Anexo IV - Poa Isags

1

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DETALLADO

2013

2

Composicin Presupuestaria ISAGS 2013(*)

Naturaleza Valor anual (US$) Porcentaje

Proyectos 1.001.200,00

42,6%

Personal 892.958,00 37,9%

Gastos Operacionales 457.922,00 19,5%

TOTAL 2.352.080,00 100%

Financiacin y Distribucin de Cuotas ISAGS 2013(**)

PAIS MIEMBRO CUOTAS (%) VALOR EN US$

ARGENTINA 16 376.332,80

BOLIVIA 0,8 18.816,64

BRASIL 39 917.311,20

CHILE 7 164.645,60

COLOMBIA 8 188.166,40

ECUADOR 4 94.083,20

GUYANA 0,1 2.352,08

PARAGUAY 1,6 37.633,28

PER 10 235.208,00

SURINAM 0,1 2.352,08

URUGUAY 1 23.520,80

VENEZUELA 12,4 291.657,92

TOTAL 100 2.352.080,00

(*) Aprobado por la Resolucin N 06/2012 del Consejo de Salud Suramericano en 20 de abril de 2012, Asuncin Paraguay.

(**) Aprobado por la Resolucin N01/2012 del Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR en 17 de marzo de 2012, Asuncin Paraguay.

Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto

(en US$)

Generacin,

produccin y

diseminacin del

conocimiento

1. Mantener e invertir en

el Portal del ISAGS

(www.isags-

unasursalud.org).

Hotsites para cada taller propuesto,

con documentos de referencia, entrevistas

y tratamiento visual (tales como

infogrficos) de los temas.

Herramientas de publicacin, bsqueda del

sitio web y flujo de navegacin amigable.

Mapa de las estructuras del Consejo

Suramericano de Salud y de las

instituciones acadmicas y/o sectoriales

relacionadas, con ubicacin, link para sitios

web y contactos.

1.a. Nmero de materias publicadas.

1.b. Nmero de entrevistas

realizadas.

1.c. Nmero de accesos al portal.

1.d. Nmero de documentos,

artculos, videos y presentaciones

disponibles en la biblioteca virtual.

1. Todo el ao de 2013. 1. 36.000,00

Apoyo a la

formacin de

personal

estratgico

1. Desarrollar una

plataforma de enseanza

virtual para realizacin

de cursos de

capacitacin en Gestin

y Gobernanza en Salud

Pblica.

Informe de evaluacin de las herramientas

de EAD ms utilizadas, con costo/beneficio

de los softwares disponibles y de algunos

portales de instituciones-modelo en esta

rea.

Grupo de tutores, con representantes de

todos los pases de Suramrica, capacitado

en EAD para actuar en los cursos siguientes

y como multiplicadores.

1.a. Plataforma disponible para

utilizacin por todas las estructuras

de la UNASUR Salud.

1.b. Curso Piloto realizado con

participacin de representantes de

los doce pases de Suramrica.

1.a. Agosto de 2013. 1. 86.780,00

reas de Concentracin

Gestin de la Informacin y del Conocimiento


(en US$)

Articulacin

Intersectorial

1. Monitorear

regularmente las

agendas de los Frums

Internacionales para

identificacin y mapeo

de cuestiones crticas.

2. Publicar el libro Salud

Global y Diplomacia de la

Salud.

12 boletines con informaciones de

programas ministeriales, crises

epidemiolgicos y temas centrales

asociados a los determinantes sociales de la

salud, decisiones multilaterales, agenda de

frums nacionales, regionales e

internacionales.

Produccin de material trilinge con

anlisis de coyuntura realizada por

especialistas mundiales en temas de inters

estratgico de Unasur Salud.

Lanzamiento del libro en diversos pases en

Suramrica, simultneos o no, con ronda de

debates sobre el tema de la publicacin.

1000 ejemplares publicados del libro Salud

Global y Diplomacia de la Salud, de los

cuales 500 en espaol, 300 en ingls y 200

en portugus.

Libro digital trilinge disponible para libre

acceso en el sitio web de ISAGS.

Resea producida y publicada del libro en la

biblioteca virtual.

1. Alertas y boletines electrnicos/

virtuales generados por el ISAGS y

enviados a los Ministerios de Salud y

Presidencia Pro-Tempore de

UNASUR Salud.

2. Lanzamiento del libro y nmero

de ejemplares distribuidos por los

pases de la UNASUR.

1. Todo el ao de 2013.

2. Mayo de 2013.

1. 19.460,00

2. 125,477,00




(en US$)

Contribucin a la

democratizacin

del acceso al

conocimiento e

informacin

1. Desarrollar

herramientas de

interfaces virtuales que

permitan compartir

informacin y

conocimiento.

2. Organizar y

sistematizar el

conocimiento producido

en el rea de la

gobernanza en salud.

Instructivo virtual trilinge sobre cmo

consultar y editar datos relacionados.

Biblioteca virtual, conteniendo libros,

artculos, reseas, documentos de inters

relacionados con las prioridades indicadas

en el plan quinquenal, con opciones de

bsqueda por pas, tema y tipo de

publicacin.

6 informes con reseas de artculos

producidos sobre gobernanza en el mbito

global, disponibles en ingls, espaol,

portugus y en las dems lenguas posibles.

1.a. Herramientas disponibles.

1.b. Nmero de actores

interconectados por las

herramientas.

2.a. Facilidad de bsqueda virtual

del contenido sistematizado. (*)

2.b. Calidad del contenido

disponible. (**)



1. 18.600,00

2. 12.000,00

(*)Fuente del indicador: Biblioteca virtual ubicada en el Portal de Isags que rene fuentes de informacin especializada en Gobernanza de Salud.

Formas de Mensuracin: Resultados del cuestionario virtual opcional que ser presentado para el usuario despus de la utilizacin de las herramientas de bsqueda de la Biblioteca

Virtual. Consultas activas hechas para los actores clave de los 12 Ministerios de la Salud va cuestionarios enviados por e-mail. Consulta a especialistas en el rea de TI (tcnicos en

informtica) de instituciones correlacionadas como CEPAL, FIOCRUZ, Universidades Pblicas entre otras.

(**)Fuente del indicador: Informe anual de la Comisin de Evaluacin.

Forma de mensuracin: Creacin de la Comisin Independiente para Evaluar el Portal de Isags con miembros voluntarios de los doce pases que componen de UNASUR.




(en US$)

Generacin,

produccin y

diseminacin del

conocimiento

1. Publicar el libro

Salud y Ambiente en el

Desarrollo Sustentable.

Resea producida y publicada del libro en

la biblioteca virtual.

Lanzamiento del libro en diversos pases

en Suramrica, simultneos o no, con

ronda de debates sobre el tema de la

publicacin.

1000 ejemplares publicados del libro

Salud y Ambiente en el Desarrollo

Sustentable, de los cuales 500 en espaol,

300 en ingls y 200 en portugus.

Libro digital trilinge disponible para

acceso libre no sitio web del ISAGS.

Mini documental de 10 minutos basado en

el libro con entrevistas con los autores.

Leyendas en espaol, ingls y portugus.

1. Lanzamiento del libro y nmero

de ejemplares distribuidos por los

pases de la UNASUR.

1. Octubre de 2013. 1. 125.477,00


Determinacin Social de Salud


(en US$)

Apoyo a la

formacin de

personal

estrategico

1. Elaborar, en

colaboracin con el GT

de DSS, el programa

para un curso

interdisciplinar de

gobernanza de polticas

pblicas en DSS.

Reunin preliminar con el coordinador del

GT de DSS y reuniones va Elluminate con

los representantes nacionales del GT.

Bibliografa de referencia con libre acceso

en el sitio web de ISAGS.

Programa del curso en versin trilinge

conteniendo las disciplinas, metodologa e

indicacin de especialistas que actuarn

como facilitadores.

1. Presentacin del programa al

Consejo Suramericano de Salud

para aprobacin.

1. Segundo semestre de

2013.1. 17.300,00

Articulacin

Intersectorial

1. Realizar el Taller

Nudos crticos de los

Determinantes Sociales

de la Salud en

colaboracin con el

Consejo de Desarrollo

Social Suramericano.

Consolidado publicado sobre el Taller con

los principales debates, temas y

presentaciones.

ndice en lnea con documentos de

referencia que ser enviado a los

participantes y a los Ministerios de Salud

de los 12 pases antes del Taller.

Tres video entrevistas realizadas con

especialistas invitados durante el Taller.

Documento con los proyectos en

operacin y desarrollo enviados por los

Ministerios con consultas a las redes y

grupos tcnicos.

1.a. Nmero de pases participantes

del Taller.

1.b. Nmero de delegaciones

conformadas por representantes de

los Ministerios de Salud y de

Desarrollo Social.

1. Mayo de 2013. 1. 104.468,00




(en US$)

Contribucin a la

democratizacin

del acceso al

conocimiento y a

la informacin

1. Transmisin por

web/streaming del

Taller trilinge Nudos

crticos de los

Determinantes Sociales

de la Salud.

Transmisin con tecnologa asegurada

para hasta 300 participantes.

Videos editados con las palestras y

discusiones realizadas, disponibles en lnea

1. Nmero de participantes y de

interacciones por medio virtual. 1. Mayo de 2013 1. 9.730,00




(en US$)

Generacin,

produccin y

diseminacin del

conocimiento

1. Realizar un mapeo de

los modelos de APS en

los pases de Suramrica,

en colaboracin con el

GT de Sistemas

Universales de Salud, con

produccin de un

documento que presente

los desafos y tendencias.

Mapa interactivo digital trilinge disponible


Debate en lnea, va Elluminate, con

traduccin simultnea, entre los

organizadores del documento final, con

interaccin posterior en las redes sociales.

Documento revisado por los expertos,

disponible en la Biblioteca, con resumen

inserido en el boletn.

1.a. Nmero de pases que

contestan a la gua.

1.b. Divulgacin de los resultados

del mapeo.

1. a. Seleccin de los

consultores en los pases

marzo de 2013.

1.b. Elaboracin de la gua

y circulacin por los pases,

con reuniones virtuales -

de abril a julio.

1.c. Sistematizacin de las

respuestas de julio a

septiembre de 2013.

1.d. Divulgacin de los

resultados octubre.

1. 51.800.00


Sistemas Universales de Salud


(en US$)

Apoyo a la

formacin de

personal

estratgico

1. Desarrollar banco de

datos sobre ofertas y

demandas de formacin

capacitacin y

especializacin en salud

pblica, realizado en


de RRHH, la RESP e la

RETS.


Relaciones Pblicas y

Privadas en la Salud:

dilemas de la

universalidad y de la

financiacin, en


de Sistemas Universales

de Salud.

Banco de datos en lnea, con consulta

pblica por pas, cargo y curso.

Documento final elaborado con el GT

RRHH, RESP y RETS con comentarios y

observaciones para envo al Consejo de

Salud.

Informe enviado por los pases sobre la

demanda de capacitacin en el rea de la

salud.



participantes y a los Ministerios de Salud de

los 12 pases antes del Taller.

Tres video entrevistas realizados con

especialistas invitados durante el Taller.

Consolidado publicado sobre el Taller con

los principales debates, temas y

presentaciones.

Mapa interactivo con participacin de

inversiones pblicas, privadas y extrajeras

en el Presupuesto de los Ministerios, con

datos enviados por los Ministerios.

1. Nmero de cursos; instituciones y

pases mapeados y disponibles en el

banco de datos.


del Taller.

2.b. Publicacin virtual del informe

final del Taller.

1. Disponibilidad de

consulta a partir del

segundo semestre de

2013.

2. Septiembre de 2013.

1. 12.972,00

2. 104.468,00




(en US$)

Articulacin

Intersectorial

1. Reunir y sistematizar

las experiencias e

iniciativas de medicina

tradicional e

interculturalidad de

Suramrica para

identificar las grandes

brechas y las prioridades

de cooperacin en la

regin.

24 entrevistas con especialistas de medicina

tradicional e interculturalidad indicados por

los Ministerios de Salud.

6 entrevistas con especialistas

seleccionados por el ISAGS.

Documento con el diagnostico e hyperlinks

para cada una de las entrevistas disponibles


Consolidado sobre las principales

publicaciones relacionadas a la

interculturalidad y a la salud.

1.a. Presentacin del diagnstico

realizado.

1.b. Nmero de potenciales

proyectos de cooperacin

identificados.

1. Diciembre 2013. 1. 22.600,00

Contribucin a la

democratizacin

del acceso al

conocimiento y a la

informacin

1. Transmisin por

web/streaming del

Taller trilinge

Relaciones Pblicas y

Privadas en la Salud:

dilemas de la

universalidad y de la

financiacin.

Transmisin con tecnologa asegurada para

hasta 300 participantes.


discusiones realizadas, disponibles en lnea.


interacciones por medio virtual. 1. Setiembre 2013. 1. 9.730,00




(en US$)

Generacin,

produccin y

diseminacin del

conocimiento

1. Realizar investigacin,

en colaboracin con el

GT de Acceso a

Medicamentos, sobre las

capacidades productivas

de medicamentos e

insumos en salud de los

pases de Suramrica.

Mapa de las instalaciones pblicas

productivas de medicamentos (podr

incluir iniciativas cuyas conclusiones estn

previstas para hasta dos aos).

Mapa de las polticas de medicamentos de

los bloques regionales, como UNASUR,

MERCOSUR y CAN, y de los 12 pases.

Elaboracin de un listado con potenciales

frmacos regionales que puedan fortalecer

la cooperacin de medicamentos.

Mapa de la cooperacin bilateral en

medicamentos a fines de evitarse

duplicaciones y mejor aprovecharse las

iniciativas existentes.


de la investigacin.

1.b. Publicacin del informe del

panorama regional.

1.a. Seleccin de los

investigadores en los

pases - febrero de 2013.

1.b. Elaboracin del

cuestionario - marzo y abril

de 2013.

1.c.Investigacin de campo

- mayo a junio de 2013.

1.d. Publicacin del

informe - noviembre de

2013.

1. 94.400,00

Economa Poltica de Salud



(en US$)

Apoyo a la

formacin de

personal

estratgico


Complejo Industrial de

la Salud en Suramrica



participantes y a los Ministerios de Salud de

los 12 pases antes del Taller.

Tres video entrevistas realizadas con

especialistas invitados durante el Taller

Consolidado sobre el Taller con los

principales debates, temas y

presentaciones.


del Taller.

1.b. Publicacin virtual del informe

final del Taller.

1. Noviembre de 2013. 1. 104.468,00




(en US$)

Articulacin

Intersectorial

1. Realizar una reunin

de consulta con los

coordinadores del

Consejo de Defensa de

UNASUR, el CEED, el GT

de Vigilancia y Respuesta

y la RINS, para

identificar estrategias

comunes para Vigilancia

Epidemiolgica en

regiones de fronteras.

Organizacin de Mapa y documentos con

las experiencia exitosas de colaboracin bi

o multilateral en control epidemiolgico y

monitoreo de fronteras.

Identificacin de los principales problemas

enfrentados en los trabajos de frontera

(diferencia de protocolos, barreras

lingusticas y culturales, atencin deficiente

a la salud, etc.).

Identificacin de prioridades de las acciones

de vigilancia y definicin de estrategias

comunes de actuacin.

Red de contactos entre responsables por el

monitoreo de fronteras, responsables de la

salud y GT de la Unasur Salud e del CEED

Informe trilinge elaborado a partir de las

discusiones realizadas entre los miembros

del subgrupo.

1.a. Produccin de documentos con

las estrategias comunes

identificadas.

1.b. Formacin de un subgrupo

intersectorial salud-defensa para

seguimiento de acciones comunes.

1. Junio de 2013. 1. 35.740,00




(en US$)

Contribucin a la

democratizacin

del acceso al

conocimiento y a la

informacin

1. Transmisin por

web/streaming del

Taller trilinge

Complejo Industrial de

la Salud en Suramrica

Transmisin con tecnologa asegurada para

hasta 300 participantes.


discusiones realizadas, disponibles en lnea.


interacciones por medio virtual. 1. Noviembre de 2013. 1. 9.730,00



7

PERSONAL(*)

Cargo Salario Bruto Deducciones Salario Neto Beneficios Cantidad Total Bruto

Director Ejecutivo 115.134,00 19% 93.258,54 7.304,00 1 122.438,00

Coordinador Tcnico 94.268,00 19% 76.357,08 7.304,00 1 101.572,00

Gestores de reas Tcnicas 84.268,00 19% 68.257,08 7.304,00 2 183.144,00

Gestor Administrativo 80.120,00 19% 64.897,20 7.304,00 1 87.424,00

Jefe de Gabinete 62.335,00 19% 50.491,35 7.304,00 1 69.639,00

Gestor de la Informacin 55.718,00 19% 45.131,58 7.304,00 1 63.022,00

Secretaria Ejecutiva 46.300,00 19% 37.503,00 5.189,00 1 51.489,00

Finanzas, RH y becas 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00

Documentacin 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00

Eventos y Viajes 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00

Periodista 27.432,00 19% 2.219,92 5.189,00 1 32.621,00

Tcnico en TI 27.432,00 19% 22.219,92 5.189,00 1 32.621,00

Asesor General 27.432,00 19% 22.219,92 5.189,00 1 32.621,00

TOTAL 14 892.958,00

Cargos Internacionales

Cargos Nacionales

(*)La base de compatibilizacin utilizada para determinar el plan de cargos, salarios y beneficios fueron los valores practicados por la Secretara General de la UNASUR, disponibles en el ANEXO I Presupuesto Ordinario de Gastos Secretara General de UNASUR Ao 2011-2012 la Resolucin n 01/2012 del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.

8

GASTOS OPERACIONALES

Descripcin Valor Total Anual Alquiler de la sede fsica 157.407,00 Reuniones anuales de los Consejos Consultivo y Directivo 78.000,00 Personal (seguridad, limpieza, recepcin, telefona y copa) 179.015,00 Material Permanente (adquisicin y manutencin) 20.000,00 Impuestos 23.500,00

TOTAL 457.922,00

0-capa1 Gestin de la informacin2 Determinacin Social de Salud3 Sistemas Universales de Salud4 Economa Poltica de Salud5-fim

Anexo IV - Poa Isags

Documents

Transcript of Anexo IV - Poa Isags