Auditoria 14001

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Cesar A Rodriguez O

BIENVENIDOS

Formación

Auditores Interno

ISO 14001.

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Nombre

Profesión

Responsabilidad en la empresa

Expectativa frente al curso

Entrevistar al compañero sentado al lado, con el fin de obtener lainformación necesaria para presentarlo al grupo

PRESENTACION PRESENTACION

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•Instruir a los participantes sobre losfundamentos y principios de la gestión y

auditoria en medioambiente ISO 14001.

OBJETIVO OBJETIVO

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AUDITORIA INTERNA AMBIENTAL

1.Situación Ambiental Global

2.Conceptos Generales

3.Competencias del auditor interno

4.Gestión de la Auditoria5.Técnica de la Auditoria

CONTENIDO CONTENIDO

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1SITUACION AMBIENTALGLOBAL

SITUACION AMBIENTAL

GLOBAL

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1. SITUACION AMBIENTAL

GLOBAL

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SITUACION AMBIENTALGLOBAL

• LOS IMPACTOS AMBIENTALESGLOBALES SON CAUSADOS PORLA DESCARGA DE IMPUREZASSOBRE LA NATURALEZA VIVA YMUERTA:

– EL AGUA– EL AIRE– LA FAUNA– LA FLORA– EL SUELO– EL HOMBRE

Reacción por condiciones Climáticas

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EL AGUA.

• Disminución de la pureza del agua dulce y salada• Aumento del consumo humano• Aumento del consumo como materia prima• Vertimientos sin un tratamiento adecuado a los ríos, mares ,

lagos.• Degradación por la absorción de sustancias contaminantes.• Contaminación bacteriana y producción de fuertes y

desagradables olores.

• Afectación de la fauna y la flora acuática y terrestre• Contaminación y calentamiento de fuentes de agua.• Degradación por disminución del oxigeno disuelto en el

agua .

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EL AIRE.• Contaminación por humos o emisiones de las industrias, el gas

de escape de los automóviles y los chorros de vapor de losaviones.

• Contaminación global por fuentes puntuales de Emisión.• Aumento de Enfermedades en las vías respiratorias.

• Modificaciones irreversibles del clima• El dióxido y el monóxido de carbono forman un casquete queretiene el calor e impide el intercambio térmico ( absorción delcalor durante el día y perdida de calor durante la noche)

• El material particulado emitido al ambiente queda suspendido enla atmósfera y luego cae a la tierra por efecto de las lluvias y losvientos contaminando el aire que respiramos y generando lluviasácidas.

• Ruido, ruido y mas ruido.

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LA FAUNA Y LAFLORA.

• Destrucción de Bosques y cultivos• Uso de productos químicos

• Afectación del hábitat natural

• Aplicación de fertilizantes, insecticidas.• Agotamiento de Combustibles Fósiles

• Petróleo-carbón-gas natural-hierro-cobre-oro-plata-energía nuclear.

• Desaparición de especies animales y vegetales.

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EL SUELO.

• Recibe multitud de sustancias contaminantes• Transfiere contaminantes al agua y a laatmósfera

• Es contaminado por el uso agrario de

fertilizantes y productos fitosanitarios• Deposito de contaminantes atmosféricos• Sedimentación de contaminantes hídricos

procedentes de las presas de residuos, de lasinundaciones y de los embalses

• Deposito intencionado de residuos ( urbanos,sanitarios, ganaderos, industriales, peligrososy radiactivos) en superficie o enterrados.

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EL HOMBRE

• Mayor cantidad de enfermedades• Menos calidad de vida• Condiciones de hacinamiento

• Agotamiento físico y mental• Menos Recursos• Menores posibilidades de vida futura• Menos alimentos y agua saludables• Exceso de bienes No degradables• Falta de Trabajo y Dinero

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IMPACTOS AMBIENTALESGLOBALES

• EFECTO INVERNADERO• LLUVIA ACIDA• REDUCCION DE LA CAPA DE OZONO• CAMBIO CLIMATICO• DETERIORO DEL RECURSO HIDRICO• AUMENTO DE LA GENERACION DE RESIDUOS

SÓLIDOS Y ESPECIALES

• CONTAMINACION DE LOS RECURSOSNATURALES

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Desarrollo

Sostenible

DesarrolloDesarrollo

SostenibleSostenible

Crecimiento económicoCrecimiento económico

Progreso socialProgreso social Balance ecológicoBalance ecológico

DESARROLLO SOSTENIBLE

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¿Cómo hacerlo? Siete elementos• Reducción o sustitución de materias primas.

• Reducción del consumo de energía.• Eliminación de la dispersión de sustancias

tóxicas.

• Reutilización y reciclaje.• Uso sostenible de los recursos naturales.

• Aumentar la durabilidad.• Aumentar la funcionalidad.

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Crecimiento Económico

Progreso Social Balance

ecológico

Desarrollo

Sostenible

Las decisiones de la empresa se deben tomar concriterios de sostenibilidad

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Disposición

Materiasprimas

ProveedoresRediseño

deproductos

Revisión deprocesos

Empresa

Revalorizaciónde residuos

Otrasindustrias

Gestión dela

demanda

ClientesUso

Reuso, Reciclaje,Otros

PRODUCCION LIMPIA

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2SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL

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“Parte del sistema de gestion de una organización utilizado para desarrollar e implementar su politica ambiental y

gestionar sus aspectos ambientales’’

(ISO 14001/2004)

DEFINICION SGA

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OBJETIVO DEL SGA

• SERVIR DE SOPORTE A LA PROTECCIÓN DELMEDIO AMBIENTE Y LA PREVENCIÓN DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, EN EQUILIBRIO

CON LAS NECESIDADES SOCIOECONOMICASEMPRESARIALES

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BENEFICIOS DEL SISTEMADE GESTION AMBIENTAL• Mejorar la imagen de la organización• Minimización de los riesgos• Ahorro de recursos• Inculcar conciencia ambiental• Mantener y administrar el cumplimiento legal• Mejora la participación del mercado nacional e internacional• Mejoramiento de los procesos de la empresa• Disminución de costos y gastos por uso racional de los recursos• Desarrollo de investigación de nuevas alternativas

• Mejorar su interacción con la comunidad

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SISTEMA DE GESTIONAMBIENTAL

POLITICA AMBIENTALREVISION GERENCIAL

VERIFICACION YACCION CORRECTIVA IMPLEMENTACION

Y OPERACION

PLANIFICACION

MEJORAMIENTOCONTINUO

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QUE HACER PARACONTRIBUIR CON EL SGA

• Involucrar el componente ambiental en nuestra vidadiaria

• Manejar ambientalmente cada una de nuestras

actividades de trabajo• Incorporar y dar a conocer el sistema de gestión

ambiental

• Contribuir con el proceso de mejoramiento continuo

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DEFINICIONES SGA

• Medio Ambiente: Entorno del sitio en que opera unaorganización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y suinterrelación.

• Contaminación: Alteración o cambio de la característicaspropias de los recursos naturales por efecto natural o humano.

• Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambienteadverso o benéfico,total o parcial resultado de las actividades,productos o servicios de la organización.

• Aspecto ambiental: Elementos de las actividades,productos o servicios que pueden interactuar con el medioambiente.

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Cumplimiento de la LEGISLACIÓN AHORRO EN COSTOS: Optimización del consumo de materias

primas, mejora de la eficacia de procesos, reducción de residuos,... REDUCCIÓN DE RIESGOS derivados de las responsabilidades,

civiles y penales, de la empresa y de sus Directivos POTENCIACIÓN DE IMAGEN ante la sociedad (Entidades

financieras, Compañías, Seguros, Administración, Clientes,…) ELIMINACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES MMA: Orden 14/10/97. Empresas con SGA 10-20 % más de PUNTOS

EN CONCURSOS PÚBLICOS.

VENTAJAS del SGA

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TALLER TALLER

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3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES

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Aspecto Ambiental

• Elemento de lasactividades, productos oservicios de unaorganización que pueden

interactuar con elambiente

Ej: descargas / emisiones decontaminantes, consumo derecursos

Impacto Ambiental

•Cualquier cambio en elambiente, ya sea adverso obeneficioso, que resulte

completa o parcialmente

de las actividades,productos o servicios de

una organización

Ej : alteración de la calidad delagua, agotamiento de un recursonatural

DEFINICIONES

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ALCANCE DE LAIDENTIFICACION DE AA/IA

Normal, Anormal o Emergencia

SITUACION

INCIDENCIA

Directo/Bajo control, o

Indirecto/Bajo influencia

CLASEBenéfico o Adverso

TEMPORALIDADPasada,

Actual o Planificada

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Etapa 1:.........

Etapa 2:.......Etapa N::.

ETAPA 1ETAPA 1 : Selección de una actividad,producto o servicio

ETAPA 2ETAPA 2 : Identificación de aspectosambientales

ETAPA 3ETAPA 3 : Identificación de los impactosambientales

ETAPA 4ETAPA 4 : Evaluación de la significancia

de los impactos ambientales ETAPA 5ETAPA 5: Gestión de los aspectos e

impactos ambientales significativos

IDENTIFICACION DE ASPECTOS EIMPACTOS AMBENTALES

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A c t i v i d a d A s p e c t o I m p a c t o

IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOSIDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOSAMBIENTALESAMBIENTALES

IDENTIFICACION DE ASPECTOS EIMPACTOS AMBENTALES

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PRODUCTO ASPECTO IMPACTO CANTIDAD OBSERVACIONES

MOTORELECTRICO

.Consumo deelectricidaddurante lavida útil

.Generaciónde residuosdel manteni-

miento

durante lavida útil

.Generaciónde ruidodurante

la vida útil

.Agotamiento derecursos

.Ocupación deárea deterreno

. Incómodo

Moderada

Moderada

Alta

Pequeños aumentos en laeficiencia energética

minimizan elimpacto durante la

vida útil

PAPEL .Generación deresiduosdespués de la

vida útil

Ocupación deárea deterreno

Depende delconsumo El papel esreciclable

DETERGENTE Carga orgánicade efluentes

Contaminaciónhídrica

Depende delconsumo

El detergentees biodegradable

ASPECTOS E IMPACTOS AMBENTALESDE PRODUCTOS

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Proveedor Material Aspecto Impacto Notas

Plasticentro Componentesplásticos

EmisiónÓrgano

volátiles

Contaminaciónatmosférica

Emisionesodofiqueras

Metalcon Chapasmetálicas

Consumo deAgua

Agotamientode

recurso

Proyectode rehusode agua

Transporca Transporte Emisión degases decombustión

Contamina-Ción atmosféRica

Flota enRenovación

ASPECTOS E IMPACTOS AMBENTALESDE PROVEEDORES

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Escala del impacto

Magnitud/severidad delimpacto

Frecuencia/probabilidad deocurrencia

Duración del impacto

INTERES AMBIENTALEVALUACION DE SIGNIFICANCIA

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Requisitos legales y tendenciasRequisitos legales y tendencias

Dificultad y/o costo paraDificultad y/o costo para

cambiar el impactocambiar el impacto Visión de las partes interesadasVisión de las partes interesadas

Interés económicoInterés económico

Requisitos voluntariosRequisitos voluntarios

Efecto sobre la imagenEfecto sobre la imagen

INTERES AL NEGOCIOEVALUACION DE SIGNIFICANCIA

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Adopción de prácticas y procedimientos decontrol operacional Adopción de planes de acción de emergencia Establecimiento de acciones de mejora y/u

objetivos y metasMonitoreo ambiental

GESTION DE LOS ASPECTOS CONIMPACTO SIGNIFICATIVO

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TALLER TALLER

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4NORMA ISO 14001-2004NORMA ISO 14001-2004

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A QUIEN APLICA?Es aplicable a cualquier organización que desee,

independientemente del tipo, tamaño y condiciones geográficas,culturales y sociales:

Implementar, mantener y mejorar su Sistema de

Gestión Ambiental.

Garantizar, por si misma, su conformidad con lapolítica ambiental establecida.

Demostrar tal conformidad a otros.

Buscar certificación/registro por parte de una

organización externa.

Hacer una autodeterminación y autodeclaración

de conformidad con la norma.

É

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NORMA TÉCNICA

COLOMBIANA NTC-ISO 14001

Especifica los requisitos esenciales de un sistema degestión ambiental. Su finalidad está en la aplicación

en organizaciones de todo tipo y tamaño, para

acomodarse a diversas condiciones geográficas,culturales y sociales.

El éxito del sistema depende del

compromiso de todos los niveles yfunciones de la organización, pero enespecial de la gerencia.

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QUE VENTAJAS OFRECE?• Da valor agregado ante los clientes.

• Mejora en el cumplimiento de los requisitosambientales legales.

• Reduce los riesgos ambientales y permite

prepararse adecuadamente para evitarlos.• Acceso a obtener incentivos económicos

• Prevenir la contaminación y reducir los

desechos en forma rentable.

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REQUISITOS NTC-ISO 14001

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Título de la presentación No. Página 44

Modelo del SGA. ISO 14001

POLITICA AMBIENTAL

MEJORAMIENTOCONTINUO

PLANEACION

IMPLEMENTACION Y OPERACION

REVISION

EVALUACION Y ACCIONES

CORRECTIVAS

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SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

El enfoque “PDCA”

ACT(Actuar)

CHECK(Verificar) DO

(Hacer)

PLAN(Planificar)

Revisary mejorar

Escribir loque se hace

Comprobar quese hace lo que

se ha escrito

Hacer lo quese ha escrito

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4.1 REQUISITOS GENERALES

o Establecer

o Documentaro Implementaro Mantenero Mejorar

continuamente

DEFINIR Y DOCUMENTAR ELDEFINIR Y DOCUMENTAR EL ALCANCE ALCANCE

ISO 14001

REQUISITOS DE ISO 14001

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4.4.1 Recursos,Funciones,

Responsabilidad, Autoridad

4.4.2 Competencia,formación y toma de

conciencia

4.4.3 Comunicaciones

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de

Documentos

4.4.6 Controloperacional

4.4.7 Preparación yrespuesta a emergencias

4.3.1 Aspectos Ambientales

4.3.2 Requisitoslegales y otros

4.3.3 Objetivosmetas yProgramas

4.5.1 Seguimientoy medición

4.5.2 Evaluación delCumplimiento Legal

4.5.3 Noconformidad,acción C/P

4.5.4 Control de

Registros

4.2.POLÍTICA

4.3.PLANIFICACION

4.4.

IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.5. VERIFICACION

4.6.REVISIÓN

POR LADIRECCION

REQUISITOS DE ISO 14001

4.5.5 AuditoriaInterna

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PREPARACIÓN DEL SISTEMA DEPREPARACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTALGESTIÓN AMBIENTAL

Diagnóstico ambiental - Plan implementación

Conceptos básicos - Sensibilización

Capacitación

Documentación - Implementación

Auditorias internas

Acciones correctivas

Revisión gerencial

AuditoriaConfiguración

SGA

Estructuración

Documentación

DireccionamientoEstratégico SIA

Meses

Actividad

Certificación

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LA ALTA GERENCIA DEBE DEFINIR LA POLITICA

AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN

Es apropiada a la naturaleza, escala e impactos

ambientales de sus actividades, productos y servicios;Incluye el compromiso del mejoramiento continuo yprevención de la contaminación.

Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales

aplicables y con otros requisitos suscritos por laorganización relacionados con sus aspectos ambientales.

Proporciona el marco de referencia para establecer yrevisar los objetivos y metas ambientales

Sea documentada, implementada y mantenida, y seacomunicada a todos los empleados;

Se encuentre a disposición del público

4.2 POLITICA AMBIENTAL

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Le permite a la organización analizar, evaluar, y planear su

gestión ambiental a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con

los aspectos e impactos ambientales derivados de sus procesos,productos y servicios

4.3 PLANIFICACION

4.3.1 Aspectos ambientales.4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.

4.3.3 Objetivos, metas y programas de

gestión ambiental.

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LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENERUNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA:

Identificar los Aspectos Ambientales desus Actividades, Productos y Serviciosdentro del alcance definido,

considerando:

Aquellos que pueda controlarAquellos sobre los cuales puede esperarseque tiene influencia

Teniendo en cuenta desarrollos nuevos oplanificados, actividades productos yservicios nuevos o modificados.Determinando aquellos que tienen o puedentener impacto significativo sobre elmedioambiente.

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

4.3 PLANIFICACION.

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LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENERUNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA:

Identificar o tener acceso a los

requisitos legales

Otros requisitos suscritos por laorganización

…que se apliquen a los aspectosambientales de sus actividades,productos y servicios.

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROSREQUISITOS

4.3 PLANIFICACION.

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Establecer y Mantener Objetivos y MetasDocumentados en cada función y nivel pertinentedentro de la organización;

Ser medibles cuando sea factible y coherentes con

la política ambiental, el cumplimiento de losrequisitos legales y otros

Establecer uno o varios programas para alcanzarsus objetivos y metas.

4.3.3 OBJETIVOS, METAS YPROGRAMAS

4.3 PLANIFICACION.

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La planificación siempre apunta hacia el futuro y se debeconsiderar que en algún momento se va a aplicar.

PolíticaPolítica

Cuantificablesy plazos

Cuantificablesy plazos

Qué, cómo, cuándo, quién,porqué, dónde, con qué, etc…Qué, cómo, cuándo, quién,

porqué, dónde, con qué, etc…

Intenciones , principios

Objetivos y

metas,cuantificablessiempre que seaposible.

Programas

4.3 PLANIFICACION.

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Como la organización evidencia el SGA en cada uno de suspuestos de trabajo y actividades que realiza.

4.4 IMPLEMENTACION YOPERACION

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.4.4.2 Competencia, Formación y toma de conciencia.4.4.3 Comunicación.4.4.4 Documentación.4.4.5 Control de documentos.

4.4.6 Control operacional.4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.

4 4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

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La gerencia debe proporcionar los recursosesenciales para implementar, mantener y mejorar elSGA. Estos incluyen recursos humanos y habilidadesespecializadas, infraestructura y recursos financierosy tecnológicos.

Las funciones, responsabilidad y autoridad se debendefinir, documentar y comunicar.

La alta gerencia de la organización debe nombrar aun representante de la gerencia con autoridad y

responsabilidad para gestionar el SGA.

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION.

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES,RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Asegure que el SGA se establece, implementa y mantienede acuerdo a los requisitos de la norma.Informe a la dirección el desempeño del SGA para surevisión, incluyendo las mejoras .


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Todo personal que realice tareas para la organización o en su nombre cuyo trabajo

pueda crear un impacto significativo en el medioambiente, debe ser competente entérminos de educación, formación o experiencia .

Identificar las necesidades de formación y realizar las formacionescorrespondientes.

• Establecer y mantener procedimientos para hacer que los empleadostomen conciencia de:• La importancia de la conformidad con la política y los procedimientos ambientales

y con los requisitos del SGA.• Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales relacinados

con su trabajo.• Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la política y los

procedimientos ambientales y con los requisitos del SGA.• Las posibles consecuencias en caso de apartarse de los procedimientos de

operación especificados.


4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION YTOMA DE CONCIENCIA


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LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER YMANTENER PROCEDIMIENTOS PARA:

La comunicación interna entre los distintosniveles y funciones de la organización;

La recepción documentación y respuesta delas comunicaciones pertinentes de las partesinteresadas externas

Decidir si comunica o no externamente

información acerca de sus aspectosambientales significativos y documentar estadecisión.


4.4.3 COMUNICACIONES


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Comunicación externa pasiva y activa

• Incluye dialogo con las partesinteresadas y consideración con susinquietudes.• La respuesta puede incluirinformaciones relevantes.

• Establecer comunicaciones conautoridades públicas sobreplanificación de emergencias y otros.

ACTIVA

Recibir, documentar y responder a la

información y a las inquietudespertinentes.PASIVA

4.4.3 COMUNICACIONES


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La documentación debe incluir:La política, objetivos y metas.

La descripción del alcance del sistema de gestiónambiental

La descripción de los elementos principales del sistema,su interacción y referencia a documentos relacionados.

Los documentos y los registros exigidos por norma.

Los documentos del sistema y los registros definidospor la organización.


4.4.4 DOCUMENTACION

DOCUMENTACI N DEL SISTEMA

DE GESTION AMBIENTAL

DE GESTION AMBIENTAL

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DE GESTION AMBIENTAL DE GESTION AMBIENTAL Manual

de

Gestión

Procedimientos

Instrucciones deTrabajo

Registros

22

33

44

Procedimien

tos

Procedi

mien

tos

Procedimie

ntos

Procedi

mientos

Instrucciones deTrabajo

Un documento

Un documento

para cada función|

Un documentopara cadaactividad

Registros internos(formatos llenos, informes,minutas, especificaciones,

lista de asistencia)

Registros externos

Legislación

ambiental

( normas yregulaciones

ambientales,

compromisos

corporativos,

conveniossuscrito

s, etc

Referencia enProcedimientos

Referencia en

Manual del SGA

Capturan información acerca de las actividades descritas enlos primeros tres niveles

M a n u a l

D e l

S G

Aspectos e

Impactos

Ambientales

11


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4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Requisitos: Establecer, implementar ymantener procedimientos para:

1. Aprobar los documentos antes de suemisión.

2. Revisar y actualizar los documentos yaprobarlos nuevamente.

3. Asegurar que se identifican loscambios y el estado de revisión.

4. Asegurar que la versión vigente este

disponible en el punto de uso.5. Los documentos deben ser legibles,

fechados, de fácil identificación ycumplir los períodos de conservación.

6. Los documentos de origen externo sedeben identificar y controlar su

distribución.7. Prevenir el uso no intencionado dedocumentos obsoletos e identificarlosde forma adecuada si se debenmantener.

Los documentos deben serentendibles, sistematizados yutilizables

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