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PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR)Productos y Avances 2008

Junio, 2008

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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Productos

Programación Presupuestaria Estratégica

• PEs diseñados (4) y rediseñados (5)• Metodología de PPE en aplicación• Lineamientos de PPE en aplicación

Seguimiento

• Línea de Base y Metas de Resultados aprobada• Reportes de Seguimiento de Metas físicas y financieras emitidos• Sistemas y aplicativos diseñados para el Seguimiento y la articulación

con sistemas gerenciales de administración (SIGA9 en PpR

Evaluación• Pilotos de Evaluación desarrollados.• Información de evaluación utilizada en presupuesto 2009

Incentivos a la Gestión

• Diseño y aplicación de piloto de CAR

T & MP • Pilotos diseñados e implementados

Generación de Capacidades

• Módulos de capacitación desarrollados

IMPLEMENTACIÓN DE PpRInstrumentos

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COMPONENTE 1Programación Presupuestaria Estratégica

Objetivo :

Articular desde los resultados (solución de problemas de la

población) asociados a las políticas públicas, las acciones y

medios necesarios para su ejecución, en el marco del proceso

presupuestario.

Definición:Proceso sistemático de vinculación deresultados de la acción pública con productos, acciones e insumos necesarios para su ejecución; sustentando cada una de las relaciones sobre la base de la información yexperiencia existente

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PRINCIPALES PRODUCTOS EN EL 2008:

Diseño de nuevos programas estratégicos: telefonía rural, saneamiento rural, electrificación rural y medio ambiente (4).

Rediseño de programas estratégicos en ejecución (5) Desarrollo de metodología para la Programación Presupuestaria

Estratégica, incluyendo el módulo de Formulación (PPE) Lineamientos para la Programación Presupuestal 2009 en el

marco de PpR .

COMPONENTE 1Programación Presupuestaria Estratégica

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PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Diseño y Rediseño de PEs

- Asistencia técnica a pliegos para el diseño y rediseño de PEs (8)

- Conformación de equipos técnicos en Pliegos

- Reuniones de coordinación iniciales y presentación metodológica a equipos técnicos

- Revisión y análisis de productos, en coordinación con el Sector

- Reuniones de trabajo para el diseño y rediseño (Equipo técnico pliego-DNPP)

- Talleres de validación nivel Lima

- Talleres de validación nivel nacional (GRs)

COMPONENTE 1Programación Presupuestaria Estratégica

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COMPONENTE 1Programación Presupuestaria Estratégica

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Desarrollo de metodología para la Programación Presupuestaria Estratégica, incluyendo el módulo de Formulación (PPE)

- Desarrollo de Guía Metodológica para la Programación Presupuestaria Estratégica.- Búsquedas exhaustivas de evidencias en Internet sobre los temas asociados a la PPE y

PpR.- Elaboración de materiales de difusión y capacitación para Talleres y Seminarios PpR,

incluyendo pautas metodológicas para trabajos grupales, exámenes de evaluación de competencias, casos prácticos, etc.

- Revisión permanente de la consistencia metodológica, incluyendo investigación sobre el estado de la cuestión en la metodología propuesta.

- Mantenimiento de base de información actualizada de papers y documentos metodológicos sobre programación y formulación de intervenciones y PpR.

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OBJETIVO Disponer de información oportuna sobre el

cumplimiento de las metas de resultados y productos y de gasto para: — Gestión de presupuesto y en la resolución de los problemas de la

ejecución de las entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno (Ministerios, GR y GL)

— Revisión por parte de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y Contraloría General de la República

— Rendición de cuentas de la sociedad civil a las entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno (Ministerios, GR y GL)

COMPONENTE 2Seguimiento

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PRINCIPALES PRODUCTOS 2008

Línea de base de los indicadores de resultado en los 05 programas estratégicos (INEI / ENDES-ENAHO)

Reportes trimestrales de cumplimiento de metas en los indicadores de producto para los 05 Programas Estratégicos.

Revisión de metas anuales 2008 al 2011 en los indicadores de resultado de los 05 programas estratégicos

Revisión de metas anuales y formulación de metas trimestrales de los indicadores de producto en los 05 Programas Estratégicos

Generación de un módulo de Programación y Formulación que articule PpR con SIGA (en coordinación con el SIAF).

COMPONENTE 2Seguimiento

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COMPONENTE 2Seguimiento

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Trabajo técnico que involucra el levantamiento de información en muestras representativas, a nivel nacional y departamental. La competencia técnica es del INEI.

El 23 de enero del 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suscribió un Convenio con el INEI para la Ampliación de la muestra en 430 conglomerados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) y ENAHO, que permita estimar los indicadores de resultados identificados en los Programas Estratégicos: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y Acceso de la Población a la Identidad, en el marco del Presupuesto por Resultados.

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COMPONENTE 2Seguimiento

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Ejemplos de indicadores de resultado que están siendo producidos en el marco del convenio INEI-MEF.

Programa Presupuestario

Indicador

Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años

Proporción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses

Prevalencia de anemia en menores de 36 mesesIncidencia de Infección Respiratoria Aguda(IRA) en menores de 36 mesesIncidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 36 mesesCobertura de Parto Institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales

Cobertura de Cesáreas en gestantes procedentes de las zonas rurales

Proporción de neonatos complicados atendidos en EESS

Ingresantes a primaria con la edad oficial (%)

Porcentaje de familias que cuentan con información sobre logros de aprendizaje y han sido sensibilizadas para exigir rendición de cuentas

Índice de Identificación del Perú

Índice de Cobertura Registral

Programa Articulado Nutricional

Acceso de la Población a la

Identidad

Salud Materna Neonatal

Logros de Aprendizaje al

Finalizar el III Ciclo

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COMPONENTE 2Seguimiento

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Los procedimientos del INEI se sustentan en la aplicación de un ciclo de generación de datos consistente con un conjunto de técnicas y métodos que asegure su validez estadística, que son estándares en los sistemas estadísticos nacionales e internacionales.

Este ciclo de generación de datos se compone de:

Adecuación de la Cartografía y del Registro de Viviendas en aproximadamente 20% de conglomerados de la muestra complementaria => Operación de campo y control de calidad => Digitación generación de base de datos => Programas de calculo y tabulados de los indicadores.

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COMPONENTE 2Seguimiento

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Disponer de indicadores de resultados a partir de una muestra de 7,500 hogares como ENDES requiere:

Ciclo de generación de datos

Actividades

Planificación de actividades El desarrollo de un plan de trabajo que incluye la descripción detallada de las actividades, tareas, recurso s humanos y financieros que se requerirán en diseño, organización, programación, operación de campo, control de calidad, digitación y procesamiento de la información requerida para la obtención de la base de datos depurada y de la estimación de los indicadores. Elaboración de los siguientes documentos: (i) Manual de la adecuación de la Cartografía y del Registro de Viviendas; (ii) Formatos para el levantamiento del Registro de Viviendas; (iii) Elaboración del “Informe sobre la Adecuación de la Cartografía y el Registro de Viviendas para la Operación de Campo”, el cual detalla los siguientes aspectos: Metodología de la Adecuación Cartográfica y el Registro de Viviendas, Plan de Capacitación del Registro de Viviendas, y Método y Resultados de la Capacitación del Personal para el Registro de viviendas; (iv) Listado de 430 Conglomerados del Complemento del Diseño Muestral con sus respectivos datos de ubicación geográfica (departamento, distrito y centros poblados), clasificados por área de residencia (urbano/rural); (v) Listado de conglomerados que requieren levantamiento de registro de viviendas y actualización cartográfica (aproximadamente 20% de conglomerados de la muestra complementaria). Copia de los legajos de los 430 conglomerados complementarios que serán visitados para la construcción de la Línea de Base. Estos legajos están conformados por, Urbanos: Directorio de Viviendas, Plano, Croquis, Formatos auxiliares para control y cobertura. Rurales: Directorio de Viviendas, Mapa distrital, Croquis de cada centro poblado, Formatos auxiliares para control y cobertura.

Adecuación de la Cartografía

Elaboración de Documentos para la Operación de Campo: Adecuación de la Cartografía y Registro de Viviendas para la Operación de Campo, lo que incluye la elaboración de un Informe de la Adecuación de la Cartografía y Registro de Viviendas, un Informe sobre la Organización de la Operación de campo de la aplicación de la encuesta a hogares

Operación de campo y control de calidad =>Digitación generación de base de datos

Operación de Campo y Procesamiento, que contempla las tareas relacionadas con el relevamiento de la información, el procesamiento hasta la generación de la Base de Datos

Programas de calculo y tabulados de los indicadores.

Estandarización de rutinas, cambio de sistemas DOS a SPSS y desarrollo de programas para indicadores no disponibles

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COMPONENTE 2Seguimiento

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

En la aplicación de este ciclo de generación de datos la información para los indicadores de resultados estará disponible de acuerdo a las siguientes fechas:

Dado que hacia el 30 de noviembre, fecha que se aprobó la Ley, no se disponía de la información establecida en el marco del convenio INEI-MEF sobre el ciclo de generación de datos; existe una inconsistencia entre los plazos establecidos en la Ley (30 de abril del 2008) y los establecidos bajos la aplicación de un del ciclo de generación de datos bajo métodos que asegure su validez estadística (15 de julio del 2008).

Fecha de disponibilidad de información

Departamento

30 de abril del 2008 Huancavelica, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Apurimac, Ayacucho, Ancash, Pasco,

Loreto y Puno

15 de julio del 2008 Todos los departamentos y Nivel nacional

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COMPONENTE 2Seguimiento

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Se están terminando de generar las bases de datos (15 de julio) Se están revisando los Programas de Calculo (Sintaxis) de cada

indicador Las bases de datos y los Programas de Calculo (Sintaxis) es lo

que permitirá que los indicadores sean completamente auditables, procedimiento consistente con los estándares de transparencia internacionales

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COMPONENTE 2Seguimiento

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Situación de avance en las base de datos y Programas de Calculo (Sintaxis)

Programa Presupuestario

Indicador Base de Datos Sintaxis

Prevalencia de desnutrición en menores de 5 añosNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Proporción de establecimientos calificados para proveer servicios de promoción de la salud

Por Completar Por Completar

Proporción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses

Nacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Prevalencia de anemia en menores de 36 mesesNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Incidencia de Infección Respiratoria Aguda(IRA) en menores de 36 meses

Nacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 36 meses

Nacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Incidencia de bajo peso al nacerNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Programa Articulado Nutricional

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COMPONENTE 2Seguimiento

Programa Presupuestario

Indicador Base de Datos Sintaxis

Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivosNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Por Completar

Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivosNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Por Completar

Proporción de establecimientos acreditados como FONB Por Completar Por CompletarProporción de establecimientos acreditados como FONE Por Completar Por CompletarProporción de establecimientos acreditados como FONI Por Completar Por Completar

Tasa Global de fecundidadNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Por Completar

Numero de parejas protegidasNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Cobertura de Parto Institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales

Nacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Cobertura de Cesáreas en gestantes procedentes de las zonas rurales

Nacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Proporción de neonatos complicados atendidos en EESSNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Proporción de recién nacidos vivos atendidos en EESSNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Proporción de recién nacidos vivos menores de 37 semanasNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Salud Materno Neonatal

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

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COMPONENTE 2Seguimiento

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008Programa

PresupuestarioIndicador Base de Datos Sintaxis

Desempeño suficiente en Comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria

Por Completar Por completar

Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III Ciclo de Educación Primaria

Por Completar Por completar

Ingresantes a primaria con la edad oficial (%) Por Completar Por completarPorcentaje de familias que cuentan con información sobre logros de aprendizaje y han sido sensibilizadas para exigir rendición de cuentas

Por Completar Por completar

Porcentaje de directores que cuentan con información sobre logros de aprendizaje

Por Completar Por completar

Percepción de las familias respecto de la prestación del servicio educativo que se brinda en las IIEE. Públicas de su comunidad

Por Completar Por completar

Porcentaje de docentes de primaria que alcanzan nivel suficiente según estándar de desempeño

Por Completar Por completar

Porcentaje de estudiantes que tienen competencias básicas suficientes en Comunicación Integral al final del II ciclo

Por Completar Por completar

Porcentaje de estudiantes que tienen competencias básicas suficientes en Lógico Matemática al final del II ciclo

Por Completar Por completar

Porcentaje de ingresantes a Primaria con Inicial Por Completar Por completar

Porcentaje de Locales escolares con necesidad de rehabilitación Por Completar Por completar

Porcentaje de Locales escolares con necesidad de mantenimiento correctivo

Por Completar Por completar

Logros de Aprendizaje al

Finalizar el III Ciclo

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COMPONENTE 2Seguimiento

Programa Presupuestario

Indicador Base de Datos Sintaxis

Índice de Identificación del PerúNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Índice de Cobertura RegistralNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Incremento de la IdentificaciónNacional Completo. Falta BD para desagregados departamentales

Completo

Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie)

Por Completar Por completar

Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de educación (a pie)

Por Completar Por completar

Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio Por Completar Por completar

Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas

Por Completar Por completar

Incremento de la red de caminos de herradura en buen estado en el ámbito de intervención

Por Completar Por completar

Incremento de la red vecinal en buen estado en el ámbito de intervención

Por Completar Por completar

Incremento de la red departamental en buen estado en el ámbito de intervención

Por Completar Por completar

GR que asumen la responsabilidad de la planificación vial y de la gestión del mantenimiento vial.

Por Completar Por completar

GL que asumen la responsabilidad de la planificación vial y de la gestión del mantenimiento vial.

Por Completar Por completar

Acceso a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de

Mercado

Acceso de la Población a la

Identidad

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

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COMPONENTE 2Seguimiento

LÍNEA DE BASE DE RESULTADOS 2008

Desnutrición Crónica: Ejemplo de Programa de Cálculo (Sintaxis) revisada-Convenio INEI-MEF

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COMPONENTE 2Seguimiento

REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO

Se ha implementado un aplicativo informático http://dnpp-ppr.mef.gob.pe:8080/webPpr/ mediante el cual 287 Unidades Ejecutoras pertenecientes a 07 Pliegos Nacionales y 26 Pliegos Regionales están registrando (plazo final es el viernes 06 de junio) el avance físico de enero a marzo del 2008.

A partir de mediados de junio se pondrá a disposición de los usuarios el avance físico en el trimestre enero a marzo del 2008

A partir del 15 de julio se pondrá a disposición de los usuarios el avance físico en el semestre enero a junio del 2008

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COMPONENTE 2Seguimiento

REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO

Se registra el avance físico mensual de enero a marzo del 2008

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COMPONENTE 2Seguimiento

REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO

Se registra un reporte escrito que se envía firmado al MEF

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COMPONENTE 2Seguimiento

REPORTES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO

Se generan reporte del sistema que se envían firmados al MEF

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COMPONENTE 2Seguimiento

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS GENERADA EN EL MARCO DE PpR

La información de resultados (desnutrición crónica, etc.) permitirá tomar decisiones de priorización de recursos globales a a nivel nacional y entre regiones

La información de productos (vacunas, etc.) permitirá tomar decisiones para identificar los problemas de ejecución, calcular los recursos necesarios y hará posible una rendición de cuentas periódica a las entidades responsables de su generación.

Evidencia la conexión entre los presupuestos asignados y los PRODUCTOS, claramente identificados, y RESULTADOS / Nacional / Regional: razón de ser del PpR.

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DEFINICIÓN Es la valoración de una intervención prevista, en curso o

terminada, para determinar su relevancia, eficiencia, efectividad (eficacia), impacto y sostenibilidad. El propósito es incorporar información sobre resultados y su relación causal con las intervenciones en el proceso de toma de decisiones.

OBJETIVO Desarrollar un sistema de evaluaciones independientes que

alcance a las principales intervenciones asociadas a los resultados finales del Presupuesto por Resultados y que esté articulado con las decisiones de programación y asignación de recursos públicos.

COMPONENTE 3Evaluación

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PRINCIPALES PRODUCTOS 2008

Conducción de 4 Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP) 2008— JUNTOS— Conservación de caminos— Capacitación docente— Programas alimentarios

Diseño de 8 EDEP para el 2009 Diseño de 1 evaluación de impacto para el 2009 Directiva de evaluación presupuestal

COMPONENTE 3Evaluación

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OBJETIVO Promover instrumentos contractuales que

establezcan premios a las mejoras en desempeño:

COMPONENTE 4Incentivos a la gestión

PRODUCTOS PRINCIPALES 2008

Rediseño de marco metodológico y normativo para la suscripción de Convenios de Administración por Resultados (CAR).

Suscripción de CAR pilotos con pliegos en el marco de los Programas Estratégicos del PpR

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OBJETIVO Promover una mayor participación y fiscalización de la

ciudadanía respecto de las acciones del estado cuya finalidad es reducir riesgos de corrupción e incentivar el mejor desempeño de las instituciones a través de:— La implementación de mecanismos de transparencia y acceso a

información— La implementación de experiencias piloto de monitoreo participativo— La mejora del proceso de implementación del Presupuesto

Participativo

COMPONENTE 5Transparencia y Monitoreo Participativo

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PRODUCTOS PRINCIPALES 2008

Diseño e implementación de un portal Web de PpR en la página de transparencia económica del MEF.

Implementación de 08 experiencias piloto de monitoreo participativo en gobiernos locales y 02 en gobiernos regionales.

Instructivo de Presupuesto Participativo reformulado que incorpora lineamientos y prioridades del enfoque de resultados.

COMPONENTE 5Transparencia y Monitoreo Participativo

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Generación de Capacidades

OBJETIVO Fortalecimiento de las capacidades de los

funcionarios y trabajadores del Gobierno Nacional, Regional y Local, involucrados en el PpR

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COMPONENTE 6Generación de Capacidades

PRODUCTOS PRINCIPALES 2008

Capacitación en programación presupuestaria estratégica

— Convenios con 11 Universidades Nacionales— Formación de docentes universitarios— Formación de facilitadores— Diseño de materiales de capacitación— Profesionales y técnicos de Gobiernos Nacionales, Regionales y

Locales, capacitados

Capacitación en presupuesto participativo con enfoque de resultados (44 Talleres descentralizados)

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Articulado del Capítulo IV Actividad / Producto

Art. 14° Responsable: DNPP-MEF: Diseñar, monitorear y evaluar. Implementar programas de capacitación

Emisión de oficios, requerimientos, convocatorias, instructivos y directivas

Capacitación en Programación Presupuestaria Estratégica a GN y GR

15.1 Implementación progresiva, instrumentos: PPE, metas físicas, indicadores de resultados, monitoreo y evaluación

Se definieron cinco instrumentos que incluyen lo señalado por la Ley.

15.2 Implementación de los 5 PE – 2008 Programas en ejecución durante el 2008-GN/GR

15.3 Los pliegos del 15.2 diseñan su POI considerando la PPE y EFP aprobada

Los pliegos señalados vienen ejecutando en la EFP aprobada. La DNPP ha realizado reuniones técnicas para la adecuación de metas físicas y financieras

15.4 Aprobación de LB y metas nacionales y regionales de resultados

Se tiene construcción parcial de LB (10 departamentos). Se prevé finalizar el trabajo en julio.

16° Restricciones a modificaciones presupuestarias

En aplicación a través del control de legalidad desarrollado por la DNPP.

Avances en cumplimiento de CAPÍTULO IV de Ley 29142

SÍNTESIS

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Articulado del Capítulo IV Actividad / Producto

17.1 Sistema de evaluación: se determina consistencia de diseño del PE y de sus resultados

El sistema de evaluación incorpora el análisis de diseño y es parte de los pilotos en ejecución.

17.2 Introducción de nuevos instrumentos de evaluación

4 pilotos de evaluación en ejecución. Los resultados serán remitidos al Congreso

18.1 Responsables de ejecución articulada de los PEs

El ST-CIAS coordina la remisión de información de avances semestrales

18.2 Informes trimestrales de metas físicas y gasto (DNPP-MEF)

Adecuación de metas físicas durante los tres primeros meses del año / Diseño de Aplicativo Web para el reporte / Fortalecimiento de capacidades en adecuación de metas físicas / Reportes en elaboración

18.3 Monitoreo Participativo Se cuenta con diseños preliminares para la ejecución de pilotos en el 2008

Avances en cumplimiento de CAPÍTULO IV de Ley 29142

SÍNTESIS

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Articulado del Capítulo IV Actividad / Producto

19.1 Incorporación del diseño de cuatro nuevos programas estratégicos en electrificación, saneamiento y telecomunicación rural y; conservación del ambiente

Se viene trabajando con los sectores en el diseño de los nuevos programas, a través de la aplicación de la metodología de PPE diseñada.

19.2 Sustento de Presupuesto 2009 sobre la base de información de resultados, productos y evaluaciones específicas

Se establece como procedimiento en el ciclo presupuestal 2009 el uso de la información generada en el marco de PpR.

20° Difusión de la información de PpR a través de Portal Web

Se creó portal Web, dentro del sitio del MEF, para la transparencia de la información referida al PpR. Se realizarán mejoras a dicha versión.

21° INEI coordina con MEF la generación de información de resultados

Se suscribió Convenio con el INEI para el levantamiento y procesamiento de información sobre indicadores de resultado en el marco de PpR (ENAHO – ENDES)

Avances en cumplimiento de CAPÍTULO IV de Ley 29142

SÍNTESIS