ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REGIONAL...Amazonas, Cajamarca, Puno y Huánuco se encuentran en el grupo...

ANÁLISIS DE LASITUACIÓN REGIONAL

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA

ÁREA DE INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS

ÁREA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

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Jr. Junín cuadra 5 - s/n – LimaTeléfono: 3117777 – (Anexos 2912 – 2913)

CONSEJO DIRECTIVO: Henry Pease García, Presidente Luis Gabriel Heyzen Zegarra Luis Iberico Núñez Javier Diez Canseco Cisneros Fabiola Morales Castillo

DIRECTOR a.i.: Luis González Norris.

ÁREA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS: José Castro Gutiérrez Asistente: Dante Castro Pantoja

ÁREA DE ESTUDIOS JURÍDICOS: Leopoldo Gamarra Vílchez.

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES: Rocío Verástegui Ledesma - Carlota Casalino Sen

ÁREA DE INFORMACIÓNY BASE DE DATOS: Irma Arteaga Geldres Asistentes: Susana Osorio Torres - Wilbert Hidalgo Chimayco

SECRETARIA: Miluska Loncharich Vera

SETIEMBRE, 2003

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA

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Índice

Abreviaturas, signos y símbolos ....................................................................................................pág. 4

Presentación ................................................................................................................................... pág. 5

I. CATEGORIZACIÓN DE REGIONES ................................................................................pág. 7

II. MATRIZ DE INDICADORES .............................................................................................pág. 9

III. ANÁLISIS REGIONAL.......................................................................................................pág. 16

Amazonas.............................................................................................................................. pág. 18

Áncash .................................................................................................................................. pág. 23

Apurímac............................................................................................................................... pág. 28

Arequipa................................................................................................................................ pág. 33

Ayacucho............................................................................................................................... pág. 38

Cajamarca ............................................................................................................................. pág. 43

Callao.................................................................................................................................... pág. 48

Cusco .................................................................................................................................... pág. 53

Huancavelica......................................................................................................................... pág. 59

Huánuco................................................................................................................................ pág. 64

Ica ......................................................................................................................................... pág. 69

Junín...................................................................................................................................... pág. 74

La Libertad............................................................................................................................ pág. 79

Lambayeque.......................................................................................................................... pág. 84

Lima...................................................................................................................................... pág. 89

Loreto.................................................................................................................................... pág. 95

Madre de Dios...................................................................................................................... pág. 101

Moquegua ............................................................................................................................ pág. 106

Pasco .................................................................................................................................... pág. 111

Piura..................................................................................................................................... pág. 116

Puno ..................................................................................................................................... pág. 121

San Martín ........................................................................................................................... pág. 126

Tacna.................................................................................................................................... pág. 131

Tumbes................................................................................................................................. pág. 136

Ucayali ................................................................................................................................. pág. 141

IV. ANEXO METODOLÓGICO ............................................................................................. pág. 146

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ABREVIATURAS, SIGNOS Y SÍMBOLOS

A. ABREVIATURAS Y SIGLAS

ENAHO = Encuesta Nacional de Hogares

GC = Gobierno Central

GR = Gobierno Regional

G_salud por habit. = Gasto en salud por habitante

IDH = Índice de Desarrollo Humano

IGV = Impuesto General a las Ventas

IR = Impuesto a la Renta

ISC = Impuesto Selectivo al Consumo

PBI = Producto Bruto Interno

PEA = Población Económicamente Activa

PET = Población en Edad de Trabajar

PESP = Proyecto de Emergencia Social Productiva

PPV = Proyecto en Proceso de Viabilidad

PIA = Presupuesto Inicial de Apertura

SIAF = Sistema Integrado de Administración Financiera

B. SIGNOS

, separación de decimales

n.d. información no disponible

-/ llamada al pie del cuadro para hacer aclaraciones

C. SÍMBOLOS

% porcentaje

ha hectárea

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PRESENTACIÓN

Esta publicación tiene como objetivo ser un instrumento regular y oportuno sobre la situación

económica y social de cada departamento, de manera que los congresistas puedan ejercer el control

político sobre las disposiciones y recursos orientados desde el Poder Ejecutivo hacia las regiones

(partidas presupuestales, proyectos de inversión, obras ejecutadas, principalmente). Asimismo, se

pretende promover las iniciativas legislativas para fomentar el desarrollo de las regiones (potenciar

las capacidades, preservar recursos, promover funciones productivas), así como mejorar y fortalecer

la relación entre el Congreso de la República, los gobiernos regionales y locales.

Para realizar un seguimiento a las regiones, es necesario saber en qué estado se encuentran, es decir,

cómo asumen los gobiernos regionales sus respectivas jurisdicciones; por ello, en este primer in-

forme se presenta la situación de las regiones al primer semestre de 2003, de modo que a partir del

siguiente trimestre se pueda analizar periódicamente cómo evolucionan los principales indicadores

sociales y económicos.

Se observará que la situación inicial de las regiones no es la misma, e incluso, siendo regiones

contiguas, el desarrollo social o económico no necesariamente es similar, y puede incluso, tener

una dinámica completamente distinta. Por esta razón se presenta en primer lugar, una clasificación

regional, a modo de segmentar grupos de regiones para el mejor análisis de la información estadística.

De esta manera se podrán comparar las regiones que son similares entre sí, y se observará el ritmo

de evolución de los principales indicadores, de modo que se pueda explorar sobre los factores que

influyen para que una región mejore en salud, educación o pobreza, por ejemplo.

En segundo lugar, se presenta una matriz general con la siguiente información: (a) indicadores so-

ciales: tasa de analfabetismo; porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados; consulta médica;

gasto en salud por habitante; incidencia, brecha y severidad de la pobreza; gasto e ingreso de las

familias; tasa de actividad, tasa de empleo, PEA ocupada, desocupada e inactiva; (b) indicadores

económicos: inflación de las principales ciudades; ejecución del presupuesto del gobierno central y

regional; avance en la ejecución presupuestal, gobierno regional y central; gasto por habitante del

gobierno central y regional; recaudación por habitante.

Luego se presenta información desagregada por departamento, en donde se presenta: (a) partida

presupuestal a nivel sectorial y funcional, para el gobierno central y regional; (b) recaudación, según

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tipo de impuestos; (c) inversión para el desarrollo: identificación y seguimiento de los principales

proyectos de inversión pública, según monto de gasto de apertura y gasto ejecutado.

Finalmente se adjunta un anexo metodológico que da cuenta de las técnicas estadísticas utilizadas

para la clasificación regional.

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Categorización de regiones

Los distintos estudios realizados para investigar el desarrollo socioeconómico de las regiones han permitido

analizar las regiones de manera particular y agrupada. En el primer caso, para tener una perspectiva

general de cada zona geográfica; y en el segundo, para realizar comparaciones entre regiones. Así, se

suelen agrupar las regiones, según contigüidad, regiones naturales (costa, sierra y selva), zona urbana

– rural, o nivel de pobreza1, principalmente.

Sin embargo, como el objetivo de este estudio es conocer la evolución de los indicadores económicos

y sociales, para la clasificación regional, se han tomado en cuenta estos mismos indicadores, con el

propósito de comprobar, si, en adelante, las regiones que están dentro de un mismo grupo, logran superar

sus carencias más rápidamente que sus pares. Asimismo, este tipo de clasificación permitirá comprobar

si algunas regiones cambian de grupo, es decir, si el dinamismo propio de la región supera a su grupo

inicial, o si por el contrario, se retrasa con respecto a éste. Así, por ejemplo, si inicialmente Huancavelica,

Amazonas, Cajamarca, Puno y Huánuco se encuentran en el grupo de regiones con mayores carencias

(grupo1), y dos semestres después se observara que los indicadores de todas estas regiones mejoran; pero

sólo en Huancavelica se produce una mejora sustancial en la situación económica y social, alcanzando

el nivel de vida del grupo 2; cabría preguntarse cómo logró Huancavelica superar con mayor rapidez

sus necesidades, con respecto a sus pares. Esa es la razón fundamental por la que se realiza este tipo de

análisis, que clasifica periódicamente a las regiones con el propósito de entender qué factores: culturales,

políticos, de ciudadanía y otros, influyen sobre el crecimiento y desarrollo de las regiones.

Se han utilizado herramientas estadísticas para determinar cuáles son las regiones que son más similares

entre sí. Para ello se ha realizado un análisis multivariado, en el que se ha encontrado un nuevo conjunto

de regiones, en menor número que la muestra original, que expresa la existencia de elementos comunes

entre ellas. Una forma de abordar la formulación de este grupo de regiones consiste en recoger infor-

mación de indicadores diseñados para esta función. En nuestro caso, se desea hacer un seguimiento a los

principales indicadores económicos y sociales, por lo que se han utilizado los indicadores disponibles que

mejor recogen la radiografía económica y social de las regiones. Estos indicadores permiten descubrir

si a partir de las relaciones entre ellos se deriva algún tipo de estructura más sencilla, es decir, si existen

uno o más grupos de regiones similares, considerando los datos originales.

1 Por ejemplo, el INEI clasifica según nivel de pobreza en su documento: “Condiciones de vida en los departamentos del Perú, 2001”.

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Las variables utilizadas para la clasificación fueron: tasa de actividad, tasa de empleo, consulta médica, incidencia

de la pobreza, gasto del hogar, severidad de la pobreza, tasa de analfabetismo, gasto ejecutado por habitante

por el GC, gasto ejecutado por habitante por el GR e impuesto por habitante recaudado por el Estado.

Las regiones se han clasificado en cinco grupos. Éstos se han ordenado de acuerdo a la situación económica

y social, donde el primer grupo, es el que presenta el peor escenario, y el quinto grupo, el mejor escenario:

(1) Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Puno y Huánuco.

(2) Cusco, Junín, Áncash, Lambayeque, Piura, Loreto y San Martín.

(3) Apurímac, Pasco, Ayacucho, Madre de Dios y Ucayali.

(4) Ica, La Libertad, Tacna, Tumbes y Moquegua.

(5) Arequipa, Callao y Lima.

El primer grupo de departamentos se caracteriza por su poco desarrollo social y económico. Así, la canasta

básica de consumo es la más baja (inferior a 182 soles), por lo que la incidencia (porcentaje de pobres) y

brecha (proporción de ingresos que le hace falta a los pobres para que alcancen la línea de pobreza o la ca-

nasta básica de consumo) de pobreza son bastante elevadas; asimismo, el gasto de las familias es bajo, lo que

indica que éste es el grupo de departamentos con mayor pobreza y que cuenta con menores ingresos en el

hogar. Además, en estas regiones, el gobierno central ejecuta el menor gasto por habitante, y el avance de

la ejecución es inferior al 35%, a excepción de Amazonas. Adicionalmente, la recaudación por habitante es

también la más baja. Asimismo, se caracteriza por tener un bajo nivel de consultas médicas, bajo gasto en

salud del gobierno regional por habitante, alta tasa de analfabetismo, bajo porcentaje de alumnos aprobados

(menos del 70%). Por otro lado, cuenta con una elevada tasa de empleo y de actividad.

El segundo grupo, se caracteriza por que el GC gasta menos en ellos que en otros departamentos en el sector

salud, asimismo, el gasto total por parte del GC y GR por habitante, es bastante bajo: ocupa el segundo lugar de

los grupos con la línea de pobreza más baja, y también con el menor ingreso mensual familiar.

En el caso del tercer grupo, el GC ejecuta un alto gasto por habitante en sus regiones (sin considerar Lima),

tiene una alta tasa de empleo, la línea de pobreza y el gasto mensual de las familias ocupan el tercer lugar

de entre los cuatro grupos, y la inflación ha sido positiva en todos los casos.

El cuarto grupo está conformado por departamentos costeños, cuyas principales características son: ocupan el

segundo lugar de los conglomerados con mayor recaudación por habitante, ocupan el segundo lugar en el gasto

mensual que ejecutan las familias. Asimismo, entre el 32 y el 50% de la población son pobres, la brecha de po-

breza es inferior al 20%, la inflación es positiva en todos los casos y la tasa de empleo es relativamente baja.

El quinto grupo está conformado por departamentos donde tanto los indicadores sociales (principalmente

pobreza) como los económicos (gasto de los hogares, gasto público por habitante y recaudación por

habitante) muestran las menores carencias a nivel nacional.

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II. Matriz de indicadores

El cuadro N˚. 1 muestra los principales indicadores de empleo, para lo cual se considera a la población

en edad de trabajar (PET). Esta población, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es

conformada por toda la población mayor de 14 años . Dentro de la PET, se distingue dos grupos de po-

blación, la población económicamente activa (PEA), conformada por las personas en edad de trabajar que

en la semana en la que se aplicó la encuesta se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente

trabajo (desocupados), y la población no económicamente activa (inactivos), que son quienes pertenecen

a la población en edad de trabajar y que en la semana en la que se aplicó la encuesta no habían trabajado

ni buscado trabajo y no deseaban trabajar. Dentro de este grupo se encuentran las amas de casa, los es-

tudiantes, los rentistas y los jubilados que no se encontraban trabajando ni buscando trabajo; también se

encuentran los familiares no remunerados que trabajan menos de 15 horas semanales.

Obsérvese que los departamentos costeños más modernos tienen una PEA ocupada más baja, esto se

explica porque los jóvenes estudian hasta los 22 ó 25 años, y a partir de esa edad recién se insertan al

mercado laboral.

Por otra parte, la más alta tasa de inactividad se encuentra en el último grupo de departamentos, es

decir, en Lima y Arequipa, departamentos con menores carencias. Esto revela que la inactividad no

tiene necesariamente una correlación con la pobreza, la insatisfacción de necesidades básicas o el de-

sarrollo de una localidad. Este hecho puede ser explicado en hogares donde los ingresos familiares

son tan elevados, que basta con que algunos de sus miembros trabajen. Este fenómeno también puede

ser explicado porque la población de la tercera edad no suele trabajar en estos departamentos, pero

percibe rentas (jubilación, herencias).

Cuadro No.1Indicadores de Empleo, 2001

DepartamentosPoblación en edad de trabajar

PEA ocupada PEA desocupada PEA inactiva Tasa actividad Tasa empleo

Huancavelica 81,6 0,5 17,9 82,1 99,4

Amazonas 67,7 0,6 31,7 68,3 99,2

Cajamarca 76,1 1,0 22,9 77,1 98,7

Puno 81,8 1,2 17,0 83,0 98,5

Huánuco 69,6 2,2 28,3 71,7 97,0

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Fuente: INEI - ENAHO 2001-IV.1/ Tasa de Actividad: PEA / PET.2/ Tasa de Empleo: PEA Ocupada / PEA.

Cusco 75,1 1,9 23,0 77,0 97,5

Junín 67,2 2,2 30,7 69,3 96,8

Áncash 63,9 3,1 33,0 67,0 95,4

Lambayeque 59,1 2,8 38,2 61,8 95,5

Piura 63,2 3,0 33,8 66,2 95,4

Loreto 64,6 2,6 32,8 67,2 96,2

San Martín 64,3 1,4 34,3 65,7 97,9

Apurímac 76,9 1,1 22,0 78,0 98,6

Pasco 64,9 2,0 33,1 66,9 97,0

Ayacucho 77,2 0,7 22,0 78,0 99,1

Madre de Dios 67,7 1,5 30,8 69,2 97,9

Ucayali 59,1 2,5 38,4 61,6 96,0

Ica 64,8 3,2 32,0 68,0 95,3

La Libertad 61,8 3,5 34,6 65,4 94,6

Moquegua 63,9 3,1 33,0 67,0 95,4

Tacna 67,7 3,3 29,0 71,0 95,4

Tumbes 66,7 1,7 31,5 68,5 97,5

Arequipa 61,7 3,3 35,0 65,0 94,9

Lima 59,1 5,5 35,5 64,5 91,5

El cuadro No. 2 muestra indicadores de salud y educación. En el caso de salud, la primera columna

muestra los resultados de la pregunta: “¿Acudió usted al doctor si se sintió enfermo?”, efectuada en la

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Se observa que en los departamentos con mayores carencias,

los pobladores no acudieron al doctor; mientras que los departamentos con menores carencias relativas, sí

lo hicieron. Las dos siguientes preguntas, el gasto en salud por habitante, muestran que los departamen-

tos con mayores necesidades son los que menos gastan en salud. En el caso de la tasa de analfabetismo,

se observa una enorme brecha entre los departamentos, mientras Huancavelica tiene una tasa de 28,9%,

Lima tiene una de 4,2%.

En el caso educativo, recuérdese que el sector ha sido declarado en emergencia principalmente porque

a pesar que las tasas de aprobación son superiores al 60% en todos los casos, cuando a los alumnos se

les toma una prueba de sufi ciencia escolar, muy pocos son los que logran demostrar que cuentan con las

habilidades mínimas para el grado que cursan.

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Cuadro No. 2Indicadores de Salud y Educación

Departamentos

SALUD EDUCACIÓN

¿Acudió ud. al G_salud G_salud Tasa de Primaria y Secundaria de menores

doctor si se por habit. por habit. analfa- Total de % %

sintió enfermo? GC GR betismo matriculados aprobados desaprobados

Huancavelica 46,7 13,9 18,7 28,9 136 027 64,55% 9,01%

Amazonas 55,4 4,3 20,5 16,1 106 250 68,73% 10,36%

Cajamarca 53,9 6,8 13,5 24,5 354 671 67,55% 10,26%

Puno 53,8 7,3 30,0 20,6 326 776 69,54% 5,22%

Huánuco 44,0 6,9 15,7 21,3 209 822 65,25% 8,84%

Cusco 59,6 6,3 19,8 23,6 314 937 63,31% 6,94%

Junín 59,0 4,7 27,3 12,8 315 312 68,52% 5,30%

Áncash 66,1 6,1 27,0 21,2 265 414 65,93% 8,97%

Lambayeque 81,3 5,4 19,6 12,7 228 450 71,01% 6,08%

Piura 68,3 5,3 19,6 15,9 374 582 74,64% 6,40%

Loreto 68,7 6,6 27,6 7,8 260 060 64,65% 11,24%

San Martín 63,8 4,5 20,9 11,3 162 891 71,98% 6,72%

Apurímac 48,2 17,8 23,9 28,0 130 398 62,19% 9,09%

Pasco 51,4 11,9 20,3 10,5 74 106 70,99% 5,07%

Ayacucho 54,4 10,6 33,7 29,5 173 916 64,97% 4,70%

Madre de Dios 67,8 20,1 60,1 8,2 23 144 67,99% 4,34%

Ucayali 61,9 5,4 29,1 8,5 123 965 70,28% 8,94%

Ica 83,9 5,0 35,4 6,8 141 488 72,70% 4,73%

La Libertad 70,4 3,5 29,7 11,5 346 096 70,34% 7,10%

Moquegua 88,1 9,0 55,9 7,3 31 219 74,63% 3,24%

Tacna 79,3 7,3 43,5 7,6 55 725 71,43% 4,11%

Tumbes 73,0 6,7 32,5 6,2 25 783 86,77% 3,09%

Callao n.d. 66,1 0,0 n.d. 154 352 77,24% 4,20%

Arequipa 90,1 6,8 31,9 9,4 246 687 77,50% 3,31%

Lima 81,0 99,0 0,0 4,2 1 580 992 73,24% 4,00%

n.d.= no disponible. En estos casos, el dato de Lima, incluye Lima Metropolitana, Lima provincias y Callao.Fuentes: INEI - ENAHO 2001 - IV Trimestre, MEF - SIAF, MINEDU - Censo escolar 2002.

El cuadro N˚. 3 presenta los indicadores de pobreza presentados por Herrera2 en base a los resultados de

la Encuesta Nacional de Hogares del IV trimestre de 2002. Las dos primeras columnas presentan el costo

en soles de la canasta básica de consumo, es decir, si la población puede acceder a esa canasta (obtiene

ingresos por encima del costo de la canasta) no es considerada como pobre, pero si no accede a ella, es

considerada pobre. Es por esto que a este monto se le conoce como línea de pobreza. Existen dos montos,

el de la canasta básica (línea de pobreza total) y el de la canasta mínima indispensable para poder vivir

2 Herrera, Javier. Resultados de pobreza 2002. IRD-INEI. Cabe resaltar que existen distintas metodologías utilizadas para medir la pobreza. En este caso, Herrera utiliza el método del ingreso, es decir, se dice que la población es pobre de acuerdo a los ingresos que percibe.

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(línea de pobreza extrema). Las tres siguientes columnas presentan los indicadores de pobreza por el

método del ingreso. Estos indicadores son: (a) incidencia, que muestra el porcentaje de pobres, es decir,

la proporción de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza; (b) brecha, que explica

la proporción del gasto que les falta a los pobres para que alcancen la línea de pobreza; y (c) severidad,

que expresa la desigualdad existente entre los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Final-

mente, las dos últimas columnas muestran cuáles son los ingresos y los gastos que en promedio perciben

y ejecutan los habitantes mensualmente.

Los indicadores de pobreza muestran que la incidencia, brecha y severidad es mayor en los grupos con

mayores carencias. Asimismo, se observa una diferencia bastante grande entre el primer y el último grupo

de departamentos. Lo mismo ocurre en el caso de los ingresos y gastos mensuales por habitante.

Cuadro No. 3Indicadores de Pobreza, 2002

Departamentos

Línea de pobreza Indicadores de Pobreza Ingresos Gastos

Total Extrema Incidencia Brecha Severidadmensuales mensuales

por habit. por habit.

Huancavelica 173,4 108,9 83,7 41,8 24,7 157,2 133,5

Amazonas 182,0 107,9 80,4 39,6 23,2 215,9 138,8

Cajamarca 166,5 104,9 76,8 34,2 18,5 195,2 174,2

Puno 179,2 104,5 79,7 37,1 20,9 225,7 175,2

Huánuco 179,9 109,3 83,2 43,7 27,0 162,9 139,0

Cusco 183,9 111,6 61,7 25,5 13,0 219,4 238,5

Junín 186,6 111,4 62,6 23,4 11,4 256,7 226,9

Áncash 187,2 110,8 55,5 19,5 8,9 222,0 252,3

Lambayeque 184,3 99,0 62,1 23,1 10,9 355,1 225,4

Piura 190,4 103,6 64,0 25,7 13,0 242,3 220,8

Loreto 199,6 131,5 66,3 27,0 13,7 272,3 220,8

San Martín 183,4 111,4 54,3 19,5 9,0 223,7 216,5

Apurímac 182,1 108,8 77,0 35,7 19,9 150,6 171,7

Pasco 188,8 110,8 65,6 26,6 14,1 223,6 223,6

Ayacucho 183,3 111,9 72,7 31,4 16,6 161,0 185,6

Madre de Dios 203,3 136,9 50,7 13,9 5,2 291,8 218,5

Ucayali 202,4 134,1 69,3 28,8 14,8 232,7 199,4

Ica 198,8 107,2 42,6 12,3 4,7 283,4 307,3

La Libertad 195,0 105,4 50,1 19,3 10,1 272,9 302,0

Moquegua 193,0 103,1 35,8 11,9 5,5 411,5 326,6

Tacna 188,2 98,6 32,0 8,2 3,1 452,1 364,8

Tumbes 203,1 107,6 38,4 11,5 5,1 300,5 292,0

Callao n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Arequipa 202,9 114,2 39,3 11,9 5,4 440,0 368,1

Lima 261,7 123,7 35,8 9,8 3,8 535,0 470,2

n.d.= no disponible. En estos casos, el dato de Lima, incluye Lima Metropolitana, Lima provincias y Callao.Fuente: INEI - ENAHO 2002- IV Trimestre.

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El cuadro N˚. 4 presenta los principales indicadores económicos disponibles a nivel departamental.

Se observa que la infl ación y defl ación a nivel departamental aparecen indistintamente en grupos de

departamentos con mayores y menores carencias. En el caso de los ingresos tributarios, en el cuadro

se presenta la recaudación por habitante, controlando el efecto del tamaño de la población; es decir, en

algún departamento se podría recaudar más, porque hay más personas que deberían tributar, y no porque

el sistema en sí sea más efi ciente o existan menos evasores; por esa razón se decidió controlar por tamaño

de la población.

Cuadro No. 4Información Económica, Primer Semestre 2003

Departamentos InflaciónRecau-dac. por habitante

Gobierno Central (Miles de soles corrientes) Gobierno Regional (Miles de soles corrientes)

Ejecución % de avance Gasto ejecut. Ejecución % de avance Gasto ejecut.

presupuestal de la ejecución por habitante presupuestal de la ejecución por habitante

Huancavelica -0,06 5,27 80 967 483 32,53% 179,3 67 357 208 33,88% 149,2

Amazonas -0,08 5,61 88 970 117 61,27% 204,3 59 696 521 27,49% 137,1

Cajamarca 0,12 27,64 154 484 981 29,95% 101,9 185 760 465 36,32% 122,5

Puno 0,39 23,25 161 729 252 33,61% 126,3 203 602 706 39,58% 159,0

Huánuco 0,97 10,92 96 377 680 27,98% 117,1 90 112 895 35,69% 109,5

Cusco 1,24 48,16 184 853 325 37,84% 151,1 171 826 194 37,43% 140,5

Junín 2,17 46,59 183 451 168 36,09% 145,5 194 321 439 38,34% 154,1

Áncash 0,69 53,04 180 468 412 32,50% 160,6 167 876 777 35,97% 149,4

Lambayeque 0,85 64,52 157 332 145 37,96% 139,1 139 766 986 35,63% 123,5

Piura 2,00 79,03 200 769 644 37,52% 120,9 199 483 377 36,07% 120,1

Loreto -0,44 40,40 105 384 075 42,44% 114,6 170 906 135 19,09% 185,9

San Martín 0,28 23,35 76 958 764 40,15% 100,2 104 932 145 19,94% 136,6

Apurímac 1,75 8,74 123 029 467 22,50% 261,4 74 826 368 36,97% 159,0

Pasco 1,25 23,98 66 683 742 48,64% 246,1 43 368 666 31,59% 160,0

Ayacucho 1,39 13,14 114 881 343 39,26% 204,8 114 542 606 40,27% 204,2

Madre de Dios 0,75 36,02 23 540 946 42,99% 230,4 23 173 712 14,88% 226,8

Ucayali -0,23 114,17 96 886 854 47,91% 210,4 75 317 486 20,28% 163,5

Ica 0,74 105,32 130 586 107 43,74% 187,0 126 915 307 32,63% 181,7

La Libertad 0,30 94,11 208 822 086 41,07% 136,6 211 604 888 32,96% 138,4

Moquegua 0,70 93,10 43 128 753 31,31% 269,2 40 954 219 38,95% 255,6

Tacna 0,08 131,49 60 363 480 45,55% 199,9 62 181 713 19,28% 205,9

Tumbes 1,39 32,77 30 686 421 35,35% 148,5 50 363 740 43,58% 243,8

Callao n.d. 57,84 167 336 032 49,40% 209,3 37 201 096 19,98% 46,5

Arequipa 0,18 280,17 256 248 312 45,85% 230,0 198 383 766 31,44% 178,1

Lima 1,26 1200,26 12 350 673 988 46,00% 1 567,3 3 368 050 0,60% 0,4

n.d.= no disponible. En estos casos, el dato de Lima, incluye Lima Metropolitana, Lima provincias y Callao.1/ Se ha tomado como base el índice de precios al consumidor de las principales ciudades. Datos del INEI.Fuente: INEI, MEF.

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Así, la recaudación por habitante muestra que los departamentos con mayores necesidades tienen una

recaudación bastante baja, inferior a 28 soles por habitante durante los seis primeros meses del presente

año, mientras que los departamentos con menores carencias recaudan hasta 1200 soles por habitante. En

el caso de la ejecución del gasto del gobierno central y regional, se observa, en primer lugar, la enorme

diferencia entre Lima y el resto del país. Así, en el caso del monto ejecutado por el gobierno central, el

80% del mismo corresponde a Lima, lo que da cuenta del centralismo existente a nivel presupuestal. A

nivel agregado, se observa, en el caso de la ejecución del gobierno regional, que estos montos son similares

a los ejecutados por el gobierno central en los mismos departamentos, salvo algunas excepciones como

Lima y Callao, donde la brecha entre la ejecución del gobierno central y regional es bastante grande. Esto

se explica porque el gobierno central prácticamente maneja todo el presupuesto de la región, y el gobierno

regional sólo maneja el presupuesto de algunos sectores, básicamente, proyectos.

El cuadro N˚. 5 presenta la recaudación de la Sunat, según tipos de impuestos. Se observa que en algunos

departamentos, por ejemplo, Amazonas, Cajamarca y Huánuco, la recaudación por impuesto a la renta

(IR) es más del doble que la recaudación por impuesto general a las ventas (IGV). En Lima, Callao y

Arequipa, la diferencia entre la recaudación por ambos tipos de impuestos es mínima; mientras que en

Piura, Ica y La Libertad la recaudación por IGV es superior a la recaudación por Impuesto a la Renta. En

el caso del impuesto selectivo al consumo (ISC) la recaudación es inferior al millón de soles en la mayoría

de los departamentos, excepto en seis. Finalmente, la recaudación individual del resto de impuestos es

inferior a la de los tres impuestos antes mencionados.

Cuadro N˚. 5Impuestos recaudados por la SUNAT en el departamento , acumulado hasta junio de 2003

(Nuevos soles)

DepartamentoImpuesto a la

RentaIGV ISC

Impuesto de solidaridad a la niñez

abandonada

Impuesto Extraordinario de Promoción

Turística

Otros Ingresos 1/

Total

Huancavelica 943 195 600 768 87 -.- -.- 833 225 2 377 275

Amazonas 1 317 430 202 169 26 190 -.- -.- 899 167 2 444 956

Cajamarca 24 412 814 12 937 472 1 023 1 672 -.- 4 540 561 41 893 542

Puno 15 022 116 10 279 686 486 671 100 486 -.- 3 887 545 29 776 504

Huánuco 5 212 476 1 494 121 36 145 -.- -.- 2 243 059 8 985 801

Cusco 29 662 624 19 142 370 70 632 299 386 -.- 9 736 780 58 911 792

Junín 27 120 725 24 238 506 21 145 5 443 -.- 7 357 593 58 743 412

Áncash 28 106 670 22 321 880 887 24 109 -.- 9 128 830 59 582 376

Lambayeque 33 387 625 30 584 968 389 250 433 792 -.- 8 208 927 73 004 562

Piura 47 289 064 53 077 596 17 659 183 266 292 -.- 12 978 744 131 270 880

Loreto 24 656 460 5 833 439 1 464 561 82 894 -.- 5 115 418 37 152 773

San Martín 11 068 217 4 438 382 777 2 371 -.- 2 417 616 17 927 363

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Apurímac 1 803 053 1 043 584 8 645 -.- -.- 1 256 808 4 112 090

Pasco 2 994 136 1 946 552 291 -.- -.- 1 556 165 6 497 144

Ayacucho 3 685 473 1 799 486 192 596 975 -.- 1 692 315 7 370 844

Madre de Dios 2 455 809 365 059 77 337 3 765 -.- 778 681 3 680 651

Ucayali 21 240 726 7 188 587 26 961 793 59 942 -.- 4 860 539 60 311 586

Ica 26 564 417 35 270 014 1 999 708 -.- -.- 9 725 748 73 559 888

La Libertad 58 430 931 65 388 452 5 688 302 1 207 026 -.- 13 130 597 143 845 308

Moquegua 6 601 305 5 887 254 103 814 15 618 -.- 2 310 276 14 918 268

Tacna 22 110 082 11 933 593 802 048 378 917 -.- 4 480 556 39 705 196

Tumbes 2 491 766 2 737 782 1 611 33 565 -.- 1 505 257 6 769 981

Callao 21 839 160 17 387 688 7 045 205 812 -.- 6 811 764 46 251 469

Arequipa 112 795 555 110 014 459 64 830 619 836 029 -.- 23 609 921 312 086 583

Lima 3 858 175 721 3 582 369 918 1 502 966 491 16 286 939 4 415 452 493 914 135 9 458 128 656

Total 4 368 146 825 4 021 295 197 1 596 835 058 20 185 093 4 415 452 628 119 687 10 638 997 313

1/ Este rubro corresponde a la suma de: Impuesto a las Acciones del Estado,Régimen Especial Fraccionamiento Tributario, Sistema Especial de Actualización y Pago, RESIT, RUS, FONAVI, Multas, juegos de casino y tragamonedas, impuesto al rodaje, Sencico.Fuente: SUNAT.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

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III. Análisis regional

En el siguiente esquema, se muestra una radiografía de las regiones, con el objetivo de conocer con pro-

fundidad la situación de la economía y la sociedad. En primer lugar, se distinguen dos cuadros con los

principales indicadores económicos y sociales. Algunas de las variables que se presentan, sin embargo,

merecen una explicación adicional, que se expone a continuación.

VARIABLE DESCRIPCIÓN

Porcentaje de pobresProporción de la población que no accede a una canasta básica de consumo, es decir, que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Brecha de pobrezaProporción del gasto que le falta a los pobres para que alcancen la línea de pobreza.

Incidencia de pobrezaExpresa la desigualdad existente entre los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Salud / participación, % en el presupuesto funcional Ejecución presupuestal acumulada en el rubro de salud del presupuesto funcional, sobre la ejecución presupuestal acumulada del departamento.

Acceso a los servicios de salud Porcentaje de las personas que al sentirse mal de salud, pudieron acudir a un centro médico.

Gasto en salud por habitanteRatio: gasto ejecutado por el gobierno regional y central en la función salud / población total de la región.

Gasto en educación por habitanteRatio: gasto ejecutado por el gobierno regional y central en la función educación / población total de la región.

Educación / participación, % en el presupuesto funcional

Ejecución presupuestal acumulada en el rubro de educación del presupuesto funcional, sobre la ejecución presupuestal acumulada del departamento.

Prog. Prom. Alfabetización Número de programas de promoción de alfabetización por departamento.

Programas sociales / participación, % en el presu-puesto funcional

Ejecución presupuestal acumulada en el rubro de programas sociales del presu-puesto funcional, sobre la ejecución presupuestal acumulada del departamento.

Recaudación Total Tributaria Recaudación tributaria por departamentos en nuevos soles corrientes.

Ejecución del Gasto PúblicoEjecución presupuestal acumulada hasta junio de 2003 en nuevos solescorrientes.

Asimismo, en esta parte del documento, se hace referencia al índice de desarrollo humano (IDH), indicador

desarrollado por el PNUD. La principal novedad de esta variable es su enfoque integrador, pues une la

dimensión del acceso a recursos que el PBI per cápita puede representar, con indicadores que miden las

otras manifestaciones del desarrollo humano: calidad y duración de vida, calculada a través de la espe-

ranza de vida al nacer; y el logro educativo de la población de un país, evaluado a través de la matrícula

y el alfabetismo de las personas de 15 o más años.

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Este índice fluctúa entre 0 y 1, donde 0 indica que la población no tiene desarrollo humano y 1 que ha

alcanzado el mayor nivel de desarrollo humano. Así, por ejemplo, los 5 países con IDH más alto en

el mundo3 son: Noruega (0,939), Australia (0,936), Canadá (0,936), Suecia (0,936) y Bélgica (0,935).

Los rasgos comunes de estas economías son su más temprana y mayor acumulación histórica de riqueza,

desarrollo industrial y tecnológico, superación de su transición demográfica y una mayor igualdad interna

que en los países en desarrollo, según el PNUD. Asimismo, se presta especial importancia a la cobertura

de personas y de riesgos, de la seguridad social y la seguridad en los ingresos. En el extremo opuesto,

los países pobres, los 5 países con el IDH más bajo pertenecen siempre al continente africano: Etiopía

(0,321), Burkina Faso (0,320), Burundi (0,309), Nigeria (0,274) y Sierra Leona (0,258). Estos países

se caracterizan por ser pobres, tener un crecimiento demográfico alto, desarrollo industrial bajo o nulo,

estados débiles e incompetentes, inestabilidad política, y una menor existencia de recursos naturales con

los cuales apoyar sus posibilidades de despegue. Por otro lado, Perú presenta un IDH de 0,743, es decir,

tiene un IDH por encima del promedio de países (0,684), ubicándose en la posición 73, de los 162 países

medidos por este índice. Respecto al contexto latinoamericano, la posición de Perú es modesta, debido a

que se halla ubicado en el tercio inferior. Naciones Unidas señala incluso que Perú supera solamente a

países relativamente pequeños, que en conjunto alcanzan apenas el 15% de la población latinoamericana

y caribeña. Esto es explicado principalmente por los logros productivos insuficientes.

Luego se presenta la estructura del gasto público por tipo de gasto y fuente de financiamiento. Se observará

que el principal tipo de gasto es el gasto en inversiones en la mayor parte de los departamentos, mientras

que la principal fuente de financiamiento son los recursos ordinarios.

Finalmente se realiza un seguimiento a los principales proyectos de inversión tanto del gobierno regional

como del gobierno central. Asimismo, se resaltan las diferencias cuantitativas entre los proyectos de

inversión de estos gobiernos y los sectores priorizados.

3 PNUD. Informe de Desarrollo Humano Mundial, 1999.

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AMAZONASIN

DICA

DORE

S SO

CIAL

ES

Índice Desarrollo Humano 0,515

Indicadores de pobreza

Ingresos promedio 215,9

Gastos promedio 138,8

Porcentaje de pobres 80,4

Brecha de pobreza 39,6

Severidad de pobreza 23,2

Gasto en salud

Gasto por habitante 24,8

Nivel de desnutrición 43,0

Participación en el presupuesto funcional 7,3%

Acceso a los servicios de salud 5,4

Gasto en educación


Programa de promoción de alfabetización 828,0


Tasa de analfabetismo

Hombres 14,3

Mujeres 43,1

Promedio 16,1

Porcentaje de aprobados 68,7%

Porcentaje de desaprobados 10,4%

Gasto en programas sociales



Fuente: PNUD, ENAHO 2002-IV, SIAF, Censo Escolar 2002.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

INDI

CADO

RES

ECO

NÓM

ICO

S

Índices laborales

PEA ocupada 67,7

PEA desocupada 0,6

PEA inactiva 31,7

Tasa actividad 68,3

Tasa empleo 99,2

Recaudación total tributaria 2 444 956

Presupuesto y gasto público

Ejecución presupuestal (GC) 88 970 117

Avance ejecución del gasto (GC) 61,3%

Ejecución presupuestal (GR) 59 696 521

Avance ejecución del gasto (GR) 27,5%

Fuente: SIAF, MINTRA, SBS.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Según el Informe de Desarrollo Humano

preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Amazonas ocupa el décimo noveno lugar, en el ránking departamental del índice de desarrollo humano, es decir, es uno

de los departamentos con mayores carencias, tal como lo muestran los indicadores de pobreza,

salud y educación. A pesar de ello,

Amazonas es uno de los departamentos que asigna menor gasto por habitante

en salud, educación y programas sociales.

La recaudación en Amazonas es la segunda

más baja, después de Huancavelica, e incluso cuando se controla por el número de habitantes

(total de recaudación por habitante) continúa en el mismo lugar del ránking.

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Los cuadros No. 6 y No.7 presentan la estructura total del gasto, considerando tanto al gobierno central

como al regional.

Cuadro No. 6Estructura del gasto público por tipo de gasto (nuevos soles)

GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN ACUMULADA

Bienes y servicios 30 827 029 13 971 578

Inversiones 187 421 284 18 588 002

Obligaciones previsionales 17 354 884 7 180 411

Otros gastos corrientes 28 372 028 35 062 012

Otros gastos de capital 695 566 26 251 531

Personal y obligaciones sociales 97 656 456 49 157 664

Nota: Ejecución es hasta junio de 2003.Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Cuadro No. 7Estructura del gasto público por fuente de financiamiento (nuevos soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN ACUMULADA

Canon y sobrecanon 57 956 28 507

Contribución a fondos 570 676 312 861

Donaciones y transferencias 2 565 055 1 380 547

Fondo de compensación municipal 37 000 000 26 087 274

Operac. Ofic. Cred. Ext. 9 783 597 6 792 243

Recursos de la privatización 22 692 469 3 241 453

Recursos directamente recaudados 17 556 388 6 102 152

Recursos ordinarios 272 101 106 106 266 160

Nota: Ejecución es hasta junio de 2003.Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Como se observa en los siguientes cuadros, el gobierno central ha destinado el 79% de su gasto a la

función de asistencia y previsión social. Por su parte, el gobierno regional ha destinado el 67% de su

gasto a la función de educación y cultura. Esto se explica por las enormes carencias de Amazonas, ya

mencionadas.

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Cuadro N˚. 8: Presupuesto ejecutado por el gobierno central (nuevos soles)

Cuadro N˚. 9: Presupuesto ejecutado por el gobierno regional (nuevos soles)

FunciónEjecución presupu-

estal

Com-posición del gasto ejecutado

Avance de la

ejecución del gasto


estal

Com-posición del gasto ejecutado

Avance de la

ejecución del gasto

Asistencia y previsión social 70 709 999 79,48% 81,69% Educación y cultura 40 188 031 67,32% 49,29%

Salud y saneamiento 5 308 974 5,97% 31,90% Salud y saneamiento 8 929 834 14,96% 17,48%

Agraria 3 596 677 4,04% 32,15% Asistencia y previsión social 5 968 752 10,00% 39,79%

Justicia 2 708 288 3,04% 39,92% Administración y planeamiento 2 037 462 3,41% 51,23%

Transporte 2 604 985 2,93% 24,97% Transporte 1 609 657 2,70% 5,76%

Educación y cultura 2 483 155 2,79% 22,02% Agraria 569 449 0,95% 2,56%

Energía y recursos minerales 696 262 0,78% 111,40% Industria, comercio y servicios 157 232 0,26% 24,10%

Defensa y seguridad nacional 404 484 0,45% 299,83% Trabajo 112 134 0,19% 48,61%

Comunicaciones 371 416 0,42% 34,02% Pesca 87 393 0,15% 41,24%

Administración y planeamiento 60 802 0,07% 50,50% Energía y recursos minerales 36 112 0,06% 0,25%

Trabajo 25 075 0,03% 7,16% Vivienda y desarrollo urbano 465 0,00% 6,64%

Total 88 970 117 100,00% 61,27% Total 59 696 521 100,00% 27,49%

Comparando los cuadros N˚.10 y N˚.11, se observa que cuantitativamente los proyectos más importantes

son los del gobierno central (en adelante GC). En total, comparando los proyectos más importantes por

presupuesto institucional de apertura (en adelante PIA), los que están a cargo del gobierno regional (en

adelante GR) representan el 20% de los que están a cargo del GC. Además se observa que los rubros

priorizados por PIA en el gobierno regional son: educación, salud y saneamiento y transporte. Los proyec-

tos de inversión del gobierno central son más diversificados, priorizando: promoción del empleo, salud,

educación, transporte y agricultura. Por otro lado, comparando la ejecución con el PIA se obtiene que a

nivel regional se ha ejecutado el 16% de lo aperturado. Mientras que en el GC se ha ejecutado el 28%

de lo aperturado.

Cuadro Nº 10Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno regional (nuevos soles)

Función Proyecto PIA Ejecutado1 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad 2 110 857 02 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad 1 647 268 03 Transporte Construcción Carretera Arenal-Nuevo Chirimoto 450 000 244 6554 Transporte Construcción Carretera Jumbilla-Molinopampa 450 000 510 1625 Transporte Construcción Carretera Pusac-Chuquibamba 450 000 06 Transporte Mejoramiento Carretera Juan Velasco Alvarado - SEASME - IV Etapa 450 000 340 3307 Transporte Construcción Carretera Choctomal-Tizuquia 440 032 08 Transporte Construcción Carretera San Martín-Ortiz Arrieta 440 032 09 Salud y saneamiento Canal Emisor Santa Lucía 300 000 0

10 Salud y saneamiento Canalización Santa Lucía 300 000 0Total 7 038 189 1 095 147

Fuente : SIAFElaboración : Centro de Investigación Parlamentaria.


Nota: Ejecución es hasta junio de 2003.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

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Cuadro N˚. 11Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno central (nuevos soles)

Sector Proyecto PIA Ejecutado

1 Mujer y Desarrollo Social A trabajar PESP-Rural (Programa de Emergencia Social Productiva-Rural). 12 849 607 2 229 227

2 SaludPrograma de apoyo a la reforma del Sector Salud: Acciones de fortalecimiento institucional.

5 115 758 1 407 979

3 Mujer y Desarrollo Social Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica. 2 988 552 3 946 981

4 Educación Incrementar la infraestructura universitaria mediante la construcción de módulos de estudio para el alumnado de las facultades de turismo y administración.

2 800 000 711 731

5 AgriculturaConservar su integridad geográfica, debido a que alberga significativos valores biológicos, paisajísticos y culturales.

2 278 400 396 221

6 Transp. y Comunicac. Rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales. 2 202 798 0

7 Viv., Const. y Saneam.Carretera URAKUSA-Santa Maria de Nieva: construcción de la carretera a nivel de afirmado y obras de arte de las progresiva 26+900 al Km. 28+400.

1 700 000 0

8 Agricultura Producción, plantación y manejo forestal. 1 642 753 525 860

9 Viv., Const. y Saneam. Irrigación Magundral: construcción de segunda fase plan mínimo. 1 350 000 0

10 Transp. y Comunicac. Adquisición e instalación de sistemas de TV de baja potencia en zonas rurales 896 040 371 415

Total 33 823 908 9 589 414

Comparando los cuadros N˚. 12 y N˚. 13, por ejecución presupuestal, se observa que cuantitativamente

la ejecución del gobierno central es más importante, siendo la del GR 22% del GC. Además se observa

que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: educación, transporte, asistencia y

previsión social. Los proyectos de inversión del gobierno central son más diversificados, priorizando:

promoción del empleo, lucha contra la pobreza, educación, salud y agricultura.

Cuadro N˚. 12 Proyectos de inversión regional más importantes por ejecución (nuevos soles)

Función Proyecto PIA Ejecutado

1 Educación y cultura Construcción de aulas. 0 756 449

2 Transporte Construcción Carretera Jumbilla-Molinopampa. 450 000 510 163

3 Transporte Construcción Carretera Omia-Saposoa. 0 383 537

4 Transporte Mejoramiento Carretera Juan Velasco Alvarado - SEASME - IV Etapa. 450 000 340 330

5 Adm. y planeamiento Elaboración de estudios. 0 269 815

6 Transporte Construcción Carretera Arenal-Nuevo Chirimoto. 450 000 244 655

7 Salud y saneamientoMejoramiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado y agua potable de San Nicolás.

0 200 000

8 Adm. y planeamiento Implementación de sistema de informática. 0 134 152

9 Educación y cultura Equipamiento de unidades de enseñanza. 0 113 656

10 Asistencia y previsión social Obras de emergencia. 0 96 456

Total 1 350 000 3 049 214

Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAFElaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


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Cuadro N˚. 13 Proyectos de Inversión más importantes por Ejecución, Gobierno Central (Nuevos Soles)


1 Mujer y Desarrollo Social

Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica. 2 988 552 3 946 981


Financiar pequeños proyectos de infraestructura social. 532 940 2 816 397


A trabajar PESP- Rural. 12 849 607 2 229 227

4 Salud Programa de apoyo a la reforma del Sector Salud: acciones de fortalecimiento institucional.

5 115 758 1 407 979

5 Educación Incrementar la infraestructura universitaria mediante la construcción de módulos de estudio para el alumnado de las facultades de turismo y administración.

2 800 000 711 731

6 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del pequeño sistema electrico Muyo-Kuzu I Etapa.

5 000 690 960

7 Agricultura Producción, plantación y manejo forestal. 1 642 753 525 860

8 Agricultura Transferencia de tecnología para el mejoramiento de cultivos. 290 790 522 537

9 Viv., Construcc. y Saneam.

Operación y mantenimiento de la infraestructura construida de las irrigaciones de Amojao, Magunchal.

820 000 501 313

10 Agricultura Conservar su integridad geográfica, debido a que alberga significativos valores biológicos, paisajísticos y culturales.

2 278 400 396 221

Total 29 323 800 13 749 206

Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Cabe mencionar que algunos proyectos de inversión del gobierno regional han acumulado presupuesto

ejecutado sin tener un presupuesto inicial de apertura; esto refleja la falta de previsión en la planificación

presupuestal de la región, como son los casos de los sectores: educación, transporte, salud, administración,

y asistencia y previsión social.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez proyectos más importantes en este

departamento representa el 88% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presu-

puesto de los gastos potenciales). Este indicador muestra que estos proyectos acaparan un alto porcentaje

del presupuesto total destinado para la inversión neta a cargo del gobierno regional.

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ÁNCASHIN

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Porcentaje de pobres 56%



Gasto en salud



Participación % en el presupuesto funcional 10,7%


Gasto en educación


Número de programas de promoción de alfabetización 1 564,0



Hombres 10,7

Mujeres 31,1

Promedio 21,2



Gasto en pro-gramas sociales



INDI

CADO

RES

ECO

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S Índices laborales

PEA ocupada 63,9

PEA desocupada 3,1

PEA inactiva 33,0

Tasa actividad 67,0

Tasa empleo 95,4









Según el índice de desarrollo humano preparado por el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo, Áncash ocupa el duodécimo lugar en el ránking departamental.

Recordemos que este departamento se

encuentra en el segundo bloque de regiones con mayores carencias, tal

como lo demuestran los indicadores de pobreza, principalmente. Áncash

por su parte, tiene un nivel de gasto promedio en los rubros de salud, educación y programas

sociales.

La recaudación en Áncash es la sétima

más alta; sin embargo, cuando se controla por el número de habitantes

(total de recaudación por habitante) ocupa el puesto undécimo en el ránking.

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Los cuadros N˚. 14 y N˚. 15 presentan la estructura total del gasto, considerando tanto al gobierno central

como al regional.


Bienes y servicios 86 507 287,00 35 765 387,61

Inversiones 427 774 383,00 46 193 173,38

Inversiones financieras 13 000,00 1 619,00

Obligaciones previsionales 138 900 043,00 56 920 589,43

Otros gastos corrientes 69 643 697,00 14 231 662,34

Otros gastos de capital 5 139 521,00 55 905 100,98

Personal y obligaciones sociales 294 078 160,00 14 458 750,16


Cuadro N˚. 15Estructura del gasto público por fuente de financiamiento (nuevos soles)


Canon y sobrecanon 44 816 720,00 15 633 047,55

Contribución a fondos 16 919 914,00 14 290 066,44

Donaciones y transferencias 572 000,00 2 875 864,8

Fondo de compensación municipal 82 000 000,00 38 967 815,83

Operac. Ofic. Cred. Ext. 120 690 589,00 14 852 491,76

Recursos de la privatización 46 027 136,00 5 301 260,09

Recursos directamente recaudados 56 056 799,00 20 818 238,15

Recursos ordinarios 654 972 933,00 24 102 653,08


Como se observa en los siguientes cuadros, el gobierno central ha destinado el 63% de su gasto a la fun-

ción de asistencia y previsión social. Por su parte, el gobierno regional ha destinado el 66% de su gasto a

la función educación y cultura, sector declarado en emergencia por el gobierno peruano.

Cuadro N˚. 16Presupuesto ejecutado por el gobierno central (nuevos soles)

Cuadro N˚. 17Presupuesto ejecutado por el gobierno regional (nuevos soles)

FunciónEjecución

presupuestal

Composición del gasto ejecutado

Avance de la ejecución

del gasto Función

Ejecución presupuestal


Avance de la ejecución del

gasto

Asistencia y prev. social 113 782 405 63,05% 39,91% Educación y cultura 111 593 109 66,47% 47,26%

Educación y cultura 14 024 195 7,77% 30,17% Salud y saneamiento 30 328 511 18,07% 32,54%

Transporte 11 411 103 6,32% 35,94% Asistencia y prev. social 19 237 297 11,46% 27,22%

Agraria 10 083 012 5,59% 26,16% Adm. y planeamiento 2 846 120 1,70% 60,88%

Justicia 9 563 802 5,30% 39,95% Agraria 1 470 323 0,88% 11,49%

Energía y rec.minerales 8 396 025 4,65% 17,90% Transporte 1 137 419 0,68% 3,38%

Cuadro N˚. 14 Estructura del gasto público por tipo de gasto (nuevos soles)

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Salud y saneamiento 6 822 874 3,78% 8,93% Trabajo 495 795 0,30% 41,79%

Trabajo 4 637 580 2,57% 137,74% Pesca 453 984 0,27% 21,82%

Adm. y planeamiento 854 289 0,47% 49,03% Ind., comercio y serv. 203 050 0,12% 40,83%

Defensa y seg. nacional 368 862 0,20% 1503,84% Energía y rec.minerales 47 645 0,03% 0,40%

Comunicaciones 292 508 0,16% 35,21% Viv. y desarrollo urb. 34 677 0,02% 46,88%

Pesca 231 758 0,13% 118,94% Comunicaciones 28 847 0,02% 49,00%

Total 180 468 412 100,00% 32,50% Total 167 876 777 100,00% 35,97%

Fuente : SIAF Fuente : SIAFElaboración : Centro de Investigación Parlamentaria. Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria.

Comparando los cuadros N˚. 18 y N˚. 19, se observa que los proyectos más importantes son los del GC

En total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del GR representan

el 8% de los que están a cargo del GC. Además se observa que los rubros priorizados por PIA en el

gobierno regional son: transporte, educación, asistencia y previsión social, pesca, salud, saneamiento,

energía y recursos minerales. Los proyectos de inversión más importantes del gobierno central son:

energía, transporte y agricultura.

Por otro lado, comparando la ejecución con el PIA se obtiene que a nivel regional se ha ejecutado el 7%

de lo aperturado. Mientras que en el GC se ha ejecutado el 13% de lo aperturado.

Cuadro N˚. 18 Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno regional (nuevos soles)


1 Transporte PPV: Construcción de obra. 2 392 934 0

2 Educación y cultura PPV: construcción y rehabilitación de CC.EE. 1 838 312 0

3 Asistencia y previsión socialPago del personal del programa como contingente del convenio.

1 560 000 828 763

4 Transporte Carretera Cotaparaco-Cochapet. 1 512 160 5 041

5 Educación y cultura PPV: construcción de obra. 1 233 587 0

6 Pesca Promoción industrial: Proy. en proceso de viabilidad. 1 137 136 0

7 Agraria PPV: construcción de obra. 957 173 0

8 Energía y recursos minerales Construcción de obra. 478 587 0

9 Salud y saneamiento PPV: construcción de obra. 478 587 0

10 Asistencia y previsión social Defensa costera zona Mirama. 304 967 0

Total 11 893 443 833 805

* PPV: Proyecto en Proceso de Viabilidad. Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Fuente: SIAF.

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1 Transporte y Comun. Ejecución y supervisión de las obras de mejoramiento y ampliación. 61 168 608 0

2 Energía y MinasConstrucción de la línea de transmisión 138 KV Huallanca Sihuas-Tay-abamba y subestaciones.

18 404 246 2 802 901

3 Mujer y Desarrollo Social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social. 12 129 846 2 897 355

4 Mujer y Desarrollo SocialA trabajar PESP-Rural (Programa de Emergencia Social Productiva-Rural).

11 446 319 5 200 798

5 Energía y Minas Pequeño sistema eléctrico Huari II y III Etapa. 11 336 050 1 715 272

6 AgriculturaMantenimiento y actualización del catastro rural, titulación de tierras y de comunidades campesinas.

10 217 686 1 033 157

7 Energía y MinasConstrucción de la línea de transmisión 60 KV -Sihuas Pomabamba y subestaciones.

7 380 734 1 075 464

8 Transportes y Comun. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Áncash.

7 152 695 1 431 547

9 Agricultura Construcción y mejoramiento de sistemas de riego. 6 238 743 2 598 433

10 Energía y Minas Pequeño sistema eléctrico Sihuas-Quiches II Etapa. 6 174 152 927 072

Total 151 649 079 19 681 999



la ejecución del gobierno central es más importante, representando la ejecución del GR el 8% de la eje-

cución del GC. Además se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son:

asistencia y previsión social, educación y cultura, transporte, pesca y salud y saneamiento. Los proyectos

de inversión del gobierno central son más diversificados, priorizando: promoción del empleo, lucha contra

la pobreza, energía, agricultura y transporte.

Cuadro N˚. 20 Proyectos de inversión más importantes por ejecución, gobierno regional (nuevos soles)


1 Asistencia y previsión social Pago del personal del programa como contingente del convenio. 1 560 000 828 763

2 Educación y cultura Mejoramiento de la feria regional de Chimbote. 0 180 000

3 Asistencia y previsión social Atención obras de emergencia. 50 000 153 0984 Adm. y planeamiento Formulación de proyectos de inversión. 100 000 124 4655 Asistencia y previsión social Apoyo a obras comunales. 53 746 87 116

6 TransporteRehabilitación de carreteras en el ámbito de la Subregión Conchucos Bajo.

150 000 46 776

7 TransporteRehabilitación de carreteras en el ámbito de la Subregión Conchucos Alto.

150 000 46 600

8 Adm. y planeamiento Liquidación de proyectos ejecutados. 150 000 44 6609 Pesca Desarrollo de la pesca continental. 30 000 32 056

10 Salud y saneamiento Sistema de agua potable de Masqui. 90 000 30 000Total 2 333 746 1 573 535


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Cuadro N˚. 21Proyectos de inversión más importantes por ejecución, gobierno central (nuevos soles)


1 Mujer y Desarrollo SocialA trabajar PESP-Rural (Programa de Emergencia Social Productiva-Rural).

11 446 319 5 200 798

2 Trabajo y Promoc. del EmpleoA trabajar PESP Urbano: generar empleo temporal en zonas urba-nas de mayor pobreza.

3 367 002 4 787 350

3 Mujer y Desarrollo Social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social. 12 129 846 2 897 355

4 Energía y MinasConstrucción de la línea de transmisión 138 KV Huallanca Sihuas-Tayabamba y subestaciones.

18 404 246 2 802 901

5 Energía y Minas Pequeño sistema eléctrico Jimbe Pamparomas I Etapa. 5 000 2 822 639


7 Transporte y Comunic.Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Áncash.

3 098 892 2 157 646

8 Energía y Minas Pequeño sistema eléctrico Huari II y III Etapa. 11 336 050 1 715 272

9 Transportes y Comunic. Operación y mantenimiento. 2 900 000 1 643 158

10 Energía y Minas Red secundaria del pequeño sistema eléctrico Pomabamba II. 458 048 1 561 902

Total 69 384 146 28 187 454


Cabe mencionar que algunos proyectos de inversión en el gobierno regional han acumulado presupuesto


presupuestal de la región, tal es el caso del sector educación.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez mayores proyectos en este departa-

mento representa sólo el 18% del presupuesto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto

de los gastos potenciales). Este indicador muestra que el gasto en los proyectos de inversión no está

concentrado en los proyectos más grandes.

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APURÍMACIN

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DORE

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CIAL

ES








Gasto en salud





Gasto en educación


Prog. prom. alfabetización 1 567,0



Hombres 13,6

Mujeres 41,5

Promedio 28,0







INDI

CADO

RES

ECO

NÓM

ICO


PEA ocupada 76,9

PEA desocupada 1,1

PEA inactiva 22,0

Tasa actividad 78,0

Tasa empleo 98,6








Según el índice de desarrollo humano preparado por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, Apurímac ocupa el último

lugar en el ránking departamental. Los

indicadores de pobreza, salud y educación así

lo confi rman. Por ello, Apurímac destina recursos signifi cativos al sector salud y a los programas sociales,

ocupando el sétimo lugar de los departamentos con mayor gasto por habitante, en ambos

casos.

La recaudación tributaria en Apurímac, es una de las más bajas, superada solamente por

Huancavelica, Amazonas y Madre de Dios. Cuando se controla por el número de habitantes (recaudación por habitante) ocupa el

tercer lugar en el ránking de los departamentos con

menor recaudación.

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como al regional.




Inversiones 318 810 137,00 84 860 438,18





Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria..



Canon y sobrecanon 4 762,00 1 077,97

Contribución a fondos 988 915,00 618 063,43

Donaciones y transferencias 2 364 261,00 3 067 448,02







Como se observa en los siguientes cuadros, el gobierno central ha destinado el 49% de su gasto a la función

de transporte. Por su parte, el gobierno regional ha destinado el 64% de su gasto a la función educación

y cultura, sector declarado en emergencia por el gobierno peruano.



FunciónEjecución

presupuestal



del gasto Función

Ejecución presupu-

estal



gasto

Transporte 60 557 603 49,22% 35,39% Educación y cultura 47 578 454 63,59% 45,89%

Asistencia y prev. social 38 158 248 31,02% 37,78% Salud y saneamiento 11 241 930 15,02% 29,48%

Agraria 8 752 850 7,11% 41,43% Asistencia y prev. social 8 459 905 11,31% 37,51%

Salud y saneamiento 8 356 188 6,79% 36,51% Adm. y planeamiento 3 909 111 5,22% 48,21%

Justicia 2 886 281 2,35% 39,06% Transporte 1 703 706 2,28% 10,74%

Educación y cultura 1 809 478 1,47% 1,75% Agraria 1 296 162 1,73% 20,33%

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Trabajo 1 764 228 1,43% 67,20% Pesca 225 939 0,30% 12,97%

Comunicaciones 477 789 0,39% 147,38% Ind., comercio y serv. 151 609 0,20% 19,92%

Energía y rec.minerales 202 435 0,16% 234,04% Trabajo 111 025 0,15% 36,77%

Adm. y planeamiento 64 367 0,05% 50,38% Viv. y desarrollo urb. 90 702 0,12% 53,75%

Defensa y seg. nacional 0 0,00% 0,00% Energía y rec.minerales 57 825 0,08% 1,23%

Total 123 029 467 100,00% 22,50% Total 74 826 368 100,00% 36,97%


Comparando los cuadros N˚. 26 y N˚. 27 se observa que los proyectos más importantes son los del GC.


el 3% de los que están a cargo del GC. Además se observa que los rubros priorizados por PIA en el go-

bierno regional son: educación, transporte, salud y saneamiento, asistencia y previsión social y agraria.

Los proyectos de inversión más importantes del gobierno central son: transporte, salud, promoción del

empleo, agricultura y salud.



Cuadro N˚. 26Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno regional (nuevos soles)


1 Educación y cultura PPV: Adquisición de 05 módulos (01 mesa y 06 sillas). 2 366 000 0

2 Educación y cultura PPV: Construcción del estadio Condebamba. 550 000 0

3 Transporte Construcción de carretera Antabamba-Ninaccasa. 450 000 89 954

4 Transporte PPV: Construcción de 01 Km de carretera en roca fija. 450 000 14 891

5 Salud y saneamiento Acabado de 26 ambientes primer piso y 19 ambientes 2do. piso. 350 000 0

6 Asistencia y prev. social Apoyo a las comunidades en situaciones de emergencia y urgencias. 300 000 456 993

7 TransportePPV: Mantenimiento y reparación de 20 unidades de tractores o camionetas.

300 000 18 452

8 Agraria Construcción de canal de irrigación Karkatera. 300 000 0

9 Agraria Construcción de canal de irrigación Tintay. 300 000 0

10 Agraria PPV: Represamiento de la Laguna de Paccoccocha. 300 000 0

Total 5 666 000 580 289

* PPV: Proyecto en Proceso de Viabilidad Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Nota: Ejecución es hasta junio de 2003

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1 Transp. y Comunic.Rehabilitación y mejoramiento carretera Chalhuanca-Abancay: Tramo I: Chalhuanca-Abancay.

71 929 673 34 051 150

2 Transp. y Comunic.Rehabilitación y mejoramiento carretera Chalhuanca-Abancay: Tramo II: Chalhuanca-Abancay.

54 067 016 17 329 868

3 Transp. y Comunic. Rehabilitación puentes Abancay Cusco. 14 236 852 3 984 645

4 Transp. y Comunic.Rehabilitación y mejoramiento carretera Chalhuanca-Abancay: supervisión y control de obras.

14 069 844 6 465 451

5 Transp. y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Apurímac. 5 275 920 314 203

6 SaludPrograma de apoyo a la reforma del sector salud: acciones de fortalecimiento institucional.

4 632 234 527 013

7 Mujer y Desarrollo Social A trabajar PESP-Rural (Programa de Emergencia Social Productiva-Rural). 4 580 043 5 855 504

8 Agricultura Transferencia de tecnología para el mejoramiento de cultivos. 4 309 315 1 367 488


3 432 173 1 688 013

10 Transp. y Comunic. Mantenimiento vial rural Apurímac, multiprovincial, multidistrital en Apurímac. 2 982 675 2 084 339

Total 179 515 745 73 667 674

PESP: Proyecto de Emergencia Social Productiva. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Nota: Ejecución es hasta junio de 2003.

Comparando los cuadros N˚. 28 y N˚. 29, por ejecución presupuestal, se observa que cuantitativamente la ejecución del gobierno central es más importante, representando la ejecución del GR el 2% de la ejecución del GC. Además se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: asisten-cia y previsión social, elaboración de estudios técnicos, agraria, transporte, educación y cultura, pesca, salud y saneamiento. Los proyectos de inversión del gobierno central son: transporte y comunicaciones, promoción del empleo y agricultura.



1 Asist. y prev. social Apoyo a las comunidades en situaciones de emergencia y urgencias. 300 000 456 993

2 Adm. y planeam. Formulación de perfiles, estudios y proyectos de desarrollo. 150 000 150 000

3 Agraria Capacitación de juntas de usuarios. 0 140 000

4 Transporte Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Apurímac. 0 98 301

5 Educación y cultura Construcción del estadio Condebamba. 0 95 494

6 Transporte Construcción de carretera Antabamba-Ninaccasa. 450 000 89 954

7 Asist. y prev. social Acciones orientadas a atender emergencias de carácter social y natural 89 482 89 482

8 Agraria Estudio de irrigaciones. 0 85 500

9 Transporte Rehabilitación de carreteras y puentes. 0 70 965

10 Educación y cultura Construcción C.S.M. Santa Rosa-Abancay. 0 57 098

Total 989 482 1 333 786


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1 Transportes y Comunica-ciones

Rehabilitación y mejoramiento carretera Chalhuanca-Abancay: Tramo I: Chalhuanca-Abancay.

71 929 673 34 051 150


Rehabilitación y mejoramiento carretera Chalhuanca-Abancay: Tramo II: Chalhuanca-Abancay.

54 067 016 17 329 868


Rehabilitación y mejoramiento carretera Chalhuanca-Abancay: Supervisión y control de obras.

14 069 844 6 465 451

4 Mujer y Desarrollo Social A trabajar PESP-Rural (Programa de Emergencia Social Produc-tiva-Rural).

4 580 043 5 855 504


Rehabilitación puentes Abancay, Cusco. 14 236 852 3 984 645

6 Agricultura Capacitación y socialización de la conjunción de conocimientos técnicos (tradicionales y modernos) como alternativas de solución.

2 692 000 2 330 367


Mantenimiento vial rural Apurímac, multiprovincial, multidistrital en Apurímac.

2 982 675 2 084 339

8 Trabajo y Promoción del Empleo

A trabajar PESP Urbano: generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

2 625 167 1 817 849



Mantenimiento vial con equipo multiprovincial, multidistrital en Apurímac.

855 406 1 146 284

Total 172 347 991 76 432 945



ejecutado sin tener un presupuesto inicial de apertura, lo cual refleja la falta de previsión en la planificación

presupuestal de la región, tales son los casos de los sectores: agricultura, transporte y educación.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez principales proyectos de este

departamento representa el 10% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – pre-

supuesto de los gastos potenciales). Este indicador muestra que el gasto en los proyectos de inversión

no se encuentra concentrado en los proyectos más grandes.

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Gasto en salud





Gasto eneducación


Prog. Prom. alfabetización 560,0


Tasa de analfabe-tismo

Hombres 3,8

Mujeres 14,7

Promedio 9,4







INDI

CADO

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ECO

NÓM

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PEA ocupada 61,7

PEA desocupada 3,3

PEA inactiva 35,0

Tasa actividad 65,0

Tasa empleo 94,9








Según el índice de desarrollo humano preparado por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, Arequipa ocupa el sexto

lugar en el ránking departamental. Los

indicadores de pobreza, salud y educación así lo confi rman.

Por ello, Arequipa destina recursos

poco signifi cativos a los programas

sociales, ocupando el cuarto lugar de los departamentos

con menor gasto por habitante.

La recaudación tributaria en Arequipa, es una de las más altas,

superada solamente por Lima. Cuando se controla por el

número de habitantes (recaudación por

habitante) ocupa el mismo lugar en el

ránking.

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como al regional.

Cuadro N˚. 30Estructura del gasto público por tipo de gasto (nuevos soles)



Inversiones 453 327 967,00 52 023 144,64

Inversiones financieras 3 410 656,00 659 087,5
















Como se observa en los siguientes cuadros, el gobierno central ha destinado el 60% de su gasto a la fun-

ción de asistencia y previsión social. Por su parte, el gobierno regional ha destinado el 46% de su gasto a

la función educación y cultura, sector declarado en emergencia por el gobierno peruano.



FunciónEjecución

presupuestal



del gasto Función




gasto


Educación y cultura 33 469 116 13,06% 41,24% Asistencia y prev. social 61 158 460 30,83% 50,02%

Transporte 23 121 131 9,02% 97,60% Salud y saneamiento 35 484 033 17,89% 22,45%


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Salud y saneamiento 7 561 485 2,95% 32,43% Agraria 2 371 547 1,20% 9,36%

Energía y rec.minerales 2 474 586 0,97% 20,10% Trabajo 677 768 0,34% 40,59%

Trabajo 2 218 874 0,87% 49,67% Ind., comercio y serv. 331 416 0,17% 24,56%

Defensa y seg. nacional 1 056 539 0,41% 308,60% Pesca 212 070 0,11% 31,49%


Comunicaciones 155 777 0,06% 42,71% Energía y rec.minerales 76 742 0,04% 0,61%

Total 256 248 312 100,00% 45,85% Total 198 383 766 100,00% 31%




el 12% de los que están a cargo del GC. Además, se observa que los rubros priorizados por PIA en el

gobierno regional son: transporte, educación, agraria, energía y recursos minerales, industria comercio

y servicios. Los proyectos de inversión del gobierno central más importantes son: inversión social, pro-

moción del empleo, transporte, energía, agricultura y salud.





1 Transporte PPV: Construcción de 2,75 Km. 3 455 557 0

2 Educación y cultura PPV: Construcción de 1 aula. 1 593 173 0

3 Agraria PPV: Construcción Canal 2000 M. 1 294 082 0

4 Salud y saneamiento Construcción desagüe 2463 M.L. 801 112 0

5 Energía y rec. miner. Construcción líneas de transmisión eléctrica. 661 111 0

6 Ind., comercio y serv.PPV: Construcción asfaltado 600 metros, ingreso principal Parque Industrial Río Sec.

350 000 0

7 Ind., comercio y serv. PPV: Construcción y mejoramiento de infraestructura turística 347 689 0

8 Agraria Construcción y mejoramiento de canales provincia Castilla. 300 001 56 795

9 Agraria Construcción y mejoramiento de canales provincia Condesuyo. 300 000 47 074

10 Transporte PPV: Asfaltado 3,75 Km. 300 000 0

Total 9 402 725 103 869


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1 Mujer y Desarrollo Social Financiar proyectos de inversión social destinados a la construcción y/o rehabilitación de viviendas afectadas por los sismos ocurridos en la zona sur.

12 500 000 0

2 Mujer y Desarrollo Social A trabajar PESP Rural: generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

11 287 276 3 398 140

3 Transportes y Comuni-caciones

Rehabilitación y mejoramiento carretera Yura-Patahuasi-Santa Lucía: Tramo I: Yura-Patahuasi-Santa.

8 900 000 19 214 052

4 Agricultura Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego y drenaje: mejoramiento de canales de riego en 21,52 Km.

8 616 372 1 749 701

5 Salud PPV: Promoción de educación sanitaria. 8 140 847 0

6 Energía y Minas Línea de transmisión 60 KV Majes-Carire-Chuquibamba y subesta-ciones.

6 968 654 1 020 735

7 Energía y Minas Ejecución de tendidos de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico Chuqibamba II y III.

4 779 037 718 608

8 Viv, Construcción y Saneamiento

Rehabilitación de infraestructura de transporte departamento de Arequipa.

4 748 710 171 274

9 Trabajo y Promoc. del Empleo


4 467 437 2 420 114

10 Viv, Construcción y Saneamiento

Irrigación: realizar la operación y mantenimiento del sistema hidraúlico del proyecto M.

3 600 000 2 035 545

Total 74 008 333 30 728 169





salud y saneamiento, transporte, industria comercio y servicios, agraria, administración y planeamiento

y educación y cultura. Los proyectos de inversión más importantes del gobierno central son: transporte,

agricultura, promoción del empleo.

Cuadro N˚. 36Proyectos de inversión más importantes por ejecución, gobierno regional (nuevos soles)


1 Salud y saneamiento Infraestructura de saneamiento básico. 0 356 185

2 Transporte Construcción y mejoramiento de carreteras. 0 190 185

3 Industria comercio y servicios

PPV: Realización de 12 acciones para fomentar el turismo en la región Arequipa.

175 210 92 253

4 Agraria Construir bocatomas provincia Castilla. 80 001 64 940

5 Transporte Rehabilitación carretera Chapana-Quicacha. 0 60 000

6 Agraria Construcción y mejoramiento de canales, provincia Castilla. 300 001 56 795

7 Agraria Fortalecimiento de instituciones para gestión de aguas. 20 001 56 439

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8 Agraria Construcción y mejoramiento de canales, provincia Condesuyo. 300 000 47 074

9 Adm. y planeamiento Gestión de proyectos. 0 29 677

10 Educación y cultura Brindar educación superior pedagógica a alumnos con 374 docentes en los I.S.P. PP. Diaz-H. Delgado- ISPA- LD. Lavalle- C. Baca Flor.

0 25 000

Total 875 213 978 548

Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria-Área de Estudios Económicos.

Cuadro N˚. 37 Proyectos de inversión más importantes por ejecución, gobierno central (nuevos Soles)



Rehabilitación y mejoramiento carretera Yura-Patahuasi-Santa Lucía: Tramo I: Yura-Patahuasi-Santa.

8 900 000 19 214 052

2 Agricultura Irrigación: realizar el pago del seguro de obras civiles terminadas. 2 500 000 5 258 000


11 287 276 3 398 140


Rehabilitación de caminos vecinales: rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.

2 202 798 2 527 018



4 467 437 2 420 114

6 Ministerio Público Construcción del nuevo E.P. de Camaná. 2 120 000 2 103 350


Rehabilitación y mejoramiento carretera Yura-Patahuasi-Santa Lucía: supervisión tramo I Yura-Patahuasi-Santa.

925 600 2 084 727

8 Viv., Construcc. y Saneamiento

Irrigación: realizar la operación y mantenimiento del sistema hidráulico del Proyecto M.

3 600 000 2 035 545

9 Agricultura Rehabilitación y mejoramiento de Infraestructura de riego y drenaje: mejoramiento de canales de riego en 21,52 Km.

8 616 372 1 749 701


Irrigación: realizar acciones para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las metas y objetivos propuestos en el plan institucional.

2 900 000 1 454 436

Total 47 519 483 42 245 083


Es importante mencionar que algunos proyectos de inversión en el gobierno regional han acumulado

presupuesto ejecutado sin tener un presupuesto inicial de apertura, lo que refleja la falta de previsión en

la planificación presupuestal de la región, tales son los casos de los sectores: salud, transporte, adminis-

tración y educación.

Un dato a recalcar es que el gasto de inversión de los diez proyectos más importantes en este departamento

representa el 65% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto de los

gastos potenciales). Este indicador muestra que existe cierto grado de concentración en el gasto de estos

proyectos frente al resto dentro del presupuesto total destinado a la inversión neta a cargo del gobierno

regional.

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AYACUCHOIN

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Índicadores de pobreza






Gasto en salud





Gasto eneducación





Hombres 14,3

Mujeres 43,1

Promedio 29,5







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Índices laborales

PEA ocupada 77,2

PEA desocupada 0,7

PEA inactiva 22,0

Tasa actividad 78,0

Tasa empleo 99,1









Naciones Unidas para el Desarrollo, Ayacucho es el tercer departamento

con menor índice, superado por Apurímac

y Huancavelica. Los indicadores de pobreza, salud y educación así

lo confi rman. Por ello, Ayacucho destina

recursos signifi cativos al sector salud, educación

y a los programas sociales.

La recaudación tributaria en Ayacucho, es una de las más bajas,

ocupa el sétimo lugar de los departamentos

con menor recaudación. Cuando se controla por el número de habitantes ocupa el quinto lugar en el ránking de los departamentos con menor recaudación.

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como al regional.




Inversiones 222 947 915,00 28 887 695,88









Canon y sobrecanon 50 374,00 2 070 944,30

Contribución a fondos 1 088 119,00 700 964,80







Nota: Ejecución es hasta Junio del 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


función asistencia y previsión social. Por su parte, el gobierno regional ha destinado el 61% de su gasto

a la función educación y cultura, sector declarado en emergencia por el gobierno peruano.



FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




del gasto


Educación y cultura 13 968 653 11,54% 32,60% Asistencia y prev. social 18 778 578 16,76% 49,57%



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Energía y rec.minerales 2 454 816 2,03% 13,36% Pesca 401 814 0,36% 58,05%

Adm. y planeamiento 1 780 525 1,47% 43,53% Ind., comercio y serv. 156 905 0,14% 42,57%

Trabajo 1 473 048 1,22% 62,07% Trabajo 125 216 0,11% 46,67%

Comunicaciones 477 789 0,39% 43,24% Energía y rec.minerales 54 169 0,05% 0,59%

Viv. y desarrollo urb. 34 845 0,03% 43,62%

Total 121 024 152 100,00% 41,36% Total 112 055 075 100,00% 39,39%


Comparando el cuadro N˚. 42 y N˚. 43 se observa que los proyectos más importantes son los del GC. En

total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del GR representan el

7% de los que están a cargo del GC. Además se observa que los rubros priorizados por PIA en el gobierno

regional son: transporte, agraria, salud y saneamiento y educación. Los proyectos de inversión del gobierno

central más importantes son: energía, transporte, promoción del empleo, agricultura, salud y educación.

Por otro lado, comparando la ejecución con el PIA se obtiene que a nivel regional no se ha ejecutado ninguno

de los proyectos más importantes. Mientras que en el GC se ha ejecutado el 31% de lo aperturado.



1 Transporte PPV: Construcción carretera Huancas-Putis. 506 000 0

2 Agraria PPV: Irrigación Ancasccocha-Coracora. 500 000 0

3 Agraria PPV: Irrigación Pariawanka-Llaqwapampa. 500 000 0

4 Agraria PPV: Irrigación Yaurihuir. 500 000 0

5 Salud y saneamiento PPV: Construcción hospital Cangallo. 400 000 0

6 Transporte PPV: Construcción carretera Saurama-Río Pampas. 400 000 0

7 Educación y cultura PPV: Mobiliario escolar Ayacucho. 380 000 0

8 Transporte Construcción carretera Coracora-Upahuacho-Pacapausa-Rivacayco. 350 000 0

9 Transporte Construcción carretera Colta-Oyalo. 300 000 0

10 Salud y saneamiento PPV: Red de desagüe de Sanco. 250 000 0

Total 4 086 000 0

* PPV: Proyecto en Proceso de Viabilidad. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. Nota: Ejecución es hasta junio de 2003.

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1 Energía y MinasEjecución de tendido de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico Puquio Cora Cora I y II.

9 981 948 1 552 974

2 Energía y Minas Construcción de línea de transmisión Puquio Cora Cora y subestación. 7 549 770 1 105 396

3 Transp. y Comunicac. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Ayacucho. 7 407 281 4 227 381

4 Mujer y Desarrollo SocialA trabajar PESP Rural: generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

7 004 654 4 626 354



5 348 293 930 950

7 Educación Construcción de laboratorio. 4 071 500 415 848

8 Transp. y Comunicac. Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Ayacucho. 3 603 125 2 473 957

9 Agricultura Construcción y mejoramiento de sistemas de riego. 3 170 543 543 111

10 Viv., Construc. y Saneam. Asfaltado carretera Tiquigua-Hualla. 2 500 000 0

Total 56 523 629 17 997 675


Comparando los cuadros N˚. 44 y N˚. 45, por ejecución presupuestal, se observa que cuantitativamente la

ejecución del gobierno central es más importante, representando la ejecución del GR el 2% de la ejecución

del GC. Además se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: transporte,

agraria, administración y planeamiento y asistencia y previsión social. Los proyectos de inversión del

gobierno central son: promoción del empleo, transporte, agricultura, energía y comunicaciones.

Cuadro No. 44 Proyectos de inversión más importantes por ejecución, gobierno regional (nuevos soles)



2 Administración y planeamiento Elaboración de expedientes técnicos de obras. 100 000 40 920

3 Administración y planeamiento Elaboración de estudios de preinversión. 150 000 37 287

4 Administración y planeamiento Liquidación final de obras. 50 000 20 859

5 Asistencia y previsión social Atención obras de interés social Ayacucho. 200 000 8 932

6 Asistencia y previsión social Atención a contingencias Ayacucho. 3 236 8 227

7 Agraria Irrigación Yaurihuiri. 0 2 035

Total 503 236 498 260


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1 Mujer y Desarrollo Social A trabajar PESP Rural: Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

7 004 654 4 626 354

2 Transp. y Comunicac. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Ayacucho.

7 407 281 4 227 381

3 Transp. y Comunicac. Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Ayacucho. 3 603 125 2 473 957


5 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico Puquio Cora Cora I y II.

9 981 948 1 552 974

6 Transp. y Comunicac. Adquisición e instalación de sistemas de televisión de baja potencia en zonas rurales.

1 045 380 1 525 675

7 Educación Estudios de investigación del sistema vial Qhapaq Ñan. 388 000 1 234 708

8 Viv., Construcc. y Saneam. Dirección, conducción y funcionamiento operativo de la institución. 2 000 000 1 142 282

9 Energía y Minas Construcción de línea de transmisión Puquio Cora Cora y subestación. 7 549 770 1 105 396

Total 44 866 673 21 563 405


Cabe mencionar que algunos proyectos de inversión en el GR han acumulado presupuesto ejecutado sin

tener un presupuesto inicial de apertura, lo que refleja la falta de previsión en la planificación presupuestal

de la región, tales son los casos de los sectores de transporte y agricultura.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez principales proyectos en este depar-

tamento representa el 69% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto

de los gastos potenciales). Este indicador muestra que existe cierto grado de concentración en el gasto

de estos proyectos frente al resto dentro del presupuesto total destinado a la inversión neta a cargo del

gobierno regional.

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CAJAMARCAIN

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DORE

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CIAL

ES








Gasto en salud





Gasto en educación





Hombres 13,2

Mujeres 35,2

Promedio 29,5







INDI

CADO

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ECO

NÓM

ICO

S

Índices laborales

PEA ocupada 76,1

PEA desocupada 1,0

PEA inactiva 22,9

Tasa actividad 77,1

Tasa empleo 98,7









Naciones Unidas para el Desarrollo, Cajamarca es

el quinto departamento con menor índice, Los

indicadores de pobreza, salud y educación así lo confi rman. A pesar de ello, Cajamarca, en el

ránking de menor gasto por habitante, ocupa el primer lugar en salud, segundo en programas

sociales y sexto en educación.

Cajamarca ocupa el lugar 14 en el ránking de departamentos con menor recaudación, sin embargo, cuando

se controla por el tamaño de la población

(recaudación por habitante)

ocupa el lugar 9.

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como al regional.




Inversiones 449 759 460,00 44 454 704,87





















Cuadro N˚. 48 Presupuesto ejecutado por el gobierno central (nuevos soles)


FunciónEjecución

presupuestal



del gasto Función




gasto

Asistencia y prev. soc. 91 015 286 59,46% 31,33% Educación y cultura 129 468 862 69,17% 50,68%

Agraria 12 776 321 8,35% 42,87% Asistencia y prev. soc. 29 751 269 15,89% 52,19%


Salud y saneamiento 11 056 517 7,22% 24,63% Admin. y planeamiento 4 002 803 2,14% 62,60%

Educación y cultura 10 400 427 6,79% 21,69% Agraria 1 784 197 0,95% 6,55%

44 45

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Energía y rec. minerales 6 794 890 4,44% 13,10% Transporte 1 772 871 0,95% 4,50%

Justicia 6 255 868 4,09% 43,47% Ind., comerc. y servic. 255 837 0,14% 46,86%

Trabajo 1 415 508 0,92% 66,13% Trabajo 209 569 0,11% 93,56%

Admin. y planeamiento 1 300 706 0,85% 56,39% Pesca 140 550 0,08% 48,17%

Comunicaciones 418 846 0,27% 37,33% Energía y rec. minerales 45 535 0,02% 0,18%


Total 153 066 182 100,00% 29,68% Total 187 179 264 100% 36,59%

Fuente : SIAF Fuente : SIAFElaboración : Centro de Investigación Parlamentaria . Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria .




gobierno regional son: transporte, salud y saneamiento, agraria, educación, energía y recursos minerales.

Los proyectos de inversión del gobierno central más importantes son: energía, lucha contra la pobreza,

promoción del empleo, transporte, educación y agricultura.





1 Transporte PPV: Mejoramiento de carretera. 2 476 909 0

2 Salud y saneamiento PPV: Construcción de un hospital. 1 000 000 0

3 Salud y saneamiento Proyecto en Proceso de viabilidad. 978 474 0

4 Agraria Proyecto en Proceso de viabilidad. 935 831 48 246

5 Educación y cultura Proyecto en Proceso de viabilidad. 685 381 129 700

6 Energía y recursos minerales PPV: Electrificación centro poblado Yanacanchi. 675 381 0

7 Salud y saneamiento PPV: Rehabilitación del hospital Cajamarca. 650 000 0

8 Energía y recursos minerales PPV: Electrificación de centros poblados provincia de Chota. 498 000 0

9 Administración y planeamiento PPV: Adquisición. 434 000 189 300

10 Transporte PPV: Mejoramiento de carretera Conejo Tranca Romer. 200 000 0

Total 8 533 976 367 246


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Cuadro N˚. 51Proyectos de inversión más importantes por PIA, a cargo del gobierno central (nuevos soles)


1 Energía y Minas Construcción de línea de transmisión 138 KV Carhuaquero-Jaén y subestaciones.

28 985 342 11 670

2 Mujer y Desarrollo Social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de me-jorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

25 367 660 2 814 602

3 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico Celendín II y III.

11 065 299 1 684 332

4 Energía y Minas Construcción de la línea de transmisión 60 KV Cajamarca-Celendín y subestaciones.

8 533 244 1 253 541


7 485 098 3 213 499

6 Mujer y Desarrollo Social Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

7 012 009 1 595 035

7 Transp. y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Cajamarca.

6 290 257 3 035 823

8 Educación Construcción de obras de infraestructura necesarias para un adecuado funcionamiento de la universidad.

4 707 760 353 909

9 Viv, Construcc. y Saneamiento

Construcción de saldo de carretera Rentem-Santa Rosa, y Acerillo San Isidro del paquete 03 del programa desarrollo vial Jaén -San Ignacio-Bagua.

4 322 480 1 210 177

10 Agricultura Reforestación: producción, plantación y manejo forestal. 4 086 463 2 922 798

Total 107 855 612 18 095 386



la ejecución del gobierno central es más importante, representando la ejecución del GR el 3% de la

ejecución del GC. Además se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR

son: educación, administración y planeamiento, agraria y asistencia y previsión social. Los proyectos de

inversión priorizados por el Gobierno Central son: promoción del empleo, transporte, agricultura, energía

y comunicaciones.



1 Educación y cultura Rehabilitación de unidades de enseñanza. 0 262 367

2 Administración y planeamiento PPV: Adquisición. 434 000 189 300

3 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 685 381 129 700

4 Agraria Proyecto en proceso de viabilidad. 935 831 48 246

5 Asistencia y previsión social Atención de emergencia. 134 000 9 648

Total 2 189 212 639 260


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Cuadro N˚. 53 Proyectos de inversión más importantes por ejecución, gobierno central (nuevos soles)



7 485 098 3 213 499

2 Transp. y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Cajamarca.

6 290 257 3 035 823

3 Agricultura Reforestación: producción, plantación y manejo forestal. 4 086 463 2 922 798

4 Mujer y Desarrollo Social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

25 367 660 2 814 602

5 Transp. y Comunic. Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Caja-marca.

3 204 431 2 264 444


Culminación de las obras de reconstrucción de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

672 135 1 905 732

7 Energía y Minas Construcción de red secundaria del pequeño sistema eléctrico Caja-marca Eje Asunción-Cospán.

513 530 1 830 237

8 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico Celendín II y III.

11 065 299 1 684 332

9 Mujer y Desarrollo Social Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el ob-jeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

7 012 009 1 595 035

10 Energía y Minas Construcción de red secundaria del pequeño sistema eléctrico Caja-bamba, San Marcos y Huamachuco.

401 857 1 546 509

Total 66 098 739 22 813 011




presupuestal de la región, tal es el caso del sector educación.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez proyectos de inversión más impor-

tantes en este departamento representa el 79% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto

bruto – presupuesto de los gastos potenciales). Este indicador muestra que estos proyectos acaparan un

alto porcentaje del presupuesto total destinado a la inversión neta a cargo de los gobiernos regionales.

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CALLAOIN

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Ingresos promedio n.d.

Gastos promedio n.d.

Porcentaje de pobres n.d.

Brecha de pobreza n.d.

Severidad de pobreza n.d.

Gasto en salud




Acceso a los servicios de salud nd

Gasto eneducación


Prog. prom. alfabetización n.d.



Hombres n.d.

Mujeres n.d.

Promedio n.d.

Porcentaje de aprobados n.d.

Porcentaje de desaprobados n.d.





INDI

CADO

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ECO

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PEA ocupada n.d.

PEA desocupada n.d.

PEA inactiva n.d.

Tasa actividad n.d.

Tasa empleo n.d.








Según el Índice de Desarrollo Humano

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2002, Callao

es después de Lima, la región con mejor índice de desarrollo humano (IDH), es decir, es una

de las regiones con mejor productividad,

equidad, sostenibilidad y participación de la sociedad. El gasto

por habitante en salud y programas sociales muestra que, por ser un departamento con mayor desarrollo, son

conscientes que es necesario invertir en ello.

Callao ocupa el lugar 11 en el ránking de departamentos con mayor recaudación, sin embargo, cuando


(recaudación por habitante)

ocupa el lugar 10.

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como al regional.




Inversiones 138 170 642,00 7 847 060,54









Canon y sobrecanon 2 552 750,00 750 785,72

Donaciones y transferencias 0 5 891,16

Participación en rentas de aduanas 130 700 000,00 37 191 735,14

Operac. Ofic. Cred. Ext. 1 128 073,00 606 537,30

Recursos de la privatización 297 506,00 50 537,98




Como se observa en los siguientes cuadros, el gobierno central ha destinado el 40% de su gasto a la función

educación y cultura, sector declarado en emergencia por el gobierno peruano. Por su parte, el gobierno

regional ha destinado el 97% de su gasto a la función administración y planeamiento. Es importante men-

cionar que el gasto ejecutado por el gobierno regional es la quinta parte del ejecutado por el central.



FunciónEjecución

presupuestal



del gasto Función




del gasto

Educación y cultura 66 997 337 40,04% 48,99% Admin. y planeamiento 36 176 942 97,25% 47,82%

Salud y saneamiento 52 826 019 31,57% 48,05% Agraria 0 0,00% 0,00%

Pesca 17 481 110 10,45% 61,58% Asistencia y prev. soc. 1 024 154 2,75% 26,45%

Asistencia y prev. soc. 16 673 633 9,96% 59,74% Defensa y seguridad nac. 0 0,00% 0,00%

Justicia 9 783 461 5,85% 44,57% Educación y cultura 0 0,00% 0,00%

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Agraria 3 574 472 2,14% 25,96% Energía y rec. minerales 0 0,00% 0,00%

Ind., com. y servicios 0 0,00% 0,00%

Justicia 0 0,00% 0,00%

Pesca 0 0,00% 0,00%

Salud y saneamiento 0 0,00% 0,00%

Transporte 0 0,00% 0,00%

Viv. y desarrollo urb. 0 0,00% 0,00%

Total 167 336 032 100,00% 49,40% Total 37 201 096 100,00% 19,98%


Comparando los cuadros N˚. 58 y N˚. 59 se observa que los proyectos más importantes son los del GR.



gobierno regional son: transporte, salud y saneamiento, pesca, vivienda y desarrollo urbano, defensa y

seguridad nacional, educación e industria comercio y servicios. Los proyectos de inversión del gobierno

central más importantes son: agricultura, educación, producción, mujer y desarrollo social, vivienda y

construcción y educación.

Por otro lado, comparando la ejecución con el PIA se obtiene que a nivel regional no se ha ejecutado ninguno

de los proyectos más importantes. Mientras que en el GC se ha ejecutado el 23% de lo aperturado.



1 TransportePPV: Terminación del intercambio vial Guardia Chalaca Tramo Av. La Marina (Ovalo Saloom) Av. Saenz Peña Callao.

12 669 847 0

2 Salud y saneamientoPPV: Construcción de establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.

9 877 958 0

3 PescaPPV: Promoción de la actividad pesquera en la Provincia Consti-tucional del Callao.

4 546 419 0

4 Vivienda y desarrollo urbano Construcción de comisarías, complejos comunales, etc. 4 094 845 0

5 Defensa y seguridad nacional Mantenimiento y limpieza de cauces de los ríos de la P.C. 3 996 414 0

6 Educación y culturaPPV: Mejoramiento y rehabilitación de centros educativos en la Provincia Constitucional del Callao.

3 672 579 0

7 Salud y saneamientoPPV: Desarrollo de proyectos de protección ambiental en la Provincia Constitucional del Callao.

2 451 923 0

8 Salud y saneamiento PPV: Construcción y mejoramiento de obras de saneamiento. 2 216 851 0

9 Industria comercio y servicios Capacitación en la pequeña y microempresa. 2 096 414 0

10 Salud y saneamientoPPV: Equipamiento de establecimientos de salud en la Provincia Constitucional del Callao.

2 000 301 0

Total 47 623 551 0


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1 Agricultura Extracción de guano de la isla. 8 949 198 2 000 620

2 Educación Construcción de unidades de enseñanza. 4 592 000 0

3 Agricultura Gestión administrativa. 2 615 920 833 333

4 Producción El fenómeno El Niño es un fenómeno recurrente producto de la interacción océano-atmósfera en el Océano Pacífico ecuatorial, por lo que es necesario mantener y refinanciar a los productores.

2 045 000 823 245


Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla y peso y estimu-lación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al WAWA WASI.

1 501 855 800 243

6 Agricultura Comercialización del guano de las islas para el mercado interno y externo de acuerdo al plan anual de comercialización.

1 376 801 663 524

7 Agricultura Procesamiento del guano de las islas. 826 081 199 908


PPPV: Construcción y saneamiento. 297 506 0

9 Educación Construcción de obras de infraestructura en la LA UNAC. 250 000 0

Total 22 454 361 5 320 873



la ejecución del gobierno regional es más importante, representando la ejecución del GR el 419% de la

ejecución del GC. Además se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR

son: transporte, justicia, defensa y seguridad nacional, vivienda y desarrollo urbano, educación, industria

comercio y servicios y administración y planeamiento. Los proyectos de inversión del gobierno central

son: agricultura, mujer y desarrollo social, producción y educación.


Función Proyecto PIA Ejecutado1 Transporte Red vial. 0 24 515 6122 Justicia Acondicionamiento de locales. 0 1 620 183

3 Defensa y seguridad nacional Atención obras de emergencia. 0 1 135 216

4 Vivienda y desarrollo urbano Habilitación urbana. 0 578 204

5 Educación y cultura Construcción de unidades de enseñanza. 0 532 177

6 Industria comercio y servicios Proyecto pequeña y microempresa: apoyo a la comercialización. 0 409 936

7 Educación y cultura Mejoramiento y/o rehabilitación de unidades de enseñanza. 0 257 357

8 Administración y planeamiento Liquidación de obras de ejercicios anteriores. 423 000 196 377

9 Administración y planeamientoSupervisiones grupales y liquidaciones de las supervisiones de años anteriores.

83 000 143 538

10 Administración y planeamiento Elaboración de expediente técnico. 1 400 000 117 664 Total 1 906 000 29 506 263


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1 Agricultura Extracción de guano de la isla. 8 949 198 2 000 620

2 Mujer y Desarrollo Social Dirección y administración. 1 000 888 289

3 Producción El fenómeno El Niño es un fenómeno recurrente producto de la interac-ción océano atmósfera en el Océano Pacífico Ecuatorial, por lo que es necesario mantener y refinanciar a los productores.

2 045 000 850 245

4 Agricultura Gestión administrativa. 2 615 920 833 333

5 Educación Construcción del 5to. piso del pabellón de la FCC y FCE. 0 690 068

6 Agricultura Comercialización del guano de las islas para el mercado interno y externo de acuerdo al plan anual de comercialización.

1 376 801 663 524

7 Mujer y Desarrollo Social Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla y peso y estimulación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al WAWA WASI.

1 501 855 800 243

8 Agricultura Procesamiento del guano de las islas. 826 081 199 908

9 Educación Construcción de obras de infraestructura en la LA UNAC. 0 107 317

Total 17 315 855 7 033 548



ejecutado sin tener un presupuesto inicial de apertura, lo que refleja la falta de previsión en la planificación

presupuestal de la región, tales son los casos de los sectores de transporte, justicia, defensa, vivienda,

educación e industria. Esto se da también por parte del gobierno central en el sector educación.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez principales proyectos en este

departamento representa el 13% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto

– presupuesto de los gastos potenciales). Este indicador muestra que el gasto en proyectos de inversión

no se concentra solamente en los grandes proyectos.

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CUSCOIN

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CIAL

ES








Gasto en salud





Gasto en educación





Hombres 11,8

Mujeres 35,0

Promedio 23,6







INDI

CADO

RES

ECO

NÓM

ICO

S

Índices laborales

PEA ocupada 75,1

PEA desocupada 1,9

PEA inactiva 23,0

Tasa actividad 77,0

Tasa empleo 97,5









preparado por el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo, Cusco

ocupa el octavo lugar, en el ránking peruano de los departamentos con menor índice de desarrollo humano,

es decir, es un departamento con

carencias, tal como lo muestran los indicadores

de pobreza, salud y educación. A pesar

de ello, Cusco ejecuta el menor gasto por

habitante en programas sociales.

Cusco es el octavo departamento con

mayor recaudación. Sin embargo, cuando se

controla por el tamaño de la población, Cusco ocupa el duodécimo lugar en el ránking.

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como al regional.


GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN ACU MULADA


Inversiones 367 886 188,00 61 999 943,90























FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




del gasto

Asist. y prev. soc. 99 885 875 55,18% 37,87% Educación y cultura 87 969 590 50,07% 45,60%

Educación y cultura 31 774 666 17,55% 37,12% Asist. y prev. soc. 43 607 014 24,82% 52,69%


Justicia 12 052 246 6,66% 45,15% Agraria 8 757 248 4,98% 22,05%

Salud y saneamiento 6 744 419 3,73% 25,69% Adm. y planeamiento 4 281 684 2,44% 47,92%

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Agraria 6 062 314 3,35% 25,76% Transporte 4 247 105 2,42% 13,04%

Energía y rec. min. 3 803 775 2,10% 388,05% Ind., comerc. y servicios 665 721 0,38% 40,56%

Trabajo 1 911 953 1,06% 155,91% Trabajo 416 781 0,24% 42,52%

Adm. y planeamiento 1 694 158 0,94% 44,85% Pesca 390 237 0,22% 41,35%

Defensa y seg. nac. 480 912 0,27% 162,26% Energía y rec. min. 136 128 0,08% 1,61%


Ind., comerc. y servicios 44 977 0,02% 14,51%

Total 181 007 968 100,00% 37,06% Total 175 692 489 100,00% 38,27%





gobierno regional son: agraria, transporte, asistencia y previsión social. Los proyectos de inversión del

gobierno central más importantes son: transporte, promoción del empleo, lucha contra la pobreza, salud

y agricultura.





1 Agraria La irrigación Mollepata es proyecto conformante del “Programa de Riego Zona Andina Sur III”, para el año 2003 se tiene previsto la conclusión al 100%.

4 500 000 0

2 Transporte Construcción y mejoramiento de 26 Km. A nivel de tercera categoría con base del Tramo Cungunya Km. 129 +00 Jaccaca Km. 164 +0.

3 000 000 845 684

3 Asistencia y previsión Social

PPV: Consiste en la ejecución de obras de infraestructura social y productiva, así como la de proyectos de desarrollo productivo en la Región Cusco.

2 757 001 0

4 Agraria Se refiere a las acciones de Dirección Técnica, supervisión, control y adminis-tración en el desarrollo de los distintos proyectos que la Unidad Ejecut.

1 810 000 854 522

5 Transporte Construcción de carreteras de tercera categoría, con ancho de plataforma de 5m. construcción de obras de arte en el tramo Juquichaca-Lirguyoc.

1 790 000 158 980

6 Agraria La irrigación Limatambo es proyecto conformante del “Programa de Riego Zona Andina Sur III”.

1 700 000 852 654

7 Agraria Para el año 2003 se tiene previsto la conclusión de las obras de la irrigación Uchu-carcco con un avance del 29% equivalentes a 238.75 hectáreas irrigadas.

1 700 000 172 162

8 Agraria Para el año 2003 se tiene previsto un avance del 25% en la irrigación Maras, equivalente a 145 hectáreas irrigadas.

1 500 000 504 229

9 Agraria Se refiere a las acciones de supervisión y asesoramiento en la ejecución de estudios y obras, conforme el convenio de cooperación financiera.

1 290 000 791 514

10 Agraria La irrigación Huancarama es proyecto conformante del “Programa de Riego Zona Andina Sur II”.

1 100 000 401 348

Total 21 147 001 4 581 094


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1 Transp. y Comunic.Construcción carretera Ollantaytambo-Abra Malaga-Alfamayo: Tramo I: Ollantaytambo-Abra Malaga Km. 1 000 Km 4.

21 499 366 4 508 216

2 Transp. y Comunic.Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Cusco.

9 429 957 6 028 517

3 Mujer y Desarrollo SocialA trabajar PESP Rural: generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

8 675 322 5 142 075

4 Mujer y Desarrollo SocialFinanciar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

7 628 152 1 428 623

5 SaludPrograma de apoyo a la reforma del Sector Salud: acciones de fortalecimiento institucional.

7 008 353 726 810

6 AgriculturaProteger y conservar los recursos arqueológicos, la belleza paisajística y la diversidad biológica asociada, conservar la flora y fauna.

5 915 545 1 302 269

7 Mujer y Desarrollo SocialIncrementar el ingreso de los pobres rurales del ámbito del proyecto, apoyando las iniciativas generadoras de ingreso rural de campesinos y microempresarios.

4 882 443 7 077 450

8 Transp. y Comunic. Preinversión y estudios definitivos: Cusco-Quillabamba. 4 371 840 0

9 AgriculturaApoyo a la producción agropecuaria: capacitación y fortalecimiento comunal.

4 295 330 2 035 479

10 Viv., Construc. y Saneam. Supervisión del proceso de licitación de las obras de saneamiento. 3 369 000 0

Total 77 075 308 28 249 439





asistencia y previsión social, agraria y transporte. Los proyectos de inversión del gobierno central son:

mujer y desarrollo social, transporte y comunicaciones, agricultura, energía y minas.



1 Asistencia y prev. soc. Atención de emergencias y urgencias. 0 3 019 626

2 AgrariaSe tiene previsto la conclusión de la irrigación Sutunta en el año 2003. El avance físico previsto es del 5%, equivalentes a 346,21 has. irrigadas.

500 000 1 416 405

3 Asistencia y prev. soc. Emergencia Zona Sur 2003: atención de emergencias y urgencias. 0 892 750

4 Asistencia y prev. soc.Inversión focalizada para la reducción de la pobreza extrema: atención obras de interés social.

0 855 556

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5 AgrariaAcciones de dirección técnica, supervisión, control y administración en el desarrollo de los distintos proyectos de la unidad ejecutora.

1 810 000 854 522

6 AgrariaLa irrigación Limatambo es proyecto conformante del “Programa de Riego Zona Andina Sur III”.

1 700 000 852 654

7 TransporteConstrucción y mejoramiento de 26 Km. a nivel de tercera categoria con base del Tramo Cungunya Km. 129 +00 Jaccaca Km. 164 +0.

3 000 000 845 684

8 AgrariaSe refiere a las acciones de Supervisión y Asesoramiento en la ejecución de estudios y obras, conforme el convenio de cooperación financiera.

1 290 000 791 514

9 TransporteConstrucción Trocha Carrozable en Roca fija hidroeléctrica MachuPicchu-Tramo Alajachayoc Ccollpani Granade.

500 000 637 452

10 AgrariaDesarrollar un conjunto de acciones para una adecuada gestión institucio-nal, en el marco de los objetivos y metas alcanzados.

900 000 528 957

Total 9 700 000 10 695 119




1 Mujer y Desarrollo Social Incrementar el ingreso de los pobres rurales del ámbito del proyecto, apoyando las iniciativas generadoras de ingreso rural de campesinos y microempresarios.

4 882 443 7 077 450

2 Transp. y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Cusco.

9 429 957 6 028 517


8 675 322 5 142 075


Construcción carretera Ollantaytambo-Abra Malaga-Alfamayo: Tramo I: Ollantaytambo-Abra Malaga Km. 1000 Km 4.

21 499 366 4 508 216



1 226 355 2 086 390

6 Agricultura Apoyo a la producción agropecuaria: capacitación y fortalecimiento comunal.

4 295 330 2 035 479

7 Transp. y Comunicac. Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital. 2 406 813 1 765 617

8 Energía y Minas Ejecución de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico, Valle la Convención II.

5 000 1 698 044

9 Mujer y Desarrollo Social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

7 628 152 1 428 623

10 Ministerio Público Construcción de la I Etapa de la sede del distrito judicial del Cusco. 1 224 422 1 346 606

Total 61 273 160 33 117 017


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presupuestal de la región, tal es el caso de asistencia y previsión social.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez proyectos en este departamento

representa el 65,76% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto


de estos proyectos frente al resto, dentro del presupuesto total destinado a la inversión neta a cargo del

gobierno regional.

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HUANCAVELICAIN

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CIAL

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Gasto en salud





Gasto en educación





Hombres 10,2

Mujeres 46,8

Promedio 28,9







INDI

CADO

RES

ECO

NÓM

ICO

S

Índices laborales

PEA ocupada 81,6

PEA desocupada 0,5

PEA inactiva 17,9

Tasa actividad 82,1

Tasa empleo 99,4









preparado por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, Huancavelica ocupa el segundo lugar, en el ránking peruano

de los departamentos con menor índice de desarrollo humano.

Éste es el departamento con mayor incidencia de pobreza, menor ingreso y gasto mensual de las familias y mayor tasa de analfabetismo en las mujeres. A pesar de ello, el gasto por habitante en salud y

programas sociales no es muy elevado.

Al ser el departamento con menores ingresos

familiares, la recaudación también

lo es. Aún cuando se controla por el

número de habitantes (recaudación por

habitante), ésta sigue ocupando la última

posición en el ránking de departamentos.

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como al regional.




Inversiones 238 518 396,00 21 650 511,93




Otros gastos de capital 408 462,00 42 765 161,55















función asistencia y previsión social. Por su parte, el gobierno regional también ha destinado el 69% de

su gasto a la función educación y cultura, sector declarado en emergencia por el gobierno peruano.


Cuadro N˚. 73 Presupuesto ejecutado por el gobierno regional (nuevos soles)


estal



gasto Función




del gasto

Adm. y planeamiento 61 391 0,08% 50,46% Educación y cultura 46 321 859 68,77% 46,35%

Agraria 3 929 961 4,85% 31,65% Salud y saneamiento 8 458 914 12,56% 24,82%

Asist. y prev. soc. 55 832 833 68,96% 31,36% Asist. y prev. soc. 6 081 914 9,03% 40,39%

Comunicaciones 451 350 0,56% 52,37% Adm. y planeamiento 2 533 031 3,76% 37,57%

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Educación y cultura 4 608 102 5,69% 24,56% Transporte 2 020 729 3,00% 9,51%

Energía y rec. min. 0 0,00% 0,00% Agraria 1 412 620 2,10% 10,86%

Justicia 1 943 250 2,40% 43,77% Ind., comerc. y servicios 165 421 0,25% 45,61%

Salud y saneamiento 6 270 994 7,75% 31,07% Pesca 131 184 0,19% 26,19%

Trabajo 1 431 083 1,77% 81,05% Viv. y desarrollo urb. 95 914 0,14% 43,59%

Transporte 6 438 520 7,95% 54,28% Trabajo 86 473 0,13% 44,34%

Energía y rec. min. 49 150 0,07% 0,66%

Total 80 967 483 100,00% 32,53% Total 67 357 208 100,00% 33,88%



En total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del GR representan el

32% de los que están a cargo del GC. Además se observa que los rubros priorizados por PIA en el gobi-

erno regional son: transporte, agraria, educación, administración y planeamiento y asistencia y previsión

social. Los proyectos de inversión del gobierno central más importantes son: mujer y desarrollo social,

salud, educación, vivienda construcción y saneamiento, transporte y comunicaciones y agricultura. Por

otro lado, comparando la ejecución con el PIA se obtiene que a nivel regional se ha ejecutado el 5% de

lo aperturado. Mientras que en el GC se ha ejecutado el 21% de lo aperturado.



1 Transporte Construcción y mejoramiento de carreteras: proyecto en proceso de viabilidad.

5 201 933 0

2 Agraria Construcción canal de irrigación Acobamba. 2 800 000 0

3 Educación y cultura Edificaciones escolares: proyecto en proceso de viabilidad. 1 813 241 0

4 Transporte Construcción de carretera Palca-Ampruco. 1 500 000 0

5 Adm. y planeamiento Elaboración estudios preinversión. 1 198 000 15 000

6 Agraria Promoción Agraria: proyecto en proceso de viabilidad. 1 088 772 0

7 Asist. y previsión social Atención de emergencia Huancavelica. 900 000 156 980

8 Educación y cultura Equipamiento de mobiliario escolar Huancavelica. 675 000 200 000

9 Educación y cultura Equipamiento de mobiliario escolar Churcampa. 650 000 313 000

10 Educación y cultura Equipamiento de mobiliario escolar Angaraes. 553 000 250 000

Total 16 379 946 934 980


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1 Mujer y Desarrollo Social PPV: Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población, se postula realizar 04 proyectos.

19 090 000 0

2 Salud Programa de apoyo a la reforma del Sector Salud: acciones de fortaleci-miento institucional.

7 673 638 1 617 460

3 Mujer y Desarrollo Social A trabajar PESP-Rural: Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

4 418 099 2 573 359

4 Educación Construcción de 4ta etapa de pabellón de enfermería, 3era etapa de pabellón de laboratorio, 2da etapa de comedor universitario, aulas de las facultades.

3 450 000 540


Rehabilitación de canal (restitución del revestimiento deteriorado del canal de desviación Choclococha).

3 070 000 658 722

6 Agricultura Prácticas de conservación de suelos. 2 933 195 790 551

7 Transp. y Comunic. Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Huan-cavelica.

2 772 279 1 938 551

8 Transp. y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Huancavelica.

2 633 735 1 709 227

9 Mujer y Desarrollo Social Promover el desarrollo de servicios financieros, así como el desarrollo de capacidades en negocios rurales en zonas rurales del departamento de Huancavelica.

2 136 000 0

10 Trabajo y Promoc. Empleo


1 765 623 1 506 764

Total 49 942 569 10 795 174




del GC. Además se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: educación,

transporte, asistencia y previsión social, administración y planeamiento y agraria. Los proyectos de inversión

más importantes del gobierno central son: mujer y desarrollo social, transporte y comunicaciones, salud,

trabajo y promoción del empleo, agricultura, vivienda construcción y saneamiento.



1 Educación y cultura Equipamiento de mobiliario escolar Tayacaja. 400 000 387 000

2 Educación y cultura Equipamiento de mobiliario escolar Churcampa. 650 000 313 000

3 Educación y cultura Equipamiento de mobiliario escolar Angaraes. 553 000 250 000

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4 Transporte Terminación de carretera Huaracco-Telepaccha. 300 000 212 784

5 Transporte Mejoramiento carretera Lachocc Villa de Arma. 300 000 211 157

6 Educación y cultura Equipamiento de mobiliario escolar Huancavelica. 675 000 200 000

7 Asistencia y previsión social Atención de emergencia Huancavelica. 900 000 156 980

8 Educación y cultura Equipamiento de mobiliario escolar Huaytará. 400 000 108 383

9 Administración y planeamiento Elaboración estudios preinversión Huancavelica. 530 000 100 000

10 Agraria Terminación irrigación Palca. 200 000 60 000

Total 4 908 000 1 999 303





4 418 099 2 573 359

2 Transp. y Comunic. Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Huan-cavelica.

2 772 279 1 938 551

3 Transp. y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Huancavelica.

2 633 735 1 709 227

4 Salud Programa de apoyo a la reforma del sector salud: acciones de fortaleci-miento institucional.

7 673 638 1 617 460



1 765 623 1 506 764

6 Transp. y Comunic. Mantenimiento vial con equipo multiprovincial, multidistrital en Huan-cavelica.

1 213 296 1 028 560


8 Agricultura Prácticas de conservación de suelos. 2 933 195 790 551

9 Viv., Construcción y Saneamiento

Rehabilitación de canal (restitución del revestimiento deteriorado del canal de desviación Choclococha).

3 070 000 658 722

10 Educación Adquisición de equipos de laboratorio, equipos pad, implementación de biblioteca virtual, equipamiento de la unidad de impresiones, maestranza y equipo.

1 233 345 630 758

Total 28 667 290 13 372 341



representa el 71,71% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto


de estos proyectos frente al resto, dentro del presupuesto total destinado a la inversión neta a cargo del

gobierno regional.

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Gasto en salud





Gasto en educación





Hombres 10,8

Mujeres 31,6

Promedio 21,3







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CADO

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ECO

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ICO

S

Índices laborales

PEA ocupada 69,6

PEA desocupada 2,2

PEA inactiva 28,3

Tasa actividad 71,7

Tasa empleo 97,0










Naciones Unidas para el Desarrollo, Huánuco es el cuarto departamento

con menor índice de desarrollo humano,

es decir, es uno de los departamentos con

mayores carencias, tal como lo muestran los

indicadores de pobreza, salud y educación. A pesar de ello, el gobierno central y

regional de Huánuco, en conjunto, ejecutan uno de los menores gastos

por habitante en salud, educación y programas

sociales.

La recaudación en Huánuco es la octava

más baja, a nivel departamental, y cuando

se controla por el número de habitantes (total de recaudación

por habitante) se torna aún menor, ocupando la

cuarta posición.

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como al regional.




Inversiones 291 037 174,00 16 433 924,45









Canon y sobrecanon 222 264,00 2 167 254,57


Donaciones y transferencias 1 100 187,00 329 559,72












FunciónEjecución

presupuestal



del gasto Función




gasto




Justicia 5 801 957 6,02% 37,35% Adm. y planeamiento 1 895 304 2,10% 57,50%

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Trabajo 1 601 824 1,66% 44,87% Ind., comerc. y servicios 323 867 0,36% 33,69%

Adm. y planeamiento 358 012 0,37% 23,71% Pesca 215 119 0,24% 49,71%

Comunicaciones 265 596 0,28% 42,07% Energía y rec. min. 130 441 0,14% 1,29%

Energía y rec. min. 5 978 0,01% 1,60% Trabajo 125 893 0,14% 44,69%


Comunicaciones 25 762 0,03% 70,81%

Total 96 377 680 100,00% 27,98% Total 90 112 895 100,00% 35,69%

Fuente : SIAF. Fuente : SIAF.Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria. Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria.



el 8% de los que están a cargo del GC. Además se observa que los rubros priorizados por PIA en el gobi-

erno regional son: educación, agraria, asistencia y previsión social y salud y saneamiento. Los proyectos

de inversión del gobierno central más importantes son: transporte y comunicaciones, salud, trabajo y

promoción del empleo, agricultura, justicia, mujer y desarrollo social.



Cuadro N˚. 82Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno regional



2 Agraria Estudio de proyectos de recursos naturales. 1 682 500 0

3 Transporte Carretera Tantamayo-Monzón. 780 000 847 972

4 Asistencia y previsión social

Obras de interés social y de emergencia: atender obras de emergencia. 735 000 62 646

5 Transporte Carretera Acotambo-San Pedro de Chonta. 731 300 35 374

6 Salud y saneamiento Agua potable de San Luis IV Etapa. 700 000 40 428

7 Transporte Carretera Huacaybamba-Cochabamba-Arancay Tramo: Cochabamba-Arancay.

600 000 47 654

8 Agraria Canal de irrigación Huecrococha III Etapa. 600 000 72 230

9 Transporte Carretera Caján-Pinra-Huaracillo-Conchabamba. 570 000 57 488

10 Transporte Carretera Tantamayo-Jircán-Arancay Tramo: Jircán-Arancay. 500 000 135 296

Total 10 084 800 1 299 087


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1 Transp. y Comunic. Rehabilitación y mejoramiento de carretera Tingo María-Aguaytía-Pucallpa:Tramo I: Tingo María Aguaytía.

82 262 185 51 865

2 Transp. y Comunic. Supervisión Tingo María Aguaytía. 8 889 320 1 533 281

3 Transp. y Comunic. Rehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Huánuco. 5 181 248 2 584 498

4 Salud Programa de apoyo a la reforma del sector salud: acciones de fortalecimiento institucional.

5 115 758 467 083

5 Transp. y Comunic. Preinversión y estudios definitivos: estudio desvío Tocache. 3 703 260 0


A trabajar PESP Urbano: Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

3 569 570 1 629 589

7 Agricultura Prácticas de conservación de suelos. 3 154 296 1 278 660

8 Justicia Construcción de nuevo pabellón en el establecimiento de sentenciados de Huánuco.

3 000 000 0


A trabajar PESP Rural: Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

2 695 622 1 310 998

10 Transp. y Comunic. Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Huánuco. 2 692 606 1 870 170

Total 120 263 865 10 726 144




del GC. Además se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: asistencia

y previsión social, transporte, energía y recursos minerales, agraria y asistencia y previsión social. Los

proyectos de inversión del gobierno central son: transporte y comunicaciones, trabajo y promoción del

empleo, mujer y desarrollo social y salud.



1 Asistencia y previsión social Programa de estudios de infraestructura social y económica. 320 000 299 1422 Transporte Carretera Tantamayo-Jircán-Arancay Tramo: Jircán-Arancay. 500 000 135 296

3 Energía y rec. minerales Electrificación Chaupihuaranga-Colpas II Etapa. 220 000 100 808

4 Transporte Carretera Tantamayo-Monzón. 780 000 84 7975 Agraria Canal de irrigación Pacro Yuncán Shurca. 200 000 80 3266 Transporte Carretera Antacolpa-Raura. 300 000 72 6977 Agraria Canal de irrigación Huecrococha III Etapa. 600 000 72 2308 Agraria Canal de irrigación Churubamba IV Etapa. 410 000 62 892

9 Asistencia y previsión social Obras de interés social y de emergencia: atender obras de emergencia. 735 000 62 646

10 Transporte Carretera Caján-Pinra-Huaracillo-Conchabamba. 570 000 57 488

Total 4 635 000 1 028 321


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1 Transp. y ComunicacionesRehabilitación caminos rurales multiprovincial, multidistrital en Huánuco.

5 181 248 2 584 498

2 Transp. y ComunicacionesMantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital en Huánuco.

2 692 606 1 870 170

3 Trabajo y Promoción del EmpleoA trabajar PESP Urbano: Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

3 569 570 1 629 589

4 Transp. y Comunicaciones Supervisión Tingo María Aguaytía. 8 889 320 1 533 281

5 Mujer y Desarrollo SocialA trabajar PESP Rural: Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

2 695 622 1 310 998

6 Agricultura Prácticas de conservación de suelos. 3 154 296 1 278 660



5 115 758 467 083

9 Transp. y ComunicacionesMejoramiento de caminos de herradura multiprovincia, multidis-trital en Huánuco.

708 532 446 965

10 Agricultura Capacitación y fortalecimiento comunal. 718 082 416 336

Total 33 288 959 12 454 883


Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez principales proyectos en este departa-

mento representa el 74,16% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto

de los gastos potenciales). Este indicador muestra que estos proyectos acaparan un alto porcentaje del

presupuesto total destinado a la inversión neta a cargo del gobierno regional.

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ICAIN

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Gasto en salud





Gasto en educación


Prog. prom. alfabetización 220,0



Hombres 3,6

Mujeres 10,2

Promedio 6,8







INDI

CADO

RES

ECO

NÓM

ICO

S

Índices laborales

PEA ocupada 64,8

PEA desocupada 3,2

PEA inactiva 32,0

Tasa actividad 68,0

Tasa empleo 95,3










Naciones Unidas para el Desarrollo, Ica es el cuarto departamento con mayor índice de desarrollo humano,

es decir, es uno de los departamentos con menores carencias, superado sólo por

Lima, Callao y Tacna. Sin embargo el gasto en salud y programas sociales por habitante

asciende a 40,4 y 10,2 respectivamente, ocupando la octava y novena posición en el

ránking.

Ica ocupa la quinta posición de los

departamentos con mayor recaudación. Incluso, cuando se

controla por el tamaño de la población

(recaudación por habitante), mantiene la misma ubicación en el

ránking.

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como al regional.



Amortización de la deuda 550 000,00 228 783,24


Intereses y cargos de la deuda 550 000,00 252 119,30

Inversiones 199 129 684,00 13 019 897,83











Donaciones y transferencias 152 174,00 0,00












FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




del gasto



Justicia 7 759 335 5,94% 43,85% Salud y saneamiento 24 757 208 19,51% 21,91%

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Transporte 4 735 525 3,63% 26,58% Adm. y planeamiento 2 703 847 2,13% 49,40%

Trabajo 4 672 047 3,58% 117,81% Agraria 1 840 147 1,45% 25,08%


Salud y saneamiento 3 490 293 2,67% 27,16% Trabajo 287 957 0,23% 33,32%

Pesca 524 558 0,40% 87,77% Pesca 209 823 0,17% 27,07%

Defensa y segur. nac. 495 204 0,38% 583,79% Ind., comerc. y servicios 197 675 0,16% 58,33%


Adm. y planeamiento 106 082 0,08% 48,99% Energía y rec. min. 59 475 0,05% 0,38%

Total 130 586 107 100,00% 43,74% Total 126 915 307 100,00% 32,63%





gobierno regional son: educación, transporte, salud y saneamiento y pesca. Los proyectos de inversión

del gobierno central más importantes son: promoción del empleo, agricultura, vivienda construcción y

saneamiento y transporte y comunicaciones.

Por otro lado, comparando la ejecución con el PIA se obtiene que a nivel regional no se ha ejecutado nada


Cuadro No. 90Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno regional (nuevos soles)


1 Educación y cultura Edificaciones escolares: proyectos en proceso de viabilidad. 1 516 852 0

2 Transporte PPV: terminación asfaltado de carretera. 781 200 0

3 Transporte Pavimentación avenida Circunvalación-Nasca. 669 091 0

4 Salud y saneamiento PPV: Construcción de pabellón de consultorios externos. 572 229 0

5 Salud y saneamiento PPV: Instalación de redes de alcantarillado. 546 883 0

6 Transporte PPV: Terminación asfaltado de carretera. 500 000 0


8 Salud y saneamiento PPV: Terminación y ampliación Hospital de Apoyo Palpa. 271 151 0


10 Pesca Desarrollo de la pesca: proyecto en proceso de viabilidad. 237 435 0

Total 5 755 804 0


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Cuadro No. 91Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno central (nuevos soles)


1 Mujer y Desarrollo SocialA trabajar PESP Rural: Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

4 536 231 2 280 555

2 AgriculturaContinuación con el mejoramiento de la captación del canal Chuncho Cabras y construcción de bocatomas.

4 433 877 118 011

3 Trabajo y Promoc. del EmpleoA trabajar PESP Urbano: generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

3 965 644 5 219 340

4 Agricultura Rehabilitación y reconstrucción obras VI Etapa-Fenómeno El niño. 3 106 735 1 128 962

5 Agricultura Control y erradicación de la mosca de la fruta. 2 002 748 551 674

6 Viv., Construcc. y Saneamiento Dirección técnica, supervisión y administración. 2 000 000 1 446 938

7 AgriculturaCapacitación de juntas de usuarios: programa de entrenamiento en servicios.

1 917 861 18 900

8 Agricultura Otorgamiento de incentivos para la tecnificación de riego. 1 882 234 515 660

9 AgriculturaPrograma de extensión en riego y asistencia técnica en prácticas culturales.

1 511 703 131 652

10 Transportes y Comunicaciones Carretera Ica-Comatrana-Playa Carhuas. 1 500 000 0

Total 26 857 033 11 411 692


Comparando los cuadros N˚. 92 y N˚. 93 por ejecución presupuestal, se observa que cuantitativamente la


del GC. Además, se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: salud y

saneamiento, transporte, administración y planeamiento y energía y recursos minerales. Los proyectos

de inversión más importantes del Gobierno Central son: promoción del empleo, vivienda construcción y

saneamiento, agricultura y mujer y desarrollo social.



1 Salud y saneamiento Construcción de establecimientos de salud. 0 124 146


3 Administración y planeamiento Investigación y desarrollo tecnológico: elaboración de estudios. 0 13 000

4 Administración y planeamiento Investigación y desarrollo tecnológico: elaboración de estudios. 0 9 796

5 Energía y recursos minerales Ampliación y mejoramiento de redes eléctricas. 0 9 014

Total 0 193 674


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3 965 644 5 219 340


A trabajar PESP Rural: generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

4 536 231 2 280 555


Dirección técnica, supervisión y administración. 2 000 000 1 446 938

4 Agricultura Rehabilitación y reconstrucción obras VI Etapa-fenómeno El Niño. 3 106 735 1 128 962



Culminación de las obras de reconstrucción de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Chincha.

51 703 550 118

7 Agricultura Otorgamiento de incentivos para la tecnificación de riego. 1 882 234 515 660

8 Agricultura Lograr una mejor gestión y manejo técnico del recurso hídrico en el distrito de riego Chincha Pisco.

235 954 397 141

9 Agricultura Mantenimiento y actualización del catastro rural, titulación de tierras y comunidades campesinas.

405 731 315 148


Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla y peso y estimulación temprana a niños y niños de 6 meses a 3 años asistentes al Wawa Wasi.

805 371 314 272

Total 18 992 351 12 719 808



ejecutado sin tener un presupuesto inicial de apertura, lo cual refleja la falta de previsión en la planificación

presupuestal de la región, tales son los casos de los sectores de salud, transporte y administración.


mento representa el 84% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto



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JUNÍNIN

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Gasto en salud





Gasto en educación





Hombres 5,0

Mujeres 20,6

Promedio 12,8







INDI

CADO

RES

ECO

NÓM

ICO

S

Índices laborales

PEA ocupada 67,2

PEA desocupada 2,2

PEA inactiva 30,7

Tasa actividad 69,3

Tasa empleo 96,8










para el Desarrollo, Junín es el undécimo departamento

con mayor índice de desarrollo humano (IDH), es decir, se ubica en una posición intermedia, sin embargo, su IDH (0,578)

se ubica por debajo del promedio nacional

(0,620). A pesar de ello, este departamento ocupa la octava posición de los departamentos con menor

gasto por habitante en salud y programas sociales

y la sétima posición correspondiente al gasto

por habitante en educación.

Junín es el noveno departamento con

mayor recaudación en Perú. Sin embargo,

cuando se controla por el número de habitantes

(recaudación por habitante), su ubicación

desciende al décimo tercer lugar en el

ránking.

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como al regional.




Inversiones 383 459 505,00 27 560 296,67























FunciónEjecución

presupuestal



del gasto Función




del gasto

Asist. y prev. soc. 124 728 569 68% 47,51% Educación y cultura 104 715 065 53,89% 47,75%




Salud y saneamiento 5 906 316 3,22% 35,72% Transporte 1 500 249 0,77% 3,73%

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Agraria 5 411 178 2,95% 7,31% Agraria 1 190 872 0,61% 4,71%

Trabajo 5 370 799 2,93% 97,32% Pesca 890 637 0,46% 48,28%

Adm. y planeamiento 1 809 015 0,99% 41,26% Trabajo 371 250 0,19% 44,39%

Defensa y seguridad nac. 929 333 0,51% 568,33% Ind., comerc. y servicios 154 230 0,08% 27,81%


Energía y rec. min. 32 955 0,02% 4,44% Viv. y desarrollo urb. 45 034 0,02% 71,91%


Total 183 451 168 100,00% 36,09% Total 194 321 439 100,00% 38,34%


Comparando los cuadros N˚. 98 y N˚. 99 se observa que los proyectos más importantes son los del G.C.



gobierno regional son: educación, transporte, asistencia y previsión social, agraria y salud y saneamiento.

Los proyectos de inversión del gobierno central más importantes son: agricultura, transporte y comuni-

caciones, promoción del empleo.






2 Transporte Construcción Carretera Panti-Rocchac-Huachincna-Cedruyo-Manchay. 2 400 000 0

3 Asistencia y prev. social Promoción y asistencia social: obras de emergencia. 1 347 000 311 560

4 Transporte PPV: construir carreteras. 1 132 458 0

5 Transporte Construcción carretera Ulcumayo-San Ramón. 998 000 0

6 Transporte Construcción carretera Alto Anapati Puerto Rico Zona Utique. 500 000 0

7 Agraria Investigación y difusión de sistemas productivos. 500 000 0

8 Salud y saneamiento Construcción desagüe Huamancaca Chico. 483 000 0

9 Agraria PPV: construir canales de irrigación. 463 454 0

10 Transporte Construcción carretera Cotosh Santa Rosa de Casca. 300 000 0

Total 14 167 404 311 560


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1 Agricultura Mejoramiento de canales y reservorios, permitiendo una mejor racionalización de recursos hídricos.

28 947 891 0

2 Transp. y Comunicac. Rehabilitación de carretera La Oroya-Huancayo: Pte. Matachico-Huancayo.

23 783 274 0

3 Transp. y Comunicac. Rehabilitación Puente Stuart. 18 184 811 2 317 310

4 Agricultura Construcción de depósitos para el almacenaje de semillas agrícolas y otros productos utilizándose principalmente materiales de la región.

14 481 912 12 000

5 Transp. y Comunicac. Rehabilitación de carretera La Oroya-Huancayo: La Oroya-Puente Mata.

10 833 036 110 553


10 414 081 4 857 641

7 Agricultura Producción, plantación y manejo forestal: consiste en promover la adquisición directa de semillas forestales de calidad de las organiza-ciones campesinas que cuentan con fuentes semilleras.

9 672 008 0



5 518 598 5 688 801

9 Agricultura Construcción en obras mecánico estructurales para la conservación de suelo y agua. Estas obras son: terrazas de absorción con muro de piedra o tierra.

3 438 339 1 000

Total 125 273 950 12 987 305


Comparando los cuadros N˚.100 y N˚. 101, por ejecución presupuestal, se observa que cuantitativamente



asistencia y previsión social, transporte, educación, administración y planeamiento, trabajo, agraria, salud

y saneamiento y energía y recursos minerales. Los proyectos de inversión priorizados por el gobierno

central son: promoción del empleo, transporte y comunicaciones, educación, vivienda construcción y

saneamiento, mujer y desarrollo social.



1 Asistencia y prev. soc. Promoción y asistencia social: obras de emergencia. 1 347 000 311 560


3 Educación y cultura Construcción y ampliación de unidades de enseñanza, investigación y apoyo. 0 149 335

4 Adm. y planeamiento Gestión de Proyectos: estudios. 0 109 209

5 Trabajo Inversión focalizada para la promoción y desarrollo productivo. 0 53 562

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6 Educación y cultura Construcción colegio nacional Antonio Encinas (Janjallo). 150 000 17 251

7 Adm. y planeamiento Gestión de proyectos: liquidación de obras. 0 16 983

8 Agraria Infraestructura de riego: construcción de canales de irrigación. 0 11 278


10 Energía y rec. mineral. Electrificación rural. 0 132

Total 1 497 000 841 349


Cuadro N˚. 101 Proyectos de inversión más importantes por ejecución, gobierno central (nuevos soles)




5 518 598 5 688 801


10 414 081 4 857 641


10 414 081 4 857 641

4 Transportes y Comunicac. Rehabilitación Puente Stuart. 18 184 811 2 317 310

5 Transportes y Comunicac. Mantenimiento vial rural anual multiprovincial, multidistrital. 1 428 354 1 003 075

6 Educación Pabellon de administración y gobierno. Dotar a la institución de infraestructura física adecuada para la administración central.

0 1 001 580

7 Viv., Construc. y Saneamiento Gestión de proyectos. 1 500 000 932 968

8 Transportes y Comunicac. Supervisión la Oroya-Puente Mata. 2 026 254 925 652

9 Transportes y Comunicac. Supervisión y control de obras: supervisión Puente Stuart. 595 690 745 011

10 Mujer y Desarrollo Social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social, con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobres.

850 000 566 497

Total 50 931 869 22 896 176


Cabe mencionar que algunos proyectos de inversión del gobierno regional han acumulado presupuesto


presupuestal de la región, tales son los casos de los sectores transporte, educación, administración, trabajo

y promoción del empleo, agricultura, salud, y energía. Esto se da también en el gobierno central en el

sector educación.



gastos potenciales). Este indicador muestra que estos proyectos acaparan un alto porcentaje del presu-

puesto total destinado a la inversión neta a cargo del gobierno regional.

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LA LIBERTADIN

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CIAL

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Gasto en salud





Gasto en educación





Hombres 5,5

Mujeres 17,1

Promedio 11,5







INDI

CADO

RES

ECO

NÓM

ICO

S

Índices laborales

PEA ocupada 61,8

PEA desocupada 3,5

PEA inactiva 34,6

Tasa actividad 65,4

Tasa empleo 94,6









preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La Libertad es el décimo

departamento con mayor índice de desarrollo

humano (IDH), es decir, se ubica en una posición intermedia; sin embargo, su IDH (0,613) se ubica por debajo del promedio

nacional (0,620). Si bien la tasa de

analfabetismo se ubica en una posición intermedia al compararla con los demás departamentos, el gasto en educación por habitante es

bastante reducido.

La Libertad es el tercer departamento con

mayor recaudación, superado sólo por Lima y Callao. Sin

embargo, al controlar por el tamaño de la

población (recaudación por habitante) desciende a la sexta posición del

ránking.

80 81

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Los cuadros N˚. 102 y N˚. 103 presentan la estructura total del gasto, considerando tanto al gobierno

central como al regional.




Inversiones 394 514 115,00 32 096 542,41






Nota: Ejecución es hasta Junio del 2003.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Cuadro N˚. 103Estructura del Gasto Público por Fuente de Financiamiento (Nuevos Soles)




Donaciones y transferencias 366 676,00 454 993,55












FunciónEjecución

presupuestal



del gasto Función




del gasto



Agraria 15 088 062 7,23% 31,69% Salud y saneamiento 33 640 603 15,90% 23,49%


Trabajo 8 833 950 4,23% 78,86% Agraria 1 675 870 0,79% 4,50%

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Salud y saneamiento 5 364 477 2,57% 25,37% Transporte 1 082 074 0,51% 1,46%


Energía y rec. min. 1 558 479 0,75% 9,01% Pesca 265 989 0,13% 36,62%

Adm. y planeamiento 748 120 0,36% 42,63% Ind., comerc. y servicios 209 673 0,10% 31,83%

Defensa y seguridad nac. 424 335 0,20% 519,00% Energía y rec. min. 70 293 0,03% 0,30%


Total 208 822 086 100,00% 41,07% Total 211 604 888 100,00% 32,96%




17% de los que están a cargo del GC. Además se observa que los rubros priorizados por PIA en el gobi-

erno regional son: educación, transporte, asistencia y previsión social, agraria, pesca, industria comercio

y servicios y administración y planeamiento. Los proyectos de inversión más importantes del Gobierno

Central son: promoción del empleo, vivienda construcción y saneamiento, energía y minas, agricultura,

salud, educación, promoción del empleo y vivienda construcción y saneamiento. Por otro lado, comparando

la ejecución con el PIA se obtiene que a nivel regional se ha ejecutado el 2% de lo aperturado. Mientras

que en el GC se ha ejecutado el 37% de lo aperturado.

Cuadro N˚. 106Proyectos de inversión más importantes por PIA , gobierno regional (nuevos soles)


1 Educación y cultura PPV: Construcción de 02 aulas y SS.HH. CE. Nº. 82540 Pampas de San Isidro (Cascas).

8 530 812 0

2 Transportes y comunic. Construcción carretera Tres Ríos Cachicada. 524 060 0

3 Asistencia y previsión Social

Realización de eventos de capacitación, apoyo a club de madres, apoyo a la educación y salud a diversas organizaciones de base.

450 000 184 239

4 Agraria PPV: Proyecto de desarrollo integral productivo en la zona La Libertad-Cajamarca en convenio de asistencia técnica con la Comunidad Europea.

300 450 0

5 Transportes y comunic. Mejoramiento de carretera Chao Llacamate Calipy 10 Km. 278 575 0

6 Pesca Desarrollo de la Pesca: proyecto en proceso de viabilidad. 229 059 0

7 Transportes y comunic. Mejoramiento de 15 Km de carretera Tayabamba-Huancaspata. 200 000 0

8 Industria, comercio y servicios

Asistencia y promoción del desarrollo de microempresas asi como capacitación de microempresarios, elevar el manejo técnico de las Pyme brindando apoyo.

152 000 0

9 Administración y planea-miento

Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de obras programa-das en el programa de inversión regional, así como la supervisión de los mismos.

150 000 83 333

10 Agraria Irrigación: PPV: construcción defensa ribereña río Tambo Sanagora. 150 000 0

Total 10 964 956 267 573


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Cuadro N˚. 107Proyectos de inversión más importantes por PIA, gobierno central (nuevos soles)




11 202 385 9 230 992

2 Vivienda Construcción y Saneamiento

Operación y mantenimiento de la IMRD. SS.HH y planta de agua potable de Trujillo.

11 180 000 4 863 946

3 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico Tayabamba-Huancaspata II y III Etapa.

8 050 487 1 216 640

4 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico Huacrachuco I.

5 377 323 811 270

5 Agricultura Rehabilitación y reconstrucción obras VI Etapa-fenómeno El Niño. 5 116 376 1 244 816


7 Salud Implementación centro quirúrgico hospital Belén Trujillo: elaboración expediente técnico.

4 493 491 766

8 Educación Construcción de unidades de enseñanza: considera los proyectos de infraestructura de la universidad.

4 355 647 64 992


3 903 962 1 621 779

10 Viv., Construc. y Saneam. Gestión de proyectos: dirección ejecutiva. 3 900 000 2 590 507

Total 62 073 262 22 948 566





agraria, transporte, asistencia y previsión social, salud y saneamiento, administración y planeamiento,

educación y agraria. Los proyectos de inversión del gobierno central son: promoción del empleo, vivienda

construcción y saneamiento, transporte y comunicaciones, agricultura y energía y minas.



1 Agraria Prevención Fenómeno El Niño 2002-2003: construcción y mejoramiento de infraestructura de riego.

0 501 691

2 Transporte Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: rehabilitación de carreteras y puentes. 0 479 726

3 Asistencia y previsión social

Realización de eventos de capacitación, apoyo a clubes de madres, apoyo a la educación, salud y a diversas organizaciones de base.

450 000 184 239

4 Salud y saneam. Instalación del sistema de desagüe Malca. 0 83 708

5 Adm. y planeam. Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de obras programadas en el programa de inversión regional, asi como la supervisión de las mismas.

150 000 83 333

6 Salud y saneam. Construcción tanque elevado Pueblo Nuevo. 0 72 120

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7 Educación y cult. Construcción aulas Centro Educativo Inicial Nº. 208 María Inmaculada. 0 62 444

8 Agraria Proyecto de desarrollo integral La Libertad-Cajamarca (PRODELICA). 0 50 000

9 Salud y saneam. Terminación alcantarillado la Tranca-Shiran. 0 37 975

10 Educ. y cultura Prevención Fenómeno El Niño 2002-2003: rehabilitación de unidades de ense-ñanza.

0 37 600

Total 600 000 1 592 837






11 202 385 9 230 992

2 Viv., Construc y Saneam. Operación y mantenimiento de la IMRD. SS.HH y planta de agua potable de Trujillo.

11 180 000 4 863 946

3 Viv., Construc y Saneam. Operación y mantenimiento: seguro de obras. 3 320 000 3 165 253

4 Viv., Construc y Saneam. Gestión de proyectos: dirección ejecutora. 3 900 000 2 590 507


Mejoramiento y construcción de la carretera Paiján-Puerto Mala-brigo Tramo: Km 01+258,90. Km. 1.

3 454 000 2 178 752


3 903 962 1 621 779


8 Agricultura Rehabilitación y reconstrucción obras VI Etapa-fenómeno El Niño.

5 116 376 1 244 816

9 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico Tayabamba-Huancaspata II y III Etapa.

8 050 487 1 216 640

10 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del pequeño sistema eléctrico Huacrachuco I.

5 377 323 811 270

Total 59 998 124 28 226 813




presupuestal de la región, como son los casos de los sectores: agricultura, transporte, salud y educación.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez proyectos más grandes en este depar-

tamento representa el 74% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto



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LAMBAYEQUEIN

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Gasto en salud





Gasto en educación





Hombres 10,2

Mujeres 15,0

Promedio 12,7







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CADO

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NÓM

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S

Índices laborales

PEA ocupada 59,1

PEA desocupada 2,8

PEA inactiva 38,2

Tasa actividad 61,8

Tasa empleo 95,5










para el Desarrollo, Lambayeque es el octavo departamento con mayor

índice de desarrollo humano (0,625), es decir, se ubica por encima del

promedio nacional (0,620). Dado que los indicadores de salud y educación no son tan alarmantes como en otros departamentos, el gasto por habitante en estos sectores es de los más bajos, entre los

departamentos.

Lambayeque es el sexto departamento con

mayor recaudación. Sin embargo, cuando


(recaudación por habitante) desciende a la novena posición del

ránking.

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Cuadro N˚.110Estructura del gasto público por tipo de gasto (nuevos soles)



Inversiones 235 207 927,00 25 059 993,89











Donaciones y transferencias 0,00 2 261 771,64




Recursos direct. recaudados 65 809 161,00 29 643 070,57








FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




gasto

Asist. y prev. soc. 121 530 162 64,88% 47,07% Educ. y cultura 68 999 203 49,37% 49,60%


Justicia 14 678 932 7,84% 40,52% Salud y saneamiento 22 130 237 15,83% 25,03%



Trabajo 6 051 679 3,23% 78,73% Transporte 1 222 356 0,87% 2,53%

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Energía y rec. min. 1 433 888 0,77% 203,39% Ind., comerc. y servic. 256 315 0,18% 47,68%

Defensa y seg. nac. 537 242 0,29% 147,25% Pesca 145 711 0,10% 49,15%

Pesca 246 022 0,13% 118,16% Energía y rec. min. 73 343 0,05% 0,43%



Total 157 332 145 100,00% 37,96% Total 139 766 986 100,00% 35,63%


Comparando los cuadros N˚.114 y N˚. 115 se observa que los proyectos más importantes son los del GC.



regional son: educación, salud y saneamiento, asistencia y previsión social, transporte, administración y

planeamiento. Los proyectos de inversión más importantes del gobierno central son: promoción del empleo,

agricultura, educación, poder judicial, mujer y desarrollo social y vivienda construcción y saneamiento.


de lo aperturado. Mientras que en el G.C. se ha ejecutado el 37% de lo aperturado.

Cuadro N˚. 114Proyectos de inversión más importantes por PIA, gobierno regional (nuevos soles)


1 Educación y cultura Construcción de 04 aulas y servicios higiénicos. 546 300 0

2 Salud y saneamiento Centro de salud Pucalá. 450 000 0

3 Asistencia y prev. soc. Apoyo a 10 pequeñas obras en zonas rurales y urbano marginales. 430 500 369 830

4 Transporte Mejoramiento carretera Cayalti-Bebedero. 200 000 0

5 Adm. y planeamiento Mantenimiento y reparación de 37 unidades livianas. 187 800 69 202

6 Adm. y planeamiento Elaboración de 70 expedientes técnicos. 180 000 103 645

7 Adm. y planeamientoAdquisición de 10 equipos de cómputo: 01 servidor y 09 estaciones, actualización y rediseño de los sistemas de información.

170 000 94 864

8 Educación y cultura Centro Educativo Nº.10068-Huancapampa. 160 800 0

9 Transporte Mejoramiento carretera Ferreñafe-Incawasi. 140 000 0

10 Educación y cultura EPM. Nº. 10040 Santiago Cassinelli Chiappe. 134 000 0

Total 2 599 400 637 540


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7 686 714 6 291 181

2 Agricultura Rehabilitación y reconstrucción obras VI Etapa fenómeno El Niño. 4 723 527 888 150


4 073 903 2 291 758

4 Educación Dotar de instalaciones adecuadas para el mejor desarrollo de sus activi-dades educativos científicos administrativos.

3 290 448 0

5 Poder Judicial Construcción de local para la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

2 900 000 9 265

6 Mujer y Desarrollo Social Desarrollo Productivo: proyecto piloto de reactivación productiva. 2 085 000 0

7 Agricultura Otorgamiento de incentivos para la tecnificación del riego-Lambayeque. 2 047 455 285 939

8 Viv., Contrucc. y Saneam. Irrigación: Dirección técnica supervisión y administración. 2 000 000 1 709 593

9 Viv., Contrucc. y Saneam. Jequetepeque-Zaña II Etapa, mejoramiento de riego en el valle Zaña e incorporación de tierras con explotación de aguas subterráneas.

1 900 000 0

10 Agricultura Programa de extensión en riego y asistencia técnica en prácticas cultura-les-Lambayeque.

1 753 575 578 585

Total 32 460 622 12 054 471


Comparando los cuadros N˚.116 y N˚. 117, por ejecución presupuestal, se observa que cuantitativamente



asistencia y previsión social, agraria, administración y planeamiento, educación, salud y saneamiento.

Los proyectos de inversión del gobierno central son: promoción del empleo, vivienda construcción y

saneamiento, agricultura, mujer y desarrollo social y energía y minas.



1 Asist. y previsión social Apoyo a 10 pequeñas obras en zonas rurales y urbano marginales. 430 500 369 830

2 Agraria Apoyo a 10 pequeñas obras en zonas rurales y urbano marginales. 70 500 158 980

3 Adm. y planeamiento Elaboración de 70 expedientes técnicos. 180 000 103 645

4 Adm. y planeamientoAdquisición de 10 equipos de cómputo: 01 servidor y 09 estaciones, actualización y rediseño de los sistemas de información.

170 000 94 864

5 Adm. y planeamiento Mantenimiento y reparación de 37 unidades livianas. 187 800 69 202

6 Educación y cultura 214503. 0 60 629

7 Agraria Apoyo a 10 pequeñas obras en zonas rurales y urbano marginales. 59 000 38 306

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8 Salud y saneamiento Agua potable centros poblados-Chiclayo. 100 000 27 304

9 Asistencia y previsión social 15 atenciones de emergencia, un mapa de riesgo, 04 mapas de desastre, 12 charlas de defensa, 12 actividades de simulacro y 36 inspecciones técnicas.

51 500 26 516

10 Adm. y planeamiento Supervisión y liquidación. 70 000 25 562

Total 1 319 300 974 838




1 Trabajo y Promoc. del EmpleoA trabajar PESP Urbano: generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

7 686 714 6 291 181

2 Mujer y Desarrollo SocialA trabajar PESP Rural: generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focaliza-dos, mediante la creación de empleo.

4 073 903 2 291 758

3 Viv., Construc. y Saneam. Irrigación: Dirección técnica supervisión y administración. 2 000 000 1 709 593

4 Viv., Construc y Saneam.Culminación de las obras de reconstrucción de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de Manuel Antonio Mesones.

697 491 1 312 982

5 Agricultura Rehabilitación y reconstrucción obras VI Etapa fenómeno El Niño. 4 723 527 888 150

6 Mujer y Desarrollo SocialBrindar serv. básicos de alimentación, control de talla y peso y estimulación temprana a niños(as) de 6 meses a 3 años asistentes al Wawa Wasi.

1 400 359 853 947

7 Viv., Construc. y Saneam. Mantenimiento túnel trasandino. 1 500 000 835 060

8 Energía y MinasEjecución de tendido de lineas y redes del pequeño sistema eléctrico Carhuaquero II Etapa.

5 000 833 110

9 Viv., Construc. y Saneam.Culminación de las obras de reconstrucción de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

529 024 807 842

10 Viv., Construc. y Saneam.Culminación de las obras de reconstrucción de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

470 494 699 259

Total 23 086 512 16 522 882




presupuestal de la región, como es el caso del sector educación.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de los diez mayores proyectos en este departamento repre-

senta el 60% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto de los gastos

potenciales). Este indicador muestra que existe cierto grado de concentración en el gasto de estos proyectos

frente al resto dentro del presupuesto total destinado a la inversión neta a cargo del gobierno regional.

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Gasto en salud





Gasto en educación





Hombres 1,8

Mujeres 6,4

Promedio 4,2







INDI

CADO

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Índices laborales

PEA ocupada 59,1

PEA desocupada 5,5

PEA inactiva 35,5

Tasa actividad 64,5

Tasa empleo 91,5

Recaudación total tributaria 9 458 128 656


Ejecución presupuestal (GC) 12 350 673 988







para el Desarrollo, Lima es el departamento con

mayor índice de desarrollo humano (0,747), es decir, se ubica muy por encima del promedio nacional

(0,620). A pesar de tener los mejores indicadores en salud, educación y pobreza, es uno de los

departamentos que mayor gasto por habitante destina

a estos rubros.

Lima es el departamento con mayor recaudación total; sin embargo, esto

no ocurre solamente porque tiene la mayor

población, ya que cuando se controla por el número de habitantes, permanece en la misma ubicación.

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Amortización de la deuda 5 523 364 800,00 2 759 154 519,85

Bienes y servicios 3 866 100 076,00 1 789 019 450,55

Intereses y cargos de la deuda 4 418 901 200,00 1 965 481 161,00

Inversiones 2 235 914 961,00 398 527 743,84

Inversiones financieras 211 535 334,00 16 842 599,10

Obligaciones previsionales 3 990 142 148,00 1 954 815 428,07

Otros gastos corrientes 1 502 774 288,00 801 781 517,97


Personal y obligaciones sociales 5 373 034 774,00 2 603 610 565,92

Reserva de contingencia 80 712 491,00 0,00


Cuadro N˚. 119

Estructura del gasto público por fuente de financiamiento (nuevos soles)






Operac. Ofic. Cred. Ext. 5 236 574 271,00 3 143 651 504,75

Operac. Ofic. Cred. Int. 1 844 836 000,00 423 633 749,15


Recursos directamente recaudados 1 657 423 175,00 652 320 628,62

Recursos ordinarios 17 064 012 940,00 7 393 715 129,98


A diferencia del resto de departamentos, el gobierno central ha destinado la mayor parte de su gasto a la

función administración y planeamiento.


Función Ejec.presupuestal Composic. del gasto ejecutado Avance de la ejecución del gasto

Admi. y planeamiento 4 757 724 329 38,52% 43,00%

Asistencia y previ. soc. 2 829 553 623 22,91% 54,36%

Defensa y seg. nac. 2 228 041 243 18,04% 48,35%

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Educación y cultura 918 718 863 7,44% 42,24%

Salud y saneamiento 780 279 740 6,32% 43,59%

Justicia 253 530 564 2,05% 45,33%

Agraria 140 605 713 1,14% 44,59%

Legislativa 111 939 656 0,91% 39,85%

Trabajo 96 882 499 0,78% 78,57%

Transporte 84 806 665 0,69% 30,16%

Energía y rec. min. 45 490 706 0,37% 40,06%

Viv. y desarrollo urb. 27 631 738 0,22% 33,86%

Relac. exteriores 26 024 056 0,21% 48,12%

Comunicaciones 17 913 397 0,15% 22,31%

Ind.a, comerc. y serv. 17 630 806 0,14% 22,40%

Pesca 13 900 388 0,11% 39,64%

Total 12 350 673 988 100,00% 46,00%


Lima es un caso especialmente particular, dado que como en este departamento se encuentran los minis-

terios, es el gobierno central el que controla la mayor parte del presupuesto. Así, se observa que el 100%

del presupuesto está destinado a la función administración y planeamiento.


Función Ejecución presupuestal Composición del gasto ejecutado Avance de la ejecución del gasto

Administración y planeamiento 3 362 992 99,85% 49,09%

Asistencia y previsión social 5 058 0,15% 1,92%

Agraria 0 0,00% 0,00%

Educación y cultura 0 0,00% 0,00%

Energía y recursos minerales 0 0,00% 0,00%

Pesca 0 0,00% 0,00%

Salud y saneamiento 0 0,00% 0,00%

Transporte 0 0,00% 0,00%

Total 3 368 050 100,00% 0,60%


Comparando los cuadros N˚.122 y N˚.123 se observa que los proyectos más importantes son los del GC.



regional son: agraria, transporte, pesca, energía y recursos minerales, salud y saneamiento y asistencia y

previsión social. Los proyectos de inversión del gobierno central más importantes son: vivienda construc-

ción y saneamiento, justicia, educación, promoción del empleo, y transporte.

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Por otro lado, comparando la ejecución con el PIA se obtiene que a nivel regional no se ha ejecutado en

ninguna medida lo aperturado. Mientras que en el GC se ha ejecutado el 40% de lo aperturado.



1 Agraria Construcción de canales de irrigación. 1 852 917 0

2 Transporte Construcción y mejoramiento de carreteras: proyecto en proceso de viabilidad. 1 364 835 0

3 Pesca Producción industrial: proyecto en proceso de viabilidad. 1 230 840 0

4 Transporte Mantenimiento y rehabilitación carretera Supe. 1 121 714 0

5 Agraria Promoción agraria: proyecto en proceso de viabilidad. 545 934 0

6 Educac. y cultura Edificaciones escolares: proyecto en proceso de viabilidad. 272 967 0

7 Energía y rec. min. Electrificación rural: proyecto en proceso de viabilidad. 272 967 0

8 Salud y saneam. Saneamiento General: proyecto en proceso de viabilidad. 272 966 0

9 Transporte Mantenimiento y rehabilitación de la carretera Huatallal. 210 200 0

10 Asist. y prev. soc. Encauzamiento y protección del río Mala, sector San José del Monte. 205 500 0

Total 7 350 840 0




1 Viv., construcc. y saneamiento

Adquisición y distribución de maquinaria para equipamiento básico municipal.

103 866 000 91 818 757

2 Justicia Legalización de propiedad informal en AA.HH., urbanizaciones populares, asociaciones de vivienda y programas de vivienda.

48 080 000 19 671 595

3 Educación Sustitución y rehabilitación de centro de enseñanza inicial. 43 577 670 21 212 570

4 Trabajo y promoc. del empleo

Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor probleza. 43 006 062 42 356 956

5 Transportes y Comun. PPV: Construcción carretera San Mateo - La Oroya. 44 249 450 1 539 310

6 Educación Capacitación de docentes de nivel secundaria. 41 125 979 3 914 724

7 Educación PPV: Educación secundaria. 40 000 000 0

8 Educación Sistema de información y comunicaciones para nivel secundaria. 34 649 967 1 456 895

9 Educación Construcción y ampliación de unidades de enseñanza, investigación y apoyo para la educación superior.

33 315 233 250 507

10 Educación Adquisición de material educativo para nivel secundario. 32 571 722 177 809

Total 464 442 083 182 399 123


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asistencia y previsión social, educación y administración y planeamiento. Los proyectos de inversión

priorizados por el Gobierno Central son: vivienda construcción y saneamiento, promoción del empleo,

educación, justicia, agricultura, transporte y energía y minas.



1 Asist. y prev. social Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: obras fenómeno El Niño. 0 815 942

2 Educación y culturaEquipamiento de centros educativos de nivel primario en la provincia de Cañete.

0 164 721

3 Adm. y planeamiento Gestión de Proyectos: estudios. 150 000 118 794

4 Educación y culturaImplementación de sistemas mecanizados de consulta bibliográfica en las bibliotecas comunales.

0 106 206

5 Educación y culturaEquipamiento de centros educativos de nivel inicial en la provincia de Cañete.

0 104 107

6 Educación y culturaEquipamiento de centros educativos de nivel primario en la provincia de Cajatambo.

0 87 457

7 Educación y culturaEquipamiento de centros educativos de nivel primario en la provincia de Oyón.

0 27 143

8 Educación y culturaEquipamiento de centros educativos de nivel inicial en la provincia de Oyón.

0 24 293

9 Educación y culturaEquipamiento de centros educativos de nivel inicial en la provincia de Cajatambo.

0 11 568

Total 150 000 1 460 231


Cuadro N˚. 125Proyectos de Inversión más importantes por Ejecución, Gobierno Central (Nuevos Soles)


1 Viv., construcción y saneamiento

Adquisición y distribución de maquinaria para equipamiento básico municipal.

103 866 000 91 818 757

2 Trabajo y promoc. del empleo

Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 43 006 062 40 817 646

3 Educación Sustitución y rehabilitación de centro de enseñanza inicial. 43 577 670 21 212 570

4 Justicia Legalización de propiedad informal en AA.HH., urbanizaciones populares, asociaciones de vivienda y programas de vivienda.

48 080 000 19 671 595

5 Agricultura Control y erradicación de la mosca de fruta. 9 545 789 13 545 871

6 Agricultura Dirección y gestión para el manejo de cuencas. 19 215 167 12 785 169

7 Agricultura Acciones relacionadas en la condición técnica y administrativa del programa.

18 247 494 8 489 380

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Administración y monitoreo de proyecto de rehabilitación de carreteras. 20 388 560 7 685 421

9 TransporteAcciones de gestión administrativa anual en 12 departamentos para caminos rurales.

16 805 180 7 372 436

10 Energía y MinasProgramar evaluar, supervisar y evaluar los proyectos que desarrolla el núcleo ejecutor asegurando la atención de las necesidades básicas de la población.

8 300 000 5 469 117

Total 331 031 922 228 867 962

Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF – MEF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



presupuestal de la región, como es el caso del sector educación.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de los diez mayores proyectos en este departamento


gastos potenciales). Este indicador muestra que el gasto en proyectos de inversión no está concentrado

en grandes proyectos.

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Gasto en salud





Gasto en educación

Gasto por habitante 136.1




Hombres 4,2

Mujeres 11,4

Promedio 7,8







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Índices laborales

PEA ocupada 64,6

PEA desocupada 2,6

PEA inactiva 32,8

Tasa actividad 67,2

Tasa empleo 96,2










Naciones Unidas para el Desarrollo, Loreto ocupa la posición décimo quinta en el ránking del índice de desarrollo humano (IDH) departamental. Sin embargo, su IDH es de 0,563, es decir,

se ubica muy por debajo del promedio

nacional (0,620). Esto se ve refl ejado en sus

indicadores de pobreza, salud y educación.

Loreto ocupa la posición décimo cuarta en el

ránking de la recaudación departamental. Así,

mientras Lima recauda 9 mil 458 millones, Loreto

recauda 37 millones. La recaudación por

habitante asciende a 40,4 soles, mientras que en

Lima asciende a 1200,3 soles.

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Inversiones 659 067 594,00 25 589 983,9

Inversiones financieras 18 020 000,00 1300








Canon y sobrecanon 91 237 327,00 19724 285,23












Cuadro N˚. 128 Presupuesto ejecutado por el gobierno central (nuevos soles)


FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




gasto



Salud y saneamiento 6 082 720 5,77% 39,21% Asistencia y prev. soc. 21 289 578 12,46% 40,89%


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Trabajo 3 027 959 2,87% 87,44% Agraria 1 279 385 0,75% 0,86%

Adm. y planeamiento 1 762 902 1,67% 47,51% Pesca 765 956 0,45% 43,81%

Transporte 1 308 016 1,24% 24,27% Ind., comerc. y servic. 702 762 0,41% 59,11%

Comunicaciones 344 504 0,33% 28,84% Trabajo 282 374 0,17% 46,65%


Relaciones ext. 100 411 0,10% 35,51% Comunicaciones 0 0,00% 0,00%

Energía y rec. min. 50 000 0,05% 90,91%

Total 105 384 075 100,00% 42,44% Total 170 906 135 100,00% 19,09%


Comparando los cuadros N˚.130 y N˚.131 se observa que los proyectos más importantes son los del GC.



regional son: energía y recursos minerales, educación, transporte y agraria. Los proyectos de inversión

del gobierno central más importantes son: transporte, lucha contra la pobreza, vivienda construcción y

saneamiento, educación y agricultura.





1 Energía y recursos minerales

Electrificación integral de San Lorenzo red primaria y secundaria, postes de concreto.

1 555 400 0

2 Educación y cultura Construcción de 18 aulas CEP Nº60625 (Subregión req). 1 442 000 0

3 Transporte Construcción de la I Etapa de la carretera hasta el nivel de asfaltado. 1 200 000 0

4 Salud y saneam. Construcción de centro de salud de Jenaro Herrera, tópico, sala de parto, sala de espera, consultoria externa.

1 195 000 0

5 Salud y saneam. Construcción de desagüe San Pablo II Zona. 1 168 000 0

6 Transporte PPV: culminación carretera Iquitos Nauta. 1 157 000 254 178

7 Salud y saneam. Equipamiento de centro de salud con material quirúrgico, camas, equipos médicos, en todas las provincias del ámbito regional.

1 137 078 0

8 Agraria Manejo y conservación de reserva nacional. 1 075 506 68 894

9 Transporte PPV: Supervisión. 1 060 964 119 771

10 Salud y saneam. Construcción del sistema de desagüe del AA.HH. 1 000 000 0

Total 11 990 948 442 843


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1 Transportes y Comunic. PPV: Potencial gasto de capital con gasto tributario en transportes. 121 680 000 0


Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

8 154 570 10 239 158


Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

4 201 799 2 180 025


Supervisión del proceso de licitación para las obras de saneamiento. 2 709 000 0

5 Educación Construcción de nuevos pabellones de aulas y laboratorios para nuevas escuelas profesionales creadas y de lenguas indígenas.

2 544 500 0


Incluye las actividades previstas dentro de la dirección ejecutiva del proyecto especial binacional desarrollo integral de la cuenca del río PUTUMAYO.

2 500 000 1 340 559

7 Agricultura Conservar la diversidad biológica y permitir el desarrollo de actividades turísticas, y el uso sostenible de recursos naturales de la zona.

2 278 400 320 404

8 Agricultura Conservar la flora y fauna representativa de la selva baja y desarrollar programas de utilización racional de la fauna silvestre.

2 278 400 404 257


Financiar pequeños proyectos de infraestructura social, con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

2 100 000 2 370


Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

1 454 181 465 613

Total 149 900 850 14 952 385


Comparando los cuadros N˚.132 y N˚.133, por ejecución presupuestal, se observa que cuantitativamente



transporte, vivienda y desarrollo urbano, educación, salud y saneamiento, energía y recursos minerales y

asistencia y previsión social. Los proyectos de inversión más importantes del gobierno central son: lucha

contra la pobreza, promoción del empleo, vivienda construcción y saneamiento, transporte, educación y

mujer y desarrollo social.



1 Transporte Construcción carretera Iquitos Nauta IV Tramo. 0 3 283 572

2 Vivi. y desarrollo urbano Construcción y acondicionamiento de vías urbanas. 0 1 641 751

3 Educación y cultura Rehabilitación de unidades de enseñanza. 0 1 536 330

4 Educación y culturaConstrucción y ampliación de unidades de enseñanza investigación y apoyo.

0 988 978

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6 Energía y rec. minerales Electrificación rural. 0 775 584

7 Asistencia y previsión social Construcción de módulos de vivienda tipo A: construcción de inmuebles. 0 665 633

8 Asistencia y previsión social Apoyo social y obras de emergencia. 0 582 189

9 Asistencia y previsión social Programa a Trabajar Urbano III Etapa: atención obras de interés social. 0 551 879

10 Transportes y comunicaciones Carretera Yurimaguas-Pampa Hermoza. 0 463 046

Total 0 11 441 784





Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

8 154 570 10 239 158


Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

4 201 799 2 180 025


Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza (PESP urbano).

3 462 811 3 151 394


Incluye las actividades de previstas dentro de la dirección ejecutiva del proyecto especial binacional desarrollo integral de la cuenca del río Putumayo.

2 500 000 1 340 559

5 Transportes Comunic. Construcción de embarcaderos Cabo Pantoja. 644 964 973 645

6 Educación Adquisición de equipos y mobiliario para implementar las aulas académicas educación secundaria.

450 000 577 480


Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla y peso y estimu-lación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al WAWA WASI.

1 093 783 506 956


Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

1 454 181 465 613


Adquisición e instalación de sistemas de tv de baja potencia en zonas rurales.

1 134 984 344 504

10 Transportes y Comunic. Culminación carretera Iquitos Nauta IV Tramo. 1 157 000 254 178

Total 24 254 092 20 033 511



ejecutado sin tener un presupuesto de apertura, lo que refleja la falta de previsión en la planificación

presupuestal de la región, como son los casos de los sectores: transporte, vivienda, educación, salud,

energía y minas, asistencia y previsión social.

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mento representa el 27% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto – presupuesto de

los gastos potenciales). Este indicador muestra que el gasto en proyectos de inversión no está concentrado

en los proyectos más grandes.

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Ingresos promedio 291,8Gastos promedio 218,5Porcentaje de pobres 50,7Brecha de pobreza 13,9Severidad de pobreza 5,2

Gasto en salud

Gasto por habitante 80,2Nivel de desnutrición 23,6Participación % en el presupuesto funcional 17,5%Acceso a los servicios de salud 67,8

Gasto en educación

Gasto por habitante 120,6Prog. prom. alfabetización 119,0


Tasa de analfabetismoHombres 2,5

Mujeres 14,4Promedio 8,2







INDI

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Índices laborales

PEA ocupada 67,7PEA desocupada 1,5PEA inactiva 30,8Tasa actividad 69,2Tasa empleo 97,9



Ejecución presupuestal (GC) 23 540 946Avance ejecución del gasto (GC) 43,0%Ejecución presupuestal (GR) 23 173 712Avance ejecución del gasto (GR) 14,9%



preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Madre de Dios ocupa el séptimo lugar, en el ránking departamental del

índice de desarrollo humano, es decir, se encuentra entre

los primeros lugares de este ránking; es uno de los

departamentos con menores carencias, tal como lo

muestran los indicadores de pobreza, salud y educación. A pesar de ello, el gobierno central y regional de Madre de Dios en conjunto ejecutan

un signifi cativo gasto por habitante en salud, educación

y programas sociales.

La recaudación en Madre de Dios ocupa el vigésimo tercer lugar en el ránking, el cual asciende al puesto décimo quinto cuando se controla por el número de habitantes (total de

recaudación por habitante).

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central como al gobierno regional.




Inversiones 143 842 098,0 10 206 565,9


Obligaciones previsionales 4 344 375,0 2 349 085,4Otros gastos corrientes 9 716 541,0 2 440 005,8Otros gastos de capital 576 730,0 7 307 741,2







Donaciones y transferencias 0,0 40 651,6







Como se observa en los cuadros N˚. 136 y N˚. 137 el gobierno central ha destinado el 44% de su gasto a

la función asistencia y previsión social. Por su parte, el gobierno regional ha destinado el 47% de su gasto

a la función educación y cultura, sector declarado por emergencia por el gobierno peruano.



FunciónEjecución

presupuestalComposición del gasto ejecutado


gasto Función




gasto Asist. y prev. soc. 10 290 471 43,71% 74,24% Educación y cultura 10 865 116 46,89% 50,59%

Transporte 5 931 127 25,19% 41,29% Salud y saneam. 6 139 909 26,50% 11,61%

Salud y saneam. 2 051 664 8,72% 30,72% Adm. y planeam. 2 583 742 11,15% 59,06%

Agraria 1 895 634 8,05% 55,55% Asist. y prev. soc. 1 779 579 7,68% 46,59%

Justicia 1 471 414 6,25% 43,72% Agraria 635 280 2,74% 2,04%

Educación y cult. 1 457 499 6,19% 18,10% Transporte 613 380 2,65% 1,95%

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Trabajo 229 371 0,97% 64,46% Trabajo 172 852 0,75% 52,37%

Comunicaciones 103 927 0,44% 35,31% Ind., comerc. y serv. 158 096 0,68% 19,21%

Energ. y rec. min. 68 547 0,29% 1,60% Pesca 118 406 0,51% 42,99%

Adm. y planeam. 41 291 0,18% 46,26% Energía y rec. min. 88 834 0,38% 0,97%Viv. y desarrollo urb. 18 519 0,08% 47,57%

Total 23 540 946 100,00% 42,99% Total 23 173 712 100,00% 14,88%


Comparando los cuadros N˚. 138 y N˚. 139, se observa que cuantitativamente los proyectos más importantes

son los del GC. En total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del

GR representan el 29% de los que están a cargo del GC. Además se observa que los rubros priorizados

por PIA en el gobierno regional son: salud, agricultura, transporte, asistencia y planeamiento e industria.

Los proyectos de inversión más importantes para el gobierno central, enfocan su presupuesto de manera

más diversificada en los sectores: educación, transporte, vivienda, agricultura, trabajo y vivienda. Com-

parando la ejecución por PIA se obtiene que a escala regional se ha ejecutado el 2% de lo aperturado en

los primeros diez proyectos más importantes por PIA, mientras que el gobierno central por su parte, ha

ejecutado el 3% de lo aperturado.

Cuadro Nº 138Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno regional (nuevos soles)


1 Salud y Saneamiento Considera la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Puerto Maldonado.

1 200 000 0

2 Agraria PPV: desarrollar actividades tendientes a conservar el ámbito del Parque Nacional del Manu y desarrollar los recursos naturales de las zonas de amortiguamiento.

770 000 66 000


PPV: considera el asfaltado definitivo de la carretera Pto. Maldonado - Puente Inambari.

650 000 36 500

4 Salud y Saneamiento PPV: considera el cambio de toda la infraestructura del sistema de desagüe de la ciudad de Iberia, además de la construcción de una planta de trata-miento.

549 000 0

5 Asistencia y Prev. Social PPV: consiste en ejecutar acciones de defensa civil, prevención y atención de desastres.

510 000 0

6 Ind., Comerc. y Servic. PPV: consiste en la conclusión del embarcadero turístico de Puerto Maldonado.

500 000 0

7 Salud y Saneamiento PPV: considera la ampliación de la infraestructura física de los hospitales Santa Rosa y San Martín.

430 000 0


PPV: considera el mantenimiento de la carretera en el Tramo Shintuya - Itahuanja.

350 000 0

9 Educación y Cultura PPV: refacción de aulas programadas a nivel multiprovincial. 327 000 0

10 Transportes y Comunicac. PPV: considera la construcción del tramo San Juan Grande - Sta. Rita. 250 000 0

Total 5 536 000 102 500


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Cuadro Nº. 139Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno central (nuevos soles)


1 Educación Construcción de presas de relaves y sedimentación para la clarificación de agua.

3 940 000 0


Mantenimiento vial con equipo multiprovincial y multidistrital en Madre de Dios.

2 038 382 1 914 714

3 Viv., Construc. y Saneam. Construcción del puente Yaverija. 2 080 000 683 245

4 Viv., Construc. y Saneam. Administración eficiente de los recursos asignados. 2 000 000 1 047 307

5 Viv., Construc. y Saneam. Mejoramiento de la carretera Alegría- La Novia. 3 100 000 1 094 914

6 Educación Construcción de aulas y oficinas administrativas. 2 830 122 0

7 Agricultura Administración y control de la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en la ATCFFS.

970 368 893 408


Mantenimiento vial anual con equipo multiprovincial y multidistrital en Madre de Dios.

791 634 299 453

9 Viv., Construc. y Saneam. Concluir construcción de muro / Tahuamanu. 750 000 48 113


Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial y multidistrital en Madre de Dios.

720 901 0

Total 19 221 407 5 981 154


Comparando los cuadros N˚. 140 y N˚. 141, los cuales ordenan los principales proyectos de inversión

por criterio de ejecución presupuestal del gobierno regional y central respectivamente, se observa que la

ejecución presupuestal del gobierno central es mayor que la del gobierno regional en términos cuantitativos,

donde la ejecución del gobierno regional representa el 38% de la ejecución del gobierno central. Además

se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: asistencia y previsión

social, transporte, educación, agricultura, salud, y vivienda. Los proyectos de inversión más importantes

por ejecución en el GC son: transporte, vivienda, agricultura, mujer y desarrollo social.

Cuadro N˚. 140Proyectos de inversión regional más importantes por ejecución (nuevos soles)


1 Asist. y Previ. Social Apoyo social y obras de emergencia: asistencia social. 0 451 828

2 Transportes y Comunicac. Apoyo social y obras de emergencia: obras de emergencia. 0 441 000

3 Transportes y Comunicac. Emergencia Zona Sur 2003: obras de emergencia. 0 407 986

4 Educación y Cultura Apoyo social y obras de emergencia: obras de emergencia. 0 350 000

5 Transportes y Comunicac. Construcción y mejoramiento de carreteras. 0 316 451

6 AgrariaAprovechamiento del medio ambiente rural: preservación del medio ambiente.

0 230 420

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7 Asist. y Previ. Soc. Gestión de proyectos. 0 212 555

8 Salud y Saneamiento Apoyo social y obras de emergencia: obras de emergencia. 0 209 000

9 Viv. y Desarrollo Urb. Emergencia Zona Sur 2003: obras de emergencia. 0 155 548

10 Agraria Emergencia Zona Sur 2003: obras de emergencia. 0 147 470

Total 0 2 922 257



Sector PIA Ejecutado

1 Transportes y Comunicac. Mantenimiento vial con equipo multiprovincial y multidistrital. 2 038 382 1 914 714

2 Viv., Construcción y Saneam. Mejoramiento de carretera Alegría- La Novia. 3 100 000 1 094 914

3 Viv., Construcción y Saneam. Administrar eficientemente los recursos asignados. 2 000 000 1 047 307

4 AgriculturaAdministración y control de la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en la ATCFFS.

970 368 893 408

5 Mujer y Desarrollo SocialFinanciar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

80 951 738 558

6 Viv., Construcción y Saneam. Construcción del puente Yaverija. 2 080 000 683 245

7 Mujer y Desarrollo SocialGenerar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, creando empresas.

481 156 458 977

8 AgriculturaAdministración y control de la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en la ATCFFS.

609 445 272 810

9 AgriculturaConservar una muestra representativa de la diversidad natural de la región de la selva y la preservación de la cultura de las poblaciones nativas.

379 500 241 660

10 Agricultura Saneamiento físico. 237 832 201 626

Total 11 977 634 7 547 219



tener un presupuesto inicial de apertura, esto refleja la falta de previsión en la planificación presupuestal

de la región, tales son los casos del sector asistencia y previsión social, transporte, educación, agricultura,

salud, y vivienda.

Un dato importante a recalcar es que el gasto de inversión de los diez mayores proyectos en este depar-

tamento representa el 95% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto - presupuesto


presupuesto total destinado para la inversión neta a cargo del gobierno regional.

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Gasto en salud

Gasto por habitante 64,9Nivel de desnutrición 9,4Participación % en el presupuesto funcional 12,4%


Gasto en educación












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Índices laborales

PEA ocupada 63,9

PEA desocupada 3,1

PEA inactiva 33,0

Tasa actividad 67,0

Tasa empleo 95,4









preparado por el Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo, Moquegua ocupa el quinto lugar, en el ránking departamental del

índice de desarrollo humano, es decir, se encuentran

entre los primero lugares de este ránking; es uno de los

departamentos con menores carencias, tal como lo

muestran los indicadores de pobreza, salud y educación. A pesar de ello, el gobierno

central y regional de Moquegua es uno de los que ejecutan en conjunto

mayor gasto por habitante a los sectores anteriormente

mencionados.

La recaudación en Moquegua ocupa el

décimo séptimo lugar en el ránking, el cual asciende al puesto séptimo cuando se controla por el número

de habitantes (total de recaudación por habitante).

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Bienes y servicios 16 507 324,0 7 055 101,9Inversiones 133 358 362,0 4 029 230,2Inversiones financieras 20 000,0 1 400,0Obligaciones previsionales 26 821 015,0 18 613 108,1Otros gastos corrientes 9 133 588,0 3 217 039,9

Otros gastos de capital 361 750,0 20 424 526,1





Canon y sobrecanon 19 653 859,0 8 123 099,0Contribución a fondos 3 816 956,0 5 818 909,4Donaciones y transferencias 228 261,0 44 995,1Fondo de compensación municipal 9 000 000,0 11 984 131,1Operac. Ofic. Cred. Ext. 46 468 640,0 846 882,5Recursos de la privatización 7 466 665,0 516 723,9Recursos directamente recaudados 10 114 767,0 5 266 832,7Recursos ordinarios 146 163 787,0 52 939 007,0



la función asistencia y previsión social. Por su lado, el gobierno regional ha destinado el 47% de su gasto

a la función educación y cultura.



FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




del gasto

Asistencia y prev. soc. 36 203 339 83,94% 63,19% Educación y cultura 10 865 116 46,89% 50,59%Transporte 2 160 641 5,01% 3,48% Salud y saneam. 6 139 909 26,50% 11,61%Agraria 1 713 685 3,97% 20,03% Adm. y planeam. 2 583 742 11,15% 59,06%Salud y saneamiento 1 449 028 3,36% 38,60% Asist. y prev. soc. 1 779 579 7,68% 46,59%Trabajo 817 104 1,89% 304,59% Agraria 635 280 2,74% 2,04%Justicia 284 291 0,66% 19,59% Transporte 613 380 2,65% 1,95%Pesca 215 426 0,50% 104,76% Trabajo 172 852 0,75% 52,37%

Educación y cultura 184 661 0,43% 6,80%Ind., comerc. y serv.

158 096 0,68% 19,21%

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Comunicaciones 51 850 0,12% 75,98% Pesca 118 406 0,51% 42,99%Adm. y planeam. 48 728 0,11% 50,65% Energía y rec. min. 88 834 0,38% 0,97%

Defensa y seg. nac. 0 0,00% 0,00%Viv. y desarrollo urb.

18 519 0,08% 47,57%

Energía y rec.s min. 0 0,00% 0,00%Total 43 128 753 100,00% 31,31% Total 23 173 712 100,00% 14,88%



son del GC, porque, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del GR

representan el 9% de los que están a cargo del GC. Además, se observa que los rubros priorizados por PIA

en el gobierno regional son: educación y cultura, transporte, agricultura, administración y planeamiento,

energía y minas, salud, industria y pesca. Los proyectos de inversión más importantes para el gobierno

central, enfocan su presupuesto de manera más concentrada en los sectores: transporte, mujer y desarrollo

social, vivienda y agricultura. Comparando la ejecución por PIA se obtiene que a escala regional se ha

ejecutado el 39% de lo aperturado en los primeros diez proyectos, mientras que el gobierno central por

su parte, ha ejecutado el 2% de lo aperturado.



1 Educación y Cultura Edificaciones escolares: proyecto en proceso de viabilidad. 2 047 445 0

2 Transportes y Comunicac.Construcción y mejoramiento de carreteras: proyecto en proceso de viabilidad.

1 927 225 0


4 Adm. y Planeamiento Gestión de proyectos. 414 300 193 656

5 Energía y Recursos Minerales Electrificación rural: proyecto en proceso de viabilidad. 385 445 0

6 Salud y Saneamiento Saneamiento general: proyecto en proceso de viabilidad. 385 445 0

7 Transportes y Comunicac. Construcción de carretera Sacuaya Yojo. 346 780 0

8 Ind. Comercio y Servicios Apoyo y promoción industrial. 200 000 0

9 Educación y Cultura Construcción de aulas de Centro Educativo Luis E. Valcárcel. 145 000 0

10 Pesca Producción industrial: Proyecto en proceso de viabilidad. 119 149 0

Total 6 741 679 193 656




1 Transportes y Comunic. Rehabilitación de carreteras del Sur. 50 666 624 0

2 Mujer y Desarrollo SocialFinanciar proyectos de inversión social destinados a la construcción y/o rehabilitación de viviendas afectadas por los sismos ocurridos en la zona sur.

6 860 000 0

3 Transportes y Comunic. Supervisión y control de obras carreteras del sur. 3 994 320 0

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Desarrollo de las actividades orientadas a garantizar el óptimo funcionam. de la infraestructura hidráulica del proyecto especial Pasto GR.

2 370 000 0

5 Transportes y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales en Moquegua. 2 202 798 0

6 Agricultura Control y erradicación de la mosca de fruta. 1 647 883 373 670

7 Mujer y Desarrollo Social Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

1 431 152 562 632

8 Agricultura Rehabilitación y reconstrucción obras VI etapa - fenómeno El Niño. 992 133 220 700

9 Viv. Construcc. y Saneam. Rehabilitación de infraestructura educativa en el departamento de Moquegua. 800 000 41 890

10 Mujer y Desarrollo Soc. Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla, peso y estimulación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al Wawa Wasi.

642 142 325 250

Total 71 607 052 1 524 142





donde la ejecución del gobierno regional representa el 39,4% de la ejecución del gobierno central. Además,

se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: transporte, industria, salud,

administración, educación y energía. Los proyectos de inversión más importantes por ejecución en el GC

son: trabajo, mujer y desarrollo y agricultura.

Cuadro No. 148Proyectos de inversión regional más importantes por ejecución (nuevos soles)


1 Transportes y Comunic. Mejoramiento del puente El Rayo/ río Tumilaca. 0 289 563

2 Ind., Comercio y Serv. Ampliación y puesta en valor del complejo turístico del Torata. 0 265 576

3 Salud y Saneamiento Ampliación de red de agua y desagüe. 0 202 960


5 Educación y CulturaAmpliación y mejoramiento de los servicios educativos, aulas, laboratorio, biblioteca, tanque cisterna elevado en el Centro Educativo Nº. 43178.

0 97 503

6 Ind., Comercio y Servic. Promoción de acciones turísticas: obras turísticas. 0 59 516

7 Agraria Apoyo social: apoyo comunitario. 0 59 108

8 Salud y Saneamiento Agua potable y saneamiento: obras. 0 49 996

9 Energía y Rec. Min. Electrificación urbana y rural. 0 38 882

10 Salud y SaneamientoMejoramiento de las redes primarias y secundarias del servicio de agua potable en los AA.HH. Los Cipreses, Ciudad Nueva y California.

0 34 786

Total 414 300 1 291 547


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1 Trabajo y Promoc. empleo

Generar empleo temporal en las zonas de mayor pobreza. 268 265 797 184

2 Mujer y Des. Soc. Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

1 431 152 562 632

3 Agricultura Lograr una mejor gestión y manejo técnico del recurso hídrico en el distrito de riego de Moquegua.

362 940 449 662

4 Agricultura Control y erradicación de la mosca de fruta. 1 647 883 373 670

5 Mujer y Des. Soc. Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla, peso y estimulación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al Wawa Wasi.

642 142 325 250


7 Agricultura Rehabilitación y reconstrucción obras VI etapa - Fenómeno El Niño. 992 133 220 700

8 Agricultura Construcción y mejoramiento de sistemas de riego. 339 651 143 369

9 Agricultura Defensa agro sanitaria. 16 771 92 460

10 Mujer y Des. Soc. Dirección y administración. 1 000 85 101

Total 5 887 461 3 281 695




de la región, tales son los casos del sector transporte, industria, salud, educación y energía.



de los gastos potenciales). Este indicador muestra que estos proyectos acaparan una alto porcentaje del


110 111

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Gasto en salud

Gasto por habitante 32,3Nivel de desnutrición 40,1



Gasto en educación





Porcentaje de aprobados 71,0%Porcentaje de desaprobados 5,1%





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Índices laborales








para el Desarrollo, Pasco ocupa el decimotercer

lugar, en el ránking departamental del índice

de desarrollo humano, es decir, es uno de los

departamentos con carencias moderadas,

tal como lo muestran los indicadores de pobreza,

salud y educación. A pesar de ello, el gobierno central

y regional ejecutan en Pasco un alto gasto por habitante en educación y

programas sociales

La recaudación en Pasco ocupa el vigésimo primer puesto en el ránking de recaudación, el cual

asciende al decimoctavo puesto cuando se

controla por el número de habitantes (total de recaudación por

habitante).

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Inversiones 100 978 226,0 13 744 970,1



















la función asistencia y previsión social. Por su lado el gobierno regional ha destinado el 70% de su gasto




FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




gasto



Salud y saneam 3 236 272 4,85% 22,24% Asist. y prev. soc. 3 996 303 9,21% 47,68%

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Energía y rec. min. 2 621 787 3,93% 17478,58% Adm. y planeamiento 1 849 542 4,26% 54,15%

Transporte 2 245 954 3,37% 34,11% Transporte 764 916 1,76% 3,96%

Agraria 1 796 416 2,69% 29,08% Agraria 559 970 1,29% 5,43%

Trabajo 1 132 602 1,70% 67,72% Ind., comerc. y serv. 122 599 0,28% 46,55%


Justicia 162 427 0,24% 27,20% Energía y rec. min. 29 309 0,07% 0,80%

Adm. y planeam. 31 611 0,05% 39,97% Pesca 25 635 0,06% 42,03%

Vivienda y des. urb. 24 438 0,06% 49,36%


Total 66 683 742 100,00% 48,64% Total 43 368 666 100,00% 31,59%


Comparando los cuadros N˚. 154 y N˚. 155, se observa que, cuantitativamente, los proyectos más im-

portantes son del GC debido a que, al comparar los proyectos más importantes por PIA, los que están

a cargo del GR representan el 54% de los que están a cargo del GC. Además, se observa que los rubros

priorizados por PIA en el gobierno regional son: salud, educación y transporte. Los proyectos de inversión

más importantes para el gobierno central, enfocan su presupuesto de manera más diversificada en los

sectores: vivienda, mujer y desarrollo social, trabajo, transporte, educación y agricultura. Comparando la

ejecución por PIA se obtiene que a escala regional se ha ejecutado el 0% de lo aperturado en los primeros

diez proyectos más importantes por PIA, mientras que el gobierno central por su parte, ha ejecutado el

17% de lo aperturado.



1 Salud y Saneam. Estudios rehabilitación y construcción carretera integración Oxapampa-Pasco. 2 500 000 0

2 Educ. y Cultura Edificaciones escolares: proyectos a ser considerados como viables. 2 056 381 0

3 Transportes y Comunic. Puente Santa Isabel. 1 050 000 0

4 Salud y Saneam. Construcción de planta de tratamiento de agua potable de Villa de Rica. 800 000 0

5 Salud y Saneam. Construcción carretera San Miguel Cuchis-Vilcabamba. 707 000 0

6 Transportes y Comunic. Trocha carrozable Nueva Aldea-Río Palcazu. 630 000 0

7 Transportes y Comunic. Trocha carrozable Alvariño-Chinchihuaqui. 630 000 0

8 Transportes y Comunic. Trocha carrozable Lagarto-Mazuazo. 630 000 0

9 Salud y Saneam. Construcción carretera Pan de Azúcar Iscozacin. 551 000 0

10 Salud y Saneam. Construcción sistema de agua potable Villa Rica. 533 000 0

Total 10 087 381 0


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Ejecutar el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en Cerro de Pasco.

5 000 000 0

2 Mujer y Des. Soc. Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados.

3 878 622 781 742

3 Trabajo y Promo. Empleo Generar empleo temporal en las zonas de mayor pobreza. 1 672 551 1 114 402

4 Transportes y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital. 1 659 078 632 993


Culminación de las obras comprendidas en el plan de acciones inmediatas de Cerro de Pasco.

1 400 000 0

6 Educación Construcción de pabellones: Sistemas y computación III etapa, laboratorio Oxapampa, Oficina de Infraestructura.

1 318 500 0

7 Transportes y Comunic. Mantenimiento vial rural,anual multiprovincial, multidistrital. 968 757 588 382

8 Educación Equipamiento para el desarrollo de la infraestructura universitaria. 909 000 0

9 Agricultura Construcción y mejoramiento de sistemas de riego. 862 226 84 080

10 Transportes y Comunic. Mantenimiento vial con equipo multiprovincial, multidistrital. 855 406 0

Total 18 524 140 3 201 600




ejecución presupuestal del gobierno central es mayor que la del gobierno regional en términos cuantita-

tivos, donde la ejecución del gobierno regional representa el 13% de la ejecución del gobierno central.

Además, se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: educación, salud,

administración y planeamiento, asistencia y previsión social, y transporte. Los proyectos de inversión

más importantes por ejecución en el GC son: energía y recursos minerales, trabajo, mujer y desarrollo

social y educación



1 Educación y Cultura Ampliación y mejoramiento de infraestructura e implementación de equipos. 0 413 378

2 Educación y Cultura Construcción Colegio Nacional José Carlos Mariátegui II Etapa. 121 000 147 580

3 Salud y Saneamiento Construcción carretera 8 de diciembre-Colquipucro. 300 000 135 000

4 Salud y Saneamiento Construcción de establecimientos de salud. 0 130 000

5 Adm. y Planeamiento Elaboración de estudio de infraestructura. 0 124 134

6 Educación y Cultura Construcción Colegio Nacional Mariscal Castilla II Etapa. 121 000 118 175

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7 Salud y Saneamiento Construcción carretera Oxapampa-Villa Rica. 200 000 110 000

8 Adm. y PlaneamientoElaboración de estudios de preinversión a fin de buscar financiamiento del sector público y privado.

240 000 71 644

9 Asist. y Prev. Soc. Promoción y asistencia social: obras de emergencia. 200 000 71 500

10 Transportes y Comun. Construcción y mejoramiento de carreteras: proyecto en proceso de viabillidad. 81 907 61 385

Total 1 263 907 1 382 795

Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



1 Energia y Minas Ejecución de líneas y redes del PSE HUARIACA II. 5 000 5 101 792

2 Energia y MinasEjecución del tendido de líneas y redes del PSE Paucartambo Huachón II.

5 000 1 301 954

3 Trabajo y Promoc. del Empleo Generar empleo temporal en las zonas de mayor pobreza. 1 672 551 1 114 402

4 Mujer y Desarrollo SocialGenerar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados.

3 878 622 781 742

5 Transportes y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales multiprovincial, multidistrital. 1 659 078 632 9936 Transportes y Comunic. Mantenimiento vial rural,anual multiprovincial, multidistrital. 968 757 588 3827 Transportes y Comunic. Est. C. Herradura y Est. Rehabilitación multiprovincial, multidistrital. 172 098 411 106

8 Transportes y Comunic.Adqusiciones e instalación de sistemas de TV de baja potencia en zonas rurales.

597 360 318 727

9 Educación Construcción del Auditorio de Faceca III etapa. 0 318 02110 Transportes y Comunic. Mejoramiento de caminos de herradura multiprovincial, multidistrital. 585 577 205 197

Total 9 544 043 10 774 316




de la región, tales son los casos del sector educación, salud y administrativo.


representa el 71% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto - presupuesto de los

gastos potenciales). Este indicador muestra que estos proyectos acaparan una alto porcentaje del presu-

puesto total destinado para la inversión neta a cargo del gobierno regional.

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Gasto en salud




Gasto en educación

Gasto por habitante 82,0Prog. prom. alfabetización 1 360,0









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Índices laborales







preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Piura ocupa

el decimoséptimo lugar, en el ránking departamental del

índice de desarrollo humano, es decir, se encuentra entre las regiones con mayores

carencias, tal como lo muestran los indicadores de pobreza, salud y educación. A pesar de ello, el gobierno central y regional ejecuta

en Piura uno de los menores gastos por habitante en

salud, educación, pero es uno de los que asigna un

mayor porcentaje al gasto en programas sociales .

La recaudación en Piura es la cuarta más alta,

sin embargo cuando se controla por el número de habitantes (total de

recaudación por habitante) desciende a la octava

posición.

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Amortización de la deuda 266 904,0 133 446,6Bienes y servicios 98 126 120,0 42 353 488,0Intereses y cargos de la deuda 106 260,0 53 633,3Inversiones 429 264 452,0 42 270 900,8Inversiones financieras 30 000,0 152 650,0Obligaciones previsionales 172 869 808,0 89 220 566,9Otros gastos corrientes 68 145 337,0 24 367 549,1Otros gastos de capital 4 670 970,0 53 590 135,8Personal y obligaciones sociales 314 736 417,0 154 630 739,0


Cuadro N˚.159Estructura del gasto público por fuente de financiamiento (nuevos soles)
















FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




gasto



Agraria 16 602 612 8,27% 33,01% Asist. y prev. soc. 31 708 134 15,57% 50,69%

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Trabajo 10 182 536 5,07% 97,21% Adm. y planeam. 3 860 995 1,90% 60,44%

Salud y saneam. 8 828 210 4,40% 13,26% Agraria 1 967 078 0,97% 6,86%


Energía y rec. min. 4 294 059 2,14% 10,57% Ind., comerc. y serv. 498 617 0,24% 43,07%

Transporte 3 922 140 1,95% 21,34% Pesca 429 830 0,21% 34,90%

Pesca 2 362 801 1,18% 47,18% Trabajo 314 980 0,15% 42,37%

Adm. y planeam. 879 404 0,44% 41,67% Viv. y des. urb. 136 813 0,07% 14,43%



Relaciones ext. 76 579 0,04% 27,08%

Total 200 769,644 100.00% 37,52% Total 203 602 706 100,00% 39,58%

Fuente : SIAF. Fuente : SIAF.Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria. Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria


son los del GC. En total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del GR

representan el 12% de los que están a cargo del GC. Además, se observa que los rubros priorizados por PIA

en el gobierno regional son: educación y cultura, transporte, asistencia y previsión social, administración

y planeamiento y salud. Los proyectos de inversión más importantes para el gobierno central, enfocan

su presupuesto de manera más esquemática en los sectores: vivienda, mujer y desarrollo social, energía

y recursos minerales y agricultura. Comparando la ejecución por PIA se obtiene que a escala regional se

ha ejecutado el 16% de lo aperturado en los primeros diez proyectos más importantes, mientras que el

gobierno central, por su parte, ha ejecutado el 17% de lo aperturado.



1 Educación y cultura PPV: mejoramiento y equipamiento de la infraestructura educativa a 28 institutos superiores pedagógicos y tecnológicos para optimizar el proceso de enseñanza.

4 000 000 0

2 Educación y cultura PPV: Adquisición de módulos de educación para los niveles de inicial, primaria y secundaria para distribución de CC.EE, de las provincias de Piura y Sechura.

2 593 000 39 606

3 Transportes y comunic. Carretera Sajinos-Paimas-Puente Paraje (V Etapa). 1 517 000 0

4 Asistencia y prev. soc. Acciones de prevención emergencia y/o rehabilitación por desastres naturales. 1 000 000 391 342

5 Adm. y planeamiento Supervisión y control. 771 000 1 009 831

6 Salud y saneamiento PPV: Suministro e instalación 2300 ML de Tub 4” y 547 conex. Domic. de A.P.; Conex. dos lagunas; instalac. 3000 colectores 8" y 547 Conex. Dom. de AL.

724 000 0

7 Asistencia y prev. soc. Ejecución de obras de Emergencia para rehabilitar la infraestructura económica y productiva de la gerencia subrregional Morropón Huanca.

697 000 416 392

8 Salud y saneamiento PPV: Alcantarillado Becara II Etapa. 655 000 0

9 Adm. y planeamiento Programa Desarrollo GTZ. 618 000 263 296

10 Salud y saneamiento PPV: Instalación de 08 conexiones domiciliarias, construcción de laguna primaria y secundaria, equipo electrónico.

617 700 0

Total 13 192700 2 120 468


118 119

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1 Viv., Construc. y Saneam. Ejecución de obras de mejoramiento y ampliación de Piura. 44 024 709 0

2 Mujer y Desarrollo Social Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 10 475 181 10 158 820

3 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Sullana II y III. 9 149 683 1 266 303

4 Energía y Minas Ejecución de líneas y redes del PSE Chulucanas II. 8 740 606 856 266

5 Energía y Minas Construcción de la LT 60 KV Chulucanas Morropón y Subestaciones. 8 223 854 1 112 902

6 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Sto.Domingo Chalaco I y II. 7 454 013 1 032 378

7 Energía y Minas Ejecución de líneas y redes del PSE Huancabamba. 7 038 884 969 177

8 Viv., Construc. y Saneam. construcción de estructura Sifón Sojo y Sifón Chira III Etapa 6 321 784 0

9 Viv., Construc. y Saneam. Pago de IGV de las obras de rehabilitación y reconstrucción III. 6 261 932 2 723 036

10 Agricultura Control y erradicación de la mosca de la fruta. 4 406 679 962 954Total 112 097 325 19 081 837





donde la ejecución del gobierno regional representa el 21% de la ejecución del gobierno central. Además,

se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GC son: administración y planea-

miento, educación, asistencia y previsión social, agricultura y vivienda. Los proyectos de inversión más

importantes por ejecución en el GC son: trabajo, vivienda, energía y recursos minerales y agricultura.



1 Adm. y Planeamiento Supervisión y control. 771 000 1 009 831

2 Educación y Cultura Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: obras fenómeno El Niño. 0 837 3983 Asistencia y Prev. Soc. Apoyo con ejecución de 20 pequeñas obras y donación de material a la

población de bajos recursos.281 000 656 996

4 Admin. y Planeamiento Elaboración de expedientes técnicos. 615 010 564 080

5 Agraria Prevención Fenómeno El Niño 2002-2003: obras fenómeno El Niño. 0 469 1926 Asistencia y Prev. Soc. Ejecución de obras de emergencia para rehabilitar la infraestructura

económica y productiva de la gerencia subrregional Morropón Huanca.697 000 416 392

7 Asistencia y Prev. Soc. Acciones de prevención emergencia y/o rehabilitación por desastres nat. 1 000 000 391 3428 Adm. y Planeamiento Liquidación de obras de ejercicios anteriores. 140 000 374 9699 Asistencia y Prev. Soc. Obras con participación de la comunidad organizada y gobiernos locales. 417 000 368 035

10 Vivienda y Des. Urb. Anillo Vial. Av. Cáceres-Castilla. 0 365 577Total 3 921 010 5 453 812


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1 Trabajo y Promo. del Empleo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 10 475 181 10 158 820

2 Viv., Construcción y Saneam.Pago de la póliza de seguros de las obras terminadas en el Sistema Chira.

3 000 000 2 923 050

3 Viv., Construcción y Saneam. Pago de IGV de las obras de rehabilitación y reconstrucción III. 6 261 932 2 723 036

4 Viv., Construcción y Saneam.Planeamiento, dirección y ejecución de las metas programadas, adminis-trar los recursos humanos y los materiales financieros asignados.

4 000 000 2 377 132

5 Viv., Construcción y Saneam.Operación y mantenimiento de infraestructura principal de riego del Sistema Chira.

3 850 000 1 974 415

6 Viv., Construcción y Saneam. Supervisión de obras de rehabilitación y reconstrucción III. 1 989 268 1 433 240

7 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE SULLANA II y III. 9 149 683 1 266 303

8 Energía y Minas Construcción de la LT 60 KV Chulucanas, Morropón y Subestac. 8 223 854 1 112 902

9 AgriculturaManejo integrado y uso racional de los recursos forestales de los bosques secos de la costa norte.

2 492 787 1 089 135

10 Energía y MinasEjecución del tendido de líneas y redes del PSE Sto.Domingo Chalaco I y II.

7 454 013 1 032 378

Total 56 896 718 26 090 413




de la región, tales son los casos del sector educación, agrario, y vivienda.



de los gastos potenciales). Este indicador muestra que existe cierto grado de concentración en el gasto de

estos proyectos frente al resto, considerando el presupuesto total destinado a la inversión neta, a cargo

del gobierno regional.

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Gasto en salud




Gasto en educación

Gasto por habitante 113,8Prog. prom. alfabetización 2 360,0









INDI

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Índices laborales




Ejecución presupuestal (GC) 161 729 252Avance ejecución del gasto (GC) 3 3,6%Ejecución presupuestal (GR) 203 602 706Avance ejecución del gasto (GR) 39,6%



preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Puno ocupa el vigésimo lugar, en el ránking departamental del índice de desarrollo humano, es decir, es uno de los departamentos

con mayores carencias, tal como lo muestran los indicadores de pobreza, salud y educación. A

pesar de ello, el gobierno central y regional ejecutan

conjuntamente en Puno uno de los menores gastos

por habitante en salud, educación y programas

sociales.

La recaudación en Puno ocupa el décimo quinto lugar en el ránking de recaudación, el cual

desciende al puesto veinte cuando se controla por el número de habitantes

(total de recaudación por habitante).

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Inversiones 393 911 745,0 37 941 137,4























FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




gasto Asist. y prev. soc. 97 406 027 60,23% 31,84% Educ. y cult. 124 678 777 61,24% 48,00%

Educación y cult. 21 090 256 13,04% 33,71% Salud y saneam. 38 437 365 18,88% 35,76%

Salud y saneam. 9 410 617 5,82% 35,19% Asist. y prev. soc. 31 708 134 15,57% 50,69%

Agraria 7 804 538 4,83% 30,40% Adm. y planeam. 3 860 995 1,90% 60,44%

122 123

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Trabajo 7 651 261 4,73% 115,66% Agraria 1 967 078 0,97% 6,86%


Transporte 6 388 742 3,95% 32,74% Ind., com. y serv. 498 617 0,24% 43,07%

Adm. y planeam. 3 081 475 1,91% 46,20% Pesca 429 830 0,21% 34,90%

Energía y rec. min. 1 013 771 0,63% 11,73% Trabajo 314 980 0,15% 42,37%

Comunicaciones 478 010 0,30% 41,12% Viv. y des. urb. 136 813 0,07% 14,43%

Defensa y seg. nac. 304 947 0,19% 156,22% Energ. y rec. min. 106 130 0,05% 0,93%Pesca 151 681 0,09% 30,34%Relaciones ext. 0 0,00% 0,00%Total 161 729 252 100,00% 33,61% Total 203 602 706 100,00% 39,58%

Fuente : SIAF. Fuente : SIAF.Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria


son los del GC. En total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del

GR representan el 22,45% de los que están a cargo del GC. Además, se observa que los rubros priorizados

por PIA en el gobierno regional son: transporte, educación y cultura, agricultura, salud, energía y recursos

minerales, y vivienda. Los proyectos de inversión más importantes para el gobierno central, enfocan su

presupuesto de manera más diversificada en los sectores: mujer y desarrollo social, salud y saneamiento,

energía y recursos minerales, trabajo, agricultura y vivienda. Comparando la ejecución por PIA se obtiene

que a escala regional se ha ejecutado el 0% de lo aperturado en los primeros diez proyectos (en estos

proyectos no ha habido ejecución presupuestal acumulada), mientras que el gobierno central por su parte,

ha ejecutado el 33% de lo aperturado.



1 Transportes Comun. Construcción y mejoramiento de carreteras: proyecto en proceso de viabilidad. 8 763 942 0

2 Educación y Cult. Edificaciones escolares: proyecto en proceso de viabilidad. 1 658 188 0

3 Agraria Promoción agraria: proyecto en proceso de viabilidad. 1 516 614 0

4 Agraria Promoción y desarrollo agropecuario. 1 010 000 0

5 Salud y Saneam. Descontaminación de la bahía del Lago Titicaca. 1 000 000 0

6 Salud y Saneam. Edificaciones públicas: proyecto en proceso de viabilidad. 978 188 0

7 Energía y Rec. Min. Electrificación rural: proyecto en proceso de viabilidad. 758 188 0

8 Agraria Apoyo al pequeño productor rural. 650 000 0

9 Viv. y Des. UrbanoAdjudicación lotes de terreno a grupos organizados de escasos recursos económi-cos y que no posean viviendas o terrenos propios.

634 040 0

10 Agraria Irrigación: proyecto en proceso de viabilidad. 400 000 0

Total 17 369 160 0

Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria

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1 Mujer y Desarr. Soc. Financiar pequeños proyectos de infraestructura social para mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

25 329 047 6 448 619

2 Salud Modernización de la oferta pública. 8 955 317 2 125 1683 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Pomata II y III. 8 510 881 1 177 5174 Mujer y Desarr. Soc. Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la

población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresa. 7 633 663 4 041 742

5 Mujer y Des. Soc. Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica para mejorar las condiciones de la población que vive en pobreza.

7 001 337 1 026 750

6 Trabajo y Promoc. Empleo Generar empleo temporal en las zonas urbanas de mayor pobreza. 6 615 447 7 574 257

7 Agricultura Capacitación y fortalecimiento comunal. 3 564 737 1 391 590

8 Educación Continuar con la construcción de la infraestructura universitaria; aulas y laboratorios, gabinetes, refracción de aulas y de servicios complementarios.

3 518 487 0

9 Mujer y Desarr. Soc. Incrementar el ingreso de los pobres rurales del ámbito del proyecto, apoyando las iniciativas generadoras de ingreso rural de campesinos y microempresas.

3 254 962 0

10 Viv., Construc. y Saneam. Gestión de proyectos. 3 000 000 1 558 443

Total 77 383 878 25 344 085Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GC son: transporte, educación,

energía y recursos minerales, asistencia y previsión social, administración y planeamiento, agricultura,

vivienda y salud. Los proyectos de inversión más importantes por ejecución en el GC son: trabajo, mujer

y desarrollo social, educación vivienda y salud.



1 Transportes y comunicaciones Emergencia Zona Sur 2003: atención obras de emergencia. 0 4 500 0002 Educación y cultura Emergencia Zona Sur 2003: atención obras de emergencia 0 1 535 200

3 Asistencia y previsión social Emergencia Zona Sur 2003: atención obras de emergencia. 0 1 375 477

4 Agraria Emergencia Zona Sur 2003: atención obras de emergencia. 0 1 250 000

5 Asistencia y previsión social Defensa contra inundaciones: obras de emergencia. 0 999 998

6 Vivienda y desarrollo urbano Emergencia Zona Sur 2003: atención obras de emergencia. 0 725 000

7 Salud y saneamiento Emergencia Zona Sur 2003: atención obras de emergencia. 0 550 000

8 Agraria Emergencia Zona Sur 2003: Cátac-Chavín-Huari. 0 500 0009 Agraria Irrigación Azángaro. 0 218 274

10 Transportes y comunicaciones Asfaltado carretera Yunguyo Tinicachi. 0 179 398

Total 0 11 833 348Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

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1 Trabajo y Promo. Empleo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 6 615 447 7 746 257

2 Mujer y Desarrollo Soc.Financiar pequeños proyectos de infraestructura social para mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

25 329 047 6 448 619

3 Mujer y Desarrollo Soc.Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

7 633 663 4 041 742

4 Salud Modernización de la oferta pública. 8 955 317 2 125 168

5 Energía y Minas Ejecución de líneas y redes del PSE Pomata II y III. 8 510 881 1 177 517

6 Vivienda y Construcc. Gestión de proyectos. 3 000 000 1 558 443

7 Agricultura Capacitación y fortalecimiento comunal. 3 564 737 1 391 590

8 Mujer y Desarrollo Soc.Financiar pequeños proyectos de infraestructura social para mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

7 001 337 1 026 750

9 Vivienda y Construcc. Transferencias. 2 000 000 1 000 000

10 Mujer y Desarrollo Soc.Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla y peso y estimulación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al Wawa Wasi.

1 896 540 909 650

Total 74 506 969 27 425 735




de la región, y según el cuadro N˚. 172, se puede observar que los diez proyectos más importantes por

ejecución, tienen esta característica.

Un dato importante es que el gasto de inversión de los diez mayores proyectos en este departamento repre-

senta el 94% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto - presupuesto de los gastos

potenciales). Este indicador muestra que estos proyectos acaparan una alto porcentaje del presupuesto

total destinado para la inversión neta a cargo del gobierno regional.

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Gasto en salud




Gasto en educación










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Índices laborales







preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

San Martín ocupa el decimosexto lugar, en el ránking departamental del índice de desarrollo humano, es decir, esto signifi ca que sufre de ciertas carencias, tal como lo muestran los

indicadores de pobreza, salud y educación. A

pesar de ello, la ejecución del gasto por habitante en salud y educación es

bastante escasa.

San Martín ocupa el puesto decimosexto en el ránking de recaudación

total; sin embargo, cuando se controla por el número de habitantes, su posición

desciende hasta la decimonovena del ránking.

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Inversiones 393 430 038,0 26 608 362,6



















la función asistencia y previsión social. Por su lado, el gobierno regional ha destinado el 69% de su gasto


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FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




gasto

Asist. y prev. soc. 35 703 938 46,39% 39,57% Educ. y cult. 72 114 435 68,72% 49,87%

Transporte 15 320 247 19,91% 55,41% Salud y saneam. 16 080 496 15,32% 11,08%

Educ. y cult. 6 598 887 8,57% 24,54% Asist. y prev. soc. 10 185 689 9,71% 28,71%Agraria 6 492 316 8, 44% 43,13% Adm. y planeamiento 2 894 830 2,76% 46,44%Justicia 5 488 775 7,13% 43,46% Agraria 1 482 405 1,41% 2,02%Salud y saneam. 3 458 071 4,49% 30,79% Transporte 1 241 630 1,18% 1,53%Trabajo 2 788 621 3,62% 52,92% Pesca 369 529 0,35% 45,56%Adm. y planeamiento 715 400 0,93% 33,17% Trabajo 237 153 0,23% 40,48%

Comunicaciones 292 508 0,38% 62,90% Ind., comercio y serv. 182 904 0,17% 48,98%

Energía y rec. min. 100 000 0,13% 100,00% Energía y rec. min. 60 968 0,06% 0,16%Viv. y desarr. urb. 56 666 0,05% 62,00%Comunicaciones 25 440 0,02% 49,93%

Total 76 958 764 100,00% 40,15% Total 104 932 145 100,00% 19,94%


Comparando los cuadros N˚. 176 y N˚. 177, se observa que cuantitativamente los proyectos más impor-

tantes son del GC. En total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del

GR representan el 21% de los que están a cargo del GC. Además, se observa que los rubros priorizados

por PIA en el gobierno regional son: educación y cultura, administración y salud y saneamiento. Los

proyectos de inversión más importantes para el gobierno central, enfocan su presupuesto de manera más

diversificada en los sectores: mujer y desarrollo social, trabajo, vivienda, transporte y agricultura. Com-

parando la ejecución por PIA se obtiene que, a escala regional, se ha ejecutado el 3% de lo aperturado en

los primeros cuatro proyectos más importantes por PIA, mientras que el gobierno central, ha ejecutado

el 52% de lo aperturado.



1 Educación y cultura Edificaciones escolares: proyecto en proceso de viabilidad. 4 986 000 02 Administración y planeamiento Construcción sede central CTAR-San Martín. 1 000 000 03 Salud y saneamiento Ampliación y equipamiento del centro de salud de la Merced. 300 000 196 170

4 Administración y planeamiento Promoción agraria: proyecto en proceso de viabilidad. 28 175 0Total 6 314 175 196 170


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1 Mujer y Desarrollo Social Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

4 919 917 1 883 223

2 Trabajo y Prom. Empleo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 5 269 495 2 829 039

3 Viv., Construc. y Saneam. Construcción de un puente sobre el río Mayo de una sola vía, que permita interconectar ambos márgenes.

3 033 591 2 757 524

4 Transp. y Comunicac. Rehabilitación de caminos rurales, muiltiprovincial, multidistrital en San Martín. 3 336 071 3 215 598

5 Transp. y Comunicac. Obra tramo carretera Rioja - TAR II. 3 284 073 1 404 963

6 Vivienda, Construcción y Saneamiento

Construcción de accesos al puente Yuracyacu, a ambas márgenes del río Mayo. 2 966 409 944 277

7 Viv., Construc y Saneam. Comprende la continuación de la construcción del canal principal de la irrigación Saposoa, para irrigar 2 200 hectáreas en el Valle de Saposoa.

2 050 000 1 056 984

8 Viv., Construc y Saneam. PPV: sustitución y ampliación del instituto Alto Mayo. 1 827 911 0

9 Viv., Construc y Saneam. Construcción del canal principal de irrigación Progreso, así como laterales y obra de arte.

1 800 000 1 301 482

10 Agricultura Financiar proyectos de servicios no financieros. 1 698 023 136 851

Total 30 185 490 15 529 942






se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GC son: salud y saneamiento,

asistencia y previsión social, administración y planeamiento y agricultura. Los proyectos de inversión

más importantes por ejecución en el GC son: transporte, mujer y desarrollo social y vivienda.



1 Salud y saneamiento Ampliación y equipamiento del centro de salud de la Merced. 300 000 196 170

2 Adm. y planeamiento Construcción y mejoramiento de infraestructura de riego. 0 176 136

3 Salud y saneamiento Construcción de establecimientos de salud. 0 48 943

4 Asistencia y prev.social Apoyo social y obras de emergencias: atención obras de emergencia. 0 12 526

5 Adm. y planeamiento Estudios, investigaciones y estadísticas: gestión de proyectos. 0 6 972

6 Agraria Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: defensa ribereña. 0 1 533

Total 300 000 442 281

Nota: Ejecución es hasta junio del 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

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1 Transp. y Comunic. Rehabilitación de caminos rurales, muiltiprovincial, multidistrital en San Martín. 3 336 071 3 215 598

2 Mujer y Des. Soc. Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 5 269 495 2 829 069


Construcción de un puente sobre el río Mayo de una sola vía, que permita interco-nectar ambas márgenes.

3 033 591 2 757 524

4 Mujer y Des. Soc. Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

4 919 917 1 883 223

5 Transp.. y Comunic. Supervisión Rioja TAR. 331 107 1 486 207

6 Transp. y Comunic. Obra tramo carretera RIOJA - TAR II. 3 284 073 1 404 963

7 Transp. y Comunic. Obra tramo carretera RIOJA - TAR III. 1 070 849 1 384 287

8 Viv., Construcción y Saneamiento.

Construcción del canal principal de irrigación Progreso, así como laterales y obra de arte.

1 800 000 1 301 482

9 Transp. y Comunic. Mantenimiento vial con equipo muiltiprovincial, multidistrital en San Martín. 1 237 835 1 077 976


Construcción de camino rural, puente y obras de arte que de acceso al Valle de la Conquista, interconectándose con la margen derecha del río Mayo a TR.

1 237 600 1 189 973

Total 25 520 538 18 530 303




de la región, tales son los casos del sector administrativo, salud y asistencia y planeamiento.


mento representa el 100% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto - presupuesto



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Gasto en salud




Gasto en educación


Participación % en el Presupuesto Funcional 32,2%








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Índices laborales







preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Tacna ocupa el tercer lugar, en el ránking departamental del índice de desarrollo humano, es decir, es uno de los departamentos

con menores carencias, tal como lo muestran los indicadores de pobreza, salud y educación. A

pesar de ello, el gobierno central y regional en conjunto, ejecutan en

Tacna un signifi cativo gasto por habitante en salud, educación y programas

sociales.

La recaudación en Tacna ocupa el puesto

decimotercero en el ránking; sin embargo

esta posición asciende al tercer lugar cuando se controla por el número de habitantes (total de

recaudación por habitante)

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Inversiones 259 956 840,0 9 731 233,4Inversiones financieras 730 000,0 63 400,0Obligaciones previsionales 46 220 082,0 26 729 603,2Otros gastos corrientes 20 505 320,0 5 398 975,9






Canon y sobrecanon 11 217 961,0 3 831 925,1Contribución a fondos 3 309 542,0 4 011 923,9Donaciones y transferencias 76 087,0 0,0Fondo de compensación municipal 16 000 000,0 15 232 148,3Operac. Ofic. Cred. Ext. 7 625 643,0 2 084 045,7Recursos de la privatización 18 889 142,0 3 209 760,6Recursos directamente recaudados 18 101 734,0 9 013 507,2Recursos ordinarios 379 870 301,0 87 493 120,9







FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




gasto


Educ. y cult. 11 323 376 18,76% 39,80% Asist. y prev. soc. 14 972 347 24,08% 50,64%

Agraria 6 399 875 10,60% 34,00% Salud y saneam. 13 137 986 21,13% 12,72%

Justicia 4 619 720 7,65% 38,39% Adm. y planeam. 2 816 833 4,53% 44,06%

Salud y saneam. 2 210 257 3,66% 23,24% Agraria 1 030 840 1,66% 7,81%

Trabajo 749 216 1,24% 311,02% Transporte 976 031 1,57% 0,96%

Transporte 630 776 1,04% 35,44% Ind., comerc. y serv. 438 784 0,71% 27,92%

Relac. Ext. 89 653 0,15% 31,70% Trabajo 241 343 0,39% 54,00%

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Comunicaciones 78 290 0,13% 19,11% Pesca 180 013 0,29% 40,49%

Adm. y planeam. 55 828 0,09% 50,80% Viv. y desarr. urb. 163 698 0,26% 41,56%

Energía y rec. min. 90 427 0,15% 0,82%

Total 60 363 480 100,00% 45,55% Total 62 181 713 100,00% 19,28%


Comparando los cuadros N˚. 184 y N˚. 185, se observa que, cuantitativamente, los proyectos más impor-

tantes son del GC. En total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del

GR representan el 3% de los que están a cargo del GC. Además, se observa que los rubros priorizados por

PIA en el gobierno regional son: educación y cultura, salud y saneamiento, agricultura, administración

e industria y comercio. Los proyectos de inversión más importantes para el gobierno central, enfocan su

presupuesto en los sectores: mujer y desarrollo social, agricultura, vivienda, ministerio público y edu-

cación. Comparando la ejecución por PIA se obtiene que a escala regional se ha ejecutado el 89% de lo

aperturado en los primeros cuatro proyectos, mientras que el gobierno central por su parte, ha ejecutado




1 Educación y Cultura Edificaciones escolares: proyecto en proceso de viabilidad. 1 955 665 0

2 Transportes y Comun. Construcción y mejoramiento de carreteras: proyecto en proceso de viabilidad. 1 173 668 0

3 Agraria Mejora de infraestructura agraria en las provincias de Tarata y Candarave. 939 900 0


5 Transportes y Comun. Rehabilitación vial y de infraestructura social: red vial. 866 500 0


7 Educación y Cultura Construcción de unidades de enseñanza. 432 800 316 629

8 Ind. Comerc. y Serv. Apoyo y promoción industrial: infraestructura para el desarrollo (parque industrial). 395 700 208 436

9 Ind. Comerc. y Serv.Apoyo y promoción industrial capacitación e implementación de Pymes: apoyo y promoción industrial.

325 500 0

10 Agraria Asistencia técnica para el centro de formación agraria de Tacna. 280 000 52 000

Total 7 700 064 681 139


Cuadro N˚. 185 Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno central (nuevos soles)


1 Mujer y Desarrollo SocialFinanciar proyectos de inversión social destinados a la construcción y/o rehabilitación de viviendas afectadas por sismos ocurridos en la zona sur.

4 090 000 0

2 Agricultura Control y erradicación de la mosca de la fruta. 3 304 893 1 041 387

3 Agricultura Culminación de la ejecución de la obra canal Uchusuma Mogollo. 2 992 662 196 636

4 Mujer y Desarrollo SocialGenerar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

2 594 195 575 713

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5 Viv., Construc. y Saneam. Consiste en le desarrollo de actividades de dirección técnica, supervisión control y administración de las diferentes metas.

2 500 000 1 561 842

6 Ministerio Público PPV: Mejorar los niveles de vida de eficiencia de desarrollo fiscal y medio legal y médico legal en Tacna dotándolos de un adecuado ambiente para el mejor desarrollo de sus funcionarios.

1 555 280 5 670

7 Viv., Construc. y Saneam. Formulación de factibilidad de irrigación Lomas de Sama. 1 500 000 28 780

8 Viv., Construc. y Saneam. Formulación de factibilidad de irrigación de la represa Yarascay. 1 500 000 71 160

9 Educación Continuar con las obras de habilitación urbana en la universidad. 1 304 350 0

10 Educación Construcción de unidades de enseñanza. 1 207 650 0

Total 22 549 030 3 481 188

* PPV: Proyecto en Proceso de Viabilidad. Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: transporte, educación,

industrias, salud y saneamiento, administración y planeamiento y vivienda. Los proyectos de inversión más

importantes por ejecución en el GC son: vivienda, agricultura, transporte y mujer y desarrollo social.

Cuadro No. 186Proyectos de inversión regional más importantes por ejecución (nuevos soles)


1 Transportes y comunic. Construcción y mejoramiento de carreteras. 0 468 896

2 Educación y cultura Construcción de unidades de enseñanza. 432 800 316 629

3 Indust., comerc. y servic. Apoyo y promoción industrial: infraestructura para el desarrollo (parque industrial). 395 700 208 436

4 Salud y saneamiento Rehabilitación y reconstrucción por sismo zona sur del país. 0 173 968

5 Adm. y planeamiento Gestión de proyectos. 893 000 104 075

6 Indust., comerc. y servic. Construcción y mejoramiento de infraestructura turística. 0 54 581

7 Agraria Asistencia técnica para el centro de formación agraria de Tacna. 280 000 52 000

8 Asistencia y Prev. Soc. Apoyo social y obras de emergencia: atención obras de emergencia. 0 36 642

9 Adm. y planeamiento Gestión ambiental regional y local. 0 24 172

10 Vivienda y Desarr. Urb. Urbanización e infraestructura: habilitación urbana. 0 15 162

Total 2 001 500 1 454 561


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1 Viv., Construcc. y Sanea-miento

Consiste en el desarrollo de actividades de dirección técnica, supervisión control y administración de las diferentes metas.

2 500 000 1 561 842

2 Agricultura Control y erradicación de la mosca de la fruta. 3 304 893 1 041 387

3 Viv., Construc. y Saneam Mantenimiento y operación de la infraestructura. 965 000 819 104

4 Trabajo y Promo. Empleo Generar empleo temporal en las zonas urbanas de mayor pobreza. 240 891 751 869

5 Viv., Construc. y Saneam. Construcción de 0,2 Km. de canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo, obra contemplada en el esquema proyecto Vilavilani.

400 000 669 556

6 Agricultura Otorgamiento de incentivos para la tecnificación del riego. 651 386 636 947

7 Mujer y Desarrollo Soc. Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

2 594 195 575 713

8 Mujer y Desarrollo Soc. Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla y peso y estimulación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al Wawa Wasi.

967 613 561 631

9 Agricultura Culminación con la ejecución de la obra del canal Uchusuma Mogollo. 2 992 662 196 636

10 Viv., Construc. y Saneam. Comprende el pago de la póliza de seguros de obras terminadas. 600 000 283 225

Total 15 216 640 7 097 911




de la región, tales son los casos del sector transporte, salud administración y vivienda





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Gasto en salud




Gasto eneducación










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Índices laborales








para el Desarrollo, Tumbes ocupa el noveno lugar, en el ránking departamental del

índice de desarrollo humano, es decir, se encuentra entre

los diez departamentos con menos carencias,

tal como lo muestran los indicadores de pobreza,

salud y educación. A pesar de ello, el gobierno central y regional de Tumbes ejecutan en conjunto un signifi cativo

gasto por habitante en salud, educación y programas

sociales.

La recaudación en Tumbes se encuentra en el vigésimo

lugar en el ránking de recaudación, el cual asciende

al puesto decimosexto cuando se controla por el número de habitantes

(total de recaudación por habitante).

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Inversiones 60 933 766,0 6 790 776,5

Inversiones financieras 8 400 000,0 453 782,5Obligaciones previsionales 16 413 215,0 10 439 277,3Otros gastos corrientes 13 057 735,0 3 168 112,5Otros gastos de capital 1 883 389,0 8 541 682,1Personal y obligaciones sociales 78 628 461,0 41 217 822,0

Nota: Ejecución es hasta junio de 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria





Donaciones y transferencias 238 821,0 667 332,0


Operac. Ofic. Cred. Ext. 1 503 717,0 320 949,4





Como se observa en los cuadros N˚. 190 y N˚. 191, el gobierno central ha destinado el 41% de su gasto

a la función de asistencia y previsión social. Por su lado el gobierno regional ha destinado el 64% de su

gasto a la función educación y cultura.



FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




gasto

Asist. y prev. soc. 12 607 735 41,09% 54,50% Educac. y cult. 32 118 403 63,77% 48,81%

Educ. y cultura 5 707 965 18,60% 31,73% Asist. y prev. soc. 7 059 916 14,02% 51,98%

Agraria 5 074 121 16,54% 26,05% Salud y saneam. 6 715 045 13,33% 36,40%

Transporte 2 762 695 9,00% 41,91% Adm. y planeam. 2 603 147 5,17% 109,36%Justicia 1 490 254 4,86% 27,18% Transporte 701 600 1,39% 7,04%

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Salud y saneam. 1 388 428 4,52% 13,88% Agraria 635 467 1,26% 26,74%

Trabajo 1 259 886 4,11% 47,69% Pesca 230 157 0,46% 51,58%

Pesca 241 140 0,79% 120,23% Ind., comerc. y serv. 136 729 0,27% 44,85%


Adm. y planeam. 50 129 0,16% 46,10% Viv. y desarrollo urb. 52 088 0,10% 4,69%

Def. y seg. nac. 0 0,00% 0,00% Energía y rec. min. 41 859 0,08% 4,10%

Total 30 686 421 100,00% 35,35% Total 50 363 740 100,00% 43,58%

Fuente : SIAF. Fuente : SIAF.Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria


son del GC. En total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo del GR

representan el 39% de los que están a cargo del GC. Además, se observa que los rubros priorizados por

PIA en el gobierno regional son: transporte, salud y saneamiento, vivienda, desarrollo urbano, educación

y cultura, y asistencia y previsión social. Los proyectos de inversión más importantes para el gobierno

central, enfocan su presupuesto de manera más esquematizada en los sectores: educación, vivienda y

trabajo. Comparando la ejecución por PIA se obtiene que a escala regional se ha ejecutado el 1% de lo

aperturado en los primeros diez proyectos, mientras que el gobierno central por su parte, ha ejecutado




1 Transporte PPV: construcción de carretera tramo Puente Francos-Oidor. 3 010 560 0

2 Transporte PPV: construcción de vía multicarril tramo CTAR-Tumbes-Cruce Nuevo Tumbes. 1 000 000 0

3 Salud y saneam.PPV: ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado de la localidad de canales.

843 579 0

4 Transporte PPV: construcción de vía multicarril tramo CTAR-Tumbes-Cruce Nuevo Tumbes. 842 475 0

5 Viv. y des. urb. Pavimentación de calle Grau-Canales. 535 072 0

6 Viv. y des. urb. Construcción de veredas en urbanización de Andrés Araujo Moran-Tumbes. 500 000 0

7 Educación y cult.Construcción y mejoramiento de infraestructura de E.P. Nº116 Manuel Bonilla Vera-Tumbes.

369 869 0

8 Educación y cult.Construcción de 03 aulas, SS.HH. y cerco perimétrico en la escuela primaria Nº. 077 Cañaveral.

346 620 0

9 Educación y cult.Construcción de 02 aulas, dirección, servicios higiénicos y cerco perimétrico en el C.E. Nº. 222 “AA.HH. Villa Primavera”.

309 340 0

10 Asist. y prev. soc.Ejecución de obras de prevención de emergencia y mitigación de desastres, en el departamento de Tumbes.

300 000 69 252

Total 8 057,515 69 252


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1 EducaciónRealizar acciones destinadas a la construcción de la cuidad universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes.

3 183 059 538 989

2 Viv., construcción y saneam. Construcción de Bocatoma - Bocatoma. 3 250 000 0

3 Trabajo y Promoc. Empleo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 2 641 591 1 258 974

4 Viv., construcción y saneam. Elaboración de estudios. 2 200 000 192 712

5 Viv., construcción y saneam.Dirección técnica, supervisión y administración de las actividades programadas.

2 000 000 1 626 299

6 Viv., construcción y saneam. Ejecución de obras de agua potable y alcantarillado. 2 000 000 0

7 Viv., construcción y saneam. Ejecución de obras de agua potable y alcantarillado en corrales. 2 000 000 0

8 Viv., construcción y saneam.Ejecución de obras de planeamiento de obras de saneamiento de infrae-structura básica dentro del marco del plan binacional de desarrollo Perú Ecuador.

1 335 000 69 096

9 Viv., construcción y saneam. Rehabilitación de las instalaciones electromecánicas de la BocatomaLa Peña.

1 100 000 64 348

10 Justicia Rehabilitación de servicios básicos del E.P. de Tumbes. 1 212 750 0

Total 20 922 400 3 750 419




ejecución presupuestal del gobierno central es menor que la del gobierno regional en términos cuantita-

tivos, donde la ejecución del gobierno regional representa el 100% de la ejecución del gobierno central.

Además, se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: agricultura,

asistencia y previsión social, transporte, vivienda, salud y saneamiento y administración y planeamiento.

Los proyectos de inversión más importantes por ejecución en el GC son: trabajo, vivienda, energía y

minas y agricultura.



1 Agraria Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: obras fenómeno El Niño 0 1 743 590

2 Asistencia y previsión social Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: obras fenómeno El Niño 0 983 417

3 Transportes y comunicaciones Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: obras fenómeno El Niño 0 409 801

4 Viv. y desarrollo urbano Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: obras fenómeno El Niño 0 409 710

5 Salud y saneamiento Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: obras fenómeno El Niño 0 396 253

6 Educación y cultura Prevención fenómeno El Niño 2002-2003: obras fenómeno El Niño 0 282 053

7 Salud y saneamientoInfraestructura de saneamiento básico: construcción de sistema de agua potable y desagüe.

0 262 115

140 141

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8 Adm. y planeamiento Supervisión de 30 obras que ejecuta la sede del CTAR Tumbes. 208 950 236 330

9 Adm. y planeamiento Gestión de proyectos: elaboración. 249 840 219 009

10 Viv. y desarrollo urbano Construcción y mejoramiento de infraestructura física. 0 158 097

Total 458 790 5 100 376





Dirección técnica, supervisión y administración de las actividades programa-das.

2 000 000 1 626 299

2 Trabajo y Promoc. Empleo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 2 641 591 1 258 974


4 Educación Realizar acciones destinadas a la construcción de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes.

3 183 059 538 989

5 Mujer y Desarrollo Social Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla y peso y estimulación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al Wawa Wasi.

1 092 579 395 878

6 Viv., Constr. y Saneam. Otorgamiento de créditos agrarios. 500 000 289 508

7 Agricultura Administración y control de la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en las administraciones técnicas.

310 945 253 126

8 Viv., Const. y Saneam. Operación y mantenimiento del sistema principal de riego de la irrigación de puerto.

250 000 212 407

9 Viv., Constr. y Saneam. Elaboración de estudios. 2 200 000 192 712

10 Agricultura Protección de las áreas naturales protegidas (PROFONANPE - KFW). 162 736 111 419

Total 12 589 434 5 090 524




de la región, tales son los casos del sector agrario, asistencia y planeamiento, transporte, vivienda, salud,

educación y administración.





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Gasto en salud




Gasto eneducación










INDI

CADO

RES

ECO

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Índices laborales








para el Desarrollo, Ucayali ocupa el decimotercer

lugar, en el ránking departamental del índice de desarrollo humano. Es uno de los departamentos con carencias moderadas, tal como lo muestran los indicadores de pobreza, salud y educación. En tal sentido, el gobierno

central y regional ejecuta en conjunto un gasto por

habitante moderado en los rubros de salud, educación

y programas sociales.

La recaudación en Ucayali ocupa el décimo

lugar en el ranking, el cual asciende al

cuarto puesto cuando se controla por el número

de habitantes (total de recaudación por

habitante).

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Bienes y servicios 37 087 281,0 16 718 966,4Inversiones 361 157 973,0 58 951 931,1Inversiones financieras 2 059 000,0 583 003,0Obligaciones previsionales 23 448 921,0 12 318 039,7







Canon y sobrecanon 34 277 797,0 4 291 208,7Contribución a fondos 1 325 659,0 921 843,8Donaciones y transferencias 2 652 520,0 496 711,6


Operac. Ofic. Cred. Ext. 65 693 102,0 33 760 909,5Recursos de la privatización 15 912 397,0 582 947,0Recursos directamente recaudados 16 025 292,0 8 387 489,9Recursos ordinarios 415 652 567,0 108 340 381,1

Nota: Ejecución es hasta junio del 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Como se observa en los cuadros N˚. 198 y N˚. 199 el gobierno central ha destinado el 45% de su gasto

a la función transporte. Por su lado, el gobierno regional ha destinado el 58% de su gasto a la función

educación y cultura.

Cuadro N˚. 198

Presupuesto ejecutado por el gobierno central (nuevos soles)Cuadro N˚. 199

Presupuesto ejecutado por el gobierno regional (nuevos soles)

FunciónEjecución

presupuestal



gasto Función




gasto

Transporte 44 005 275 45,42% 51,32% Educ. y cultura 44 020 264 58,45% 46,95%

Asist. y prev. soc. 31 568 373 32,58% 54,60% Salud y saneam. 13 418 938 17,82% 12,88%

Educación y cultura 7 828 164 8,08% 31,96% Asistencia y prev. soc. 9 189 274 12,20% 48,23%

Justicia 4 013 708 4,14% 33,50% Adm. y planeam. 5 820 668 7,73% 55,61%


Trabajo 2 877 576 2,97% 71,85% Agraria 632 888 0,84% 1,19%

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Salud y saneam. 2 501 770 2,58% 28,17% Ind., comerc. y servic. 402 191 0,53% 14,69%

Adm. y planeam. 230 319 0,24% 40,93% Pesca 371 414 0,49% 21,99%

Defensa y seg. nac. 219 200 0,23% 121,86% Trabajo 305 383 0,41% 42,86%


Viv. y des. urb. 28 753 0,04% 46,69%


Total 96 886 854 100,00% 47,91% Total 75 317 486 100,00% 20,28%

Fuente : SIAF. Fuente : SIAF.Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria Elaboración : Centro de Investigación Parlamentaria.

Comparando los cuadros N˚. 200 y N˚. 201, se observa que, cuantitativamente, los proyectos más impor-

tantes son los del GC. En total, comparando los proyectos más importantes por PIA, los que están a cargo

del GR representan el 17% de los que están a cargo del GC. Además, se observa que los rubros prioriza-

dos por PIA en el gobierno regional son: transporte, energía y recursos minerales, salud y saneamiento,

administración y planeamiento, educación y cultura, y agro. Los proyectos de inversión más importantes

para el gobierno central, enfocan su presupuesto de manera más esquematizada en los sectores: vivienda,

mujer y desarrollo social, energía y minas y agro. Comparando la ejecución por PIA se obtiene que a

escala regional se ha ejecutado el 9% de lo aperturado, mientras que el gobierno central, ha ejecutado el

17% de lo aperturado.



1 Transportes y comunicaciones

PPV: Ejecutar obras de mantenimiento de los 209 Km. de la CFB con la finalidad de tener una vía de comunicación terrestre en óptimas condiciones favorables

3 662 020 0

2 Energía y rec. min. PPV: Electrificación de Nueva Requena, Von Humboldt y Boquero, mediante peque-ños sistemas eléctricos

3 206 000 0

3 Salud y saneam. PPV: Construcción de pozos tubulares con caseta y equipamiento en asentamientos humanos y tanques elevados

3 174 000 0

4 Adm. y planeamiento Gestión de Proyectos 2 127 000 1 258 718

5 Educación y cultura PPV: Construcción de aulas + dirección + biblioteca + servicios higiénicos, pozo y tanque elevado en el distrito de Calleria

1 920 000 0

6 Salud y saneam. PPV: Ampliación y reemplazo de redes y conexiones de agua 1 600 000 0

7 Agraria PPV: Instalación, asistencia técnica y monitoreo del cultivo de palma aceitera en la región Ucayali

1 000 000 0

8 Transportes y comunicaciones

Actividad de soporte administrativo para lograr los objetivos de la unidad ejecutora 949 380 444 998

9 Educación y cultura PPV: Construcción de aulas + dirección + biblioteca + servicios higiénicos, pozo y tanque elevado en el distrito de Calleria

670 000 0

10 Educación y cultura PPV: Construcción de aulas CE. 64052-Curimana: aula +dirección: Sambillo Alto; aulas CE. 64107 Aguaytia; aula + dirección cas. Andres Avelino Caceres; aulas.

660 000 0

Total 18 968 400 1 703 716


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Cuadro N˚. 201 Proyectos de inversión más importantes por PIA a cargo del gobierno central (nuevos soles)

Sector Proyecto PIA Ejecutado1 Transportes y Comunicac. Construcción y mejoramiento de carreteras. 0 1 268 744

2 Administración y Planeam. Gestión de proyectos. 2 127 000 1 258 718

3 Transportes y Comunicac. Actividad de soporte administrativo para lograr los objetivos de la unidad ejecutora. 949 380 444 998

4 Transportes y Comunicac. Rehabilitación y mejoramiento av. Centenario y acceso al aeropuerto. 0 180 083

5 Transportes y Comunicac. Construcción y mejoramiento de caminos vecinales y rurales. 0 169 948

6 Asistencia y Prev. Social Inversión social: atención obras de interés social. 0 51 687

7 Pesca Promoción pesquera: acuicultura. 30 000 49 7908 Industria Comercio y Serv. Puesta en valor de los atractivos de circuito turístico San Juan Ucayali. 0 46 249

9 Trabajo Apoyo social: capacitación técnica e integral. 0 44 339

10 Asistencia y Prev. Social Acciones de prev. a damnificados por desastres naturales e incendios. 150 000 40 755

Total 3 256 380 3 555 311





donde la ejecución del gobierno regional representa el 14% de la ejecución del gobierno central. Además

se observa que los rubros priorizados por ejecución presupuestal en el GR son: transporte, administración

y planeamiento, asistencia y previsión social, pesca, industria y trabajo. Los proyectos de inversión más

importantes por ejecución en el GC son: trabajo, vivienda, energía y minas y agricultura.



1 Viv., Construcción y Saneamiento Ejecución de obras de mejoramiento y ampliación de Piura. 44 024 709 0

2 Mujer y Desarrollo Social Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 10 475 181 10 158 820


4 Energía y Minas Ejecución de líneas y redes del PSE CHULUCANAS II. 8 740 606 856 266

5 Energía y Minas Construcción de la LT 60 KV Chulucanas Morropón y Subestac. 8 223 854 1 112 902

6 Energía y Minas Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Sto. Domingo Chalaco I y II.

7 454 013 1 032 378

7 Energía y Minas Ejecución de líneas y redes del PSE Huancabamba -Hua. 7 038 884 969 177

8 Vivienda, Construcción y Sanea-miento

Construcción de estructura Sifón Sojo y Sifón Chira III Etapa A. 6 321 784 0

9 Vivienda, Construcción y Sanea-miento

Pago de IGV de las obras de rehabilitación y reconstrucción III. 6 261 932 2 723 036


Total 112 097 325 19 081 837


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Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza 10 475 181 10 158 820


Pago de la póliza de seguros de las obras terminadas en el Sistema Chira.

3 000 000 2 923 050


Pago de IGV de las obras de rehabilitación y reconstrucción III 6 261 932 2 723 036


Planeamiento, dirección y ejecución de las metas programadas, admini-trar los recursos humanos y los materiales financieros asignados

4 000 000 2 377 132


Operación y mantenimiento de infraestructura principal de riego del Sistema Chira.

3 850 000 1 974 415


Supervisión de obras de rehabilitación y reconstrucción III. 1 989 268 1 433 240


8 Energía y Minas Construcción de la LT 60 KV Chulucanas Morropón y Subestac. 8 223 854 1 112 902

9 Agricultura Manejo integrado y uso racional de los recursos forestales de los bosques secos de la costa norte

2 492 787 1 089 135

10 Energía y Minas Ejecución del tendido de líneas y redes del PSE Sto. Domingo Chalaco I y II

7 454 013 1 032 378

Total 56 896 718 26 090 413



tener un presupuesto inicial de apertura, lo que refleja la falta de previsión en la planificación presupuestal

de la región, tales son los casos del sector transporte, asistencia social, industria y trabajo.


representa el 55% del presupuesto neto destinado a la inversión (presupuesto bruto - presupuesto de los

gastos potenciales). Este indicador muestra que existe cierto grado de concentración en el gasto de estos

proyectos frente al resto dentro del presupuesto total destinado a la inversión neta a cargo del gobierno

regional.

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IV. Anexo Metodológico

DETERMINACIÓN DE GRUPOS DE REGIONES

La técnica utilizada es la del análisis jerárquico de conglomerados. Este procedimiento ayuda a identificar

la homogeneidad relativa grupal de casos (regiones) basado en características seleccionadas, utilizando un

algoritmo que empieza con cada caso (región) en un conglomerado separado y combina los conglomerados

hasta que sólo uno quede fuera. Con ello, se puede analizar un conjunto de variables o se puede elegir

de una variedad de transformaciones estandarizadas. La medida de distancia o similitud es generada por

el procedimiento de proximidad. Los estadísticos que se presentan en cada etapa ayudan a seleccionar la

mejor solución.

Los estadísticos que se presentan son: el esquema de aglomeración, la matriz de distancia o similitud, y

la pertenencia al conglomerado o a una simple solución o a un rango de solución. Esto se muestra con

los dendogramas.

1. Análisis jerárquico de conglomerados: los resultados

Este análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS, y, como se mencionó anteriormente, supone que

inicialmente trabaja con 234 grupos (conglomerados), y va agrupando a las regiones, considerando las

siguientes características: tasa de actividad, tasa de empleo, consulta al doctor, incidencia de la pobreza,

gasto del hogar, severidad de la pobreza, tasa de analfabetismo, gasto ejecutado por habitante por el go-

bierno central, gasto ejecutado por habitante por el gobierno regional, impuesto por habitante recaudado

por el Estado.

El diagrama que se presenta a continuación es el dendograma. Este es una representación visual de las

etapas (iteraciones) en una solución de grupos jerárquicos, que muestra los grupos combinados y los va-

lores de la distancia de los coeficientes en cada etapa. Las líneas verticales conectadas designan los casos

que se juntan. El dendograma reescala las distancias actuales a los números entre 0 y 25, preservando el

ratio de las distancias entre las iteraciones.

4 Lima fue sacado de la muestra debido a que la diferencia con el resto de regiones era sustancial. Es decir, cuando se realizó el análisis de conglomerados con Lima, los resultados mostraron dos grupos: Lima y el resto de regiones. Por ello se hizo un análisis adicional, sin considerar a Lima. Callao tampoco fue tomado en cuenta en la muestra debido a la falta algunos datos estadísticos.

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El dendograma muestra cinco grupos: (1) Cusco, Junín, Áncash, Lambayeque, Piura, Loreto y San Martín,

(2) Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Puno y Huánuco, (3) Apurímac, Pasco, Ayacucho, Madre de

Dios y Ucayali (4) Ica, La Libertad, Tacna, Tumbes y Moquegua (5) Arequipa.

Es importante notar que la agrupación de estas regiones se debe básicamente a las variables elegidas. Un

cambio en las variables, probablemente cambiaría el grupo de comparación, por ejemplo, si consideramos

cercanía geográfica o lengua; sin embargo, se han realizado distintos ensayos con todas las variables que

se van a presentar en este informe, y el grupo de regiones, siempre lo conformaban las que se presentan a

continuación. Cabe notar también que los datos sociales tienen fecha 2001, debido a que los cambios en

estas variables son más lentos, y la información por ejemplo, que en agosto de 2002 recoge el Ministerio

de Educación, se refiere a los resultados escolares del 2001. En el caso de los datos económicos, éstos

cambian con mayor frecuencia, por lo que la información recogida data de junio de 2003.

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ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS JERÁRQUICOSDENDOGRAMA UTILIZANDO LA RELACIÓN PROMEDIO (ENTRE GRUPOS)

Combinación de la distancia de losconglomerados reescalada

C A S O 0 5 10 15 20 25 Nivel Num +----------------+----------------+---------------+----------------+---------------+

Cusco 7Junín 11Áncash 2Lambayeque 13Piura 18Loreto 14San Martín 20

Amazonas 1Huancavelica 8Cajamarca 6Puno 19Huánuco 9

Apurímac 3Pasco 17Ayacucho 5Madre de Dios 15Ucayali 23

Ica 10La Libertad 12Tacna 21Tumbes 22Moquegua 16

Arequipa 4

Sin embargo, cuando se trabajó con un grupo más reducido de regiones y variables, Callao y Arequipa resultaron similares; por lo que finalmente en el quinto grupo, se agrupó a Callao, Arequipa y Lima; regiones que presentan los mejores indicadores económicos y sociales.

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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN REGIONAL...Amazonas, Cajamarca, Puno y Huánuco se encuentran en el grupo...

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