-

72.680.088 72.472.933 99,7 72.472.933 99,7 64.725.229 89,1COMARCA BILBAO.BILBOKO ESKUALDEA.-

58.991.318 58.802.001 99,7 58.802.001 99,7 52.934.622 89,7COMARCA INTERIOR.BARRUALDEKO ESKUALDEA.-

39.257.856 39.145.962 99,7 39.145.962 99,7 34.952.097 89,0COMARCA URIBE-KOSTA.URIBE-KOSTAKO ESKUALDEA.-

61.018.920 60.845.002 99,7 60.845.002 99,7 54.350.551 89,1COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA.-

3.641.497 3.641.497 100,0 3.641.497 100,0 3.034.581 83,3COMARCA GIPUZKOA-OESTE.GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESKUALDEA.-

415.897.312 416.059.039 100,0 416.059.039 100,0 371.758.181 89,4HOSPITAL CRUCES.GURUTZETAKO OSPITALEA.-

276.206.111 275.153.121 99,6 275.153.121 99,6 269.961.477 97,7HOSPITAL BASURTO.BASURTUKO OSPITALEA.-

157.607.246 157.579.043 100,0 157.579.043 100,0 156.262.148 99,1HOSPITAL GALDAKAO.GALDAKAOKO OSPITALEA.-

51.889.017 52.525.286 101,2 52.525.286 101,2 49.909.368 96,2HOSPITAL SAN ELOY.SAN ELOY OSPITALEA.-

23.310.215 23.243.776 99,7 23.243.776 99,7 23.154.652 99,3HOSPITAL SANTA MARINA.SANTA MARINA OSPITALEA.-

21.504.175 21.442.883 99,7 21.442.883 99,7 19.386.893 90,2HOSPITAL DE GORLIZ.GORLIZKO OSPITALEA.-

15.877.931 16.024.156 100,9 16.024.156 100,9 15.261.775 96,1HOSPITAL BERMEO.BERMEOKO OSPITALEA.-

15.177.817 15.243.662 100,4 15.243.662 100,4 14.076.762 92,7HOSPITAL ZALDIBAR.ZALDIBARKO OSPITALEA.-

107



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


19.714.498 19.658.307 99,7 19.658.307 99,7 17.531.644 88,9HOSPITAL ZAMUDIO.ZAMUDIOKO OSPITALEA.-

19.331.913 19.276.813 99,7 19.276.813 99,7 17.159.303 88,8SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.BIZKAIKO OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA.-

1.542.344 1.542.344 100,0 1.285.287 83,3 1.071.073 69,4242RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA.-

6.225.124 5.678.152 91,2 5.556.572 89,3 4.641.187 74,6RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.-

1.548.162 1.548.162 100,0 1.124.220 72,6 936.850 60,5OTROS CONCIERTOS.BESTE HITZARMEN BATZUK.-

5.200.338 5.344.103 102,8 4.482.356 86,2 3.185.980 61,3DIRECCION TERRITORIAL ARABA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

8.189.357 4.380.241 53,5 4.101.622 50,1 3.429.933 41,9DIRECCION TERRITORIAL ARABA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

2.149.633 3.163.539 147,2 3.053.117 142,0 2.469.648 114,9TRANSPORTE PROGRAMADO.PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.-

3.941.205 4.941.205 125,4 4.618.819 117,2 3.580.831 90,9RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.-

2.187.762 2.187.762 100,0 236.170 10,8 177.128 8,1DIRECCION TERRITORIAL ARABA.ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-

12.356.363 13.665.700 110,6 10.713.377 86,7 8.472.728 68,6DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-






19.420.943 19.826.146 102,1 18.394.427 94,7 13.883.533 71,5DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-


108



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA



2.000.000 1.021.548 51,1 1.021.548 51,1 963.918 48,2DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.-




2.250.100 1.429.498 63,5 1.429.498 63,5 1.429.498 63,5453PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.-

3.580.900 2.381.890 66,5 2.381.890 66,5 2.381.890 66,5PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.-

19.650.000 22.576.151 114,9 22.576.151 114,9 21.376.151 108,8713DIRECCION GENERAL.ZUZENDARITZA NAGUSIA.-

3.600.000 3.600.000 100,0 3.600.000 100,0 3.544.573 98,5CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.-

28.300.000 28.300.000 100,0 28.300.000 100,0 0 0,0INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2010. OSAKIDETZAOHIZ KANPOKO INBERTSIOAK 2010. OSAKIDETZA-

2.250.000 1.987.368 88,3 1.987.368 88,3 516.667 23,0COMARCA ARABA.ARABAKO ESKUALDEA.-

5.400.000 5.400.000 100,0 5.400.000 100,0 4.474.875 82,9HOSPITAL DONOSTIA.DONOSTIAKO OSPITALEA.-

2.932.939 3.361.030 114,6 3.361.030 114,6 3.361.030 114,6HOSPITAL BIDASOA.BIDASOAKO OSPITALEA.-

7.250.000 7.450.000 102,8 7.450.000 102,8 7.274.144 100,3HOSPITAL ALTO DEBA.DEBAGOINEKO OSPITALEA.-

2.900.000 2.836.044 97,8 2.836.044 97,8 1.671.667 57,6COMARCA GIPUZKOA-ESTE.GIPUZKOA EKIALDEKO ESKUALDEA.-

15.810.553 11.891.572 75,2 11.891.572 75,2 11.499.866 72,7HOSPITAL CRUCES.GURUTZETAKO OSPITALEA.-

6.610.100 6.610.100 100,0 6.610.100 100,0 4.870.303 73,7HOSPITAL BASURTO.BASURTUKO OSPITALEA.-

7.476.500 7.476.500 100,0 7.476.500 100,0 3.860.935 51,6HOSPITAL GALDAKAO.GALDAKAOKO OSPITALEA.-

109



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


3.073.095 3.073.095 100,0 3.073.095 100,0 1.811.999 59,0COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.EZKERRALDE-ENKARTERRI ESKUALDEA.-

2.000.000 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0 2.000.000 100,0714INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2010. OSATEKOHIZ KANPOKO INBERTSIOAK 2010. OSATEK

4113 OSASUN PUBLIKOASALUD PUBLICA

2.829.928 2.620.800 92,6 2.620.800 92,6 0 0,0237VACUNAS.TXERTOAK.-

2.600.000 2.504.516 96,3 2.444.704 94,0 900.550 34,6VACUNAS GIPUZKOA.GIPUZKOAKO TXERTOAK.-

4.280.072 4.059.704 94,9 3.933.108 91,9 2.012.407 47,0VACUNAS BIZKAIA.BIZKAIKO TXERTOAK.-

4114 OSASUN PLANGINTZA ETA ANTOLAMENDUAPLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA

1.800.000 1.800.000 100,0 1.800.000 100,0 1.800.000 100,0415FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.

2.700.000 2.700.000 100,0 2.700.000 100,0 2.700.000 100,0715INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2010. BIOEFOHIZ KANPOKO INBERTSIOAK 2010. BIOEF

4115 FARMAZIAFARMACIA

75.082.708 75.082.708 100,0 75.082.708 100,0 61.895.372 82,4453PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. ARABA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. SENDAGAILEEN ELKARTEAK. ARABA.-

196.341.167 196.341.167 100,0 196.341.167 100,0 160.195.396 81,6PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS. GIPUZKOA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. SENDAGAILEEN ELKARTEA. GIPUZKOA.-

364.115.909 364.115.909 100,0 364.115.909 100,0 295.724.131 81,2PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. BIZKAIA.PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. SENDAGAILEEN ELKARTEA. BIZKAIA.-

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0754TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROIRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI TRANSFERENTZIAK

110



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

3.525.883.73698,8

3.508.503.96799,0

99,5 3.487.497.71099,1

98,9 3.046.681.99499,2

86,4

41.864.1901,2

35.542.5461,0

84,9 31.621.3400,9

75,5 23.349.2720,8

55,8

3.567.747.926100,0

3.544.046.513100,0

99,3 3.519.119.050100,0

98,6 3.070.031.266100,0

86,0

111



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

10 SEKZIOA: INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.SECCION 10: MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

19.153.847 18.454.757 96,4 18.415.119 96,1 15.607.087 81,5LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4421 INGURUMENAREN BABESA

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE11.477.000 11.526.175 100,4 11.526.175 100,4 6.854.833 59,7238

CONTRATO PROGRAMA IHOBE,S.A,IHOBE, SA-REN PROGRAMA-KONTRATUA.

3.750.000 3.680.753 98,2 3.680.753 98,2 3.680.753 98,2414SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A. I.H.O.B.E. BALTZUARI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

3.819.273 3.444.723 90,2 3.444.723 90,2 5.249 0,1722

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA Y BIODIVERSIDAD.

ATMOSFERA ETA BIODIBERTSITATE LERROETAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

1.701.731 1.701.731 100,0 1.701.731 100,0 6.996 0,4SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.LURZORU KUTSATUEN LERROAN UDALEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK.-

2.997.358 0 0,0 0 0,0 0 0,0752SUBVENCIONES A INDUSTRIAS.INDUSTRIENTZAKO DIRULAGUNTZAK.-

0 2.905.046 - 0 - 0 -SUBVENCIONES A INDUSTRIAS. CONVOCATORIA EJERCICIO 2010INDUSTRIENTZAKO DIRULAGUNTZAK. 2010. URTEKO DEIALDIA-

5121 URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOAPLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

17.034.808 16.507.366 96,9 16.507.366 96,9 16.507.366 96,9413SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.URAREN EUSKAL AGENTZIAKO OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

47.335.958 47.335.958 100,0 47.335.958 100,0 47.335.958 100,0713

SUBVENCION PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.

URAREN EUSKAL AGENTZIAKO KAPITALAREN ERAGIKETETARAKO DIRU-LAGUNTZA.

-

22.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010- OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y SANEAMIENTO

OHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010 - IBAIAK BIDERATZEKO ETA SANEAMENDU LANAK

-

5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP.INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

7.732.000 7.495.000 96,9 7.495.000 96,9 7.495.000 96,9414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

3.500.460 3.500.460 100,0 3.500.460 100,0 3.140.858 89,7454 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.-

1.982.989 1.367.715 69,0 1.367.715 69,0 1.367.715 69,0FUNDACION AZTI.AZTI FUNDAZIOA.-

112



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.385.000 2.423.411 101,6 2.423.411 101,6 2.423.411 101,6823

ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009.

BERRIKUNTZARAKO AURRERAKIN ITZULGARRIAK. 2005, 2006, 2007, 2008 ETA 2009 URTEAK.

7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

10.740.000 10.556.700 98,3 10.556.700 98,3 10.556.700 98,3414SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.ITSASMENDIKOI SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.

3.000.000 3.831.308 127,7 3.734.308 124,5 3.734.308 124,5421HABILITACION DE CREDITO PARA AYUDAS "PDRS 2007-2013""PDRS 2007-2013" LAGUNTZARAKO KREDITU HABILITAZIOA

2.050.638 0 0,0 0 0,0 0 0,0452PROYECTOS PILOTO DESARROLLO C. AMBIENTAL.INGURUMEN-KALITATEA GARATZEKO PROIEKTU PILOTUAK.-

45.210.200 38.197.911 84,5 17.715.576 39,2 17.715.576 39,2PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ORDAINKETA BAKARRA (1782/2003 E.). EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-

2.002.000 3.147.209 157,2 2.437.209 121,7 2.437.209 121,7PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.ORDAINKETA GEHIGARRIA (69 ART. 1782/03 E.). EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.-

7.058.300 9.232.449 130,8 9.217.449 130,6 9.217.449 130,6PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAIKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.-

3.860.000 1.565.648 40,6 1.565.648 40,6 1.565.648 40,6721

DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.

NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF. DESARROLLO

506.000 3.084.049 609,5 3.084.049 609,5 219.519 43,4722PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.-

4.524.000 4.548.904 100,6 4.548.904 100,6 1.425.169 31,5

DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.

ARRANTZAREN MENPEKO ESKUALDEETAKO EKOIZPEN-SAREA DIBERTSIFIKATZEA. ALOR PUBLIKOA.

-

4.172.075 3.214.097 77,0 2.187.095 52,4 2.187.095 52,4752

DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.

NEKAZARITZA GARAPENA (2007/2013). EUSKO JAURLARITZA. EUROPAKO FUNTSAK-LGENF.

7112 ARRANTZAPESCA

1.716.972 1.716.972 100,0 1.716.972 100,0 429.243 25,0454SEGURIDAD ATUNEROSATUNKETARIEN SEGURTASUNA

2.737.700 8.822.620 322,3 4.762.007 173,9 113.464 4,1752MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.-

3.300.000 1.187.146 36,0 1.187.146 36,0 0 0,0MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.-

113



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0PLAN EXTRAORDINARIO INVERSIONES 2010.PROYECTO EUROSURIMIOHIZ KANPOKO INBERTSIO PLANA 2010. EUROSURIMI PROIEKTUA-

3.972.156 0 0,0 0 0,0 0 0,0754MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.

7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEAPROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

1.500.000 300.000 20,0 300.000 20,0 0 0,0452CONVENIO BASQUE FOOD. PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.HITZARMENA: BASQUE FOOD. ELIKAGAIEN SUSTAPENA.

4.000.000 3.970.828 99,3 3.970.828 99,3 2.770.828 69,3454FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.KALITATEA FUNDAZIOA: KUDEAKETA, KONTROLA ETA ZIURTAPENA.-

2.195.000 3.614.000 164,6 3.614.000 164,6 1.571.200 71,6 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI""MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI" ELKARTEA-

3.613.400 3.000.000 83,0 0 0,0 0 0,0752

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER.

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. LGENF LINEA.

-

1.617.184 1.000.000 61,8 0 0,0 0 0,0

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEHIATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ELIKADURAKO BESTE EKOIZKIN BATZUK.

-

2.759.970 2.686.091 97,3 2.686.091 97,3 433.318 15,7

TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.

ERALDATZEA ETA MERKATURATZEA. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ELIKADURAKO BESTE EKOIZKIN BATZUK.

-

4.796.979 3.600.000 75,0 0 0,0 0 0,0

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.

MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.

-

1.927.700 4.191.364 217,4 4.191.164 217,4 3.428.359 177,8

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.

MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LEIHATU LAGUNTZA-PROGRAMA. ARRANTZA.

-

114



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

264.130.69779,0

231.810.39378,8

87,8 194.873.55781,1

73,8 162.230.31386,3

61,4

70.261.03421,0

62.507.94921,2

89,0 45.519.08918,9

64,8 25.862.30713,7

36,8

334.391.732100,0

294.318.342100,0

88,0 240.392.646100,0

71,9 188.092.619100,0

56,2

115



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

11 SEKZIOA: KULTURASECCION 11: CULTURA

10.925.250 10.640.388 97,4 10.555.536 96,6 8.789.314 80,4LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4512 KIROLAK

DEPORTES1.600.000 1.600.000 100,0 1.600.000 100,0 1.600.000 100,0415

SUBVENCION A LA FUNDACION EUSKADI KIROLA, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.

DIRU-LAGUNTZA EUSKADI KIROLA FUNDAZIOARI, GOI MAILAKO EUSKAL KIROLAREN PLAN INTEGRALA GARATZEKO.

3.385.730 3.385.730 100,0 3.385.730 100,0 2.453.123 72,5454

PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2010: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010.

EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2010: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN 2010EKO KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0622

SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2010: HABILITACION DE LOCALES PARA ALBERGAR LAS DEPENDENCIAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.

EUSKADIKO KIROL-FEDERAZIOEN EGOITZA 2010: EUSKADIKO KIROL-FEDERAZIOEN BULEGOAK BARNE HARTUKO DITUEN LOKALAK GAITZEA.

1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0722

EL CAMPILLO (10/12). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA FINANCIAR EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO-CULTURAL DE EL CAMPILLO.

EL CAMPILLO (10/12). DIRU-LAGUNTZA GASTEIZKO UDALARI EL CAMPILLOKO KULTURA ETA KIROL GUNEA FINANTZATZEKO.

4513 KULTURAREN SUSTAPENAPROMOCION DE LA CULTURA

7.908.500 7.808.500 98,7 7.808.500 98,7 7.808.500 98,7414

TRANSFERENCIA A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI, S.A. (EO), PARA CUBRIR GASTOS DE EXPLOTACION.

TRANSFERENTZIA EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA, S.A.RI (EO), USTIAPEN GASTUAK ORDAINTZEKO.

1.500.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0722FABRICA DE ARMAS ASTRA DE GERNIKA (FABRICA DE PRODUCCION)GERNIKAKO ASTRA ARMEN LANTEGIA (SORKUNTZA LANTEGIA)-

5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0

INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGICAS (09/13). SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGICAS

AZPIEGITURA ESTRATEGIKOAK (09/13). VITORIA-GASTEIZEKO UDALARI DIRU-LAGUNTZA, AZPIEGITURA ESTRATEGIKOAK FINANTZATZEKO.

-

4514 ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOAPATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

4.077.042 4.077.042 100,0 4.077.042 100,0 4.077.042 100,0454

SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

DIRU-LAGUNTZA BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOARI, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO.

-

116



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


1.557.200 1.557.200 100,0 1.557.200 100,0 1.557.200 100,0

SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

DIRU-LAGUNTZA BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOARI, USTIAPEN-GASTUEN AURREKONTUA FINANTZATZEKO.

-

5.574.870 5.480.765 98,3 5.078.809 91,1 3.098.896 55,6622

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI (09/11). OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.

EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA (09/11). EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKO NAZIONALA ERAIKITZEKO OBRAK.

2.800.000 2.786.915 99,5 2.786.915 99,5 2.786.915 99,5751

MUSEO BALENCIAGA (09/10): SUBVENCION A BERROETA ALDAMAR, S.L., PARA LAS OBRAS DEL MUSEO BALENCIAGA.

BALENCIAGA MUSEOA (09/10): BERROETA ALDAMAR, S.L.-RI DIRU-LAGUNTZA, BALENCIAGA MUSEOKO OBRETARAKO.

2.644.444 2.644.444 100,0 2.644.444 100,0 2.644.444 100,0821

AMPLIACION CAPITAL TENEDORA, S.L.: TOMA DE PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION DE LA CAE EN LA AMPLIACION DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD "TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, S.L."

TENEDORA, S.LREN KAPITAL GEHIKUNTZA: "TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, S.L." KAPITAL GEHIKUNTZAN EAEKO ADMINISTRAZIOAREN PARTE-HARTZEA.

4515 GIZARTE HEDABIDEAKMEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

140.000.000 137.313.593 98,1 137.313.593 98,1 137.313.593 98,1413

TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EXPLOTACION DEL ENTE Y DE SUS SOCIEDADES DE GESTION.

TRANSFERENTZIA EUSKAL IRRATI TELEBISTA ENTE PUBLIKOARI (EITB), ENTEAREN ETA BERE BALTZUEN USTIAPEN GASTUAK ORDAINTZEKO.

4.160.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0713

TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), PARA FINANCIAR INVERSIONES DE SUS SOCIEDADES DE GESTION.

TRANSFERENTZIA EUSKAL IRRATI TELEBISTA ENTE PUBLIKOARI (EITB), BERE BALTZUEN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO.

5.840.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0714

TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD PUBLICA TELEVISION VASCA ( ETB), PARA FINANCIAR INVERSIONES.

TRANSFERENTZIA EUSKAL TELEBISTA SOZIETATE PUBLIKOARI (ETB), INBERTSIOAK FINANTZATZEKO.

4711 HIZKUNTZA POLITIKAPOLITICA LINGÜISTICA

30.683.994 30.388.445 99,0 30.388.445 99,0 30.388.445 99,0412TRANSFERENCIA A HABE, PARA GASTOS CORRIENTES.TRANSFERENTZIA HABERI, OHIKO-GASTUETARAKO.

1.800.000 1.622.083 90,1 0 0,0 0 0,0422

EBPN 2010- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES.

EBPN 2010- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN: TOKI-ENTITATEETAN EBPN GARATU EDOTA ENTITATEOTAKO ADMINISTRAZIOETAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANAK ONARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

117



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA


5.725.000 325.574 5,7 325.574 5,7 242.160 4,2452

HEDABIDEAK 2010- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.

HEDABIDEAK 2010- EUSKARA HEDABIDEETAN: EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.

-

0 4.129.947 - 4.129.947 - 2.592.837 -MEDIOS DE COMUNICACION 2010-EL EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIONHEDABIDEAK 2010-EUSKARA HEDABIDEETAN-

2.200.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LANHITZ 2010- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES A AGENTES SOCIOECONOMICOS Y EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA: PLANES DE USO, INNOVACION Y EUSKARA 2.0 (FOMENTO DEL EUSKERA MEDIANTE LA TECNOLOGIA 2.0, PARTICIPACION, CREATIVIDAD, EMPRENDIZAJE Y EL BRANDING).

LANHITZ 2010- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN: ERAGILE SOZIOEKONOMIKO ETA ENPRESEI EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA AREAGOTZEKO DIRU-LAGUNTZAK: ERABILERA-PLANAK, BERRIKUNTZA ETA EUSKARA 2.0 (EUSKARAREN SUSTAPENA, TEKNOLOGIA 2.0, PARTEHARTZEA, SORMENA, EKITZAILETASUNA ETA BRANDING-AREN BIDEZ).

-

0 2.099.488 - 2.099.488 - 0 -LANHITZ 2010 - EUSKERA EN ENTIDADES PRIVADASLANHITZ 2010- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN-

1.664.427 1.664.427 100,0 1.664.427 100,0 1.664.427 100,0454SUBVENCION A LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO.DIRU-LAGUNTZA EUSKALTZAINDIA-RI, ELKARTEAREN LAN-PROGRAMETARAKO.

2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0632BANCO PUBLICO DE MEMORIAS DE TRADUCCION Y TRADUCCION AUTOMATICAITZULPEN MEMORIEN BANKU PUBLIKOA ETA ITZULPEN AUTOMATIKOA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

244.546.45779,4

222.524.54180,8

91,0 220.415.65084,0

90,1 212.016.89587,7

86,7

63.616.34120,6

52.854.70519,2

83,1 41.925.15616,0

65,9 29.639.78712,3

46,6

308.162.799100,0

275.379.246100,0

89,4 262.340.806100,0

85,1 241.656.683100,0

78,4

118



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

21 SEKZIOA: +EUSKADI 09SECCION 21: +EUSKADI 09

4312 ETXEBIZITZAVIVIENDA

1.700.000 733.548 43,1 662.748 39,0 553.974 32,6622REDACCION PROYECTOS APARTAMENTOS ALQUILERALOKAIRUKO APARTAMENTUEN PROIEKTUAK IDAZTEA

15.000.000 14.997.997 100,0 14.997.997 100,0 0 0,0722PROGRAMA AYUDAS HIRIBERRIHIRIBERRI LAGUNTZAK PROGRAMA

4432 LURRALDEKO POLITIKAPOLITICA REGIONAL

28.438.151 28.438.151 100,0 28.438.151 100,0 14.444.383 50,8422AYUDAS EXTRAORDINARIAS A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRESTACIONDE SERVICIOS LOCALES

TOKI-SERBITZU PUBLIKOAK EMATEKO EZOHIZKO LAGUNTZAK UDALEI

1.561.849 1.561.849 100,0 1.561.849 100,0 824.062 52,8722

DECRETO DE COOPERACION ECONOMICA CON AYUNTAMIENTOS CAPV

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO UDALERRIEN ETA AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ARTEKO LANKIDETZA EKONOMIKOA ARAUTZEN DUEN DEKRETUA

5131 TRENBIDEAKFERROCARRILES

2.900.000 2.900.000 100,0 2.900.000 100,0 2.900.000 100,0713

SUBVENCION CAPITAL ETS - APARTADERO DE KARAKATE

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - KARAKATEKO BAZTERLEKUA

-

3.500.000 3.500.000 100,0 3.500.000 100,0 3.500.000 100,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - DESDOBLAMIENTO DE AZITAIN-ELECTROCICLOS

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - AZITAN - ELECTROCICLOS-EKO DESDOBLAMENDUA

-

2.100.000 2.100.000 100,0 2.100.000 100,0 2.100.000 100,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - CUBRICION ESTACION ARDANTZA

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - ARDANTZAKO GELTOKIA ESTALTZEA

-

3.600.000 3.600.000 100,0 3.600.000 100,0 3.600.000 100,0SUBVENCION CAPITAL ETS - APARTADERO OIKINAEUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - OIKINA BAZTERLEKUA-

9.800.000 9.800.000 100,0 9.800.000 100,0 9.800.000 100,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - COCHERAS Y TALLERES DE ARASO

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - ARASOKO KOTXETEGIAK ETA TAILERRAK

-

6.000.000 6.000.000 100,0 6.000.000 100,0 6.000.000 100,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - DESDOBLAMIENTO LASARTE-REKALDE

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - LASARTE-REKALDE-KO DESDOBLAMENDUA

-

3.000.000 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0 3.000.000 100,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - PASOS EN TERRAPLEN LOYOLA REMODELACION ANOETA

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - LUBETAKO PASAIDEAK LOIOLA ETA ANOETA BIRMOLDATZEA

-

5.000.000 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - TRANVIA LANZADERA AL CAMPUS DE UPV DE LEIOA

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - LEIOAKO EHUKO CAMPUSEKO TRANBIA ANEZKA

-

119



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

21 SEKZIOA: +EUSKADI 09SECCION 21: +EUSKADI 09

5.800.000 5.800.000 100,0 5.800.000 100,0 5.800.000 100,0

SUBVENCION CAPITAL ETS - TRANVIA VITORIA-ABETXUKO

EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - GASTEIZ-ABETXUKO TRANBIA

-


7.000.000 7.000.000 100,0 7.000.000 100,0 7.000.000 100,0713SUBVENCION CAPITAL ETS - METRO BILBAO LINEA 3EUSKAL TRENBIDE SAREA, KAPITAL DIRULAGUNTZAK - BILBOKO METROA, 3. LINEA

7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEAPROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

4.800.000 4.800.000 100,0 4.800.000 100,0 1.920.000 40,0752DESARROLLO DEL PROYECTO NFS-FABRICACION DE NUEVOS ALIMENTOS A BASE DE ESPUMAS.

NFS PROIEKTUAREN GARAPENA - BITSA ERABILIZ ELIKAGAI BERRIAK FABRIKATZEA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

100.200.00094,5

99.231.54596,9

99,0 99.160.74597,4

99,0 66.442.42097,4

66,3

5.854.4915,5

3.219.3893,1

55,0 2.635.1782,6

45,0 1.750.0002,6

29,9

106.054.491100,0

102.450.934100,0

96,6 101.795.923100,0

96,0 68.192.420100,0

64,3

120



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

51 SEKZIOA: LAN HARREMANETARAKO KONTSEILUASECCION 51: CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENADESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL




RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

2.428.58895,5

2.395.28895,4

98,6 2.395.28895,4

98,6 2.395.28895,4

98,6

114.9834,5

114.9834,6

100,0 114.9834,6

100,0 114.9834,6

100,0

2.543.571100,0

2.510.271100,0

98,7 2.510.271100,0

98,7 2.510.271100,0

98,7

121



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

52 SEKZIOA: EKONOMIA ETA GIZARTE EUSKAL KONTSEILUASECCION 52: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO





RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

1.752.95897,9

1.727.91797,9

98,6 1.727.91797,9

98,6 1.727.91797,9

98,6

37.7512,1

37.7512,1

100,0 37.7512,1

100,0 37.7512,1

100,0

1.790.709100,0

1.765.668100,0

98,6 1.765.668100,0

98,6 1.765.668100,0

98,6

122



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIASECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS





RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

7.638.70396,9

7.448.57396,8

97,5 7.448.57396,8

97,5 7.448.57396,8

97,5

246.2773,1

246.2773,2

100,0 246.2773,2

100,0 246.2773,2

100,0

7.884.980100,0

7.694.850100,0

97,6 7.694.850100,0

97,6 7.694.850100,0

97,6

123



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

55 SEKZIOA: DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOASECCION 55: AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS





RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

1.590.23885,0

1.556.86184,7

97,9 1.556.86184,7

97,9 1.556.86184,7

97,9

280.54715,0

280.54715,3

100,0 280.54715,3

100,0 280.54715,3

100,0

1.870.785100,0

1.837.408100,0

98,2 1.837.408100,0

98,2 1.837.408100,0

98,2

124



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA


63.995.000 31.808.978 49,7 31.808.978 49,7 31.808.978 49,7311INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIORBARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK

24.495.913 20.371.569 83,2 20.371.569 83,2 20.371.569 83,2331A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.

33.000.000 9.901.879 30,0 9.901.879 30,0 9.901.879 30,0341GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.

123.650.000 12.500.000 10,1 12.500.000 10,1 12.500.000 10,1931PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITOKREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

245.140.91399,9

74.582.426100,0

30,4 74.582.426100,0

30,4 74.582.426100,0

30,4

127.0000,1

19.8990,0

15,7 19.8990,0

15,7 19.8990,0

15,7

245.267.913100,0

74.602.325100,0

30,4 74.602.325100,0

30,4 74.602.325100,0

30,4

125



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKINOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO

75.468.404 50.312.269 66,7 50.312.269 66,7 50.312.269 66,7421FONDO GENERAL DE AJUSTE.EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.

56.056.000 56.056.000 100,0 56.056.000 100,0 27.052.670 48,3721

CONTRIBUCION FINANCIERA AL PLAN MARCO DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSION PUBLICA. PMAFIP II 2007-2011.

INBERTSIO PUBLIKOARI FINANTZA-LAGUNTZA ESPARRU PLANARI EGINIKO FINANTZA-EKARPENAK. IPLFPM II 2007-2011.

-

16.032.000 16.032.000 100,0 16.032.000 100,0 7.281.895 45,4

CONTRIBUCION FINANCIERA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES.

OSASUN ETA GIZARTE ZERBITZUEN AZPIEGITURETARAKO FUNTSARI EGINIKO FINANTZA-EKARPENAK.

-

2.287.336 2.287.336 100,0 2.287.336 100,0 2.287.336 100,0PMAFIP II 2007-2011IPLFPM II 2007-2011-

6.465.680 5.769.429 89,2 5.769.429 89,2 5.769.429 89,2FISSS 2007 -2011GS OSASUN INS. FUNTSA 2007-2011-



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

156.309.420100,0

130.457.034100,0

83,5 130.457.034100,0

83,5 92.703.599100,0

59,3

00,0

00,0

- 00,0

- 00,0

-

156.309.420100,0

130.457.034100,0

83,5 130.457.034100,0

83,5 92.703.599100,0

59,3

126



EuroakEuros

KREDITUEGUNERATUA

CREDITOACTUALIZADO


IMPORTE %


IMPORTE %


IMPORTE %

PROGRAMAPROGRAMA

CAC PARTIDAPARTIDA

99 SEKZIOA: HAINBAT SAILSECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

19.278.749 0 0,0 0 0,0 0 0,0LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1221 HAINBAT SAIL

DIVERSOS DEPARTAMENTOS2.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0281

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

6.366.971 0 0,0 0 0,0 0 0,0622CONSTRUCCIONES.ERAIKUNTZAK.

4.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0752NUEVO ESTADIO ATHLETIC.ESTADIO BERRIA ATHLETIC.

3.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0753A FAMILIASFAMILIEI


6.749.500 0 0,0 0 0,0 0 0,0632OTROS PROYECTOS.BESTE PROIEKTU BATZUK.



RESTO SIN ANALIZAR

SEKZIOA GUZTIRA %

TOTAL SECCION

41.395.22097,8

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

925.2002,2

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

42.320.421100,0

0-

0,0 0-

0,0 0-

0,0

127

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

129

FORU ALDUNDIEN EKARPENAK - APORTACIONES DE DDFF

77,0%

EAEko ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSFERENTZIAK - OTRAS TRANSF. DE

INSTITUC. DE LA CAE0,1%

ESTATUKO TRANSFERENTZIAK -TRANSFERENCIAS DEL ESTADO

2,5%

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK -FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA

0,8%

ATZERRIKO BESTE AP BATETIKO FINANTZ-HAR - RELAC FINANC OTRO SP EXTERIOR

0,0%

ZORPETZE PUBLIKOA - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

19,6%

2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS

131

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro

KONTZEPTUACONCEPTO

AURREKONTUEGUNERATUAPRESUPUESTOACTUALIZADO

AITORTUTAKO ESKUBIDEAKDERECHOS RECONOCIDOS



DIRU-BILKETARECAUDACIÓN



FORU ALDUNDIEN EKARPENAAPORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES

8.002.077 8.048.968 7.633.968100,6 95,483,2 81,1 81,2 74,5

EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE

6.875 0 00,0 0,00,0 28,0 0,0 23,1

ESTATUKO TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DEL ESTADO

259.063 49.900 38.07519,3 14,715,4 5,2 14,1 5,0

EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAKFONDOS DE LA UNION EUROPEA

86.885 72.973 72.97384,0 84,084,0 79,6 84,0 79,6

ATZERRIKO BESTE ALOR PUBLIKO BATEKIKO FINANTRA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON OTRO SECTOR PUBLICO EXTERIOR

378 378 378100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0

ZORPETZE PUBLIKOAENDEUDAMIENTO PUBLICO

2.038.000 1.545.000 1.545.00075,8 75,875,8 152,0 75,8 152,0

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAKOTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

221.751 156.435 134.41870,5 60,645,7 86,6 37,1 72,6

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA 10.615.029 9.873.655 9.424.81393,0 88,879,2 81,0 77,5 75,1TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES

DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA

145.299

GUZTIRA 10.760.328 9.873.655 9.424.813TOTAL

133

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

FORU ALDUNDIENEKARPENAK -

APORTACIONES DE DDFF

EAEko ERAKUNDEENBESTELAKO

TRANSFERENTZIAK - OTRASTRANSF. DE INSTITUC. DE LA

CAE

ESTATUKOTRANSFERENTZIAK -

TRANSFERENCIAS DELESTADO

EUROPAKO BATASUNETIKFUNTSAK - FONDOS DE LA

UNIÓN EUROPEA

ATZERRIKO BESTE APBATETIKO FINANTZ-HAR -RELAC FINANC OTRO SP

EXTERIOR

ZORPETZE PUBLIKOA -ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

SAILEN BESTELAKOSARRERAK - OTROSINGRESOS DE LOSDEPARTAMENTOS

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación

Millones de euros


LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milioi euro

135

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA

Sekzioen bestelako sarreren laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen de otros ingresos de las secciones

137

Miles de euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK -OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

Milaka euro

SEKZIOASECCION








JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

428 345 29680,6 69,252,9 45,6 41,9 35,901

HERRIZAINGOAINTERIOR

18.770 25.631 16.929136,6 90,2121,3 181,6 82,3 109,302

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETAEDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

6.241 6.657 6.657106,7 106,7103,1 116,9 103,1 116,903

EKONOMIA ETA OGASUNAECONOMIA Y HACIENDA

64.268 18.222 15.28628,4 23,818,0 51,4 13,7 47,704

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOAJUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

5.681 4.130 3.73472,7 65,766,9 135,9 60,0 129,305

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIOAKVIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

56.979 21.351 17.73037,5 31,130,9 51,1 27,6 43,106

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOAINDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

61.551 66.276 62.784107,7 102,042,5 880,9 36,2 855,607

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIAKEMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

3.582 8.328 6.397232,5 178,6210,6 205,5 170,2 133,408

OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO

745 747 570100,2 76,586,3 132,9 65,2 105,009

INGURUMEN, LURRALDE PLANGIN., NEKAZA. ETA ARRAN.MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA

1.863 2.259 2.213121,2 118,7113,7 247,4 85,9 236,310

KULTURACULTURA

831 1.604 979193,0 117,8191,4 240,7 116,2 193,411

+EUSKADI 09+EUSKADI 09

689 689 689100,0 100,0100,0 - 100,0 -21

ZOR PUBLIKOADEUDA PUBLICA

0 155 155- -- - - -90

HAINBAT SAILDIVERSOS DEPARTAMENTOS

122 41 033,7 0,00,0 54,5 0,0 54,599

GUZTIRA 221.751 156.435 134.418TOTAL

70,5 45,7 86,6 60,6 37,1 72,6

139

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Herrizaingoa - Interior Hezkuntza, U I - Educación,Univ e Investigación

Ekonomia eta Ogas. -Economía y Hac.

Justizia eta HA - Justicia yAdm Pública

Etxebizitza, HL eta G -Vivienda, OP y Transp.

Industria, BM eta T -Industria, IC y T

Gainerakoa - Resto

Aurrekontu eguneratua - Presupuesto actualizadoAitortutako eskubideak - Derechos reconocidosDiru-bilketa - Recaudación


SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Millones de eurosMilioi euro

141

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen general

143

Euros

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAESARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2010EKO AZAROAREN 30EAN

ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak



BORONDATEZKO ALDIAPERIODO VOLUNTARIO

EXEKUZIO ALDIAPERIODO EJECUTIVO

ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

ANALIZATUA GUZTIRATOTAL ANALIZADO %

GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAKRESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR %

GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES %

DIRUZAINTZAKO GERAKINAKREMANENTES DE TESORERIA

AURREKONTUA GUZTIRATOTAL PRESUPUESTO %

10.581.575.241 9.823.822.139 92,8 13.269.299 0,1

33.453.474 33.334.960 99,6 3.228.296 9,7

10.615.028.715 9.857.157.099 92,9 16.497.595 0,2

145.299.322

10.760.328.037 9.857.157.099 91,6 16.497.595 0,2

99,7 99,7 80,4

0,3 0,3 19,6

98,6 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

145

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRASARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA

Sekziokako xehetasuna

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAEANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle por secciones

147

Euros


ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010SEKZIOKAKO XEHETASUNA -DETALLE POR SECCIONES

Euroak

SEKZIO / PROGRAMASECCION / PROGRAMA

CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%


22210 TRAFIKOATRAFICO

391 ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.

13.250.000 10.913.648 9.128.89782,4 68,9

22230 ERTZAINTZA ZERBITZUANERTZAINTZA EN SERVICIO

824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.

3.800.000 4.359.251 0114,7 0,0


42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

321 HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO TITULUAK LUZATZEKO MATRIKULAK.

MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.

1.815.000 2.050.232 0113,0 0,0

04 SEKZIOA: EKONOMIA ETA OGASUNASECCION 04: ECONOMIA Y HACIENDA

61120 ZERGA-POLITIKAPOLITICA FISCAL

291 BINGO JOKOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO

4.760.000 2.346.797 049,3 0,0

312 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO

3.709.000 1.113.472 030,0 0,0

61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOAPATRIMONIO Y CONTRATACION

541 ALOKATZE ETA ANTZEKO ERAGIKETENGATIKO SARRERAK INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.

3.500.000 2.698.630 077,1 0,0

149

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

63110 FINANTZA-POLITIKAPOLITICA FINANCIERA

391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO

250.000 0 3.286.5200,0 1.314,6

533 JAURLARITZAREN KONTU NAGUSIA. CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.

50.840.516 6.645.041 013,1 0,0


12130 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAFUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL

4.500.000 3.013.009 067,0 0,0


43120 ETXEBIZITZAVIVIENDA

321 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN AMORTIZAZIOA.- AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.

7.344.000 7.429.554 0101,2 0,0

GARAJEEN SALMENTA.- VENTA DE GARAJES.

1.530.000 18.576 01,2 0,0

HIRI-LURREKO ONDASUN HIGIZINAREN ALOKAIRUA.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

3.500.000 2.234.739 063,8 0,0

LURRAZAL-ESKUBIDE.- DERECHO DE SUPERFICIE.

24.100.000 54.091 00,2 0,0

391 ETXEBIZITZA SOZIALAREN SALMENTAREN INTERESAK INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES

2.200.000 1.599.780 072,7 0,0


150

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

311 OBRA PUBLIKOEN ZUZTZA. ETA IKUSKAPENA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS

2.500.000 1.279.375 051,2 0,0

51350 EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKNUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

311 GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.

6.600.000 1.738.247 026,3 0,0


72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZADESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

380 SPRI ITZULKETA - AURREKO URTEETAKO SOBERAKINAK REINTEGRO SPRI - EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES

0 18.094.069 0

823 GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.

50.000 1.802.796 853.8813.605,6 1.707,8

73110 ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPOLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

511 ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA. ENTE VASCO DE LA ENERGIA.

60.000.000 40.000.000 066,7 0,0

75110 TURISMOATURISMO

380 BASQUETOUR ITZULKETA - TURISMOAREN SUSTAPEN-PLANA REINTEGRO BASQUETOUR - PLAN FOMENTO TURISMO

0 2.011.662 0


32310 PRESTAKUNTZAFORMACION

380 ITZULERAK REINTEGROS

54.000 2.547.554 04.717,7 0,0

151

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOASECCION 90: DEUDA PUBLICA


911 E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS

2.038.000.000 1.235.000.000 060,6 0,0

931 FINANTZA-ENTITATEEKIN ZORPETZEAREKIKO SARRERAK INGRESOS POR ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES FINANCIERAS

0 310.000.000 0

95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAKSECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAKAPORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421 ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVAEKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

1.318.276.607 1.326.545.540 0100,6 0,0

EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA- APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA

3.063.368 3.009.960 098,3 0,0

EKARPEN BEREZIA. EZOHIKO OSASUN GASTUEN FINANTZAKETA.- APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.

13.863.079 13.847.633 099,9 0,0

EKARPEN BEREZIA. HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOA.- APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.

10.791.446 10.585.694 098,1 0,0

EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

7.085.953 6.962.412 098,3 0,0

421 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

421 EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

13.807.342 0 00,0 0,0

EKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

2.568.729.403 2.584.841.842 0100,6 0,0

152

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%


5.969.129 5.865.060 098,3 0,0


27.012.917 26.982.821 099,9 0,0


21.027.685 20.626.766 098,1 0,0


0 13.566.616 0

421 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

421 EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.- APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.

21.010.625 0 00,0 0,0

EKARPEN OROKORRA- APORTACION GENERAL

3.908.834.363 3.933.352.654 0100,6 0,0


9.083.221 8.924.860 098,3 0,0


41.105.544 41.059.746 099,9 0,0


31.997.819 31.387.740 098,1 0,0


0 20.644.313 0

91190 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKINOTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASCO

721 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOABF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.

1.989.000 0 00,0 0,0

721 BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

153

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

BF FINANTZAKETA.- FINANCIACION DEL FI.

2.996.400 0 00,0 0,0

92110 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

431 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADOIKERKUNTZA GEHITZEKO ETA AREAGOTZEKO SUSTAPEN-PROGRAMARI BURUZKO HITZARMENA. (2008-I3 PROGRAMA).

-

CONVENIO RELATIVO AL PROGRAMA DE INCENTIVACION DE LA INCORPORACION E INTENSIFICACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. (PROGRAMA I3-2008).

1.530.000 1.530.000 0100,0 0,0

ERTZAINTZAREN ERRETIRO ADINA AURRERATZEAREN F. PARTE HARTZEA

-

PARTICIPACION EN LA FÓN DE LA ANTICIPACIÓN EN LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LA ERTZAINTZA

6.207.111 6.207.111 0100,0 0,0

439 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO BESTEN ERAK. BATZUETATIK DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOLENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETA EKIMENEN FINANTZAKETA- FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

21.866.729 21.866.729 0100,0 0,0

731 ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADOKUDEAKETA KREDITOAK. TRENBIDE SARE BERRIA.- CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.

225.390.000 16.390.189 07,3 0,0

739 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUETATIK DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOLALDI BATERAKO EZINTASUN-KUDEAKETA KOMUNIKAZIO SISTEMARAKO HITZARMENA

-

CONVENIO SISTEMA INTERCOMUNICACIÓN GESTIÓN PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL

2.245.201 2.245.201 0100,0 0,0

93110 EUROPAKO BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAKRELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

154

Euros



Euroak


CACPARTIDAPARTIDA





ZENBATEKOAIMPORTE

%ZENBATEKOA

IMPORTE%

441 EUROPAKO BATASUNETIK - EGF DE LA UNION EUROPEA - FSEEUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.

3.498.223 1.709.171 048,9 0,0

441 EUROPAKO BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADERLANDA GARAPENA (2007/2013).- DESARROLLO RURAL (2007/2013).

11.032.075 5.165.047 046,8 0,0

441 EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGAORDAINKETA BAKARRA (EB E. 1782/2003).- PAGO UNICO (R. CE 1782/2003).

45.210.200 30.030.718 066,4 0,0

ORDAINKETA OSAGARRIA (EB E. 1782/2003, 69. ART.).- PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003).

2.002.000 3.024.732 0151,1 0,0

EKOIZPENARI LOTUTAKO ORDAIKETA. EUROPAKO FUNTSAK-NBEF.- PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.

7.058.300 14.766.700 0209,2 0,0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDEREUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA 2007-2013.

-

PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.

16.588.985 13.898.881 083,8 0,0

741 EUROPAKO BATASUNETIK - KOHESIO-FONDOA DE LA UNION EUROPEA - F.COHESION2001-ES-16C-PE-049 KOHESIO FUNTSA- FONDO DE COHESIÓN 2001-ES-16C-PE-049

0 1.833.481 0

GUZTIRA

TOTAL10.581.575.241 9.823.822.139 92,8 13.269.299 0,1

155

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

157

Miles de euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


Milaka euro






1 ZERBITZU OROKORRAK 6.943SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

7.211 5.016 69,6

12 ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACION GENERAL

6.943 7.211 5.016 69,6

2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA 16.190PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

16.190 10.851 67,0

22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

16.190 16.190 10.851 67,0

3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA 27.027SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

26.994 17.017 63,0

31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESASEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

20.606 20.578 12.690 61,7

32 GIZARTE SUSTAPENAPROMOCION SOCIAL

6.421 6.416 4.327 67,4

4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 60.441PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

60.271 33.068 54,9

47 EUSKARAREN SUSTAPENAPROMOCION DEL EUSKERA

60.441 60.271 33.068 54,9

5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA 14.239PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

14.219 9.795 68,9

55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOAINFORMACION BASICA Y ESTADISTICA

14.239 14.219 9.795 68,9

GUZTIRA 124.840TOTAL

124.886 75.746 60,7

159

1.2 Administrazio orokorra - Administración general2.2 Herri segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección civil3.1 Gizarte segurtasuna eta babesa - Seguridad y protección social3.2 Gizarte sustapena - Promoción social4.7 Euskararen sustapena - Promoción del euskera5.5 Oinarrizko informazioa eta estatistikoa -Información básica y estadística

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES

161

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAKKONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSCRÉDITOS DE COMPROMISO

163

Euros

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOSEKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2010EKO AZAROAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.

43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEEINSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



755.000 60.000 0 0 3.344.135

0 0 0 0 0 0

2.529.135 755.000 60.000 0 0 3.344.135

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKADUNTZERAKO ERAKUN.-HABE

INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

24.542.000HASIERAKO KREDITUA

CRÉDITO INICIALALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUACRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

200.000 0 0 0 24.742.000

0 0 0 0 0 0

24.542.000 200.000 0 0 0 24.742.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

45 EUSKAL HERRIKO POLIZIAREN IKASTEGIAACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO



99.000 0 0 0 1.804.500

0 0 0 0 0 0

1.705.500 99.000 0 0 0 1.804.500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

165

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.

46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTATINSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT



1.234.000 0 0 0 3.040.000

0 0 0 0 0 0

1.806.000 1.234.000 0 0 0 3.040.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAEMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

198.640HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETA


0 0 0 0 198.640

2.990 2.990 2.990 1.744 0 10.714

201.630 2.990 2.990 1.744 0 209.354

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES



0 0 0 0 1.609.350

0 0 0 0 0 0

1.609.350 0 0 0 0 1.609.350

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

166

Euros



Euroak

SEKZIOASECCION


GUZTIRATOTAL

2015 eta...2014201320122011y ss.

GUZTIRATOTAL

32.390.625HASIERAKO KREDITUACRÉDITO INICIALALDAKETAMODIFICACIÓNKREDITU EGUNERATUCRÉDITO DEFINITIVOBAIMENDUAAUTORIZADOKONPROMETITUTACOMPROMETIDO

2.288.000 60.000 0 0 34.738.625

2.990 2.990 2.990 1.744 0 10.714

32.393.615 2.290.990 62.990 1.744 0 34.749.339

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

167

HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSResumen por capítulos

169

Miles de euros

HABE - HABEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




3.849 3.796 3.796 3.280 3.27698,6 98,6 85,2 85,199,4 95,7 98,6 95,7 78,5 83,8 78,5 83,8


6.693 4.598 4.598 4.326 4.15868,7 68,7 64,6 62,160,6 67,0 60,6 67,0 54,6 64,3 51,9 63,9


34.227 30.255 19.616 19.078 19.01588,4 57,3 55,7 55,688,6 99,8 57,4 50,3 44,4 49,5 37,4 49,5


218 167 167 48 4876,6 76,6 21,9 21,976,6 96,2 76,6 96,2 21,9 46,4 21,9 46,4


50 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 22,2 0,0 22,2 0,0 22,2 0,0 22,2

GUZTIRATOTAL

45.037 38.816 28.178 26.732 26.49686,2 62,6 59,4 58,885,2 94,2 61,5 56,9 48,6 54,7 43,0 54,6

GUZTIRATOTAL

45.037 38.816 28.178 26.732 26.49686,2 62,6 59,4 58,885,2 94,2 61,5 56,9 48,6 54,7 43,0 54,6

50 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 22,2 0,0 22,2 0,0 22,2 0,0 22,2

218 167 167 48 4876,6 76,6 21,9 21,976,6 96,2 76,6 96,2 21,9 46,4 21,9 46,4

44.769 38.649 28.011 26.685 26.44886,3 62,6 59,6 59,185,3 94,3 61,4 56,7 48,8 54,8 43,1 54,7GASTU ARRUNTAKGASTOS CORRIENTES



171

HABE2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOSKAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK - GASTOS DEPERSONAL


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA -AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

173

HABE2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010

GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCION MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

174

HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA


GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSResumen por capítulos

175

Miles de euros

HABE - HABESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010KAPITULUKAKO LABURPENA -RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

KAPITULUACAPITULO








TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUKTASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.

13.591 4.562 4.55333,6 33,532,7 35,4 31,6 35,43

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES

30.684 30.388 30.38899,0 99,099,0 100,0 99,0 100,04

ONDARE-SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES

2 1 127,3 27,327,3 14,5 27,3 14,55

FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEADISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

760 7 70,9 0,90,9 0,5 0,9 0,58

GUZTIRA 45.037 34.958 34.949TOTAL

77,6 77,3 76,9 77,6 77,0 76,9

177

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



179

Miles de euros

HAEE - IVAPGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




5.722 5.631 5.631 4.774 4.77498,4 98,4 83,4 83,498,3 98,5 98,3 98,4 76,5 85,0 76,5 85,0


15.740 15.588 15.434 6.308 6.30899,0 98,1 40,1 40,198,3 94,9 96,7 94,8 38,1 36,0 38,1 35,1


848 835 286 177 17798,4 33,7 20,9 20,995,6 97,5 37,7 32,5 22,9 21,9 5,8 20,6


99 99 99 86 81100,0 100,0 86,8 82,295,3 65,0 95,3 65,0 82,2 36,0 82,2 36,0


36 6 6 6 616,7 16,7 16,7 16,716,7 87,7 16,7 87,7 16,7 87,7 16,7 87,7

GUZTIRATOTAL

22.446 22.159 21.456 11.352 11.34798,7 95,6 50,6 50,698,1 95,5 94,9 92,8 47,5 47,1 46,9 46,4

GUZTIRATOTAL

22.446 22.159 21.456 11.352 11.34798,7 95,6 50,6 50,698,1 95,5 94,9 92,8 47,5 47,1 46,9 46,4

36 6 6 6 616,7 16,7 16,7 16,716,7 87,7 16,7 87,7 16,7 87,7 16,7 87,7

99 99 99 86 81100,0 100,0 86,8 82,295,3 65,0 95,3 65,0 82,2 36,0 82,2 36,0




181

IVAP2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES GASTOS

CORRIENTES



ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

183

IVAP2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

184

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



185

Miles de euros

HAEE - IVAPSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









2.432 1.422 1.02058,5 41,946,6 39,1 31,6 29,53


16.992 12.336 12.33672,6 72,672,9 100,0 72,9 100,04


10 1 113,6 13,612,6 22,3 12,6 22,35


3.011 14 140,5 0,50,4 0,7 0,4 0,78

GUZTIRA 22.446 13.773 13.371TOTAL

61,4 60,3 86,7 59,6 58,6 85,7

187

EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



189

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




8.352 8.085 8.079 6.872 6.87296,8 96,7 82,3 82,396,8 93,7 96,7 93,0 75,5 80,7 75,5 80,7


4.688 3.703 3.583 2.665 2.56179,0 76,4 56,8 54,676,8 91,3 74,0 88,1 40,9 47,4 39,8 38,6


5 1 1 1 125,9 25,9 25,9 25,925,9 11,9 25,9 11,9 25,9 11,9 25,9 11,9


43 12 12 9 926,7 26,7 20,9 20,932,5 75,2 20,9 75,2 20,9 61,5 20,9 61,5


1.111 989 956 242 24289,0 86,1 21,7 21,790,2 43,4 80,9 29,9 12,2 8,8 12,2 8,8


20 6 6 6 629,8 29,8 29,8 29,829,8 66,5 29,8 66,5 29,8 66,5 29,8 66,5

GUZTIRATOTAL

14.219 12.795 12.637 9.795 9.69190,0 88,9 68,9 68,289,4 86,6 87,6 83,5 58,9 61,7 58,5 59,1

GUZTIRATOTAL

14.219 12.795 12.637 9.795 9.69190,0 88,9 68,9 68,289,4 86,6 87,6 83,5 58,9 61,7 58,5 59,1

20 6 6 6 629,8 29,8 29,8 29,829,8 66,5 29,8 66,5 29,8 66,5 29,8 66,5

1.111 989 956 242 24289,0 86,1 21,7 21,790,2 43,4 80,9 29,9 12,2 8,8 12,2 8,8




191

EUSTAT2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%




GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF.ETA DIRULAGUNTZAK -

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESGASTOS CORRIENTES

INBERTSIO ERREALAK - INVERSIONESREALES

GUZTIRA - TOTAL

D O

193

EUSTAT2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

194

EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



195

Miles de euros

EUSTAT - EUSTATSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









81 18 1521,6 19,019,3 71,8 14,6 70,23


13.006 12.745 12.74598,0 98,075,6 73,4 71,4 73,44


1 0 037,5 37,50,0 162,0 0,0 162,05

KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

111 111 111100,0 100,075,0 75,0 75,0 75,07


1.020 7 70,6 0,60,6 1,3 0,6 1,38

GUZTIRA 14.219 12.880 12.878TOTAL

90,6 69,8 70,4 90,6 66,0 70,4

197

EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



199

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDEGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




2.197 2.033 1.989 1.677 1.67792,5 90,5 76,3 76,392,4 95,6 90,4 95,2 69,9 79,0 69,9 79,0


2.788 2.044 2.029 1.618 1.49073,3 72,8 58,0 53,466,6 80,6 66,0 80,4 48,1 58,4 48,1 58,2


0 0 0 0 02,9 2,9 2,9 2,92,9 - 2,9 - 2,9 - 2,9 -


1.123 1.047 1.028 1.004 46193,3 91,6 89,4 41,092,8 97,4 89,3 92,3 84,0 90,7 39,5 33,8


295 269 269 24 2491,1 91,1 8,2 8,275,3 89,3 75,3 89,3 8,2 22,3 8,2 22,3


13 5 5 5 534,9 34,9 34,9 34,934,9 79,2 34,9 79,2 34,9 79,2 34,9 79,2

GUZTIRATOTAL

6.416 5.398 5.319 4.327 3.65684,1 82,9 67,4 57,080,4 88,6 78,8 87,5 59,9 69,6 52,2 59,4

GUZTIRATOTAL

6.416 5.398 5.319 4.327 3.65684,1 82,9 67,4 57,080,4 88,6 78,8 87,5 59,9 69,6 52,2 59,4

13 5 5 5 534,9 34,9 34,9 34,934,9 79,2 34,9 79,2 34,9 79,2 34,9 79,2

295 269 269 24 2491,1 91,1 8,2 8,275,3 89,3 75,3 89,3 8,2 22,3 8,2 22,3




201

EMAKUNDE2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






CORRIENTES



ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

203

EMAKUNDE2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

204

EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



205

Miles de euros

EMAKUNDE - EMAKUNDESARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









0 8 6- -- - - -3


6.200 5.929 5.92995,6 95,675,0 102,6 75,0 102,64


2 0 013,4 13,413,4 22,8 13,4 22,85


213 5 52,2 2,22,0 5,1 2,0 5,18

GUZTIRA 6.416 5.942 5.940TOTAL

92,6 72,7 99,6 92,6 72,7 99,6

207

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA – ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



209

Miles de euros

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCOGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




8.761 8.047 7.961 7.223 7.22391,8 90,9 82,4 82,492,6 92,3 91,7 91,6 75,7 78,4 75,7 78,4


6.424 6.097 5.678 3.476 3.39394,9 88,4 54,1 52,888,0 98,2 84,0 92,7 49,0 58,8 48,2 57,5


10 0 0 0 00,0 0,0 0,0 0,00,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 -


950 180 165 136 13619,0 17,4 14,4 14,417,1 87,6 15,6 87,6 12,5 44,3 12,5 44,3


45 15 15 15 1533,6 33,6 33,6 33,633,6 21,3 33,6 21,3 33,6 21,3 33,6 21,3

GUZTIRATOTAL

16.190 14.339 13.820 10.851 10.76788,6 85,4 67,0 66,586,1 94,7 83,9 91,7 61,1 67,3 60,8 66,7

GUZTIRATOTAL

16.190 14.339 13.820 10.851 10.76788,6 85,4 67,0 66,586,1 94,7 83,9 91,7 61,1 67,3 60,8 66,7

45 15 15 15 1533,6 33,6 33,6 33,633,6 21,3 33,6 21,3 33,6 21,3 33,6 21,3

950 180 165 136 13619,0 17,4 14,4 14,417,1 87,6 15,6 87,6 12,5 44,3 12,5 44,3




211

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






CORRIENTES



ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

213

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAÍS VASCO2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

NBERTSIO ERREALAKINVERSIONES REALES

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

214

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA – ACADEMIA DE POLICÍA DEL PAÍS VASCOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



215

Miles de euros

EUSKAL HERRIKO POLIZI IKASTEGIA - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCOSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









50 91 90182,1 179,1182,1 174,1 179,1 174,13


13.042 9.741 9.74174,7 74,774,7 100,0 74,7 100,04


10 4 436,7 36,736,7 31,9 36,7 31,95


3.088 12 120,4 0,40,3 0,9 0,3 0,98

GUZTIRA 16.190 9.847 9.845TOTAL

60,8 60,8 91,6 60,8 60,8 91,6

217

OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



219

Miles de euros

OSALAN - OSALANGASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO

KREDITUEGUNERATUAK











ORDAINKETAKPAGOS




10.474 10.193 9.715 8.058 8.05597,3 92,8 76,9 76,996,9 89,8 92,4 84,2 70,5 75,6 70,5 75,6


4.393 3.906 3.788 2.973 2.89288,9 86,2 67,7 65,884,8 77,6 74,4 64,1 62,4 44,9 61,3 44,3


0 0 0 0 012,4 12,4 12,4 12,412,4 0,0 12,4 0,0 12,4 0,0 12,4 0,0


3.859 3.472 1.581 1.581 1.58190,0 41,0 41,0 41,090,0 96,8 41,0 64,8 41,0 61,5 41,0 53,8


1.065 66 66 66 616,2 6,2 6,2 5,85,6 24,3 5,6 24,3 5,6 14,1 5,6 14,1

7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

727 727 727 0 0100,0 100,0 0,0 0,00,0 100,0 0,0 100,0 0,0 97,3 0,0 97,3


60 12 12 12 1220,0 20,0 20,0 20,020,0 61,3 20,0 61,3 20,0 61,3 20,0 61,3

GUZTIRATOTAL

20.578 18.375 15.889 12.690 12.60289,3 77,2 61,7 61,284,7 85,8 70,9 74,4 57,2 64,8 57,0 63,3

GUZTIRATOTAL

20.578 18.375 15.889 12.690 12.60289,3 77,2 61,7 61,284,7 85,8 70,9 74,4 57,2 64,8 57,0 63,3

60 12 12 12 1220,0 20,0 20,0 20,020,0 61,3 20,0 61,3 20,0 61,3 20,0 61,3

1.792 792 792 66 6144,2 44,2 3,7 3,43,4 66,4 3,4 66,4 3,4 60,3 3,4 60,3




221

OSALAN2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LANGILE-GASTUAK -GASTOS DE PERSONAL

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK - GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

FINANTZA-GASTUAK -GASTOS FINANCIEROS

GASTU ARRUNTETARAKOTRANSF. ETA

DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES GASTOSCORRIENTES


KAPITAL ERAGIKETETAKOTRANSF. ETA

DIRULAGUNTZAK -TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

FINANTZA-AKTIBOENGEHIKUNTZA - AUMENTODE ACTIVOS FINANCIEROS

GUZTIRA - TOTAL

D O

223

OSALAN2010eko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2010



0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO


0%

20%

40%

60%

80%

100%


ADO

224

OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA



225

Miles de euros

OSALAN - OSALANSARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2010EKO AZAROAREN 30EAN -


Milaka euro

KAPITULUACAPITULO









48 25 2552,8 52,848,8 48,3 48,8 48,33


15.663 11.636 11.63674,3 74,374,3 94,8 74,3 94,84


3 1 139,3 39,311,6 84,1 11,6 84,15


4.864 36 360,7 0,70,7 2,8 0,7 2,88

GUZTIRA 20.578 11.698 11.698TOTAL

56,8 56,8 87,6 56,8 56,8 87,6

227

AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA INFORME DE … · 2016. 10. 11. · El presente informe muestra el...

Documents

Transcript of AURREKONTU - EGOERAREN TXOSTENA INFORME DE … · 2016. 10. 11. · El presente informe muestra el...