1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB....1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PP-...

1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

PP- 102-001

MISION INSTITUCIONAL:

Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.

2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.

3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.

4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.

5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.

2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.

3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.

4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.

5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

PP- 102-002

que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.

6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

PP- 102-003

6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO

PROYECTO LEY2006PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 9,783,000,000 8,479,978,000 6,969,801,705

111 ORG.EJEC.Y

LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,

ASUNT.EXTE. 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000

1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000

6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,676,723,000 8,336,171,000 6,943,280,112

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000

2 GASTOS DE CAPITAL 26,521,593 143,807,000 106,277,000

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 106,277,000 143,807,000 26,521,593

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

26,521,593 143,807,000 106,277,000

6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.


001 INGRESOS CORRIENTES 6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 26,521,593 143,807,000 106,277,000

PP- 102-004

6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

8 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000

6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000

INGRESOS CORRIENTES 6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000


INGRESOS DE CAPITAL 26,521,593 143,807,000 106,277,000


6,969,801,705 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000

60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

GOBIERNO CENTRAL

6,943,280,112 8,336,171,000 9,676,723,000


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO

26,521,593 143,807,000 106,277,000

PP- 102-005




70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

GOBIERNO CENTRAL

26,521,593 143,807,000 106,277,000

PROGRAMA 8

PP- 102-006

1.1.1.1.102.000 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Mediante este programa se transfieren los recursos que elPresupuesto Ordinario y Extraordinario de la República asigna a laContraloría General de la República, en concordancia con laindependencia de poderes establecida en el artículo 9 de laConstitución Política, con el fin de que ésta cumpla con lasfunciones y atribuciones que le confiere la misma Constitución ylas demás leyes.

PP- 102-007

Registro Contable: 1.1.1.1.102.000-008-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 9,783,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 9,676,723,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 106,277,000

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

9,783,000,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,676,723,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9,676,723,000

60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 9,676,723,000

60101 001 1310 1111 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 9,676,723,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 106,277,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 106,277,000

70101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL 106,277,000

70101 280 2310 1111 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 106,277,000

202

C O N C E P T O M O N T O

PP- 102-001

Articulo 4º: Se aprueba el siguiente desglose del presupuesto para el ejercicio económicodel 2005, aprobado a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA en artículo 2 de esta Ley

C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF

102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 00 00 0 0 000

9,676,723,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 4 0 0 00 00 0 0 000

9,676,723,000TOTAL INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 00 00 0 0 000

106,277,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 4 0 0 00 00 0 0 000

106,277,000TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

9,783,000,000TOTAL DE RECURSOS

C.SC.G.SG.P.SP.R.SR.FF

Subrenglón

Renglón

Subpartida

Partida

Subgrupo

Grupo

Clase

Subclase

Fuente Financiamiento

1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

PP- 102-002

MISION INSTITUCIONAL:

Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.

2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.

3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.

4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.

5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.

2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.

3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.

4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.

5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

PP- 102-003

que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.

6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

PP- 102-004

6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 9,783,000,000 8,479,978,000 6,825,873,352

111 ORG.EJEC.Y

LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,

ASUNT.EXTE. 6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000

1111 ORGANOS EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS 6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000

6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 6,813,929,940 8,360,483,310 9,676,723,000

11 GASTOS DE CONSUMO 9,598,026,466 8,253,861,110 6,774,819,199

111 REMUNERACIONES 6,484,683,436 7,737,756,800 8,952,033,466

1111 SUELDOS Y SALARIOS 5,520,288,315 6,584,161,000 7,609,245,666

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 964,395,121 1,153,595,800 1,342,787,800

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 290,135,763 516,104,310 645,993,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,696,534 106,622,200 39,110,741


PÚBLICO

0 30,359,700 35,389,400


PRIVADO

36,179,942 72,415,000 39,190,334


EXTERNO

2,930,799 3,847,500 4,116,800

2 GASTOS DE CAPITAL 11,943,412 119,494,690 106,277,000

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 2,200,000 2,000,000

2140 INSTALACIONES 2,000,000 0 0

2150 OTRAS OBRAS 0 2,200,000 0

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 106,277,000 117,294,690 9,943,412

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,943,412 117,294,690 106,277,000

PP- 102-005

6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 6,484,683,436 7,737,756,800 8,952,033,466


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 25,305,875 34,360,000 0

1 SERVICIOS 232,314,268 401,108,810 508,935,000

001 INGRESOS CORRIENTES 232,314,268 401,108,810 508,935,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,821,495 114,995,500 137,108,000


5 BIENES DURADEROS 11,943,412 119,494,690 106,277,000

001 INGRESOS CORRIENTES 11,943,412 10,047,690 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 109,447,000 106,277,000



6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO

ADMINISTRATIVO

1,351,915,389 1,794,390,000 1,936,940,000

12 FISCALIZACION OPERATIVA Y

EVALUATIVA

3,786,415,733 4,608,686,000 5,458,960,000

18 ASESORIA Y GESTION JURIDICA 400,629,289 489,183,000 578,700,000

19 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,286,912,941 1,587,719,000 1,808,400,000

PP- 102-006

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 598 55 653

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

74 11 853 ADMINISTRATIVO

401 1 4024 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

101 42 1435 TECNICO

20 1 219 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

3,367,393,466 5,584,640,000 8,952,033,466T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,219,198,400 174,968,073 2,394,166,473

00103 SERVICIOS ESPECIALES 80,588,400 23,247,600 103,836,000

00105 SUPLENCIAS 5,388,300 0 5,388,300

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 29,550,000 0 29,550,000

00202 RECARGO DE FUNCIONES 3,336,000 0 3,336,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,660,928,902 1,660,928,902

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 1,281,897,240 1,281,897,240

00303 DECIMOTERCER MES 588,710,580 0 588,710,580

00304 SALARIO ESCOLAR 440,621,786 0 440,621,786

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,100,810,385 1,100,810,385

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 653,721,900 653,721,900

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 35,341,900 35,341,900

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 335,696,000 335,696,000

PP- 102-007RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 106,010,000 106,010,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 212,018,000 212,018,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 0 0 0

6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000

INGRESOS CORRIENTES 6,800,567,477 8,336,171,000 9,676,723,000


INGRESOS DE CAPITAL 25,305,875 143,807,000 106,277,000


6,825,873,352 8,479,978,000 9,783,000,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 6,484,683,436 7,737,756,800 8,952,033,466

001 REMUNERACIONES BASICAS 4,755,213,945 5,637,553,000 2,503,390,773

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,748,806,273 5,607,208,000 2,394,166,473

00103 SERVICIOS ESPECIALES 6,407,672 30,345,000 103,836,000

00105 SUPLENCIAS 0 0 5,388,300

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,704,951 32,897,200 32,886,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 7,704,951 32,897,200 29,550,000

00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 0 3,336,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 757,369,419 912,344,000 5,072,968,893

PP- 102-008




00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 1,660,928,902

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 0 1,281,897,240

00303 DECIMOTERCER MES 414,316,678 505,810,700 588,710,580

00304 SALARIO ESCOLAR 343,052,741 406,533,300 440,621,786

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 1,100,810,385

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

733,642,293 880,352,300 689,063,800

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

708,336,418 849,992,300 653,721,900

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

25,305,875 30,360,000 35,341,900

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

230,752,828 273,243,500 653,724,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 0 335,696,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

75,917,452 91,081,000 106,010,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

154,835,376 182,162,500 212,018,000

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 0 1,366,800 0

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 0 1,366,800 0

1 SERVICIOS 232,314,268 401,108,810 508,935,000

101 ALQUILERES 1,881,001 3,994,700 1,726,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

87,000 850,000 1,675,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,794,001 3,144,700 0

10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

0 0 51,000

102 SERVICIOS BASICOS 70,649,807 99,689,300 129,200,000

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,192,973 5,500,000 4,550,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 41,130,255 48,200,000 56,300,000

10203 SERVICIO DE CORREO 1,828,973 2,284,500 2,300,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 24,497,606 43,704,800 64,650,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 1,400,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 64,658,846 101,558,310 25,084,000

10301 INFORMACION 1,756,257 19,543,500 17,175,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 500,000

PP- 102-009




10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,731,223 14,324,250 2,336,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 340,235 1,325,000 350,000

10305 SERVICIOS ADUANEROS 31,776 180,000 200,000

10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.

FINANCIEROS Y COMERCIAL.

0 0 1,000,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

53,799,355 66,185,560 3,523,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,478,400 2,500,000 69,225,000

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,478,400 2,500,000 26,000,000

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 3,000,000

10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 32,075,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 8,150,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,375,689 54,889,000 54,879,000

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 485,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,879,207 33,057,500 30,801,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,265,397 7,560,506 8,816,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,231,085 14,270,994 14,777,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

25,276,949 36,162,000 41,000,000

10601 SEGUROS 25,276,949 36,162,000 41,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0 500,000 60,756,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 46,420,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

0 500,000 12,836,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 0 1,500,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 55,993,576 101,815,500 126,295,000

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

5,443,664 24,600,000 22,300,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

3,513,673 13,780,000 2,250,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 8,500,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

0 0 1,400,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

47,036,239 63,435,500 8,930,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 0 82,715,000

PP- 102-010





OTROS EQUIPOS

0 0 200,000

109 IMPUESTOS 0 0 50,000

10999 OTROS IMPUESTOS 0 0 50,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 720,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 720,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,821,495 114,995,500 137,108,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 31,873,037 51,992,100 39,571,000

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,526,784 10,075,000 11,300,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

0 50,000 40,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 22,346,253 41,867,100 27,481,000

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 750,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 616,143 1,090,000 950,000

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

616,143 1,090,000 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 950,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

3,585,135 6,515,000 28,822,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,329,796 2,165,000 2,500,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

44,900 200,000 200,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 274,712 600,000 500,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 0 22,731,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 1,000,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,935,727 3,550,000 275,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 0 1,616,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,062,738 12,604,000 8,460,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 916,541 963,000 1,010,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,146,197 11,641,000 7,450,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

16,684,442 42,794,400 59,305,000

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

5,047,886 7,938,000 10,502,000

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 0 155,000

PP- 102-011




29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

9,073,602 26,910,633 35,376,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,433,190 5,545,767 4,768,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,129,764 2,400,000 4,571,000

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 0 1,253,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 0 462,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 0 2,218,000

5 BIENES DURADEROS 11,943,412 119,494,690 106,277,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,943,412 117,294,690 106,277,000

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

25,000 600,000 12,500,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 400,000 0

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 0 15,970,000 7,696,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,808,944 93,219,090 6,588,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 76,813,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

0 5,313,600 2,130,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 109,468 1,792,000 550,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,000,000 2,200,000 0

50207 INSTALACIONES 2,000,000 0 0

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

0 2,200,000 0



PÚBLICO

0 30,359,700 35,339,400

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

0 30,359,700 35,339,400

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 507,425 35,052,000 0

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 507,425 35,052,000 0

603 PRESTACIONES 35,672,517 32,563,000 32,190,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 35,672,517 32,563,000 32,190,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

0 4,800,000 7,000,334

60601 INDEMNIZACIONES 0 4,800,000 7,000,334


EXTERNO

2,930,799 3,847,500 4,116,800

PP- 102-012




60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

2,930,799 3,847,500 4,116,800

PP- 102-013

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.102.000 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 2,219,198,400

3805 1CONTRALOR GENERAL (e) .................. 835,000 10,020,00000101

13692 1SUBCONTRALOR GENERAL (e) ............... 806,300 9,675,60000101

5980 4GERENTE DE DIVISION a 587,700 Cls c/u

(e) ....................................

2,350,800 28,209,60000101

969 3ASESOR B a 494,200 Cls c/u (e) ......... 1,482,600 17,791,20000101

2160 1AUDITOR INTERNO (e) .................... 494,200 5,930,40000101

5972 3GERENTE ASOCIADO a 494,200 Cls c/u (e) . 1,482,600 17,791,20000101

5976 13GERENTE DE AREA a 494,200 Cls c/u (e) .. 6,424,600 77,095,20000101

8251 11JEFE DE UNIDAD a 457,400 Cls c/u (e) ... 5,031,400 60,376,80000101

2006 10ASISTENTE TECNICO DE LA FOE a 433,700

Cls c/u (e) ............................

4,337,000 52,044,00000101

5872 267FISCALIZADOR a 373,200 Cls c/u (e) ..... 99,644,400 1,195,732,80000101

5873 98FISCALIZADOR ASOCIADO a 296,000 Cls c/u

(e) ....................................

29,008,000 348,096,00000101

2380 1AUXILIAR DE FISCALIZADOR (e) ........... 218,900 2,626,80000101

5875 1FISCALIZADOR ASISTENTE ................ 218,900 2,626,80000101

5875 35FISCALIZADOR ASISTENTE a 218,900 Cls

c/u (e) ................................

7,661,500 91,938,00000101

13500 1SECRETARIA DE DESPACHO 2 (e) ........... 213,800 2,565,60000101

13490 2SECRETARIA DE DESPACHO 1 a 208,200 Cls

c/u (e) ................................

416,400 4,996,80000101

15567 1TECNICO ESPECIALIZADO B (e) ............ 202,800 2,433,60000101

12955 4SECRETARIA DE DIVISION a 197,400 Cls

c/u (e) ................................

789,600 9,475,20000101

1255 1ASISTENTE DE CONTABILIDAD (e) .......... 185,000 2,220,00000101

12950 29SECRETARIA DE AREA a 185,000 Cls c/u (e) 5,365,000 64,380,00000101

16230 3TRABAJADOR ESPECIALIZADO E a 181,800

Cls c/u (e) ............................

545,400 6,544,80000101

1442 2ASISTENTE DE OFICINA a 177,800 Cls c/u

(e) ....................................

355,600 4,267,20000101

16140 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 175,200

Cls c/u (e) ............................

700,800 8,409,60000101

16218 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO C a 175,200

Cls c/u (e) ............................

350,400 4,204,80000101

1663 2ASISTENTE DE UNIDAD a 172,600 Cls c/u

(e) ....................................

345,200 4,142,40000101

10613 4OFICINISTA 4 a 172,600 Cls c/u (e) ..... 690,400 8,284,80000101

12870 24SECRETARIA a 172,600 Cls c/u (e) ....... 4,142,400 49,708,80000101

10608 8OFICINISTA 3 a 165,300 Cls c/u (e) ..... 1,322,400 15,868,80000101

16213 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO B (e) ......... 161,700 1,940,40000101

16208 9TRABAJADOR ESPECIALIZADO A a 156,900

Cls c/u (e) ............................

1,412,100 16,945,20000101

15958 2TRABAJADOR AUXILIAR B a 152,500 Cls c/u

(e) ....................................

305,000 3,660,00000101

15953 30TRABAJADOR AUXILIAR A a 149,700 Cls c/u

(e) ....................................

4,491,000 53,892,00000101

16327 20TRABAJADOR MISCELANEO a 147,100 Cls c/u 2,942,000 35,304,00000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 102-014

GastoObjeto

(e) ....................................

15LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

LEY No. 3724.

1,660,928,90200301

35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO

PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,

ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A

DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA

PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN).

57,000,00000101

40REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL

SALARIO DE PROFESIONALES Y

SUBPROFESIONALES

1,097,171,20500399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

117,968,07300101

189RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL

EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE

LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA

1,281,897,24000302

209RECONOCIMIENTO DE RIESGO POLICIAL PARA

LAS CLASES DE TRABAJADOR AUXILIAR A Y

TRABAJADOR ESPECIALIZADO A,

EXCLUSIVAMENTE PARA AQUELLOS PUESTOS QUE

DESEMPEÑAN LABORES DE SEGURIDAD EN LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

3,639,18000399

6,437,803,000TOTAL TITULO:

PP- 102-015

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.102.000 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 80,588,400

5873 1FISCALIZADOR ASOCIADO (3.0 meses) (e) .. 296,000 888,00000103


c/u (6.0 meses) (e) ....................

437,800 2,626,80000103

5875 1FISCALIZADOR ASISTENTE (8.0 meses) .... 218,900 1,751,20000103


c/u (8.0 meses) (e) ....................

8,537,100 68,296,80000103

12870 5SECRETARIA a 172,600 Cls c/u (3.0

meses) (e) .............................

863,000 2,589,00000103

12870 6SECRETARIA a 172,600 Cls c/u (4.0

meses) (e) .............................

1,035,600 4,142,40000103

16327 1TRABAJADOR MISCELANEO (2.0 meses) (e) .. 147,100 294,20000103

15LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

LEY No. 3724.

17,242,16000103

40REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL

SALARIO DE PROFESIONALES Y

SUBPROFESIONALES

373,69500103

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

5,013,40000103

189RETRIBUCION POR PROHIBICION PARA EL

EJERCICIO GENERAL DE LAS PROFESIONES DE

LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA

618,34500103

103,836,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 9

PP- 102-016


ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO

DESPACHO DE LOS CONTRALORESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Conducir, direccionar y apoyar a la institución hacia el logro desus objetivos y metas mediante la formulación de estrategias y laemisión de políticas y normas de caracter institucional. Así comoasesorar a la Asamblea Legislativa y otras entidades en materia deHacienda Pública.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de Apoyo Institucional.

0.00 0.002. Servicios de Asesorías.

0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

1.1 Evaluar permanentemente los resultados de la gestióninstitucional, mediante evaluaciones internas que permitanidentificar oportunidades de mejora de los resultadosinstitucionales alcanzados.

1.2 Rendir cuentas sobre el cumplimiento de las funcionesencomendadas a la Contraloría General de la República,para informar sobre la gestión de los entes y órganossujetos a su fiscalización, mediante la emisión de unaMemoria Anual.

PP- 102-017

2.1 Atender los requerimientos sobre las diversas situacionesrelacionadas con los fondos públicos, para contribuir alcontrol político de la Asamblea Legislativa, mediantecomparecencias y audiencias demandadas.

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Emitir dos informes de evaluación sobre la gestióninstitucional, uno anual del ejercicio anterior en el primersemestre y otro de seguimiento del ejercicio actual en el segundosemestre del año 2006.(A).

1.2.1 Elaborar una Memoria Anual durante el primer semestre delaño 2006, la cual será sometida a una evaluación de calidad de sucontenido.(A).

2.1.1 Atender el 100% de las solicitudes de comparecencia duranteel año 2006, cuando así lo requieran las ComisionesLegislativas.(A).

2.1.2 Atender el 100% de las solicitudes de audiencia cuando asílo requieran los Señores Diputados, durante el año 2006(B).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1 Eficacia(Informes de evaluaciónrealizados/Informes deevaluación programados)* 100. 100.00 100.00 100.00

1.2.1.1 EficaciaDocumento elaborado. 100.00 1.00 1.00

2.1.1.1 Eficacia(Cantidad decomparecencias atendidas/Cantidad decomparecenciassolicitadas)*100. 100.00 100.00 100.00

PP- 102-018

2.1.2.1 Eficacia(Cantidad de audienciasatendidas / Cantidad deaudiencias solicitadas)* 100. 100.00 100.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,917,570,600 DESPACHO SEÑORES CONTRALORES 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO.

19,369,400 AUDITORÍA INTERNA 2 AUDITORÍA INTERNA.

1,936,940,000Total del Programa 009

PP- 102-019

PP- 102-020



TOTAL 1,936,940,000




CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 149 8 157

2 0 21 SUPERIOR



60 2 625 TECNICO

20 0 209 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,936,940,000


0 REMUNERACIONES 1,580,756,800

001 REMUNERACIONES BASICAS 491,945,113

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 479,945,113

00103 001 1111 1111 SERVICIOS ESPECIALES 10,000,000

00105 001 1111 1111 SUPLENCIAS 2,000,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 30,515,000

00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 29,050,000

00202 001 1111 1111 RECARGO DE FUNCIONES 1,465,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 822,416,887

00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 318,985,867

00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 178,326,330

00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 103,414,000

00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 76,466,000

00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 145,224,690

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 121,043,800

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 114,835,900

00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 114,835,900

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,207,900

00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,207,900

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 114,836,000

PP- 102-021

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 58,970,000

00501 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE

PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 58,970,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 18,622,000

00502 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,622,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 37,244,000


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,244,000

200

1 SERVICIOS 189,169,000

101 ALQUILERES 75,000

10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 75,000

102 SERVICIOS BASICOS 29,700,000

10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,500,000

10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 15,000,000

10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 50,000

10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 12,650,000

10299 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS BASICOS 500,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,035,000

10301 001 1120 1111 INFORMACION 3,175,000

10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 960,000

10304 001 1120 1111 TRANSPORTE DE BIENES 350,000

10305 001 1120 1111 SERVICIOS ADUANEROS 200,000

10306 001 1120 1111 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y

COMERCIAL. 1,000,000

10307 001 1120 1111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 350,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 59,025,000

10401 001 1120 1111 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

MÉDICOS PARA LA INSTITUCIÓN). 26,000,000

10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES

(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

VIGILANCIA PRIVADA, LIMPIEZA DE EDIFICIO ANEXO,

FUMIGACIÓN, PAGO DE PARQUEOS Y OTROS). 32,075,000

10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE

TRANSCRIPCIONES, PAGO DE REVISIÓN TECNICA DE

VEHÍCULOS Y OTROS). 950,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18,553,000

10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000

PP- 102-022



10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,750,000

10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,426,000

10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 9,177,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,000,000

10601 001 1120 1111 SEGUROS 18,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 14,856,000

10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 520,000

10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 12,836,000

10703 001 1120 1111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,500,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 42,385,000

10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,300,000

10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 2,250,000

10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 8,500,000


COMUNICAC. 100,000

10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 8,330,000

10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 705,000

10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 200,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 540,000

19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 540,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 109,799,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 39,121,000

20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,300,000

20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 40,000

20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 27,031,000

20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 750,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 950,000

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 950,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 10,752,000

20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,500,000

20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 200,000

20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000

20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 4,661,000

20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000

20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 275,000

20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 1,616,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,710,000

20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,010,000

PP- 102-023



20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,700,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 51,266,000

29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 8,231,000

29902 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 155,000

29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 30,058,000

29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 4,383,000

29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,571,000

29906 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,253,000

29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 462,000

29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,153,000

5 BIENES DURADEROS 35,141,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 35,141,000

50101 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 12,500,000

50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 7,370,000

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,185,000

50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 9,536,000

50199 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 550,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,074,200

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,207,400

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,207,400


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,103,700

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,103,700

202

603 PRESTACIONES 10,000,000

60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 10,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,750,000

60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 1,750,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,116,800

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,116,800

60701 001 1330 1111 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE

ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (CUOTA

ANUAL, SEGÚN ART.10, INCISO 8 DE LA CARTA

CONSTITUTIVA DE OLACEFS, APROBADO EN LA XII

ASAMBLEA GENERAL DE SETIEMBRE DE 2002, Y ART.

71 DE SU REGLAMENTO).

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 3,859,700

210

60701 001 1330 1111 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE

FISCALIZACIÓN SUPERIOR -INTOSAI- (CUOTA ANUAL -

SEGÚN ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI,

APROBADOS RN EL XVII CONGRESO).

Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 257,100

215

PROGRAMA 12

PP- 102-024


FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA

GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejecutar la fiscalización superior que le permite a la sociedadcostarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionariospúblicos con el mandato y los recursos públicos que aquella lesconfió al amparo y funcionamiento de nuestro régimen democrático.Promover una gestión efectiva y transparente en el manejo de laHacienda Pública, que facilite el bienestar y desarrollo de lasociedad costarricense, por medio de una actuación en donde laexcelencia y la oportunidad, la agilidad y la técnica, la justiciay el sentido de servicio, se constituyen en los pilares queinforman nuestro quehacer en la consecución de los cometidossuperiores de fiscalización y control que nos asignan laConstitución Política y las leyes.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de Fiscalización Superior de la Hacienda

Pública.

0.00 0.00


ED AT P AE

1.1. Fiscalizar el proceso plan-presupuesto de los entes y

órganos que conforman la Hacienda Pública, mediante el

análisis de los documentos presupuestarios que ingresan a

esta institución, a fin de que se realice bajo criterios

de efectividad, eficiencia, economicidad, transparencia y

legalidad.

2.1. Fiscalizar la gestión de los entes y órganos que conforman

la Hacienda Pública, con el propósito de promover la

administración del patrimonio público con criterios de

efectividad, legalidad, transparencia y desarrollo

sostenible por medio de fiscalizaciones de tipo operativo

PP- 102-025

y evaluativo.

3.1. Atender las denuncias y solicitudes de estudio sobre

presuntos hechos irregulares en el uso del patrimonio

público que se presenten a la Contraloría General, de

manera oportuna y con apego a los principios

constitucionales y legales, con el propósito de luchar

contra la corrupción y la impunidad, mediante estudios de

admisibilidad de las denuncias y solicitudes de estudios

presentadas.

4.1. Apoyar el desarrollo institucional de los entes y órganos

que conforman la Hacienda Pública, por medio de asesorías

sobre la correcta administración de los recursos públicos

y de la atención de solicitudes de información, a fin de

apoyar la gestión de las instituciones sujetas a la

fiscalización de acuerdo a los principios

constitucionales, legales y éticos.

5.1. Realizar labores de mejoramiento continuo, mediante la

ejecución de proyectos de desarrollo, con el fin de

mejorar los procesos que ejecuta la División de

Fiscalización Operativa y Evaluativa y procurar productos

que satisfagan las necesidades de los usuarios.

ED P AE


AT


1.1.1. Realizar el 100% de estudios de fiscalizaciónpresupuestaria que se presenten a esta Contraloría General duranteel año 2006.(A).

1.1.2. Fiscalizar 156 informes sobre la ejecución y liquidaciónpresupuestaria en el primer semestre del año 2006, y 36 en elsegundo semestre. (A).

1.1.3. Lograr que los 1742 informes de fiscalizaciónpresupuestaria del 2006 contengan un 100% de las característicasde calidad definidas para los informes generados en el proceso defiscalización presupuestaria, mediante herramientas previamenteestablecidas.(A).

1.1.4. Mantener el porcentaje de cumplimiento documental de lasdisposiciones emitidas en los estudios de fiscalizaciónpresupuestaria del año 2006 en un 85%.(A).

PP- 102-026

1.1.5. Lograr que en el año 2006 el tiempo real utilizado en laejecución de los estudios de fiscalización presupuestaria sea un3% menor al tiempo asignado. (A).

2.1.1. Realizar 355 fiscalizaciones operativas y evaluativasdurante el año 2006, 183 durante el primer semestre y 172 en elsegundo semestre.(A).

2.1.2. Lograr que los 355 informes de fiscalización operativa yevaluativa elaborados en el año 2006, contengan un 100% de lascaracterísticas de calidad definidas.(A).

2.1.3. Mantener el porcentaje de cumplimiento documental de lasdisposiciones emitidas en los estudios de fiscalización operativay evaluativa en el año 2006, en un 70%.(A).

2.1.4. Mantener el cumplimiento de campo de las disposicionesemitidas en los estudios de fiscalización operativa y evaluativadel año 2006, en un 75%. (A).

2.1.5. Lograr que el tiempo real utilizado en la ejecución de losestudios de fiscalización operativa y evaluativa sea un 3% menoral tiempo asignado.(A).

3.1.1. Realizar el estudio de admisibilidad del 80% de lassolicitudes de estudio y de las denuncias que se presentan ante laContraloría General de la República, sobre presuntos hechosirregulares relacionados con la administración del PatrimonioPúblico, a diciembre de 2006.(A).

4.1.1. Atender el 95% de las solicitudes de asesorías y deinformación que se reciban de los sujetos pasivos defiscalización, a diciembre del 2006.(A).

5.1.1. Ejecutar en el año 2006 un total de 18 proyectos para elmejoramiento continuo de la gestión de fiscalización, de loscuales se ejecutarán 4 en el primer semestre y 14 en el segundosemestre.(A).



1.1.1.1. Eficacia.

(Estudios de

fiscalización

presupuestaria

realizados/estudios de

fiscalización

presupuestaria

PP- 102-027

recibidos)*100. 97.68 100.00 100.00

1.1.2.1. Eficacia.

(Estudios de

fiscalización de la

ejecución y la

liquidación

presupuestaria

realizados / Estudios de

fiscalización de la

ejecución y la

liquidación

presupuestaria

programados)*100. 85.00 100.00 100.00

1.1.3.1. Eficacia.

(Informes logrados con

las características de

calidad /Informes

programados con las

características de

calidad )*100. 0.00 100.00 100.00

1.1.4.1. Eficacia.

(Disposiciones cumplidas

según documentos /

Disposiciones

emitidas)*100. 84.12 85.00 85.00

1.1.5.1. Calidad.

(Tiempo asignado -

Tiempo real / Tiempo

asignado) *100. 0.00 3.00 3.00

2.1.1.1. Eficacia.

(Fiscalizaciones

operativas y evaluativas

realizadas /

Fiscalizaciones

operativas y evaluativas

programadas)*100. 124.20 100.00 100.00

2.1.2.1. Eficacia.

(Informes logrados con

características de

calidad /Informes

programados con

características de

calidad )*100. 0.00 100.00 100.00

2.1.3.1. Eficacia.


según documentos /

disposiciones

emitidas)*100. 67.66 70.00 70.00

2.1.4.1. Eficacia.


según verificación de

campo/ disposiciones

PP- 102-028

emitidas)*100. 73.07 75.00 75.00

2.1.5.1. Calidad.

(Tiempo asignado -

Tiempo real / Tiempo

asignado) *100. 0.00 3.00 3.00

3.1.1.1. Eficacia.

(Estudios de

admisibilidad realizados

/ Denuncias y

solicitudes

recibidas)*100. 82.85 80.00 80.00

4.1.1.1. Eficacia.

(Solicitudes de asesoría

y de información

atendidas/ solicitudes

de asesoría y de

información recibidas) *

100. 94.21 95.00 95.00

5.1.1.1. Eficacia.

(Proyectos para el

mejoramiento continuo

realizados/ Proyectos

para el mejoramiento

continuo programados) *

100. 138.10 100.00 100.00



5,458,960,000 GERENCIA DE DIVISIÓN 1 FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA.


PP- 102-029

PP- 102-030



TOTAL 5,458,960,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 306 46 352



26 40 665 TECNICO


TOTAL

PROY.

5,458,960,000



001 REMUNERACIONES BASICAS 1,429,586,360

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,336,134,360

00103 001 1111 1111 SERVICIOS ESPECIALES 93,452,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 3,062,797,306





00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 256,132,186






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 387,504,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 20,947,000

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 198,989,000

200


PP- 102-031





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 62,839,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 125,677,000

200

1 SERVICIOS 117,383,000

101 ALQUILERES 1,600,000

10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,600,000


10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,000,000





10301 001 1120 1111 INFORMACION 6,000,000


INFORMA 1,508,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000

10403 001 1120 1111 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES

EN INGENIERÍA, EN APOYO A PROYECTOS DE

FISCALIZACIÓN MUY ESPECIALIZADOS). 3,000,000


(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES

EN ÁREAS NO TRADICIONALES- BIOPROSPECCIÓN,

ECOTOXICOLOGÍA, RIESGO EN SEGURO, ENTRE OTROS). 7,000,000



10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 25,000,000




10601 001 1120 1111 SEGUROS 15,500,000



INF. 1,000,000



29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000




PP- 102-032



50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 276,000

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 928,000


50107 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 80,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,474,000

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,474,000

202



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,333,334

60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 2,333,334

PROGRAMA 18

PP- 102-033


ASESORIA Y GESTION JURIDICA


MISION:

Asesorar al Órgano Contralor y ejercer la defensa de sus interesesen procura de la legalidad de sus actuaciones, particularmente enasuntos estratégicos relacionados con el control y fiscalizaciónde la Hacienda Pública. Asimismo, resolver las gestiones ydiscrepancias que se presenten en materia de contrataciónadministrativa, ejerciendo rectoría en este campo; también,atender los procedimientos administrativos en general y serinstancia activa en el asesoramiento y capacitación de laadministración pública. El programa persigue, en suma, que lagestión de la Administración Pública esté apegada a los másestrictos principios de probidad, legalidad constitucional,eficiencia y eficacia.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de Asesoría Jurídica.

0.00 0.002. Servicio de Rectoría en Contratación

Administrativa. 0.00 0.00


ED AT P AE

1.1. Emitir el auto inicial en procedimientos administrativos oen su defecto la resolución de archivo, dentro del plazoconcensuado de 30 días hábiles para el 85% de los casosingresados.

PP- 102-034

2.1. Brindar el servicio de rectoría en materia de contrataciónadministrativa, con el fin de que la administraciónpública utilice en forma adecuada los recursos públicosque le han sido asignados, en apego a los principios deprobidad, transparencia y legalidad, mediante laatención y resolución de trámites y discrepancias enmateria de contratación administrativa.

ED P AE


AT


1.1.1. Emitir el auto inicial en procedimientos administrativos oen su defecto la resolución de archivo, dentro del plazoconsensuado de 30 días hábiles para el 85% de los casosingresados. (A).

1.1.2. Atender dentro del plazo de 40 días hábiles, el 80% de lasgestiones de criterio(consultas), durante el año 2006. (A).

1.1.3. Atender el 100% de los Proyectos de Ley que traslade laAsamblea Legislativa. Esto dentro del plazo dado, durante el año2006.(A).

1.1.4. Emitir la revista de jurisprudencia, durante el primercuatrimestre del año en curso. (M).

2.1.1. Resolver en 100% de los recursos de objeción al cartel quese interpongan dentro del plazo legal de 10 días hábiles, duranteel año 2006. (A).

2.1.2 Resolver en 100% de los levantamientos de prohibición quesean presentados, ésto dentro del plazo legal de 15 días hábiles,durante el año 2006.(A).

2.1.3. Resolver el 100% de los recursos de apelación que seinterpongan dentro del plazo legal de 40 días hábiles, durante elaño 2006. (A).

2.1.4. Resolver el 85% de solicitudes de contratación directa quese presenten, esto dentro del plazo legal de 10 días hábiles,durante el año 2006. (A).

2.1.5. Brindar 3 cursos en el sistema integrado de capacitación encontratación administrativa a funcionarios públicos de diversas

PP- 102-035

instituciones consideradas como prioritarias por parte de laDivisión de Asesoría y Gestión Jurídica, durante el año 2006.(M).



1.1.1.1. Eficacia(Cantidad de casosatendidos en 30 díashábiles/Cantidad decasos recibidos)*100. 0.00 85.00 85.00

1.1.2.1 Eficacia(Cantidad de consultasatendidas en 40 díashábiles/Cantidad deconsultas recibidas)*100. 0.00 80.00 80.00

1.1.3.1 Eficacia(Proyectos de Leyresueltos/Proyectos deLey recibidos)*100. 0.00 100.00 100.00

1.1.4.1 EficaciaDocumento emitido. 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1 Eficacia(Recursos de objeciónresueltos/recursos deobjeción recibidos)*100. 0.00 100.00 100.00

2.1.2.1 Eficacia(Levantamientos deprohibiciónresueltos/Levantamientosde prohibiciónrecibidos)*100, 0.00 100.00 100.00

2.1.3.1 Eficacia(Recursos de apelaciónresueltos/recursos deapelaciónrecibidos)*100. 0.00 100.00 100.00

2.1.4.1 Eficacia(Solicitudes decontratación directaresueltas/ Solicitudesde contratación directarecibidas)*100. 0.00 100.00 85.00

2.1.5.1 Eficacia(Cantidad de cursosimpartidos/Cantidad decursos programados)*100 0.00 100.00 100.00



578,700,000 GERENCIA DE DIVISIÓN 1 ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA.

578,700,000Total del Programa 018

PP- 102-037

PP- 102-038



TOTAL 578,700,000

001 INGRESOS CORRIENTES 576,805,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 36 0 36



2 0 25 TECNICO


TOTAL

PROY.

578,700,000


0 REMUNERACIONES 546,507,000



00105 001 1111 1111 SUPLENCIAS 2,143,900

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,871,000

00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 500,000

00202 001 1111 1111 RECARGO DE FUNCIONES 1,371,000






00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 27,793,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,701,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,150,000

200



PP- 102-039





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,387,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,438,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,876,000

200

1 SERVICIOS 18,261,000


10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 250,000





10301 001 1120 1111 INFORMACION 4,000,000

10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 340,000


INFORMA 740,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000


(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

TRANSCRIPCIONES DE COMPARECENCIAS). 200,000



10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 101,000




10601 001 1120 1111 SEGUROS 1,500,000



COMUNICAC. 300,000

10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 350,000


INF. 350,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 180,000

19999 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 180,000


201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 450,000

PP- 102-040



20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 450,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 350,000

20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 350,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000

20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000


29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 220,000


29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000



50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 50,000

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 475,000


50107 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 50,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,073,000

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,073,000

202



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 875,000

60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES 875,000

PROGRAMA 19

PP- 102-041


DESARROLLO INSTITUCIONAL


MISION:

Desarrollar actividades propias del proceso integrado defiscalización de la Contraloría General de la República yejecutar, en coordinación con la administración activa, lasunidades de auditoría interna y los órganos de control de tutela ode regulación, las acciones necesarias para el pleno ejercicio dela rectoría del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superioresde la Hacienda Pública, atendiendo criterios de efectividad,transparencia, legalidad, rendición de cuentas y orientación alusuario, a efecto de promover una adecuada gestión de lasinstituciones y órganos públicos.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicio de rectoría del Ordenamiento de Control y

Fiscalización Superiores.

0.00 0.00

2. Servicio de soporte técnico.

0.00 0.00


ED AT P AE

1.1. Promover el funcionamiento integrado y consolidado del

Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores (OCFS),

mediante la coordinación y alianzas estratégicas con los

componentes del referido Ordenamiento, a efecto de

coadyuvar a garantizar la legalidad y la eficiencia de los

controles internos y del manejo de los fondos públicos.

2.1. Tramitar, de conformidad con el ordenamiento jurídico, los

casos que requieren refrendo, autorización y aprobación

PP- 102-042

del Organo Contralor, en aras de lograr una gestión

pública más efectiva y con apego a principios de legalidad

y transparencia.

2.2. Atender consultas y asesorías relacionadas con las

autorizaciones y aprobaciones que emite el Organo

Contralor, así como en materia de auditoría interna,

control interno y otras de diversa naturaleza y alcance, a

efecto de satisfacer los requerimientos de información de

los clientes internos y externos, mediante la atención

oportuna y adecuada de dichos requerimientos.

2.3. Realizar eventos de capacitación y desarrollo para

funcionarios de los entes y órganos públicos, mediante una

filosofía de trabajo orientada hacia una cultura de mejora

e innovación continuas, responsabilidad y buen manejo de

los fondos públicos, con el objeto de coadyuvar al mejor

cumplimiento de las funciones de control y fiscalización

de los recursos públicos, así como a la transformación y

mejoramiento constante de la gestión pública.

2.4. Brindar soluciones basadas en sistemas y tecnología de

información y telecomunicaciones, bajo una filosofía de

servicio eficiente, oportuno y de calidad al cliente, que

faciliten la ejecución de las labores de fiscalización

superior que le competen al Organo Contralor y que

permitan incrementar su productividad.

ED P AE


AT


1.1.1. Ejecutar, durante el 2006, 197 acciones de coordinación,dirección y control con la administración activa, las auditoríasinternas y los órganos de control, orientadas a promover elfuncionamiento integrado y consolidado del Ordenamiento de Controly Fiscalización Superiores. (A).

2.1.1. Tramitar en el 2006 el 100% de los casos sometidos arefrendo, autorización y aprobación del Organo Contralor. (A).

2.2.1. Atender, durante el 2006, el 100% de las consultas yasesorías relacionadas con las autorizaciones y aprobaciones queemite el Organo Contralor, así como en materia de auditoría

PP- 102-043

interna, control interno y otras de diversa naturaleza yalcance.(A).

2.3.1. Realizar en el 2006, 75 eventos de capacitación ydesarrollo para funcionarios de los entes y órganos públicos. (A).

2.4.1. Desarrollar y evolucionar, durante el 2006, 7 aplicacionesy sistemas de información automatizados que coadyuven a laslabores de fiscalización superior que le competen a la ContraloríaGeneral. (A).



1.1.1.1. Eficacia.

(Acciones ejecutadas/

Acciones programadas) *

100. 165.00 90.00 90.00

2.1.1.1. Eficacia.

(Casos tramitados/

Casos recibidos) * 100. 150.00 100.00 100.00

2.2.1.1. Eficacia.

(Consultas y asesorías

atendidas/ Consultas y

asesorías recibidas) *

100. 168.00 100.00 100.00

2.3.1.1. Eficacia.

(Eventos de capacitación

y desarrollo realizados/

Eventos de capacitación

y desarrollo

programados) * 100. 125.00 95.00 95.00

2.4.1.1. Eficacia.

(Aplicaciones o sistemas

de información

automatizados,

desarrollados o

evolucionados/

Aplicaciones o sistemas

de información

automatizados a

desarrollar o

evolucionar) * 100. 100.00 100.00 100.00



1,808,400,000 GERENCIA DE DIVISIÓN 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL.


PP- 102-045

PP- 102-046



TOTAL 1,808,400,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 107 1 108



13 0 135 TECNICO

0 1 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,808,400,000





00103 001 1111 1111 SERVICIOS ESPECIALES 384,000

00105 001 1111 1111 SUPLENCIAS 1,244,400

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 500,000

00202 001 1111 1111 RECARGO DE FUNCIONES 500,000






00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 80,230,600






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 111,681,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,037,000

200



PP- 102-047





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,350,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,111,000

200



1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB....1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PP-...

Documents

Transcript of 1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB....1.1.1.1.102.000-CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PP-...