2018ko AURREKONTUA / 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUA 2018ko aurrekontu totala 118.664.000 2019rako...

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    09-Oct-2020
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  • 2018ko AURREKONTU TOTALA 118.664.000

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 121.114.000

    25.000.000

    50.000.000

    75.000.000

    100.000.000

    125.000.000

    2018ko AURREKONTUA / 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUA

    2,06%

    2

  • 2018ko AURREKONTU (kapituluak: II-tik VIII-ra) 90.851.705

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 90.916.329

    -

    25.000.000

    50.000.000

    75.000.000

    100.000.000

    2018ko AURREKONTUA

    (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTUA

    (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

    3

    0,01%

  • 96%

    4% LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LAS HERRAMIENTAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

    LA DEFENSA JURÍDICA DEL AUTOGOBIERNO Y ASISTENCIA JURÍDICA A LA ADMINISTRACIÓN

    116.169.734

    4.944.266

    GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO BI JARDUERA-ARDATZ NAGUSIAK LOS DOS GRANDES EJES DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

    4

  • 54,8%

    13,6%

    3,3%

    3,3% 0,0%

    0,0%

    24,9%

    I KAP.

    II KAP.

    III KAP.

    IV KAP.

    VI KAP.

    VII KAP.

    VIII KAP.

    30.197.671

    66.351.121

    1.500

    16.460.889

    4.052.229

    3.990.590

    60.000

    I KAP.

    II KAP.

    VIII KAP.

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2019

    IV KAP.

    III KAP.

    5

    VI KAP.

  • 0,9%

    9,2%

    20,4%

    11,0%

    27,6%

    12,7%

    2,2% 3,2%

    0,3%

    8,3%

    4,3%

    1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

    1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

    1212 - SERVICIOS GENERALES

    1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL

    1214 - INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

    1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

    1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES

    1218 - RÉGIMEN JURÍDICO

    1219 - PROTECCIÓN DE DATOS

    4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

    5415 - AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL

    1214

    1215

    1213

    1212

    1211

    5415

    4712

    0,9%

    9,2%

    20,4%

    11,0%

    27,6%

    12,7%

    2,2%

    3,2%

    0,3%

    8,3%

    4,3%

    %

    BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

    6

    1.109.261

    11.146.548

    24.725.076

    13.326.814

    33.423.663

    15.340.349

    2.625.941

    3.835.005

    332.851

    10.030.056

    5.218.436

  • II KAP.

    AURREKONTUAREN BANAKETA ARLO HANDIEN ARABERA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRANDES AREAS

    7

    50%

    19%

    5%

    2%

    24%

    El 50% Está dedicado a financiar la modernización e innovación y e-Administración Pública Vasca. Programas 1214 - 1215 - 5415 y parte de programa 1211 (60.442.968 €)

    El 19% Se dedica básicamente a financiar la selección, formación y cobertura del Personal de la Administración Programas 1213 y 4712 (23.356.870 €)

    El 5% se dedica al Área de Asistencia Jurídica al Gobierno y Protección de Datos Programas 1125, 1218 y 1219 (5.277.117 €)

    El 2% se dedica a dar cobertura a las Relaciones Institucionales (fundamentalmente en áreas como Admón. Local, Fund., Asoc..) Programa 1217 (2.625.941 €)

    El 24% financia el mantenimiento y modernización de las infraestructuras de la Administración Vasca. Programas 1212 y parte del 1211. (29.411.104 €)

  • PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1212 PROG. 1213 PROG. 1214

    2018ko AURREKONTU TOTALA 1.093.559 10.639.016 24.501.381 13.112.096 33.548.250

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA

    1.109.261 11.146.548 24.725.076 13.326.814 33.423.663

    0

    5.000.000

    10.000.000

    15.000.000

    20.000.000

    25.000.000

    30.000.000

    35.000.000

    40.000.000

    II KAP.

    2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019

    Comisión Jurídica

    Asesora de Euskadi

    Estructura y Apoyo

    Servicios Generales

    Función Pública,

    Selección y Formación

    Informática y Telecom.

    -0,4%

    1,6%

    0,9%

    4,8% 1,4%

    8

  • PROG. 1215 PROG. 1217 PROG. 1218 PROG. 1219 PROG. 4712 PROG. 5415

    2018ko AURREKONTU TOTALA 14.657.658 2.462.653 3.526.774 0 9.904.177 5.218.436

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 15.340.349 2.625.941 3.835.005 332.851 10.030.056 5.218.436

    -

    2.000.000

    4.000.000

    6.000.000

    8.000.000

    10.000.000

    12.000.000

    14.000.000

    16.000.000

    18.000.000

    0,0%

    2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019

    Relaciones Institucionales

    Régimen Jurídico

    Innovación y Administración

    Electrónica

    Normalización Lingüística

    Agenda de Innovación

    Digital

    9

    -,-

    1,3%

    8,7% 6,6%

    4,7%

    Protección de Datos

  • CAP. I CAP. II

    2018ko AURREKONTU TOTALA 1.049.559 44.000

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 1.065.261 44.000

    -

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1,5%

    0,0%

    2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019

    10

    PROGRAMA 1125 – EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

  • CAP. I CAP. II CAP. III CAP. VI CAP. VIII

    2018ko AURREKONTU TOTALA 3.363.012 7.149.504 1.500 40.000 85.000

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA

    4.060.828 7.006.720 1.500 17.500 60.000

    0

    1.000.000

    2.000.000

    3.000.000

    4.000.000

    5.000.000

    6.000.000

    7.000.000

    8.000.000

    PROGRAMA 1211 – GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

    20,7%

    -2,0%

    2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019

    -56,3% -29,4% 0,0%

    11

  • II KAP.

    CAP. I CAP. II CAP. VI

    2018ko AURREKONTU TOTALA 5.734.986 15.908.770 2.857.625

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA

    5.793.786 15.971.290 2.960.000

    0

    2.000.000

    4.000.000

    6.000.000

    8.000.000

    10.000.000

    12.000.000

    14.000.000

    16.000.000

    18.000.000

    1,0%

    0,4%

    3,6%

    2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019

    PROGRAMA 1212 – ZERBITZU OROKORRAK PROGRAMA 1212 – SERVICIOS GENERALES

    12

  • II KAP.

    CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI

    2018ko AURREKONTU TOTALA 4.553.120 853.864 6.395.712 1.309.400

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA

    5.173.581 808.671 6.369.833 974.729

    0

    1.000.000

    2.000.000

    3.000.000

    4.000.000

    5.000.000

    6.000.000

    7.000.000

    13,6%

    -5,3%

    -0,4%

    -25,6%

    2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019

    PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

    13

  • CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VII

    2018ko AURREKONTU TOTALA 877.279 25.095.971 70.000 7.505.000

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA

    891.577 28.441.496 100.000 3.990.590

    0

    5.000.000

    10.000.000

    15.000.000

    20.000.000

    25.000.000

    30.000.000

    1,6%

    13,3%

    42,9%

    -46,8%

    II KAP.

    2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019

    PROGRAMA 1214 – INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK PROGRAMA 1214 – INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

    14

  • CAP. I CAP. II CAP. IV

    2018ko AURREKONTU TOTALA 6.367.500 8.266.158 24.000

    2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA

    6.576.989 8.725.360 38.000

    0

    1.000.000

    2.000.000

    3.000.000

    4.000.000

    5.000.000

    6.000.000

    7.000.000

    8.000.000

    9.000.000

    10.000.000