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AUDITORIA

OPERATIVA

Auditoria operativa a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul

(Salud)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DE MACUL

DIRECCION DE CONTROL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DICIEMBRE 2012

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL

DIRECCIÓN DE CONTROL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Informe de auditoría a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul

Número: 01

Versión: 01 Páginas: 2 de 35

Fecha de emisión:17-03-14

EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE PROFESION CARGO

Sergio Cárdenas Araneda

Administrador Público

Encargado de Auditoría

Apoyo Administrativo

PROFESIONAL RESPONSABLE

Carlos Miranda Ramos

Contador Auditor Jefe Departamento

Auditoria

OBJETIVO GENERALES DE LA AUDITORÍA

La auditoría considerará la revisión de diferentes procesos con el objetivo de verificar y evaluar el cumplimiento de la normativa y aplicación de procedimientos y procesos en los servicios y en el uso de recursos humanos como materiales en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul.

De acuerdo a lo informado por la Dirección de Control al Señor

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Macul, con fecha 30 de Diciembre 2011 mediante oficio Ordinario N° 1333 del mismo año, donde acorde al Art. 29 de la Ley Orgánica Municipal N° 18.695 y en base de las facultades de la Dirección de Control le corresponde realizar diversas auditorias operativas internas y en virtud al calendario que mediante el citado documento se comunicó con esa fecha para el año 2012.

Por lo anteriormente expuesto se cumplió con informar a la Dirección de la Corporación mediante Ordinario 280 de fecha 29 de febrero 2012 que entre las Auditorias Operativas planificadas se encuentra la siguiente auditoría operativa y que dice relación con “La Auditoría a los Servicios de Salud Municipales” .con el objetivo de verificar y evaluar el cumplimiento de la normativa y aplicación de La auditoría considerará la revisión de diferentes procesos con el objetivo de verificar y evaluar el cumplimiento de la normativa y aplicación de procedimientos y procesos en los servicios y en el uso de recursos humanos como materiales en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul.

En esta ocasión la Auditoria se centralizo especialmente en la

ejecución de procesos de atención a los usuarios y en el fiel cumplimiento de programas del Área de Salud Municipal servicios tanto humanos y su desempeño como materiales y su uso eficiente.

AUDITORIA OPERATIVA A LAS BODEGA CENTRAL DE LA DAO A LOS INSUMOS DIDECO-EMERGENCIA

Acorde al Art. 29 de la Ley Orgánica Municipal N° 18.695 y en base de las facultades de la Dirección de Control le corresponde realizar auditorías operativas internas.




Número: 01



1.- NORMATIVA LEGAL

LOS DECRETOS CON FUERZA DE LEY N° 1-19.704 del Ministerio del Interior; Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Diario Oficial de 3 de mayo de 2002) que FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO, SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO DE LA LEY Nº 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 1.3 Y EL DECRETO: N° 179 SECC. 1ra. QUE APRUEBA REGLAMENTO DE ORGANIZACION INTERNA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE MACUL de fecha 06. 03.2000.

La ley marco o fundamental en la materia, es la LOC. N° 18.695, de

Municipalidades que establece las funciones y atribuciones que le corresponden a las municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la organización interna, las disposiciones generales aplicables a su personal y la fiscalización a la que están sujetas. TITULO I DE LA MUNICIPALIDAD Párrafo 1º Naturaleza y constitución Artículo 1º.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. Párrafo 2º Funciones y atribuciones Artículo 3º.- Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas: a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales; b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes; c) La promoción del desarrollo comunitario; d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo




Número: 01



Este DFL ha procedido a sustituir, en coordinación con el artículo 108 inc. final de la Constitución Política, la referencia que la Ley de Municipalidades, en algunas disposiciones, hacía al “plan comunal de desarrollo” individualizándolo como “plan de desarrollo comunal” e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo, y f) El aseo y ornato de la comuna. Artículo 4º.- Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la protección del medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la recreación; f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; h) El transporte y tránsito públicos; i) La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes; Artículo 29.- A la unidad encargada del control le corresponderán las siguientes funciones: a) Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación; b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; c) Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible;

I. MUNICIPALIDAD DE MACUL DIRECCION DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Informe de auditoría A la Corporación Municipal

de Desarrollo Social de Macul

Número: 01


Fecha de emisión : 27/12/2012

1.-

NORMATIVA LEGAL Y ADMINISTRATIVA

De acuerdo a lo informado por la Dirección de Control al Señor Alcalde

de la Ilustre Municipalidad de Macul, con fecha 30 de Diciembre mediante oficio Ordinario N° 1333 del año 2011, donde acorde al Art. 29 de la Ley Orgánica Municipal N° 18.695 y en base de las facultades de la Dirección de Control le corresponde realizar diversas auditorias operativas internas y en virtud al calendario que mediante el citado documento se comunicó con esa fecha para el año 2012. Por lo anteriormente expuesto se cumple con informar que entre las Auditorias Operativas planificadas se encuentra la siguiente auditoría operativa y que dice relación con “La Auditoría a la Corporación de Desarrollo Social de Macul con el objetivo de verificar y evaluar el cumplimiento de la normativa y aplicación de procedimientos en la contratación de bienes y servicios tanto humanos como materiales.

Que con fecha 29 de febrero del 2012 se remitió al Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Macul mediante Oficio N° 280 de la Dirección de Control en el que se le informaba a dicho Secretario General al tenor de lo informado por la Dirección de Control al Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Macul, mediante ordinario 1333 con fecha 30 de diciembre del año 2011, donde acorde al Art. 29 de la Ley Orgánica Municipal N° 18.695 y en base de las facultades de la Dirección de Control le corresponde realizar diversas auditorias operativas internas y en virtud al calendario que mediante el citado documento se comunicó con esa fecha las auditorias a realizar para el año 2012 donde se encontraba entre otras la siguiente auditoría operativa y que dice relación con “La Auditoría a los Servicios de Salud y Educación Municipales” con el objetivo de verificar y evaluar el cumplimiento de la normativa y aplicación de procedimientos en la contratación de bienes y servicios y el uso de recursos tanto humanos como materiales y donde se solicitaba además designar un profesional de dicha Corporación con el fin de coordinar este proceso Auditor.

Que mediante Ordinario S.G/ N° 781 del Secretario General de la

Corporación de Desarrollo Social de Macul Osvaldo de la Jara de Solminihac direccionado al Alcalde Macul Sergio Puyol Carreño comunica que la Sra. María Isabel Zwinguel Río fue nombrada……/





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….como profesional encargada de la coordinación con el Departamento de Auditorías de la Dirección de Control de la Municipalidad de Macul para realizar de mejor forma el proceso de auditoría correspondiente, proporcionando toda la documentación y archivos requeridos.

Teniendo en cuenta además lo decretado en Macul con 06. 03.2000 mediante el DECRETO: N° 179,SECC. 1RA por la ALCALDIA DE MACUL donde VISTOS : La necesidad de otorgar respaldo jurídico administrativo a la definición de la estructura de la Municipalidad de Macul y a la asignación de funciones a las respectivas unidades y con el fin de procurar su efectivo y coordinado ejercicio tendiente a cumplir los objetivos que fija la Ley; El acuerdo N° 344 adoptado por el Consejo Municipal en su Sesión N° 210 Ordinaria de fecha 14 de Septiembre de 1999; y CONSIDERANDO Lo dispuesto en los artículos 13 al 27; 56° letras b) e i); y 58° Letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y donde se DECRETO 1.- Apruébese el siguiente

REGLAMENTO DE ORGANIZACION INTERNA de la 1. Municipalidad de Macul. Titulo 1 ARTICULO 1 ° El presente reglamento municipal regula organización interna de la Municipalidad, así como generales que correspondan a cada unidad de trabajo coordinación entre ellas. la estructura y las funciones y la necesaria ARTICULO 2° La Municipalidad como corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, esta constituida por el Alcalde, quien es su máxima autoridad y por el Concejo. Para su funcionamiento dispondrá de las Direcciones, Departamentos ARTICULO 340: Los Servicios de Salud y Educación Tendrán las siguientes funciones: a) Formular proposiciones con relación a los aportes o subvenciones que se otorguen a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul b) Proponer los mecanismos a aplicar para obtener la mayor eficiencia y eficacia en la gestión de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul. c) Evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes y programas aprobados por la Municipalidad por las áreas de salud y educación por parte de la Corporación Municipal. d) Colaborar con la Dirección de Control en las auditorias que practique a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, de acuerdo a sus facultades. e) Cumplir las demás funciones que el Alcalde le encomiende.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría considerará la revisión de diferentes procesos con el objetivo de verificar y evaluar el cumplimiento de la normativa y aplicación de procedimientos y métodos en los servicios y en el uso tanto de recursos humanos como materiales en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul.

En esta ocasión la Auditoria se centralizó especialmente en la ejecución de

procesos de atención a los usuarios y en el fiel cumplimiento de programas del Área de Salud Municipal.

Además se tuvo a la vista el Informe final N° 239 de la Contraloría General

de la República del 25 de noviembre del año 2009 que dice relación con la auditoria de transacciones de ingresos y gastos en la CMDSM.

También se consideró para efectos de la Auditoría Operativa el informe de

Gestión 2011 contenido en el Ord. S.G. 151 de la CMDSM de fecha 15 de mayo 2012 direccionado al Señor Alcalde de Macul donde entre otros considerandos entrega tanto la visión-misión como los objetivos estratégicos de la Dirección de Salud.





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Los objetivos estratégicos declarados serían:

• Mejorar los niveles de satisfacción de nuestros usuarios brindando una atención de calidad desde el enfoque de salud familiar.

• Fortalecer el desarrollo integral de las personas que conforman nuestra red, promoviendo la excelencia en los resultados, motivándolas e involucrándolas en su gestión.

• Fomentar la generación de alianzas estratégicas, tanto al interior de la red como con otros actores de la comuna creando sinergias que permitan optimizar nuestra gestión.

• Optimizar nuestra cobertura y el acceso a nuestros servicios, con visión proactiva fortaleciendo la participación de nuestros usuarios.

Por estas mismas razones la Auditoria independientemente de analizar, verificar y validar el fiel cumplimiento de la normativa vigente y del cumplimiento de visión misión también lo hará en base a estos objetivos.





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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA AUDITORÍA

Acciones de Auditoría:

1. Acciones de Programación

• Elaboración de Programa General de Auditoría.

• Elaboración de Procedimientos específicos.

• Envío de oficio a unidades a auditar.

2. Acciones de Ejecución

• Reunión de Inicio.

• Revisión de documentación e información

• Validación en terreno de la información

• Análisis de la información

• Reunión de Cierre.

3. Acciones de ejecución del Informe

• Elaboración de propuesta de Informe Ejecutivo de auditoría y detallado.

• Revisión y corrección de Informe Ejecutivo y detallado.

• Corrección de informes.

• Entrega de informes a la Jefatura de la Dirección.

• Remisión de informe Final al Sr. Alcalde.





Número: 01



AUDITORIA OPERATIVA

1. Acciones de Programación

• Se elaboro el respectivo Programa General de Auditoría Operativa fijando los objetivos de la misma considerando los antecedentes ya enunciados en el marco legal y jurídico así como en los alcances de la misma.

• Elaboración de Procedimientos específicos.

• Se determinaron los procedimientos de tal forma de validar tanto documentalmente como con visitas a terrenos y entrevistas a usuarios lo informado documentalmente por parte de las autoridades de Salud Comunal.

• Envío de oficio a unidades a auditar. Se solicito y luego se realizo la revisión, verificación y evaluación documental y digital de los siguientes aspectos relacionados con:

� Procesos de atención de usuarios en las diferentes unidades de atención de la Dirección de Salud y que dicen además directa relación con los niveles de satisfacción de los usuarios de dicho sistema.

� Constatación de lo informado en la auditoria realizada por esta Dirección de Control a la CMDSM, en el área de educación, respecto a lo allí informado en lo referido a los programas de atención de los alumnos en Salud, de los colegios de la Corporación.

� Procedimientos de registros de atenciones. � Eficiencia y eficacia en el uso de recursos en especial lo

atingente al funcionamiento como sistema integrado de la red de salud comunal.

� Para ello se determino ocupar como base de datos el servicio de el sistema computacional conocido como sistema RAYEN que se utiliza en toda la red asistencial de la comuna.

� Además se solicito oportunamente, el registro de entradas y salidas del personal profesional, técnico y auxiliar de los centros auditados de una fecha determinada el que no fue remitido a esta auditoría Lunes 29 de octubre 2012 (CESFAM PADRE HURTADO) Viernes 28 de septiembre 2012 ( CESFAM SANTA JULIA) Y 14 DE septiembre (CESFAM FELIX DE AMESTI) hasta el término de esta auditoria lo que no permite entregar antecedentes respecto a importante asunto a auditar,





Número: 01



AUDITORIA OPERATIVA

� Se determinó auditar lo anteriormente expuesto en:

CESFAM SANTA JULIA COSAM MACUL CESFAM DR. FELIX DE AMESTI CESFAM PADRE HURTADO CENTRO ODONTOLOGICO MACUL

2. Acciones de Ejecución

Las Unidades auditadas en los procesos de atención de usuarios, tomando muestras aleatorias respecto a meses y atenciones fueron las siguientes:

CESFAM SANTA JULIA :

REM 2011 JUNIO CONTROL CARDIOVASCULAR MEDICO DE 442 PACIENTES DE AMBOS SEXOS ENTRE LOS 26 Y LOS 97 AÑOS, TODOS USUARIOS DE FONASA. EMPA (EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA) 2.11.2011 331 pacientes entre hombres y mujeres todos de FONASA, salvo un hombre de la ISAPRE CONSALUD y una mujer que se atendió particular entre los 20 y los 82 años. EMPAD (EXAMEN MEDICO PREVENTIVO ADOLECENTES) 25 adolescentes (17 mujeres y 8 hombres) todos de FONASA salvo uno no informado escolares realizado por una profesional enfermera.

CESFAM PADRE HURTADO: REM 2011 JUNIO CONTROL CARDIOVASCULAR ENFERMERA DE 62 PACIENTES INFANTES DE AMBOS SEXOS, 28 USUARIOS DE FONASA y el resto sin informar. EMPA (EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA) 2.11.2011 331 pacientes entre hombres y mujeres todos de FONASA, salvo un hombre de la ISAPRE CONSALUD y una mujer que se atendió particular entre los 20 y los 82 años. EMPAD (EXAMEN MEDICO PREVENTIVO ADOLECENTES) 25 adolescentes (17 mujeres y 8 hombres) todos de FONASA salvo uno no informado todos escolares, realizado por una profesional enfermera.





Número: 01



AUDITORIA OPERATIVA

CESFAM FELIX DE AMESTI

EMPA (EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA) 3O.11.2011 156 pacientes entre hombres y mujeres (152 mujeres Y 44 varones) todos de FONASA, salvo un hombre NO INFORMADO entre los 10 y los 75 años, realizado por una profesional enfermera. REM 2011 NOVIEMBRE CONTROL CARDIOVASCULAR ENFERMERA DE 343 PACIENTES INFANTES DE AMBOS SEXOS, USUARIOS DE FONASA ENTRE LOS DOS MESES DE EDAD Y LOS 9 AÑOS EMPA (EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA) 20.1.2011 118 pacientes entre hombres y mujeres (116 mujeres Y 2 varones) todos FONASA, entre los 40 y los 64 años, realizado por una profesional MATRONA.

CENTRO ODONTOLOGICO Atención a escolares Mes de Agosto 2011, 48 niños 20 de Prekinder.23 de Kinder y 5 de 1ro. Básico de los cuales 1 de Prekinder pertenece al Programa Chile Solidario y 3 de Kinder siendo 10 de la Escuela E 167, 10 de la Escuela E 194 y 28 de la Escuela E 209.

COSAM MACUL Este centro de atención se preocupa de la salud mental de quienes requieren atención oportuna, que en su mayoría son derivados de los distintos colegios de la comuna y los centros de salud familiar. Tienen atención personalizada y profesional con un equipo integral que incluyen a Psicólogos, Psiquiatras, Técnicos en rehabilitación, Terapeutas educacionales, Asistentes Sociales entre otros. Teniendo una gran cobertura y muchas atenciones por paciente durante el año revisado, habiendo pacientes con tratamientos vigentes y otros terminados satisfactoriamente desde el punto de vista médico paciente. Todo administrado en forma eficiente y eficaz.

3. Acciones de ejecución del Informe Después de revisar los anteriores antecedentes, en cada una de las unidades auditadas, se procedió a realizar una muestra aleatoria de 3 pacientes por cada uno de los diferentes exámenes realizados, en cada uno de los CESFAM y centro de atención especializadas los cuales también fueron visitados en situ. Además se efectuaron visita a terreno a cada paciente escogido en la muestra, pudiéndose constatar con estos, sus padres o madres en el caso de menores o escolares, recibieron satisfactoriamente la atención en la fecha y circunstancias en que aparecía anotada, no existiendo observaciones que formular ni referidas al proceso de atención y consulta como pacientes.





Número: 01



En general los procedimientos aplicados por el área de salud de la CMDSM, referente a la contratación de bienes y servicios tanto humanos como materiales en los centros de atención de salud de la comuna, han cumplido con la normativa legal vigente que para ellos existe. En todos los servicios de salud se utiliza el sistema computacional RAYEN para toda la red asistencial de salud de la comuna. A través de ese sistema se pudo constatar la historia clínica que se tiene de cada paciente, desde su ingreso, todas las consultas y asistencias a controles médicos, indicando en dichas fichas: 1.- Identificación del Usuario APS.

- Nombre - Edad - Rut del paciente

2.- Datos de la Atención: - Funcionarios) Prestador(es) - Establecimiento de salud - Fecha y hora de Atención 3.- Antecedentes del Usuario APS registrados de la Atención: Anamnesis (historia del paciente)

- Motivo de la consulta - Historia de la enfermedad

4.- Diagnósticos: (indicarlos) 5.- Actividad(es): (indicarla(s) 6.- Indicación(es): - Indicación General - Tratamiento farmacológico Prescrito en la Atención 7.- Formularios Realizados: - Exámenes

- Exámenes Físico General y Físico Segmentario - Ingreso de Resultados de Exámenes - Imagenología

- Controles - Antecedentes Vitales - Evaluación Funcional del Adulto Mayor - Minemental Abreviado Es importante destacar que en todos los Centros de Atención de salud familiar, existe una cercanía con el paciente, su familia y entorno, entregando una atención personalizada e integral a la vez, no descuidando su hábitat y medio en el cual se desarrolla, sea este familiar o laboral. Gracias a que cuentan con este sistema (RAYEN), pueden seguir la evolución de los pacientes y mejorar la gestión en cuanto a tiempos de espera, incorporación, atenciones médicas, tratamientos, verificar la entrega de medicamentos a los pacientes que lo requieren (en relación al control de stock) evitando fuga de éstos). Se generan datos estadísticos a todo nivel que permiten evaluar las metas, mejorar los procedimientos y corregirlos en caso de ser necesarios. Esto al final conlleva a maximizar la gestión a nivel micro como macro.





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Con relación a la contratación de bienes y servicios, por tiempo sólo se revisó a nivel macro, debiendo en una futura fiscalización verificar que dichos bienes y servicios hayan cumplido los fines para los cuales fueron adquiridos, sin embargo en cuanto a la compra, despacho y entrega de medicamentos para los pacientes, se hicieron consultas al personal involucrado directamente, constatando que han cumplido con los protocolos preestablecidos para estos casos.

CENTRO DE SALUD FAMILIAR FELIX DE AMESTI

Director : TM. Alejandro Pinto T. Dirección : El Libano Nº 5557 Contacto : [email protected] Fonos : 57 50 906

Horario de atención: Lunes a Jueves: de 08:00 a 17:00 Hrs

Viernes : de 08:00 a 16:00 hrs.

El Cesfam Dr. Félix de Amesti, dirigido por el Director Alejandro Pinto, abre sus puertas a la

comunidad en junio de 1992, como respuesta a la necesidad de ampliar la cobertura de atención

en salud en la comuna, que hasta ese año solo contaba con un Consultorio.

Este Centro está adscrito al Modelo de Salud Familiar desde el año 2000 y en la actualidad

atiende una población inscrita de 42.665.- personas, siendo el Cesfam con más inscritos y el que

a nivel comunal atiende un mayor número de pacientes.

Para la atención de la población inscrita, el Cesfam Félix de Amesti cuenta con 125 funcionarios

La atención está sectorizada en 3 áreas diferenciadas (Sector 2, Sector 3 y Sector 4), cada una de

las cuales tiene un equipo formado por médico, enfermera, matrona, nutricionista, asistente

social, psicóloga, técnico paramédico y administrativo. Apoyan la labor de los sectores otros

profesionales como kinesiólogos, educadora de párvulos, etc.

Según el modelo de salud familiar, este equipo realiza acciones dentro del Centro, así como

también en el domicilio y en la comunidad.

El Cesfam cuenta con box de atención materna, infantil, del adulto y adulto mayor, con equipo

de salud de cabecera, vacunatorio, sala de curaciones, toma de muestras, además de box para la

atención en salud mental, sala de procedimientos, IRA, ERA, sala de estimulación infantil y sala

para realizar educaciones y talleres de promoción de estilos de Vida Saludables.





Número: 01



CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA JULIA

Director : Dr. Rubén Espinoza O.

Dirección : Santa Julia Nº 2309

Contacto : [email protected]

Fonos : 65 91 701

Horario de atención:

Lunes a Jueves : 08:00 a 17:00 Hrs.

Viernes: 08:00 a 16:00 Hrs.

El día 08 de Marzo de 2012, se inaugura el nuevo Centro de Salud Familiar Santa Julia. El nuevo

edificio de Macul, de dos pisos, tiene una superficie de 2.235 metros cuadrados y cuenta con

nueve boxes de atención, una unidad de atención respiratoria IRA y ERA, laboratorio, sala de

curaciones, vacunatorio y farmacia. También contempla instalaciones aptas para gimnasia

terapéutica, talleres educativos gratuitos, medicina física y de rehabilitación.

En términos de equipamiento el centro asistencial cuenta con un ecógrafo, un

electrocardiógrafo y 2 espirómetros que permiten estudiar y resolver problemas localmente,

evitando derivaciones a hospitales o al centro de especialidades.

También dispone de una sala de urgencia con la implementación necesaria para resolver

emergencias de complejidad media, de modo de estabilizar al paciente y trasladarlo en forma

oportuna al nivel superior si es necesario.

La nueva construcción implicó una inversión de más de $ 2.200 millones tanto en

infraestructura como equipamiento.

La reposición permitirá brindar una mejor atención de salud a una población estimada de 43 mil

inscritos que serán atendidos en el nuevo recinto ubicado a unas cuadras del antiguo

consultorio.





Número: 01



CENTRO DE SALUD FAMILIAR PADRE ALBERTO HURTADO

Directora : EU. Adriana Sepúlveda C Dirección : Arturo Prat Nº 4345 Contacto : [email protected] Fonos : 36 80 274 Horario de atención: Lunes a Jueves: de 08:00 a 17:00 hrs. Viernes: de 08:00 a 16:00 hrs.

El Cesfam Padre Alberto Hurtado, dirigido por la E.U Adriana Sepúlveda, abre sus puertas a la

comunidad en marzo del 2007. Su moderna infraestructura fue diseñada de acuerdo a los

nuevos estándares aplicados a los Centros de Salud Familiar en todo el país, con sectorización de

la población y equipo médico multiprofesional de salud familiar asignado.

Considera módulos de atención materna, infantil, del adulto y adulto mayor, con equipo de

salud de cabecera, vacunatorio y sala de curaciones, toma de muestras, además de espacios

habilitados para la atención en salud mental, sala de procedimientos, IRA, ERA y de Urgencia,

espacios comunes, sala de estimulación y sala para realizar talleres de promoción y acciones

comunitarias.

La atención está sectorizada en 3 áreas diferenciadas por los colores azul, rojo y verde, cada una

de las cuales tiene un equipo formado por médico, enfermera, matrona, nutricionista, asistente

social, psicóloga, técnico paramédico y administrativo. Según el modelo de salud familiar, este

equipo realiza acciones dentro del Centro, así como también en el domicilio y en la comunidad.

También cuenta con atención de Kinesiología.

Este Centro atiende a una población inscrita de 30.454 beneficiarios validados por FONASA, y

para ello cuenta con una Dotación de 87 funcionarios.

CENTRO ODONTOLOGICO

Directora: Dra. Valeska Briones Ll.

Dirección: Arturo Prat Nº 4345

Contacto: [email protected]

Fonos: 57 56 365 - 36 99 390-36 99 393

Horario De Atención:

Lunes a Jueves: De 08:00 a 17:00 Hrs.

Viernes: De 08:00 a 16:00 Hrs.

Sábados: De 08:30 a 12:30 Hrs.





Número: 01



La Salud Bucal es una de las necesidades más sentida de nuestra población. Lo

anterior, unido a que la población adulta chilena tiene un importante daño oral, ha implicado para el Centro Odontológico Macul un importante esfuerzo por satisfacer la alta demanda existente.

El Centro Odontológico entrega una atención en base a grupos de riesgos prioritarios, con énfasis en lo preventivo, promocional y con apoyo del trabajo intersectorial.

Los grupos priorizados para la atención son:

- Niños de 6 y 12 años

- Embarazadas

- Adultos de 60 años

- Urgencias

- JUNAEB de 1º a 8º básico

- Patologías Auge de especialidad

Centro Comunitario de Salud Mental

(COSAM)

Directora: S. Marianela Castillo P.

Dirección: Gregorio De La Fuente Nº 3556

Fono: 260 17 39

Contacto: [email protected]


Lunes a Viernes: De 08:30 a 20:00 Hrs.

El Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) brinda atención integral y especializada en

salud mental, a personas y familias con problemas y/o trastornos mentales de moderada a alta

severidad, en todas las etapas del ciclo vital.

Este centro lo integran profesionales especialistas, médicos psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, técnicos en rehabilitación, etc. Este es un equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria, a cargo de una población asignada que abarca a beneficiarios de los tres centros de salud de la comuna.

Las características de nuestro modelo de Atención son:





Número: 01



• Modelo Bio Sico Social, El modelo define que la atención de salud debe ser entregada a

las personas de manera integral, resolviendo sus necesidades biológicas, psicológicas y

sociales, de manera continua y permanente a lo largo del ciclo vital.

• Especializado. Asegura la continuidad de los cuidados, tanto en lo sanitario como en lo

social, basado en la cooperación y corresponsabilidad con las personas entre las distintas

unidades asistenciales y comunitarias, de una manera adecuada y oportuna en todo el

proceso de salud-enfermedad y en las distintas etapas del ciclo vital.

• Local. Las acciones de salud mental y psiquiatría se desarrollan en un espacio territorial

cercano al domicilio y que las personas puedan acceder a cualquiera de los componentes,

los cuales deben estar articulados entre sí y coordinados con otros sectores.

CENTRO COMUNAL MUJER Y FAMILIA

Directora : Dra. Victoria Paredes Q.

Dirección: Arturo Prat Nº 4345.

FONO: 659 17 62



El Centro Mujer y Familia nace el año 2007, para complementar e integrar la atención que

reciben las mujeres en los Cesfam, con la atención de médicos ginecólogos especialistas y

con un equipamiento de alta tecnología.

En el Centro Mujer y Familia se realizan a las gestantes, las ecografías obstétricas que

requieren durante el embarazo Este procedimiento permite evaluar el desarrollo físico y

psicomotor del bebe, diagnosticar precozmente algunas patologías y prevenir otras.

El Centro Mujer y Familia integra el modelo de Salud Familiar, presente en los Cesfam de

la comuna y atiende a las mujeres en todo su ciclo vital, ya que realiza, además, ecografías

ginecológicas para diagnóstico y prevención de patologías.





Número: 01



L A B O R A T O R I O C O M U N A L

Directora: Pamela Altamirano Ossandon.


Fono: 57 52 165


Lunes a Jueves: De 8:00 a 17:00 Hrs Viernes : De 8:00 a

16:00 HRS.

El Laboratorio comunal realiza las prestaciones de Laboratorio que requieren los planes y

programas de salud a todos los beneficiarios que se atienden en los Centros de Salud Familiar de

la Comuna de Macul, entregando una atención oportuna y de calidad. Para ello cuenta con

recursos humanos y tecnológicos que garantizan la calidad analítica de los resultados

entregados. De esta forma se contribuye al diagnostico y resolución de los problemas de salud

de la población atendida, de manera mas segura y expedita.

El Laboratorio Clínico Comunal, aplica un programa de mejora continua en las diferentes etapas

de sus procesos, y se encuentra certificado por el Programa de Evaluación Externa de la Calidad

del Instituto de Salud Pública.

Cuenta con un sistema de registros consolidado, que permite tener acceso a la información

histórica de los exámenes realizados a cada paciente. Asimismo y para facilitar el acceso, los

resultados de los exámenes se entregan directamente en las tomas de muestra y SOMES de los

Centros de Salud.





Número: 01



SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA

S.A.P.U.

Director: Dr. Rubén Espinoza O.


Fono: 57 52 224

Atención:


Sábados, Domingos Y Festivos: de 8:00 a

24:00 Hrs.

El Servicio de Atención Primario de Urgencia entrega atención de urgencia, de manera de

aumentar la capacidad resolutiva del nivel primario, mejora la accesibilidad a la atención médica,

disminuye las consultas de urgencia en el nivel terciario, disminuye los tiempos de espera y

disminuye los costos por traslados

Cada turno cuenta con: Médicos, Técnicos Paramédico, Técnicos de Farmacia, Conductor de ambulancia, Personal de Apoyo.

Servicio.

En el SAPU la atención se realiza de acuerdo a la gravedad de cada paciente, se recibe al paciente y evalúa su gravedad, derivando a los Servicios de Urgencia Hospitalarios en caso necesario o atendiendo en el recinto, según corresponda.

Red de Urgencia Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

• Servicio de Urgencia Hospital Luis Tisné, este Servicio de Urgencia recibe pacientes con derivación desde el Sapu, (para aquellos paciente con evaluación grave o crítica) demanda espontánea., con excepción de los casos de traumatología y quemados.

• Servicio de Urgencia Hospital Salvador, recibe pacientes adultos con derivación desde el SAPU, y demanda espontánea.

• Servicio de Urgencia Hospital Luis Calvo Mackenna, para urgencias de menores de 15 años.

IMPORTANTE: Al SAPU sólo debe acudir cuando exista una situación de urgencia, no es

necesario tener hora previa.

URGENCIA: Se refiere a un problema de etiología diversa, de gravedad variable y que genera la vivencia de la necesidad inminente de atención médica.





Número: 01



CONCLUSIONES AUDITORIA OPERATIVA

Sin embargo, durante el proceso de desarrollo de la presente auditoría se pudieron constatar algunas falencias y errores en los procesos que siendo mínimos si resultan importantes para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la CMDSM.

3.- CONCLUSIONES

Realizada la elaboración de la propuesta de Informe Ejecutivo de auditoría y detallado, con la respectiva revisión y corrección de del Informe Ejecutivo con lo cual se terminó a la presente Auditoría Operativa a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul a su Departamento de Salud, con las siguientes conclusiones:

� Que la revisión de los diferentes procesos donde se verificaron y evaluaron tanto el cumplimiento de la normativa y aplicación de procedimientos y métodos en los servicios y en el uso tanto de recursos humanos como materiales en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, centralizándose especialmente en la ejecución de procesos de atención a los usuarios y en el fiel cumplimiento de programas del Área de Salud Municipal, se puede concluir que estos en todos los servicios auditados cumplen sobre la media con la normativa y realizan un eficiente y eficaz uso de los recursos materiales y humanos.

Pero en este último ámbito queda pendiente la evaluación

respecto a cumplimientos de horarios por parte del personal médico, profesional, técnico y auxiliar situación ya que no fue entregada a esta auditoría la documentación respaldatoria.

� Que en los CESFAM Santa Julia así como en el CESFAM Padre

Hurtado, no siendo la norma general, pero si es necesario, fortalecer algunos procedimientos con el personal administrativo que atiende directamente a los usuarios o que las jefaturas les entreguen la información adecuada, para que den la información precisa, evitando la confusión o desconcierto en los usuarios del servicio.

� Que el sistema computacional de registro y apoyo a la función de

salud Rayen, no registra todos los sucesos de los pacientes inscritos en cada Centro de Salud, como es el caso directo de funcionarios municipales a los cuales anualmente el Servicio de Salud le realiza el EMPA en el mismo lugar de trabajo y este no aparece registrado como realizado en ficha respectiva.





Número: 01



CONCLUSIONES AUDITORIA OPERATIVA

En virtud de lo anterior se puede desprender que se debe reestudiar los ingresos de datos, que se realizan en este sistema, ya que no se tiene la certeza de la fidelidad de los datos. � Otro hecho que se pudo constar y que dice relación con los

flujos de información intra sistema, con un mayor suministro de información a los directivos de cada Centro sobre dotaciones de personal y de recursos y de capacidad y uso de infraestructura debido a que ellos se gestionan centralmente por un lado y los Centros a su vez funcionan como isla dentro del sistema, en función de que la ausencia y/o presencia tanto de material y recursos o vehículos o de personal médico, profesional y técnico, o la utilización o subutilización de la infraestructura, solo es conocido por cada centro y en la Departamento de Salud, con lo que se desperdicia la sinergia que se podría producir con una mayor comunicación.

Esta situación se reflejó entre otros, por ejemplo, en la ausencia de un médico a cargo de las intervenciones menores en uno de los CESFAM, no teniendo reemplazante, producto de estar realizando una beca en un Hospital por 4 meses, derivando los pacientes al Hospital Salvador en ese intertanto o entregándoles la posibilidad de su atención a su supuesta vuelta, ignorándose si esta atención pudiera ser brindada en los otros CESFAM de la Corporación, al no contar con la respectiva información.

� En el Centro de Atención Dental, durante la visita en terreno, se constató que independientemente de la buena atención que allí se brinda, que las visitas que realizan los cursos de los establecimientos Educacionales dependientes de la CMDSM, al ser enviados para su atención con la compañía o de un solo profesor o de un ayudante de aula, se descontrolan mientras esperan ser atendidos, incurriendo en actos de indisciplina, produciéndose problemas entre los pacientes que también esperan o con el personal del centro, mientras el profesor o ayudante a cargo bien poco pueden hacer por mantener la disciplina de alumnos que donde además se aburren con la espera en la atención.

Esta situación ameritaría una mejor coordinación entre las autoridades de Salud y Educación a fin de coordinar en mejor forma o modo de realizar dichas visitas con el fin de no interferir en las actividades normales del Centro. SERGIO CARDENAS ARANEDA CARLOS MIRANDA RAMOS PROFESIONAL ENC. AUDITORIA JEFE DEPTO AUDITORIA





Número: 01



ANEXOS

1.- COSAM MACUL

CORR RUT NOMBRE PACIENTE F. ingreso

Profesional

Nº Total At. Estado

1 15929640-7 Katia Alejandra Flores Navarro 23/08/2011 Psi-Psq. 13 en control

2 5314163-3 Nancy Genoveva Asalgado De La Fuente 29/08/2011 Psi-Psq. 27 en control

3 20464753-4 Andres Jesus Falfan Alvear 25/10/2011 Psq. 2 Rescate

4 7688966-K ROSA . GONZALEZ ANABALON 29/09/2011 Psq. 7 en control

5 12127980-0 Alberto Melendez Corrales 08/05/2009 Psi-Psq. 62 Deserción 21/02/2012

6 6826556-8 Viviana Margot Valderrama Diaz 11/01/2011 Psi-Psq. 9 deserción 09/04/2012

7 12668133-K Pilar Andrea Vergara Aranguiz 15/03/2011 Psi-Psq. 14 alta

8 10743332-5 Frank Alejandro Segura Derves 03/09/2008 psq. 13 deserción 17/11/2011

9 4717849-5 Teresa Parra Lagos 13/03/2009 Psi-Psq. 30 en control

10 9918791-3 Ximena Marisol Somodevilla Leyton 04/05/2010 Psi-Psq. 37 en control

11 8903315-2 Patricia Leon Burgos 24/08/2011 psi-Psq.-as 29 en control

12 7848429-2 Elizabeth Rojas Toledo 17/03/2011 psi-psq 31 en control

13 5515397-3 Juan Enrique Contreras Cancino 05/04/2011 Todos 40 en control

14 11553025-9 Paola Azucena Escanilla Galleguillos 23/10/2008

psi.-psq.-as 93 en control

15 5515397-3 Juan Enrique Contreras Cancino 05/04/2011 Todos 40 en control

16 5194051-2 SONIA . ARCE RIVERA 11/09/2008 psi.-psq.-as 45 en control

17 15451728-6 Romina Ramirez Suazo 11/11/2011 Psi.-psq. 11 en control

18 9116309-8 Yurka Del Carmen Tapia Acuña 21/10/2011 Psi. 7 desercion 22/06/2012

19 8077914-3 Rosa Aurelia Aravena Venegas 21/11/2011 Psq. 4 en control

20 9483798-7 Olga Betzabe Maldonado Lizana 22/09/2011 psq. 14 en control

ABREVIATURA

F. Ingreso Fecha de ingreso

Psi. Psicólogo

Psq. Psiquiatra

T.Rh. Técnico rehabilitación

T.O Terapeuta ocupacional

A.S Asistente Social

Nº total at. Número total de atenciones





Número: 01



2.- CESFAM SANTA JULIA CORR. RUT NOMBRE PACIENTE

1 5613601-0 Luis Fernando Ruiz Sanchez 2 11337108-0 Lorena Del Pilar Hidalgo Rubilar 3 8359488-8 Maria Guacolda Huaracan Calfulen 4 5160393-1 RAQUEL PINCHEIRA PINCHEIRA 5 4185062-0 Maria Alvarado Garay 6 5072768-8 Carlos Guajardo Zuñiga 7 17782070-9 LINDA FLORES RIFFO 8 4708682-5 JORGE ENRIQUE SOTO ZET 9 4827567-2 BLANCA ROMAN LOBOS 10 4498666-3 Elsa Santander Polanco 11 3372792-5 JORGE CERPA VALENCIA 12 2067056-8 Francisco Salinas Guajardo 13 21348308-0 Jean Piere Homero Villoslada Huaman 14 5129914-0 MARIA FAUNDEZ MOLINA 15 12891028-K Giovanni Alexis Alvarez Acevedo 16 13278133-8 XIMENA PEREZ VASQUEZ 17 4719317-6 Celinda Lanas Lanas 18 2678178-7 JAIME CORTES CORRAL 19 6715460-6 JULIA ARAYA ZAMBRANO 20 5718523-6 LIDIA VALDEBENITO QUEUPO 21 12371988-3 Ana Loreto Salgado Lara 22 - Mia Gagriela Anais Pasten Ortega 23 13079946-9 ANGEL PATRICIO VERA MORALES 24 22386770-7 ASHLY NINOSKA FARIAS GUTIERREZ 25 22399927-1 Monserrat Escobar Bermudez 26 23306378-9 Jorge Nicolas Sobarzo Vega 27 23467379-3 Benjamin Mauricio Carreño Gonzalez 28 4828146-k Eulogio Alberto Ponce Andrade 29 5764530-K Cecilia Del Carmen Contreras Saa 30 7513634-K LUIS COLLAO SAEZ

31 11949664-0 MARTA JACQUELINE RAMIREZ GONZALEZ

32 11866808-1 RICARDO ALBORNOZ SEPULVEDA 33 16649167-3 Lanny Bear Calderon Parada 34 5236534-1 Juan Gonzalez Lara 35 1665293-8 Nidia Leonor Miranda Guzman 36 3186336-8 Julia Mafalda Aguirre Morales 37 5337059-4 BERNARDO MUÑOZ CONTRERAS 38 4414561-8 Erna Vidal Marquez 39 4736536-8 Ramona Irene Lopez Pinto 40 3925445-K MARIA ELENA ROJAS CABEZAS





Número: 01



3.- CESFAM PADRE HURTADO CORR RUT NOMBRE PACIENTE

1 5734354-0 Adriana Angelica Ferrada Ferrada 2 4392028-6 Eliana Del Carmen Salgado Garce 3 8048215-9 Veronica . Ferrada Urra 4 2933256-8 Alicia . Morales Araneda 5 2659314-k Maria Bastias Quevedo 6 4482751-4 Julia Bustamante Venegas 7 10126627-3 Ingrid Carmen Torres Padilla 8 3838833-9 Alejandrina Cecilia Ortiz Saldias 9 10607436-4 Patricia Candia Alarcon 10 4962810-2 Rosa Ines Ibacache Llanca 11 36399236 Hugo Fernando 12 102206614 Maria Angelica 13 179813548 Yasna 14 41812249 Andres Ignacio 15 23074508 Mario Humberto 16 14980873 Juan Manuel 17 17784280K Carolina Andrea 18 170025598 Claudia Alejandra 19 99191074 Francisca 20 91662116 Elias Alejandro 21 5814714-1 Maria Iris Del Carmen Rodriguez Silva 22 5664880-1 Geogina Del Carmen Silva Vergara 23 15929641-5 Maria Fernanda Faundez Gonzalez 24 4546077-0 Nora Rosa Adasme Soto 25 20648994-4 Kayla Celeste Villarroel Quinteros 26 6662869-8 Luis Alberto Del Valle Gutierrez 27 5527422-3 Benera Arriagada Bahamondes 28 4487347-8 Nubia Tapia Rosende 29 6975484-8 Marisol Del Pilar Santander Garrido 30 5662384-1 Margarita . Aravena Ordenes 31 10502012-0 Jose Nahuelhual Contreras 32 10515547-6 Marcos . Soto Muga 33 2229116-5 Paulina Muñoz Galvez 34 22295483-5 Amaro Vega Bejcek 35 23320837-k Catalina Anahis Reyes Diaz 36 23422644-4 Cristobal Cornejo Meneses 37 23470676-4 Renato Jesus Salas Melendez 38 23471821-5 Alexis Curin Busto 39 5754323-K Mirta . Gonzalez Vega 40 5917407-k Luis Alberto Elizondo Lozano

4.- CENTRO DE SALUD DENTAL PADRE HURTADO

PCTE: ALMENDRA ARENAS MUÑOZ PCTE: JOAIS CARLOS SILVA

RUT: 22021392-7 RUT: 21517929-K

FECHA

ATENCION PROFESIONAL ACTIVIDAD FECHA

ATENCION PROFESIONAL ACTIVIDAD

22/06/2012 DRA. CARRANZA 24/08/2012 DRA. CARRANZA ALTA

21/06/2012 DRA. CARRANZA 20/08/2012 DRA. CARRANZA

19/06/2012 DRA. CARRANZA 18/01/2012 DRA. CARRANZA ALTA

18/06/2012 DRA. CARRANZA ALTA 15/12/2011 N.S.P.

24/10/2011 DRA. CARRANZA ALTA 09/12/2011 DRA. CARRANZA

26/08/2011 DRA. CARRANZA 03/11/2011 N.S.P.

24/08/2011 DRA. CARRANZA 05/08/2011 DRA. ZEGERS

23/08/2011 DRA. CARRANZA ALTA 04/08/2011 DRA. VALENZUELA





Número: 01



22/08/2011 DRA. CARRANZA 03/08/2011 DRA. YAÑEZ ALTA

03/06/2011 DRA. ACUÑA ALTA 02/08/2011 DRA. YAÑEZ

19/11/2010 N.S.P. 01/08/2011 DRA. YAÑEZ

17/11/2010 DRA. VALENZUELA 30/03/2011 DRA. CARRANZA ALTA

16/11/2010 DRA. VALENZUELA 16/03/2011 N.S.P.

15/11/2010 DRA. VALENZUELA ALTA 18/08/2010 DRA. CARRANZA ALTA

15/10/2010 DRA. ACUÑA ALTA 10/08/2010 DRA. CARRANZA

20/04/2010 DRA. ACUÑA 09/12/2009 DRA. VALENZUELA ALTA

13/04/2010 DRA. ACUÑA 01/04/2009 DRA. CARRANZA ALTA

03/12/2008 DRA. CARRANZA ALTA

PCTE: ANDREA BASTIAS DELGADO 01/07/2008 DRA. CARRANZA ALTA

RUT: 20198339-8 18/06/2008 DRA. CARRANZA

02/06/2008 N.S.P.

FECHA


08/05/2008 DRA. CARRANZA

27/06/2012 DRA. RAMIREZ 17/04/2008 DRA. CARRANZA

10/05/2012 N.S.P. 04/04/2008 DRA. CARRANZA

09/05/2012 DRA. RAMIREZ ALTA 10/03/2008 DRA. CARRANZA

16/08/2012 N.S.P. 03/03/2008 DRA. CARRANZA


28/07/2011 DRA. CARRANZA PCTE: NOHEMI BAHAMONDE BAHAMONDE

27/07/2011 DRA. CARRANZA RUT: 21639120-9


25/07/2011 N.S.P. FECHA


24/04/2009 DRA. CARRANZA ALTA 26/01/2012 N.S.P.

23/04/2009 DRA. CARRANZA 20/01/2012 DRA.

VALENZUELA

22/04/2009 DRA. CARRANZA 16/01/2012 DRA. ACUÑA

21/04/2009 DRA. CARRANZA 22/12/2011 N.S.P.

20/04/2009 DRA. CARRANZA 14/12/2011 DRA. ACUÑA

03/10/2011 N.S.P.

PCTE: CAMILA ROMERO JIMENEZ 15/09/2011 DRA. ACUÑA

RUT: 21964942-8 01/08/2011 N.S.P.

07/07/2011 DRA. ACUÑA

FECHA


20/06/2011 DRA. ACUÑA

29/06/2012 DRA. CARRANZA ALTA 06/05/2011 DRA. ACUÑA

12/06/2012 DRA. CARRANZA 28/04/2011 DRA. ACUÑA + ENTREGA DE

KIT

04/11/2011 DRA. CARRANZA ALTA 27/04/2011 DR. PEÑARANDA

06/07/2011 DRA. CARRANZA 23/09/2009 DRA. RAMIREZ

05/07/2011 DRA. CARRANZA ALTA 09/09/2009 DRA. ACUÑA

04/07/2011 N.S.P. 27/08/2009 N.S.P.

01/04/2011 CECILIA NIETO ENTREGA

KIT


12/11/2010 DRA. ARMIJO



09/11/2010 DRA. ARMIJO ALTA

08/11/2010 N.S.P.

09/09/2010 N.S.P.



02/02/2010 DRA. RAMIREZ ALTA


PCTE: BRANDO ROSALES VERA PCTE: FERNANDA ANTIO CURIQUEO RUT: 20823675-K RUT: 20646389-9

FECHA


FECHA


05/08/2011 DRA. TORRES ALTA 02/04/2012 DR. FUENTES ALTA

04/08/2011 DRA. TORRES 26/03/2012 DRA. ACUÑA

03/08/2011 DRA. TORRES ALTA 31/08/2011 DR. FUENTES ALTA

02/08/2011 DRA. TORRES 22/08/2011 DR. FUENTES

01/08/2011 DRA. TORRES 21/07/2011 DR. PARADA





Número: 01



30/05/2008 DRA. CARRANZA 23/06/2011 DR. RAMIREZ

29/05/2008 DRA. CARRANZA ALTA 22/06/2011 DR. RAMIREZ

28/05/2008 DRA. CARRANZA 21/06/2011 DR. RAMIREZ

27/05/2008 DRA. CARRANZA 20/06/2011 N.S.P.

26/05/2008 N.S.P. 15/06/2011 DR. LLORENS



12/01/2011 DR. FUENTES

PCTE: MATIAS ARREDONDO URBINA 03/01/2011 DR. FUENTES ALTA

RUT: 19857871-1 09/12/2010 N.S.P.


FECHA



12/07/2012 DRA. CARRANZA ALTA 22/09/2010 DR. FUENTES

26/06/2012 DRA. CARRANZA 20/05/2010 DR. FUENTES

11/06/2012 DRA. CARRANZA 14/01/2010 DR. FUENTES ALTA

25/05/2012 DRA. CARRANZA 25/06/2009 DR. FUENTES ALTA

11/07/2011 DRA. CARRANZA ALTA 19/06/2009 DRA. MARTINEZ ALTA

22/06/2011 N.S.P. 18/06/2009 DRA. MARTINEZ

07/06/2011 DRA. CARRANZA 17/06/2009 DRA. MARTINEZ

09/11/2010 DRA. CARRANZA ALTA 16/06/2009 DRA. MARTINEZ

25/10/2010 DRA. CARRANZA 15/06/2009 DRA. MARTINEZ

09/08/2010 N.S.P. 02/09/2008 DR. FUENTES ALTA

28/07/2010 DRA. CARRANZA 17/06/2008 N.S.P.

18/11/2009 DRA. CARRANZA ALTA 06/03/2008 DRA. MARTINEZ ALTA

17/04/2009 DRA. ACUÑA ALTA 04/02/2008 DR. FUENTES ALTA

19/06/2008 DRA. ACUÑA ALTA 24/01/2008 DR. FUENTES


PCTE: MARTIN BERRIOS BELTRAN 27/12/2007 DR. FUENTES

RUT: 22171783-K 03/12/2007 N.S.P.


FECHA


02/11/2011 DRA. RIVERA PCTE: CONSTANZA GARCIA PAILLALI

12/08/2011 DRA. ARMIJO RUT: 23358658-9


10/08/2011 DRA. ARMIJO FECHA


10/08/2011 DRA. ARMIJO 30/06/2012 DR. ARELLANO

09/08/2011 N.S.P. 20/09/2011 DRA. CARRANZA

24/06/2011 N.S.P. 06/09/2011 DRA. CARRANZA

10/05/2011 DR. ARELLANO 26/08/2011 DRA. CARRANZA

02/05/2011 N.S.P. 24/08/2011 DRA. CARRANZA

17/11/2010 N.S.P. 23/08/2011 DRA. CARRANZA

19/10/2010 DRA. RAMIREZ 22/08/2011 DRA. CARRANZA

27/09/2010 N.S.P.

5.- CESFAM FÉLIX DE AMESTI





Número: 01



SERVICIO DE SALUD

COMUNA: MACUL - ( 13118 )

ESTABLECIMIENTO: FELIX AMESTIZ - ( 12312 )

MES: NOVIEMBRE - ( 11 )

AÑO: 2011

REM-A01. CONTROLES DE SALUD

SECCIÓN A: CONTROLES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

TIPO DE CONTROL PROFESIONAL

TOTAL

POR EDAD SEXO BENEFI-CIARIOS

6 -9 años

10 - 14 años

15 a 19

años

20 - 24

25 - 34 35 - 44 45 - 54

55 - 64

65 y más

HOMBRES MUJERES

PRE- CONCEPCIONAL

MÉDICO 0 -

-

-

- - - - -

MATRONA /ÓN 4

-

-

-

2 2 - 4 4

PRENATAL

MÉDICO 0 -

-

-

- - -

- - -

MATRONA /ÓN 289

2

41

104

111 31 -

- 289 289

POST PARTO Y POST ABORTO

MÉDICO 0 -

-

-

- - -

- - -

MATRONA /ÓN 5

-

1

-

4 - -

- 5 5

PUÉRPERA CON RECIÉN NACIDO

HASTA 10 DÍAS DE VIDA

MÉDICO 0 -

-

-

- - -

- - -

MATRONA /ÓN 22

-

5

2

13 2 -

- 22 22

PUÉRPERA CON RECIÉN NACIDO MÉDICO 0

-

-

-

- - -

- - -





Número: 01



ENTRE 11 y 28 DÍAS

MATRONA /ÓN 8

-

2

4

1 1 -

- 8 8

GINECOLÓGICO MÉDICO 0

-

-

-

-

- - -

-

- - -

MATRONA /ÓN 81

-

-

5

3

13 17 16

17

10 81 81

CLIMATERIO MÉDICO 0 -

-

- - -

MATRONA /ÓN 198 82

79

37 198 198

REGULACIÓN DE FECUNDIDAD

MÉDICO 0 -

-

-

- - -

-

- - -

MATRONA /ÓN 252

2

39

59

80 59 13

-

2 250 252

SECCIÓN B: CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL

TIPO DE CONTROL PROFESIONAL TOTAL POR EDAD SEXO

BENEFI-CIARIOS

0 a 2 mes

3 a 5

mes

6 - 11

meses

12 a 17

meses

18 - 23

meses

24 - 47 meses

48 - 59

mes

60 - 71

mes

6 - 9

años

10 - 14 años

15 a 19

años

20 - 24 25 - 34

35 - 44

45 - 54 55 - 64

65 y más

HOMBRES

MUJE RES

DE SALUD

MÉDICO 94 64 2

4 1 1 3

2

1

6

1

-

- -

-

2 4

3

49

45 94

ENFERMERA /O 348 47 34

60 43 23 51

32

25

28 -

-

- -

2

1 1

1

154

194 348

MATRONA /ÓN 9 - -

- - - -

-

-

- -

1

3 4

1

- -

-

1

8 9

NUTRICIONISTA 15 3

1 1 1 5

1

1

-

1

-

- -

-

- -

1

11

4 15

TÉCNICO PARAMÉDICO 4

-

- - - -

-

-

4 -

-

- -

-

- -

-

1

3 4





Número: 01



SECCIÓN C: CONTROLES SEGÚN PROBLEMA DE SALUD

TIPO DE CONTROL PROFESIONAL TOTAL POR EDAD

SEXO

0 - 9 años

10 - 14 años

15 a 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 y más HOMBRES

MUJE RES

BENEFI- CIARIOS

DE SALUD CARDIOVASCULAR

MÉDICO 590 - - - - 15 14 96 169 296 208 382 590

ENFERMERA /O 359 - - - - 2 13 31 86 227 131 228 359

NUTRICIONISTA 278 - - - - 2 14 38 70 154 80 198 278

TÉCNICO PARAMÉDICO 0 - - - - - - - - - - - -

DE TBC MÉDICO 0 - - - - - - - - -

- - -

ENFERMERA /O 0 - - - - - - - - - - - -

OTROS PROBLEMAS DE SALUD

MÉDICO 55 46 8 1 - - - - - - 25 30 55

ENFERMERA /O 0 - - - - - - - - - - -

MATRONA /ÓN 0 - - - - - - - - - - - -

NUTRICIONISTA 0 - - - - - - - - - - - -

TÉCNICO PARAMÉDICO 0 - - - - - - - - - - - -





Número: 01



SECCIÓN D: CONTROLES DE SALUD GRUPAL

TIPO DE CONTROL PROFESIONAL TOTAL Nº Control Grupal

24 meses 4 años

CONTROL DE SALUD

MÉDICO 0

ENFERMERA /O 0 TÉCNICO PARAMÉDICO 0

SECCIÓN E: CONTROLES DE EMBARAZO CON PAREJA, FAMILIAR U OTRO CONTROLES (MÉDICO o MATRONA) 88

SECCIÓN F: CONTROLES DE SALUD CON PRESENCIA DE PADRE (INCLUIDOS EN SECCION B)

TIPO DE CONTROL TOTAL Grupo de Edad

< 1 año 1 - 4 años CONTROL DE SALUD DEL

NIÑO(A) 38 24 14





Número: 01



MES : 05 2012 REM 13 ACTIVIDAD DE PROTECCION ESPECIFICA

SECCION A: VACUNAS COLOCADAS TIPO DE

VACUNAS DOSIS GRUPOS DE EDAD COMUNAS

ESTAB

TIPO DE VACUNAS

GRUPOS DE EDAD COMUNAS

ESTAB

B.C.G. RECIEN NACIDO

En Maternidad 0 0

NEUMOCOCICA CONJUGADA

1ª DOSIS 2 meses 0 0

Total 0 0 Total 0 0

PENTAVALENTE



Total 50 50 Total 0 0




3ª DOSIS 6 meses 35 35 1er

REFUERZO 12 meses 0 0


1er REFUERZO

18 meses 48 48 HEPATIIS B :

PERSONAL DE SALUD SECTOR

PUBLICO

1ª Dósis

0 0 Total 51 51 2ª Dósis 0 0

D.P..T. 2do REFUERZO

4 AÑOS 43 43 3ª Dósis 0 0

Total 54 54 HEPATITIS B : PACIENTES CON

INSUF. RENAL TERMINAL O EN

DIALISIS

1ª Dósis 0 0

ANTI POLIO

1ª DOSIS 2 meses 46 46 2ª Dósis 0 0

Total 50 50 3ª Dósis 0 0

2ª DOSIS 4 meses 37 37 REFUERZO 0 0

Total 39 39 HEPATTTIS :

PACIENTES CON HEMOFILIA,

HEPATITIS C Y OTROS

1ª Dosis

0 0

3ª DOSIS 6 meses 35 35 2ª Dosis 0 0

Total 40 40 3ª Dosis 0 0





Número: 01



1er REFUERZO

18 meses 48 48 TOTAL HEPATITIS B 0 0

TOTAL 51 51 NEUMOCOCICA POLISACARIDA

23 VALENTE

Menor 65 años 0 0

SRP (EX-TRIVIRICA)

1ª DOSIS 12 meses 55 55 65 años 0 0

Total 55 55

Mayores 65 a. 1 1

1er REFUERZO

1° Básico 0 0 Total 1 1

Total 0 0

TOXOIDE DIFTÉRICO TETÁNICO

3er.

REFUERZO

2° Básico 0 0 Fiebre Amarilla 0 0

Profiláctico tetánico 30 30

TOTAL 30 30 TOTAL 500 500

MESES DE COMUNAS Personas mordidas 2 2

EN 0

VACUNAS ANTIRRÁBICA (*)

1ª Dósis 0 0

FEB 0 2ª Dósis 1 1

MAR 0 3ª Dósis 2 2

ABR 0 4ª Dósis 1 1

MAY 11 5ª Dósis 0 0

JUN 0 Total vacunas administradas * 4 4

JUL 0 0 0

AGO 0 0 0

SEP 0

OCT 0

NOV 0

DIC 0





Número: 01



SIN MES 0

TOTAL 11 ANEXO CESFAM SANTA JULIA (CONTROL DE PACIENTES)

FECHA_ ATENCION

RENDI MIENTO

DURACION FECHA_ CITA TIPO_DE_ATENCION SECTOR

SECTOR_ CITA

INSTRU MENTO RUT PACIENTE

CICLO VITAL

AÑOS

ME SES DIAS SEXO PREVISION

ACTIV. Y /O PROCEDIM.

CANT_ACT DIAGNOSTICO

02-11-2011 08:21:11 20 6

02-11-2011 08:00:00

Examen De Medicina Preventiva Adultos (EMPA) MAR CORDILLERA

Técnico Paramédico 21701173-6

Suely Maria Dos Santos Valdebenito

No Gestante 42 9 18 Mujer Fonasa

Control de Salud 1 Paciente Sano

02-11-2011 08:31:21 20 247

02-11-2011 08:00:00

Examen De Medicina Preventiva Adultos (EMPA) CORDILLERA CORDILLERA

Técnico Paramédico 8359488-8 Maria Guacolda Huaracan Calfulen


Control de Salud 1

Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico

02-11-2011 08:53:03 20 228

02-11-2011 09:40:00

Examen De Medicina Preventiva Adultos (EMPA) BOSQUE CORDILLERA

Técnico Paramédico 9218276-2 Luz Del Carmen Herrera Lucero


Control de Salud 1


02-11-2011 09:16:16 20 11

02-11-2011 09:00:00


Técnico Paramédico 8826903-9 Roberto Julio Soto Romo No Aplica 48 4 25 Hombre Fonasa


02-11-2011 09:28:08 20 7

02-11-2011 09:20:00


Técnico Paramédico 12650287-7 Elisa Tenorio Riffo



02-11-2011 09:39:13 20 179

02-11-2011 08:20:00


Técnico Paramédico 10947769-9 MANUEL CASTRO SANCHEZ No Aplica 44 3 4 Hombre Fonasa

Control de Salud 1


02-11-2011 10:13:22 20 4

02-11-2011 14:40:00


Técnico Paramédico 5639299-8 Ana Barbosa Moletto No Aplica 67 2 29 Mujer Fonasa

Control de Salud 1


02-11-2011 10:18:47 20 4

02-11-2011 08:40:00


Técnico Paramédico 12390211-4 Dina Del Pilar Arriaza Flores



02-11-2011 10:23:36 20 11

02-11-2011 09:00:00


Técnico Paramédico 12490385-8 Rosa Fredes Carvajal



02-11-2011 10:36:03 20 10

02-11-2011 09:20:00


Técnico Paramédico 7699771-3 CARLOS ESCOBAR BELMAR No Aplica 52 10 10 Hombre Fonasa


02-11-2011 10:47:23 20 3

02-11-2011 09:40:00


Técnico Paramédico 8465391-8 Elizabeth Donoso Botarro



02-11-2011 10:52:32 20 8

02-11-2011 10:00:00


Técnico Paramédico 23488384-4 Viviana Perez Gonzalez



02-11-2011 11:03:31 20 10

02-11-2011 10:00:00


Técnico Paramédico 5160393-1 RAQUEL PINCHEIRA PINCHEIRA No Aplica 74 5 17 Mujer Fonasa

Control de Salud 1


02-11-2011 11:14:54 20 12

02-11-2011 10:40:00


Técnico Paramédico 10214697-2 Jacqueline Ureta Espina



02-11-2011 11:27:06 20 14

02-11-2011 11:00:00


Técnico Paramédico 15468849-8 Teresa De Jesus Gutierrez Figueroa



02-11-2011 11:42:29 20 7

02-11-2011 11:40:00


Técnico Paramédico 9008304-K Elizabeth Aguilera Farias



02-11-2011 20 8 02-11-2011 Examen De Medicina MAR CORDILLERA Técnico 10378489-1 Veronica Inostroza Diaz No 45 7 15 Mujer Fonasa Control de 1 Lectura de presión sanguínea anormal, sin





Número: 01



11:50:18 12:20:00 Preventiva Adultos (EMPA) Paramédico Gestante Salud diagnóstico

02-11-2011 11:58:40 20 8

02-11-2011 12:00:00


Técnico Paramédico 5613601-0 Luis Fernando Ruiz Sanchez No Aplica 65 0 29 Hombre Fonasa

Control de Salud 1


02-11-2011 12:31:14 20 3

02-11-2011 11:20:00


Técnico Paramédico 11870210-7 PAULA CASTRO MELLA



02-11-2011 14:06:04 20 6

02-11-2011 14:00:00


Técnico Paramédico 5311446-6 Susana Del Carmen Galvez Cornejo No Aplica 65 10 26 Mujer Fonasa

Control de Salud 1


02-11-2011 14:15:56 20 6

02-11-2011 14:20:00


Técnico Paramédico 3286194-6 MARIA INOSTROZA AEDO No Aplica 79 11 0 Mujer Fonasa


02-11-2011 14:55:48 20 5

02-11-2011 15:00:00


Técnico Paramédico 11159166-0 Ana Ines Chanqueo Flores



02-11-2011 15:04:45 20 19

02-11-2011 16:20:00


Técnico Paramédico 16146076-1 Lisette Alfaro Roman



02-11-2011 15:38:34 20 17

02-11-2011 15:20:00


Técnico Paramédico 10636446-K Rosa Vergara Soto



02-11-2011 15:55:44 20 8

02-11-2011 16:00:00


Técnico Paramédico 11337108-0 Lorena Del Pilar Hidalgo Rubilar



02-11-2011 16:03:47 20 9

02-11-2011 15:40:00


Técnico Paramédico 12264193-7 MARGARITA MARTINEZ CONTRERAS


Control de Salud 1


02-11-2011 16:15:09 20 4

02-11-2011 16:00:00


Técnico Paramédico 12270163-8 Jessica Paola Guerrero Droguett



03-11-2011 08:42:31 20 175

03-11-2011 08:20:00


Técnico Paramédico 8028594-9 Maria Espinoza Huerta No Aplica 52 11 28 Mujer Fonasa

EMPA (Actividad) 1 Paciente Sano

03-11-2011 09:26:03 20 134

03-11-2011 09:20:00

Examen De Medicina Preventiva Adultos (EMPA) MAR NOINF

Técnico Paramédico 15834319-3 Claudia Espejo Ramos No Aplica 26 11 17 Mujer Particular


03-11-2011 09:39:23 20 126

03-11-2011 09:40:00


Técnico Paramédico 15839870-2 Miguel Fernando Martinez Ferrer No Aplica 27 3 0 Hombre Fonasa


03-11-2011 10:38:58 20 65

03-11-2011 10:20:00



HERMINIA DE LAS NIEVES FLORES RIVERA No Aplica 57 6 22 Mujer Fonasa


03-11-2011 14:56:40 20 59

03-11-2011 11:00:00

Examen De Medicina Preventiva Adultos (EMPA) CORDILLERA NOINF

Técnico Paramédico 5988927-3 Guillermo Porma Levio No Aplica 64 4 9 Hombre Fonasa

EMPAM (Actividad) 1 Paciente Sano

04-11-2011 08:24:43 20 139

04-11-2011 08:40:00


Técnico Paramédico 8532873-5 LORENA CATALAN CASTRO


Control de Salud 1


04-11-2011 08:41:32 20 4

04-11-2011 12:20:00


Técnico Paramédico 11190764-1 Isabel Valdes Montero



04-11-2011 08:47:21 20 10

04-11-2011 11:40:00


Técnico Paramédico 9571286-K MARTA ORELLANA ALIAGA



04-11-2011 09:01:04 20 9

04-11-2011 08:00:00


Técnico Paramédico 4185062-0 Maria Alvarado Garay No Aplica 74 4 8 Mujer Fonasa


04-11-2011 09:12:03 20 8

04-11-2011 09:20:00


Técnico Paramédico 8359488-8 Maria Guacolda Huaracan Calfulen


Control de Salud 1


04-11-2011 09:24:16 20 17

04-11-2011 08:20:00


Técnico Paramédico 9832657-K Raul Antonio Venegas Lopez No Aplica 49 1 24 Hombre Fonasa

Control de Salud 1


04-11-2011 20 5 04-11-2011 Examen De Medicina CORDILLERA CORDILLERA Técnico 10636446-K Rosa Vergara Soto No 47 8 0 Mujer Fonasa Control de 1 Paciente Sano





Número: 01



09:43:32 15:20:00 Preventiva Adultos (EMPA) Paramédico Gestante Salud

04-11-2011 09:49:40 20 5

04-11-2011 09:40:00


Técnico Paramédico 10947769-9 MANUEL CASTRO SANCHEZ No Aplica 44 3 6 Hombre Fonasa

Control de Salud 1


04-11-2011 09:55:21 20 5

04-11-2011 10:00:00


Técnico Paramédico 5160393-1 RAQUEL PINCHEIRA PINCHEIRA No Aplica 74 5 19 Mujer Fonasa

Control de Salud 1


04-11-2011 10:14:12 20 4

04-11-2011 09:00:00



PATRICIA JEANNETTE VEGA SANDOVAL



04-11-2011 10:31:12 20 11

04-11-2011 08:40:00


Técnico Paramédico 9808577-7 Jose Luis Quezada Fuenzalida No Aplica 48 2 17 Hombre Fonasa


04-11-2011 10:44:29 20 14

04-11-2011 09:00:00


Técnico Paramédico 11867115-5 Ana Gonzalez Jimenez



04-11-2011 11:12:44 20 243

04-11-2011 08:00:00


Técnico Paramédico 3747627-7 Ruth Sepulveda Martinez No Aplica 75 0 16 Mujer Fonasa


04-11-2011 11:19:19 20 234

04-11-2011 10:40:00


Técnico Paramédico 7848047-5 Hector . Perez Araya No Aplica 53 5 7 Hombre Fonasa

Control de Salud 1


04-11-2011 11:46:21 20 8

04-11-2011 09:20:00


Técnico Paramédico 7040837-6 Zaida Del C. Ledezma Letelier



04-11-2011 11:57:18 20 7

04-11-2011 09:40:00


Técnico Paramédico 9617133-1 Jose Manuel Aguayo Velasquez No Aplica 47 4 25 Hombre Fonasa

Control de Salud 1


RESUMEN ATENCIÓN CESFAM SANTA JULIA

AUDITORIA OPERATIVA A CMDSM SALUD - munimacul.cl · DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Informe de auditoría...

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