OPINIÓN CONSULTIVA DE CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL

Presupuesto Participativo Regional 2015INFORME DE PROCESO

Piura, junio 2014.

CICLO DEL PROCESO DEL PPR 2015

SESION ORDINARIA CCR Nº 01 – 2014 (27.01.2014)

PARTICIPACION DEL 93%

Presidente Regional 01

Alcaldes Provinciales 03

Tenientes Alcaldes Provinciales 01

Representantes de la Sociedad Civil 05

MIEMBROS DEL CCR 10

4

Nº Temas de Agenda

01 Cartera de Inversión pública con enfoqueterritorial desde el PMIP.

02 Presupuesto Participativo Regional – AñoFiscal 2015. Metodología y actualización dereglamento.

Nº ACUERDOS

01 Dar inicio al proceso del PresupuestoParticipativo Regional 2015.

Enfocado a los objetivos del PDRC 2013 – 2016 y de los

PP

Promueve articulación territorial GORE , GG.LL y S.C. /

Talleres Descentralizados

Proyectos de Impacto Regional según ejes PDRC

Estrategia de apoyo a las Mancomunidades –

Financiamiento de Estudios de Preinversión

Promueve iniciativas de cofinanciamiento con las

Mancomunidades y Municipalidades

Provinciales

SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO REGIONAL Nº 02-2014 (05.02.2014)

ORDENANZA REGIONAL N°285 - 2014/GRP-CR

REGULA EL PROCESO DEL PPR BR - AÑO FISCAL 2015

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 5º

Aprobar reglamento

de PPR

Dar inicio al proceso

de PPR 2015

Aprobar la Metodología del Proceso, basado en la

Mejora Continua, con una Estrategia

de Enfoque Territorial

Aprobar conformación

y responsabilidades del Equipo

Técnico

Art. 4º

Aprobar cronograma

de actividades del proceso de

PPR 2015

Nº ACTIVIDADES Fechas

01 Actividades Preliminares Dic 2013-Enero 2014

02 SO CCR 01-2013: Aprueba dar inicio al proceso 27 enero 2014

03 SE CR 02-2014: OR 285-2014 (Inicio PPR 2014) 05 febrero 2014

04 Convocatoria PPR 2015 10 y 14 febrero 2014

05 Presentación de Solicitudes de Inscripción 12 al 19 febrero 2014

06 Publicación de Agentes Participantes 25 febrero 2014

07 Reunión Acreditación AP y Elección RSC: ET y CV 28 febrero 2014

08 Seminario Regional de Capacitación 03 y 04 marzo 2014

09 Reuniones descentralizadas 24 marzo al 25 abril 2014

10 TR-01: Rendición de Cuentas I y II 18 marzo y 12 mayo 2014

11 Reuniones de Trabajo ET-Eval. Técnica Proyectos 30 abril al 04 junio 2014

12 TR-02: Identificación y Priorización de Resultados 12 mayo 2014

13 TR-03: Priorización de Proyectos 22 mayo 2014

14 TR-04: Reunión de Formalización PPR 2014 13 Junio 2014

1516

(*) Sujeta a modificación, de acuerdo a la Agenda y Sesiones Programadas del Consejo Regional.

AGENTES PARTICIPANTES

Tipología Nº

Organizaciones Sociedad Civil 21

Instituciones Públicas 07

AGENTES PARTICIPANTES 28

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

Nº COMITÉ DE VIGILANCIA INSTITUCION

01 Rosa Petronila Suárez Huamán SOLCODE

02 Mario Martín Acha Ramírez CAMCOT-SU

03 Luis Enrique Flores Jiménez ONG Manos P

04 Segundo Edgardo Obando Pintado

CEDEPAS

Nº EQUIPO TECNICO INSTITUCION

01 Francisco Córdova Sánchez CIPCA

02 Luz María Gallo Ruiz CENTRO IDEAS

03 Julio Ordinola Castillo CAMCO-SU

SEMINARIO DE CAPACITACION (3y4 marzo 2014)

TEMARIO:

• Sistema de Gestión Territorial, una

experiencia en educación.

• Articulación de Plan y Presupuesto.

• Programa Presupuestal Multianual de

Inversión Pública (PPMIP).

• Gestión de Proyectos de Inversión Pública

en el marco del SNIP.

• Formulación de Proyectos de Inversión

Pública Territoriales.

• Presupuesto Participativo Regional 2015, un

Proceso de Mejora Continua.

PARTICIPANTES:

Día 1: 76Día 2: 52

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN

REUNIONES DESCENTRALIZADAS CON GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES

CUMPLIMIENTO DE REUNIONES DESCENTRALIZADAS

Municipalidad Lugar de Evento Dirección Fecha Reprogramación Estatus

Piura-Sechura

Sala Reuniones

Municipalidad de

Sechura

Plaza Armas –Sechura Lunes 24.03.04 Hecho

Sullana-Paita

Sala Reuniones

Municipalidad de

Sullana

Plaza Armas –Sullana

Miércoles 26.03.14/

sólo hubo reunión con

Sullana

Miércoles 15.04.14 Hecho

Talara

Sala Reuniones

Municipalidad de

Talara

Plaza Armas-Talara Jueves 28.03.14Viernes 25.04.14

Lunes 28.04.14Suspendido

Morropón

Sala Reuniones

Municipalidad de

Chulucanas

Lima 808-Chulucanas Martes 01.04.14 Martes 29.04.14 Suspendido

Huancabamba

Sala Reuniones

Municipalidad

Huancabamba

Miguel Grau 110

HuancabambaMiércoles 09.04.14 Hecho

Ayabaca

Sala Reuniones

Municipalidad

Ayabaca

Salaverry 500-

AyabacaJueves 03.04.14 Martes 22.04.14 Hecho

RESULTADOS DE REUNIONES DESCENTRALIZADASProvincia Necesidades / función (prioritarios)

Sechura 1. Saneamiento básico

2. Conectividad vial

3. Salud

Piura 1. Conectividad vial

2. Saneamiento

Huancabamba 1. Saneamiento básico

2. Agropecuaria

Sullana 1. Saneamiento básico

2. Inseguridad ciudadana

3. Infraestructura Productiva

Paita 1. Saneamiento básico

2. Conectividad vial

3. Educación

Ayabaca

(22 abril)

1. Educación

2. Seguridad alimentaria

3. Infraestructura productiva

Talara Informe no presento priorización de problemas

Morropón Pendiente

TALLER REGIONAL RENDICION DE CUENTAS I Y II PPR 2014. (18 marzo y 12 mayo)

Participantes 55

Tema Responsable

Estado Situacional de las Inversiones 2013 en el GORE Piura

Javier Atkins Lerggios.Presidente Regional

Estado Situacional del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Piura 2013-2016

Guillermo DulantoCEPLAR

Informe de proceso de PPR 2014

Comité de Vigilancia PPR - 2014

PARTICIPANTES 46

Tema Responsable

Estado situacional de PIP, por Unidad Ejecutora: GRI, LCC, MH, RRNN

Gerentes de Unidades Ejecutoras

TALLER REGIONAL IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS (12 de mayo)

Nº ACUERDOS

01 Aprobación de Prioridades de los EjesEstratégicos.

02 Aprobación de Prioridades deResultados Específicos por EjeEstratégico.

03 Validación de Escala de DistribuciónPresupuestal destinada al PPR 2015.

PARTICIPANTES 36

EJE PRIOR PTJERESULTADOS

R1 R2 R3 R4 R5 R6DH 2 37 60 28 53 3 0IOIS 3 25 17 27 53 9 38 0

DTIA 1 48 34 54 45 11

RNGMA 4 19 63 32 8 41EGSC 5 15 61 50 29 4

MATRIZ DE RESULTADOS DE ACUERDO AL

PEDRC PIURA 2013-2016

SIGLAS EJE ESTRATEGICO

DH DESARROLLO HUMANO

IOIS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL

DTIA DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

RNGMA RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

EGSC ESTADO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

PRIORIDAD POR EJE ESCALA (%)

MONTO (S/.)

DTIA (1) 30 S/. 15,000,000

DH (2) 25 S/. 12,500,000

IOIS (3) 20 S/. 10,000,000

RNGMA (4) 15 S/. 7,500,000

EGSC (5) 10 S/. 5,000,000MONTO ASIGNADO AL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO100

S/. 50,000,000

ESCALA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

POR EJES

PROPUESTA

TALLER REGIONAL PRORIZACIÓN DE PIP (22 mayo)

Nº AGENDA

01 Presentación de los Resultados de laEvaluación Técnica de Proyectos.

02 Presentación de avance de registro de ideasde proyectos.

Nº ACUERDOS

01 Se valida la evaluación técnica deproyectos.

02 Se espera consolidad de registro yevaluación de ideas en próximo taller.

PARTICIPANTES 50

CRITERIO DE

PRIORIZACIONPUNTAJE

(1) PEDRC PIURA

2013-2016

En función al Resultado que contribuye el Proyecto evaluado se

asignará puntaje de acuerdo a la Matriz 01

(2) Cobertura: Min. 3

distritos de 2

provincias (*)

Si = 3 ptos ; No = 0 pts (*) DS Nº 097-2009-EF y DS Nº 132-2010-EF

(3) Localización

Geográfica del

Proyecto

Morropón

(Rural=9;

Urb= 3)

Sullana Paita y

Talara (Rural=6

Urb. = 3)

Ayabaca

Rural o

Urbana =

9

Huancabamba

Rural o

Urbana = 9

Piura -

Sechura(Rural=6;

Urb = 3)

(4) IDH Perú 2013.4to y 5to Quintil =

3 ptos

3er Quintil =

2 ptos1er y 2do Quintil = 1 pto.

MATRIZ PARA PRIORIZACION DE PROYECTOS

Total Inversión de PIP calificados: S/. 279,774,581.18

PROPONENTE N° DE PIPSUPERAN

CALIFICACIÓN

GORE PIURA 47 16

GOB. LOCALES PROV 28 09

TOTAL DE PIP PARA PRIORIZACIÓN 25

RESULTADO EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS

PROPONENTE N° IDEASSUPERAN

CALIFICACIÓN

AP y GLP 16 04

RESULTADO EVALUACION TECNICA DE IDEAS

Total costo estimado de 04 ideas: S/ 22,569,000

TALLER REGIONAL FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS Nº 04-2014

PARTICIPANTES 44

N° ACUERDOS

01 Aprobación de la Propuesta de 09 PIPpara programa de inversiones 2015

02 Aprobación de 04 ideas para preinversión 2015.

RESULTADO DE PRIORIZACIÓN DE PIP

CONDICIÓN N° PIP INVERSIÓN

Priorizados 09 S/. 48,411,336

Accesitarios 16 S/. 224,774,300

CONDICIÓN N° PIP INVERSIÓN

Priorizadas 04 S/. 400, 000.

RESULTADO DE PRIORIZACIÓN DE IDEAS

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

AÑO FISCAL 2015.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES - 2015

S/.

Techo Presupuestal en Función al PIA Inversiones 2014 297,588,674

Reducción de Marco (Oficio Circular N° 002 – 2014 – EF/50.07) 37,777,493

Nuevo Techo Presupuestal (PIM Año Fiscal 2014) 259,811,181

Destinado para el PPR 2015 48,811,336Mantenimiento de Infraestructura Regional 7,694,155

Gasto Inercial + Proyectos en Ejecución 203,305,690

Sede Piura 54,043,923GSR Luciano Castillo Colonna 13,195,274GSR Morropon-Huancabamba 10,386,651Proyecto Especial Chira Piura 5,000,000Proyecto Especial Alto Piura 85,243,534Institutos Superiores 35,436,308

Nombre del Proyecto

DISTRIBUCION DE INVERSIONES 2015Destinado para

el PPR 201519%

Mantenimiento de

Infraestructura Regional

3%

Sede Piura21%

GSR Luciano Castillo Colonna

5%

GSR Morropon-

Huancabamba4%

Proyecto Especial Chira

Piura2%

Proyecto Especial Alto

Piura33%

Institutos Superiores

13%

PROPUESTA DE PIP – PPR 2015, PARA PRESUPUESTO DE INVERSIONES (1)

N

°UE Nombre del Proyecto Función

Priorida

d

Inversión

(s/.)

Asignació

n 2015

(S/.)

Asignació

n 2016

(S/.)

EJE DESARROLLO HUMANO

1

Sede

Centra

l

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDU. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN

EBR - DE LAS IE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 935, 936, 938, 939, 940 Y 941 DE LOS

CC.PP. DE LANCHIPAMPA, RODEOPAMPA, LANCHE (CUJACA LANCHE), MEXICO DE

CUJACA, FREJOLITO, PORTACHUELO DE YANTA DEL DISTRITO DE AYABACA,

PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

EDUCACIÓ

N1 6,161,104 6,161,104

2

Sede

Centra

l

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 927, 928, 929, 930 Y 931

DE LOS CENTROS POBLADOS LA SOCCHA, LAS PAMPAS, SICLAMACHE, LACCHAN Y

RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, DEPARTAMENTO DE PIURA

EDUCACIÓ

N1 6,106,126 6,106,126

3

Sede

Centra

l

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS ARTICULADO AL SERVICIO DE

BIBLIOTECA VIRTUAL REGIONAL PARA ELEVAR LOS NIVELES DE LOGROS DE

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EBR DE LA REGIÓN PIURA

EDUCACIÓ

N2 5,040,672 5,040,672

TOTAL ASIGNACIÓN EJE DESARRLLO HUMANO 17,307,902

EJE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL

4

Sede

Centra

l

AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS

AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, DISTRITO, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE PIURA

SALUD 1 6,891,325 6,891,325

TOTAL ASIGNACION EJE IIGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL 6,891,325

5 AgriculturaMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO EN LA CADENA

PRODUCTIVA DEL BANANO ORGÁNICO PARA MEJORAR LA OFERTA EXPORTABLE EN LA REGIÓN PIURA AGRICULTURA

1

9,370,400 3,359,687 6,010,713

6 MPH - MH

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL QUEBRADA DE CHULA-SAUCE CHIQUITO-PUNDÍN-CASCAMACHE-

CALDERÓN-LA LALAGUNA- LOS LIRIOS, DIATRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA -

PIURA

TRANSPORTES 2 4,694,591 4,694,591

7 GSRMHMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR CASCAPAMPA EN

EL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA AGRICULTURA 2 8,317,304 8,317,304

16,371,582 6,010,713

8 MPH-RRNNRECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE PROVISIÓN HÍDRICA EN EL BOSQUE ANDINO EN LA CABECERA

DE LA CUENCA DEL RIO HUACABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURAAMBIENTE 1 4,651,684 4,651,684

9 GSRMHMEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN RIO PIURA SECTOR LA HUAQUILLA, DISTRITO DE

MORROPON, PROVINCIA DE MORROPONAGRICULTURA 2 3,188,843 3,188,843

7,840,527

NP NP NP 0 0

TOTAL ASIGNACIÓN EJE ESTADO, GOBERNABILIDAD… 0 0

48,411,336 6,010,713

FUENTE: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PIP - PPR 2015

TOTAL ASIGNACIÓN EJE DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO…

TOTAL ASIGNACIÓN EJE RECURSOS NATURALES

N° UE Nombre del Proyecto Función

EJE: DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

EJE RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

EJE ESTADO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

TOTAL MONTO ASIGNADO AÑOS: 2015-2016

PrioridadAsignación

2015 (S/.)

Asignación

2016 (S/.)

Inversión

(s/.)

PROPUESTA DE PIP – PPR 2015, PARA PRESUPUESTO DE INVERSIONES (2)

IDEAS – PPR 2015, PARA PRE INVERSIONES 2015.

N° NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO ESTIMADO

DE INVERSION (S/.)OBSERVACIÓN DE ET

ASIGNACIÓN 2015

(S/.)

EJE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL

1

Mejoramiento del servicio nutricional a la

primera infancia en la región Piura.

S/. 4,000,000

Ver resultados de PIP anterior (información de GRDS) y

revisar idea con la DRS. La dirección de salud

considera que es una idea importante que debe ser

gestionada de manera conjunta entre el organo

competente y sociedad civil conn el objeto de definir las

metas y resultdos de manera precisa.

S/. 100,000.00

EJE DESARROLLO HUMANO

2

Fortalecimiento de la gestión educativa de las

UGEL de la región Piura, orientado a mejorar

los logros de aprendizaje de las y los

estudiantes de Educación Básica Regular, en

el marco de la implementación del Modelo de

GSE de la región Piura.

S/. 3,000,000

Involucrar participación de la DRE. Los componentes de

la alternativa son claros. Contribuye a la solución del

problema. La Formuladora de la DRE sugiere

complementar la idea con un componente de

infraestructura.

S/. 100,000.00

3

Fortalecimiento de capacidades a los

docentes para la mejora del servicio educativo

en las provincias rurales de Ayabaca,

Huancabamba y Morropón. S/. 10,000,000

El MINEDU tiene programas de capacitación docente.

Evaluar que problemas no se esta solucionando y

proponer alternativa. Involucrar participación de la DRE.

La DRE sugiere hacer un mapeo exacto sobre las zonas

que que reciben capacitación para definir el publico

objetivo de la idea.

S/. 100,000.00

EJE RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL

4

Creación del servicio de adaptación al cambio

climático en las provincias de Ayabaca y

Huancabamba, región Piura. S/. 5,569,000

Revisar el proyecto de la DRA (Chalaco y NORBosque)

y ver la posibilidad de ampliar la intervención. La

propuesta es reforestación. Para la DRA es una idea

importante y de impacto regional en materia de servicios

ambientales.

S/. 100,000.00

TOTAL ASIGNACIÓN 2015 S/. 400,000.00

Muchas gracias