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1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

Razão Social: FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

CNPJ: 12.838.821/0001-80

Registro ANS: 41828-5

Inscrição Municipal: 130973/001-6

Inscrição Estadual: Isenta

Endereço: Rua da Paisagem, 240, 5º andar - CEP: 34.000-000 – Vila da Serra.

Nova Lima/MG

1.A) TELEFONES ÚTEIS

Disque Saúde 24 horas – 7 dias por semana

31 3304-3900

Relacionamento com a Rede Credenciada

3402-3888 / 3402-3889 / 3402-3891

Comercial:

3402-3823 / 3402-3820 / 3402-3828

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2. NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO

2.A) Condições essenciais para atendimento:

• Apresentação do Cartão do Beneficiário da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar;

• Apresentação de documento oficial com foto;

• Recém-nascido até 30 dias – poderão ser atendidos com a carteira de identificação e

documento oficial com foto da Mãe ou Pai;

IMPORTANTE: o atendimento com status de não conformidade do beneficiário, gentileza

entrar em contato com o Disque Saúde (3304-3900).

Cartões de Identificação da Fundação Fiat

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2.B) Autorizações

• As autorizações prévias serão liberadas obrigatoriamente pelo Disque Saúde (3304-

3900) e deverão ser validadas no Portal Saúde da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar;

IMPORTANTE:

• Não é possível a emissão de autorizações retroativas.

2.C) Conduta em caso de “PANE” no Portal da Fundação

Fiat Saúde e Bem Estar

No caso de “PANE” no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar, entrar em contato

com o Disque Saúde (3304-3900) para validar o beneficiário. Caso o beneficiário esteja

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ativo, o Disque Saúde encaminhará e-mail ao credenciado validando o beneficiário.

• Após validação do beneficiário, atender o paciente utilizando a guia TISS manual (GC –

Guia de Consulta, SP/SADT) até que se resolva o problema do sistema.

• Anexar, obrigatoriamente, as autorizações de atendimento às guias de serviço,

juntamente com o e-mail encaminhado pelo Disque Saúde.

2.D) Validade das autorizações, renovações e dos pedidos

médicos

• Consultas e Procedimentos: 45 dias

• Procedimentos seriados: 45 dias

• Internações: 45 dias

• Pedidos Médicos: 45 dias

O número de sessões que serão realizadas devem estar dentro do prazo de validade da

autorização e todas as sessões deverão obrigatoriamente ser cobradas juntas. Se houver

previsão de que a execução dos procedimentos excederá o prazo de validade orientamos

que seja solicitada autorização de um número menor de sessões. A cada sessão deverá

ser feita nova autorização no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar e obtido um

novo código de transação.

ATENÇÃO: Não atender autorizações vencidas.

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3. PASSO-A-PASSO PARA O ATENDIMENTO VIA PORTAL DA FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

Acessar o site www.fundacaofiat.com.br clique em Saúde / Portal do Prestador / Acesso

Exclusivo, na pagina inicial “digite usuário e senha” e clique em Acessar portal. A partir do

momento em que a usuário e a senha são aceitos, você estará em uma área restrita no

sistema.

Figura 1

ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO MENU PRINCIPAL

PRE-ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar o beneficiário em todos os

atendimentos. Para início do processo, será necessário digitar o número da matricula do

beneficiário CONFIRMAR. A matrícula é composta com 17 dígitos.

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Figura 2 Figura 3

CONSULTA ELETIVA EM CONSULTÓRIO

ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar os procedimentos. Clicar na opção

Atendimento clicar “duas vezes” no nome do beneficiário (ficará azul) escolher o

tipo de atendimento clicar em ATENDIMENTO para abrir a guia.

Figura 4 Figura 5

8

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preencher o campo 35 (tipo de consulta) preencher o campo 36 (tipo de saída)

clicar em CONFIRMAR irá gerar a Autorização clique em FECHAR e IMPRIMIR.

Figura 6

Figura 7 Figura 8

REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data de autorização

CONFIRMAR. Clicar no “link” para abrir a guia autorizada Imprimir a guia deve

ser assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde.

Figura 9

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OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link

ATENDIMENTO clicar no nome do paciente “duas vezes” (ficará azul) clicar em

CONCLUIR.

Figura 10

SADT NA CLÍNICA

ATENDIMENTO: clicar na opção Atendimento clicar “duas vezes” no nome do

beneficiário (ficará azul) escolher o tipo de atendimento clicar em ATENDIMENTO

para abrir a guia.

Figura 11 Figura 12

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SADT SEM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO

SOLICITAÇÃO: Preencha os campos 16 (profissional solicitante) campo 20 (código

CBOS) campo 22 (caráter de atendimento) e no campo 26 (digitar o código do

procedimento) clicar no desenho da lupa ou na tecla TAB INCLUIR e CONFIRMAR.

Inclusão do profissional de saúde: clicar no ícone ao lado do campo “nome do

profissional solicitante” preencher todos os campos abaixo no campo operadora

informar o código 0001 no campo do CPF/CNPJ digitar o CPF ou a sequência de 11

zeros seguidos (00000000000).

Figura 13

INCLUSÃO DO PROCEDIMENTO: no campo 26, digite o código do procedimento/exame

aperte a tecla TAB quantidade clicar no botão INCLUIR.

Figura 14

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EXECUÇÃO: No campo 2 (senha que foi gerada) clicar na seta verde (busca solicitação)

Preencha os campos 41 (médico executante), campo 45 (código CBOS)

campo 46 (tipo de atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR

Será gerado o número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a

assinatura do beneficiário/responsável e do médico.

Figura 15

SADT COM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO

Preencher os campos 2 com a pré-autorização, clicar na seta verde (busca solicitação)

41 (médico executante) campo 45 (código CBOS) campo 46 (tipo de

atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR Será gerado o

número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a assinatura do

beneficiário/responsável e do médico.

ALTERAR A QUANTIDADE No campo da descrição do exame / procedimento

solicitado selecione com duplo clique o procedimento No campo 57 (digite a

quantidade a ser alterada/liberada pela auditoria) clique no campo ALTERAR em

seguida clique em CONFIRMAR. Neste momento será gerada a SENHA DE

AUTORIZAÇÃO com 18 dígitos clicar em FECHAR. Em seguida em IMPRIMIR.

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Figura 16 Figura 17 Figura 18

REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data da autorização

CONFIRMAR. Clicar no “link” para abrir a guia autorizada. Imprimir a guia deve ser

assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde.

Figura 19

STATUS AUTORIZAÇÃO/CANCELAMENTO DE GUIA: Informar o tipo de guia digitar

o número da autorização clicar em EXECUTAR (visualizar o que foi pré-autorizado) e

depois CANCELAR.

Figura 20

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OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link

ATENDIMENTO clicar no nome do paciente “duas vezes” (ficará azul) clicar em

CONCLUIR.

Figura 21

LEMBRETE: durante o processo de execução do atendimento, se for solicitado

AUDITORIA ou problemas na inclusão da matricula do beneficiário, ligar para o Disque

Saúde: 33043900 – 24hs (segunda a domingo).

3.A) GERAR RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS: Clicar em relatórios relatório de atendimentos

digite o período desejado selecione a guia situação / tipo / clicar em CONFIRMAR.

Será gerado o relatório com os atendimentos que foram executados no portal fazer a

conferência com as guias físicas.

Figura 22

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RELATÓRIOS DE PAGAMENTO: clicar em relatórios relatórios de pagamento

Figura 23 Figura 24

Parâmetros digitar o período desejado para gerar o relatório de pagamento.

Lista faturas lista todas as faturas que foram liberadas. Situação “em aberto” ou

“pago”.

E-mail para o envio automaticamente o seu endereço de e-mail já está informado. Se

desejar poderá fazer alteração para receber em outro e-mail.

Demonstrativo de pagamento/ Extrato de pagamento/ Análise de conta clicar na

opção desejada para receber o relatório por e-mail.

Legenda:

Emissão período de geração do relatório.

Vencimento data prevista de pagamento.

Prestador nome do prestador executante.

Valor valor total da nota fiscal.

Título número do título que foi gerado no nosso sistema.

Situação será informada a situação da nota “em aberto ou pago”.

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3.B) PROTOCOLOS

Portal TISS

Do lado esquerdo da tela principal, clicar em Portal TISS Protocolo

Figura 25 Figura 26

Gerar e consultar protocolos: <<Gerar novos protocolos>>

Rede de Atendimento informa o nome do prestador executante na rede de

atendimento.

Data de / Data até digitar o período dos atendimentos que serão enviados para o

Faturamento.

Tipo de Guia selecionar o item desejado: guia de consulta / guia SP-SADT /

odontologia / guia de resumo de internação / guia de honorário individual.

Exibir visualizar a relação de todos os atendimentos realizados no período

determinado.

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MOVIMENTAÇÃO DE GUIAS

Figura 27

Tipo de pesquisa selecionar o tipo de pesquisa desejado. Usuário (digitar o nome do

beneficiário) ou autorização (digitar a senha com 18 dígitos numéricos).

clicar no quadradinho ao lado de cada item, antes de gerar o protocolo.

Observação: caso queira selecionar todos os atendimentos, clicar no quadradinho ao

lado do termo “item”.

Legenda:

Data Evento as datas que foram executadas os atendimentos dos beneficiários.

Senha senha autorizada com 18 dígitos numéricos.

Usuário nome do beneficiário.

Página informa a quantidade de páginas com a relação dos atendimentos.

Total de registro(s) quantidade total dos atendimentos registrados.

Figura 28

Figura 28

Gerar protocolo para Operadora clicar em gerar protocolo

para a operadora. Aparecerá a mensagem da página da web /

Clicar em ok.

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Gerar e consultar protocolos: <<Consultar protocolos gerados>>

Figura 29

Após informar o período desejado / selecionar o “tipo de guia” / clicar em EXIBIR.

clicar para imprimir o protocolo que foi gerado.

clicar para excluir o protocolo integralmente.

clicar para visualizar as guias do protocolo que foram selecionadas.

Legenda:

Data de digitação data que foi gerado o protocolo.

Protocolo é informado o número do protocolo.

Qtd. Eventos é a quantidade total de datas referente aos atendimentos.

Qtd. Guias é a quantidade total de guias de cada protocolo.

Valor Total Guias informa o valor total das guias em cada protocolo.

Página informa a quantidade de páginas.

Total de registro(s) quantidade total dos atendimentos registrados em cada

protocolo. Guia(s) do protocolo exibe a relação de todos os atendimentos do

protocolo selecionado.

Observação o protocolo eletrônico deve ser impresso e as contas físicas anexadas na mesma ordem do Protocolo.

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3.C) ENVIO DO ARQUIVO XML / VERSÃO 2.02.03 /

CODIFICAÇÃO TUSS

Para importação dos arquivos XML acesse o menu do lado esquerdo do portal Portal

TISS Upload XMLTISS selecione o arquivo salvo em seu computador (sem

necessidade de zipar do arquivo).

Atenção para o formato do nome do arquivo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xml

(20 dígitos numéricos) (número do hash)

Clicar em ENVIAR retorno “Upload terminado com SUCESSO”.

Figura 30 Figura 31

Figura 32

Enviar clicar para enviar o arquivo da sua máquina para o portal saúde;

Atualizar clicar para atualizar, enquanto o arquivo estiver em processamento;

Excluir permite excluir somente o arquivo não acatado;

Imprimir lista clicar para imprimir a lista com os arquivos que foram importados

no portal saúde.

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Figura 33

Após enviar o arquivo xml, o mesmo ficará em PROCESSAMENTO Tempo mínimo

“10min a 20min”. Após este tempo, se ainda permanecer em processamento gerar

novamente o arquivo, renomear e importar no portal saúde.

Figura 34

Arquivo NÃO ACATADO clicar no disquete para visualizar o relatório. Analisar o

motivo do arquivo não ter sido importado, devido às inconsistências detectadas.

Figura 35

Arquivo ACATADO será gerado o número de protocolo Clicar no disquete para

imprimir o protocolo eletrônico e anexar junto às contas físicas.

Figura 36

Após a importação dos arquivos, o portal sinalizará com cores para os tipos diferentes de guias: consulta SADT, honorário individual, resumo de internação e odontológica. Se desejar excluir o arquivo não acatado, clicar no círculo em branco e no botão excluir.

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4. INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO E PAGAMENTO

4.A) Datas e prazos

Data para entrega de faturas: • todo o dia primeiro de cada mês (quando final de semana ou feriado, antecipar o envio).

Data para entrega de notas fiscais: • Após conferência das contas a Fundação Fiat Saúde e Bem Estar solicitará a nota fiscal

ao credenciado, que terá até 03 dias úteis para apresentá-la à contratante.

Data para pagamento: • O crédito correspondente será realizado em até 15 dias úteis após o recebimento da

nota fiscal.

4.B) Endereços para entrega das faturas

Fiat do Brasil S.A. – Divisão Fiat Services Departamento de Operações Financeiras, Setor Verifica Fatura (Fundação Fiat Saúde e Bem-Estar). Rua Senador Milton Campos, 175 - 4ºandar, Vila da Serra, CEP 34.000-000, Nova Lima/MG

Se a Fatura for enviada pelos Correios: Devem ser emitidas OBRIGATORIAMENTE com AR (Aviso de Recebimento).

Se a Fatura for entregue Pessoalmente: Deverá se apresentar na portaria do endereço acima, entregar a fatura para a

recepcionista com o protocolo de recebimento, devidamente assinado.

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