Anexo de Presupuesto por ResultadosEl Presupuesto por Resultados -PPR- constituye un paso...

Anexo de Presupuesto por Resultados

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. Metodología del Ejercicio

2. Generalidades del Presupuesto de Inversión por Resultados 2007

3. Presupuesto por Resultados 2007 3.1 Secretaría de Bienestar Social 3.2 Secretaría de Cultura Ciudadana 3.3 Departamento Administrativo de Planeación 3.4 Secretaría de Desarrollo Social 3.5 Secretaría de Educación 3.6 Secretaría de Evaluación y Control 3.7 Secretaría General y Comunicaciones 3.8 Secretaría de Gobierno 3.9 Secretaría de Hacienda 3.10 Secretaría de Medio Ambiente 3.11 Secretaría de Obras Públicas 3.12 Secretaría de Salud 3.13 Secretaría de Servicios Administrativos 3.14 Secretaría de Tránsito y Transporte 3.15 Fondo de Vivienda de Interés Social – Fovimed 3.16 Instituto de Deportes y Recreación - INDER 3.17 Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 3.18 Telemedellín


Introducción

El modelo de ciudad propuesto por la actual Administración a través del Plan de Desarrollo 2004-

2007 “Medellín, Compromiso de Toda la Ciudadanía”, se centra en lograr el desarrollo humano

integral para la ciudad y sus ciudadanos. Existe un consenso en torno a la necesidad de reorientar

el desarrollo municipal y regional; desde diversos ámbitos y con diferentes visiones, tanto

colectivas como individuales, los actores públicos y privados buscan alternativas que posibiliten la

consolidación de un proyecto común. Este debe tener como eje y preocupación central el ser

humano y su bienestar, y no el simple crecimiento económico.

El modelo de gestión transparente, participativa y orientada a resultados ha adquirido relevancia,

debido a que se ha enfatizado hacia una destinación de recursos públicos centrada en el

cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo 2004-2007. Ello ha permitido

establecer unas reglas claras en la aplicación de éstos y ha fortalecido el desarrollo de una política

pública orientada a la atención de las demandas de la sociedad en su conjunto.

En este sentido, la Alcaldía del Municipio de Medellín está avanzando hacia la consolidación de un

Sistema de Gestión Pública por Resultados, bajo el cual la Administración, sistemáticamente,

desarrolle una gestión eficaz, transparente, que rinda cuentas y entregue resultados tangibles.

Esto con el fin de fortalecer su rol catalizador del desarrollo a través de más y mejor información

para la toma de decisiones de política y la construcción concertada de una ciudad más segura,

incluyente y competitiva.

El Presupuesto por Resultados -PPR- constituye un paso fundamental en esta dirección al

complementar el presupuesto financiero tradicional con información en torno al vínculo entre la

asignación de recursos y los resultados y productos esperados. Esta herramienta moderna de

gestión del gasto permite articular la planeación y la presupuestación, enfocando la asignación de

recursos al logro de resultados cuantificables. Adicionalmente, establece una responsabilidad

explícita en la entrega de bienes y servicios por dependencia y su contribución al logro de

beneficios y transformaciones en la sociedad.

Asimismo, constituye un instrumento importante para el control político y social, al generar un flujo

simétrico de información al interior de la Administración Municipal y hacia la ciudadanía, el Concejo

Municipal y los órganos de control. La información que genera debe servir para enriquecer la

discusión y aprobación del presupuesto, y focalizar los recursos a prioridades de gobierno.


1. Metodología del Ejercicio La formulación de este anexo de PPR 2007 es el resultado de un ejercicio concertado y coordinado

entre la Secretaría de Hacienda, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y las

entidades encargadas de la ejecución del presupuesto de inversión del Municipio, con la asistencia

técnica del Departamento Nacional de Planeación. Tiene como marco de referencia para

asignación de recursos las metas contenidas en el Plan de Desarrollo 2004-2007 “Medellín,

Compromiso de Toda la Ciudadanía”. Esto con el fin de articular y orientar el uso de los recursos

públicos del Municipio al logro de los resultados pactados en el Plan.

A partir de los indicadores de desempeño definidos para el seguimiento de las metas del Plan de

Desarrollo y de las prioridades de la administración para la vigencia 2007, aprobadas por el

Consejo de Gobierno, se identifican y definen los avances esperados en la vigencia para cada

meta; las acciones necesarias para obtener el avance esperado de la meta; y el costo de tales

acciones, las cuales se agregan para obtener el costo de la meta. Dichas acciones se ejecutan a

través de proyectos de inversión, los cuales a su vez están articulados a través de los Planes de

Acción, con las metas del Plan de Desarrollo.

Los indicadores y la fijación de avances esperados en la vigencia 2007, así como el costo de las

acciones por meta son el resultado de un proceso de concertación con los responsables de las

metas del Plan de Desarrollo – Secretarios responsables directos en la producción de bienes y

servicios y ejecución de los recursos - y los Secretarios de Hacienda y Planeación Municipal,

responsables de la asignación de recursos y usuarios de la información del seguimiento de la

información física y financiera. Asimismo, los compromisos aquí incluidos surtieron su tránsito de

concertación en el Concejo Municipal de Política Fiscal y Consejo de Gobierno. Esto respalda el

compromiso de la Administración respecto al cumplimento de las metas aquí propuestas en todos

los niveles de la administración municipal.

En síntesis, la lógica de la presupuestación por resultados aplicada en este ejercicio permite, a

través de indicadores de desempeño, obtener información cuantitativa respecto del logro de las

metas en la entrega de los bienes y/o servicios a la comunidad por parte de la Administración

Municipal durante la vigencia fiscal 2007. Así mismo, identifica un costo indicativo asociado al

cumplimiento de cada meta, con lo cual se podrá realizar el seguimiento integrado físico y

financiero del presupuesto durante la fase de ejecución.

El PPR se resume y presenta por entidad a partir de la matriz de asignación de recursos por meta

del Plan de Desarrollo. Asimismo, incluye una parte de contextualización en la que se presentan

aspectos generales de cada entidad, los principales logros alcanzados y los aspectos más

relevantes de la programación de metas y recursos para la vigencia 2007.


2. Generalidades del Presupuesto de Inversión por Resultados 2007

El Presupuesto de Inversión del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2007 asciende a

$1.438.397.6 millones1, los cuales a partir de la información proporcionada por el ejercicio de

presupuestación por resultados, se distribuyen entre las línea estratégicas del Plan de Desarrollo

Municipal, encontrándose la mayor concentración de recursos en la línea 2-Medellín social e

incluyente, con una participación del 49.29%, que representan $709.011,3 millones, indicando el

interés de la administración municipal en el fortalecimiento de la Salud, la Educación, la Recreación

y el Deporte y la Equidad Social.

Le siguen en orden de participación, la línea 3 - Medellín un espacio para el encuentro ciudadano,

con el 28.15% ($404.921,0 millones); Inversión Inter-Institucional con 11,43% ($164.477,5

millones); Medellín gobernable y participativa con 8.73% ($125.502,5 millones); Medellín

Productiva, competitiva y solidaria con 2.02% ($29.025,3 millones); y Medellín integrada con la

Región y con el Mundo con el 0.38% ($5.460 millones). El Gráfico 1 muestra la participación

porcentual de éstos recursos.

2,02%8,73%

11,43%

0,38%

49,29%

28,15%

Medellín social e incluyente

Medellín, un espacio para elencuentro ciudadanoInversión Interinstitucional

Medellín gobernable yparticipativaMedellín productiva, competitivay solidariaMedellín integrada con la regióny con el mundo

Gráfica 1. Distribución porcentual del Presupuesto de inversión 2007 por Líneas del Plan

1 Este valor incluye el presupuesto de la Personería, el Concejo y la Contraloría; sin embargo, estas instituciones no se consideraron en el ejercicio de Presupuesto por Resultados


A su vez, estos recursos se clasifican al nivel de las dependencias responsables de su ejecución,

guardando consistencia con la distribución por líneas de trabajo del PDM. (Gráfico 2).

18,1%

15,4%

10,8%

4,6%

3,6%

2,8%

2,5%

2,5%

2,2%

1,3%

1,2%

1,2%

0,9%

0,8%

31,4% Educación

Obras Públicas

Hacienda

Salud

Bienestar Social

Gobierno

Desarrollo Social

Cultura Ciudadana

Medio Ambiente

INDER

Fovimed

Planeación

Servicios Administrativos

Transportes y Tránsito

ITM

Gráfica 2. Distribución porcentual del presupuesto de inversión 2007 por Dependencias

A partir de la inversión de estos recursos durante la vigencia fiscal 2007, se espera entregar los

beneficios y transformaciones que esta Administración ha venido generando en la ciudad de

Medellín.

Si bien gran cantidad de los impactos del Plan de Desarrollo se lograrán en el mediano plazo,

podemos dar cuenta desde ahora de grandes cambios y efectos positivos en la ciudad, a nivel

social, físico y económico. A continuación se presentan algunos de los más importantes, en cada

una de las líneas estratégicas del Plan.


Medellín gobernable y participativa

La actual Administración se ha preocupado por realizar su gestión en forma transparente y por

entregar a la ciudadanía información que le permita realizar una participación activa y ejercer el

derecho al control ciudadano. Como resultado de ello, la ciudadanía hoy tiene una gran confianza

en su Alcalde; las cifras arrojadas por la encuesta de percepción realizada por el proyecto Medellín

Cómo Vamos, entre junio y julio de 2006, así lo evidencian.

Indicador 2006

Nivel de imagen favorable del Alcalde 77%

Nivel de imagen favorable entre quienes conocen al Alcalde 93%

Calificación de confianza en el alcalde 4.0

Calificación ciudadana a la gestión del alcalde 4.1

Fuente: Encuesta de percepción Medellín Cómo Vamos, 2006

Las acciones hacia el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y la modernización del proceso

de contratación han generado un impacto de gran connotación en el cumplimiento de los principios

de transparencia que se propuso esta Administración en lo relacionado con el manejo de los

dineros públicos.

Convocatorias y licitaciones publicas

5073661380

100200300400500600

2004 2005 2006

Fuente. Secretaría de Servicios Administrativos

Contratos publicados Web

80%40% 60%0%

20%40%60%80%

100%

2004 2005 2006



A junio de 2006 se han realizado 1.001 procesos de convocatorias y licitaciones públicas. Del total

de los contratos celebrados, el 80% de ellos surten un proceso de convocatoria a través de la web,

permitiendo una amplia participación de proveedores de los servicios y productos requeridos. De

los nuevos proveedores inscritos en la base de datos, 6.038 han contratado con esta entidad.

Nuevos proveedores inscritos12

.366

15.6

78

18.9

01

7.98

6

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2003 2004 2005 2006


Nuevos proveedores inscritos con contrato

2.9022.1031.0330

1.000

2.000

3.000

4.000

2004 2005 2006


El Presupuesto Participativo, como proyecto estratégico de la Administración Municipal en la Línea

1, y los programas de fortalecimiento de organizaciones y formación de líderes, desarrollados por

la Secretaría de Desarrollo Social, vienen generando una profunda transformación en las

organizaciones sociales y comunitarias, en las relaciones entre el estado y la comunidad y en el

liderazgo social de la ciudad.

Más de 1.600 organizaciones comunitarias participando, más de 2.700 proyectos de inversión

priorizados por la comunidad, 405 asambleas barriales realizadas, 252 consejos consultivos

comunales y corregimentales realizados hasta ahora, cientos de asesorías para el fortalecimiento

institucional de las organizaciones, han permitido producir transformaciones importantes en materia

de participación y liderazgo en la ciudad.


En cuanto a la seguridad y convivencia, las muertes violentas en los 3 últimos años muestran una

disminución significativa; en el 2005 se presenta la menor tasa de homicidios de los últimos 6 años.

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes

183.78 98.19 57.3024.6033.23

173.890

50

100

150

200

2001 2002 2003 2004 2005 Sep-06

Fuente: Datos integrados por la mesa de trabajo interinstitucional del Observatorio de la Violencia

compuesta por la Fiscalía Gral. de la Nación (CTI-URI), PONAL (Sijin-CIC), INML-CF y Municipio

de Medellín (Sec. de Gobierno).

Para afianzar la tendencia observada la administración municipal ha desarrollado, entre otros,

programas de acercamiento de autoridades civiles y de policía a la comunidad y ha realizado

dotación y mejoramiento de organismos de seguridad y justicia.

Se desarrollan en coordinación con otras entidades los programas: Plan Desarme, Niños Gratis al

Estadio, Oficina de Atención Permanente de DDHH, Atención a la Población Carcelaria y el

programa de Paz y Reconciliación.

3.159

107624

3.480

103855

3.722

101815

2.012

103461

1.17887

496

781119

484

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

AccidentesSuicidiosHomicidios

Muertes Violentas en Medellín

Fuente: Datos integrados por la mesa de trabajo interinstitucional del Observatorio de la Violencia

compuesta por la Fiscalía Gral. de la Nación (CTI-URI), PONAL (Sijin-CIC), INML-CF y Municipio de

Medellín (Sec. de Gobierno).


Medellín social e incluyente

Los programas de ampliación de la cobertura y de mejoramiento de la calidad en la Educación han

tenido un énfasis significativo en la actual Administración.

La tasa de cobertura en educación en Transición ha venido aumentando anualmente para obtener

entre el 2003 y junio de 2006 un incremento del 6.8%.

La tasa de cobertura en educación básica entre el 2003 y el 2006 permanece constante alrededor

del 109%.

Comparados los registros, vemos un crecimiento en la tasa de cobertura en educación media

entre el 2003 y junio de 2006 del 6.5%.

Cobertura en educación por nivel:

Nivel 2003 2004 2005 Junio 2006

Transición 83.80% 86.50% 87.30% 90.60%

Básica 109.60% 110.60% 111.45% 109.40%

Media 71.40% 72.90% 78.60% 77.90%

Fuente: Secretaría de Educación

Tasa de Cobertura en Educación

0%20%40%60%80%

100%120%

Transición Básica Media2003 2004 2005 Jun-06



Por otro lado, la tasa de deserción escolar ha pasado del 7.00% en el 2003 al 4.10% en el 2005. La

tasa de repitencia escolar ha pasado del 4.00% en el 2003 al 3.60% en el 2005.

Tasa de deserción7,00%

4,30% 4,10%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%

2003 2004 2005


Tasa de repitencia4.00%

3.90%

3.60%

3%4%4%4%4%4%4%4%

2003 2004 2005


La calidad de la educación, medido por el porcentaje de instituciones educativas ubicadas en

categorías de rendimiento en las pruebas ICFES presenta un cambio positivo en la tendencia: Los

niveles bajos mejoran su participación al reducir el porcentaje de instituciones educativas de 65% en

el 2003 a 48% en el 2005 (se reduce en 17 puntos). El nivel medio de 28.7% pasa a 38.4%,

respectivamente en los mismos años (casi 10 puntos). Las instituciones oficiales que en el 2003

tenían una muy baja participación en la categoría alta 6.4%, para el 2005 muestran unos mejores

logros al duplicar ese guarismo y ubicarse en 13.7% (7.3 puntos adicionales).

0.34 0.290.23 0.610.10

0.55 0.650.06

0.16

0.380.480.14

00.10.20.30.40.50.60.7

Bajos Medios AltosOficial 2002 Oficial 2003 Oficial 2004 Oficial 2005

Comportamiento de las Instituciones Educativas Oficiales de Medellín en las Pruebas de Estado ICFES 2003 VS 2005



Adicionalmente, las pruebas SABER evalúan las competencias de los estudiantes en 4 áreas básicas

del conocimiento. En lenguaje, los puntajes promedio de los estudiantes de grado quinto subieron 1,8

puntos (de 59.1% a 60.9%,) entre 2003 y 2005. En noveno, el aumento fue de 2,2 puntos, al pasar de

61,8% en 2003 a 64% en 2005. En Matemáticas, los puntajes de los estudiantes de grado 5° tuvieron

un incrementó de 5 puntos entre 2003 y 2005, se pasó de 50% a 55%. En noveno subió 1,5 puntos de

58.9% vs 60.4% en los mismos años. En ciencias naturales, el grado 5° mejoró 3 puntos (48.5% vs

51.5%) y el noveno 3,1 puntos (55.9% vs 59%). La ciencias sociales que solo ha realizado una prueba

(2005) presenta un resultado muy similar al promedio nacional. En grado 5° se ubica medio punto por

encima, 50.8% vs 50.3%. En grado 9°, 0.4 puntos por debajo del país (59.0 vs 59.4%).

5,4

5,6

6,16,25,25,5

5,8

5,34,64,85,05,25,45,65,86,06,26,4

Conocimientosen ciudadanía

Actitudes hacia laciudadanía

AccionesCiudadanas

AmbientesDemocráticos

Grado 5Grado 9

Pruebas Saber 2005 Municipio de Medellín

Fuente: secretaría de Educación

Pruebas Saber 2005 Grado 5°

5 7595 55

2.33

44.3

8

47.2

3

3.4

28.8

41.2 2

6.7

26.3

9

19.1

7

52.1

0

59.8

5

1.201

3.78 25

.17

7.61

0.79

020406080

100

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel DNivel esperado Lenguaje Matemáticas Ciencias Sociales Ciencias Naturales

Fuente: secretaría de Educación


En lo relativo a la salud, se resalta que la tasa de mortalidad ha presentado disminuciones

interanuales. Para el año 2006, la tasa de mortalidad infantil fue de 10,57 por cada mil nacidos vivos.

Tasa de Mortalidad Infantil por cada mil nacidos vivos

11.9

4

13.5

5

13.3

5

14.1

4

15.2

1

10.5

7

16.7

5

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jun -2006

Fuente: DANE, Secretaría de Salud de Medellín

Cifras sujetas de revisión años 2005 y 2006

Con respecto a la afiliación al Régimen Subsidiado, se presentó un incremento de 175.808 del año

2004 con respecto al 2003, que obedece a que se implementó la política de subsidios parciales para

la afiliación al régimen subsidiado de los identificados en el SISBEN con niveles 1, 2 y 3 y que hasta la

fecha se consideraban como población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda,

según el acuerdo 267 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

En el año 2005 los cupos se incrementaron en 677.521, debido a que el Municipio de Medellín acogió

la estrategia de cobertura universal para los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN no afiliados al régimen

contributivo ni a regímenes especiales, cofinanciada por el Ministerio de la Protección Social, el

Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín.


Cupos del Régimen Subsidiado en Medellín 2000-2006

224,

868

239,

468

237,

302

1,09

0,63

1

1,09

2,00

0

413,

110

223,

500

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jun -2006

Fuente: BD Secretaría de Salud de Medellín. Cifras de cobertura de cupos acumulada en el régimen subsidiado

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Subsidiado 223,500 224,868 239,468 237,302 413,110 1,090,63 1,092,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jun-06

Cupos del Régimen Subsidiado en Medellín 2000-2006

Fuente: BD Secretaría de Salud de Medellín.

Cifras de cobertura de cupos acumulada en el régimen subsidiado.

El Ministerio de Protección Social estima que en la ciudad de Medellín se encuentran 1.276.000

personas en régimen contributivo.

Con respecto a la cobertura en vacunación, durante el año 2005 en Medellín se alcanzaron coberturas

útiles en SRP (Sarampión Rubéola y Papera), BCG (Antituberculosis) y fiebre amarilla. En los otros

biológicos la cobertura fue inferior, obteniendo una cobertura del 84,5% para Antipolio, 69.6% Toxoide

Tetánico en gestantes y la más baja fue del 13,1% para Td en mujeres en edad fértil.

Colombia se propone alcanzar y mantener coberturas de vacunación del Programa Ampliado de

Inmunizaciones, PAI, para los menores de 5 años en 95%.


La falta de un sistema de información adecuado ha dificultado conocer las coberturas reales en la

ciudad. A pesar de ello la incidencia en la ciudad de Medellín de las enfermedades que se previenen

con estos biológicos continúa estable.

Cobertura de vacunación

82.1

83.7

95.0

81.9

7580859095

100

2003 2004 2005 Jun -2006

Fuente: PAISOFT, Secretaría de Salud de Medellín Cifras sujetas de revisión años 2004, 2005 y 2006

La desnutrición global es la relación de peso para la edad, mide la desnutrición en forma global, en

escolares vulnerables. En Medellin se han logrado los siguientes avances: Año 2002 35.3%, año

2004; 32.6%, año 2005: 32.8%. Estos indicadores nos muestran una disminución de la desnutrición

global de una parte, y de otra, lo más importante, haber logrado que no haya más deterioro.

Desnutrición global en escolares vulnerables de Medellin

32,6% 32,8%

35,3%

31%32%33%34%35%36%

2002 2004 2005

Fuente: Secretaría Bienestar Social


La desnutrición crónica, es la relación de la estatura con la edad, indica el pasado del niño desde su

gestación; por representar un atraso año tras año, es la más difícil de recuperar. Sin embargo, se han

obtenido logros importantes, en el 2002 era del 48.4%, en el 2004 del 44% y en el 2005 del 42.5%.

Desnutrición crónica en escolares vulnerables de Medellin

44,0% 42,5%

48,4%

38%40%42%44%46%48%50%

2002 2004 2005


La desnutrición aguda, es la situación actual del niño, es la relación del peso con la estatura actual, es

hambre inmediata o producto de enfermedad. En el 2005 se encuentra en un 10.5%.

Los programas de alimentación escolar tienen un enfoque preventivo y permiten básicamente, evitar

deterioro en las condiciones nutricionales de los niños y niñas, mantener un estado saludable,

optimizar los procesos de crecimiento y desarrollo y lograr una educación en hábitos de vida

saludables.

Se brinda atención institucionalizada, protección y asistencia a los grupos poblacionales que por sus

condiciones de marginalidad o exclusión no tiene capacidad para generar o acceder a los mecanismos

formales para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Personas Beneficiadas Restaurantes Escolares

112,

710

115,

000

140,

030

162,

555

132,

299

152,

942

103,

250

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jun -2006



En el 2005 y a junio del 2006 han recibido el servicio de restaurante escolar 162.555 y 132.299 niños

respectivamente, se esta brindado el servicio de restaurantes los festivos y vacaciones, a través de

este se han generando 1.200 empleos directos.

Se han beneficiado diariamente con el proyecto Vaso de Leche 123.782 niños. De ellos, los 110.000

que tienen mayor riesgo, son beneficiarios de complemento los fines de semana y vacaciones.

Adicionalmente se han atendido 2.925 adultos habitantes de calle y 430 niños habitantes de la calle,

27.703 personas desplazadas y 715 hombres y mujeres en ejercicio de la prostitución En hogares

sustitutos se han atendido 1.515 personas mayores abandonadas.

Además, comenzamos con 13.000 niños menores de 6 años con complemento alimenticio (Buen

Comienzo) y terminamos el 2005 con 18.000 niños, para el año 2006 la cobertura es de 30,000 niños.

5.000 adultos mayores reciben algún tipo de complemento alimentario, así como 2.100 madres

gestantes y lactantes.

Las familias también son motivo de atención y a la fecha se ha beneficiado 4,213 familias.

Escolares Beneficiados con el vaso de Leche

136.

468

138.

220

123.

782

137.

664

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000

2003 2004 2005 Jun-06


En el campo del deporte y la recreación, se ha logrado el fortalecimiento de una Política Pública de

Deporte y Recreación, que le ha permitido a la comunidad tener participación en la construcción y

establecimiento de criterios y procedimientos para el funcionamiento y la prestación de servicios.

En respuesta a las intervenciones realizadas através de los diferentes programas, se han generado

los siguientes beneficios:


Disminución de los factores de riesgo culturales y sicológicos que incitan o promueven el uso de la

violencia, lo que se traduce en buenas ideas de futuro, solución de conflictos de manera pacífica

(Medición del impacto del programa de Escuelas Populares del Deporte por Econometría

Consultores, Bogota 2005)

Adquisición de habilidades para el manejo de conflictos. Respeto a las diferencias, a aprender a

manejarlas sin necesidad de hacer uso de la violencia o de comportamientos más hostiles.

Disminución de la tensión social y el miedo generado por lugares asociados históricamente a la

violencia, gracias a la promoción de espacios de convivencia y esparcimiento

Disminución del tratamiento represivo al habitante de la calle

Inclusión de grupos especiales: adulto mayor, personas con discapacidad, habitantes de la calle,

personas en situación de desplazamiento y personas privadas de la libertad

Generación de conciencia social y solidaridad frente a la población

Reivindicación de la condición humana de las personas como sujetos de derechos y desestímulo

de actitudes y prácticas de intolerancia y agresión contra ellas.

Percepción de mejoramiento en la promoción de la Cultura Ciudadana reflejado en mayor respeto

y tolerancia por parte de los usuarios de las acciones del INDER

El deporte y la recreación es reconocido por la comunidad como un derecho, reflejado en las

posibilidades de accesos al espacio publico deportivo y recreativo, en las oportunidades de

participación gratuita de las actividades ofrecidas a la comunidad, garantías a la igualdad, justicia

o equidad y el acceso a los espacios deportivos y recreativos en términos de distancia

La comunidad percibe una recuperación del espacio publico deportivo y recreativo que se

evidencia en una mayor asistencia de personas a los escenarios, adquisición de conciencia

ciudadana sobre el cuidado de los espacio, mantenimiento y adecuación de los mismos por parte

de la institución y su divulgación para el desarrollo de actividades que finalmente da un mayor

sentido de pertenencia por los mismos.

Generación de mecanismos de participación y desarrollo comunitario reconocidos por los

ciudadanos como objeto de atención y acción de política pública para el deporte y la recreación.

Las diferentes actividades ofrecidas han establecido dinámicas y espacios favorables para la

comunidad, alejando en tiempos estratégicos a consumidores de sustancias sicoactivas y

generando empoderamiento por los escenarios deportivos y recreativos

Desde los proyectos de Desarrollo Institucional y SIPADER, se ha logrado el fortalecimiento de

una Política Pública de Deporte y Recreación, que le ha permitido a la comunidad tener


participación en la construcción y establecimiento de criterios y procedimientos para el

funcionamiento y la prestación de servicios que ofrece el instituto, política pública que en términos

de gestión, da respuesta de transparencia y rendición clara de cuentas y en comunicación pública,

responde desde una campaña pedagógica y comunicación sobre el enfoque de derechos.

Medellín, un espacio para el encuentro ciudadano

Las medidas emprendidas por la Secretaría de Transporte y Tránsito, tanto en su programa de pico y

placa como en los programas de educación para la racionalización del transporte privado, han sido

determinantes para mejorar la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas.

Con el pico y placa se ha obtenido una disminución promedio del 17% de los volúmenes vehiculares,

disminución en promedio del 12% de las longitudes de filas y del 7% de los tiempos de espera.

Adicionalmente, como efecto primordial de esta medida, se ha obtenido un aumento en las

velocidades de recorrido de 40% en promedio.

Por otro lado, se integraron 30 nuevas rutas al sistema metro; el incremento de pasajeros al Metro

pasó de 11.693 pas./día en el 2003 a 43.676 pas./día en el 2006. Esto implica para la comunidad un

ahorro de $26 millones de pesos diarios.

Con el programa de tiquete estudiantil se han beneficiado entre 2004 y junio de 2006 89000

estudiantes.

En el servicio de trámites y atención al usuario, la Secretaría de Tránsito ha reducido en un 50% el

tiempo requerido para adelantar trámites, se incrementaron las matrículas iniciales en un 37%, se

incrementaron los turnos asignados en un 33%.

Dando cumplimiento a la ley 903 de 2004, se han desintegrado físicamente 1.970 taxis

Con respecto a las intervenciones en vivienda, el fondo de vivienda de interés social del Municipio de

Medellin entre los año 2004 – 2006, ha gestionado la asignación de 4.714 subsidios de vivienda de

interés social a grupos familiares, lo que representa el mejoramiento de condiciones de habitabilidad a

un promedio de 23.570 personas, generando la disminución del déficit cuantitativo de vivienda.


Subsidios VIS Gestionados

1.221

2.446

825222

0500

1.0001.5002.0002.5003.000

2004 2005 Jun-2006 2007

Fuente: Fovimed

La Secretaría del Medio Ambiente ha realizado importantes intervenciones para la prevención y

mitigación de desastres.

A pesar de los altos niveles de precipitación en los años 2004 y 2005, las acciones de prevención y

mitigación emprendidas por la Secretaría del Medio Ambiente, mediante la intervención en las

quebradas, ha permitido disminuir los eventos por inundación en un 65% en el 2005, con respecto al

2003.

Con el fortalecimiento del SIMPAD y la modernización del cuerpo de Bomberos, se han disminuido los

factores de vulnerabilidad en las comunidades y asentamientos humanos expuestos a amenazas

naturales y antrópicas y se han atendido en un 100% todos los eventos desastrosos para los cuales la

ciudadanía ha solicitado su intervención.

INUNDACIONES 1992-2005

272

516

194

21

178

156

351 40

8

182 2

48

206

315

111

111

0

100

200

300

400

500

600

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Año

Núm

ero

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

mm

/año

Inundaciones Precipitación

Fuente. Secretaría del Medio Ambiente


A través del programa de residuos sólidos se ha incrementado el aprovechamiento de la fracción

reciclable de los desechos generados, mediante la promoción de buenas prácticas, enlaces con

cadenas productivas, recuperadores informales; contribuyendo así, al desarrollo productivo de la

ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida.

En 2005 se comercializaron 615 toneladas de material reciclable en los centros de acopio 1, 2 y los

ubicados en 4 corregimientos. Para junio de 2006 se incrementó a 1.225 toneladas, con la entrada en

operación del centro de acopio número 3 y el de San Antonio de Prado.

RESIDUOS SÓLIDOSCAPTACION DE MATERIAL RECICLABLE EN CENTROS DE

ACOPIO MUNICIPALES

615

1.225

0200400600800

1.0001.2001.400

2005 Jun 30-06

Tone

lada

s


Los proyectos de Cultura Ambiental se orientan a crear compromiso en la comunidad para la

conservación y mejoramiento ambiental a través de procesos educativos, sensibilización, información,

comunicación, participación, fortalecimiento de organizaciones ambientales y la implementación y

manejo de sistemas productivos ecológicos, que contribuyen a la seguridad alimentaria y al

aprovechamiento de los residuos orgánicos. En este sentido, como resultado del programa Solares Ecológicos, se han beneficiado 495 familias en el 2004 y 1.119 en el 2005, se han aprovechado 34.3

toneladas/mes durante 2004 y 56.5 durante el año 2005 y se ha complementado la alimentación en

comunidades de estratos 1,2,3, con la producción de 37,2 toneladas/semestre en el 2004 y 86

toneladas/semestre en el 2005.


FAMILIAS BENEFICIADASSOLARES ECOLÓGICOS

495

1.119

0200400600800

10001200

2004 2005Año

Núm

ero

RESIDUOS ORGANICOS UTILIZADOS

34,3

56,5

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005Año

Tone

lada

s/m

es

PRODUCCIÓN COMPLEMENTO ALIMENTARIO

37,2

86

0

20

40

60

80

100

2004 2005Año

Tone

lada

s/se

mes

tre



En el periodo 2002-2005, el promedio de consumo de agua por usuario en la ciudad de Medellín ha

disminuido en un 1%. Esta disminución obedece a la respuesta de los ciudadanos frente a las

campañas de racionalización en el consumo del agua

CONSUMO PROMEDIO DE AGUA POR USUARIO

32,4

30,3

28,9

28,1

27,9

26,1

24,7

22,7

20,6

19,7

19,3

19,3

18,6

18,4

18,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Año

Met

ros

Cúbi

cos/

mes

Fuente: Empresas Públicas de Medellín

Medellín productiva, competitiva y solidaria

La política de desarrollo empresarial de la actual Administración ha logrado ayudar a generar entorno

y expectativas más favorables en la ciudad afectando positivamente la generación de empleo, los

ingresos, la creación de riqueza y en última instancia, el PIB de la ciudad.

En la medida en que se consolida el modelo y que los empresarios asimilan los beneficios de esta

política, los impactos serán muchos más evidentes y positivos para la ciudad.

El volumen de negocios en las ferias internacionales realizadas en Medellín alcanzan los US$646

millones en el 2005 y 2006. 162 periodistas internacionales y freepress por US$50 millones.

En lo relacionado con la cultura del emprendimiento, se han generado oportunidades para la creación

de empresas, bien sea de baja o alta tecnología, proporcionando formación, asesoría, microcréditos, a

través del Banco de las Oportunidades, la Red de Microcrédito, los Centros de Desarrollo Empresarial

Zonal (Cedezos), los proyectos productivos jalonados a partir del presupuesto participativo, que van

configurando un nuevo mapa del emprendimiento en la ciudad, para fortalecer y desarrollar un tejido

empresarial débil y pequeño con relación a estándares internacionales.


Aunque con un ritmo lento, durante los últimos años, Medellín ha venido mejorando su indicador del

PIB per cápita; el cual mantiene un nivel ligeramente superior al de Bogotá y ligeramente inferior al de

Cali.

Tasa de crecimiento del PIB*

-0,5

21,

902,

931,

362,

30

-0,6

03,

424,

602,

544,

103,

90

2,26

5,10 3

,90

6,00

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2001 2002 2003 2004 2005Medellín Bogotá Cali

Medellín Tasa de crecimiento del PIB*

3.42 4.10 5.10 5.971.36

-0.52-1.00.01.02.03.04.05.06.07.0

2001 2002 pr 2003 e 2004est

2005est

2006py

pr- preliminar, e-estimado, py- proyectado

Fuente: DANE y Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia


En cuanto a su estructura, el PIB de Medellín en el 2006, se caracteriza por la alta participación de los

sectores Financiero (35%) e industrial (28%) que dan cuenta del 63% del total de la producción de la

Ciudad.

Indicadores laborales para Medellín y el Valle de Aburrá

455055606570758085

Ene-

Mar

Abr

-Jun

Jul-

Sep

Oct

-Dic

Ene-

Mar

Abr

-Jun

Jul-

Sep

Oct

-Dic

Ene-

Mar

Abr

- Ju

n

Jul-

Sep

Oct

- D

ic

Ene-

Mar

Abr

- Ju

n

% Pobl edad de trabajar Tasa global de partic (%) Tasa ocupación

2003 2004 2005 20062005

Fuente: DANE

Aunque de manera muy lenta, Medellín y el Valle de Aburrá, vienen presentando una tendencia

decreciente tanto para el desempleo como para el subempleo. A Junio de 2006, estos indicadores

alcanzaron el 13.9% y el 22.7% respectivamente.

Medellín continúa registrando a junio de 2006, una de las mayores tasas de desempleo del país

(13.9%), superando ciudades como Cartagena (13.7%), Barranquilla (12.8%) y Bogotá (11.1%).


0

5

10

15

20

2001 2002 2003 2004 2005 Jun-06Medellín Bogotá Cali

Tasa de desempleo

Fuente: DANE

Medellín integrada con la región y con el mundo

Medellín ha venido realizando acciones que le han permitido intensificar sus relaciones comerciales,

de inversión, turísticas y de imagen de ciudad.

De acuerdo con información que proporciona el DAS, entre el 01 de enero y el 30 de Junio se registró

el ingreso de 25.506 visitantes provenientes del exterior por el Aeropuerto José María Córdova;

aproximadamente cuatro mil personas más que en el 2005.

Ingreso de visitantes provenientes del exterior

21,363 25,50616,8160

5,00010,00015,00020,00025,00030,000

2004 2005 Jun - 2006

Fuente: DAS

En lo relativo al turismo, los efectos de la venta de la ciudad son notorios. En el periodo de enero-

agosto del 2006 la ocupación hotelera en promedio fue del 57.38%. Este porcentaje muestra una


evolución favorable frente a los años 2005 y 2004 cuya ocupación fue del 51.41% y 47.35%

respectivamente. Desde el 2002, la ocupación hotelera anual ha aumentado en un 17%

Ocupación hotelera anual de Medellín

44.02 47.35 54.67 57.3840.330

10203040506070

2002 2003 2004 2005 Ago-06

Fuente: Cotelco Antioquia

Con respecto al turismo de negocios, los resultados del centro de Convenciones Plaza Mayor

permiten evidenciar el alto interés que viene teniendo la ciudad en materia de eventos y certámenes.

Durante el 2005 se realizaron 234 certámenes en el Centro Internacional de Convenciones de

Medellín Plaza Mayor y 24 ferias. A agosto de 2006, ya se superó la cifra de eventos alcanzada en el

2005, con 240 eventos.

Eventos realizados Centro de Convenciones

240 234230232234236238240242

Ene-Ago 2006 2005

La tradicional Feria de Flores de Medellín continuó con su proceso de resignificación e

internacionalización, arrojando los siguientes resultados:


Los eventos propios de la Alcaldía lograron una comercialización por valor de $3.457

millones, con un aumento del 360% comparado con el año 2005, cuyo valor fue de $960

millones.

En Free Press se consiguieron, al menos, $1.174 millones

La feria contó por primera vez con una Sala de Prensa con más de 1.000 periodistas

acreditados, entre nacionales y extranjeros.

Las ventas reportadas por 43 empresarios del sector privado, participantes en la feria,

llegaron a $3.800 millones

Se generaron 11.500 empleos directos, entre públicos y privados y 21.800 indirectos.

Se contó con la participación de casi 5.000.000 de espectadores en los más importantes

eventos de la Feria.


3. Presupuesto por Resultados 2007 A continuación se incluye, para cada Secretaría, la descripción de los principales logros alcanzados

desde el 2004 hasta junio de 2006, los recursos programados para el 2007, las principales metas que

se espera cumplir con dichos recursos, así como un informe detallado del presupuesto por resultados

de inversión para la vigencia 2007.

Las convenciones utilizadas en el cuadro de asignación de recursos por meta son las siguientes.

Para los datos relativos a Indicadores:

Indicador Descripción del indicador

Unidad Unidad de medida del indicador

F Cal Tipo de indicador de acuerdo con la forma de cálculo aplicable al

avance y a la eficacia

F. Flujo 2

A: Acumulado 3

R: Recurrente4

T: Tasa5

Prog Cuat Cantidad programada del indicador para el cuatrienio

Lín Base Cantidad del Indicador en el año 2003

Log 04 Cantidad lograda del indicador a diciembre de 2004

2 Indicadores tipo Flujo: Avance acumulado= sumatoria de las cantidades logradas cada año Eficacia cuatrienio = (Avance acumulado / Cantidad programada cuatrienio)*100 3 Indicadores tipo Acumulado: Avance acumulado = avance del último año Eficacia cuatrienio = (Avance acumulado / Cantidad programada cuatrienio)*100 4 Indicadores tipo Recurrente: Avance acumulado = promedio de los avances de cada año Eficacia cuatrienio = Promedio de las eficacias anuales Eficacia anual = Cantidad lograda año / cantidad programada año 5 Indicadores tipo Tasa: Avance acumulado = avance del último año Eficacia cuatrienio = {(Avance acumulado – Linea Base)/ (Cantidad programada cuatrienio – Línea Base)}*100


Log 05 Cantidad lograda del indicador a diciembre de 2005

Log 06/06 Cantidad lograda a junio 30 de 2006

LAcum 06/06 Cantidad lograda acumulada del indicador, desde el 2004 hasta junio

30 de 2006

LProy 12/06 Cantidad lograda proyectada del indicador para el año 2006 (a

diciembre de 2006)

Prog 12/07 Cantidad programada del indicador para el año 2007

EfCuat 06/06 Eficacia del logro del indicador a junio 30 de 2006, con respecto a la

programación del cuatrienio

EfCuat Pg12/07 Eficacia del logro del indicador con base en el logro proyectado hasta

diciembre de 2007

Para los datos relacionados con los proyectos de inversión, las convenciones son las siguientes:

Codigo Proyecto Código del proyecto asignado en el banco de programas y

proyectos

Nombre Proyecto Nombre del proyecto

Participación del

Proyecto en la Meta

Componente del valor total del proyecto que se asigna a la meta

(millones de pesos)


3.1 Secretaría de Bienestar Social

A través de esta Secretaria se lidera y coordina, en corresponsabilidad con entidades del orden

Municipal, Departamental y Nacional, la aplicación de las políticas de Bienestar Social; para promover,

prevenir, mitigar y superar condiciones de riesgo social de personas, familias, grupos y comunidades,

con modelos que dignifiquen la condición humana y permitan desarrollar sus potencialidades.

En este camino, es responsable de diseñar, evaluar e implementar programas y proyectos de

promoción, prevención, mitigación y superación para la niñez en situación de vulneración de sus

derechos; superación de riesgo social para las personas, familias y comunidades en situación de

extrema vulnerabilidad; y para las personas en condición de discapacidad y adultas mayores.

Principales logros

Dentro del desarrollo pleno del objetivo misional de la Secretaría de Bienestar Social, en forma

consistente con el logro de las metas propuestas en el PDM, se reportaron siguientes logros a junio 30

de 2006:

Implementación y puesta en servicio de los programas de complementación alimentaría de forma

integral, combinando la entrega de alimentos fortificados y adicionados, con estrategias de

participación y educación.

A través de estos programas se han logrando importantes avances en relación con la atención

alimentaría de manera focalizada para la población mas pobre y vulnerable de la ciudad, tales

como, la atención de 162,555 niños en restaurantes escolares; entregar paquete alimenticio para

fines de semana y vacaciones a 110.000 menores; 2.100 madres vinculadas al programa para

madres gestantes y lactantes; 5.592 personas de la tercera edad participando del programa de

canasta alimentaría; suministro vaso de leche escolar para 140,000 menores; y vincular 27.000

niños y niñas menores de 6 años al programa Buen Comienzo.

Igualmente. Se ha fortalecido la atención del habitante de calle en la ciudad, al cualificar 3 nuevos

centros de atención, la instalación de carpas de atención transitoria, equipos de calle y

sensibilización a la ciudadanía

En coordinación con el Ministerio de Protección Social, se amplio la cobertura en el programa de

Protección Social al Adulto Mayor, para los adultos mayores de 65 años y mas a un total de 4,740

adultos a los que se les brinda servicios complementarios.


Metas y recursos 2007

Para la vigencia fiscal 2007 se proyectan $65.348.3 millones en el presupuesto de inversión de la

Secretaría de Bienestar Social, con los cuales se espera cumplir las siguientes metas:

Garantizar la atención de la población desplazada en un 100% que llega a la UAO.

Atender 2,135 habitantes de calles.

Mantener la cobertura de los restaurantes escolares de 162,555 niños atendidos.

Garantizar el pago del subsidio de hogares sustitutos para 2,239 personas.

Brindar atención a 3.100 mujeres gestantes

Presupuesto de Inversión por Resultados 2007 - Secretaría de Bienestar Social$ 65.348Presupuesto Total en Millones de $

2 Medellín social e incluyente2.3 Solidaridad2.3.1 Atención a poblaciones vulnerables

En el cuatrienio brindar atención institucional (salud, vestuario, alojamiento, educación, recreación e intervención profesional en centro cerrado) a 5.000 menores en 2 centros de emergencia, consiguiendo el restablecimiento de derechos a través de medida

2.3.1.1 $ 1.900

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Menores F- Menores infractores de la ley penal atendidos en 2 centros

especializados garantizando medida de protección legal.92,6%53,3%1.0002.1339154.000 1.240546 916 671

Menores F- Menores atendidos en 2 centros de emergencia con derechos reestablecidos.

189,5%119,1%2.3005.9542.7005.000 2.2002.663 2.310 981

Ppto Proy Proy - MetaNombre ProyectoCodigo Proyecto Part Meta

040168 Atención al menor infractor $ 1.000,0 $ 1.000,0%100,0030262 Protección integral a niños, niñas y jóvenes en si $ 900,0 $ 900,0%100,0

Mejorar en un 20% la intervención profesional.2.3.1.10 $ 604Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Personas A- Personas con intervención profesional para el manejo y

autocuidado de discapacidad.135,3%135,3%985985607728 1.016478 970 985


040379 PP-Población discapacitada $ 1.585,2 $ 126,8%8,0030277 Rehabilitación social y familiar al discapacitado $ 900,0 $ 477,0%53,0

Mantener programa de hogares sustitutos.2.3.1.11 $ 9Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Hogares R- Hogares sustitutos operando anualmente 95,0%91,1%5141515 1512 15 14


030277 Rehabilitación social y familiar al discapacitado $ 900,0 $ 9,0%1,0

Atender en emergencia natural o causada a 2.000 familias con intervención humanitaria.2.3.1.12 $ 500Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Familias F- Familias atendidas en casos de emergencia 146,3%61,3%1.2001.226852.000 700698 327 201


040170 Atención psicosocial y humanitaria $ 500,0 $ 500,0%100,0

Presupuesto de Inversión por Resultados 2007 - Secretaría de Bienestar Social

Brindar atención en sus necesidades básicas (aseo personal, alimentación, salud, capacitación, albergue temporal y procesos de resocialización) a personas en situación de calle: (1.100 menores, 3.000 adultos, 100 adultos con limitación física y/o enfermed

2.3.1.2 $ 3.595

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Adultos R- Adultos con limitaciones físicas y/o mentales en situación de calle

que reciben atención básica anualmente.114,9%121,2%120135140100 120152 129 125

Personas F- Personas atendidas que adoptan cambios positivos en su estilo de vida

173,0%107,1%7621.349ND1.260 762263 393 693

Adultos A- Adultos en situación de calle atendidas en sus necesidades básicas

71,2%53,3%2.1351.6001.2063.000 2.1351.035 1.606 1.600

Menores F- Menores en situación de calle atendidos en sus necesidades básicas.

141,0%130,9%2751.440901.100 275272 729 439


060030 PP - Atención al habitante de la calle $ 145,0 $ 145,0%100,0030264 Atención al adulto indigente con limitaciones físi $ 800,0 $ 600,0%75,0030281 Atención a menores de y en la calle $ 800,0 $ 600,0%75,0030265 Atención al habitante de la calle $ 3.000,0 $ 2.250,0%75,0

Desarrollar acciones de promoción y prevención dirigidas a la población en riesgo de indigencia2.3.1.3 $ 1.150Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Personas F- Personas intervenidas con acciones de promoción y prevención

dirigidas a la población en riesgo de indigencia477,6%167,6%1.5501.676NA1.000 1.550NA 1.676 0


030281 Atención a menores de y en la calle $ 800,0 $ 200,0%25,0030264 Atención al adulto indigente con limitaciones físi $ 800,0 $ 200,0%25,0030265 Atención al habitante de la calle $ 3.000,0 $ 750,0%25,0

Orientar el 100% de la población desplazada a través de la Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada.2.3.1.4 $ 1.280Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Porcentaje R- Porcentaje de la población desplazada orientada a través de la

UAO anualmente100,0%100,0%100100100100 100100 100 100


030276 Atención a la población desplazada $ 1.600,0 $ 1.280,0%80,0

Incrementar del 20 al 40% el acceso a programas y proyectos urbano – regionales para mejorar calidad de vida.2.3.1.5 $ 320Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Personas A- Personas vinculadas a programas y proyectos urbano regionales

que mejoran la calidad de vida377,7%184,3%2.4551.198NA650 2.4553.926 2.196 1.198


030276 Atención a la población desplazada $ 1.600,0 $ 320,0%20,0

Incrementar de un 20% a un 50% el uso de las rutas para los discapacitados, que desarrollen actividades laborales, educativas, de salud y mantener el transporte especializado para niños.

2.3.1.6 $ 81

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Personas A- Personas con discapacidad física transportadas en rutas

especializadas100,0%34,1%1354690135 7979 61 46




Incrementar en un 60% las acciones dirigidas a la educación, capacitación y logro de empleo y trabajo.2.3.1.7 $ 99Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Personas A- Personas atendidas con acciones dirigadas a la educación,

capacitación y logro de empleo y trabajo100,0%38,4%320123200320 240203 967 123



Mantener subsidios para las personas discapacitadas de mayor riesgo social.2.3.1.8 $ 1.172Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Subsidios A- Subsidios entregados a personas discapacitadas anualmente 207,1%149,8%1.201869580580 1.201847 1.574 869


030277 Rehabilitación social y familiar al discapacitado $ 900,0 $ 189,0%21,0040379 PP-Población discapacitada $ 1.585,2 $ 982,8%62,0

Incrementar en 30% actividades de recuperación, adaptación y uso de aditamentos.2.3.1.9 $ 521Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Personas F- Personas atendidas en las actividades de recuperación,

adaptación y uso de aditamentos.319,0%180,4%337608259337 34189 308 211


040379 PP-Población discapacitada $ 1.585,2 $ 475,6%30,0030277 Rehabilitación social y familiar al discapacitado $ 900,0 $ 45,0%5,0

. Atención a población vulnerable. Esta meta no esta en el Plan de Desarrollo sin embargo los proyectos asociados le apuntan al programa "Atención a poblaciones vulnerables"

203 - 02 $ 50

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Observatorio A- Observatorio de niñez implementado y funcionando 100,0%100,0%11NA1 11 1 1


030274 Pacto por la infancia $ 50,0 $ 50,0%100,02.3.2 Promoción de la calidad de vida

Formar al 25% de las familias de Medellín (125.000 en hábitos de vida saludables (valores, actitudes, acciones y tradiciones de los ciudadanos que permiten una salud biológica, síquica y la equidad, solidaridad y participación social)

2.3.2.1 $ 1.338

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Familias F- Familias formadas en hábitos de vida saludable. 61,4%33,4%24.50041.779ND125.000 24.50019.202 8.577 14.000


040375 PP-Medellín convive en familia $ 238,2 $ 238,2%100,0040262 Medellín convive en familia $ 1.100,0 $ 1.100,0%100,0

2.3.3 Prevención para disminuir el riesgo


Implementar acciones de seguridad alimentaría, complementación nutricional, educación, vigilancia nutricional y articulación intersectorial con 10.000 familias vulnerables.

2.3.3.1 $ 7.816

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Familias F- Familias vulnerables beneficiadas con acciones de seguridad

alimentaria y nutricional665,1%99,1%30.7089.905ND10.000 30.708NA 5.092 4.813


040171 Buen vivir (buen comienzo) $ 7.500,0 $ 7.500,0%100,0040376 PP-Buen Vivir $ 316,3 $ 316,3%100,0

Atender en el cuatrienio a 6.000 mujeres gestantes con complemento alimentario2.3.3.10 $ 1.205Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Mujeres gestantes F- Mujeres gestantes atendidas con complemento alimentario 93,5%37,0%2.3652.220ND6.000 2.365NA 877 1.343


040172 Mujeres Gestantes $ 1.150,0 $ 1.150,0%100,0050017 PP-Mujer gestante $ 54,7 $ 54,7%100,0

Atender anualmente a 1.000 ancianos con complemento alimentario2.3.3.11 $ 2.482Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Adultos Mayores R- Adultos mayores atendidos con complemento alimentario

anualmente96,0%67,6%5.0003.640NA1.000 4.209NA 5.292 1.988


040169 Complemento Alimentario para los adultos $ 700,0 $ 700,0%100,0050020 PP-Complemen alimenticio $ 1.781,8 $ 1.781,8%100,0

Brindar servicios sociales complementarios a 23.000 adultos mayores a través de clubes de vida.2.3.3.2 $ 1.558Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Adultos Mayores R- Adultos Mayores beneficiados con servicios sociales

complementarios a través de Clubes de Vida anualmente116,0%73,4%23.00023.47323.00023.000 23.00018.453 28.492 0


050023 PP-Atención preventiva en comunidad al anciano $ 970,5 $ 970,5%100,0030266 Atención preventiva en comunidad al anciano $ 200,0 $ 200,0%100,0050021 PP-Dotación clubes de vida $ 387,8 $ 387,8%100,0

Brindar atención institucionalizada a 420 adultos mayores indigentes anualmente en la Unidad de Atención a Tercera Edad.2.3.3.3 $ 2.500Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Adultos Mayores R- Adultos Mayores indigentes atendidos en la UATE anualmente 99,2%97,1%420408400420 420434 393 397


030263 Asistencia al anciano en la UATE $ 2.500,0 $ 2.500,0%100,0

Brindar protección social a 2.319 adultos mayores indigentes.2.3.3.4 $ 820Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Adultos Mayores R- Adultos mayores indigentes que reciben protección social

anualmente106,3%110,8%4.4123.8772.5002.319 4.4122.519 4.372 4.740


050098 PP-Protección Social al adulto mayor indigente $ 20,0 $ 20,0%100,0030280 Protección social al adulto mayor $ 800,0 $ 800,0%100,0


Brindar hogar sustituto a 1.000 adultos mayores en condición de indigencia.2.3.3.5 $ 2.173Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Adultos Mayores R- Adultos mayores en condición de indigencia beneficiados con

hogares sustitutos anualmente.112,0%118,9%2.0641.9351.1401.000 2.0641.587 1.978 2.239


030275 Hogares sustitutos $ 1.200,0 $ 1.200,0%100,0050022 PP-Hogares sustitutos $ 972,7 $ 972,7%100,0

Aumentar en un 50% la identificación de delitos sexuales y su denuncia.2.3.3.6 $ 280Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Delitos denunciados

R- Personas que reportan delitos sexuales anualmente 101,3%60,6%480291ND480 480NA 499 83


030268 Por una vida más digna $ 700,0 $ 280,0%40,0

Brindar atención especializada a 3.000 personas en ejercicio de la prostitución o victimas de delitos sexuales.2.3.3.7 $ 445Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Personas F- Personas en ejercicio de la prostitución ó victimas de delitos

sexuales atendidas172,6%113,8%1.4003.4151.0003.000 1.4001.289 1.089 1.037


030268 Por una vida más digna $ 700,0 $ 420,0%60,0050015 PP-Por una vida mas digna $ 25,0 $ 25,0%100,0

Brindar apoyo nutricional a través de la complementación alimentaría a: (150.000 escolares en restaurantes escolares equivalente al 40% del total de menores matriculados, 140.000 escolares en “Vaso de Leche” equivalente al 37% del total de menores matric

2.3.3.8 $ 33.091

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Escolares R- Escolares atendidos a través de programas de complementación

alimentaria en vaso de leche99,1%94,9%140.000132.823151.899140.000 140.000136.468 138.220 123.782

Escolares R- Escolares atendidos a través de programas de complementación alimentaria en restaurantes escolares anualmente

100,0%96,1%150.000148.197158.980150.000 150.000152.942 159.350 132.299


030278 Restaurantes escolares $ 28.000,0 $ 28.000,0%100,0050019 PP-Dotación restaurantes escolares $ 91,1 $ 91,1%100,0030279 Vaso de leche $ 5.000,0 $ 5.000,0%100,0

3 Medellín un espacio para el encuentro ciudadano3.2 Espacio público3.2.4 Recuperación y resignificación de los edificios públicos

. Recuperación y resignificación de los edificios públicos. Esta meta no esta en el Plan de Desarrollo sin embargo los proyectos asociados le apuntan al macroproyecto "Mantenimiento y adecuación de propiedades del Municipio de Medellín".

203 - 01 $ 360

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Sedes A- Sedes con mantenimiento y reparación realizada 100,0%0,0%200ND20 2011 15 0


030261 Equipamientos de solidaridad $ 360,0 $ 360,0%100,0


3.2 Secretaría de Cultura Ciudadana

La Secretaría de Cultura Ciudadana concentra su gestión en el diseño de políticas y estrategias

integrales para la transformación cultural y cívica de la Ciudad; interpretar los cambios de vida y las

nuevas formas de consumir Ciudad; generar acciones para la defensa de la vida como valor supremo;

acrecentar oportunidades para que se reconozca la equidad de género; dinamizar las potencialidades

y las ilusiones de la Juventud.

Así mismo, promocionar espacios para aprender a tolerar en medio de la diversidad; fomentar la

promoción turística de la Ciudad; conformar redes comunitarias para acceder a proyectos productivos;

detectar los déficit de escenarios para la utilización del tiempo libre; urdir las tramas de las relaciones

cotidianas que expresan las tradiciones y los nuevos valores ciudadanos; promover pactos sociales

para acatar las normas; y erigirse como la gran estrategia pedagógica de Gobierno, para que los

ciudadanos puedan separarse de la esclavitud ciudadana.

Principales Logros

En el desarrollo de su misión y de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, ha alcanzado logros

importantes, entre los cuales se destacan los siguientes:

Realización de Agenda de Eventos más Importantes realizados con Presupuesto Participativo.

Ejecución de un modelo diferente de gestión de las Interventorías, para tener mayor control sobre

los procesos y relaciones con la Comunidad

Desde Febrero hasta Diciembre campaña de promoción y difusión permanente de Medellín, un

Gran Escenario: programación cultural en espacios públicos, con énfasis en parques del Centro y

en el Cerro Nutibara.

Fortalecimiento de las redes culturales infantiles y juveniles a través de la integración de redes de

Literatura, 4.000 integrantes; Escuelas de Música, 4.210 integrantes; Artes Plásticas, 520

integrantes; y Danza, 250 integrantes.

Concurso de Talentos de Mujer y desarrollo de 5 proyectos de mujeres talento.


Metas y Recursos 2007

Para la vigencia 2007, el presupuesto de inversión de esta secretaría asciende a $36.179.7 millones,

con los cuales se espera obtener, entre otros. Los siguientes resultados.

Cuatro convocatorias de Fomento al Arte y la Cultura:

Se harán 4 Convocatorias en Enero de 2007:

Plan de Gestión de Bibliotecas

Implementación del Plan de Lectura a través de las 21 bibliotecas del Municipio y en concertación

con el sector educativo en desarrollo de la campaña masiva va Plan de Lectura

Fortalecimiento del trabajo con Etnias, a través de la Construcción de las políticas indígenas en la

ciudad de Medellín; la publicación de las políticas públicas de las etnias y la implementación del

Plan de acciones afirmativas de afrodescendientes

Fortalecimiento de las redes culturales infantiles y juveniles mediante la realización de 2 eventos

de ciudad donde se articulen todas las redes artísticas, y la creación de 4 nuevas Escuelas de

Música, en sitios de prioridad para la sostenibilidad de proyectos sociales de la Alcaldía.

Publicación y distribución de 8 cuadernillos

Presupuesto de Inversión por Resultados 2007 - Secretaría de Cultura Ciudadana$ 36.180Presupuesto Total en Millones de $

1 Medellín Gobernable y Participativa1.1 Cultura ciudadana1.1.1 Cultura de la autorregulación

Construir 1 línea de base, durante el segundo semestre del 2004, sobre las percepciones que tienen los habitantes sobre el respeto por la vida, las normas y bienes públicos.

1.1.1.1 $ 27

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Línea de base (0=No; 1=Si)

R- Línea de base sobre percepción ciudadana construida y actualizada

100,0%66,7%11ND0 10 1 1


040125 Dllo estrategia de pedag sobre el valor de lo público $ 300,0 $ 27,0%9,0

Incrementar en un 40%, según la línea base del 2004, las expresiones públicas de respeto por la vida, por las normas y por los bienes públicos, durante el cuatrienio.

1.1.1.2 $ 54

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Campañas F- Campañas educativas implementadas que generan valoración de

lo público.100,0%70,0%27ND10 32 3 2



Realizar 13 campañas generadoras de opinión en los temas de cultura de la legalidad, durante el 2004 y el 20071.1.1.3 $ 219Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Campañas F- Campañas generadoras de opinión en los temas de cultura de la

legalidad implementadas100,0%46,2%76ND13 2NA 4 2



Diseñar y tener en funcionamiento a diciembre de 2007 un Sistema de Servicio Social Voluntario.1.1.1.4 $ 150Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Sistema (0=No; 1=Si)

R- Sistema de Servicio Social Voluntario diseñado y funcionando 100,0%100,0%11ND1 1NA NA 1


040339 Implementación del servicio social voluntario $ 150,0 $ 150,0%100,0

Construir participativamente, al 2005, 1 Manual de Convivencia Ciudadana.1.1.1.5 $ 400Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Manual (0=No; 1=Si)

R- Manual de convivencia ciudadana construido y socializado 100,0%100,0%11ND1 1NA 1 1


040156 Const.Partic de un manual de normas básicas de conviv $ 400,0 $ 400,0%100,01.1.2 Primero la vida

Presupuesto de Inversión por Resultados 2007 - Secretaría de Cultura Ciudadana

Diseñar 1 propuesta pedagógica para la promoción, aplicación y seguimiento al respeto de los derechos humanos, en el 2005, e implementarla entre 2005 y el 2007.

1.1.2.1 $ 184

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Propuesta R- Propuesta pedagógica para la promoción, aplicación y

seguimiento al respeto de los derechos humanos construida y socializada

100,0%100,0%11ND1 1NA NA 1


040176 Desarrollo de estrategias de pedag y seg al respeto $ 336,0 $ 33,6%10,0040566 PP - Estrategias de pedagogía y seguim a los derechos human $ 150,0 $ 150,0%100,0

Realizar 6 campañas de promoción de los derechos humanos, durante cada año del cuatrienio.1.1.2.2 $ 302Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Campañas R- Campañas de promoción de los DDHH realizadas anualmente 100,0%54,2%87NA6 80 8 5


040176 Desarrollo de estrategias de pedag y seg al respeto $ 336,0 $ 302,4%90,0

Construir 1 modelo de comunicación pública para la promoción y divulgación de campañas pedagógicas por el derecho a la vida, durante el segundo semestre de 2004 y el primer trimestre de 2005.

1.1.2.3 $ 22

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Modelo (0=No; 1=Si)

R- Modelo de comunicación pública para la promoción y divulgación por el derecho a la vida construido e implementado

100,0%100,0%11ND1 1NA 1 1


040162 Prom. de campañas de opinion sobre el derecho a la vida $ 110,0 $ 22,0%20,0

Realizar 4 campañas durante cada año, a partir del 2005, que promocionen el Derecho a la Vida.1.1.2.4 $ 88Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Campañas R- Campañas de promoción del Derecho a la vida realizadas

anualmente125,0%112,5%45ND4 4NA 7 2


040162 Prom. de campañas de opinion sobre el derecho a la vida $ 110,0 $ 88,0%80,0

Disminuir en un 30% los indicadores de violencia intrafamiliar y de género, para el año 2007, teniendo como referencia las cifras del año 2004 reportadas por el Sistema de Información para la equidad de género.

1.1.2.5 $ 250

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Porcentaje A- Plan educativo para la disminución de violencia intrafamiliar y de

género implementado100,0%25,0%10025ND100 50NA NA 25


040260 Disminución de violencia contra la mujer $ 250,0 $ 250,0%100,01.1.3 Medellín ciudad multicultural

Construir 1 inventario de las expresiones culturales de Medellín, según la demanda y la oferta cultural del Municipio, durante el primer año 2004.

1.1.3.1 $ 180

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Inventario (0=No; 1=Si)

R- Inventario de las expresiones culturales de Medellín construido y actualizado

100,0%100,0%11ND1 1NA 1 1


040280 Articulación del sistema cultural de Medellín $ 3.600,0 $ 180,0%5,0


Realizar durante el cuatrienio 60 encuentros de promoción y gestión articulados a los planes, proyectos e iniciativas culturales de los corregimientos de Medellín.

1.1.3.10 $ 200

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Encuentros F- Encuentros de promoción y gestión cultural realizados en los

corregimientos de Medellín100,0%30,0%3218ND60 25NA 3 15


040329 Promoción de los corregimientos $ 200,0 $ 200,0%100,0

Realizar durante el cuatrienio 10 encuentros de promoción y gestión articulados a los planes, proyectos e iniciativas culturales de las minorías étnicas.

1.1.3.11 $ 115

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Encuentros F- Encuentros de promoción y gestión cultural realizados en temas

relativos a las minorías étnicas100,0%90,0%19ND10 23 4 2


040257 Reconocimiento de nuestra diversidad étnica $ 190,0 $ 95,0%50,0040572 PP-Reconocimiento de nuestra diversidad étnica $ 20,0 $ 20,0%100,0

Desarrollar 4 campañas de comunicación pública que contribuyan al reconocimiento de los derechos ciudadanos de las minorías étnicas, en el cuatrienio.

1.1.3.12 $ 95

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Campañas F- Campañas de comunicación pública realizadas sobre derechos

ciudadanos de las minorías étnicas125,0%100,0%14ND4 12 1 1


040257 Reconocimiento de nuestra diversidad étnica $ 190,0 $ 95,0%50,0

Crear el premio de la mujer a la cultura y las artes en Medellín, y realizar 3 versiones en el cuatrienio.1.1.3.13 $ 300Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Concursos F- Concurso "Mujer talento", creado y operando. 133,3%100,0%1303 11 1 1


040254 Apoyo a expresiones creativas y culturales de las mujeres $ 300,0 $ 300,0%100,0

Realizar 14 jornadas nocturnas que involucren expresiones culturales y manifestaciones artísticas de la ciudad.1.1.3.14 $ 200Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Jornadas F- Jornadas nocturnas de expresiones culturales y manifestaciones

artísticas realizadas.300,0%250,0%535ND14 149 14 12


040173 Promoción de la cultura para la ciudad en la noche $ 200,0 $ 200,0%100,0

Desarrollar 4 campañas que contribuyan al reconocimiento cultural de la diversidad sexual.1.1.3.15 $ 65Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Campañas F- Campañas de reconocimiento a la diversidad sexual realizadas 350,0%275,0%111ND4 34 6 1


040570 PP - Reconocimiento de la diversidad sexual $ 35,0 $ 35,0%100,0040184 Reconocimiento cultural de la diversidad sexual $ 30,0 $ 30,0%100,0


Realizar 8 investigaciones de la memoria cultural del Municipio de Medellín en el cuatrienio.1.1.3.16 $ 400Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Investigaciones F- Investigaciones de la memoria cultural del municipio realizadas. 200,0%100,0%78ND8 22 5 1


040571 PP-Memoria y patrimonio $ 400,0 $ 400,0%100,0

Formular 1 plan de recuperación, intervención y difusión del patrimonio tangible e intangible, escultórico e inmueble del Municipio de Medellín, en el cuatrienio.

1.1.3.17 $ 2.400

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Plan (0=No; 1=Si)

R- Plan formulado y en ejecución 100,0%100,0%1100 1NA 1 1


060003 Recuperación del cerro Nutibara como atractivo turístico $ 300,0 $ 300,0%100,0050143 Casa Barrientos $ 1.200,0 $ 1.200,0%100,0040258 Memoria y Patrimonio Cultural $ 1.000,0 $ 900,0%90,0

Elaborar, durante el cuatrienio, un inventario de series documentales producidas en Medellín, correspondientes a la mitad del siglo XX, durante el cuatrienio.

1.1.3.18 $ 70

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Inventario (0=No; 1=Si)

R- Inventario de series documentales actualizado anualmente 100,0%100,0%1111 11 1 1


040258 Memoria y Patrimonio Cultural $ 1.000,0 $ 70,0%7,0

Realizar 3 investigaciones históricas de las entidades municipales a partir de las fuentes documentales que custodia el Archivo Histórico de Medellín, durante el cuatrienio.

1.1.3.19 $ 30

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Investigaciones F- Investigaciones históricas de las entidades municipales realizadas 166,7%133,3%1413 20 2 2


040258 Memoria y Patrimonio Cultural $ 1.000,0 $ 30,0%3,0

Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura durante el primer año del cuatrienio.1.1.3.2 $ 108Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Consejo (0=No; 1=Si)

R- Consejo Municipal de Cultura fortalecido y operando anualmente 100,0%100,0%11ND1 11 1 1



Diseñar e implementar 1 Plan de Desarrollo Cultural del Municipio de Medellín a 10 años.1.1.3.3 $ 144Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Plan (0=No; 1=Si)

R- Plan de desarrollo cultural del municipio de Medellín diseñado y en ejecución

100,0%100,0%1111 1NA 1 1




Incrementar de 15 a 20 el número de intercambios culturales con investigadores, intelectuales, creadores y entidades culturales de otros países.

1.1.3.4 $ 1.044

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Intercambios F- Intercambios culturales internacionales realizados 145,0%140,0%1281520 810 10 8


040280 Articulación del sistema cultural de Medellín $ 3.600,0 $ 1.044,0%29,0

Realizar 8 convocatorias públicas para apoyar las iniciativas y las expresiones culturales en el Municipio de Medellín, en el cuatrienio.1.1.3.5 $ 1.512Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Convocatorias F- Convocatorias públicas de apoyo a expresiones e iniciativas

culturales realizadas125,0%100,0%28ND8 32 3 3


040280 Articulación del sistema cultural de Medellín $ 3.600,0 $ 1.512,0%42,0

Realizar 6 concursos para promover las expresiones culturales en el Municipio de Medellín, en el cuatrienio1.1.3.6 $ 5.528Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Concursos F- Concursos para la promoción de las expresiones culturales

realizadas100,0%83,3%15ND6 2NA 3 2


050100 Recreación popular - Metroparques $ 1.100,0 $ 1.100,0%100,0050013 PP-Articulación del sistema cultural de Medellin al sist $ 3.815,8 $ 3.815,8%100,0040280 Articulación del sistema cultural de Medellín $ 3.600,0 $ 612,0%17,0

Crea y poner en marcha 1 Sistema permanente de recolección, análisis y divulgación de información sobre la dinámica cultural del Municipio de Medellín, durante el cuatrienio, articulado a los sistemas existentes en la ciudad.

1.1.3.7 $ 68

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Sistema (0=No; 1=Si)

R- Sistema de información sobre la dinámica cultural del Municipio de Medellín creado y operando.

100,0%100,0%11ND1 1NA 1 1


040331 Creación del observatorio de la cultura $ 100,0 $ 68,0%68,0

Realizar 1estudio sobre producción, distribución y consumo de bienes culturales (tangibles e intangibles), en el 2005.1.1.3.8 $ 22Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Estudio (0=No; 1=Si)

R- Estudio de producción y consumo cultural en la ciudad realizado y actualizado.

100,0%50,0%11ND1 1NA 0 1



Realizar 1 estudio sobre percepción, tendencias y consumo de fuente de información científica sobre el tema cultural en el 2006.1.1.3.9 $ 10Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06Estudio (0=No; 1=Si)

R- Estudio sobre percepción y consumo de fuentes de información científica en la ciudad realizado y actualizado

100,0%100,0%11ND1 1NA NA 1




. Construcción de las redes culturales de las entidades de la memoria 2004-2007. (Bibliotecas, museos, casas de la cultura, archivo). esta meta no esta en el plan de Desarrollo, sin embargo los proyectos asociados apuntan al macroproyecto construcción de red de bibliotecas y entidades de la memoria, como centros de desarrollo integral y cultural

219 - 01 $ 6.506

Unidad FCalIndicador EfCuatPg07EfCuat06/06Prog 12/07LAcum06/06Lín BaseProg Cuat LProy12/06Log 04 Log 05 Log 06red R- Red de entidades de la memor

Anexo de Presupuesto por ResultadosEl Presupuesto por Resultados -PPR- constituye un paso...

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