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Abril, 2014

DIRECCIÓNGENERALDESERVICIOSDEDOCUMENTACIÓN,

INFORMACIÓNYANÁLISIS

“Prontuario del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los

ejercicios fiscales 2013-2014”

Elaborado por:

M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

_________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque;

Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5036-0000 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-13 00 ext. 4726

Correo-e. : [email protected]

“PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales 2013-2014”

Índice

Contenido Página

Introducción 5 Resumen Ejecutivo 7 1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal 10 2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones 17 2.1. La Gran Función Gobierno 192.1.1. La Función Legislación 202.1.2. La Función Justicia 212.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno 232.1.4. La Función Relaciones Exteriores 252.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios 262.1.6. La Función Seguridad Nacional 272.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 292.1.8. La Función Otros Servicios Generales 31 2.2. La Gran Función Desarrollo Social 332.2.1. La Función Protección Ambiental 342.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad 362.2.3. La Función Salud 382.2.4. La Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 402.2.5. La Función Educación 422.2.6. La Función Protección Social 452.2.7. Otros Asuntos Sociales 48 2.3. La Gran Función Desarrollo Económico 492.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 502.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 522.3.3. La Función Combustibles y Energía 542.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes 562.3.5. La Función Turismo 582.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación 59 2.4. La Gran Función Otras 612.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda 622.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas 632.4.3. La Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 642.4.4. La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 65 3. Los Programas Especiales contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 66 3.1. El Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 673.2. El Presupuesto para el Gasto Federalizado 683.3. Participaciones a Entidades Federativas 693.4. Las Aportaciones Federales distribuidas por Fondos y por Entidad Federativa 703.5. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 713.6. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 753.7. Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) 763.8. El Presupuesto para las Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura 773.9. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos 783.10. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por destino del gasto 793.11. El Presupuesto para el Programa Oportunidades 80

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

3

3.12. El Presupuesto para la Población Indígena 813.13. El Presupuesto con Perspectiva de Género 823.14. Distribución del gasto para Cultura, por Unidad Responsable 833.15. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Jóvenes 843.16. Provisiones Salariales y Económicas 853.17. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 923.18. Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones 933.19. Recursos para Atención a Grupos Vulnerables 943.20. Recursos para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes 953.21. Recursos para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático 973.22. Recursos para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y

Promoción de Proyectos Productivos 98

4. La clasificación del gasto público federal por Programas Presupuestarios, por ramos 100 4.1. Poder Legislativo 1014.2. Presidencia de la República 1024.3. Poder Judicial 1034.4. Gobernación 1044.5. Relaciones Exteriores 1064.6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 1074.7. Defensa Nacional (SEDENA) 1094.8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 1104.9. Comunicaciones y Transportes (SCT) 1114.10. Economía 1124.11. Educación Pública (SEP) 1134.12. Salud 1174.13. Marina 1184.14. Trabajo y Previsión social (STPS) 1194.15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 1204.16. Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 1214.17. Procuraduría General de la Republica PGR) 1234.18. Energía 1244.19. Aportaciones a Seguridad Social 1254.20. Desarrollo Social (SEDESOL) 1264.21. Turismo 1274.22. Instituto Federal Electoral (IFE) 1284.23. Provisiones Salariales y Económicas 1294.24. Deuda Pública 1314.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de

Adultos 132

4.26. Función Pública 1334.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 1344.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1354.29. Tribunales Agrarios 1364.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1374.31. Aportaciones Federales para Estados y Municipios 1384.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 1394.33. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 1404.34.Seguridad Pública 1414.35. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1424.36. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 1434.37. Información Nacional Estadística y Geográfica (INEG) 1444.38 Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 1454.39 |Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 1464.40 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) 1474.41. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 1484.42. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 1494.43. Comisión Federal de Electricidad (CFE) 1504.44. Petróleos Mexicanos (PEMEX) 151

5. La clasificación del gasto público federal por Unidades Responsables 152 5.1. Poder Legislativo 1535.2. Presidencia de la República 1545.3. Poder Judicial 1555.4. Gobernación 1565.5. Relaciones Exteriores 1585.6. SHCP 1595.7. SEDENA 1605.8. SAGARPA 1615.9. SCT 1635.10. ECONOMÍA 1655.11. SEP 1675.12. Salud 1705.13. Marina 1715.14. STPS 1725.15. SEDATU 1745.16. SEMARNART 1765.17. PGR 1785.18. Energía 1815.19. Aportaciones a Seguridad Social 1825.20. SEDESOL 1835.21. Turismo 1855.22. IFE 1865.23. Provisiones Salariales y Económicas 1875.24. Deuda Pública 1885.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

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5.26. Función Pública 1905.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 1915.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1925.29. Tribunales Agrarios 1935.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1945.31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 1955.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 1965.33. CNDH 1975.34 Seguridad Pública 1985.35. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1995.36. CONACYT 2005.37. INEG 2015.38 COFECE 2025.39 INEE 2035.40 IFETEL 204 6. Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto 205 6.1. Gobernación SHCP, SEDENA y SAGARPA 2066.2. SCT y Economía 2076.3. SEP 2086.4. SALUD STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA 2096.5. SEDESOL, Turismo, Función Pública y CONACYT 210


5

Introducción En la sesión del 13 de noviembre del 2013, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, a través del cual se autoriza al Gobierno Federal el programa de gasto público que regirá en nuestro país durante el ejercicio fiscal 2013. Este prontuario tiene como objetivo proporcionar información ágil y oportuna de las principales variables macroeconómicas y de las finanzas públicas (ingreso y gasto), con el propósito de coadyuvar en los trabajos legislativos en materia de hacienda pública federal que se realizan al interior de la Cámara de Diputados. La información contenida en este prontuario corresponde al marco económico sobre el cual se estimaron las principales variables macroeconómicas del país; incluyendo el PIB, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, la plataforma de exportación petrolera; además del PIB y la inflación esperada en los Estados Unidos. Respecto a las finanzas públicas: se elaboró un comparativo de la recaudación de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal, que comprenden los impuestos (IVA, ISR, IEPS entre otros); los derechos; los productos; los aprovechamientos; los ingresos de organismos y empresas; las aportaciones a la seguridad social y los ingresos derivados de financiamiento. En lo referente al gasto público, éste se analizará en seis niveles: 1. Por ramos: los cuales se clasifican en autónomos, administrativos, generales y

entidades sujetas a control presupuestario; 2. Por grandes funciones: donde se identifica el origen y destino del gasto para

las Grandes Funciones Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros.

3. Por programas especiales: que incluye el Régimen Fiscal de PEMEX; el Gasto Federalizado (Aportaciones y Participaciones Federales por Entidad Federativa); el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS); el Presupuesto Identificado para Seguridad Pública y Seguridad Nacional; el Programa Oportunidades; el Presupuesto para la Población Indígena; el Presupuesto con Perspectiva de Género; entre otros.

4. Por programas presupuestarios contenidos en los diferentes ramos que

integran el presupuesto de egresos de la Federación.


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5. Por unidades responsables contenidos en los diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación.

6. Por las entidades de control presupuestario indirecto contenidos en los diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación.

Este trabajo se realizó con el apoyo altamente profesional de la C. Martha Amador Quintero, capturista de esta Subdirección y de los CC. José Terán González y Oswaldo Valenzuela Díaz, prestadores de servicio social de esta Subdirección, a quienes les agradezco su dedicada colaboración.


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Resumen Ejecutivo En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, el Congreso de la Unión aprobó una recaudación presupuestaria para el Gobierno Federal de 4 billones, 467 mil 225.9 millones de pesos (mdp). Estos recursos representan un decremento del -0.3% respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2014 y un incremento del 14.0% respecto al gasto publico aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2013. De este total: A. Los ingresos del Gobierno Federal ascienden a 2 billones, 709 mil 961.1 mdp;

distribuidos de la siguiente manera:

Los impuestos son de 1 billón 805 mil 736.3 mdp; Los Derechos, son de 822 mil 023.4 mdp; Las Contribuciones causadas por ADEFAS pendientes de liquidación o

pagos, son de -35 mil 573.3 mdp; Los Productos, son de 5 mil 665.7 mdp; y Los Aprovechamientos, son de 112 mil 081.2 mdp.

B. Los Ingresos de Organismos y Empresas ascienden a 1 billón 106 mil 786.7

mdp, los cuales se integraron de la siguiente manera:

Los Ingresos de Organismos y Empresas, son de 878 mil 598.7 mdp; Las Aportaciones de Seguridad Social, son de 228 mil 188.0 mdp.

C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento ascienden a 650 mil 478.1 mdp,


El Endeudamiento neto del Gobierno Federal, son de 580 mil 757.4 mdp; Otros Financiamientos, son de 30 mil 062.8 mdp; y El Déficit de Organismos y Empresas de Control Directo, son de 39 mil

657.9 mdp. En contrapartida, para el ejercicio fiscal 2014, el gasto público federal total aprobado por la Cámara de Diputados es de 4 billones, 467 mil 225.8 mdp. Estos recursos representan un decremento del -0.3% respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2014 y un incremento del 14.0% respecto al gasto publico aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2013. La distribución se realizara de la siguiente manera:

Para los ramos autónomos, 88 mil 850.9 mdp; Para los ramos administrativos, 1 billón 131 mil 486.0 mdp; Para los ramos generales, 2 billones 113 mil 921.8 mdp; y


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Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, 1 billón 571 mil 142.3 mdp.

El gasto por Grandes Funciones aprobado por la Cámara de Diputados se distribuyó de la siguiente manera:

Para la Gran Función Gobierno, se aprobaron 320 mil 939.94 mdp, distribuidos

en las siguientes funciones:

Para Legislación, 12 mil 381.69 mdp; Para Justicia, 95 mil 756.72 mdp; Para la Coordinación de la Política de Gobierno, 20 mil 911.72 mdp; Para Relaciones Exteriores, 7 mil 532.48 mdp; Para Asuntos Financieros y Hacendarios, 35 mil 980.77 mdp; Para Seguridad Nacional, 84 mil 005.89 mdp; Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, 53 mil 314.62 mdp; y Para Otros Servicios Generales, 11 mil 056.06 mdp

Para la Gran Función Desarrollo Social, se aprobaron 2 billones 476 mil 386.98 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:

Para Protección Ambiental, 34 mil 609.96 mdp; Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, 258 mil 463.18 mdp; Para Salud, 490 mil 198.79 mdp; Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, 21 mil 097.76

mdp; Para Educación, 623 mil 814.22 mdp; Para Protección Social, 1 billón 041 mil 183.13 mdp; y Para Otros Asuntos Sociales, 1 mil 020.51 mdp.

Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobaron 1 billón 195 mil 551.09 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:

Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, 23 mil

351.09 mdp; Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, 99 mil 645.64 mdp; Para Combustibles y Energía, 885 mil 806.30 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, 121 mil 513.79 mdp; Para Turismo, 6 mil 053.17 mdp; Para Ciencia y Tecnología, 56 mil 181.09 mdp;

Para la Gran Función Otras se propusieron 912 mil 573.15 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:

Para el Costo Financiero de la Deuda, 307 mil 646.10 mdp; Para los Recursos a Entidades Federativas, 577 mil 638.65 mdp; Para ADEFAS, 15 mil 550.20 mdp; y Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, 11 mil 738.20 mdp.


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El Ejecutivo Federal estimó los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal basándose en el siguiente marco macroeconómico para el año 2014: El crecimiento del PIB en México se estimó en 3.8% y en Estados Unidos de 2.6%; la inflación de México en 3.0% y para Estados Unidos de 1.9%; un tipo de cambio nominal de 12.6 pesos por dólar; una tasa de interés (CETES a 28 días) de 4.0% nominal y 1.0% real; una tasa de interés externa del 0.5% para la Libor; un precio promedio de la mezcla de petróleo mexicano de exportación de 81.0 dólares por barril, con una plataforma de exportación de 1 millón 170.0 mil barriles diarios y una plataforma de producción de 2 millones 520 mil barriles diarios (Véase cuadro No. 1).

Cuadro No. 1. Marco Macroeconómico 2013-2014. Concepto 2013 PPEF 2013 PEF 2014 PPEF

Producto Interno Bruto Crecimiento real (%) 3.5 1.8 3.9 Nominal (miles de millones de pesos) 16,715.6 16,312.6 17,591.8 Deflactor del PIB (crecimiento promedio, %) 3.5 3.4 3.8

Inflación Dic./dic(%) 3.0 3.5 3.0

Tipo de cambio nominal Promedio (pesos por dólar de EU) 12.9 12.7 12.6

Tasas de interés (CETES a 28 días) Nominal fin de período, % 4.7 4.0 4.0 Nominal promedio (%) 4.6 3.9 4.0 Real acumulada (%) 1.6 0.5 1.0

Cuenta corriente Millones de dólares -15,193.50 -19060.1 -21,476.9 % del PIB -1.2 -1.5 -1.5

Balance fiscal Con inversión de PEMEX (% del PIB) -2.0 -2.4 -3.5 Sin inversión de PEMEX (% del PIB) - -0.4 -1.5

PIB EU. Crecimiento real (%) 2.0 1.5 2.6

Producción industrial EU. Crecimiento real (%) 2.3 2.5 3.2

Inflación EU. Diciembre a diciembre (%) 2.0 1.5 1.9

Tasas de interés externas LIBOR (promedio, %) 0.2 0.3 0.5

Petróleo (canasta mexicana) Precio promedio (dólares por barril) 84.9 98.0 81.0 Plataforma de exportación promedio (millones de barriles diarios) 1,183.50 1,182.0 1,170.0

Plataforma de producción crudo (mbd) 2,550.00 2,530.0 2,520.0 Gas natural

Precio promedio (dólares / MMBtu) 3.2 3.6 3.9 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica. México, DF. Varios años.


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1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal


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1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal

Los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal son las percepciones que obtiene el sector público por la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación. De acuerdo con el Glosario de las Términos más Usuales de la Administración Pública, publicación de la SHCP, éstos se integran de tres grandes rubros:

Los ingresos del Gobierno Federal, se definen como los recursos consignados en las fracciones de la Ley de Ingresos de la Federación y que concretamente se expresan en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros conceptos tipificados en esta Ley;

Los ingresos de Organismos y Empresas, son los recursos que obtienen las diversas entidades que conforman el sector paraestatal y tienen su origen principal en la venta de bienes y servicios que ofrecen a la colectividad; ingresos por erogaciones recuperables; ingresos por la venta de activos fijos; aportaciones de capital y transferencias del Gobierno Federal así como los financiamientos internos y externos; y

Los ingresos derivados de financiamiento, son recursos financieros que el Gobierno obtiene para cubrir el déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país, a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de créditos o cualquier otro documento pagadero a plazo.

Para el ejercicio fiscal 2014, la recaudación de los ingresos presupuestarios aprobados por el Congreso de la Unión es de 4 billones, 467 mil 225.9 mdp. Estos recursos representan un decremento del -0.3% respecto a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2014 y un incremento del 12.9% respecto a la aprobada para el ejercicio fiscal 2013. En términos nominales, hubo un decremento de -12.728.1 mdp respecto a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2014 y se incrementó en 510 mil 864.3 mdp para la iniciativa la aprobada en el 2013. Los ingresos presupuestales totales se clasifican de la siguiente manera: A. Los ingresos del Gobierno Federal son de 2 billones 709 mil 961.1 mdp;


Los impuestos son de 1 billón 805 mil 736.3 mdp, de este total:

El Impuesto Sobre la Renta (ISR), es de 1 billón 006 mil 376.9 mdp; El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es de 609 mil 392.5 mdp; Los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS), es de 134 mil 441.6 mdp;

El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), es de 6 mil 703.3 mdp; El impuesto al Comercio Exterior, es de 26 mil 758.6 mdp; Los accesorios, son de 20 mil 562.2 mdp; y El impuesto a los Rendimientos Petroleros, es de 1 mil 501.2 mdp.


12

Los Derechos aprobados, son de 822 mil 023.4 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, son de 31 mil 974.2 mdp;

Los servicios que presta el Estado en funciones de derecho público, son de 4 mil 665.9 mdp;

Los derechos a los hidrocarburos, son de 785 mil 383.3 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

El Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, es de 659 mil 341.7 mdp; El Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, es de 100

mil 825.2 mdp; El Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo, es de 3 mil

003.8 mdp; El Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de

Energía, es de 7 mil 610.9 mdp; El Derecho para la Fiscalización Petrolera, es de 35.1 mdp; El Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos, es de 4 mil 539.1 mdp; El Derecho Especial sobre Hidrocarburos, es de 6 mil 745.9 mdp; El Derecho Adicional sobre Hidrocarburos, es de 2 mil 936.5 mdp; y El Derecho para Regular y Supervisar la Exploración y Explotación de

Hidrocarburos, es de 345.1 mdp.

Los Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas por ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago, -35 mil 573.3 mdp;

Los Productos, 5 mil 665.7 mdp; y Los Aprovechamientos, 112 mil 081.2 mdp.

B. Los Ingresos de Organismos y Empresas son de 1 billón 106 mil 786.7 mdp, los

cuales se integraron de la siguiente manera:

Los Ingresos propios de Organismos y Empresas, 878 mil 598.7 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

PEMEX es de 462 mil 357.5 mdp; CFE es de 343 mil 405.4 mdp; IMSS es de 29 mil 932.2 mdp; e ISSSTE es de 42 mil 903.6 mdp.

Las Aportaciones de Seguridad Social, son de 228 mil 188.0 mdp.

C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento son de 650 mil 478.1 mdp, distribuidos de

la siguiente manera: El Endeudamiento neto del Gobierno Federal, es de 580 mil 757.4 mdp; Otros Financiamientos, son de 30 mil 062.8 mdp; y El Déficit de Organismos y Empresas de Control Directo, es de 39 mil 657.9 mdp (Véase cuadro No. 2).


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Cuadro No. 2. Recaudación de los Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal, 2013-2014. (Millones de pesos y Variación real).

Concepto 2013 LIF/ 2014 ILIF/ 2014 LIF/ Diferencial 2014 LIF -2013 LIF

Diferencial 2014 LIF -2014 ILIF

2014 ILIF / 2013 LIF

2014 LIF / 2013 LIF

2014 LIF / 2014 ILIF

Variación real. A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL. 2,498,646.5 2,741,874.3 2,709,961.1 211,314.6 -31,913.2 9.7 8.5 -1.2

I. Impuestos 1,605,162.5 1,891,431.3 1,805,736.3 200,573.8 -85,695.0 17.83 12.5 -4.5 1. Impuesto Sobre la Renta 818,095.4 1,039,025.6 1,006,376.9 188,281.5 -32,648.7 27.0 23.0 -3.1 2. IETU 44,638.4 - - -44,638.4 - -100.0 -100.0 - 3. Impuesto al Valor Agregado 622,626.0 632,368.5 609,392.5 -13,233.5 -22,976.0 1.6 -2.1 -3.6 4. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 52,982.3 164,511.9 134,441.6 81,459.3 -30,070.3 210.5 153.7 -18.3

A. Gasolinas, diesel para combustión automotriz -24,495.1 46,168.6 16,483.0 40,978.1 -29,685.6 -288.5 -167.3 -64.3 a) Artículo 2o.-A, fracción I -48,895.0 25,402.6 -4,283.0 44,612.0 -29,685.6 -152.0 -91.2 -116.9 b) Artículo 2o.-A, fracción II 24,399.9 20,766.0 20,766.0 -3,633.9 - -14.9 -14.9 -

B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza 33,143.0 36,752.0 36,752.0 3,609.0 - 10.9 10.9 - a) Bebidas alcohólicas 9,997.9 11,714.2 11,714.2 1,716.3 - 17.2 17.2 - b) Cervezas y bebidas refrescantes 23,145.1 25,037.8 25,037.8 1,892.7 - 8.2 8.2 -

C) Tabacos labrados 35,379.1 37,208.4 37,208.4 1,829.3 - 5.2 5.2 - D) Juegos con apuestas y sorteos 2,360.6 3,012.2 3,012.2 651.6 - 27.6 27.6 - E) Redes públicas de telecomunicaciones 6,568.4 8,081.0 8,081.0 1,512.6 - 23.0 23.0 - F) Bebidas energetizantes 26.3 23.6 23.6 -2.7 - -10.3 -10.3 - G) Bebidas azucaradas - 12,455.0 12,455.0 12,455.0 - - - -

H)Alimentos no básicos con alta densidad calórica - - 5,600.0 5,600.0 5,600.0 - 0

I) Plaguicidas - 369.4 184.7 184.7 -184.7 - - -50.0 J) Carbono - 20,441.7 14,641.7 14,641.7 -5,800.0 - - -28.4

5. Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 6,085.0 6,703.3 6,703.3 618.3 - 10.2 10.2 - 6. Impuestos al Comercio Exterior: 28,082.2 26,758.6 26,758.6 -1,323.6 - -4.7 -4.7 - A. A la importación 28,082.2 26,758.6 26,758.6 -1,323.6 - -4.7 -4.7 - B. A la exportación - - - - - - - - 7. Accesorios 27,261.9 20,562.2 20,562.2 -6,699.7 - -24.6 -24.6 - 8. Impuestos a los Rendimientos Petroleros 1,500.9 1,501.2 1,501.2 0.3 - 0.0 0.0 - 9… - - - - - - - - 11. Impuesto a los depósitos en efectivo 3,890.4 - - -3,890.4 - -100.0 -100.0 -

II. Contribución de Mejora 26.8 27.8 27.8 1.0 - 3.7 3.7 - III. Derechos 809,588.5 773,241.7 822,023.4 12,434.9 48,781.7 -4.5 1.5 6.3

1. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público: 17,722.0 34,684.2 31,974.2 14,252.2 -2,710.0 95.7 80.4 -7.8

2. Derechos a los hidrocarburos. 787,561.4 733,891.6 785,383.3 -2,178.1 51,491.7 -6.8 -0.3 7.0 a) Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 659,522.1 614,792.4 659,341.7 -180.4 44,549.3 -6.8 -0.0 7.2

b) Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 103,171.7 95,650.8 100,825.2 -2,346.5 5,174.4 -7.3 -2.3 5.4

c) Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo 3,364.9 3,003.8 3,003.8 -361.1 - -10.7 -10.7 -

d) Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía 7,577.2 7,249.7 7,610.9 33.7 361.2 -4.3 0.4 5.0

e) Derecho para la Fiscalización Petrolera 34.9 33.5 35.1 0.2 1.6 -4.0 0.6 4.8 g) Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos 4,424.2 4,269.7 4,539.1 114.9 269.4 -3.5 2.6 6.3 h) Derecho Especial Sobre Hidrocarburos 6,529.3 6,291.4 6,745.9 216.6 454.5 -3.6 3.3 7.2 i) Derecho adicional sobre hidrocarburos. 2,606.9 2,275.6 2,936.5 329.6 660.9 -12.7 12.6 29.0

j) Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos. 330.2 324.7 345.1 14.9 20.4 -1.7 4.5 6.3

3. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: 4,305.1 4,665.9 4,665.9 360.8 - 8.4 8.4 -

IV. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

45.0 -35,573.3 -35,573.3 -35,618.3 - -79,151.8 -79,151.8 -

V. Productos. 5,458.4 5,665.7 5,665.7 207.3 - 3.8 3.8 - VI. Aprovechamientos 78,365.3 107,081.1 112,081.2 33,715.9 5,000.1 36.6 43.0 4.7 B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,102,425.5 1,087,601.7 1,106,786.7 4,361.2 19,185.0 -1.3 0.4 1.8 I. Ingresos de organismos y empresas: 890,205.8 859,413.7 878,598.7 -11,607.1 19,185.0 -3.5 -1.3 2.2

A. Petróleos Mexicanos. 478,432.5 443,172.5 462,357.5 -16,075.0 19,185.0 -7.4 -3.4 4.3 B. CFE 338,828.5 343,405.4 343,405.4 4,576.9 - 1.4 1.4 - D. IMSS 31,133.5 29,932.2 29,932.2 -1,201.3 - -3.9 -3.9 - E. ISSSTE 41,811.3 42,903.6 42,903.6 1,092.3 - 2.6 2.6 -

II . Aportaciones de seguridad social: 212,219.7 228,188.0 228,188.0 15,968.3 - 7.5 7.5 -

2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. 212,219.7 228,188.0 228,188.0 15,968.3 - 7.5 7.5 -

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 355,289.6 650,478.0 650,478.1 295,188.5 0.1 83.1 83.1 0.0 I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 412,434.2 561,572.3 580,757.4 168,323.2 19,185.1 36.2 40.8 3.4

A. Interno. 412,434.2 561,572.3 580,757.4 168,323.2 19,185.1 36.2 40.8 3.4 B. Externo. - - - - - - - -

II. Otros financiamientos: 28,965.9 30,062.8 30,062.8 1,096.9 - 3.8 3.8 - A. Diferimiento de pagos. 28,965.9 30,062.8 30,062.8 1,096.9 - 3.8 3.8 -

III. Déficit de organismos y empresas de control directo (se suma). -86,110.5 58,842.9 39,657.9 125,768.4 -19,185.0 -168.3 -146.1 -32.6

Total 3,956,361.6 4,479,954.0 4,467,225.9 510,864.3 -12,728.1 13.2 12.9 -0.3 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información dela Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. LIF/ Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión. ILIF/ Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice el Congreso de la Unión.


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En contrapartida, el gasto público federal es definido por el glosario arriba citado como:

El conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, realizan el Poder Legislativo; el Poder Judicial; la Presidencia de la República; las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos; la Procuraduría General de la República; los organismos públicos autónomos; los organismos descentralizados; las empresas de control presupuestario directo e indirecto; y los fondos y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal.

Para el ejercicio fiscal 2014, el gasto público federal aprobado por la Cámara de Diputados es de 4 billones, 467 mil 225.8 mdp. Estos recursos representan un decremento de -0.3% respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2014 y un incremento del 12.9% respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2013. En términos nominales, representa un decremento de -12 mil 728.4 mdp con respecto al proyecto enviado para el 2014 y un incremento de 510 mil 864.2 mdp respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el 2013. El gasto aprobado se distribuyó de la siguiente manera:

Para los ramos autónomos, 88 mil 850.9 mdp; Para los ramos administrativos, 1 billón 131 mil 486.0 mdp; Para los ramos generales, 2 billones 113 mil 921.8 mdp; y Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, 1 billón 571 mil 142.3 mdp.

El gasto aprobado para los ramos autónomos se distribuyó de la siguiente manera:

Para el Poder Legislativo, 12 mil 381.7 mdp, de los cuales:

Para la Cámara de Senadores, 3 mil 722.4 mdp; Para la Cámara de Diputados, 6 mil 795.5 mdp; y Para la Auditoría Superior de la Federación, 1 mil 863.7 mdp.

Para el Poder Judicial se aprobaron 50 mil 241.6 mdp, distribuidos en los siguientes

organismos:

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 mil 553.9 mdp; Para el Consejo de la Judicatura Federal, 43 mil 199.1 mdp; y Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 mil 488.6 mdp.

Para el Instituto Federal Electoral, 11 mil 834.0 mdp; Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1 mil 416.4 mdp; Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 7 mil 840.0 mdp; Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2 mil 226.9 mdp; Para la Comisión Federal de Competencia Económica, 271.1 mdp; Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 613.4 mdp; Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2 mil 000.0 mdp.


15

Del gasto aprobado para los ramos administrativos, destacan las siguientes partidas:

Para Educación, 292 mil 548.8 mdp; Para Salud, 130 mil 264.8 mdp; Para la SEDESOL, 111 mil 211.2 mdp; Para la SCT, 118 mil 832.4 mdp; y Para SAGARPA, 82 mil 900.5 mdp.

El gasto aprobado para los ramos generales se clasificó en programable y no programable. El gasto programable aprobado es de 1 billón 201 mil 348.7 mdp, de los cuales:

Para las Aportaciones a Seguridad Social, 485 mil 720.3 mdp; Para las Provisiones Salariales y Económicas, 122 mil 956.7 mdp; Para las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,

Normal, Tecnológica y de Adultos, 47 mil 093.2 mdp; y Para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 545 mil

578.5 mdp. El gasto no programable aprobado es de 912 mil 573.1 mdp, de los cuales:

Para Deuda Pública, 307 mil 646.1 mdp; Para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 577 mil 638.6 mdp; Para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), 15 mil 550.2 mdp; y Para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la

Banca, 11 mil 738.2 mdp. El gasto aprobado para las entidades sujetas a control presupuestario directo se compone en programable y no programable. El gasto programable aprobado es de 1 billón, 510 mil 161.6 mdp distribuidos en los siguientes ramos:

Para el ISSSTE, 205 mil 458.6 mdp; Para el IMSS, 476 mil 961.0 mdp; Para la CFE, 306 mil 065.8 mdp; y Para PEMEX, 521 mil 676.2 mdp.

El gasto no programable aprobado es de 60 mil 980.6 mdp distribuidos en los siguientes costos financiero para erogaciones:

Para la CFE, 15 mil 419.6 mdp; y Para PEMEX, 45 mil 561.0 mdp (Véase cuadro No. 3).

El Ejecutivo Federal propuso la creación de tres nuevos ramos: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.


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Cuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, por ramos, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).

Concepto 2013 PEF 2014 PPEF 2014 PEF Diferencial 2014 PEF -2013 PEF

Diferencial 2014 PEF -2014 PPEF

2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real.A. RAMOS AUTÓNOMOS 78,389.8 90,890.5 88,850.9 10,461.1 -2,039.5 15.9 13.3 -2.2

01 Poder Legislativo 11,948.0 12,831.7 12,381.7 433.7 -450.0 7.4 3.6 -3.5 Cámara de Senadores 3,757.0 3,907.2 3,722.4 -34.5 -184.8 4.0 -0.9 -4.7 Cámara de Diputados 6,529.6 7,110.7 6,795.5 265.9 -315.2 8.9 4.1 -4.4 Auditoria Superior de la Federación 1,661.4 1,813.7 1,863.7 202.3 50.0 9.2 12.2 2.8

03 Poder Judicial 46,479.5 54,241.6 50,241.6 3,762.1 -4,000.0 16.7 8.1 -7.4 Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,664.0 4,553.9 4,553.9 -110.1 - -2.4 -2.4 - Consejo de la Judicatura Federal 39,663.0 47,199.1 43,199.1 3,536.0 -4,000.0 19.0 8.9 -8.5

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2,152.4 2,488.6 2,488.6 336.2 - 15.6 15.6 -

22 Instituto Federal Electoral 11,019.8 12,334.0 11,834.0 814.1 -500.0 11.9 7.4 -4.1 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,375.1 1,416.4 1,416.4 41.3 - 3.0 3.0 - 41 Comisión Federal de Competencia Económica - 297.1 297.1 297.1 - - -

42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - 613.4 613.4 613.4 - - -

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - 40 Información Nacional Estadistica y Geográfica 5,429.2 7,840.0 7,840.0 2,410.8 - 44.4 44.4 -

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2,138.2 2,226.9 2,226.9 88.7 - 4.1 4.1 -

B. RAMOS ADMINISTRATIVOS 976,832.7 1,130,332.9 1,131,486.0 154,653.3 1,153.1 15.7 15.8 0.1Gasto Programable 976,832.7 1,130,332.9 1,131,486.0 154,653.3 1,153.1 15.7 15.8 0.1

02 Presidencia de la Republica 2,104.5 2,200.5 2,200.5 96.0 - 4.6 4.6 - 04 Gobernación 21,041.2 74,914.9 75,003.3 53,962.1 88.4 256.0 256.5 0.1 05 Relaciones Exteriores 6,947.4 7,532.5 7,532.5 585.1 - 8.4 8.4 - 06 Hacienda y Crédito Público 45,557.1 41,356.7 41,882.3 -3,674.7 525.6 -9.2 -8.1 1.3 07 Defensa Nacional 60,810.6 65,236.9 65,236.9 4,426.4 - 7.3 7.3 -

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 75,402.5 81,461.5 82,900.4 7,497.9 1,438.9 8.0 9.9 1.8

09 Comunicaciones y Transportes 86,243.9 114,749.3 118,832.4 32,588.5 4,083.1 33.1 37.8 3.6 10 Economía 20,383.3 21,432.9 21,183.7 800.4 -249.2 5.1 3.9 -1.2 11 Educación Pública 260,277.2 289,972.2 292,548.8 32,271.6 2,576.6 11.4 12.4 0.9 12 Salud 121,856.6 130,120.8 130,264.8 8,408.2 144.0 6.8 6.9 0.1 13 Marina 21,864.9 24,599.7 24,602.7 2,737.8 3.0 12.5 12.5 0.0 14 Trabajo y Previsión Social 4,474.9 4,901.5 4,903.5 428.6 2.0 9.5 9.6 0.0 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5,867.8 26,376.4 26,590.5 20,722.7 214.1 349.5 353.2 0.8 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 56,471.2 68,952.6 66,227.6 9,756.4 -2,725.0 22.1 17.3 -4.0 17 Procuraduría General de la República 15,760.5 17,284.2 17,288.3 1,527.7 4.1 9.7 9.7 0.0 18 Energía 2,334.1 3,786.2 3,294.2 960.0 -492.0 62.2 41.1 -13.0 20 Desarrollo Social 95,251.8 115,178.5 111,211.2 15,959.4 -3,967.2 20.9 16.8 -3.4 21 Turismo 5,211.4 6,046.4 6,053.2 841.7 6.8 16.0 16.2 0.1 27 Función Pública 1,392.9 1,478.4 1,478.4 85.6 - 6.1 6.1 - 31 Tribunales Agrarios 992.0 1,035.1 1,035.1 43.1 - 4.3 4.3 - 36 Seguridad Pública 41,217.2 - - -41,217.2 - -100.0 -100.0 - 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 123.8 129.4 129.4 5.7 - 4.6 4.6 - 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 25,246.0 31,586.3 31,086.3 5,840.4 -500.0 25.1 23.1 -1.6

C. RAMOS GENERALES 1,888,272.2 2,112,286.2 2,113,921.8 225,649.7 1,635.6 11.9 12.0 0.1Gasto Programable 1,042,977.9 1,180,197.3 1,201,348.7 158,370.7 21,151.3 13.2 15.2 1.8

19 Aportaciones a Seguridad Social 408,730.4 493,793.7 485,720.3 76,990.0 -8,073.4 20.8 18.8 -1.6 23 Provisiones Salariales y Económicas 77,112.1 91,304.3 122,956.7 45,844.6 31,652.4 18.4 59.5 34.7

25 Previsiones y Aportaciones para los sistemas de Educación Básica, Normal y Tecnológica y de Adultos

43,231.9 46,793.2 47,093.2 3,861.3 300.0 8.2 8.9 0.6

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 513,903.5 548,306.2 545,578.5 31,674.9 -2,727.7 6.7 6.2 -0.5

Gasto No Programable 845,294.2 932,088.8 912,573.1 67,278.9 -19,515.7 10.3 8.0 -2.124 Deuda Pública 281,516.1 310,646.1 307,646.1 26,130.0 -3,000.0 10.3 9.3 -1.0

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 535,115.5 585,654.3 577,638.6 42,523.1 -8,015.7 9.4 7.9 -1.4

30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 15,084.0 24,050.2 15,550.2 466.2 -8,500.0 59.4 3.1 -35.3

34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 13,578.6 11,738.2 11,738.2 -1,840.4 - -13.6 -13.6 -

D. ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 1,379,124.2 1,584,642.3 1,571,142.3 192,018.1 -13,500.0 14.9 13.9 -0.9

Gasto Programable 1,328,832.3 1,523,661.6 1,510,161.6 181,329.3 -13,500.0 14.7 13.6 -0.9

GYN Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado 161,357.4 205,458.6 205,458.6 44,101.2 - 27.3 27.3 -

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 421,565.2 476,961.0 476,961.0 55,395.8 - 13.1 13.1 - TOQ Comisión Federal de Electricidad 269,250.1 313,565.8 306,065.8 36,815.7 -7,500.0 16.5 13.7 -2.4 TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 476,659.6 527,676.2 521,676.2 45,016.6 -6,000.0 10.7 9.4 -1.1

Gasto No Programable 50,291.9 60,980.6 60,980.6 10,688.7 - 21.3 21.3 -TOQ Comisión Federal de Electricidad 12,282.3 15,419.6 15,419.6 3,137.3 - 25.5 25.5 - TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 38,009.6 45,561.0 45,561.0 7,551.4 - 19.9 19.9 -

Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal y de los Poderes y Ramos Autónomos; b) subsidios y transferencias a las entidades de control directo en la Administración Pública Federal

366,257.4 438,197.6 438,175.2 71,917.9 -22.4 19.6 19.6 -0.0

Gasto Neto Total. 3,956,361.6 4,479,954.2 4,467,225.8 510,864.2 -12,728.4 13.2 12.9 -0.3Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.


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2. La clasificación del gasto público federal por grandes funciones


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2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones Otra forma de analizar el gasto público federal es por Grandes Funciones. Para el ejercicio fiscal 2014, la Cámara de Diputados aprobó las siguientes asignaciones presupuestarias.

Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 320 mil 939.94 mdp; cifra que representa un decremento del 4.23% respecto al proyecto 2014 y un incremento del 14.18% respecto al aprobado en el 2013.

Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 2 billones 476 mil 386.98 mdp; cifra que representa un incremento del 1.10% respecto al proyecto 2014 y un incremento del 15.61% respecto al aprobado en el 2013;

Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobó un gasto de 1 billón 195

mil 551.09 mdp; cifra que representa un decremento del 0.37% respecto al proyecto 2014 y un incremento del 13.46% respecto al aprobado en el 2013.

Para la Gran Función Otras se aprobaron 912 mil 573.15 mdp; cifra que

representa un decremento del 2.09% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 7.96% respecto al aprobado en el 2013. (Véase cuadro No. 4.).

Cuadro No. 4. Presupuesto público federal en México por Grandes Funciones 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).

Función 2013 PEF 2014 PPEF 2014 PEF Diferencial 2014 PEF -2013 PEF


2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real.Gobierno 281,073.29 335,122.57 320,939.94 39,866.65 -14,182.62 19.23 14.18 -4.23 Desarrollo Social 2,142,052.58 2,449,516.87 2,476,386.98 334,334.40 26,870.11 14.35 15.61 1.10 Desarrollo Económico 1,053,747.48 1,200,048.78 1,195,551.09 141,803.60 -4,497.69 13.88 13.46 -0.37 Otras 845,294.22 932,088.84 912,573.15 67,278.93 -19,515.69 10.27 7.96 -2.09

Total 4,322,167.57 4,916,777.05 4,905,451.15 583,283.58 -11,325.90 13.76 13.50 -0.23Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.


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2.1. La Gran Función Gobierno Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 320 mil 939.94 mdp; cifra que representa un decremento del 4.23% respecto al proyecto 2014 y un incremento del 14.18% respecto al aprobado en el 2013. La Gran Función Gobierno se desagregó en las siguientes 8 funciones:

Para Legislación, se aprobaron 12 mil 381.69 mdp; Para Justicia, se aprobaron 95 mil 756.72 mdp; Para la Coordinación de la Política de Gobierno, se aprobaron 20 mil 911.72

mdp; Para Relaciones Exteriores, se aprobaron 7 mil 532.48 mdp; Para Asuntos Financieros y Hacendarios se aprobaron 35 mil 980.77 mdp; Para Seguridad Nacional, se aprobaron 84 mil 005.89 mdp; Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, se aprobaron 53 mil

314.62 mdp; y Para Otros Servicios Generales, se aprobaron 11 mil 056.06 mdp (Véase

cuadro No. 5).

Cuadro No. 5. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Gobierno por función, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).



2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real.Legislación 11,948.01 12,831.69 12,381.69 433.68 -450.00 7.40 3.63 -3.51 Justicia 87,852.82 99,574.34 95,756.72 7,903.90 -3,817.62 13.34 9.00 -3.83 Coordinación de la Política de Gobierno 19,119.85 21,337.72 20,911.72 1,791.86 -426.00 11.60 9.37 -2.00

Relaciones Exteriores 6,947.37 7,532.48 7,532.48 585.11 - 8.42 8.42 -0.00 Asuntos Financieros y Hacendarios 26,429.50 45,477.77 35,980.77 9,551.27 -9,497.00 72.07 36.14 -20.88

Seguridad Nacional 73,015.93 84,002.89 84,005.89 10,989.96 3.00 15.05 15.05 0.00 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 47,157.43 53,309.62 53,314.62 6,157.19 5.00 13.05 13.06 0.01

Otros Servicios Generales 8,602.38 11,056.06 11,056.06 2,453.68 - 28.52 28.52 0.00 Total de la Gran Función Gobierno 281,073.29 335,122.57 320,939.94 39,866.65 -14,182.62 19.23 14.18 -4.23 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.


20

2.1.1. La Función Legislación Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó un gasto de 12 mil 381.69 mdp, cifra que representa un decremento del 3.51% respecto al proyecto 2014 y un incremento del 3.63% respecto al aprobado en el 2013. Este gasto se asignará a las siguientes dependencias:

Para la Cámara de Diputados se aprobó un gasto de 6 mil 795.52 mdp; cifra que representa un decremento del 4.43% respecto al proyecto 2014 y un incremento del 4.07% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la Cámara de Senadores se aprobó un gasto de 3 mil 722.43 mdp; cifra que representa un decremento del 4.73% respecto al proyecto 2014 y de 0.92% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la Auditoria Superior de la Federación se aprobó un gasto de 1 mil 813.74 mdp; cifra que representa un incremento del 2.76% respecto al proyecto 2014 y de 12.18% respecto al gasto aprobado en el 2013.

La totalidad del gasto propuesto para esta Función se destina para desahogar el procedimiento legislativo en materia de formación y reforma de las leyes (Véase cuadro No. 6).

Cuadro No. 6. Presupuesto público federal en México, para la Función Legislación por ramos y por destino del gasto, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo Ramo

Gran Función

2013 PEF 2014 PPEF 2014 PEF Diferencial 2014 PEF -2013 PEF


2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real.

1 Auditoría Superior de la Federación

1.-Gobierno

1,661.44 1,813.74 1,863.74 202.29 50.00 9.17 12.18 2.76

1 Cámara de Diputados 6,529.59 7,110.72 6,795.52 265.93 -315.20 8.90 4.07 -4.43

1 Cámara de Senadores 3,756.98 3,907.23 3,722.43 -34.55 -184.80 4.00 -0.92 -4.73

Total de la Función por Ramos 11,948.01 12,831.69 12,381.69 433.68 -450.00 7.40 3.63 -3.51 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Legislación 1.-Gobierno 11,948.01 12,831.69 12,381.69 433.68 -450.00 7.40 3.63 -3.51 Total de la Función por Destino del

Gasto 11,948.01 12,831.69 12,381.69 433.68 -450.00 7.40 3.63 -3.51

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.


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2.1.2. La Función Justicia Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó un gasto de 95 mil 756.72 mdp, cifra que representa un decremento del 3.83% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 9.00% respecto al gasto aprobado en el 2013. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:

Para el Poder Judicial de la Federación se aprobó un gasto de 50 mil 241.57 mdp; cifra que representa un decremento del 7.37% respecto al proyecto 2014 y un incremento del 16.70% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Gobernación se aprobó un gasto de 20 mil 548.31 mdp; cifra que representa un incremento del 0.38% respecto al proyecto 2014 y del 1,590.69% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la SHCP se aprobó un gasto de 470.49 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 4.79% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la SEDENA se aprobó un gasto de 717.14 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014 y representa un incremento del 11.27% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la STPS se aprobó un gasto de 1 mil 119.44 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014 y representa un incremento del 6.26% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 693.18

mdp; cifra que representa un incremento del 17.11% respecto al proyecto 2014 y de 92.66% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la PGR se aprobó un gasto de 17 mil 288.26 mdp; cifra que representa un

incremento del 0.02% respecto al proyecto 2014 y de 9.69% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para los Tribunales Agrarios se aprobó un gasto de 1 mil 035.07 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 4.34% respecto al proyecto para el 2013.

Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa se aprobó un gasto de 2 mil 226.88 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 4.15% respecto gasto aprobado en el 2013.

Para la CNDH se aprobó un gasto de 1 mil 416.38 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 3.00% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2013.


22

El gasto para la Función Justicia se destinará para las siguientes actividades:

Para Impartición de Justicia se aprobaron 55 mil 047.12 mdp; cifra que representa un decremento del 6.77% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 6.73% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Procuración de Justicia se aprobaron 19 mil 454.99 mdp; cifra que representa un incremento del 0.54% respecto al proyecto 2014 y del 17.99% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Reclusión y Readaptación Social se aprobaron 18 mil 491.52 mdp; cifra que no representa modificaciones respecto al proyecto 2014 y un aumento de 6.46% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Derechos Humanos se aprobaron 2 mil 657.47 mdp; cifra que representa

un incremento del 2.98% respecto al proyecto para el 2014 y de 14.86% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la Función Pública se aprobaron 105.61 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 0.06% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2013. (Véase cuadro No. 7).

Cuadro No. 7. Presupuesto público federal en México, para la Función Justicia por ramos y por destino del gasto, 2013-2014. (Millones de pesos y

variación real).

No. Ramo

Gran Función



2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real. 3 Poder Judicial

1.-Gobierno

46,479.49 54,241.57 50,241.57 3,762.07 -4,000.00 16.70 8.09 -7.37 4 Gobernación 1,215.38 20,471.31 20,548.31 19,332.93 77.00 1,584.35 1,590.69 0.38 6 SHCP 448.96 470.49 470.49 21.52 - 4.79 4.79 - 7 SEDENA 644.50 717.14 717.14 72.64 - 11.27 11.27 -

14 STPS 1,053.50 1,119.44 1,119.44 65.94 - 6.26 6.26 - 15 SRA 359.80 591.88 693.18 333.39 101.30 64.50 92.66 17.11 17 PGR 15,760.50 17,284.19 17,288.26 1,527.76 4.08 9.67 9.69 0.02 31 Tribunales Agrarios 992.00 1,035.07 1,035.07 43.07 - 4.34 4.34 -

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

2,138.18 2,226.88 2,226.88 88.70 - 4.15 4.15 -

35 CNDH 1,375.13 1,416.38 1,416.38 41.25 - 3.00 3.00 - 36 Seguridad Pública 17,385.38 - - -17,385.38 - -100.00 -100.00 -

Total de la Función por Ramos 87,852.82 99,574.34 95,756.72 7,903.90 -3,817.62 13.34 9.00 -3.83 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Impartición de Justicia

1.-Gobierno

51,574.98 59,047.12 55,047.12 3,472.14 -4,000.00 14.49 6.73 -6.77

2 Procuración de Justicia 16,489.02 19,349.62 19,454.99 2,965.98 105.38 17.35 17.99 0.54

3 Reclusión y Readaptación Social 17,369.69 18,491.52 18,491.52 1,121.83 - 6.46 6.46 -

4 Derechos Humanos 2,313.58 2,580.47 2,657.47 343.89 77.00 11.54 14.86 2.98 3 Función Pública 105.55 105.61 105.61 0.06 - 0.06 0.06 -0.00

Total de la Función por Destino del Gasto 87,852.82 99,574.34 95,756.72 7,903.90 -3,817.62 13.34 9.00 -3.83 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.


23

2.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno Para el ejercicio fiscal 2014 se aprobó un gasto de 20 mil 911.72 mdp, cifra que representa un decremento del 2.00% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 9.37% respecto al gasto aprobado en el 2013. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:

Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 1 mil 266.33 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 3.19% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Gobernación se aprobó un gasto de 5 mil 184.48 mdp; cifra que representa

un incremento del 0.12% respecto al proyecto 2014 y de 18.36% respecto al gasto aprobado para el 2013.

Para SHCP se aprobó un gasto de 984.29 mdp; cifra que representa un

incremento del 7.19% respecto al proyecto 2014 y de 14.59% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para el IFE se aprobó un gasto de 11 mil 833.98 mdp; cifra que representa un

decremento del 4.05% respecto al proyecto 2014 y de 6.04% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Provisiones Salariales y Económica se aprobó un gasto de 35.10 mdp; cifra que representa un incremento del 4.78% respecto al proyecto 2014 y de 0.57% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la Secretaria de la Función Pública se aprobó un gasto de 1 mil 478.43 mdp;

sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 6.14% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se aprobó un gasto de 129.43

mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 4.58% respecto al gasto aprobado en el 2013.

El gasto para la Función Coordinación de la Política de Gobierno se destinará para las siguientes actividades:

Para Presidencia se aprobaron 1 mil 251.93 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 3.20% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Política Interior se aprobaron 2 mil 528.55 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 21.42% respecto al gasto aprobado en el 2013.


24

Para Preservación y Cuidado del Patrimonio Público se aprobaron 225.06 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 86.34% respecto al aprobado en el 2013;

Para la Función Pública se aprobaron 1 mil 472.75 mdp; cifra que representa un incremento de 0.11% respecto al proyecto 2014 y de 4.69% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Asuntos Jurídicos se aprobaron 123.58 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 4.86% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la Organización de Procesos Electorales se aprobaron 11 mil 833.98 mdp; cifra que representa un decremento de 4.05% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 6.04% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Población se aprobaron 2 mil 570.40 mdp; cifra que representa un

incremento de 0.25% respecto al proyecto 2014 y de 14.03% respecto al gasto aprobado en el 2013; y

Para Otros se aprobaron 905.46 mdp; cifra que representa un incremento del 7.86% respecto al proyecto 2014 y del 14.06% respecto gasto aprobado en el 2013. (Véase cuadro No. 8).

Cuadro No. 8. Presupuesto público federal en México, para la Función Coordinación de la Política de Gobierno, por ramos y por destino del gasto, 2013-

2014. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo Ramo

Gran Función

2013 PEF 2014 PPEF 2014 PEFDiferencial 2014 PEF -2013 PEF


2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real. 2 Presidencia de la República

1.-Gobierno

1,227.13 1,266.33 1,266.33 39.20 - 3.19 3.19 - 4 Gobernación 4,379.95 5,177.76 5,184.16 804.21 6.40 18.22 18.36 0.12 6 SHCP 801.39 918.29 984.29 182.90 66.00 14.59 22.82 7.19 22 IFE 11,159.85 12,333.98 11,833.98 674.13 -500.00 10.52 6.04 -4.05 23 Provisiones Salariales y Económicas 34.90 33.50 35.10 0.20 1.60 -4.01 0.57 4.78 27 Función Pública 1,392.87 1,478.43 1,478.43 85.56 - 6.14 6.14 -

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 123.76 129.43 129.43 5.66 - 4.58 4.58 -

Total de la Función por Ramos 19,119.85 21,337.72 20,911.72 1,791.86 -426.00 11.60 9.37 -2.00 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

01 Presidencia

1.-Gobierno

1,213.07 1,251.93 1,251.93 38.86 - 3.20 3.20 - 02 Política Interior 2,082.57 2,528.55 2,528.55 445.98 - 21.42 21.42 -

03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 120.78 225.06 225.06 104.28 - 86.34 86.34 -

04 Función Pública 1,377.80 1,471.15 1,472.75 94.96 1.60 6.78 6.89 0.11 05 Asuntos Jurídicos 117.86 123.58 123.58 5.73 - 4.86 4.86 - 06 Organización de Procesos Electorales 11,159.85 12,333.98 11,833.98 674.13 -500.00 10.52 6.04 -4.05 07 Población 2,254.07 2,564.00 2,570.40 316.33 6.40 13.75 14.03 0.25 09 Otros 793.87 839.46 905.46 111.60 66.00 5.74 14.06 7.86

Ampliación de la Cámara de Diputados previsto en el Anexo 1 del Decreto del PEF

- - - - - - - -

Total de la Función por Destino del Gasto 19,119.85 21,337.72 20,911.72 1,791.86 -426.00 11.60 9.37 -2.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.


25

2.1.4. La Función Relaciones Exteriores Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó un gasto de 7 mil 532.48 mdp, monto que proviene del ramo de Relaciones Exteriores sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 8.42% respecto al gasto aprobado en el 2013. La totalidad del gasto de esta función se destinaría para que el Gobierno Federal desempeñe la tarea de Relaciones Exteriores (Véase cuadro No. 9).

Cuadro No. 9. Presupuesto público federal en México, para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo Ramo

Gran Función



2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF


5 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno 6,947.37 7,532.48 7,532.48 585.11 - 8.42 8.42 -

Total de la Función por Ramos 6,947.37 7,532.48 7,532.48 585.11 - 8.42 8.42 - No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

2 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno 6,929.87 7,514.83 7,514.83 584.95 - 8.44 8.44 -

3 Función Pública 17.49 17.65 17.65 0.16 - 0.92 0.92 -

Total de la Función por Destino del Gasto 6,947.37 7,532.48 7,532.48 585.11 - 8.42 8.42 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.


26

2.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó un gasto de 35 mil 980.77 mdp, cifra que representa un decremento del 20.88% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 36.14% respecto al gasto aprobado en el 2013. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:

Para la SHCP se aprobó un gasto de 22 mil 574.84 mdp; cifra que representa un incremento del 0.01% respecto al proyecto 2014 y de 5.89% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 13 mil 405.93

mdp; cifra que representa un decremento del 41.47% respecto al proyecto 2014 y de 162.35% respecto al gasto aprobado en el 2013.

El gasto para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios se destinará a las siguientes actividades:

Para Asuntos Financieros se aprobaron 2 mil 704.54 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 4.87% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Asuntos Hacendarios se aprobaron 33 mil 131.95 mdp; cifra que representa un decremento del 22.28% respecto al proyecto 2014 y de 40.10% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Función Pública se aprobaron 144.27 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, reduciéndose en 28.56% respecto al gasto aprobado en el 2013. (Véase cuadro No. 10).

Cuadro No. 10. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios por ramos y por destino del

gasto, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo Ramo

Gran Función



2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real. 6 SHCP

1.-Gobierno

21,319.59 22,571.84 22,574.84 1,255.25 3.00 5.87 5.89 0.01

23 Provisiones Salariales y Económicas

5,109.91 22,905.93 13,405.93 8,296.02 -9,500.00 348.26 162.35 -41.47

Total de la Función por Ramos 26,429.50 45,477.77 35,980.77 9,551.27 -9,497.00 72.07 36.14 -20.88 No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Asuntos Financieros 1.-Gobierno

2,578.88 2,704.54 2,704.54 125.67 - 4.87 4.87 -

2 Asuntos Hacendarios 23,648.67 42,628.95 33,131.95 9,483.28 -9,497.00 80.26 40.10 -22.28

4 Función Pública 201.95 144.27 144.27 -57.68 - -28.56 -28.56 - Total de la Función por Destino del Gasto 26,429.50 45,477.77 35,980.77 9,551.27 -9,497.00 72.07 36.14 -20.88 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.


27

2.1.6. La Función Seguridad Nacional Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó un gasto de 84 mil 005.89 mdp, cifra que representa incremento del 0.007% respecto al proyecto 2014 y de 15.05% respecto al gasto aprobado en el 2013. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:

Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 934.20 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 6.47% respecto al gasto aprobado en el 2013;

Para Gobernación se aprobó un gasto de 7 mil 537.09 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2014, incrementándose en 164.69% respecto al gasto aprobado en el 2013;

Para la SEDENA se aprobó un gasto de 53 mil 965.89 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2014, incrementándose en 7.07% respecto al gasto aprobado en el 2013; y

Para Marina se aprobó un gasto de 21 mil 568.72 mdp; cifra que representa un

incremento del 0.01% respecto al proyecto 2014 y de 14.19% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

El gasto para la Función Seguridad Nacional se destinará para las siguientes actividades:

Para Defensa se aprobó 53 mil 965.89 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 7.07% con respecto al gasto aprobado en el 2013;

Para Marina se aprobó 21 mil 568.72 mdp; cifra que representa un incremento del 0.01% respecto al proyecto 2014 y de 14.19% con respecto al gasto aprobado en el 2013; y

Para Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional se aprobó 8 mil 471.28 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 127.42% con respecto al gasto aprobado en el 2013 (Véase cuadro No. 11).


28

Cuadro No. 11. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Nacional por ramos y por destino del gasto, 2013-2014.

(Millones de pesos y variación real).

No. Ramo Ramo

Gran Función

2013 PEF 2014 PPEF 2014 PEF Diferencial 2014 PEF - 2013 PEF

Diferencial 2014 PEF - 2014 PPEF

2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF


2 Presidencia de la República 1.-

Gobierno

877.41 934.20 934.20 56.78 - 6.47 6.47 -

4 Gobernación 2,847.55 7,537.09 7,537.09 4,689.54 - 164.69 164.69 - 7 Defensa Nacional 50,402.79 53,965.89 53,965.89 3,563.10 - 7.07 7.07 -

13 Marina 18,888.18 21,565.72 21,568.72 2,680.54 3.00 14.18 14.19 0.01 Total de la Función por Ramos 73,015.93 84,002.89 84,005.89 10,989.96 3.00 15.05 15.05 0.004

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Defensa

1.- Gobierno

50,402.79 53,965.89 53,965.89 3,563.10 - 7.07 7.07 - 2 Marina 18,888.18 21,565.72 21,568.72 2,680.54 3.00 14.18 14.19 0.01

3

Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional

3,724.96 8,471.28 8,471.28 4,746.32 - 127.42 127.42 -

Total de la Función por Destino del Gasto 73,015.93 84,002.89 84,005.89 10,989.96 3.00 15.05 15.05 0.004



29

2.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó un gasto de 53 mil 314.62 mdp, cifra que representa un incremento del 0.01% respecto al proyecto 2014 y de 13.06% respecto al gasto aprobado en el 2013. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:

Para Gobernación se aprobó un gasto de 40 mil 951.49 mdp; cifra que representa un incremento del 0.01% respecto al proyecto 2014 y de 241.90% respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la SEDENA se aprobó un gasto de 2 mil 811.28 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2014, incrementándose en 0.36% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 1 mil

630.21 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 78.18% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se

aprobó un gasto de 7 mil 921.64 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 3.80% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

El gasto para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior se destinará a las siguientes actividades:

Para Policía se aprobaron 28 mil 139.98 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 15.42% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Protección Civil se aprobaron 243.60 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 20.53% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad se aprobaron 5 mil 065.63

mdp; cifra que representa un incremento del 0.10% respecto al proyecto 2014 y de 453.66% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se aprobaron 16 mil 953.25 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, reduciéndose en 9.52% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2013.

Para Función Pública se aprobaron 100.89 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2014, reduciéndose en 17.15% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2013.


30

Para el Programa de Seguridad Pública de la SEDENA se aprobaron 2 mil 811.28 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 0.36% con respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2013. (Véase cuadro No. 12).

Cuadro No. 12. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior por ramos y por destino

del gasto, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo Ramo

Gran Función



2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real. 4 Gobernación

1.-Gobierno

11,977.69 40,946.49 40,951.49 28,973.80 5.00 241.86 241.90 0.01 7 SEDENA 2,801.24 2,811.28 2,811.28 10.03 - 0.36 0.36 -

23 Provisiones Salariales y Económicas 914.94 1,630.21 1,630.21 715.27 - 78.18 78.18 -

33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios

7,631.76 7,921.64 7,921.64 289.88 - 3.80 3.80 -

36 Seguridad Pública 23,831.79 - - -23,831.79 - -100.00 -100.00 - Total de la Función por Ramos 47,157.43 53,309.62 53,314.62 6,157.19 5.00 13.05 13.06 0.01


01 Policía

1.-Gobierno

24,380.41 28,139.98 28,139.98 3,759.57 - 15.42 15.42 - 02 Protección Civil 202.10 243.60 243.60 41.50 - 20.53 20.53 -

03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 914.94 5,060.63 5,065.63 4,150.69 5.00 453.11 453.66 0.10

04 Sistema Nacional de Seguridad Pública 18,736.97 16,953.25 16,953.25 -1,783.72 - -9.52 -9.52 -

04 Función Pública 121.77 100.89 100.89 -20.88 - -17.15 -17.15 -

A004 Programa de Seguridad Pública de la SEDENA 2,801.24 2,811.28 2,811.28 10.03 - 0.36 0.36 -

Total de la Función por Destino del Gasto 47,157.43 53,309.62 53,314.62 6,157.19 5.00 13.05 13.06 0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.


31

2.1.8. La Función Otros Servicios Generales Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó un gasto de 11 mil 056.06 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 28.52% con respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2013. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:

Para la Gobernación se aprobó un gasto de 733.70 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 36.00% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la SHCP se aprobó un gasto de 2 mil 482.39 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 0.05% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la INEG se aprobó un gasto de 7 mil 839.97 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2014, incrementándose en 44.40% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

El gasto para la Función Otros Servicios Generales se destinarán a las siguientes actividades:

Para Servicios Estadísticos se aprobaron 7 mil 839.97 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 40.52% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Servicios de Comunicación y Medios se aprobaron 919.28 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 28.25% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobaron 596.10

mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 6.72% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Otros se aprobaron 1 mil 643.62 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 2.63% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la Función Pública se aprobaron 57.08 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, incrementándose en 4.53% con respecto al gasto aprobado en el 2013. (Véase cuadro No. 13).


32

Cuadro No. 13. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Servicios Generales por ramos y por destino del gasto, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). 1/

No. Ramo Ramo

Gran Función



2014 PPEF /

2013 PEF 2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real. 4 Gobernación

1.-Gobierno

539.48 733.70 733.70 194.23 - 36.00 36.00 - 6 SHCP 2,483.72 2,482.39 2,482.39 -1.34 - -0.05 -0.05 -

23 Provisiones Salariales y Económicas 150.00 - - -150.00 - -100.00 -100.00 -

40 INEG 5,429.18 7,839.97 7,839.97 2,410.79 - 44.40 44.40 - Total de la Función por Ramos 8,602.38 11,056.06 11,056.06 2,453.68 - 28.52 28.52 -


02 Servicios Estadísticos

1.-Gobierno

5,579.18 7,839.97 7,839.97 2,260.79 - 40.52 40.52 -

03 Servicios de Comunicación y Medios

716.82 919.28 919.28 202.47 - 28.25 28.25 -

04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

558.56 596.10 596.10 37.54 - 6.72 6.72 -

05 Otros 1,688.03 1,643.62 1,643.62 -44.41 - -2.63 -2.63 - 04 Función Pública 59.79 57.08 57.08 -2.71 - -4.53 -4.53 - Total de la Función por Destino del

Gasto 8,602.38 11,056.06 11,056.06 2,453.68 - 28.52 28.52 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.


33

2.2. La Gran Función Desarrollo Social Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 2 billones 476 mil 386.98 mdp; cifra que representa un incremento del 1.10% respecto al proyecto 2014 y de 15.61% respecto al gasto aprobado en el 2013; La Gran Función Desarrollo Social se desagregó en las siguientes 7 funciones:

Para Protección Ambiental, es de 34 mil 609.96 mdp; Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, es de 258 mil 463.18 mdp; Para Salud, es de 490 mil 198.79 mdp; Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, es de 27 mil

097.18 mdp; Para Educación, es de 623 mil 814.22 mdp; Para Protección Social, es de 1 billón 041 mil 183.13 mdp; y Para Otros Asuntos Sociales, es de 1 mil 020.51 mdp (Véase cuadro No. 14).

Cuadro No. 14. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Social por función, 2013-2014.

(Millones de pesos y variación real).



2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real.Protección Ambiental 28,167.22 37,609.96 34,609.96 6,442.74 -3,000.00 33.52 22.87 -7.98 Vivienda y Servicios a la Comunidad 209,770.38 225,998.55 258,463.18 48,692.80 32,464.63 7.74 23.21 14.36

Salud 448,975.50 490,056.79 490,198.79 41,223.29 142.00 9.15 9.18 0.03 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

28,419.75 19,284.32 27,097.18 -1,322.56 7,812.87 -32.14 -4.65 40.51

Educación 562,833.67 622,789.87 623,814.22 60,980.54 1,024.35 10.65 10.83 0.16 Protección Social 862,902.86 1,052,756.87 1,041,183.13 178,280.27 -11,573.73 22.00 20.66 -1.10 Otros Asuntos Sociales 983.19 1,020.51 1,020.51 37.32 - 3.80 3.80 -

Total de la Gran Función Desarrollo Social

2,142,052.58 2,449,516.87 2,476,386.98 334,334.40 26,870.11 14.35 15.61 1.10



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2.2.1. Función Protección Ambiental Para el ejercicio fiscal 2014 se aprobó un gasto de 34 mil 609.96 mdp; cifra que representa un decremento de 7.98% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 22.87% respecto al gasto aprobado en el 2013. El gasto de esta función proviene del ramo de SEMARNAT. El gasto para la Función Protección Ambiental se destinará a las siguientes actividades:

Para Administración del Agua se aprobaron 16 mil 235.69 mdp; cifra que representa un decremento del -

“Prontuario del Presupuesto de Egresos de la Federación en ...3.12. El Presupuesto para la...

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