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PRESENTACION
A nombre del Directorio de la Empresa de Seguridad Vigilancia y Control S.A.C.
ESVICSAC, presentó la memoria que corresponde al año 2012 en la cual mencionaremos
los logros que se han obtenido.
Es importante mencionar que gracias al esfuerzo conjunto de funcionarios y trabajadores
en general se ha podido lograr resultados positivos en el aspecto económico – financiero
y sobre todo en el crecimiento de nuestros clientes privados a quienes atendemos con
mucho esmero y ahínco a fin de lograr su total satisfacción.
El Directorio que presido está constituido por un grupo de profesionales de alto nivel que
con su experiencia y aporte se ha podido planificar y elaborar las estrategias necesarias
para que la administración de la empresa pueda lograr los objetivos trazados.
3
DIRECTORIO PERIODO 2012
4
PERSPECTIVAS
El año 2012 ha sido un año de reorganización, ordenamiento y disciplina y gracias a ello
hemos logrado la estabilidad.
Asimismo, es importante resaltar que en el aspecto económico se logro mantener la
empresa en azul en los bancos y se ha cumplido con anterioridad al fin de mes los abonos
de los sueldos y salarios tanto del personal operativo como el administrativo, sin
necesidad de haber buscado créditos bancarios a pesar de haber estado inhabilitados.
Esperamos que en el curso del presente año logremos incrementar notablemente
nuestras actividades y servicios mediante la captación de nuevos clientes tanto del sector
privado como sector público, para lo cual estamos desarrollando un plan estratégico que
impulse a la empresa alcanzar el liderazgo que antes tuvo en nuestro medio. Así a partir
del 15 de marzo de 2013 hemos renovado nuestras actividades con el sector público.
Asimismo, estamos estudiando la introducción de Servicios de Seguridad con mayor valor
agregado con el fin de conseguir una más alta calificación en la prestación de nuestros
servicios.
Para culminar estas líneas quiero reiterar mi compromiso, lealtad y honestidad de seguir
contribuyendo a la empresa ya que así será posible alcanzar las metas que nos hemos
propuesto.
5
INDICE
Pág.
PRESENTACION 2
VISION 5
MISION 5
POLITICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD
GERENCIA GENERAL
DIRECTORIO Y FUNCIONARIOS DE ESVICSAC 9
ORGANIGRAMA GENERAL 11
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 12
SISTEMAS 16
SINIESTROS 19
GERENCIA COMERCIAL 22
GERENCIA DE OPERACIONES 32
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 41
6
VISION
Consolidar nuestro liderazgo
en el mercado de la seguridad privada
a nivel nacional
MISION
Brindar a nuestros clientes
servicios de seguridad personal y corporativa,
con cobertura nacional,
manteniendo permanente innovación tecnológica
y personal altamente calificado,
cumpliendo con los estándares internacionales
GERENCIA
GENERAL
9
DIRECTORIO Y FUNCIONARIOS DE ESVICSAC
DIRECTORIO
Relación de Directores que registró ESVICSAC en el periodo 2012
Desde Hasta
Antonio Gonzalo Garland Iturralde Presidente 05.09.2011 Vigente
Guillermo Julio Miranda Hurtado Director 05.09.2011 Vigente
Fredy Cesar Osorio Landa Director 27.09.2011 06.02.2013
Edgardo Marcelo Cruzado Silverio Director 27.09.2011 13.04.2012
Cesar Edmundo Carlin Chavarri Director 27.09.2011 13.04.2012
Norma Karina Ivette Carpio Director 06.06.2012 20.11.2012
Abdon Segundo Salazar Moran Director 27.09.2011 20.11.2012
Leslie Carol Zevallos Quinteros Director 06.06.2012 06.02.2013
Felicita Alvarado Flores Director 13.04.2012 06.06.2012
Pedro Solier Ochoa Director 20.11.2012 Vigente
Tomas Teofilo Parraga Aliaga Director 20.11.2012 Vigente
PeríodosCargoNombres y Apellidos
Gerencias
La relación de Gerentes que registró ESVICSAC en el periodo 2012, fue la
siguiente:
Desde Hasta
Javier Nicomedes Anco Rondón Gerente General 10.10.2011 Vigente
Nombres y Apellidos CargoPeríodos
10
Desde Hasta
Manuel Cok Aparcana Gerente de Administracion y 15.12.2011 Vigente
Finanzas.
Nombres y Apellidos CargoPeríodos
Desde Hasta
Luis Zamudio Pardo Figueroa Gerente de Operaciones 15.12.2011 Vigente
Nombres y Apellidos CargoPeríodos
Desde Hasta
Marco Molina Sifuentes Gerente Comercial ( e ) 01.03.2012 01.06.2012
Nombres y Apellidos CargoPeríodos
11
12
REPRESENTANTE DE LA DIRECIÒN
1. REUNIONES DEL COMITÉ DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN
En el año 2012 Comité del Sistema Integrado de Gestión (SIG) que lo integran
el Sr. Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de
Operaciones, Gerente Comercial y el Representante de la Dirección, han
realizado sesiones en las fechas y con las agendas que se detallan:
17.01.12 Revisión de Indicadores de gestión y de objetivos 2011 Propuesta de Objetivos para el 2012 16.02.12 Aprobación de Objetivos para el 2012 Indicadores de gestión y de objetivos para el año 2012 11.05.12 Plan de manejo de residuos sólidos para el año 2012 Instalación del Comité de Residuos Sólidos Planes de Seguridad y de Contingencias
Implementación de Sistema de Gestión en “Responsabilidad Social”
06.09.12 Revisión de Indicadores de Gestión y de Procesos 2012
Revisión y aprobación del Informe Revisión por la Dirección I Sem- 12
30.11.12 Evaluación de indicadores año 2012 Revisión avances de objetivos 2012 Propuesta de objetivos para el año 2013. 06/12.12 Evaluación de indicadores de procesos y objetivos 2012 Informe previo de Revisión por la Dirección 2012 Propuesta de objetivos para el año 2013.
2. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN LOS ALCANCES DE LA
NORMA OHSAS 18001
El día 07 de febrero del 2012 la Empresa Bureau Veritas extendió el Certificado
que acredita a nuestra empresa haber logrado certificar un nuevo Sistema de
Gestión en los alcances de la norma internacional OHSAS 18001 de “Seguridad
y Salud en el Trabajo”; en mérito a los excelentes resultados alcanzados en la
Auditoria de Certificación respectiva, con el siguiente alcance: “BRINDAR
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SEGURIDAD PRIVADA A
NIVEL NACIONAL”.
13
Con esta nueva certificación, el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa de
Seguridad, Vigilancia y Control SAC se ve reforzado, a la fecha cuenta con
cuatro certificaciones internacionales que orientan y respaldan nuestro accionar,
estas son:
ISO 9001 : 2008 de Calidad
ISO 14001 : 2004 de Medio Ambiente
BASC : v3-2005 de Seguridad y Control
OHSAS : 18001 de Seguridad y Salud en el Trabajo
3. RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION EN LOS ALCANCES DE
LA NORMA ISO 9001 DE CALIDAD.
En el mes de Junio se llevo a cabo la Auditoria de Re-Certificación de nuestro
Sistema de Gestión en los alcances de la norma internacional ISO 9001.2008
de Calidad, habiéndose practicado la Auditoría Externa a las Áreas de GG,
RED, Almacén, RRHH, Operaciones, Comercial, Logística, Zona Cusco, Zona
Apurímac, Zona La Libertad, Zona Cañete y Zona Huacho.
Como resultado de la Auditoria de Re-Certificación y en merito a los excelentes
resultados logrados, la Empresa Bureau Veritas nos extendió el Certificado
con fecha 16 de octubre, que acredita la extensión por tres años más de la
Certificación en dicha norma (hasta el 15 de octubre del 2015) con el siguiente
alcance: “BRINDAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
SEGURIDAD PRIVADA A NIVEL NACIONAL”.
4. AUDITORIAS EXTERNAS
La Empresa ESVICSAC, al ostentar cuatro Certificaciones en Normas de
Gestión Internacionales, está sometida a constantes acciones de supervisión y
revisión de las formas de gestión y cumplimiento de los requisitos; por lo que las
Empresas Certificadoras llevan a cabo Auditorías Externas de Seguimiento y Re
certificación.
14
Dando cumplimiento al Programa de Auditorías Externas programadas, en el
año 2012 se han llevado a cabo cuatro (04) auditorias externas de Re-
Certificación y Seguimiento, las mismas que se han desarrollado de la siguiente
manera:
MES
CONCEPTO
FORTALEZAS
NO CONFORMIDAD
OBSERVCS.
OPORTUNIDAD MEJORA
Ene-12 Seguimientos 5/5 ISO 9001, 4/3 ISO 14001
2 1 18 2
Jun-12 Re certificación ISO 9001, seguimiento 4/5 ISO 14001 y 1/5 OHSAS 18001
4 8 9 1
Set-12 Re certificación BASC V3-2005 (Anual)
- 2 9 1
Dic-12 Seguimiento 1/5 ISO 9001, 5/5 ISO 14001 y 2/5 OHSAS 18001.
- 5 4 -
T O T A L 6 16 40 4
5. AUDITORIAS INTERNAS
Dando cumplimiento al Programa de Auditoria Interna por el periodo 2012, RED
ha llevado a cabo 4 procesos trimestrales de auditorias internas programadas,
las mismas que se desarrollaron en forma óptima, habiéndose logrado
examinar a la totalidad de áreas y zonas, dando cumplimiento al objetivo
planteado.
Como resultado tenemos lo siguiente:
MES
PERIODO
FORTALEZAS
NO CONFORM.
OBSERVACS
OPORTUNIDAD MEJORA
Mar-12 1er Trimestre 9 6 17 42
Jun-12 2do Trimestre 3 6 51 13
Set-12 3er Trimestre 10 1 11 33
Dic-12 4to Trimestre 11 4 28 19
T O T A L 33 17 107 107
15
6. REVISION POR LA DIRECCION
Cumpliendo con los requisitos de las normas internacionales que posee la
empresa, el RED ha formulado el informe “Revisión por la Dirección Año 2012”
el que ha sido sometidos a la aprobación del Comité del Sistema Integrado de
Gestión, en el que se detallan los resultados logrados mediante los indicadores
de gestión y de objetivos previstos para el año 2012; los mismos que en líneas
generales resultaron razonables y denotan que la empresa ha logrado un
desempeño eficiente durante el año 2012, pese a las limitaciones imperantes
por medidas impuestas por la OSCE.
7. ENCUENTRO NACIONAL DE SUPERVISORES ZONALES
El 13,14 y 15 de noviembre se llevo a cabo en las instalaciones de la Sala de
Instrucción de la sede central de nuestra empresa el “Encuentro Nacional de
Supervisores Zonales 2012” que congregó a todos los Supervisores Zonales de
las Oficinas Zonales emplazadas en todos los Departamentos del interior del
país, así como los Supervisores Zonales de Lima.
Para la ejecución del este evento se elaboró previamente una Directiva
específica así como el Programa, Plan y Presupuesto respectivos, los que
fueron cumplidos adecuadamente, dejando ver que la realización de este
evento se está perfeccionando por los resultados comparativos:
Año 2012 Año 2011 Año 2010
Duración 3 días 2 días 1 día
Costo Total S/. 12,970 16,910 21,680
Lugar Sala de Instrucción y Hotel Pacifico - Lima
Circulo Militar - Lima Hotel Carreras-Lima
El evento se caracterizó por su organización pues el Programa se desarrollo en
forma puntual, el encuentro sirvió para que el personal que dirige y supervisa el
servicio que brindamos a nuestros clientes sea optimo, retroalimentar a través
de una capacitación adecuada y reciba en directo las instrucciones de detalle
de todas las áreas de nuestra organización; al cabo de cada sesión los
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participantes fueron evaluados, elaborándose el respectivo cuadro de meritos,
que permitió la expedición de los certificados de participación y aprobación.
SISTEMAS
1. Se desarrollaron e implementaron:
o Portal Web Empresarial, elaborado íntegramente por el personal del
Dpto. de Sistemas, el mismo que reemplaza al anterior que data del
año 2006, que contempla tecnología vigente, información dinámica,
utilización de base de datos para captura de postulantes y
cotizaciones, publicación de imágenes y videos, acceso al Web Mail
institucional, acceso a la Intranet Institucional.
o Creación de cuentas corporativas en los principales Redes Sociales de
Internet:
Facebook Youtube Blogger Twitter
o Intranet: dentro del nuevo Portal institucional, el cual contiene:
Implementación de nuevos módulos de gestión
Mejoras en la interfase de la página inicial, tales como: Ultimas Noticias Relación de cumpleaños Publicación de imágenes de zonas operativas Directorio de teléfonos.
o Intranet – Módulo “Centro de Control”, permite registrar a nivel nacional:
Asistencia del personal.
Eventos en unidades operativas.
Cantidad de armamento.
Opción de registro de tareo (vía web), el cual permite registrar en forma masiva la asistencia desde las propias unidades operativas utilizando una PC con acceso a Internet.
o Intranet - Módulo de Control Presupuestal, que permite visualizar:
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Presupuesto planificado versus el ejecutado por cuenta en forma mensual por año. Asimismo resalta las cuentas que exceden lo planificado.
o Intranet – Módulo Comercial, que permite visualizar los puestos
vendidos por zona ó cliente, detallando la cantidad, fechas de vigencia por unidad operativa.
o Intranet - Módulo de Operaciones, el cual permite visualizar: Armas de la empresa Personal que puede portar arma Carnet DicsCamec, vencimiento y vigentes
o Intranet - Módulo Gerencial, el cual permite visualizar: Personal, activo a la fecha por zonas, planillas Personal que puede portar arma Cantidad de armamento Carnet DicsCamec, vencimiento y vigentes Licencia de Arma, vencimiento y vigentes Puestos vendidos Presupuesto comparativo Control vehicular
o Intranet - Módulo Almacén, el cual permite visualizar las salidas de almacén a las diferentes zonas ó clientes en un rango de fechas dado.
o Intranet - Módulo Carga de Archivos, el cual permite visualizar: Carga de imágenes a sedes operativas Carga al Portal de Transparencia Otros archivos de carga y descarga Carga de Tips Carga de Agendas Carga de Boletines Carga de últimas noticias
o Intranet - Módulo Zona de descarga, que permite descargar diferentes software, documentos, imágenes y videos para uso dentro de la empresa.
2. Migración de base de datos de servidor físico a uno virtual de mayor capacidad.
3. Se realizaron actualizaciones a los sistemas/módulos de la empresa:
Módulo de Bancos
Módulo de Armas
Módulo de Cálculo de Planillas
Módulo de Cálculo de Liquidaciones
Módulo Comercial
18
Módulo de Tareo
Página Web de la empresa
4. Implementación de software Skype en su modalidad libre para las gerencias,
jefaturas y zonas operativas.
5. Atención de 290 requerimientos de modificaciones y/o actualizaciones de software
de gestión (módulos y sistemas), de escritorio (Windows y Office) y página Web
de la empresa.
6. Atención de 207 solicitudes de requerimiento de atención tanto de software (179)
como de hardware (8).
7. Atención remota a PCs, a través de un software Team Viewer, realizándose 40
atenciones remotas (virus en la PC, instalar el software Outlook, configuraciones
del software Outlook, otros).
8. Contratación de 01 analista programador para apoyo en implementación de
software web y elaboración de nuevos software de la empresa.
9. Se realizaron 02 mantenimientos preventivos programados a 137 CPUs, de la
empresa, el mismo a cargo del personal del Departamento de Sistemas
10. Se realizaron 03 mantenimientos preventivos programados a 150 monitores, 57
impresoras, 06 servidores, 09 switchs, 13 scanners, 07 laptops de la empresa, el
mismo que estuvo a cargo de la empresa proveedora externa Fre Soluciones.
11. Se realizaron mantenimiento correctivo a diferentes equipos de cómputo (CPUs,
monitores, impresoras) de la empresa, a cargo del personal del Departamento de
Sistemas y de la empresa externa Free Soluciones, las mismas que fueron de 10
CPUs, 02 monitores y 08 impresoras. De los CPUs principalmente consistían en el
cambio discos duros, reinstalación de tarjetas adaptadoras, software (Windows
XP Profesional, Office XP), otros.
12. Se adquirió software antivirus para la totalidad de las computadoras de la sede
central y para las sedes de provincias, el mismo que tiene vigencia anual.
También se adquirió software antivirus para la red principal (Novell) y para nuestro
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servidor de correo, cerrando de esta manera, cualquier posibilidad de contagio de
virus por algún lugar de la red.
13. Adquisición de 14 licencias Windows 7 y 10 licencias Office 2010
14. Adquisición de 35 cámaras web para las gerencias, jefaturas y zona operativas,
para uso de software Skype.
15. Implementación de pozo a tierra independiente para los equipos de cómputo
ubicados en el área del Polígono, el pozo está ubicado en el vivero de Essalud en
la playa Miller (frente a la Gruta de la Virgen)
16. Renovación de contrato con la empresa Telmex para soporte acceso a Internet a
través de fibra óptica con un ancho de banda de 2 Mbps.
17. Celebración de contrato con la empresa NC Consultores para soporte ON SITE
de servidor NOVELL.
18. Celebración de contrato con la empresa Soporte Linux para soporte ON SITE de
07 servidores Linux.
19. Celebración de contrato con la empresa Free Soluciones para mantenimiento de
equipos de cómputo de la empresa (a todo costo). El contrato tiene una vigencia
de 01 año
20. Participación en 01 curso de capacitación para 01 personal del Dpto. de Sistemas
para la elaboración de Portal Institucional.
SINIESTROS
1. INVESTIGACIONES DE SINIESTROS (32 Informes)
Se realizaron diferentes investigaciones, tanto en Lima como en
Provincias, por la comisión de Delitos Contra el Patrimonio (hurtos),
habiéndose contabilizado un total de 32 Informes.
20
2. ACTOS DE INCONDUCTA DEL PERSONAL (28 Informes)
Existieron reclamos sobre la conducta de supervisores y operativos, existiendo
28 informes por investigaciones por diferentes conceptos como son:
inconducta en el servicio, amenazas por arma de fuego, por acoso sexual y
otros haciendo un total de 28 casos.
3. DESCUENTOS DEL PERSONAL (15 Informes por Descuentos)
Se produjeron diferentes hurtos tanto en Lima como en provincias es decir
estos siniestros se presentaron a nivel nacional; por tal motivo Supervisores y
Agentes Operativos, al tener responsabilidad en los diferentes casos en
forma voluntaria aceptaron su responsabilidad y firmaron el Convenio de
descuento por el daño causado a la Empresa, generándose un total de 15
casos.
4. RESPONSABILIDAD POR INHABILITACION TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACION.
Informe Nº 021-2012-SNTR-GG-ESVICSAC de fecha 16ABR12, sobre
sanción por 12 meses de inhabilitación temporal para participar en procesos
de licitación.
5. INVESTIGACIONES CONTRA FUNCIONARIOS DE ESVICSAC.
i. Informe Nº 020-SNTR-GG-ESVICSAC de fecha 26MAR2012 sobre
Pagos Irregulares de Dinero a Empresa Proveedoras por
supuestos trabajos de Estudio de Seguridad en Instalaciones de
clientes.
21
ii. Informe Nº 070-2012-SNTR-GG de fecha 03DIC2012, sobre
incumplimientos de funciones de la Jefa del Departamento de
Logística Mary Kathia DURAND RUIZ.
iii. Informe Nº 063-2012-SNTR-GG-ESVICSAC DE FECHA
15OCT2012, sobre incumplimiento de funciones del Asistente de
almacén Abel Baltasar PORRO AYALA.
iv. Informe Nº 002-2012-SNTR-GG-ESVICSAC, de fecha 09ENE2012,
sobre trámite irregular de carnés DISCAMEC efectuados por
personal de ESVICSAC en Chiclayo.
6. VIAJES DEL PERSONAL POR MOTIVOS DE INVESTIGACION A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS.
a. Ciudad de Cajamarca el 15NOV2012 por motivo de investigación
por Actos de Inconducta que incurrió el Supervisor Residente
Santiago TACILLA RAMOS.
b. Viaje a la ciudad Cañete por Actos de Inconducta por parte del
Supervisor Zonal William BALLADARES CORNEJO.
c. Viaje a la Ciudad de Chiclayo el 04ENE2012 por motivo de
investigación por trámite irregular de carnets de3l DISCAMEC en
la Ciudad de Chiclayo.
d. Viaje a la Ciudad de Huánuco el 28MAR2012 por investigación de
pagos irregulares de dinero empresas proveedoras por supuestos
trabajos de Estudio de Seguridad en instalaciones de clientes.
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GERENCIA
COMERCIAL
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Las ventas realizadas durante el periodo 2012, sumadas a nuestra facturación
existente nos permitieron tener ingresos de aproximadamente a S/. 214, 000,000.00
Millones de Nuevos Soles, que fueron la sumatoria de ventas del Sector Público y
Sector Privado.
La principal razón de la disminución de las ventas en el Sector Publico fue porque
ESVICSAC fue sancionado, siendo inhabilitado por OSCE por el periodo de 12 meses
que comprende del 15/03/2012 al 15/03/2013, evitando poder participar en los
concursos públicos para brindar nuestros servicios al Estado.
Es preciso anotar que por esta razón no hemos participado en importantes concursos
convocados por el Estado como el de Editora Perú, Academia de la Magistratura,
Ministerio de Defensa, OSCE, Ministerio de la Producción, SUNAT Provincias,
SUNAT Lima, INDECOPI, OSINERGMIN, ELECTROPERU Tumbes, Fondo Mi
Vivienda, SEDAPAL, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Cultura,
Contraloría General de la República, Ministerio del Ambiente, RENIEC Provincias,
PETROPERU Pasco, entre estos concursos el requerimiento del personal era
aproximadamente de 800 vigilantes, resaltando que en todas estas entidades del
Estado ESVICSAC presto servicios de seguridad y vigilancia en el año 2012,
lamentablemente no se logro firmar contratos adicionales, ni contratos
complementarios por las razones anteriormente expuestas.
Con respecto a las ventas en el Sector Privado se contrato a las empresas como:
FAMITEC SAC, CIBERTEC SAC, A&P Internacional SAC, AVIGAN SA, TAIXING
SAC, TRAILER GAS SAC, IPAE, Importaciones y Tecnologías, Inmobiliaria Siete,
Llantas Limapar, Westphalia Alimentos, entre otros, cumpliendo con el Plan de
Ventas proyectados para el periodo de enero a diciembre conduciendo a ofrecer 222
puestos adicionales a los ya existentes.
Resaltamos que en el Sector Privado se lograron renovar los contratos con las
siguientes empresas: ALFA LAVAL SAC, DIGITEX SA., Compañía Cervecera AMBEV
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Perú SAC., FENACREP, ASPERSUD, INMOBILIARIA DE TURISMO, SILSA,
HUSQVARNA PERU S.A., INVER HOTEL SAC, ZICSA Contratistas Generales, UPCI
Universidad Peruana de Ciencias e Informática.
Con ello se ve claramente el esfuerzo y empeño de esta Gerencia Comercial en
querer seguir superando sus propias metas trazadas para el crecimiento y
reconocimiento de nuestra empresa a Nivel Nacional a pesar de la coyuntura actual
en la que se encuentra ESVICSAC.
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CLIENTES PUBLICOS
RAZON SOCIAL LOCALIDAD / ZONA DONDE SE
BRINDA EL SERVICIO
ESSALUD
Hospitales, centros de salud, postas
médicas y oficinas administrativas a nivel
nacional.
Oficina de Normalización
Provisional – ONP
Lima, Callao, Huánuco, Cerro de Pasco,
Junín, Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Ancash, Huacho,
Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Madre
de Dios, Apurímac, Amazonas, Loreto,
San Martín, Ucayali
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria –
SUNAT
Sedes de Lima, Callao, Huacho, Cañete,
Junín, Huancavelica, Pasco.
Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería
– OSINERGMIN
Sedes – Cusco, Puno, Huánuco
Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
RENIEC
Oficinas:
Lima (Sede Central), Huancayo,
Tarapoto, Iquitos, Piura y Pucallpa
ELECTROPERÚ Instalaciones en Tumbes
Empresa Peruana de Servicios
Editoriales S.A – Editora Perú
Instalaciones en Lima.
Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos -
SUNARP
Zona Registral Nº IX: Lima, Callao,
Cañete, Huacho, Huaral y Barranca.
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CLIENTES PUBLICOS
RAZON SOCIAL LOCALIDAD / ZONA DONDE SE
BRINDA EL SERVICIO
Ministerio Público
Fiscalía de la Nación
Sus Instalaciones en Lima y Callao
Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual – INDECOPI
Sus Instalaciones en Arequipa,
Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, Tacna,
Ancash y San Martín, Ica.
SEDAPAL Instalaciones de Lima y Callao
Petróleos del Perú S.A. –
PETROPERÚ S.A.
Instalaciones en Talara – Piura y Sede
Central en San Isidro.
Ministerio del Ambiente –
MINAM
Instalaciones en San Isidro
Ministerio de Economía y
Finanzas
Instalaciones en Sede Central en Lima
FONCODES Instalaciones a nivel nacional.
Academia de la Magistratura Sede Central - Lima
Ministerio de Defensa Sede Central - Lima
Organismo Supervisor de las
Contrataciones con el Estado -
OSCE
Oficinas: Tarapoto, Huaraz, Piura y
Chiclayo
Ministerio de Cultura Oficina en Ancash.
Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas
Sede Principal - Lima
Superintendencia de
Mercados de Valores
Sede Principal - Lima
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CLIENTES PRIVADOS
RAZON SOCIAL LOCALIDAD / ZONA DONDE SE
BRINDA EL SERVICIO
CONSORCIO TERMINALES S.A.
Plantas en Eten-Lambayeque, Salaverry-La
Libertad, Chimbote, Supe-Lima, Pisco-Ica,
Arequipa, Ilo-Moquegua, Cusco, Juliaca.
Constructora del Norte SAC. Sede principal de Lima
Cia. Minera Caraveli S.A. Sede de Arequipa
Servicios Integrales de Limpieza
SAC – SILSA
Sede principal Lima
Centro de Estudios de Desarrollo
– DESCO
Sede de Lima.
Energía del Sur S.A. – ENERSUR Lima
Chorrillos Color S.A. Fábrica de teñidos textiles ubicada en el
Distrito de Chorrillos – Lima.
SOCIEDAD BIBLICA PERUANA
ASOCIACION CULTURAL
Instalaciones en Lima.
Compañía Cervecera AMBEV
Perú SAC.
Sedes de:
Lima, Supe, Trujillo, Chimbote, Piura y
Sullana.
CONCAR S.A. Instalaciones en la ciudad de Chancay.
Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito
del Perú – FENACREP
Sede de Jesús Maria - Lima.
Asociación Peruana de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de
Últimos Días – ASPERSUD
Instalaciones en Lima, Loreto, Tacna,
Arequipa y Junín.
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CLIENTES PRIVADOS
RAZON SOCIAL LOCALIDAD / ZONA DONDE SE
BRINDA EL SERVICIO
BEFESA PERÚ S.A. Instalaciones en Chilca, Cañete.
INMOBILIARIA DE TURISMO S.A. Hotel Sonesta Posada del Inca - Puno
INTERAXIS SOURCING-PERU,
INC.
Santiago de Surco – Lima.
HUSQVARNA PERÚ S.A. Instalaciones en Lima.
INVER HOTEL S.A.C. Hotel Roosevelt - Lima
ZICSA Contratistas Generales Instalaciones en el Callao
Caja Rural de Ahorro y Crédito
Quillabamba S.A. CREDINKA
Agencias en Lima, Huancayo y Chimbote
Universidad Peruana de Ciencias
e Informática
Sede Principal en Lima.
FOOD MARKETS SAC “RICO
POLLO”
Arequipa
ALFA LAVAL S.A.C. Sede Principal en Lima.
DIGITEX PERU S.A.C. Instalaciones en Lima.
LAVALIN – Fenix Power Peru Chilca - Cañete
Lenny Kids S.A.C. Instalaciones en Lima.
Policlínico Pacasmayo SAC Instalaciones en Lima.
Constructora Belfi Montec S.A.C. Chilca - Cañete
OVERALL STRATEGY S.A.C.
Lima
OFTALMO SALUD AREQUIPA SAC
Arequipa
VICCO S.A.
Lima
DESCO
Lima
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CLIENTES PRIVADOS
RAZON SOCIAL LOCALIDAD / ZONA DONDE SE BRINDA EL
SERVICIO
SEDISA SAC
Lima y Trujillo
SERV. E INVERSIONES CRISOL
Lima
SF ALMACIGOS S.A.
Lima
FAMITEC S.A.C.
Lima
ATILIO PALMIERI
Lima
UNIV. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - CIBERTEC
Lima
FINCA LOS MOLINOS EIRL
Lima
JOSE MUÑOZ OJEDA - AVON
Lima/Ica/Nazca/Arequipa/Huánuco/Junín
INTRAMÉDICA SAC
Lima
FINANCIERA PRO EMPRESA
Ayacucho, Arequipa y La Libertad.
TAIXING SAC
Lima
SAMSUMG ELECTRONICS
Lima
UNION ELECTRICA SA
Lima
JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIF. MADRID
Lima
TIGO SAC
Lima
AVIGAN
Lima
IMPORTACIONES Y TECNOLOGIAS SRL
Lima
TRAILER GAS
Lima
INMOBILIARIA SIETE E.I.R.L.
Lima
I P A E
Lima
WESTPHALIA ALIMENTOS SAC
Lima
LLANTAS LIMAPAR SAC
Lima
A & P INTERNACIONAL SAC
Lima
32
GERENCIA DE
OPERACIONES
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SERVICIO AL CLIENTE
La Gerencia de Operaciones para cumplir con los objetivos estratégicos de la
Gerencia General durante el año 2012, evaluó y desarrolló en coordinación con el
Jefe de Operaciones, Supervisores Especiales y Coordinadores Lima y Provincias,
las acciones operativas y correctivas en el servicio diario brindado a nuestros Clientes
a nivel nacional; para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades:
1. Visita permanente a las unidades de nuestros clientes públicos y privados por parte de los Supervisores Zonales a nivel nacional, coordinando con el representante del Cliente (Jefe de Seguridad y/u otros), sobre el desarrollo del servicio, realizando acciones correctivas (de ser el caso).
2. Visita inopinada a las Zonas, Clientes, Unidades y Puestos, por parte del
Gerente de Operaciones y del Jefe de Operaciones; con la finalidad de verificar el correcto desempeño del Supervisor encargado y agentes de servicio; realizando visitas de coordinación al representante del Cliente en la Unidad o Zona (Gerentes, Jefes de Seguridad, entre otros), logrando un mayor alcance y respaldo a la gestión realizada por cada uno de nuestros supervisores a nivel nacional.
OPERACIONES
Para mejorar las actividades de supervisión y control se ha realizado la siguiente
acción:
1. En Lima a raíz de la reducción de puestos se desactivo la 7ma zona, reestructurando las demás zonas, realizando una distribución adecuada de las unidades, sin descuidar la supervisión de las unidades y que se mantenga la frecuencia de supervisión.
2. En las actividades de control se han dado cumplimiento a los procedimientos ISO 19001, ISO 14001, OHSAS 18001 y BASC SEGURIDAD, disponiendo su cumplimiento a Nivel Nacional, comprometiendo a todo el personal operativo.
3. Se ha llevado a cabo el encuentro nacional de Supervisores Zonales, realizado en el mes de septiembre del 2012, donde se reforzó las funciones principales de seguridad, atención al usuario (trato cortés y amable), mantenimiento de armas, control de la caja chica, implementación de la oficina y supervisión de las unidades y así mismo al cliente.
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LOGROS CONSEGUIDOS
En el presente año se reestructuró funcionalmente la Gerencia de Operaciones
teniendo un nuevo organigrama de trabajo.
La concepción del trabajo realizado por la Gerencia de Operaciones, se adecuó a los
procesos operativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Se pueden indicar los siguientes:
1. Se ha establecido, que todas las zonas en provincia cuenten con personal SEA adicional en su personal efectivo, para prever la instalación de un nuevo servicio.
2. Se estableció que la rotación y/o cambio de unidad del personal operativo se realice con memorándum el cual debe ser firmado por el Jefe de Operaciones de ESVICSAC.
3. Se ha dispuesto que los Supervisores Zonales de Provincias programen charlas referentes al BUEN TRATO AL USUARIO, dejando evidencia en los formatos establecidos para el control respectivo.
4. Charlas diarias a los chóferes, para mantener en buen funcionamiento las unidades móviles a su cargo.
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CUADRO MENSUAL DE PUESTOS REQUERIDOS POR CLIENTES EN LIMA Y
PROVINCIAS
Nº ZONAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 AMAZONAS 58 61 63 63 61 59 56 55 55 54 53 53
2 ANCASH 194 198 200 196 184 189 176 161 146 143 143 145
3 APURIMAC 69 68 68 64 58 58 55 52 52 51 51 50
4 AREQUIPA 312 314 318 328 323 313 298 306 295 300 303 296
5 AYACUCHO 118 116 111 110 104 103 94 92 90 90 91 92
6 CAJAMARCA 69 69 68 68 71 70 67 66 64 64 64 63
7 CAÑETE 144 135 138 139 147 143 138 139 133 135 138 139
8 CUSCO 177 172 169 164 157 154 142 139 137 138 136 137
9 HUACHO 180 177 176 160 156 154 148 147 147 146 147 148
10 HUANCAVELICA 62 63 61 61 58 56 50 49 47 47 47 47
11 HUANUCO 88 90 92 90 80 78 75 77 73 72 71 70
12 ICA 370 372 366 367 362 335 294 293 291 292 294 293
13 JUNIN 327 325 325 330 318 312 306 317 292 301 302 307
14 LA LIBERTAD 280 276 279 256 256 252 238 234 235 237 238 240
15 LAMBAYEQUE 268 290 291 292 291 286 278 277 277 278 281 284
16 LIMA 2.624 2.644 2.658 2.642 2.491 2.453 2.445 2.352 2.358 2.389 2.398 2.273
17 LORETO 82 84 85 86 86 85 78 78 78 77 76 76
18
MADRE DE
DIOS 39 39 39 39 32 31 36 36 37 37 37 37
19 MOQUEGUA 62 60 56 52 50 48 44 47 44 44 44 44
20 PASCO 109 110 103 105 100 97 91 91 89 91 95 92
21 PIURA 253 253 252 252 251 250 242 242 242 243 242 243
22 PUNO 176 168 155 135 127 121 116 112 112 109 113 112
23 SAN MARTIN 109 112 110 111 108 107 102 102 102 100 100 100
24 TACNA 77 75 71 72 72 71 63 62 65 66 66 67
25 TALARA 194 194 188 188 188 188 186 185 189 200 210 215
26 TUMBES 136 135 134 134 134 133 128 123 118 118 117 117
27 UCAYALI 79 79 78 77 76 74 73 73 73 73 75 74
TOTAL 6.656 6.679 6.654 6.581 6.341 6.220 6.019 5.907 5.841 5.895 5.932 5.814
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GRÁFICOS DE PUESTOS REQUERIDOS POR CLIENTES Y MESES – 2,012
2.6242.644 2.658 2.642
2.4912.453 2.445
2.352 2.3582.389 2.398
2.273
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
4.032 4.0353.996
3.939
3.850
3.767
3.574 3.555
3.4833.506
3.534 3.541
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Puestos Requeridos al
Mes de Diciembre 2012
Lima : 2.273
Provincias : 3.541
39%
61% Lima Provincias
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INSTRUCCIÓN
Los objetivos del área de Instrucción son:
a. Formar Agentes de Vigilancia Privada en tareas y temas de Seguridad,
b. Inculcar valores éticos morales en el cumplimiento de sus funciones.
c. Dotar de técnicas para desarrollar sus conocimientos y aptitudes, para
enfrentar diferentes situaciones (contingencias) y actuar de inmediato.
d. Afrontar y resolver cualquier tipo de contingencias provenientes del Servicio o
los requerimientos de nuestros clientes.
e. Mantener siempre actitud positiva, brindando servicio de calidad, eficiencia,
eficacia y responsabilidad.
El Fin de nuestra área es que el personal operativo realice sus trabajos tomando en
consideración las instrucciones impartidas de acuerdo a los estándares nacionales e
internacionales vigentes y dispuestos en el mercado de seguridad, vigilancia y control.
El Área es responsable de diseñar, adecuar e impartir la instrucción dispuesta por la
“DISCAMEC“, en todas y cada una de las unidades a nivel nacional. Esta instrucción
fue impartida en todos los niveles como son: agentes, supervisores y personal
Administrativo.
Actividades realizadas:
a. CURSOS:
1. Lima:
Dictado de Curso Básico de Formación para Agentes de Vigilancia Privada
para personal postulante.
Dictado de Cursos de Reentrenamiento para personal de Agentes cuyos carné
DICSCAMEC, se encontró vencido o por vencer del personal operativo.
Dictado de Cursos de Reforzamiento a nuestros Clientes Especiales, según
Contrato.
Dictado de Cursos de Reforzamiento a diversos Clientes, a su solicitud.
Dictado del 1er. Curso de Protección Personal.
Dictado de Cursos de Lucha Contra Incendios, teóricos/prácticos.
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Coordino, dirigió y ejecuto los ejercicios trimestrales de tiro (practica para
Personal que cumple con el SEA`s).
2. Provincias:
Se dictaron los Cursos de Formación y de Reentrenamiento en provincias, como
se indica:
Reentrenamiento:
Agosto : Iquitos, Tumbes, Talara y Piura. Octubre : Huancavelica y Ayacucho. Noviembre : Madre de Dios. Diciembre : Ucayali.
Básico de Formación:
Noviembre : Madre de Dios. Diciembre : Ucayali.
b. Análisis de Riesgos, Estudios de Seguridad y Planes de Seguridad.
SNC LAVALIN PROJECT POWER.
UPCI.
CHORRILLOS COLORS.
GRIFOS SAC.
CIBERTEC (proceso).
c. Supervisiones.
Enero, Febrero y Marzo : Cañete, Chincha, Ica. Agosto : Iquitos, Tumbes, Talara y Piura. Octubre : Huancavelica y Ayacucho. Noviembre : Madre de Dios. Diciembre : Ucayali
d. Instrucción a Clientes Especiales.
Durante el presente año, se impartieron instrucciones a los Clientes Especiales, de
acuerdo al siguiente detalle:
ONP.
PETROPERU.
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UPC.
RED ESSALUD.
SUNARP.
SUNAT.
RENIEC.
e. Instrucción para Clientes a su Solicitud.
Durante el presente año, se impartieron instrucciones a solicitud de los Clientes, que
se detalla seguidamente:
CHORRILLOS COLORS.
UPCI.
BEFASA.
PETROPERU.
ESSALUD (Gerencia).
LAVALIN.
INEN.
f. Cursos Solicitados con mayor Incidencia.
Atención al Cliente.
Armamento y Tiro.
Conocimiento, Manejo y Empleo de Extintores.
Lucha Contra Incendios.
Evacuaciones en casos de Desastres Naturales.
Procedimientos de Evacuación en Emergencias.
Técnicas de Vigilancia.
Control de Accesos Peatonal y Vehicular.
Control de Ingresos y Salida de material, equipo y enseres.
Procedimientos para detectar Intrusiones, robos, Sabotajes, etc.
Técnica de Defensa Personal.
Protocolos de Seguridad.
Primeros Auxilios. Básico.
g. Cursos Impartidos por Contrato a Clientes Especiales.
Durante el presente año se han coordinado y ejecutado los cursos solicitados por
Clientes Especiales (contrato), en los DOS (02) Semestres, de acuerdo al siguiente
detalle:
1) PETROPERU.
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a. Curso Básico del Código Internacional de Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias I y II.
b. Curso Integral de Seguridad, Protección y Desarrollo Personal.
c. Curso Portuario Básico de Mercancías Peligrosas.
d. Programa Básico de Capacitación para Personal Destacado.
2) INEN.
a. Planes de Contingencia y Lucha Contra Incendios.
h. Participaciones a Nivel Empresa.
Encuentro Nacional para Supervisores 2012.
Actividades por los 25 Años de creación de ESVICSAC.
g. Participación a Nivel Departamento.
Curso Básico del Código Internacional de Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias I y II.
Curso Integral de Seguridad, Protección y Desarrollo Personal.
Curso Portuario Básico de Mercancías Peligrosas.
OTROS.
Implementación, Conservación y Mantenimiento de la Sala de Instrucción.
Implementación de Ayudas de Instrucción.
Implementación de Videoteca.
Mantenimiento e Implementación del Polígono de Tiro.
Mantenimiento de Armamento (2do. y 3er. Elòn limitado).
41
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
42
RECURSOS HUMANOS
CUADRO DE PRESENCIA DE PERSONAL OPERATIVO
PRESENCIA A NIVEL NACIONAL
31-12-2012
Departamentos
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cerro de Pasco
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
43
Prov Oper 3528
Lima Oper 3043
Lima Adm/Prac 67
6638
Diciembre 2012
TOTAL PERSONAL DICIEMBRE 2012
Lima Adm/Prac
1.01%
Lima Oper
45.84%
Prov Oper
53.15%
Prov Oper
Lima Oper
Lima Adm/Prac
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BIENESTAR SOCIAL
Trabajamos por el pleno desarrollo integral de los trabajadores y dar respuesta a
necesidades concretas, dando marcha a programas específicos, tratando de paliar
situaciones y acompañar a esas personas en su recorrido hacía un mayor bienestar.
Nuestro objetivo que nos guían en nuestro trabajo diario es consolidar y reforzar las
políticas de la empresa puestas en marcha, avanzar con propuestas, ideas y
reivindicaciones con el que hacer mejor nuestro trabajo. Como trabajadoras de
bienestar social actuamos en las situaciones difíciles por el que pueda atravesar los
trabajadores para ello se propone y ejecuta planes y programas dedicados a procurar
el bienestar de nuestros trabajadores que le permitan una mejor calidad de vida.
No ha sido un año fácil y, sin embargo, hemos dado pasos importantes. Este balance
demuestra que apostar por la calidad de vida de los trabajadores, la integración da
buenos frutos y merece la pena. Y esto es lo que nos empuja a trabajar para que el
2013 siga en esta línea.
El documento se ha estructurado en base a las diferentes aspectos de intervención
profesional en la cual se detalla los principales logros alcanzados durante este año
como son:
Aspecto Socio-familiar: En los casos que los conflictos en su unidad de convivencia incidan en el ámbito laboral.
Aspecto Preventivo y promocional de la Salud: Presta apoyo en los procesos graves diagnósticos, accidentes de trabajo, etc.
Aspecto laboral: Apoyo en conflictos con el equipo de trabajo cuyas relaciones alteren su capacidad productiva y la falta de motivación en el trabajo.
Aspecto de deporte y recreación: interviene en la programación de actividades deportivas, que fortalezca la integración entre los trabajadores.
Aspecto documental –administrativa: Interviene junto con los departamentos de Recursos Humanos en la labor gestora de apoyo en los distintos procesos (prestaciones económicas, evaluación socio-económica para prestamos administrativos, ingreso y control de descansos médicos, etc.,)
En Bienestar Social, desarrollamos labores administrativas, que son de soporte a la
elaboración de la planilla de los colaboradores a nivel nacional, como:
Atención Social: La orientación y atención personalizada al trabajador es permanente en orientar sobre los beneficios de Ley que la empresa otorga a nuestros trabajadores.
El seguimiento de casos sociales en cuanto a salud se refiere o cuando el caso lo requiera.
Asignación Familiar: Este beneficio se otorga de acuerdo a ley y a solicitud del trabajador, en el año 2012 se visualizó un incremento a diferencia del año 2011 porque se otorgo a todo aquel trabajador que lo solicito.
45
Licencias con goce de haber: Beneficio con goce de haber otorgado a nuestros trabajadores, en cuanto a la Licencia con goce por paternidad cada año se otorga más este beneficio debido al alto índice de paternidad en los trabajadores.
Descansos médicos: Registro y control de los descansos médicos del personal, llegan a está área y son registrados y procesados con el debido cuidado uno por uno de Lima y las 26 sedes a nivel nacional.
Reembolso de prestaciones Económicas: Se tramita los subsidios por enfermedad, accidentes, maternidad y subsidios por lactancias y posteriormente se realiza la gestión de reintegro al trabajador.
Registro de derechohabientes: Se registra a los derechohabientes (hijos, cónyuges, concubinas, madres gestantes e hijos mayores de edad incapacitados) de los trabajadores en el T-Registro Sunat y EsSalud.
Registros de Accidentes Trabajo (37 casos).
Registro de investigación y Análisis de los incidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales (no se ha registrado ninguno por enfermedad ocupacional) Registro de Exámenes médicos (aún no se realizan). En cumplimiento a los Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión.
En cuanto a las actividades desplegadas por fechas importantes que celebrar,
tuvimos las siguientes:
Día de la Mujer:
El 08 de marzo, se envió un saludo a todo el personal femenino de la sede central y
se efectuó un ágape de forma simbólica para el personal de la sede central.
Día de la Madre: Presupuesto S/. 4,057.00
Se compartió con todo las madres operativas y administrativas de las diferentes
unidades de Lima y Callao, con una ceremonia por la fecha especial, se amenizo con
un conjunto musical que se incluyo un agradable buffet realizando un sorteo de
artículos electrodomésticos entre las participantes.
Aniversario de la Empresa: Presupuesto S/. 24,797.00
El 15 de mayo se recuerda la fundación de ESVICSAC, se realizo el programa por la
Bodas de Plata 25º Años de vida institucional, se desarrollo las Olimpiadas deportivas
de voley mixto, fulbito, Tiro, Trote de confraternidad, etc. La clausura de las
olimpiadas se realizo con un almuerzo de confraternidad entre los trabajadores de
Lima y Callao, Se sortearon obsequios como artefactos electrodomésticos y otros
útiles para el hogar.
Día del Padre: Presupuesto S/. 1,250.00
Se realizó un ágape para los padres de la sede central, se entrego un pequeño
presente a cada padre.
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Celebración de Fiestas Patrias: Presupuesto S/. 2,500.00
Esta es una fecha de gran significación para todo peruano y en la empresa se busca
estrechar lazos de amistad y confraternidad. Se realizó una ceremonia simbólica.
Celebración de Navidad: Presupuesto S/. 1,500.00
Se realizó una reunión con el personal administrativo y operativo de las áreas
administrativas, participamos en una ceremonia alusiva a la fecha y se degusto de un
buffet (bocaditos)
Boletín informativo
Por disposición de la gerencia general a partir de abril 2012 se dispuso la elaboración
mensual del boletín informativo de la empresa con aporte de las diferentes gerencias
y se difunde al personal de la empresa en Lima y Callao.
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LOGISTICA
Adquisiciones y Abastecimiento de Existencias
Los gráficos siguientes muestran información estadística referente al costo de las
existencias ingresadas al almacén en el presente año:
Adquisiciones realizadas.
ADQUISICIONES 2012
-
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
1,000,000.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
En este grafico se muestra la distribución de los insumos adquiridos valorizado en
nuevos soles y que fueron ingresado al almacén en este año.
LINEAS TOTAL 2012 UNIFORMES AGENTES 1’391,092.43
IMPLEMENTOS AGENTES 89,986.47
RADIOS 113,188.11
ARMAMENTO 180,455.00
MEDICAMENTOS 3,171.38
MUNICIONES (CARTUCHOS) 47,158.58
MUEBLES Y ENSERES 104,322.35
LICENCIAS DE SOFTWARE 17,644.64
PARTES DE COMPUTADORA 19,928.51
UTILES DE ESCRITORIO 155,206.68
UTILES IMPRESOS 31,518.90
UTILES DIVERSOS 42,040.00
UTILES LIMPIEZA 4,452.75
ACCESORIOS DE VEHICULO 50,999.99
SUMINIST.SEGUR. ELECTRONICA 51,409.35
COMBUSTIBLE 565,945.58
PUBLICIDAD 29,878.05
SINIESTROS 69,972.95
TOTAL 2’968,371.72
59
Debido a la inhabilitación de la OSCE se originó una disminución (50.66%) en
adquisición de uniformes del personal operativo con respecto al año 2011, como se
muestra en el siguiente grafico:
60
UNIFORMES
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
DESCRIPCION UNIFORMES
DESCRIPCION 2011 2012
UNIFORMES 2,746,002.88 1,391,092.43
1 2
Adquisición de Bienes
De igual forma existe una significativa disminución en las adquisiciones de bienes y
equipos diversos según relación como muestra en el grafico:
61
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
ADQUISICION DE BIENES
FAMILIAS 2011 2012
EQUIPO ELECTRONICOS 186,980.87 66,643.29
MUEBLES 46,613.86 34,463.06
EXTINTORES 1,335.24 3,216.00
RADIOS 346,332.70 113,188.11
REVOLVERES 139,219.10 180,455.00
TOTAL 720,481.77 397,965.46
1 2
62
Implementaciones de Oficinas Es objetivo de esta administración es, dotar al personal operativo y administrativo un
buen ambiente de trabajo, para esto se establecieron supervisiones periódicas en
todos los ambientes a nivel nacional, realizando correcciones en los ambientes
deteriorados.
Los trabajos realizados fueron:
En reconocimiento a los Supervisores de las Sedes Provinciales, como
actualización y modernidad, se les facilitó la adquisición de computadoras
portátiles, herramienta que sirva como imagen y publicidad de la empresa,
ante los clientes activos y posibles clientes.
Se adquirieron Cámaras fotográficas digitales para las Sede provinciales.
Se implemento el Aula de Instrucción con: ventiladores, cortinas, modulares
para los parlantes y atril de bronce.
Se implemento la Oficina de Medicina Ocupacional, asimismo se compro el
instrumental medico y los muebles.
Se implemento el Lactario de acuerdo a la Ley 29896
63
TESORERIA
DEPOSITOS A PLAZO AÑO 2012
NUEVOS SOLES
ENTIDAD IMPORTE
DPSTO
INTERESES GANADOS
S/. TOTAL
INTERES MRZO /
ABRIL
MAYO /
AGSTO SETIEMB OCTUB
NOVIE
M DICIEM
CREDITO 47,800,000 17,498 26,734 40,999 12,059 5,059 688 103,036
CONTINENTAL 26,000,000 7,459 22,332 3,716 10,953 1,784 46,243
TOTALES S/. 73,800,000 24,957 49,066 40,999 15,775 16,012 2,472 149,279
Como podemos observar en el cuadro, muestra la inversión que alcanzamos
durante el periodo 2012 en depósitos a plazo, asciende a S/. 73, 800,000.00,
invertidos en dos entidades financieras como son el Banco de Crédito y Banco
Continental, generando intereses financieros por este concepto, alcanzado S/.
149,279.63 a Diciembre-2012.
Asimismo; en el mes de Diciembre recuperamos un depósito en Garantía de
S/. 350,000.00, colocados en el Banco Interbank, lo que genero intereses por su
permanencia desde el mes de enero, por la suma de s/. 2,603.04; que
sumados a los adquiridos por depósitos nos da un total de s/. 151,882.67, de
intereses generados en el periodo 2012.
64
AL 31.12.12 % AL 31.12.11 %
. VENTAS 182,145,716 100.0 195,385,990 100.0
( - ) DESCUENTOS SOBRE VENTAS -1,813,401 -1.0 -1,422,232 -0.7
VENTAS NETAS 180,332,316 99.0 193,963,759 99.3
(-) COSTO DE VENTAS 171,815,695 94.3 180,429,392 92.3
Costo Directo 166,401,332 91.4 173,068,424 88.6
Costo Indirecto 5,414,364 3.0 7,360,968 3.8
MARGEN BRUTO 8,516,620 4.7 13,534,366 6.9
. GASTOS DE ADMINISTRACION 5,651,210 3.1 6,109,887 3.1
. GASTOS DE VENTAS 632,352 0.3 622,782 0.3
. PROVISION COBRANZA DUDOSA 1,389,910 0.8 766,115 0.4
RESULTADO DE OPERACION 843,148 0.5 6,035,583 3.1
OTROS INGRESOS Y GASTOS
. INGRESOS FINANCIEROS 201,747 0.1 506,765 0.3
. GASTOS FINANCIEROS -38,906 0.0 -175,189 -0.1
. OTROS INGRESOS 722,639 0.4 383,348 0.2
. OTROS GASTOS -199,783 -0.1 -320,728 -0.2
685,697 0.4 394,197 0.2
UTILIDAD ANTES DEL IMPTO. A LA RENTA 1,528,845 0.8 6,429,780 3.3
PARTICIP. TRABAJADORES -49,754 0.0 -321,777 -0.2
IMPUESTO A LA RENTA -393,069 -0.2 -1,834,131 -0.9
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO 977,420 0.5 3,846,485 2.0
CONTABILIDAD
Estados Financieros No Auditados periodo 2012.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 2012-2011
(Expresado en Nuevos Soles)
AL 31.12.12 AL 31.12.11 AL 31.12.12 AL 31.12.11
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 6,357,581 3,044,930 Obligaciones Financieras 203 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 15,338,705 16,741,309 Tributos por Pagar 5,351,064 5,447,339
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 12,545,604 16,077,593 Remuneraciones y Particip. por Pagar 11,445,473 11,492,400
Otras Cuentas por Cobrar 300,869 397,465 Cuentas por Pagar Comerciales 552,744 1,969,151
Suministros 531,447 1,223,815 Cuentas por Pagar a Vinculadas 13,326 81,819
Gastos Pagados por Adelantado 381,039 345,350 Otras Cuentas por Pagar 187,909 2,099,045
Activo Diferido 1,146,672 1,256,244 Provisiones Diversas 57,854 26,115
Crédito Tributario 2,711,188 1,964,895 Pasivo Diferido 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39,313,105 41,051,602 TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,608,573 21,115,871
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Mobiliarias 956,674 963,036 Deudas a Largo Plazo 0 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 4,399,445 5,066,225 TOTAL PASIVO 17,608,573 21,115,871
Activos Intangibles, neto 23,638 155,918
PATRIMONIO 27,084,290 26,120,911
Capital Social 19,411,405 19,411,405
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,379,758 6,185,180 Reservas 2,971,622 2,863,020
Resultados Acumulados 3,723,843 1
Utilidad (pérdida) del Periodo 977,420 3,846,485
TOTAL ACTIVO 44,692,863 47,236,781 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,692,863 47,236,781
BALANCE GENERAL COMPARATIVO ANUAL 2012-2011
Expresado en Nuevos Soles
27,084
17,609
5,380
39,313
26,121
21,116
6,185
41,052
AL 31.12.12 AL 31.12.11
ActivoCorriente
Activo noCorriente
Pasivo
Patrimonio
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2012 -2011 (En Miles de Soles)
67
