SANIDAD Y CONSUMO OSASUN ETA KONTSUMO Proyecto Presupuesto 2012 2012 Aurrekontu Proiektua.

SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO

OSASUN ETA KONTSUMO OSASUN ETA KONTSUMO

Proyecto Presupuesto 2012Proyecto Presupuesto 2012

2012 Aurrekontu Proiektua2012 Aurrekontu Proiektua

Sanidad y Consumo215

SECCIÓNSECCIÓN 20122012 % total% total 20112011 % total% total dif.dif. % % variaciónvariación

Presidencia del GobiernoPresidencia del Gobierno 145.602145.602 1,4%1,4% 123.945123.945 1,2%1,2% 21.65721.657 17,5%17,5%

InteriorInterior 658.879658.879 6,3%6,3% 705.938705.938 6,7%6,7% -47.059-47.059 -6,7%-6,7%

Educación, Universidades e InvestigaciónEducación, Universidades e Investigación 2.645.1862.645.186 25,3%25,3% 2.669.8442.669.844 25,3%25,3% -24.658-24.658 -0,9%-0,9%

Economía y HaciendaEconomía y Hacienda 50.80450.804 0,5%0,5% 53.16753.167 0,5%0,5% -2.363-2.363 -4,4%-4,4%

Justicia y Administración PúblicaJusticia y Administración Pública 282.848282.848 2,7%2,7% 291.963291.963 2,8%2,8% -9.115-9.115 -3,1%-3,1%

Vivienda, Obras Públicas y TransportesVivienda, Obras Públicas y Transportes 785.082785.082 7,5%7,5% 710.218710.218 6,7%6,7% 74.86474.864 10,5%10,5%

Industria, Innovación, Comercio y TurismoIndustria, Innovación, Comercio y Turismo 381.646381.646 3,7%3,7% 402.576402.576 3,8%3,8% -20.930-20.930 -5,2%-5,2%

Empleo y Asuntos SocialesEmpleo y Asuntos Sociales 925.540925.540 8,9%8,9% 941.417941.417 8,9%8,9% -15.877-15.877 -1,7%-1,7%

Sanidad y ConsumoSanidad y Consumo 3.403.1493.403.149 32,6%32,6% 3.419.1733.419.173 32,4%32,4% -16.024-16.024 -0,5%-0,5%

Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y PescaPesca 252.294252.294 2,4%2,4% 283.254283.254 2,7%2,7% -30.960-30.960 -10,9%-10,9%

CulturaCultura 266.254266.254 2,5%2,5% 290.053290.053 2,7%2,7% -23.799-23.799 -8,2%-8,2%

Resto de SeccionesResto de Secciones 651.883651.883 6,2%6,2% 657.942657.942 6,2%6,2% -6.059-6.059 -0,9%-0,9%

TotalTotal 9.797.2849.797.284 93,8%93,8% 9.891.5479.891.547 93,8%93,8% -94.263-94.263 -1,0%-1,0%

PRESUPUESTOS GOBIERNO VASCO 2012: PRIORIDAD AL GASTO SOCIAL Y EN PATICULAR EL SANITARIO

Sanidad y Consumo3

Las claves del Presupuesto de Sanidad y Consumo 2012

2 3

HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR

1

CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN

AMPLIAR LA DEFENSA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Sostenibilidad del gasto.

• Garantía de los servicios de salud.

• Avance en el proceso de modernización del sistema sanitario para afrontar los retos actuales y futuros.

• Más capacidad para la investigación e innovación biosanitaria y de servicios.

• Inicio Kontsumobide

• Profundizar en la promoción, protección y prevención de la salud

Sanidad y Consumo4

TOTAL: 3.403.149 TOTAL: 3.403.149 €€ -0,5 %

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

Conciertos

Farmacia

Otros

OSAKIDETZA

Contrato Programa

Inversiones 70.049.164 €

- 4,54%

+1,17 %

32,6% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO32,6% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO

LAS GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO 2012

Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011

€ +1,5 %

-9,63 %

2.414.400.000

250.940.000 €566.421.870

101.887.130

€

€

-1,80 %

-7,30 %

+5,75 %

Sanidad y Consumo5

1. Contrato programa2. Conciertos 3. Farmacia

96% del gasto

total

SUS PRINCIPALES PARTIDAS

Sanidad y Consumo6

SU COMPRENSIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

*Prev. Cierre Oct. 2011** Proyecto pto. 2012

IPC hasta 2010 Variación medias anuales INE2011 y 2012 IPC Prev. FUNCAS sep. 2011

Es el tercer año que presentamos presupuesto en este contexto actual y futuro de gasto sanitario

Conscientes de esto creamos capacidad para que la organización responda a este nuevo reto

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 2012 (**) Gasto sanitario corriente Gasto sanitario constante

TENDENCIA FUTURA DEL GASTO SANITARIO

Sanidad y Consumo7

SU DESARROLLO Y EJECUCIÓN: LOS OBJETIVOS

• Austeridad en la gestión.

• Solvencia en los pagos a los agentes sanitarios.

• Adecuación del ritmo de ejecución de inversiones

2. Sostenibilidad de gasto sanitario:

1. Garantizar los servicios de salud:

• Atender una demanda creciente.

• Mantener el nivel de acceso, calidad y seguridad.


1

Sanidad y Consumo8

Evolución gasto sanitario publico per cápita vs actividad asistencial

238000

240000

242000

244000

246000

248000

250000

252000

254000

2009 2010 2011* 2012*

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

Altas Hospitalizacion Gasto per cápita

Datos Osakidetza y Departamento Sanidad y Consumo


11. Continuar en la senda iniciada en 2009 de

garantizar los servicios de salud a pesar de su demanda creciente:

LA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD NOS PERMITE COMPENSAR EL AUMENTO CRECIENTE DE LA DEMANDA EN EL SECTOR

Sanidad y Consumo9

GASTO LIQUIDADO (evolución euros)

PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO: CONTRATO PROGRAMA

(*)Previsión cierre 1 octubre 2011(**) Proyecto pto. 2012

2.414.400.000

1.375.585.719

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

2.200.000.000

2.400.000.000

2.600.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) 2012 (**)

2012/2003Inc. Total 75,5%

Inc. Anual medio 6,6%

Sanidad y Consumo10

PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO: CONTRATO PROGRAMA

CONTRATO PROGRAMA

2.414,4 M Euros

1,5 %

UNA PARTIDA EN AUMENTO QUE VA A PERMITIR:

PRESUPUESTO 2012

% Variación

Epígrafe de Cuenta de Resultados EUR EUR

1-Productos farmacéuticos 196.156.210 -0,89%

2-Material Sanitario 207.531.076 0,98%

3-Otros Aprovisionamientos 30.235.976 -4,66%

4-Servicios Empresas Externas 119.873.839 0,08%

5-Servicios Exteriores(incl. Otros Gastos Explo) 153.859.332 -1,75%

A – TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO 707.656.433 -0,55%

7-Sueldos y Salarios 1.377.612.681 1,88%

B – GASTOS DE PERSONAL 1.732.890.744 2,12%

Sanidad y Consumo11

Datos Osakidetza* Sin PACS

**Sin C menor

Atender una demanda crecienteAtender una demanda creciente

MÁS ACTIVIDAD PREVISTA EN 2012:MÁS ACTIVIDAD PREVISTA EN 2012:

2.289 ALTAS HOSPITALARIAS

32.274 CONSULTAS EXTERNAS

8.338 URGENCIAS*

3.234 INTERVENCIONES QUIRURGICAS* *

141.146 MEDICOS AP (CONSULTAS

108.172 ENFERMERÍA AP (CONSULTAS)

1.320 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO+

Sanidad y Consumo12

CALIDADCALIDAD

Mejorar el nivel de calidad, seguridad y accesoMejorar el nivel de calidad, seguridad y acceso

SEGURIDADSEGURIDAD

ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD :

IQ: Cero pacientes con espera superior a 30 días en oncología y 90 en cardiología.

Demora media de consultas externas< a 30 días Demora máxima consultas y pruebas de

cardiología y oncología 30 días

Implementar prioridades del mapa de servicios asistenciales

Mantener el nivel de satisfacción

Mejora de resultados clínicos en patologías crónicas

Check list de quirófanos Prevención y control de la infección

Nosocomial Campaña prevención de 10.000 efectos

adversos

Sanidad y Consumo13

AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DE OSAKIDETZA


12. Sostenibilidad del gasto sanitario:

MEDIDAS ESTRUCTURALES

MEJORAS POLÍTICA DE

COMPRAS

MEJORAS GESTIÓN RRHH

Reordenación de Organizaciones Reordenación de Organizaciones de servicios (OSI’s) y de los de servicios (OSI’s) y de los Hospitales de Álava (HUA).Hospitales de Álava (HUA).

Plan Director de Laboratorios.Plan Director de Laboratorios.

Revisión de procesos Revisión de procesos asistenciales y continuidad de asistenciales y continuidad de cuidados.cuidados.

Potenciación de nuevas Potenciación de nuevas modalidades asistenciales no modalidades asistenciales no presenciales, mayor resolubilidad presenciales, mayor resolubilidad de Atención Primaria y nuevas de Atención Primaria y nuevas alternativas a la hospitalizaciónalternativas a la hospitalización

Política de compra Política de compra centralizada de centralizada de medicamentos medicamentos (Comisión Farmacia)(Comisión Farmacia)

Revisión de actividad Revisión de actividad autoconcertación.autoconcertación.

Contención de absentismo.Contención de absentismo.

Reordenación de guardias.Reordenación de guardias.

Sanidad y Consumo14

AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO, LOS CONCIERTOS Y LA FARMACIA



1.1. Continuidad de los servicios de salud concertados estratégicos Continuidad de los servicios de salud concertados estratégicos ampliando prestaciones sin incremento del gasto.ampliando prestaciones sin incremento del gasto.

2.2. Aplicación territorial de los objetivos marco de Colaboración Aplicación territorial de los objetivos marco de Colaboración sociosanitaria en los tres Territorios.sociosanitaria en los tres Territorios.

3.3. Homologación de las condiciones de aseguramiento y Homologación de las condiciones de aseguramiento y Universalización de la asistencia. Ampliación de la garantía de Universalización de la asistencia. Ampliación de la garantía de lista de espera en cardio y oncología.lista de espera en cardio y oncología.

4.4. Aplicación de la Prescripción universal por principio activo y Aplicación de la Prescripción universal por principio activo y resto de medidas RDL 9/2011.resto de medidas RDL 9/2011.

5.5. Desarrollo de receta electrónica: Dispensación y Visado Desarrollo de receta electrónica: Dispensación y Visado

Sanidad y Consumo15

GASTO LIQUIDADO (evolución euros)GASTO LIQUIDADO (evolución euros)

250.940.000

139.400.027

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

220.000.000

240.000.000

260.000.000

280.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 2012(**)

2012/2003 Inc. Total 80% Inc. Anual medio 6,9%

(*) Previsión cierre nov. 2011(**) Proyecto pto. 2012Nota: En 2010 está incluido el gasto en el Convenio Socio Sanitario con Diputación Foral de Alava

250.940.000

255.114.671255.454.692

256.893.699

250.000.000

251.000.000

252.000.000

253.000.000

254.000.000

255.000.000

256.000.000

257.000.000

258.000.000

2009 2010 2011(*) 2012(**)

2012/2009 Dec. Total -2,3% Dec. Anual medio -0,8%


PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO: CONCIERTOS

CONCIERTOS

250,9 Mill Euros

1,8 %

Sanidad y Consumo16


PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO : FARMACIA

(*) Previsión cierre 1 de octubre 2011(**) Proyecto Pto. 2012El gasto no incluye las recetas en absorbentes ni dietas.

566.421.870

443.715.445

400.000.000

450.000.000

500.000.000

550.000.000

600.000.000

650.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 2012(**)

2012/2003 Inc. Total 27,7%Inc. Anual medio 2,8%

2012/2011 -4,5%

Sanidad y Consumo17

Prescripción por PA .

Dispensación hospitalaria de 14 PA.

PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO : FARMACIA

*Considerando que una parte del gasto se traslada a Osakidetza y que depende del momento en el que entren en vigor las medidas. Otras medidas están pendientes de estimar

Año 2012: Impacto previsible del RDL9/2011

FARMACIA

566,4 Mill Euros

7,3 %

Ahorro neto 2012: 26,4 M €*

Año 2011: Previsión de cierre 2011 inferior al Presupuesto inicial al 2011

Sanidad y Consumo18

DEUDA CLINICAS

Servicios de Salud

Deuda (31 mar 2011)

% Total Deuda PMP Días

Deuda (30 May 2011)

% Total Deuda PMP Días

PMP Días (2010)

ANDALUCIA 1245,4 24,0% 659 1150,3 25,3% 633 129ARAGÓN 122,3 2,4% 269 140,8 3,1% 316 ndASTURIAS 118,7 2,3% 356 90,3 2,0% 288 105BALEARES 146,3 2,8% 503 109,0 2,4% 566 116C. LA MANCHA 268,0 5,2% 451 311,6 6,9% 557 263C. LEÓN 500,2 9,6% 725 430,6 9,5% 564 227CANARIAS 105,0 2,0% 200 91,2 2,0% 180 101CANTABRIA 148,0 2,9% 623 97,4 2,1% 665 83CATALUÑA* 234,0 4,5% 217 192,1 4,2% 212 93CEUTA Y MELILLA 0,9 0,0% 35 2,3 0,1% 60 ndC. VALENCIANA 957,5 18,4% 633 820,4 18,1% 707 276EXTREMADURA 53,5 1,0% 159 55,7 1,2% 167 292GALICIA 236,7 4,6% 272 139,4 3,1% 182 109LA RIOJA 41,8 0,8% 413 23,5 0,5% 291 163MADRID 700,0 13,5% 329 536,9 11,8% 308 271MURCIA 252,9 4,9% 605 270,6 6,0% 692 135NAVARRA 9,4 0,2% 42 11,7 0,3% 68 ndPAÍS VASCO 51,5 1,0% 87 66,2 1,5% 112 53TOTAL SNS 5.191,9 100,0% 410 4.540,0 100,0% 415 160

DEUDA FARMACIA DEUDA TECNOLGÍA

Fuente: Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) , Fenin y Farmaindustria

Fuente: SAP Osakidetza

Periodo medio de pago a proveedores de Osakidetza:

75 días

SOLVENCIA EN LOS PAGOS A LOS AGENTES SANITARIOS



Sanidad y Consumo19

ADECUACIÓN DEL RITMO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA ADECUACIÓN DEL RITMO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA CONTINUAR CON TODOS LOS PROYECTOSCONTINUAR CON TODOS LOS PROYECTOS



Inversiones ESTRATÉGICAS 63.180.727

ATENCIÓN HOSPITALARIA 45.573.234

EQUIPAMIENTO 12.235.516

INSTALACIONES 2.174.813

OBRAS 31.162.905

ATENCIÓN PRIMARIA 17.607.493

EQUIPAMIENTO 17.430.679

INSTALACIONES 70.726

OBRAS 106.088

Inversiones INFORMÁTICA 6.868.437

TOTAL INVERSIONES 2012 70.049.164

Sanidad y Consumo20

2. Más capacidad para la investigación e innovación biosanitaria y de servicios.

1. Avance en el proceso de modernización del sistema sanitario para afrontar los retos actuales y futuros.

2


1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 2012 (**)

Gasto sanitario corriente Gasto sanitario constante

TENDENCIA FUTURA DEL GASTO SANITARIO

Sanidad y Consumo21


21. Avance en el proceso de modernización.

CREAR CAPACIDAD CON 14 POLEAS DE CAMBIOS

Innovación desde los

profesionales

Centro Servicios

Multicanal

Prevención y

PromociónEstratificación

Empoderamiento y

AutocuidadoHistoria

Clínica

unificadaIntegración de

Cuidados

Receta electrónicaTelemonitorización y

Telecuidados

Modelo hospitales

subagudos

Centro Investigación

Cronicidad

9

2

1

3

4

5

6

1011

8

12

137

14

Innovación desde los

profesionales

Centro Servicios

Multicanal

Prevención y

PromociónEstratificación

Empoderamiento y

AutocuidadoHistoria

Clínica

unificadaIntegración de

Cuidados

Receta electrónicaTelemonitorización y

Telecuidados

Modelo hospitales

subagudos

Centro Investigación

Cronicidad

99

22

11

33

44

55

66

10101111

88

1212

131377

1414

Financiación y

Contratación

Colaboración

sociosanitaria

Competencias

Avanzadas

Enfermería

Sanidad y Consumo22


22. Investigación e innovación biosanitaria

y de servicios

22

I. Biodonostia

I. Biocruces

I. Bioaraba

I. Bio-Bas-Gal

kronikGUNE

Biobanco

RETIC Envejecimiento

RETIC Ep., SP, Serv.San., Socio-San., en Envejecimiento

Fundación Vasca InnovaciónSocio-sanitaria

O+Iker USITEC

Plataforma Nacional de I+D+i Sanitaria en Envejecimiento

Creada por el Dpto. de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco

O+Berri

CNIE

Sanidad y Consumo23

Total Inversión I+D Sanitaria (en miles)

0100002000030000400005000060000700008000090000

100000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Financiación desde elGV

Financiación desde elDSyC

Aunque el DSyC disminuye su % de financiación, aumenta el del GV gracias al peso de la

estrategia KronikBasque en el PCTI 2015 y en las prioridades

del MICINN

A finales de 2012 la I+D Biosanitaria será 2,5 veces superior a la de 2008


2 Las estructuras de I+D+i vascas generarán Las estructuras de I+D+i vascas generarán mayor actividad, tendrán mayor alcance, y mayor actividad, tendrán mayor alcance, y

contarán con más recursos financieros contarán con más recursos financieros autóctonos, estatales e internacionalesautóctonos, estatales e internacionales

Sanidad y Consumo24

INICIO KONTSUMOBIDE. OBJETIVOS 2012

Principales funciones:

• Se potenciará la mediación como vía de resolución de conflictos previa a la reclamación o arbitraje de consumo.

• La inspección continuará colaborando en las campañas de control de mercado y facilitando la resolución de los conflictos

• Desarrollo normativo, planificación y estudios

Accesibilidad:

• Desarrollo del nuevo portal del Instituto.

• Formación a los colectivos

Fomentar alianzas:

• Convenios de colaboración con organizaciones profesionales y con otros agentes

3


Sanidad y Consumo25

ESTRUCTURA DE GASTO DE KONTSUMOBIDE

Presupuesto 2012 = 7.068.000 euros

47,3%

24,3%

20,6%

7,08%

0,22%0,47%

Sanidad y Consumo26

Profundizar en la promoción, protección y prevención de la salud

3


Prevención y promoción de la Salud:Prevención y promoción de la Salud: Ley de Salud Pública y Seguridad Ley de Salud Pública y Seguridad

Alimentaria y Ley de AdiccionesAlimentaria y Ley de Adicciones Plan de Salud 2012-2020Plan de Salud 2012-2020 Extensión de los Programas de Extensión de los Programas de

prevención poblacionalprevención poblacional

Protección de la salud:Protección de la salud: Frente a riesgos químicos y Frente a riesgos químicos y

alimentariosalimentarios

Adicciones:Adicciones: Colaboración con asociaciones y Colaboración con asociaciones y

entidades locales (entidades locales (ΔΔ 10%) 10%) : : programas de alcohol y testado de programas de alcohol y testado de sustancias. sustancias.

Programas de asistencia y exclusión Programas de asistencia y exclusión social (social (ΔΔ -3%). -3%).

Sanidad y Consumo27

ESTRATEGIA A CORTO PLAZO

Gestión de la crisis

Medicamentos: Marca a Genéricos

: Precios

Recursos Humanos: Sueldos

Centralización de compras

Precios a proveedores…

Aumentar productividad interna

ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO

Transformación de la Provisión

- Enfermedades crónicas

- Cuidados integrados

- Más en casa, más en AP , menos

en hospitales …

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA VASCO DE SALUD

&

Sanidad y Consumo28

SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO

OSASUN ETA KONTSUMO OSASUN ETA KONTSUMO

Proyecto Presupuesto 2012Proyecto Presupuesto 2012

2012 Aurrekontu Proiektua2012 Aurrekontu Proiektua

SANIDAD Y CONSUMO OSASUN ETA KONTSUMO Proyecto Presupuesto 2012 2012 Aurrekontu Proiektua.

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