2.- Milpo arequipa

Es un Grupo minero dedicado desde 1,949 al desarrollo y operacin de minas productoras de zinc, cobre y plomo. En julio del 2007 se iniciaron las operaciones en la Unidad Minera Cerro Lindo.

INDICE1.- Enfoque de desarrollo del Fondo.2.- Flujograma de la administracin del Fondo y ejecucin de proyectos.3.- Estructura del Fondo por rubros de proyectos.4.- Principales proyectos en Ejecucin.VI TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE INVERSION REGIONAL Y LOCALPARA LA DESCENTRALIZACION, EL DESARROLLO Y LA GOBERNABILIDAD

Objetivos del Programa de Desarrollo SocialMejorando su acceso a servicios de educacin y salud de calidad.

2. Mejorando sus ingresos econmicos, a travs del fortalecimiento de sus capacidades productivas y facilitando su articulacin sostenida con los mercados.

3. Fortaleciendo las capacidades para la gestin del desarrollo comunal, local y regional.Contribuir a la mejora sostenible de las condiciones de vida de la poblacin del mbito de influencia de nuestras operaciones mineras:Enfoque de Desarrollo del Fondo (I)

Modelo de Desarrollo LocalEnfoque de Desarrollo del Fondo (II)

Enfoque de Desarrollo del Fondo (III)Estrategia Programtica de Intervencin

Elaborar e impulsar proyectos y programas de desarrollo local y regional, de manera concertada y participativa con la poblacin y sus autoridades.Sumar esfuerzos y recursos con instituciones pblicas y privadas, construyendo sinergias para el desarrollo. Gestin basada en resultados tangibles.Comunicacin adecuada con nuestros grupos de inters sobre las acciones que desarrollamos.Lineamientos para la AccinEnfoque de Desarrollo del Fondo (IV)

mbito Geogrfico de Intervencin FONDO MINERO LOCALFONDO MINERO REGIONALConstitucin de los Fondos MinerosDISTRITO DE CHAVIN

DISTRITO DE GROCIO PRADO- Valle del ToparREGION ICA

Provincia de Chincha

Flujograma de la administracin de los fondosINSTITUCIONES OPERADORAS DE PROYECTOSConvenios y Contratos de EjecucinComisin Tcnica de Coordinacin.

Flujograma de la Ejecucin de Proyectos

Fondos acreditados para la implementacin del programaS/.DEPOSITADO

20082009201020111425,0634090,271

Fondo Minero Local 662,886 2910,121Fondo Minero Regional 662,177 1180,149

Proyectos ejecutados 2008

Proyectos priorizados y en ejecucin 2009

Hoja1

PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL CERRO LINDO

II.- PROYECTOS PROPUESTOS PARA SU FINANCIAMIENTO POR EL PMSP2,910,121

1,180,149

Fondo Acreditado del ejercicio 2008 : S/. 4090,2714,090,271

EJE PROGRAMATICOPROYECTOFondo LocalFondo Regional

EDUCACIONPrograma de Capacitacin Docente - IPAE

Equipamiento de Instituciones Educativas

Programa de Becas para Estudios Superiores

SALUD Y NUTRICIONMejoramiento Nutricional a traves del Comedor Estudiantil de Chavin

Nutricin infantil y Seguridad Alimentaria

Rehabilitacion y Mejoramiento de Posta Medica Chavin

Agua Potable Casero San Jos de Utapalca

Rehabilitacin de Sistemas de Agua potable y Saneamiento

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIONPlan de Desarrollo Concertado y Ppto participativo 2010 - MD Chavn

Programa de formacin de lderes comuitarios

Fortalecimiento de Gestion comunal y local

Liderazgo juvenil

DESARROLLO ECONOMICOChavn competitivo con plantaciones forestales y cultivos andinos

Mejoramiento de la produccin fruticol en el valle del Topar

Programa de Desarrollo Ganadero

Crianza y Comercializacin de Cuyes

Formacin laboral y desarrollo de iniciativas empresariales

Manejo sostenible de la crianza de vicuas

Sistema de Riego Tecnificado Pauna

Reservorio Nocturno y Mejoramiento canalizacion San Jose de Chavn

Contrapartida proyecto reforestacin

Formulacin de propuestas de propyectos SNIP

Hoja2

FUENTESAPORTES

PMSP MILPO5,515,335

FONDO EMPLEO2,841,570

CONVENIO MARCO2,700,000

GORE ICA2,350,000

MD CHAVIN500,000

Hoja2

Hoja3

Proyectos priorizados y en ejecucin 2009

Hoja1



1,180,149














Liderazgo juvenil












Hoja2

FUENTESAPORTES

PMSP MILPO5,515,335



GORE ICA2,350,000

MD CHAVIN500,000

Hoja2

Hoja3

Desarrollo de capacidades de gestin y liderazgo de los directivos de las instituciones educativas.Involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos.

Desarrollo de capacidades tcnico-metodolgicas y las actitudes necesarias en los docentes para asegurar el aprendizaje de los alumnos.

PROYECTOCONSTRUYENDO ESCUELAS EXITOSAS IPAEOBJETIVOContribuir al desarrollo humano de las localidades intervenidas incrementando el rendimiento y reduciendo tanto la repitencia como la desercin de los estudiantes que acuden a las escuelas participantes en el Proyecto.BENEFICIARIOS118 Alumnos, 11 Docentes, 11 Inst. Eduactivas, 11 Comunidades, 77 familias100% mbito de intervencin.

Construccin de 3 aulas y un mdulo de Servicios Higinicos

PROYECTOCONSTRUCCION DE AULAS Y SSHH IE CONDORILLO ALTO CAMINO A LA SOLIDARIDADOBJETIVOParticipar en el proceso de mejora de la infraestructura educativa y el equipamiento necesario para un mejor desarrollo de la actividad educativaBENEFICIARIOS52 Alumnos Y 4 docentes de la I.E. 22628 Condorillo Alto Chincha.

Capacitacin para la instalacin, operacin y mantenimiento de las letrinas ecolgicas y cocinas mejoradas, Acceso de las familias a letrinas ecolgicas y cocinas mejoradasMejorar hbitos y costumbres de salud ambiental en las familias participantes

PROYECTOVIVIENDA RURAL SALUDABLE CENTRO ECOOBJETIVOContribuir a la mejora de las condiciones de salud ambiental en 20 localidades del distrito de Chavn y Grocio Prado, a travs de la promocin de la Vivienda Rural Saludable e implementacin de Letrinas Ecolgicas y cocinas saludables.BENEFICIARIOS152 familias de 20 localidades del distrito de Chavn y el Valle del Topar.

172 familias capacitadas en la importancia de la salud ambiental104 letrinas sanitarias instaladas172 cocinas saludables instaladas60 viviendas rurales saludables15 promotores capacitadosVIVIENDA RURAL SALUDABLE

Familias han incorporado prcticas en Seguridad alimentaria (SA) y proteccin infantil (SAPI). Comunidades han desarrollado capacidades para gestionar e implementar acciones en seguridad alimentaria y proteccin infantil.Gobiernos locales han desarrollado capacidades para implementar acciones en S.A Nios y nias menores de 12 aos, MG y ML cuentan con acceso a alimentacin complementaria oportuna y de calidad. Centros Educativos han incorporado acciones en S.A COMPONENTES

PROYECTONUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PRONAAOBJETIVOContribuir a prevenir la malnutricin en nios y nias hasta los 12 aos, priorizando a los menores de 3 aos, en situacin de vulnerabilidad nutricional y mejorando su calidad de vida.BENEFICIARIOSAprox 500 familias de 05 distritos de la provincia de Chincha.

Diagnsticos ComunalesMINAGTalleres descentralizadosTalleres de discusin de propuestas de proyectos.

PROYECTOActualizacin del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Chavn y Desarrollo del Plan de Desarrollo comunal del Valle de ToparOBJETIVOLa poblacin y el Gobierno Local cuenten con un instrumento de gestin del desarrollo de su mbito jurisdiccional.BENEFICIARIOS600 familias del distrito de Chavn y 92 familias del Valle de Topar.

Programa de Formacin para Lderes Comunitarios AVANZA PER, a travs del curso de formacin de capacidades de liderazgo durante 21 das Desarrollar el Programa de Implementacin Monitoreo y seguimiento a lderes capacitados

PROYECTOFormacin para Lderes Comunitarios e Implementacin de Liderazgo Comunitario OBJETIVOEstablecer una red permanente de lderes locales con habilidades para motivar y facilitar eventos de planificacin comunitaria, extender el auto desarrollo sostenible, liderar proyectos y actividades de desarrollo en la comunidad.BENEFICIARIOS25 lderes de los distritos de Chavn y el valle de Topar.

Promocin de un Cultura emprendedoraFormacin y Acompaamiento de emprendedores Promocin del trabajo dependiente

PROYECTOFORMACIN DE EMPRENDEDORES Y CREADORES DE NEGOCIOS CIDOBJETIVOEl propsito del proyecto es el desarrollo de competencias empresariales y laborales, con la finalidad de que las familias participantes inicien negocios ms sostenibles en el tiempo, y logren insertarse laboralmente, permitiendo adems tener ms capacidad de generar empleo, de aumentar sus ingresos y por lo tanto mejorar su calidad de vida.BENEFICIARIOS389 personas de la provincia de Chincha. Primer ao.1410 personas proyecto con Fondo Empleo. Tres aos.

Principales resultados639 Personas capacitadas en elaboracin de planes de negocio589 Participantes en concurso Haz realidad tu negocio87 Iniciativas premiadas.

20 cursos de gestin empresarial 2828 horas asesora especializada 317 beneficiarios capacitados52 Negocios creados50 Negocios fortalecidos 49 En proceso de implementacin207 Personas empleadas

72 becas para capacitacin tcnica 23 personas insertadas laboralmente.

Fortalecimiento de la organizacin de productoresDesarrollo y potenciacin del Recurso HidricoProduccin sostenida de Tara y Papas Nativas.Articulacin Comercial de la Tara y Papas.

PROYECTOCHAVIN COMPETITIVO CON PLANTACIONES FORESTALES Y CULTIVOS ADERS PERUALTO ANDINOS NATIVOS PARA EL MERCADO NACIONAL Y DE EXPORTACINOBJETIVOPequeos productores alto andinos organizados del Distrito de Chavn y el Valle de Topar, incrementan sus ingresos mediante el desarrollo de su capacidad empresarial y productiva a travs de un manejo adecuado del agua, bosques y cultivos alto andinos nativos, conservando y preservando el medio ambiente y la biodiversidad, articulados al mercado local, nacional y/o de exportacin. BENEFICIARIOS514 familias agricultoras de 07 localidades del distrito de Chavn y el Valle del Topar.

Fortalecimiento dela Organizacin y Gestin productiva.Fortalecimiento de la gestin empresarial y articulacin comercial.Mejora de la productividad en la ganaderaVacuna y caprina.16 Organizaciones de productores constituidas y formalizadas 166 Productores con ganado vacuno mejoran su crianza.134 Productores con ganado caprino mejoran su crianza.Metas1er ao

PROYECTOPROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO CHINCHA ADERS PERUOBJETIVOPequeos ganaderos de Chavn y Valle de Topar mejoran sus ingresos, mediante el desarrollo de sus capacidades organizacionales, productivas y empresariales con productos competitivos articulados al mercado.BENEFICIARIOS300 familias ganaderas de la provincia de Chincha.

Elevar el nivel tcnico productivo en la crianza de cuyes.Gestin empresarial y articulacin al mercado Mejora de la Infraestructura productiva, pastos cultivados, reproductores y botiqun veterinario 50 galpones construidos y/o mejorados 50 familias capacitadas en la crianza tecnificada de cuyes50 productores comercializan de cuyes continuamente Metas

PROYECTODESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL EN LA CRIANZA DE CUYES CIDOBJETIVOAumentar la produccin y comercializacin de manera sostenible de la carne de cuy BENEFICIARIOS50 familias ganaderas de la provincia de Chincha.

Manejo productivo e implementacin del sistema de control y vigilanciaProcesamiento y articulacin comercial de la fibra de vicua.Capacitacin y Fortalecimiento organizacionalEstablecimiento de infraestructura modulo de uso sostenible Pasanta en Pampa Galeras-Formacin de Guardaparques, capturadores y esquiladores Fortalecimiento del comit, Capacitacin y asistencia tcnica.Procesamiento y comercializacin de la fibra.Metas1er ao

PROYECTOMANEJO SOSTENIBLE DE VICUAS MEDIANTE EL CHACCU EN LA INDOAGROCOMUNIDAD CAMPESINA DE CHAVINOBJETIVOIncremento de los ingresos econmicos como consecuencia del manejo, proteccin y esquila de las vicuas en el mbito de la comunidad campesina de Chavn.BENEFICIARIOS600 familias pertenecientes a la CC de Chavn.

Estructura del Fondo por rubros de proyectos.FONDO MINERO LOCALMonto Comprometido : 3`707,978 100 % Monto Ejecutado a Setiembre 09 : 1`488,074 41 %

Grfico1

450000

1380518.81

173059.25

1532391.51

172008.66

RESUMEN

PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

RESUMEN DE INVERSION CON FONDOS PROBABLES 2009

Expresados en Nuevos Soles

Ejercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.

I.- FONDOS ACREDITADOS

Fondo Minero Local762,886.032,910,1213,673,007.24

Fondo Minero Regional662,178.001,180,1491,842,327.44

Total Aportado S/.0.01,425,064.034,090,270.650.00.05,515,334.68

II.- INVERSIONES COMPROMETIDAS

FONDO MINERO LOCAL665,875.141,047,826.391,913,077.7081,199.003,707,978.23

FONDO MINERO REGIONAL541,649.64594,707.87567,481.00130,000.001,833,838.51

TOTAL CERRO LINDO0.01,207,524.781,642,534.262,480,558.70211,199.005,541,816.74

SALDO TOTAL ACUMULADO S/.0.0217,539.252,665,275.64184,716.94-26,482.06-26,482.06

FML

PROYECTOS CON APORTE FONDO MINERO LOCAL - CERRO LINDO

PROGRAMAPROYECTOOPERADORPRESUPUESTOEne - Mar 08Abr - Jun 08Jul - Set 08Oct - Dic 08TOTAL 2008Ene - Mar 09Abr - Jun 09Jul - Set 09Oct - Dic 09TOTAL 2009Ene - Mar 10Abr - Jun 10Jul - Set 10Oct - Dic 10TOTAL 2010Ene - Mar 11Abr - Jun 11Jul - Set 11Oct - Dic 11TOTAL 2011Ene - Mar 12Abr - Jun 12Jul - Set 12Oct - Dic 12TOTAL 2012TOTAL

EDUCACIONEscuelas ExitosasIPAE300,000.0050,00050,00050,000150,00050,00050,00050,00050,000100,0000.00.0300,000

Equipamiento de Instituciones educativasAGM50,000.000.00.050,00050,0000.00.050,000

Losa Deportiva IE ChavinAGM100,000.000.00.0100,000100,0000.00.0100,000

Viviendas SaludablesConvenio con CENTRO ECO255,053.48169,31785,736255,0530.00.00.00.0255,053

SALUD Y NUTRICIONNutricin Infantil y Seguridad AlimentariaPRONAA250,000.000.0100,000100,000150,000150,0000.00.0250,000

Mejoramiento Nutricional a traves del Comedor Estudiantil de ChavinLilian Saldaa Peve66,191.330.016,19150,00066,1910.00.0

Rehabilitacin de Posta mdica de ChavnPor definir90,000.000.010,00010,00080,00080,0000.0

Construccin de SAP San Jos de UtapalcaPor definir103,874.000.08,0008,00095,87495,8740.00.0103,874

Rehabilitacin y mejoramiento de Sistemas de Agua PotableCARITAS DEL PERU600,000.000.050,00050,000150,000400,000550,0000.00.0600,000

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPlan de Desarrollo Concertado y Ppto participativo 2010 - MD ChavnAGM23,059.250.05,4187,2245,4185,00023,0590.00.00.023,059

Programa de Formacin de lderes comunitariosICA PERU100,000.000.070,00015,00085,00015,00015,0000.00.0100,000

Liderazgo JuvenilARGOS50,000.000.00.050,00050,0000.00.050,000

PROMOCION CADENA PRODUCTIVASCrianza y comercializacin de cuyes.AGM - CID279,108.9710,10848,54233,34591,99571446,60047,31446,60046,60046,600139,8000.00.0279,109

Proyecto Chavn Competitivo, contrapartida a proyectoADERS PERU500,000.0025,98325,98360,000.00114,619.00118,085.006,600299,30428,71017,60090,6046,600143,5146,600.008,525.0016,074.0031,1990.0500,000

Reservorio Nocturno y Mejoramiento canalizacion San Jose de ChavnPor definir136,455.000.056,45556,45580,00080,0000.00.0136,455

Manejo Sostenible de las VicuasCEAS288,889.700.0100,000100,000188,890188,8900.00.0288,890

Mejoramiento de la produccin fruticol en el valle del ToparPNUD50,000.000.050,00050,0000.00.00.050,000

Proyecto de Reforestacin - ContrapartidaGORE ICA150,000.000.00.0100,000100,00050,00050,0000.0150,000

ESTUDIOSDiagnosticos AyS15,400.0015,40015,4000.00.00.00.015,400

Diagnosticos MINAG7,937.847,9387,9380.00.00.00.07,938

Estudios de vibilidad120,000.000.050,00050,00070,00070,0000.00.0120,000

SUB TOTAL PROYECTOS3,535,969.570.033,446.15217,859.45145,063.69546,369.291,990,647.162,625,699.403,121,946.403,499,456.28995,323.583,826,155.403,181,571.402,572,006.702,000,876.701,913,077.70162,398.00105,798.0097,273.0081,199.0081,199.000.00.00.00.00.03,029,778.24

Gastos de Supervision92,132.2716,26946,96163,2306,89712,1529,85328,9030.00.00.092,132

M & E / Comunicacin0.00.00.00.00.00.00.0

Auditoria3,301.890.03,3023,3020.00.00.03,302

Gastos de Administracin del Fondo70,931.3829450,33950,6335,0798,4316,78820,2980.00.00.070,931

Bienes5,643.125,6435,6430.00.00.00.05,643

SUB TOTAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION172,008.6616,562.990.00.0102,942.86119,505.8511,976.0220,583.2619,943.530.052,502.810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,643.12

TOTAL GENERAL3,707,978.2316,562.9933,446.15217,859.45248,006.55665,875.142,002,623.182,646,282.663,141,889.933,499,456.281,047,826.393,826,155.403,181,571.402,572,006.702,000,876.701,913,077.70162,398.00105,798.0097,273.0081,199.0081,199.000.00.00.00.00.03,035,421.36

&L&F&C&A

RESUMEN FML

PLAN DE INVERSION SOCIAL - 2008 - 2011

UNIDAD MINERA CERRO LINDO

INVERSIONES PROGRAMADAS FONDO MINERO LOCAL

Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011Total S/.


Fondo Minero Local762,886.032,910,121.213,673,007.24

II.- INVERSIONES COMPROMETIDAS546,369.29995,323.581,913,077.7081,199.003,535,969.57

Educacion150,000.0050,000.00250,000.000.0450,000.00

Salud y Nutricin270,453.48234,191.33875,874.000.01,380,518.811,830,518.81

Fortalecimiento de Capacidades0.0108,059.2565,000.000.0173,059.250.49

Desarrollo Econmico125,915.81603,073.00722,203.7081,199.001,532,391.51

III.- GASTOS DE ADMINISTRACION119,505.8552,502.810.00.0172,008.66

Gastos de Supervisin y Administracin119,505.8552,502.810.00.0172,008.66

TOTAL GENERAL665,875.141,047,826.391,913,077.7081,199.003,707,978.230.0

SALDO S/.97,010.891,959,305.7146,228.01(34,970.99)(34,970.99)

RESUMEN FML

FMR

PROYECTOS CON APORTE FONDO MINERO REGIONAL - CERRO LINDO

PROGRAMAPROYECTOOPERADORPRESUPUESTOEne - Mar 08Abr - Jun 08Jul - Set 08Oct - Dic 08TOTAL 2008Ene - Mar 09Abr - Jun 09Jul - Set 09Oct - Dic 09TOTAL 2009Ene - Mar 10Abr - Jun 10Jul - Set 10Oct - Dic 10TOTAL 2010Ene - Mar 11Abr - Jun 11Jul - Set 11Oct - Dic 11TOTAL 2011

EDUCACIONConstruccin de SSHH CondorilloONG CAMINO A LA SOLIDARIDAD45,000.0045,00045,0000.00.00.0

Programa de Becas para estudios superioresAGM60,000.000.010,00010,00010,00010,00020,00015,00015,00030,000

Escuelas ExitosasIPAE50,000.000.00.050,00050,0000.0

SALUD Y NUTRICIONNutricin Infantil y Seguridad AlimentariaPRONAA0.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.0

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESFortalecimiento de la Gestin Comunal y LocalAGM180,000.000.05,00075,00080,00050,00050,000100,0000.0

PROMOCION CADENA PRODUCTIVASFormacin de emprendedores y creadores de NegociosCID759,758.00117,189211,937329,12698,665131,967230,63250,00050,000100,00050,00050,000100,000

Programa de Desarrollo GanaderoADERS PERU497,481.000.0200,000200,000297,481297,481

INFRAESTRUCTURA BASICAApoyo a la Reconstruccin de la Iglesia de PiscoSNMPE17,850.0017,85017,8500.00.00.0

ESTUDIOSElaboracin de Diagnostico viviendasJos Aquino17,280.0017,28017,2800.00.00.0

0.00.00.00.0

Aporte a la Comisin de la Verdad y Reconciliacin51,487.1226,48726,48725,00025,0000.00.0

SUB TOTAL PROYECTOS1,678,856.120.043,767.12117,189.00274,787.00435,7430.0123,665.00136,967.00285,000.00545,632.0060,000.00347,481.0060,000.00100,000.00567,481.0015,000.0050,000.0015,000.0050,000.00130,000.00

Gastos de Supervision88,274.9347,650.3311,72259,3726,89712,1529,85328,9030.00.0

M & E / Comunicacin0.00.00.00.00.0

Auditoria0.00.00.00.00.0

Gastos de Administracin del Fondo66,707.4637739819,932.1325,82746,5344,6039,0026,56920,1730.00.0

Bienes0.00.00.00.00.0

SUB TOTAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION154,982.39376.55398.3667,582.4637,549.15105,906.5211,500.0721,153.8016,422.000.049,075.870.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

TOTAL GENERAL1,833,838.51376.5544,165.48184,771.46312,336.15541,649.6411,500.07144,818.80153,389.00285,000.00594,707.8760,000.00347,481.0060,000.00100,000.00567,481.0015,000.0050,000.0015,000.0050,000.00130,000.00

&L&F&C&A

RESUMEN FMR



INVERSIONES PROGRAMADAS FONDO MINERO REGIONAL




II.- COMISION DE LA VERDAD26,487.1225,000.000.00.051,487.12

Aporte Comisin de la Verdad26,487.1225,000.000.00.051,487.12Aporte Comisin de la Verdad0.0

III.- INVERSIONES COMPROMETIDAS409,256.00520,632.00567,481.00130,000.001,627,369.00

Educacion45,000.0010,000.0070,000.0030,000.00155,000.00

Salud y Nutricin0.00.00.00.00.0

Fortalecimiento de Capacidades0.080,000.00100,000.000.0180,000.00


IV.- GASTOS DE ADMINISTRACION105,906.5249,075.870.00.0154,982.39


TOTAL GENERAL541,649.64594,707.87567,481.00130,000.001,833,838.51

SALDO S/.120,528.36705,969.93138,488.938,488.938,488.93

RESUMEN FMR

0

0

0

0

0

0

RES FLyR

PLAN DE INVERSION SOCIAL CERRO LINDO

Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 20101TOTAL S/.

I.-FONDOS ACREDITADOS1,425,0644,090,2710.00.05,515,335

Fondo Minero Local762,8862,910,1210.00.03,673,007

Fondo Minero Regional662,1781,180,1490.00.01,842,327

II.-COMISION DE LA VERDAD26,48725,0000.051,487

Aporte Comisin de la Verdad26,48725,0000.00.051,487

III.-INVERSIONES COMPROMETIDAS955,6251,515,9562,480,559211,1995,163,339

EDUCACION195,00060,000320,00030,000605,000

SALUD Y NUTRICION270,453234,191875,8740.01,380,519

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0188,059165,0000.0353,059

DESARROLLO ECONOMICO490,1721,033,7051,119,685181,1992,824,761

IV.-GASTOS DE ADMINISTRACION225,412101,5790.0326,991

Gastos de Supervision y Administracion225,412101,5790.00.0326,991

TOTAL GENERAL1,207,5251,642,5342,480,559211,1995,541,817

SALDO ACUMULADO217,5392,665,276184,717(26,482)(26,482)

Salud y Nut

DESCRIPCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.

I.- EDUCACION0.00.00.00.00.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0

Aporte Social MILPO0.0

Comunidad - Convenio Marco0.0

Certificado de Inversin PP0.0

Gob. Local/Regional: Canon Minero0.0

Otros (UGEL Chincha - MINED)0.0

2.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros0.0


II.- SALUD0.00.00.00.00.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros (Direccin Regional de Salud)0.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros0.0

Salud y Nut

398825

637719

60823515000050000

35000020000050000

229001.9650000

PMSP

Gob. Local/Regional: Canon Minero

Otros (Direccin Regional de Salud)

DEconn

156594

545056800000

3046841051991400000

01000000300000

0500000200000

PMSP


Otros (PRONASAR)

resumenxfuente

480000

870000

750000

550000200000200000

00250000

PMSP

Aporte Social MILPO


RESUMEN GENERAL 2011

156594

545056800000

3046841051991400000

01000000300000

0500000200000

PMSP


Otros (PRONASAR)

COMPARACION (2)


I.- DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros (Fondo empleo, MINAG)0.0

2.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros (PSI MINAG - CONST PERU)0.0


III.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros0.0

Hoja6



DESCRIPCCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.

I.- INVERSIONES PMSP0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.0

SALUD Y NUTRICION0.0

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0

DESARROLLO ECONOMICO0.0

APORTE A LA COMISION DE LA VERDAD0.0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION0.0

II.- APORTE SOCIAL MILPO0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0

SALUD Y NUTRICION0.00.00.00.00.0

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0

DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0

III.- CONVENIO MARCO CON LAS COMUNIDADES0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0




IV.- CERTIFICADOS DE INVERIN PUBICO PRIVADO0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0




TOTAL INVERSION SOCIAL MILPO S/.0.00.00.00.00.0

IV- CANON MINERO GOBIERNO REGIONAL / LOCAL0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0




V.- OTROS0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0




TOTAL INVERSION SOCIAL S/.0.00.00.00.00.0

Hoja5



DESCRIPCCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.PRESUPUESTOINICIAL PMSP

I.- INVERSION PMSP0.00.00.00.00.010374000

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo0.00.00.00.00.0

II.- APORTES MILPO0.00.00.00.00.0PRESUPUESTO PROYECTADO

Aporte Social MILPO - PMSP0.00.00.00.00.00.0

Comunidad - Convenio Marco0.00.00.00.00.0

II.- APORTES CON CARGO A IMPUESTOS0.00.00.00.00.0

Certificado de Inversin PP0.00.00.00.00.0

II.- APORTE DE TERCEROS (*)0.00.00.00.00.0

Gob. Local/Regional: Canon Minero0.00.00.00.00.0

Otros ( Fondo Empleo)0.00.00.00.00.0

TOTAL S/.0.00.00.00.00.0

(*) Cifras estimadas

Hoja5

00000

00000

00000

00000

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

Comunidad - Convenio Marco

Certificado de Inversin PP


Otros ( Fondo Empleo)

Hoja4

PLAN DE INVERSION SOCIAL ACTUAL VERSUS PLANIFICACION INICIAL


Expresado en Nuevos Soles

DESCRIPCCIONEjercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009TOTAL S/.

I.- INVERSION PMSP - FONDO LOCAL0.0665,8751,047,8261713701.53

EDUCACION150,00050,000200,000

SALUD Y NUTRICION270,453234,191504,645

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0108,059108,059

DESARROLLO ECONOMICO125,916603,073728,989

GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION119,50652,503172,009

II.- INVERSIONES PMSP - FONDO REGIONAL0.0541,650594,7081136357.5072PRESUPUESTO ACUMULADOPRESUPUESTOINICIAL S/.Diferencia

EDUCACION45,00010,00055,000255,0001,114,880(859,880)

SALUD Y NUTRICION0.00.00.0504,6451,510,000(1,005,355)

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.080,00080,000188,059300,000(111,941)

DESARROLLO ECONOMICO364,256430,632794,8881,523,8772,660,000(1,136,123)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION105,90749,076154,982326,991600,000(273,009)

APORTE A COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION26,48725,00051,48751,48751,487

III.- CONVENIO MARCO1,200,000300,000900,0002,400,000

CONVENIO MARC0 - CC CHAVIN Y TOPARA1,200,000300,000900,0002,400,0002,400,0002,400,000

TOTAL INVERSION SOCIAL S/.1,200,0001,507,5252,542,5345,250,05952500596184880.24-934,821.20

(*)

(**) Los fondos asignados al convenio marco, permitirn financiar los proyectos considerados en el plan de inversin social de la UM Cerro Lindo.

Hoja3

Hoja2

Hoja1

RESUMEN GENERAL 09



DESCRIPCCIONEjercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.PRESUPUESTOINICIAL PMSP

I.- INVERSION PMSP0.00.00.00.00.00.0$10,374,000.00

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo0.00.00.00.00.00.0

II.- APORTES MILPO0.02,272,818877,739800,000800,0000.0PRESUPUESTO PROYECTADO


Comunidad - Convenio Marco0.00.00.00.00.00.0

Iniciativas estrategicas Relaciones Comunitarias1,202,2332,272,818877,739800,000800,0005,952,789

II.- APORTES CON CARGO A IMPUESTOS0.00.00.00.00.00.0

Certificado de Inversin PP0.00.00.00.00.00.0

II.- APORTE DE TERCEROS (*)0.00.00.00.00.00.0

Gob. Local/Regional: Canon Minero0.00.00.00.00.00.0

Otros ( Fondo Empleo)0.00.00.00.00.00.0

TOTAL S/.0.00.0877,739800,000800,0000.0


Estructura del Fondo por rubros de proyectos.FONDO MINERO REGIONALMonto Comprometido : 1833,839 99.5 % Monto Ejecutado a Setiembre 09 : 1`063,918 57 %

Grfico2

51487.1172

155000

0

180000

1292369

154982.39

RESUMEN

PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

RESUMEN DE INVERSION CON FONDOS PROBABLES 2009

Expresados en Nuevos Soles

Ejercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.


Fondo Minero Local762,886.032,910,1213,673,007.24


Total Aportado S/.0.01,425,064.034,090,270.650.00.05,515,334.68

II.- INVERSIONES COMPROMETIDAS

FONDO MINERO LOCAL665,875.141,047,826.391,913,077.7081,199.003,707,978.23

FONDO MINERO REGIONAL541,649.64594,707.87567,481.00130,000.001,833,838.51

TOTAL CERRO LINDO0.01,207,524.781,642,534.262,480,558.70211,199.005,541,816.74

SALDO TOTAL ACUMULADO S/.0.0217,539.252,665,275.64184,716.94-26,482.06-26,482.06

FML

PROYECTOS CON APORTE FONDO MINERO LOCAL - CERRO LINDO

PROGRAMAPROYECTOOPERADORPRESUPUESTOEne - Mar 08Abr - Jun 08Jul - Set 08Oct - Dic 08TOTAL 2008Ene - Mar 09Abr - Jun 09Jul - Set 09Oct - Dic 09TOTAL 2009Ene - Mar 10Abr - Jun 10Jul - Set 10Oct - Dic 10TOTAL 2010Ene - Mar 11Abr - Jun 11Jul - Set 11Oct - Dic 11TOTAL 2011Ene - Mar 12Abr - Jun 12Jul - Set 12Oct - Dic 12TOTAL 2012TOTAL

EDUCACIONEscuelas ExitosasIPAE300,000.0050,00050,00050,000150,00050,00050,00050,00050,000100,0000.00.0300,000

Equipamiento de Instituciones educativasAGM50,000.000.00.050,00050,0000.00.050,000

Losa Deportiva IE ChavinAGM100,000.000.00.0100,000100,0000.00.0100,000

Viviendas SaludablesConvenio con CENTRO ECO255,053.48169,31785,736255,0530.00.00.00.0255,053

SALUD Y NUTRICIONNutricin Infantil y Seguridad AlimentariaPRONAA250,000.000.0100,000100,000150,000150,0000.00.0250,000

Mejoramiento Nutricional a traves del Comedor Estudiantil de ChavinLilian Saldaa Peve66,191.330.016,19150,00066,1910.00.0

Rehabilitacin de Posta mdica de ChavnPor definir90,000.000.010,00010,00080,00080,0000.0

Construccin de SAP San Jos de UtapalcaPor definir103,874.000.08,0008,00095,87495,8740.00.0103,874

Rehabilitacin y mejoramiento de Sistemas de Agua PotableCARITAS DEL PERU600,000.000.050,00050,000150,000400,000550,0000.00.0600,000

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESPlan de Desarrollo Concertado y Ppto participativo 2010 - MD ChavnAGM23,059.250.05,4187,2245,4185,00023,0590.00.00.023,059

Programa de Formacin de lderes comunitariosICA PERU100,000.000.070,00015,00085,00015,00015,0000.00.0100,000

Liderazgo JuvenilARGOS50,000.000.00.050,00050,0000.00.050,000

PROMOCION CADENA PRODUCTIVASCrianza y comercializacin de cuyes.AGM - CID279,108.9710,10848,54233,34591,99571446,60047,31446,60046,60046,600139,8000.00.0279,109

Proyecto Chavn Competitivo, contrapartida a proyectoADERS PERU500,000.0025,98325,98360,000.00114,619.00118,085.006,600299,30428,71017,60090,6046,600143,5146,600.008,525.0016,074.0031,1990.0500,000

Reservorio Nocturno y Mejoramiento canalizacion San Jose de ChavnPor definir136,455.000.056,45556,45580,00080,0000.00.0136,455

Manejo Sostenible de las VicuasCEAS288,889.700.0100,000100,000188,890188,8900.00.0288,890

Mejoramiento de la produccin fruticol en el valle del ToparPNUD50,000.000.050,00050,0000.00.00.050,000

Proyecto de Reforestacin - ContrapartidaGORE ICA150,000.000.00.0100,000100,00050,00050,0000.0150,000

ESTUDIOSDiagnosticos AyS15,400.0015,40015,4000.00.00.00.015,400

Diagnosticos MINAG7,937.847,9387,9380.00.00.00.07,938

Estudios de vibilidad120,000.000.050,00050,00070,00070,0000.00.0120,000

SUB TOTAL PROYECTOS3,535,969.570.033,446.15217,859.45145,063.69546,369.291,990,647.162,625,699.403,121,946.403,499,456.28995,323.583,826,155.403,181,571.402,572,006.702,000,876.701,913,077.70162,398.00105,798.0097,273.0081,199.0081,199.000.00.00.00.00.03,029,778.24

Gastos de Supervision92,132.2716,26946,96163,2306,89712,1529,85328,9030.00.00.092,132

M & E / Comunicacin0.00.00.00.00.00.00.0

Auditoria3,301.890.03,3023,3020.00.00.03,302

Gastos de Administracin del Fondo70,931.3829450,33950,6335,0798,4316,78820,2980.00.00.070,931

Bienes5,643.125,6435,6430.00.00.00.05,643

SUB TOTAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION172,008.6616,562.990.00.0102,942.86119,505.8511,976.0220,583.2619,943.530.052,502.810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05,643.12

TOTAL GENERAL3,707,978.2316,562.9933,446.15217,859.45248,006.55665,875.142,002,623.182,646,282.663,141,889.933,499,456.281,047,826.393,826,155.403,181,571.402,572,006.702,000,876.701,913,077.70162,398.00105,798.0097,273.0081,199.0081,199.000.00.00.00.00.03,035,421.36

&L&F&C&A

RESUMEN FML



INVERSIONES PROGRAMADAS FONDO MINERO LOCAL



Fondo Minero Local762,886.032,910,121.213,673,007.24

II.- INVERSIONES COMPROMETIDAS546,369.29995,323.581,913,077.7081,199.003,535,969.57

Educacion150,000.0050,000.00250,000.000.0450,000.00

Salud y Nutricin270,453.48234,191.33875,874.000.01,380,518.811,830,518.81

Fortalecimiento de Capacidades0.0108,059.2565,000.000.0173,059.250.49


III.- GASTOS DE ADMINISTRACION119,505.8552,502.810.00.0172,008.66


TOTAL GENERAL665,875.141,047,826.391,913,077.7081,199.003,707,978.230.0

SALDO S/.97,010.891,959,305.7146,228.01(34,970.99)(34,970.99)

RESUMEN FML

FMR

PROYECTOS CON APORTE FONDO MINERO REGIONAL - CERRO LINDO

PROGRAMAPROYECTOOPERADORPRESUPUESTOEne - Mar 08Abr - Jun 08Jul - Set 08Oct - Dic 08TOTAL 2008Ene - Mar 09Abr - Jun 09Jul - Set 09Oct - Dic 09TOTAL 2009Ene - Mar 10Abr - Jun 10Jul - Set 10Oct - Dic 10TOTAL 2010Ene - Mar 11Abr - Jun 11Jul - Set 11Oct - Dic 11TOTAL 2011

EDUCACIONConstruccin de SSHH CondorilloONG CAMINO A LA SOLIDARIDAD45,000.0045,00045,0000.00.00.0

Programa de Becas para estudios superioresAGM60,000.000.010,00010,00010,00010,00020,00015,00015,00030,000

Escuelas ExitosasIPAE50,000.000.00.050,00050,0000.0

SALUD Y NUTRICIONNutricin Infantil y Seguridad AlimentariaPRONAA0.00.00.00.00.0

0.00.00.00.00.0

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESFortalecimiento de la Gestin Comunal y LocalAGM180,000.000.05,00075,00080,00050,00050,000100,0000.0

PROMOCION CADENA PRODUCTIVASFormacin de emprendedores y creadores de NegociosCID759,758.00117,189211,937329,12698,665131,967230,63250,00050,000100,00050,00050,000100,000

Programa de Desarrollo GanaderoADERS PERU497,481.000.0200,000200,000297,481297,481

INFRAESTRUCTURA BASICAApoyo a la Reconstruccin de la Iglesia de PiscoSNMPE17,850.0017,85017,8500.00.00.0

ESTUDIOSElaboracin de Diagnostico viviendasJos Aquino17,280.0017,28017,2800.00.00.0

0.00.00.00.0

Aporte a la Comisin de la Verdad y Reconciliacin51,487.1226,48726,48725,00025,0000.00.0

SUB TOTAL PROYECTOS1,678,856.120.043,767.12117,189.00274,787.00435,7430.0123,665.00136,967.00285,000.00545,632.0060,000.00347,481.0060,000.00100,000.00567,481.0015,000.0050,000.0015,000.0050,000.00130,000.00

Gastos de Supervision88,274.9347,650.3311,72259,3726,89712,1529,85328,9030.00.0

M & E / Comunicacin0.00.00.00.00.0

Auditoria0.00.00.00.00.0

Gastos de Administracin del Fondo66,707.4637739819,932.1325,82746,5344,6039,0026,56920,1730.00.0

Bienes0.00.00.00.00.0

SUB TOTAL SUPERVISION Y ADMINISTRACION154,982.39376.55398.3667,582.4637,549.15105,906.5211,500.0721,153.8016,422.000.049,075.870.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

TOTAL GENERAL1,833,838.51376.5544,165.48184,771.46312,336.15541,649.6411,500.07144,818.80153,389.00285,000.00594,707.8760,000.00347,481.0060,000.00100,000.00567,481.0015,000.0050,000.0015,000.0050,000.00130,000.00

&L&F&C&A

RESUMEN FMR



INVERSIONES PROGRAMADAS FONDO MINERO REGIONAL




II.- COMISION DE LA VERDAD26,487.1225,000.000.00.051,487.12

Aporte Comisin de la Verdad26,487.1225,000.000.00.051,487.12Aporte Comisin de la Verdad0.0

III.- INVERSIONES COMPROMETIDAS409,256.00520,632.00567,481.00130,000.001,627,369.00

Educacion45,000.0010,000.0070,000.0030,000.00155,000.00

Salud y Nutricin0.00.00.00.00.0

Fortalecimiento de Capacidades0.080,000.00100,000.000.0180,000.00


IV.- GASTOS DE ADMINISTRACION105,906.5249,075.870.00.0154,982.39


TOTAL GENERAL541,649.64594,707.87567,481.00130,000.001,833,838.51

SALDO S/.120,528.36705,969.93138,488.938,488.938,488.93

RESUMEN FMR

RES FLyR

PLAN DE INVERSION SOCIAL CERRO LINDO

Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 20101TOTAL S/.

I.-FONDOS ACREDITADOS1,425,0644,090,2710.00.05,515,335

Fondo Minero Local762,8862,910,1210.00.03,673,007

Fondo Minero Regional662,1781,180,1490.00.01,842,327

II.-COMISION DE LA VERDAD26,48725,0000.051,487

Aporte Comisin de la Verdad26,48725,0000.00.051,487

III.-INVERSIONES COMPROMETIDAS955,6251,515,9562,480,559211,1995,163,339

EDUCACION195,00060,000320,00030,000605,000

SALUD Y NUTRICION270,453234,191875,8740.01,380,519

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0188,059165,0000.0353,059

DESARROLLO ECONOMICO490,1721,033,7051,119,685181,1992,824,761

IV.-GASTOS DE ADMINISTRACION225,412101,5790.0326,991

Gastos de Supervision y Administracion225,412101,5790.00.0326,991

TOTAL GENERAL1,207,5251,642,5342,480,559211,1995,541,817

SALDO ACUMULADO217,5392,665,276184,717(26,482)(26,482)

Salud y Nut


I.- EDUCACION0.00.00.00.00.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros (UGEL Chincha - MINED)0.0

2.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros0.0


II.- SALUD0.00.00.00.00.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros (Direccin Regional de Salud)0.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros0.0

Salud y Nut

398825

637719

60823515000050000

35000020000050000

229001.9650000

PMSP


Otros (Direccin Regional de Salud)

DEconn

156594

545056800000

3046841051991400000

01000000300000

0500000200000

PMSP


Otros (PRONASAR)

resumenxfuente

480000

870000

750000

550000200000200000

00250000

PMSP

Aporte Social MILPO


RESUMEN GENERAL 2011

156594

545056800000

3046841051991400000

01000000300000

0500000200000

PMSP


Otros (PRONASAR)

COMPARACION (2)


I.- DESARROLLO ECONOMICO0.00.00.00.00.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros (Fondo empleo, MINAG)0.0

2.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros (PSI MINAG - CONST PERU)0.0


III.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.00.00.00.00.0

1.-0.00.00.00.00.0

AportantesPMSP0.0





Otros0.0

Hoja6



DESCRIPCCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.

I.- INVERSIONES PMSP0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.0

SALUD Y NUTRICION0.0

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0

DESARROLLO ECONOMICO0.0

APORTE A LA COMISION DE LA VERDAD0.0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION0.0

II.- APORTE SOCIAL MILPO0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0




III.- CONVENIO MARCO CON LAS COMUNIDADES0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0




IV.- CERTIFICADOS DE INVERIN PUBICO PRIVADO0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0




TOTAL INVERSION SOCIAL MILPO S/.0.00.00.00.00.0

IV- CANON MINERO GOBIERNO REGIONAL / LOCAL0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0




V.- OTROS0.00.00.00.00.0

EDUCACION0.00.00.00.00.0




TOTAL INVERSION SOCIAL S/.0.00.00.00.00.0

Hoja5



DESCRIPCCIONEjercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.PRESUPUESTOINICIAL PMSP

I.- INVERSION PMSP0.00.00.00.00.010374000

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo0.00.00.00.00.0

II.- APORTES MILPO0.00.00.00.00.0PRESUPUESTO PROYECTADO


Comunidad - Convenio Marco0.00.00.00.00.0

II.- APORTES CON CARGO A IMPUESTOS0.00.00.00.00.0

Certificado de Inversin PP0.00.00.00.00.0

II.- APORTE DE TERCEROS (*)0.00.00.00.00.0

Gob. Local/Regional: Canon Minero0.00.00.00.00.0

Otros ( Fondo Empleo)0.00.00.00.00.0

TOTAL S/.0.00.00.00.00.0


Hoja5

00000

00000

00000

00000

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

Comunidad - Convenio Marco

Certificado de Inversin PP


Otros ( Fondo Empleo)

Hoja4

PLAN DE INVERSION SOCIAL ACTUAL VERSUS PLANIFICACION INICIAL


Expresado en Nuevos Soles

DESCRIPCCIONEjercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009TOTAL S/.

I.- INVERSION PMSP - FONDO LOCAL0.0665,8751,047,8261713701.53

EDUCACION150,00050,000200,000

SALUD Y NUTRICION270,453234,191504,645

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.0108,059108,059

DESARROLLO ECONOMICO125,916603,073728,989

GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION119,50652,503172,009

II.- INVERSIONES PMSP - FONDO REGIONAL0.0541,650594,7081136357.5072PRESUPUESTO ACUMULADOPRESUPUESTOINICIAL S/.Diferencia

EDUCACION45,00010,00055,000255,0001,114,880(859,880)

SALUD Y NUTRICION0.00.00.0504,6451,510,000(1,005,355)

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES0.080,00080,000188,059300,000(111,941)

DESARROLLO ECONOMICO364,256430,632794,8881,523,8772,660,000(1,136,123)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION105,90749,076154,982326,991600,000(273,009)

APORTE A COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION26,48725,00051,48751,48751,487

III.- CONVENIO MARCO1,200,000300,000900,0002,400,000

CONVENIO MARC0 - CC CHAVIN Y TOPARA1,200,000300,000900,0002,400,0002,400,0002,400,000

TOTAL INVERSION SOCIAL S/.1,200,0001,507,5252,542,5345,250,05952500596184880.24-934,821.20

(*)

(**) Los fondos asignados al convenio marco, permitirn financiar los proyectos considerados en el plan de inversin social de la UM Cerro Lindo.

Hoja3

Hoja2

Hoja1

RESUMEN GENERAL 09



DESCRIPCCIONEjercicio 2007Ejercicio 2008Ejercicio 2009Ejercicio 2010Ejercicio 2011TOTAL S/.PRESUPUESTOINICIAL PMSP

I.- INVERSION PMSP0.00.00.00.00.00.0$10,374,000.00

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo0.00.00.00.00.00.0

II.- APORTES MILPO0.02,272,818877,739800,000800,0000.0PRESUPUESTO PROYECTADO


Comunidad - Convenio Marco0.00.00.00.00.00.0

Iniciativas estrategicas Relaciones Comunitarias1,202,2332,272,818877,739800,000800,0005,952,789

II.- APORTES CON CARGO A IMPUESTOS0.00.00.00.00.00.0

Certificado de Inversin PP0.00.00.00.00.00.0

II.- APORTE DE TERCEROS (*)0.00.00.00.00.00.0

Gob. Local/Regional: Canon Minero0.00.00.00.00.00.0

Otros ( Fondo Empleo)0.00.00.00.00.00.0

TOTAL S/.0.00.0877,739800,000800,0000.0


PLAN DE INVERSION SOCIALAportes y contrapartidas al FondoFONDO MINERO MILPO

FUENTESAPORTESPMSP MILPO 5,515,335 FONDO EMPLEO 2,841,570 CONVENIO MARCO 2,700,000 GORE ICA 2,350,000 MD CHAVIN 500,000 PRONAA 150,000 CONSTRUYENDO PERU 500,000

Grfico3

5515335

2841570

2700000

2350000

500000

150000

500000

Hoja1



1,180,149














Liderazgo juvenil












Hoja2

FUENTESAPORTES

PMSP MILPO5,515,335



GORE ICA2,350,000

MD CHAVIN500,000

PRONAA150,000

CONSTRUYENDO PERU500,000

Hoja2

0

0

0

0

0

0

0

Hoja3

Ing. Milton Alva VillacortaGrupo Milpo

Este modelo supone una estrategia de trabajo principalmente de Fortalecimiento de Capacidades locales.

Para ello es clave el Asocio con Instituciones clave y el Concurso de Instituciones especializadas que actuarn como Operadores de Proyectos.

2.- Milpo arequipa

Documents

Transcript of 2.- Milpo arequipa