1. CONTENIDO

• Presentacin de los Asistentes

Objetivo d el Proceso de Capacitacin

El Modelo Estndar de Control Interno MECI

Etapas para la implementacin del MECI

Aspectos Importantes a Considerar Durante la Planeacin del Proyecto

2.

4. Etapas para la Implementacion del MECI

Con que herramientas cuentan las Entidades para la implementacin del MECI? Por el cual se adopta el MECI para el Estado Colombiano MECI 1000:2005. En su Anexo presenta los Principios, Objetivo y Estructura del MECI. DECRETO 1599 DE 2005 MARCO CONCEPTUALMODELO DE CONTROL INTERNO Marco Conceptual desarrollado por Casals & Associates para la Formulacin del Modelo de Control Interno. MANUAL DEIMPLEMENTACINMODELO DE CONTROL INTERNO Guias e Instrumentos para la Implementacin del Modelo desarrollada por Cassals & Associates . 3.

4. Etapas para la Implementacion del MECI

Con que herramientas cuentan las Entidades para la implementacin del MECI? CIRCULAR 003 DE 2005 DEL DAFP Define las actividades a realizar para la Planeacin al diseo de la Implementacin del MECI. MANUAL DEIMPLEMENTACINMECI - DAFP Directrices generales a tener en cuenta para la implementacin del MECI, pautas conceptuales y metodolgicas para cada una de las fases de Implementacin. 4.

4. Etapas para la implementacion del MECI

Etapa 1:Planeacin al diseoimplementacin.

Etapa 2:Diseo e implementacin.

Etapa 3:Evaluacin a la implementacin delMECI.

Etapa 4:Elaboracin del Normograma

5.

Compromiso de la Alta Direccin

Adopcin del MECI y del Manual de Implementacin mediante acto administrativo.

Designacin del Directivo Responsable de la Implementacin.

Organizacin del Equipo de Trabajo Institucional.

Sensibilizacin, socializacin y capacitacin sobre el MECI.

Elaboracin del Autodiagnstico y definicin de Niveles de Implementacin del SCI.

Elaboracin del Plan de Trabajo.

Etapa 1: Planeacin al diseo e implementacin (Circular 03 de 2005): 6. ETAPA 1 PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Acta de compromiso para establecer el MECI 1.1 Tomar decisin en CCCI. 1.2 Elaborar Acta de Compromiso. 1.3 Oficializar Acta de Compromiso. 1.4 Divulgar Acta de Compromiso. 1. Compromiso de la Alta Direccin con el MECI. Nivel Directivo Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 7. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Acto Adtivo que adopta el MECI 1000:2005. Acto Adtivo. que adopta el Manual de Implementa-cin del MECI 1000:2005. 2.1 Tomar decisin en CCCI. 2.2 Elaborar acto Adtivo que autorregule el SCI de la entidad adoptando el MECI 1000:2005. 2.3.Elaborar Acto Adtivo que adopte las metodologas y procedimientos que garanticen el dise-o, implementacin y funcionamiento del SCI. 2.4.Divulgar Actos Adtivos. 2. Adopcin del MECI y del Manual de Implementa-cin median-te Actos Adtivos.PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Nivel Directivo Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 8. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Acto Adtivo que designa represen-tante de la Direccin. 3.1 Tomar decisin en CCCI. 3.2.Designar Directi-vo para diseo eimplementacin del MECI. 3.3 Oficializar Acto Administrativo. 3.4 Divulgar Acto Administrativo. 3. Designacin del Directivo responsable de la Imple-mentacin del MECI. PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Repre-sentanteLegal Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 9. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Nivel Directivo Acto Adtivo que oficializa la con-formacin del equipo MECI, Directivo y Evaluador. 4.1 Definir servidores multidisciplinarios e interdependencias 4.2 Definir funciones y roles del equipo MECI. 4.3 Oficializar confor- macin de Equipo MECI. 4.4 Divulgar conforma cin de Equipo MECI. 4. Organizacin del Equipo de Trabajo Institucional (Directivo, Operativo, Evaluador) PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 10. 4.2Definir funciones y roles .

DEL REPRESENTANTE LEGAL

DEL COMIT COORDINADOR DE CONTROL INTERNO (CCCI)

D EL DIRECTIVO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION

DEL JEFE DE LA OCI

DEL EQUIPO MECI

11.

nico responsable de establecer, desarrollar y mantener el SCI

Conocer y entender el MECI

Designar al Directivoresponsable de la implementacin

Nombrar, convocar, liderar y apoyar al CCCI

Tomar decisiones de alto nivel en forma oportuna para dinamizar la implementacin del MECI

Expedir oportunamente los actos administrativos requeridos

Hacer seguimiento permanente al proceso

REPRESENTANTE LEGAL 4.2Definir funciones y roles 12. RESPONSABILIDAD DEL CCCI COMPROMISO Y LIDERAZGO PLANEACIN DEL DISEO DISEO Y DESARROLLO IMPLEMENTACIN 4.2Definir funciones y roles 13. COMPROMISO Y LIDERAZGO PLANEACIN DEL DISEO COMUNICAR LA IMPORTANCIA DELPROCESO PARA LA ENTIDAD COMUNICAR A LA ENTIDAD SU COMPROMISO GARANTIZAR QUE EL PERSONAL DEL EQUIPOCUENTE CON EL TIEMPO REQUERIDO MONITOREO Y SEGUIMIENTO RESPONSABILIDAD DEL CCCI 4.2Definir funciones y roles . 14. COMPROMISO Y LIDERAZGO PLANEACIN DEL DISEO DISEO Y DESARROLLO ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS RESPONSABILIDAD DEL CCCI 4.2Definir funciones y roles . 15. COMPROMISO Y LIDERAZGO PLANEACIN DEL DISEO DISEO Y DESARROLLO IMPLEMENTACIN TOMA DE DECISIONES QUE APOYEN LAIMPLEMENTACIN EJERCER AUTORIDAD PARA LA EJECUCIN DE ACCIONES RESPONSABILIDAD DEL CCCI 4.2Definir funciones y roles. 16.

Ser el interlocutor entre el CCCI, el equipo directivo y el Equipo MECI

Direccionar eficientementeel proyectode implementacin

Coordinar la elaboracin y ejecucin del plan de implementacin

Apoyar a los lderes de los procesos en el cumplimiento de las tareas asignadas para la implementacin

Coordinar la labor del equipo de implementacin

DIRECTIVO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION 4.2Definir funciones y roles . 17.

Revisar, corregir y aprobar los productos obtenidos

Evaluar y hacer seguimiento al plan de trabajo establecido

Asegurar que se diseen, implementen y mantengan los elementos del MECI

Informar a la direccin, sobre el avance del Proyecto

DIRECTIVO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION 4.2Definir funciones y roles. 18. JEFE OCI

Asesorar y apoyar al Directivo responsable de la implementacin

Asesorar y apoyar la implementacin del MECI

Realiza seguimiento a la ejecucin del Proyecto

Realizar la evaluacin independiente del SCI

4.2Definir funciones y roles. 19. LIDER DEL EQUIPO MECI(SUGERENCIAS DE BUENAS PRCTICAS)

Liderar y coordinar la labor del equipo

Administrar la informacin generada en el proceso de implementacin

Ser enlace entre el directivo responsable de la implementacin y el equipo MECI

Gestionar la revisin y aprobacin de los productos y resultados por parte del directivo responsable de la implementacin

4.2Definir funciones y roles . 20.

Informar al directivo responsable sobre requerimientos del proyecto

Hacer seguimiento al proyecto y comunicar las inquietudes del equipo al Directivo responsable y al CCCI

Garantizar el cumplimiento de las reglas de juego y solicitar la toma de decisiones ante incumplimientos

LIDER DEL EQUIPO MECI(SUGERENCIAS DE BUENAS PRCTICAS) 4.2Definir funciones y roles . 21. EQUIPO MECI

Desarrollarsus propiashabilidades, destrezas y competencias para la Implementacin

Llevar a cabo el levantamiento de informacin y la documentacin requerida para la implementacin del MECI

Actuar como facilitadores en el diseo e implementacin de los elementos del MECI

4.2Definir funciones y roles. 22.

Liderar los Equipos a Nivel de cada rea

Evaluar, hacer seguimiento y proponer recomendaciones a la implementacin del MECI

EQUIPO MECI 4.2Definir funciones y roles. 23. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Servidores p-blicos conscien-tes de su rol en la implementacin del MECI.Sensibilizar a los servidores de la entidad sobre el MECI 5 .Procesos de Sensibiliza-cin y socializacin del MECI PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Nivel Directivo Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 24. EJEMPLO DE PROCESO DE SENSIBILIZACIN 25. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Equipo MECI y dems servidores capacitados en el Marco Conceptual y en la Implementacin del MECI. Capacitar al equipo MECI y dems servidores en la metodologa del MECI 6. Proceso de capacitacindel MECI PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Nivel Directivo Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 26. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Diagnostico del SCI de la entidad frente al MECI. 7.1 Preparacin del diagnstico 7.2 Realizacin del diagnstico 7.3 Cierre del diagnstico. 7. Elaboracin del Autodiagnstico y definicin de Niveles de Implementa-cin del SCI. PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Directivo Resp. Equipo MECI Formato Gua Circular 003 2005 - DAFP 27. 28. 29. 30. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Plan de Diseo e Implementacin 8.1Definir actividades de Diseo e imple- mentacin. 8.2 Definir y asignar ro- les y responsabili-dades. 8.3 Elaborar Cronogra-ma de Actividades8.4 Definir Recursos. 8.5 Socializar a Directi-vos de la Entidad. 8.6 Seguimiento al Avance del Plan. 8. Elaboracin del Plan de Trabajo PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Directivo Resp. E. MECI Manual de Implementacin MECI DEFINIR EL MECI COMO PROYECTO 31. QUE TENEMOS EN ESTE MOMENTO?

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN.

MECI ADOPTADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO

EQUIPOS DE TRABAJO DEFINIDOS

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEFINIDAS

DIAGNSTICO INICIAL

CUAL ES EL SIGUIENTE PASO?

DEFINIRLA IMPLEMENTACIN DEL MECI COMO UN PROYECTO.

32.

PROYECTO ES :

Conjunto de acciones especficas en el tiempo que permiten el logro de los resultados propuestos.

33. HACERLO CON LA GENTE NO CONTRA LA GENTE LIDERARLO NO CONTEMPLARLO MOSTRARLO CON EJEMPLOSNO SOLO PREDICARLO LA GENTE EN EL PROYECTO 34.

Establecer reglas de Juego para el trabajo del equipo en:.

CONFORMACIN EQUIPO MECI

Documentacin del Proyecto

Circulacin de Informacin del Proyecto

Comunicacin del Proyecto

Apropiado manejo de Conflictos

Incluir en las evaluaciones del desempeo de los colaboradores, objetivos relacionados con el Proyecto

Calidad en la fuente como filosofa del trabajo del equipo

35. Desilusin Altas expectativas Reconocimiento del esfuerzo y la complejidad Con un efectivo manejo del cambio EXPECTATIVAS QUE GENERA EL PROYECTO Luz al final del tnel TIEMPO EXPECTATIVAS POSITIVAS EXPECTATIVAS NEGATIVAS Dinmicanatural del cambio MEJOR QUE ANTES LA GENTE EN EL PROYECTO 36.

DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Resultados que la entidad espera lograr para cumplir la misin y visin. Determina elcomologro la poltica trazada.

37.

Para definir los objetivos se pueden hacer los siguientes cuestionamientos:

• Que resultados se espera lograr?

• A travs de que, se lograr hacerlo?

• Cual es el fin?

Parmetros a tener en cuenta:

• 1. Iniciar con verbo en INFINITIVO que implique una accin concreta: escribir, identificar

• 2. Determinar el atributo a sujeto de accin. Tcito o explicito

• 3. Definir un umbral o meta, es decir, que la accin est adjetivada (calificada). Hace que la accin sea calificable y medible (significativamente, intencionalmente)

• Definir el horizonte de tiempo

• Debe estar alineado con la poltica y con el plan de desarrollo

38. Elementos que conforman la definicin de un proyecto:

Lnea de poltica

Nombre del proyecto

Objetivo del proyecto

Descripcin del proyecto

Situacin actual

Productos del proyecto y metas

Etapas del proyecto

Cronograma de actividades

Recursos

Costos

Indicadores de gestin y resultados

Beneficios econmicos

39. RESPONSA-BLE PRODUCTO/ RESULTADO ACCION/TAREA ACTIVIDAD ETAPA 1 METODOLOGIA Plan de Diseo e Implementacin 8.1Definir actividades de Diseo e imple- mentacin. 8.2 Definir y asignar ro- les y responsabili-dades. 8.3 Elaborar Cronogra-ma de Actividades8.4 Definir Recursos. 8.5 Socializar a Directi-vos de la Entidad. 8.6 Seguimiento al Avance del Plan. 8. Elaboracin del Plan de Trabajo PLANEACION AL DISEO E IMPLEMENTACION Directivo Resp. E. MECI Manual de Implementacin MECI 40. 41. DIAGNSTICO EVALUACIN RESULTADOS DEFINICIN AJUSTES ACTIVIDADESPARA IMPLEMENTACIN DE ELEMENTOS 42. Archivo: Gua para Elaboracin Plan de Implementacin1.1.8 Definir controles que permitan la deteccin de violaciones a los acuerdos, compromisos y protocolos ticos. 1.1.7. Interiorizar los acuerdos, compromisos y protocolos ticos en los servidores de la entidad. 1.1.6. Difundir los acuerdos, compromisos y protocolos ticosa todos los pblicos que se relacionan con la Entidad y a los Servidores Pblicos de la Entidad. 1.1.5 Aplicar metodologa para elaborar los acuerdos, compromiso y protocolos ticos en la entidad. 1.1.4 Definir metodologa para elaborar los acuerdos, compromisos y protocolos ticos en la entidad.1.1.3. Definicin de Ajustes - Diseo 1.1.2 Evaluacin de Resultados del Diagnstico 1.1.1. Diagstico del Estado Real del Elemento Directivo RespE. MECI Acto Adminis-trativo defi-niendo el Cdigo de tica 1.1. Diagnstico del Estado Real del Elemento, Evalua-cin Resultados, Definicin Ajustes yDiseo del Elemento 1. Disear e Implementar elElemento Acuerdos, Compromisos o Protocolos ticos DETALLE DE LAS TAREAS RESP PRODUCTO /RESULTADO TAREA ACTIVIDAD 43.

ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MECI

Etapa 1:Planeacin al diseoimplementacin.

Etapa 2:Diseo e implementacin.

Etapa 3:Evaluacin a la implementacin delMECI.

Etapa 4:Elaboracin del Normograma

44.

Evaluacin sobre la existencia o estado de desarrollo e implementacin de cada Elemento de Control.

Definicin de las actividades y responsabilidades para el diseo, ajuste o implementacin.

Etapa 2: Diseo e implementacin 45. ETAPA 2 DISEODEL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Documento de valoracin de la percepcin 1.1 Planeacin y realizacin de encuestas por Elemento. 1.2Valorar Resul-tados. 1.Diagnstico del Estado Real de los Elementos/ Compnents/ Subsistemas Directivo Resp. E. MECI Manual de ImplementacinMECI 46. ETAPA 2 DISEODEL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Inf. deAnlisis sobre Existencia Actual o nivel de implementacin del Elemento. 2.1 Analizar el estado actual de existencia o nivel de imple-mentacin del Elemento. 2.2 Elaborar informe para presentar resultados al CCCI. 2.Evaluacin de Resulta-dos Directivo Resp. E. MECI Manual de ImplementacinMECI 47. ETAPA 2 DISEODEL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Acta de Comitaprobacin de Criterios y Parmetros. 3.1 Establecer crite-rios de Diseo o Ajuste del Elemento. 3.2 Definir parme-tros para la estructuracin del Elemento de Control ya sea por ajuste o diseo. 3. Definicin de Ajustes -Diseos Directivo Resp. CCCI Manual de ImplementacinMECI 48. ETAPA 2 IMPLEMENTACIONDE ELEMENTO COMPONENTE - SUBSISTEMA RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Elementos, Componentes y Subsistemas implantados 1.1 Definir el mtodo de implementacin del Elemento de Control. 1.2 Implementar el Elemento de Control. 1.3 Realizar seguimiento a la efectividad del elemento implementado 1. Implementa-cin de los Elementos de Control Directivo Resp.CCCI Manual de ImplementacinMECI 49.

ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MECI

Etapa 1:Planeacin al diseoimplementacin.

Etapa 2:Diseo e implementacin.

Etapa 3:Evaluacin a la implementacin delMECI.

Etapa 4:Elaboracin del Normograma

50. ETAPA 3 EVALUACION A L DISEO E IMPLMENTACION RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Informe de verificacin del diseo e implementacin 1.1 Evaluar peridica-mente el nivel de desarrollo e imple-mentacin 1.2 Verificar la suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados para la implementacin 1.3 Evaluar la conveniencia de las actividades planeadas frente a las ejecutadas 1. Verifica-cin al cum-plimiento del Plan de Trabajo OCI Manual de ImplementacinMECI 51. ETAPA 3 EVALUACION A L DISEO E IMPLMENTACION RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Informe de verificacin del diseo e implementacin 1.4Evaluar permanentemente el desempeo de los grupos de trabajo 1.5Evaluar la gestin de Responsables 1.6Identificar dificul-tades o debilidades y discutirlas con el Directivo Resp. 1.7Concluir y recomendar acciones de ajuste 1. Verificacin al cumplimiento del Plan de Trabajo (Continuacin..) OCI Manual de ImplementacinMECI 52. ETAPA 3 EVALUACION A L DISEO E IMPLMENTACION RESPON-SABLE PRODUCTO/ RESULTADOACCION/TAREA ACTIVIDAD METODOLOGIA Elementos de Control Ajustados 2.1 Analizar las acciones de ajuste propuestas. 2.2 Establecer el mtodo de ajuste. 2.3 Realizar los ajustes. 2.4 Efectuar seguimiento a los ajustes. 2.Ajustes al diseo e implementa-cin. Directivo Resp. OCI Manual de ImplementacinMECI 53.

ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MECI

Etapa 1:Planeacin al diseoimplementacin.

Etapa 2:Diseo e implementacin.

Etapa 3:Evaluacin a la implementacin delMECI.

Etapa 4:Elaboracin del Normograma

54.

La entidad, a fin de garantizar el control de cumplimiento, debe elaborar unNormogramacon las normas de carcterconstitucional, legal, reglamentario y de autorregulacinque le son aplicables, verificando a travs del desarrollo del MECI, elcumplimientode todas y cada una de dichas normas.

Etapa 4: Elaboracin del Normograma. 55. ARTCULO NORMA ELEMENTO 1,5,11,13,15,16,18,19,28,83,127 19 a 31, 66 34 a 41 24 75 Numeral 75.4 7 6,25,26,29,38,39,42,43,48,53,54,55,122,123 Constitucin Poltica 1991 Ley 190 de 1995 Decreto Ley 1567 de 1998 Ley 734 de 2002 Decreto 1227 de 2005 Decreto 3622 de 2005 Constitucin Poltica 1991 Acuerdos, compromisos, protocolos ticos 56. CONTENIDO

Presentacin de los Asistentes

Objetivodel Proceso de Capacitacin

El Modelo Estndar de Control Interno MECI

Etapas para la implementacin del MECI

Aspectos Importantes a Considerar Durante la Planeacin del Proyecto

57.

Factores claves de xito para la implementacin

Obstculos para la implementacin

Productos determinantes para el avance del proyecto

5.Aspectos Importantes a Considerar Durante la Planeacin del Proyecto 58.

Liderazgo y compromiso de la Alta Direccin

Asumir la implementacin del MECI como un proyecto corporativo conectado con el plan estratgico de la entidad

Apropiada asignacin de recursos

EN LA PLANEACIN DEL PROYECTO 1. Factores claves de xito para la implementacin 59.

Lograr articulacin entre el MECI y el SGC

Establecer esquemas claros de mejoramiento continuo y acciones de corto y mediano plazo para efectos de continuidad del proyecto

EN LA PLANEACIN DEL PROYECTO 1. Factores claves de xito para la implementacin 60.

Nombrar un Lder del Proyecto

Apropiada conformacin del equipo del proyecto para la implementacin

Ajustar la composicin del Equipo cuando sea necesario

Asignacin clara de roles y responsabilidades

Dedicacin de tiempo del equipo para la implementacin

1. Factores claves de xito para la implementacin EN EL TRABAJO DEL EQUIPO 61.

Establecer reglas de Juego para el trabajo del equipo en:.

Documentacin del Proyecto

Circulacin de Informacin del Proyecto

Comunicacin del Proyecto

Apropiado manejo de Conflictos

Incluir en las evaluaciones del desempeo de los colaboradores, objetivos relacionados con el Proyecto

Calidad en la fuente como filosofa del trabajo del equipo

1. Factores claves de xito para la implementacin EN EL TRABAJO DEL EQUIPO 62.

Capacitacin al equipo en conceptos, instrumentos, procedimientos y herramientas tcnicas

Comprensin Integral del MECI

Escucha activa del Equipo

Manejo de la Resistencia al Cambio

Esquemas de reconocimiento a los logros y resultados alcanzados

Hacer permanente retroalimentacin en trminos de lecciones aprendidas

1. Factores claves de xito para la implementacin EN EL TRABAJO DEL EQUIPO 63.

Comunicar, comunicar y comunicar

• Socializar productos y logros obtenidos

• Comunicacin directa y fluida entre el equipo y los directivos responsables de la implementacin

Utilizar efectivamente los diagnsticos para las labores de diseo e implementacin

Evitar la saturacin de diagnsticos

Activa participacin del rea de talento humano y de comunicaciones.

1. Factores claves de xito para la implementacin EN LAS ACCIONES DE COORDINACIN 64.

Seguimiento y evaluacin constante por parte de los directivos

Involucrar a las personas apropiadas en el momento apropiado para dar apoyo al equipo

Cooperacin, coordinacin y articulacin entre entidades para el aprendizaje

Escuchar la voz del cliente tanto interno como externo

Flexibilidad para hacer ajustes permanentes

1. Factores claves de xito para la implementacin EN LAS ACCIONES DE COORDINACIN 65. ES UNAFORMA DE VIDA , UNA CULTURAEN LA CUAL TODOS LOS QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA TIENEN SU OJOS, SU MENTE Y SUS OIDOS BIEN ABIERTOS PARA PODER RECONOCER LASOPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTOYCAPITALIZARLAS EN ACCIONESCONCRETAS QUE SE REFLEJAN ENMEJORES PROCESOS Y PRODUCTOS IMPLANTE LA CULTURA DE LA MEJORA CONTINUA MEJORENORMALICEMEJORE 66.

Factores claves de xito para la implementacin

Obstculos para la implementacin

Productos determinantes para el avance del proyecto

5.Aspectos Importantes a Considerar Durante la Planeacin del Proyecto 67.

Ausencia de liderazgo de los directivos

Poca asignacin de tiempo para los lderes del proyecto

Dbiles procesos de aprendizaje y retro-alimentacin por parte del equipo de implementacin

Baja disposicin al estudio y a la autocapacitacin

2. Obstculos para la Implementacin 68.

Poco acceso a la direccin por parte del equipo y de los lderes de la implementacin

Falta de creatividad para superar los obstculos

Distribucin de responsabilidades poco clara o no apropiacin de las mismas

Carencia de instrumentos de seguimiento y evaluacin

2. Obstculos para la Implementacin 69.

Laxitud en la aplicacin de sanciones por incumplimientos

Desconocimiento de los procesos

Resistencia al cambio mal manejada

Incomunicacin de los procesos

Desconfianza entre los miembros de los equipos

Desconocimiento de herramientas tecnolgicas

2. Obstculos para la Implementacin 70.

Factores claves de xito para la implementacin

Obstculos para la implementacin

Productos determinantes para el avance del proyecto

5.Aspectos Importantes a Considerar Durante la Planeacin del Proyecto 71.

Cdigo de tica

Plan de Desarrollo del talento Humano

Cdigo de Buen Gobierno

Planes y Programas formulados y en ejecucin

Modelo de Operacin Por Procesos

Estructura Organizacional acorde con el Modelo de Operacin Por Procesos

Polticas de administracin de riesgos

Controles para los Riesgos

3. Productos determinantes para el avance del proyecto 72.

Indicadores formulados y aplicndose

Procedimientos documentados

Polticas de Operacin

Polticas de Informacin

Polticas de Comunicacin

Esquema de Autoevaluacin

Esquema de Evaluacin Independiente

Planes de Mejoramiento

Manual de operacin del MECI

3. Productos determinantes para el avance del proyecto 73. AL COMIENZO LA GENTE REHUSA A CREER QUE ALGO NUEVO Y EXTRAO SE PUEDE HACER,LUEGO COMIENZAN A ESPERAR QUE SE PUEDA HACER; DESPUES, VEN QUE SE PUEDE HACER, LUEGO ESO SE HACE Y TODO EL MUNDO SE SORPRENDE DE POR QU NO SE HIZO DESDE SIGLOS ATRAS FRANCES HODGSON BURNETT 74. !! GRACIAS POR ESCUCHARNOS !!