1. Marc macroeconòmic de Catalunya3 2. Prioritats 20039

2

1. Marc macroeconòmic de Catalunya 32. Prioritats 2003 93. Seguiment del nou model de finançament 244. Detall pressupostari 2003 26S

um

ari

3

Marc macroeconòmic de Catalunya

1

4

0,9

-1,8

2,5

4,13,7

2,62,12,4

4,54,3

3,6

2,9

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 pr

1. Marc macroeconòmic de Catalunya

PIB Previsions de creixement

2,6%

Catalunya

Espanya

UE-15

Font: IDESCAT, INE, Eurostat, prev. Pressupostos de l’Estat (Ministeri d’Economia) i Comissió Europea

5

Previsions macroeconòmiquesAugment de la inversió i manteniment de les exportacions

2002 2003

* Octubre 2002** 3r trimestre 2002


Demanda Interna 1,9% 2,6% - Despesa en consum de les llars 2,1% 2,4% - Formació bruta de capital 0,8% 2,9%

Treball - Creació d’ocupació 31.100 36.800 - Taxa d’atur registrat 6,4%* 6,5% - Taxa d’atur estimat (EPA) 9,3%** 8,9%

Aportació exterior (punts) 0,3 0,1% - Exportacions de béns i serveis 1,0% 4,0% - Importacions de béns i serveis - 0,7% 3,8%

PIB pm 2,1% 2,6%en milions e 132.133,99139.771,34

6

Font (Dades Ocupació): IDESCAT


2258,6 2265,3

2350,4

2459,8

2582,1

2712,8

2.833

2185,6

2125,5

2147,7

2796,2

2765,1

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 pr 2003 pr

Ocupació Persones ocupades (milers)

36.800 nous

llocs de treball a Catalun

ya

Es continua creant ocupació

Atur Taxa d’atur estimat

Catalunya

Espanya

UE-15Ocupats Afiliats SS

13,5

19,2

21,219,7

18,8

16,9

14,2

10,6

8,7 8,4 9 8,9

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 pr 2003 pr

•Taxa mitjana 1r semestre•NOTA: Tot i que s'aplica la metodologia de l'EPA 2001 a tota la sèrie, les dades de Catalunya 'i Espanya de l'any 2002 i posteriors no són estrictament comparables.Font (Dades Atur): INE i Eurostat, Ministeri d’Economia i FMI

7

Font: IDESCAT


Sector exteriorExportacions/importacions - Milers d’euros

Més internacionalització

Importacions

Exportacions

49.526,50

36.671,60

49.875,60

36.308,50

48.761,70

33.796,50

40.316,50

27.890,60

36.203,70

27.147,80

31.982,50

24.843,90

27.403,50

20.968,90

25.703,10

17.711,00

22.209,10

14.562,00

18.333,40

11.472,00

18.746,20

9.926,20

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002pr

8

Catalunya

Espanya

UE-15

5,2

4,3

3,7

5,5

3,6

4,1

2,8

4,2

3,5

1,82,1

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

Font: INE i Eurostat - *Variació interanual al setembre


La inflacióEvolució de l’IPC

ObjectiuBCE 2003:

2%

9

a. Impuls econòmic: inversió i ocupaciób. Família i progrés social

Prioritats 20032

10

2. Prioritats 2003

Prioritats 2003

Impuls econòmic

Família i progrés social

Sectorsproductius

InnovacióR+D + I

Ajuts per a la gent gran

i per a les persones vídues

Formacióde qualitat

Suport alTercer Sector

Seguretatciutadana

Sanitat

Ajutsper als jovesi per a l’accésa l´habitatge

+ Inversióprivada

+ Inversiópública

Creacióde 36.800nous llocsde treball Sostenibilitat

+ Suport ales families

11

a. Impuls econòmic: inversió i ocupació

Prioritats 2003

12

Inversions de la Generalitat

20022.928.510 milers

e(487.263MPTA)

20033.697.807 milers e

(615.263 MPTA)

2. Prioritats 2003

Augmentdel

26,3%

1.565.702

884.358

466.489

781.258

1.455.983

766.182

295.986

410.359

Pla d'Infrastructures

Societats Mercantils iCCRTV

Sector PúblicEmpresarial (sense SA)

Sector PúblicAdministratiu

Impuls econòmic: inversió i ocupacióxifres en milers e

13

2. Prioritats 2003

Inversions de l’Estat

Augment

inversió Estat a Catalun

ya

25,4%


20022.039.000 milers

e(339.261 MPTA)

20032.557.850 milers e

(425.590 MPTA)

Pressupostos Generals de l’Estat

14


Impuls econòmic: inversió i ocupació (1)xifres en milions e

2. Prioritats 2003

Variant a Palau-Solità i Plegamans. Tram Santa Perpètua-Caldes de Montbuí. Millora C-1412 Jorba-Copons. Túnel Bracons. Nova carretera C-37 Igualada-Manresa. Ronda nord de Granollers. Desdoblament Tortosa-Aldea. Oliana-Coll de Nargó. Desdoblament Santa Cristina d’Aro. Variant de Llagostera. C-16 Sallent-PuigReig. Remodelació Gran Via. Eix Ebre (Garcia a Ascó)

Conversió de la L4 en L2 (La Pau-Pep Ventura). L9. Metro lleuger Trinitat Nova-Can Cuiàs. Perllongament L5. Centres integrals de mercaderies: Lleida, Baix Camp, La Selva, Llobregat i Alt Empordà

Nou impuls al sanejament i portada d’aigües. Canalització de rieres. Més recursos per als espais naturals protegits i per a la gestió forestal. Prevenció de riscos al Medi Natural. Noves infrastructures de tractament de residus.

Regadius. Canal Segarra-Garrigues. Regs de la Terra Alta. Programa de Desenvolupament Rural (PDR), camins rurals, centres de capacitació agrària, concentració parcel·lària. Pla de dinamització del comerç. Promoció industrial

AOC. Xarxes de telecomunicacions. Inversions en centres i equipaments universitaris. Centres de recerca: Sincrotró, ICIQ, IDIBAPS (Biomedicina), Institut de Ciències Fotòniques, Centre de Telecomunicacions de Catalunya. Institut Català de Ciències Cardiovasculars. Interdisciplinary Internet Institute (IN3). Centre de Regulació Genòmica.

XARXA VIÀRIA

TRANSPORTS I COMUNICACIONS

477,52

R+D i NOVES TECNOLOGIES

AGRICULTURA, INDÚSTRIA I ALTRES SECTORS PRODUCTIUS

MEDI AMBIENT

282,17

337,52

402,59

206,03

3.697,80milions

(615.263 MPTA)

15


Impuls econòmic: inversió i ocupació (2)xifres en milions e

2. Prioritats 2003

3.697,80milions

(615.263 MPTA)

Reformes, adequació i millora dels centres docents: IES Sant Adrià del Besòs, Rubí, Bagà, Llagostera, Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, l’Escala, l’Ametlla del Vallès, Santa Maria de Palautordera, La Bisbal, Vilafranca del Pi, les Termes de Sabadell…

Residències i centres de dia, habitatges i sòl residencial. Hospitals, Parc Hospitalari Martí i Julià (Gironès), Prínceps d’Espanya (Bellvitge). Nombre d’habitatges a finançar: 3.000. Sòl residencial: 240 Ha

Centres penitenciaris. Ciutat judicial a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat. Equipament comissaries pel desplegament dels Mossos d’Esquadra

Museu d’Art Contemporani (MACBA). Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Suport a l’administració local: PUOSC. Subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques a les corporacions locals. Subvenció inversions centres atenció primària dependents de corporacions locals

FAMÍLIA, HABITATGE I BENESTAR

SEGURETATCIUTADANA

708,18

CULTURA, CORPORACIONS LOCALS I ALTRES

180,68

739,35

EDUCACIÓ363,76

16

Sectors productius

2. Prioritats 2003

186.250 milers d’augmen

t(30.989 MPTA)


Recerca

Societat de la Informació

Sector agricultura *

Treball i foment de la indústria, el comerçi el turisme **

Suport a les infrastructures i a l’habitatge

Recuperació i millora del medi ambient

59.626 72.307 21,3%

18.788 21.305 13,4%

126.835 146.351 15,4%

267.249 319.767 19,7%

668.163 746.079 11,7%

313.752 334.854 6,7%

1.454.413 1.640.663 12,8%(241.994) (272.983)

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%

TOTAL DESPESES MILERS (MPTA)

* Inclou aportació capital ICCA** Inclou aportació capital ICF

17

b. Família i progrés socialPrioritats 2003

18

Despesa social

2. Prioritats 2003

+954.048

milers (158.740

MPTA)

Família i progrés socialxifres en milers e

SanitatBenestar i FamíliaEnsenyament (Inclou inversions addicionals)Justícia i InteriorPensions i ajuts

Persones víduesEx-presos políticsRenda Mínima Inserció

TOTAL DESPESA SOCIAL

TOTAL AJUTS HABITATGE

5.191.100 5.597.601 7,8%559.595 666.634 19,1%

2.866.015 3.075.470 7,3%957.835 1.040.310 8,6%46.248 82.303 78,0%

0 30.000 -3.005 6.160 105,0%

43.243 46.143 6,7%

9.620.793 10.462.318 8,7%

167.723 280.246 67,1%

9.788.516 10.742.564 9,7%(1.682.672) (1.787.412)

TOTAL DESPESA SOCIAL MILERS + AJUTS HABITATGE (MPTA)

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%

19

Suport a la família

2. Prioritats 2003


t(5.693 MPTA)


Ajuts 0-6 anys (universalització)0-3 anys per a totes les famílies0-6 anys per a famílies nombroses

Viure en famíliaSuport a les famílies amb persones dependentsSuport a l’autonomia a la llarFormació a les famílies amb persones

disminuïdes

Tuteles

Mesures fiscals (300 E per fill) *

47.876 59.000 23,2%

26.016 44.681 71,7%25.645 43.653 70,2%

371 628 69,3%0 400

1.803 2.611 44,8%

5.400 9.020 67,0%

81.095 115.312 42,2%(13.493) (19.186)

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%


* El 2002 es va ampliar la deducció pel primer fill

AJUTS DIRECTES A LA FAMÍLIA

20

Suport a la gent gran i persones dependents

2. Prioritats 2003


t(3.605 MPTA)


Residències gent gran i persones dependents

Assistència i serveis socials (línea de crèdit)

22.923 38.588 68,3%

27.100 33.100 22,1%

50.023 71.688 43,3%(8.323) (11.928)

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%


INVERSIONS

21

Ajuts a l’habitatge

2. Prioritats 2003


t(18.722 MPTA)


Borsa d’habitatge social i ajuts al pagament d’habitatges de lloguer

Rehabilitació i construcció d’habitatges per a famílies amb rendes baixes

Subvencions a la promoció, a l’adquisició i a la rehabilitació d’habitatges

Mesures fiscals

0 2.026

132.950 185.272 39,4%

17.093 22.508 31,7%

17.680 70.440*

167.723 280.246 67,1%(27.907) (46.629)

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%


* Incorpora la nova metodologia de càlcul de les despeses fiscals

22

Política cultural i audiovisual

2. Prioritats 2003


t(12.232 MPTA)


Àrea de culturaÀrea d’esports

CCRTV

Foment del sector audiovisual (Línea de crèdit ICF)

237.762 254.455 7,0%48.037 53.485 11,3%

118.175 130.000 10,0%

20.000 65.000*

375.937 449.455 19,6%(62.551) (74.783)

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%


* Previsió

23

Justícia i Interior

2. Prioritats 2003


t(15.344 MPTA)


Àrea de Justícia (No inclou la Ciutat de la Justícia)

Seguretat ciutadana i desplegament mossos

Servei Català del Trànsit

Emergències i Seguretat Civil

516.139 546.764 5,9%

286.244 336.798 17,7%

36.241 39.070 7,8%

103.175 111.384 8,0%

941.799 1.034.016 9,8%(156.702) (172.046)

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%


SEGURETAT

24

Ingressos de la Generalitat

Seguiment del nou model de finançament3

25

Tributs cedits 9.633.288 10.454.810 8,5%Impost s/ Successions i Donacions 314.329 345.134 9,8%Impost s/ Patrimoni 273.022 281.212 3,0%Impost s/ Transmissions Patrimonials i AJD 1.492.391 1.718.794 15,2%Taxes sobre el Joc 310.771 327.864 5,5%33% de l’IRPF 3.134.088 3.293.921 5,1%35% de l’IVA 2.526.045 2.685.187 6,3%40% de l’impost s/ el tabac 376.579 389.497 3,4%40% de l’impost s/ els alcohols 74.268 88.527 19,2%40% de l’impost s/ els hidrocarburs 728.313 761.087 4,5%Impost minorista s/ els hidrocarburs * 0 148.000 -Impost sobre l’energia elèctrica 138.751 142.914 3,0%Impost s/ determinats mitjans de transport 264.730 272.672 3,0%

Fons de suficiència i liquidacionsexercicis anteriors 2.055.362 2.175.373 5,8%Fons específics de l’acord de finançament 78.132 82.410 5,5%Conveni finançament policia 256.933 293.750 14,3%

TOTAL 12.023.714 13.006.343 8,2% (MPTA) (2.000.577) (2.164.073)

3. Seguiment del nou model de finançament

xifres en milers

* L’any 2002 aquests recursos estaven en el Fons de Suficiència

Ingressos vinculats al sistema de finançamentPressupo

st 2002

Variació import

Pressupost

2003

26

Imports totals del Sector Públic AdministratiuIngressos i despeses del Sector Públic Administratiu per capítols

Despeses de la Generalitat per departaments

Ingressos i despeses del Sector Públic Administratiu i Empresarial Dèficit públicEvolució de l’endeutament aplicant el nou sistema de comptabilitat pública de la UE (SEC 95)

Detall pressupostari 20034

27

Imports totals del Sector Públic AdministratiuMilers d’euros

4. Detall pressupostari

15.036.52316.298.995 8,4%(2.501.867) (2.711.925)

14.842.032 16.081.388 8,4%139.346 151.630 8,8%

5.088.997 5.489.975 7,9%424.450 500.975 18,0%

(5.458.302) (5.924.973) 8,5%

GeneralitatOrganismes Autònoms Administratius

SCS + ICS (Consolidat)ICASSTransferències Internes

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%

TOTAL milers d’euros

(MPTA)

28

OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

TOTAL INGRESSOS MILERS D’EUROS (MPTA)


CAPÍTOLS

15.036.523 16.298.994 8,4%(2.501.867) (2.711.925)

CAPÍTOL I Impostos directesCAPÍTOL II Impostos indirectesCAPÍTOL IIITaxes i altres ingressosCAPÍTOL IVTransferències correntsCAPÍTOL V Ingressos patrimonials

3.733.459

5.601.078

493.1984.324.35

610.058CAPÍTOL VIAlineació d’inversions

realsCAPÍTOL VII Transferències de capital

0 0 0211.794 226.063 6,7%

211.794 226.063 6,7%

14.373.943 15.470.665 7,6%

662.580 828.329 25,0%

CAPÍTOL VIII Variació d’actius financersCAPÍTOL IX Variació passius financers

2.188 3.560 62,7%660.392 824.769 24,9%

Ingressos del Sector Públic Administratiu per capítols xifres en milers d’euros

14.162.149 15.244.602 7,6%OPERACIONS CORRENTS

3.932.288

6.206.679

526.7394.568.66

610.231

5,3%10,8%6,8%5,6%1,7%

29

15.036.523 16.298.994 8,4%(2.501.867) (2.711.925)

CAPÍTOL I Remuneracions de personalCAPÍTOL II Compra de béns corrents i serveisCAPÍTOL IIIInteressosCAPÍTOL IVTransferències correntsCAPÍTOL V Dotació per amortitzacions

3.883.887 4.238.689 9,1%3.221.438 3.499.664 8,6%

487.944 434.245 -11,0%5.313.550 5.724.794 7,7%

0 0 0

CAPÍTOL VIInversions realsCAPÍTOL VII Transferències de capital

998.523 1.091.754 9,3%457.460 473.948 3,6%

12.906.819 13.897.392 7,7%

1.455.983 1.565.702 7,5%

14.362.802 15.463.094 7,7%

OPERACIONS CORRENTS

OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL DESPESES NO FINANCERES

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%

673.721 835.900 24,1%TOTAL OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL VIII Variació d’actius financersCAPÍTOL IX Variació passius financers

141.525 230.311 62,7%532.196 605.589 13,8%

TOTAL DESPESES MILERS E (MPTA)

Despeses del Sector Públic Administratiu per capítols xifres en milers d’euros


CAPÍTOLS

30

14.842.032 16.081.388 1.239.3568,4

(MPTA) (2.469.506) (2.675.718) (206.212)

TOTAL PRESSUPOST 2003 - milers d’euros

(MPTA)

Presidència 221.825 242.978 21.153 9,5Justícia i Interior 957.835 1.040.310 82.475 8,6Economia i Finances 41.557 45.383 3.826 9,2Governació i Relacions Institucionals 150.729 163.684 12.955 8,6Ensenyament 2.725.084 2.903.749 178.665 6,6Cultura 227.405 242.307 14.902 6,6Sanitat i Seguretat Social 5.101.788 5.491.918 390.130 7,6Política Territorial i Obres Públiques 777.835 858.220 80.385 10,3Agricultura, Ramaderia i Pesca 194.648 208.934 14.286 7,3Treball, Indústria, Comerç i Turisme 390.933 421.647 30.714 7,9Benestar i Familia 497.409 600.841 103.432 20,8Medi Ambient 144.294 156.066 11.772 8,2Universitats, Recerca i Societat de la Informació649.641 702.031 52.390 8,1

Parlament 35.340 38.695 3.355 9,5Consell Consultiu 2.713 2.433 (280) (10,3)Sindicatura de Comptes 4.209 4.756 547 13,0Comissió Jurídica Assessora 1.708 1.835 127 7,4Consell Audiovisual de Catalunya 4.964 5.840 876 17,6Consell de Treball 1.202 3.197 1.995 166,0

Pressupost

2002

Pressupost

200350.136 56.755 6.619 13,21. ORGANISMES SUPERIORS

12.080.983 13.078.069 997.086 8,32. DEPARTAMENTS

1.064.542 1.217.875 153.333 14,43. DESPESES NO IMPUTABLES A UNITATS ADMIN. CORRENTS

1.646.371 1.728.690 82.319 5,04. PARTICIPACIÓ ENS LOCALS EN INGRESSOS DE L’ESTAT

%Variació

03/02

Despeses de la Generalitat per departamentsxifres en milers d’euros


31

16.911.616 18.628.874 10,2%(2.813.856) (3.099.584)

14.897.261 16.107.819 8,1%Operacions Corrents

Operacions de Capital

Operacions Financeres

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%

445.583 607.924 36,4%

1.568.772 1.913.131 22,0%

TOTAL milers d’euros (MPTA)

Ingressos del Sector Públic Administratiu i Empresarial(Total consolidat) - xifres en milers d’euros


32

Despeses del Sector Públic Administratiu i Empresarial(Total consolidat) - xifres en milers


16.911.615 18.628.874 10,2%(2.813.856) (3.099.584)

13.521.224 14.629.531 8,2%Operacions Corrents

Operacions de Capital

Operacions Financeres

Pressupost

2002

Pressupost

2003

%

2.222.290 2.450.060 10,2%

1.168.102 1.549.283 32,6%

TOTAL milers d’euros (MPTA)

33

Dèficit públic - Milers d’euros


-1.028.879

-553.160

-475.178

-285.739

-155.187

-113.489

-58.509

-42.371

7.597 11.141 7.571

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

34

Evolució de l’endeutament (% s/PIB)(SEC 95)

7,3%

s/PIB

2003


7,37,5

7,7

8,1

8,6

8,8

9,2

8,6

7,9

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003*

* 2002 i 2003 son previsions

1. Marc macroeconòmic de Catalunya3 2. Prioritats 20039

Documents

Transcript of 1. Marc macroeconòmic de Catalunya3 2. Prioritats 20039