Post on 14-Apr-2015
SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO
OSASUN ETA KONTSUMO OSASUN ETA KONTSUMO
Proyecto Presupuesto 2012Proyecto Presupuesto 2012
2012 Aurrekontu Proiektua2012 Aurrekontu Proiektua
Sanidad y Consumo215
SECCIÓNSECCIÓN 20122012 % total% total 20112011 % total% total dif.dif. % % variaciónvariación
Presidencia del GobiernoPresidencia del Gobierno 145.602145.602 1,4%1,4% 123.945123.945 1,2%1,2% 21.65721.657 17,5%17,5%
InteriorInterior 658.879658.879 6,3%6,3% 705.938705.938 6,7%6,7% -47.059-47.059 -6,7%-6,7%
Educación, Universidades e InvestigaciónEducación, Universidades e Investigación 2.645.1862.645.186 25,3%25,3% 2.669.8442.669.844 25,3%25,3% -24.658-24.658 -0,9%-0,9%
Economía y HaciendaEconomía y Hacienda 50.80450.804 0,5%0,5% 53.16753.167 0,5%0,5% -2.363-2.363 -4,4%-4,4%
Justicia y Administración PúblicaJusticia y Administración Pública 282.848282.848 2,7%2,7% 291.963291.963 2,8%2,8% -9.115-9.115 -3,1%-3,1%
Vivienda, Obras Públicas y TransportesVivienda, Obras Públicas y Transportes 785.082785.082 7,5%7,5% 710.218710.218 6,7%6,7% 74.86474.864 10,5%10,5%
Industria, Innovación, Comercio y TurismoIndustria, Innovación, Comercio y Turismo 381.646381.646 3,7%3,7% 402.576402.576 3,8%3,8% -20.930-20.930 -5,2%-5,2%
Empleo y Asuntos SocialesEmpleo y Asuntos Sociales 925.540925.540 8,9%8,9% 941.417941.417 8,9%8,9% -15.877-15.877 -1,7%-1,7%
Sanidad y ConsumoSanidad y Consumo 3.403.1493.403.149 32,6%32,6% 3.419.1733.419.173 32,4%32,4% -16.024-16.024 -0,5%-0,5%
Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y PescaPesca 252.294252.294 2,4%2,4% 283.254283.254 2,7%2,7% -30.960-30.960 -10,9%-10,9%
CulturaCultura 266.254266.254 2,5%2,5% 290.053290.053 2,7%2,7% -23.799-23.799 -8,2%-8,2%
Resto de SeccionesResto de Secciones 651.883651.883 6,2%6,2% 657.942657.942 6,2%6,2% -6.059-6.059 -0,9%-0,9%
TotalTotal 9.797.2849.797.284 93,8%93,8% 9.891.5479.891.547 93,8%93,8% -94.263-94.263 -1,0%-1,0%
PRESUPUESTOS GOBIERNO VASCO 2012: PRIORIDAD AL GASTO SOCIAL Y EN PATICULAR EL SANITARIO
Sanidad y Consumo3
Las claves del Presupuesto de Sanidad y Consumo 2012
2 3
HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR
1
CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
AMPLIAR LA DEFENSA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
• Sostenibilidad del gasto.
• Garantía de los servicios de salud.
• Avance en el proceso de modernización del sistema sanitario para afrontar los retos actuales y futuros.
• Más capacidad para la investigación e innovación biosanitaria y de servicios.
• Inicio Kontsumobide
• Profundizar en la promoción, protección y prevención de la salud
Sanidad y Consumo4
TOTAL: 3.403.149 TOTAL: 3.403.149 €€ -0,5 %
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Conciertos
Farmacia
Otros
OSAKIDETZA
Contrato Programa
Inversiones 70.049.164 €
- 4,54%
+1,17 %
32,6% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO32,6% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO
LAS GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO 2012
Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011
€ +1,5 %
-9,63 %
2.414.400.000
250.940.000 €566.421.870
101.887.130
€
€
-1,80 %
-7,30 %
+5,75 %
Sanidad y Consumo5
1. Contrato programa2. Conciertos 3. Farmacia
96% del gasto
total
SUS PRINCIPALES PARTIDAS
Sanidad y Consumo6
SU COMPRENSIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
*Prev. Cierre Oct. 2011** Proyecto pto. 2012
IPC hasta 2010 Variación medias anuales INE2011 y 2012 IPC Prev. FUNCAS sep. 2011
Es el tercer año que presentamos presupuesto en este contexto actual y futuro de gasto sanitario
Conscientes de esto creamos capacidad para que la organización responda a este nuevo reto
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 2012 (**) Gasto sanitario corriente Gasto sanitario constante
TENDENCIA FUTURA DEL GASTO SANITARIO
Sanidad y Consumo7
SU DESARROLLO Y EJECUCIÓN: LOS OBJETIVOS
• Austeridad en la gestión.
• Solvencia en los pagos a los agentes sanitarios.
• Adecuación del ritmo de ejecución de inversiones
2. Sostenibilidad de gasto sanitario:
1. Garantizar los servicios de salud:
• Atender una demanda creciente.
• Mantener el nivel de acceso, calidad y seguridad.
HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR
1
Sanidad y Consumo8
Evolución gasto sanitario publico per cápita vs actividad asistencial
238000
240000
242000
244000
246000
248000
250000
252000
254000
2009 2010 2011* 2012*
1500
1520
1540
1560
1580
1600
1620
1640
1660
Altas Hospitalizacion Gasto per cápita
Datos Osakidetza y Departamento Sanidad y Consumo
HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR
11. Continuar en la senda iniciada en 2009 de
garantizar los servicios de salud a pesar de su demanda creciente:
LA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD NOS PERMITE COMPENSAR EL AUMENTO CRECIENTE DE LA DEMANDA EN EL SECTOR
Sanidad y Consumo9
GASTO LIQUIDADO (evolución euros)
PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO: CONTRATO PROGRAMA
(*)Previsión cierre 1 octubre 2011(**) Proyecto pto. 2012
2.414.400.000
1.375.585.719
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
2.200.000.000
2.400.000.000
2.600.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) 2012 (**)
2012/2003Inc. Total 75,5%
Inc. Anual medio 6,6%
Sanidad y Consumo10
PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO: CONTRATO PROGRAMA
CONTRATO PROGRAMA
2.414,4 M Euros
1,5 %
UNA PARTIDA EN AUMENTO QUE VA A PERMITIR:
PRESUPUESTO 2012
% Variación
Epígrafe de Cuenta de Resultados EUR EUR
1-Productos farmacéuticos 196.156.210 -0,89%
2-Material Sanitario 207.531.076 0,98%
3-Otros Aprovisionamientos 30.235.976 -4,66%
4-Servicios Empresas Externas 119.873.839 0,08%
5-Servicios Exteriores(incl. Otros Gastos Explo) 153.859.332 -1,75%
A – TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO 707.656.433 -0,55%
7-Sueldos y Salarios 1.377.612.681 1,88%
B – GASTOS DE PERSONAL 1.732.890.744 2,12%
Sanidad y Consumo11
Datos Osakidetza* Sin PACS
**Sin C menor
Atender una demanda crecienteAtender una demanda creciente
MÁS ACTIVIDAD PREVISTA EN 2012:MÁS ACTIVIDAD PREVISTA EN 2012:
2.289 ALTAS HOSPITALARIAS
32.274 CONSULTAS EXTERNAS
8.338 URGENCIAS*
3.234 INTERVENCIONES QUIRURGICAS* *
141.146 MEDICOS AP (CONSULTAS
108.172 ENFERMERÍA AP (CONSULTAS)
1.320 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO+
Sanidad y Consumo12
CALIDADCALIDAD
Mejorar el nivel de calidad, seguridad y accesoMejorar el nivel de calidad, seguridad y acceso
SEGURIDADSEGURIDAD
ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD :
IQ: Cero pacientes con espera superior a 30 días en oncología y 90 en cardiología.
Demora media de consultas externas< a 30 días Demora máxima consultas y pruebas de
cardiología y oncología 30 días
Implementar prioridades del mapa de servicios asistenciales
Mantener el nivel de satisfacción
Mejora de resultados clínicos en patologías crónicas
Check list de quirófanos Prevención y control de la infección
Nosocomial Campaña prevención de 10.000 efectos
adversos
Sanidad y Consumo13
AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DE OSAKIDETZA
HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR
12. Sostenibilidad del gasto sanitario:
MEDIDAS ESTRUCTURALES
MEJORAS POLÍTICA DE
COMPRAS
MEJORAS GESTIÓN RRHH
Reordenación de Organizaciones Reordenación de Organizaciones de servicios (OSI’s) y de los de servicios (OSI’s) y de los Hospitales de Álava (HUA).Hospitales de Álava (HUA).
Plan Director de Laboratorios.Plan Director de Laboratorios.
Revisión de procesos Revisión de procesos asistenciales y continuidad de asistenciales y continuidad de cuidados.cuidados.
Potenciación de nuevas Potenciación de nuevas modalidades asistenciales no modalidades asistenciales no presenciales, mayor resolubilidad presenciales, mayor resolubilidad de Atención Primaria y nuevas de Atención Primaria y nuevas alternativas a la hospitalizaciónalternativas a la hospitalización
Política de compra Política de compra centralizada de centralizada de medicamentos medicamentos (Comisión Farmacia)(Comisión Farmacia)
Revisión de actividad Revisión de actividad autoconcertación.autoconcertación.
Contención de absentismo.Contención de absentismo.
Reordenación de guardias.Reordenación de guardias.
Sanidad y Consumo14
AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO, LOS CONCIERTOS Y LA FARMACIA
HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR
12. Sostenibilidad del gasto sanitario:
1.1. Continuidad de los servicios de salud concertados estratégicos Continuidad de los servicios de salud concertados estratégicos ampliando prestaciones sin incremento del gasto.ampliando prestaciones sin incremento del gasto.
2.2. Aplicación territorial de los objetivos marco de Colaboración Aplicación territorial de los objetivos marco de Colaboración sociosanitaria en los tres Territorios.sociosanitaria en los tres Territorios.
3.3. Homologación de las condiciones de aseguramiento y Homologación de las condiciones de aseguramiento y Universalización de la asistencia. Ampliación de la garantía de Universalización de la asistencia. Ampliación de la garantía de lista de espera en cardio y oncología.lista de espera en cardio y oncología.
4.4. Aplicación de la Prescripción universal por principio activo y Aplicación de la Prescripción universal por principio activo y resto de medidas RDL 9/2011.resto de medidas RDL 9/2011.
5.5. Desarrollo de receta electrónica: Dispensación y Visado Desarrollo de receta electrónica: Dispensación y Visado
Sanidad y Consumo15
GASTO LIQUIDADO (evolución euros)GASTO LIQUIDADO (evolución euros)
250.940.000
139.400.027
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
220.000.000
240.000.000
260.000.000
280.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 2012(**)
2012/2003 Inc. Total 80% Inc. Anual medio 6,9%
(*) Previsión cierre nov. 2011(**) Proyecto pto. 2012Nota: En 2010 está incluido el gasto en el Convenio Socio Sanitario con Diputación Foral de Alava
250.940.000
255.114.671255.454.692
256.893.699
250.000.000
251.000.000
252.000.000
253.000.000
254.000.000
255.000.000
256.000.000
257.000.000
258.000.000
2009 2010 2011(*) 2012(**)
2012/2009 Dec. Total -2,3% Dec. Anual medio -0,8%
GASTO LIQUIDADO (evolución euros)GASTO LIQUIDADO (evolución euros)
PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO: CONCIERTOS
CONCIERTOS
250,9 Mill Euros
1,8 %
Sanidad y Consumo16
GASTO LIQUIDADO (evolución euros)GASTO LIQUIDADO (evolución euros)
PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO : FARMACIA
(*) Previsión cierre 1 de octubre 2011(**) Proyecto Pto. 2012El gasto no incluye las recetas en absorbentes ni dietas.
566.421.870
443.715.445
400.000.000
450.000.000
500.000.000
550.000.000
600.000.000
650.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 2012(**)
2012/2003 Inc. Total 27,7%Inc. Anual medio 2,8%
2012/2011 -4,5%
Sanidad y Consumo17
Prescripción por PA .
Dispensación hospitalaria de 14 PA.
PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO : FARMACIA
*Considerando que una parte del gasto se traslada a Osakidetza y que depende del momento en el que entren en vigor las medidas. Otras medidas están pendientes de estimar
Año 2012: Impacto previsible del RDL9/2011
FARMACIA
566,4 Mill Euros
7,3 %
Ahorro neto 2012: 26,4 M €*
Año 2011: Previsión de cierre 2011 inferior al Presupuesto inicial al 2011
Sanidad y Consumo18
DEUDA CLINICAS
Servicios de Salud
Deuda (31 mar 2011)
% Total Deuda PMP Días
Deuda (30 May 2011)
% Total Deuda PMP Días
PMP Días (2010)
ANDALUCIA 1245,4 24,0% 659 1150,3 25,3% 633 129ARAGÓN 122,3 2,4% 269 140,8 3,1% 316 ndASTURIAS 118,7 2,3% 356 90,3 2,0% 288 105BALEARES 146,3 2,8% 503 109,0 2,4% 566 116C. LA MANCHA 268,0 5,2% 451 311,6 6,9% 557 263C. LEÓN 500,2 9,6% 725 430,6 9,5% 564 227CANARIAS 105,0 2,0% 200 91,2 2,0% 180 101CANTABRIA 148,0 2,9% 623 97,4 2,1% 665 83CATALUÑA* 234,0 4,5% 217 192,1 4,2% 212 93CEUTA Y MELILLA 0,9 0,0% 35 2,3 0,1% 60 ndC. VALENCIANA 957,5 18,4% 633 820,4 18,1% 707 276EXTREMADURA 53,5 1,0% 159 55,7 1,2% 167 292GALICIA 236,7 4,6% 272 139,4 3,1% 182 109LA RIOJA 41,8 0,8% 413 23,5 0,5% 291 163MADRID 700,0 13,5% 329 536,9 11,8% 308 271MURCIA 252,9 4,9% 605 270,6 6,0% 692 135NAVARRA 9,4 0,2% 42 11,7 0,3% 68 ndPAÍS VASCO 51,5 1,0% 87 66,2 1,5% 112 53TOTAL SNS 5.191,9 100,0% 410 4.540,0 100,0% 415 160
DEUDA FARMACIA DEUDA TECNOLGÍA
Fuente: Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) , Fenin y Farmaindustria
Fuente: SAP Osakidetza
Periodo medio de pago a proveedores de Osakidetza:
75 días
SOLVENCIA EN LOS PAGOS A LOS AGENTES SANITARIOS
HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR
12. Sostenibilidad del gasto sanitario:
Sanidad y Consumo19
ADECUACIÓN DEL RITMO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA ADECUACIÓN DEL RITMO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA CONTINUAR CON TODOS LOS PROYECTOSCONTINUAR CON TODOS LOS PROYECTOS
HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR
12. Sostenibilidad del gasto sanitario:
Inversiones ESTRATÉGICAS 63.180.727
ATENCIÓN HOSPITALARIA 45.573.234
EQUIPAMIENTO 12.235.516
INSTALACIONES 2.174.813
OBRAS 31.162.905
ATENCIÓN PRIMARIA 17.607.493
EQUIPAMIENTO 17.430.679
INSTALACIONES 70.726
OBRAS 106.088
Inversiones INFORMÁTICA 6.868.437
TOTAL INVERSIONES 2012 70.049.164
Sanidad y Consumo20
2. Más capacidad para la investigación e innovación biosanitaria y de servicios.
1. Avance en el proceso de modernización del sistema sanitario para afrontar los retos actuales y futuros.
2
CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 2012 (**)
Gasto sanitario corriente Gasto sanitario constante
TENDENCIA FUTURA DEL GASTO SANITARIO
Sanidad y Consumo21
CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
21. Avance en el proceso de modernización.
CREAR CAPACIDAD CON 14 POLEAS DE CAMBIOS
Innovación desde los
profesionales
Centro Servicios
Multicanal
Prevención y
PromociónEstratificación
Empoderamiento y
AutocuidadoHistoria
Clínica
unificadaIntegración de
Cuidados
Receta electrónicaTelemonitorización y
Telecuidados
Modelo hospitales
subagudos
Centro Investigación
Cronicidad
9
2
1
3
4
5
6
1011
8
12
137
14
Innovación desde los
profesionales
Centro Servicios
Multicanal
Prevención y
PromociónEstratificación
Empoderamiento y
AutocuidadoHistoria
Clínica
unificadaIntegración de
Cuidados
Receta electrónicaTelemonitorización y
Telecuidados
Modelo hospitales
subagudos
Centro Investigación
Cronicidad
99
22
11
33
44
55
66
10101111
88
1212
131377
1414
Financiación y
Contratación
Colaboración
sociosanitaria
Competencias
Avanzadas
Enfermería
Sanidad y Consumo22
CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
22. Investigación e innovación biosanitaria
y de servicios
22
I. Biodonostia
I. Biocruces
I. Bioaraba
I. Bio-Bas-Gal
kronikGUNE
Biobanco
RETIC Envejecimiento
RETIC Ep., SP, Serv.San., Socio-San., en Envejecimiento
Fundación Vasca InnovaciónSocio-sanitaria
O+Iker USITEC
Plataforma Nacional de I+D+i Sanitaria en Envejecimiento
Creada por el Dpto. de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
O+Berri
CNIE
Sanidad y Consumo23
Total Inversión I+D Sanitaria (en miles)
0100002000030000400005000060000700008000090000
100000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Financiación desde elGV
Financiación desde elDSyC
Aunque el DSyC disminuye su % de financiación, aumenta el del GV gracias al peso de la
estrategia KronikBasque en el PCTI 2015 y en las prioridades
del MICINN
A finales de 2012 la I+D Biosanitaria será 2,5 veces superior a la de 2008
CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
2 Las estructuras de I+D+i vascas generarán Las estructuras de I+D+i vascas generarán mayor actividad, tendrán mayor alcance, y mayor actividad, tendrán mayor alcance, y
contarán con más recursos financieros contarán con más recursos financieros autóctonos, estatales e internacionalesautóctonos, estatales e internacionales
Sanidad y Consumo24
INICIO KONTSUMOBIDE. OBJETIVOS 2012
Principales funciones:
• Se potenciará la mediación como vía de resolución de conflictos previa a la reclamación o arbitraje de consumo.
• La inspección continuará colaborando en las campañas de control de mercado y facilitando la resolución de los conflictos
• Desarrollo normativo, planificación y estudios
Accesibilidad:
• Desarrollo del nuevo portal del Instituto.
• Formación a los colectivos
Fomentar alianzas:
• Convenios de colaboración con organizaciones profesionales y con otros agentes
3
AMPLIAR LA DEFENSA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Sanidad y Consumo25
ESTRUCTURA DE GASTO DE KONTSUMOBIDE
Presupuesto 2012 = 7.068.000 euros
47,3%
24,3%
20,6%
7,08%
0,22%0,47%
Sanidad y Consumo26
Profundizar en la promoción, protección y prevención de la salud
3
AMPLIAR LA DEFENSA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
Prevención y promoción de la Salud:Prevención y promoción de la Salud: Ley de Salud Pública y Seguridad Ley de Salud Pública y Seguridad
Alimentaria y Ley de AdiccionesAlimentaria y Ley de Adicciones Plan de Salud 2012-2020Plan de Salud 2012-2020 Extensión de los Programas de Extensión de los Programas de
prevención poblacionalprevención poblacional
Protección de la salud:Protección de la salud: Frente a riesgos químicos y Frente a riesgos químicos y
alimentariosalimentarios
Adicciones:Adicciones: Colaboración con asociaciones y Colaboración con asociaciones y
entidades locales (entidades locales (ΔΔ 10%) 10%) : : programas de alcohol y testado de programas de alcohol y testado de sustancias. sustancias.
Programas de asistencia y exclusión Programas de asistencia y exclusión social (social (ΔΔ -3%). -3%).
Sanidad y Consumo27
ESTRATEGIA A CORTO PLAZO
Gestión de la crisis
Medicamentos: Marca a Genéricos
: Precios
Recursos Humanos: Sueldos
Centralización de compras
Precios a proveedores…
Aumentar productividad interna
ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO
Transformación de la Provisión
- Enfermedades crónicas
- Cuidados integrados
- Más en casa, más en AP , menos
en hospitales …
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA VASCO DE SALUD
&
Sanidad y Consumo28
SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO
OSASUN ETA KONTSUMO OSASUN ETA KONTSUMO
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