Artículo aceite

LocalizaciónCrr 30 con primera de mayo Unidad

Proveedor Concha Hernandez CEDULA 53578485

Fecha DetalleENTRADAS

Cantidad Valor

3/7/10 Factura De Compra 0893 35,000 100 3,500,000Salida De Almacen 35,000

Valor Unitario

Referencia terpelMínimo Máximo

SALIDAS SALDOS

Cantidad Valor Cantidad Valor

100 3,500,00050 1,750,000 50 1,750,000

Cliente: _Alfredo Rojas_______________________________________Direccion:_Crr 69c # 21- 89___________________________________Telefono:_2030810__________________________________________Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______

Cantidad Producto V.Existencia Despachado

100 aceite vehicular 100 50

Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fecha:Señores:Direccion:

Cantidad Descripcion Articulo

Despachado por: Recibido por:

REMISION N° 0001

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________________

GRUMO S.A.S

0 FACTURA DE VENTA N 0DIRECCIÓN: Régimen. 0

TELEFONO.

NIT: COMPRA DE MERCANCIAS Agente Autorretenedor.

VENDIDO A: 0 FECHA:

CC./ NIT: 0 CIUDAD: Ciudad

DIRECCIÓN A DESPACHAR:Ciudad VENDEDOR:

FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X

REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIOVALOR TOTAL

Transporte de motos 2 0

0 0

0 0

0 0

SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 0

IVA: $ 0

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0

Retención del IVA $

Retención del ICA $

NETO A PAGAR $ 0

AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZAD DESPACHADO CONTABILIZADO

VALOR TOTAL

CONTABILIZADO

ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

DETALLE: FECHA

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBACÓDIGO CUENTAS No. PARCIALES

PREPARADO REVISADO APROBADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 03

DIA:

ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

MES: AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBADÉBITOS CRÉDITOS

CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 03

INVERSIONES FIJAS

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

No.CIUDAD: FECHA: Valor $

PAGADO A: C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN:

CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS

CHEQUE No. EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.BANCO.CUENTA No.SUCURSAL.OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

INVERSIONES FIJAS

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

CRÉDITOS

CONTABILIZADO

DATOS DE ENTRADA

1 CONSTITUCIÓNNo FECHA CEDULA NOMBRES CONCEPTO

1.1

1.2 OBJETO SOCIAL

1.3 NOMBRE EMPRESA:

CiudadDirección ComúnTeléfonoCorreo

1.4 GASTOS PREOPERATIVOS

Estudio de factibilidad

1.5 GASTOS LEGALES

1.6 INGRESO DE APORTES SOCIALES

DATOS DE ENTRADA

CÓDIGO

Corte

Fecha

ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFACTURAS DE COMPRA

FACTURA DE VENTA NO.DIRECCIÓN:Crr 69 c N° 21-89 Régimen. Común

TELEFONO. 2030810 Res. Facturación

NIT:

VENDIDO A:Alfredo Rojas FECHA:

CC./ NIT: 80212935 CIUDAD: Bogota

DIRECCIÓN A DESPACHAR:Crr 69 c N° 21-89 VENDEDOR:

FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X

REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

893 Aceite veicular 100 35,000

SON (En Letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $

Retención del IVA $

Retención del ICA $

NETO A PAGAR $

AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZAD DESPACHADO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFACTURAS DE COMPRA

FACTURA DE VENTA NO.

VALOR TOTAL

3,500,000

3,500,000

560,000

122,500

2,625,000

14,000

1,298,500

CONTABILIZADO