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CONTENIDO POM 2018-2022
1. VALIDACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO
I) VISIÓN, MISIÓN, COMPETENCIAS
II) OBJETIVOS INSTITUCIONALES POR UNIDAD EJECUTORA
III) RESULTADOS INSTITUCIONALES
IV) INDICADORES INSTITUCIONALES
2. IDENTIFICACIÓN DE METAS
3. CONTEXTO FINANCIERO DE MEDIANO PLAZO
ANEXO
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS A ENTREGAR EN
EL MARCO DEL POM
CONTENIDO CUADROS
Cuadro 1. Matriz de Resultados. Infraestructura Vial
Cuadro 2. Matriz de Resultados. Vivienda
Cuadro 3. Matriz de Resultados. Transportes
Cuadro 4. Matriz de Resultados. Comunicaciones
Cuadro 5. Matriz de Resultados. INSIVUMEH
Cuadro 6. Indicadores por Área. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Cuadro 7. Producción Multianual. Presupuesto de Inversión. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Cuadro 8. Producción Multianual. Presupuesto de Funcionamiento. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
CONTENIDO GRÁFICOS
Gráfico 1. Ejes Centrales. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Gráfico 2. Techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Millones de Quetzales. Periodo del 2011 al 2021
Gráfico 3. Brechas existentes entre la planificación y presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Millones de Quetzales. Periodo del 2011 al 2017
PRESENTACIÓN
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM-, 2018-2022
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2016-2022 actualizado en el
presente período, se plantea la programación para el mediano plazo, períodos
fiscales 2018-2022, atendiendo los lineamientos emitidos por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas
Públicas, como entes rectores de los procesos de planificación y presupuesto.
En el mediano plazo, se hace necesario emitir la información necesaria que
permita operar el Plan Estratégico planteado por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el marco de la Gestión por
Resultados impulsado por el Gobierno de Guatemala. Este Plan Operativo
Multianual, es una validación del Marco Estratégico del Ministerio,
programación de productos y subproductos, así como de indicadores de
resultado y de producto, para los ejercicios fiscales 2018-2022.
Para Guatemala, es de suma importancia, la adecuada programación y
ejecución física y financiera de una institución tan amplia como lo es el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, debido a que se
considera como un foco de desarrollo integral, pues la heterogeneidad de sus
funciones, le permite concatenar líneas de acción en pro de la población
guatemalteca, principalmente aquella que vive en condiciones de pobreza o
pobreza extrema, así como del desarrollo económico del país, permitiendo que
se alcance un grado mayor de competitividad a través de las comunicaciones,
el transporte, la vivienda y la infraestructura, asimismo, reviste una importancia
significativa para el país, el trabajo que se realiza en materia de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología, pues de esta manera, es posible
prever y/o prevenir desastres por fenómenos naturales.
Para la formulación de este instrumento, como se indicó anteriormente, se han
seguido los lineamientos de Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia SEGEPLAN y del Ministerio de Finanzas Públicas, con el fin de dar
a conocer las acciones que serán realizadas en el período 2018-2022.
Este Ministerio, para la formulación de la planificación y programación
multianual, utiliza y adecúa a las funciones principales, los instrumentos
otorgados por las instituciones rectoras y aplica los lineamientos establecidos
por los mismos, con el afán de continuar con la institucionalización del proceso
de planificación y orientar los recursos hacia cumplimiento de las prioridades
identificadas a nivel nacional y con ello cumplir con lo mandatado en el Plan
Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Gobierno.
Como todos los instrumentos de planificación, este instrumento constituye una
guía para el abordaje de las funciones sustantivas de este Ministerio y es
perfectamente modificable en función de prioridades identificadas en el período
de ejecución, de la disponibilidad de recursos financieros o de situaciones
emergentes que se susciten a nivel nacional.
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM-, 2018-2022
1. VALIDACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO
El Ministerio para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y
político, el primero está basado en la Constitución Política de la República de
Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 520-99, Ley de la
Vivienda Decreto No. 9-12, Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales
Vía Satélite y su Distribución por Cable Decreto 41-92, Ley General de
Telecomunicaciones Decreto 94-96 y sus Reformas Decreto 115-97, Ley de
Aviación Civil Decreto 93-2000, Ley de Transportes Decreto 253
Modificaciones Decreto 9-98, Código Postal de la República de Guatemala
Decreto 650 y Ley de Acceso a la Información Decreto 57-2008 y; el segundo
se basa en la Agenda Nacional del Cambio, Pacto Hambre Cero, Pacto Fiscal y
Competitividad, y Pacto Paz, Seguridad y Justicia, Plan Nacional de Desarrollo
Vial 2008-2017, Proyecto Mesoamérica, Plan Maestro Nacional de Transporte
1996-2015, Estrategia Nacional de Caminos y Transportes en el Área Rural -
ENCTAR- 2003, Plan Nacional de Seguridad Vial 2004 y Plan Nacional de
Transporte de Carga.
I) VISIÓN, MISIÓN, COMPETENCIAS
VISIÓN
Ser una entidad modelo de la gestión pública, rectora del desarrollo de la
infraestructura del Estado, ejerciendo un acompañamiento efectivo en el
desarrollo de los sectores de comunicaciones, infraestructura y vivienda, como
soportes del crecimiento de la economía nacional; además de ser un eje del
desarrollo integral de los guatemaltecos a través de la promoción y facilitación
para el acceso universal a la tecnología de la información, las comunicaciones
y vivienda.
MISIÓN
Ser el ente rector que direcciona, reglamenta, construye y representa en el
ámbito nacional e internacional a los sectores de comunicaciones,
infraestructura y vivienda; ejecutando políticas y estrategias para integrar al
país con servicios acorde al desarrollo social y económico de la nación,
contribuyendo a mejorar la competitividad a través del ejercicio de una
administración y control eficientes.
COMPETENCIAS
Al Ministerio le corresponde la formulación de políticas y hacer cumplir el
régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los
sistemas de comunicaciones y transporte del país; al uso y aprovechamiento
de las frecuencias radioeléctricas y el espacio aéreo; a la obra pública; a los
servicios de información de meteorología, vulcanología, sismología e
hidrología; y a la política de vivienda y asentamientos humanos.
Gráfico 1. Ejes Centrales. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
II) OBJETIVOS INSTITUCIONALES POR UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS (UE 202) Incrementar, mejorar y conservar la infraestructura vial del país, favoreciendo la
integración regional, el crecimiento socioeconómico del área rural, el acceso a
sitios de interés turístico y nuevos mercados, tanto en el ámbito nacional como
internacional y responder en caso de emergencias por daños en la red vial
ocasionados por la vulnerabilidad a fenómenos naturales.
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL (UE 203) Realizar actividades correctivas y preventivas, en la Red Vial pavimentada y la
Red Vial no pavimentada a nivel nacional, que se clasifican en Rutas
Centroamericanas, Nacionales, y Departamentales; con el fin de detener el
deterioro de los pavimentos, mejorar las condiciones de las carreteras de
terracería, dar mantenimiento a puentes de concreto y de metal, bóvedas y
alcantarillas, mantener las pistas de los aeropuertos, colocar señalización
horizontal y vertical. Todo esto con la finalidad de mantener la transitabilidad de
los vehículos durante todo el año en la Red Vial Registrada; que para el año
2018 se espera tenga una extensión de 7,600 kilómetros de carreteras
Pavimentadas, y una extensión de 5,300 kilómetros de carreteras No
Pavimentadas a Nivel Nacional.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES (UE 204) Incrementar los operativos de control en un 20% y resolver la presa de
expedientes pendientes en un 12%, (1500 tramite corto, 2500 línea nueva), a
efecto que los transportistas y personas individuales, cuenten con la
documentación legal respectiva, que permita brindar un adecuado servicio a la
población, y que el mismo sea seguro y de calidad.
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (UE 205) Fortalecer el sub-sector aeronáutico como medio para respaldar el desarrollo
social, económico y cultural de la nación, de manera que mejore la seguridad
operacional, se minimice el impacto ambiental y estimule el crecimiento de la
economía nacional; supervisando y manteniendo altos estándares de seguridad
operacional en los servicios aeroportuarios y aeronáuticos que presta a los
operadores aéreos, pasajeros y usuarios en general, estableciendo la
normativa que permita la operación y el desarrollo del sector aeronáutico
nacional, y fiscalizando eficazmente su cumplimiento.
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO (UE 206) Reducir entre los años 2,017 a 2,019, en un porcentaje considerable el déficit
de infraestructura educativa y de salud y así, promover mejoras en beneficio de
los usuarios a nivel nacional, y con ello elevar el nivel educativo y la calidad de
atención médica de la población en general.
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL (UE 207) Reducir a mediano plazo, la brecha de desinformación existente en el territorio
nacional en un 45% para elevar el nivel cultural, educativo y de las acciones
del gobierno de beneficio para la población guatemalteca.
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE (UE 208) Aumentar a largo plazo en un 30% el monitoreo a hogares, supervisiones e
inscripciones de empresas en todo el territorio nacional para garantizar la
protección de los derechos de propiedad intelectual y aumentar la recaudación
del impuesto del cable.
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (UE 209) Mejorar y difundir en tiempo indefinido a nivel nacional los productos y servicios
Meteorológicos, Climatológicos, Sismológicos, Vulcanológicos e Hidrológicos,
para prevenir desastres naturales a la población guatemalteca en general,
navegación aérea y los diferentes sectores del país, con el fin de elevar el nivel
económico de la población y la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces
para el año 2018, se espera tener una cobertura del 62%; para el año 2019
una cobertura del 63% y para el año 2020 una cobertura del 64%.
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS (UE 210) Para el año 2022 se proyecta, incrementar la cobertura geográfica de agencias
postales en un 40%, con relación al total de las agencias que funcionaban
durante la Concesión.
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (UE 211) Garantizar la adecuada explotación del Espectro Radioeléctrico y el Plan de
Numeración Nacional y recursos esenciales, que permita el crecimiento de las
telecomunicaciones en Guatemala.
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA (UE 212) Reducir en el largo plazo, en un 1%la brecha de acceso a servicios de telefonía
con conectividad, con la instalación de 138 cabinas telefónicas que permitan
incrementar la densidad de acceso a los servicios de la conectividad en el uso
de las nuevas tecnologías para contribuir en el desarrollo socioeconómico de la
población en las áreas rurales de bajos ingresos, especialmente en las
regiones con limitaciones de acceso a estos servicios.
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR (UE 214) Durante el periodo del 2016 al 2021 se tiene contemplado completar y entregar
5,500 escrituras de lotes a los beneficiarios, tomando en cuenta la población
en pobreza y pobreza extrema que habitan terrenos propiedades del extinto
BANVI y del Estado de Guatemala, adscritos al Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda y con ello brindarles certeza jurídica.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL (UE 216) Ampliar la cobertura de servicios de PROVIAL para el año 2018 en un 0.5%
más que el año próximo anterior en atención a los usuarios de las carreteras
nacionales.
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD (UE 217) Beneficiar a las comunidades del área urbana y rural del país mediante la
ejecución de proyectos de infraestructura vial, proyectos habitacionales y
proyectos de infraestructura en obra pública que sea competencia de la
institución, así como de proyectos de medidas de prevención y mitigación de
ríos con poblados cercanos a los mismos, ejecutados en base a una correcta
planificación que permita mejorar su calidad de vida y promover el crecimiento
económico de las comunidades, trabajando de la mano con el plan Katún 2032,
el Plan Estratégico Institucional 2016-2022 del MCIV y las políticas generales
de gobierno para el bienestar de la población.
FONDO PARA LA VIVIENDA (UE 218) Contribuir a la atención del déficit habitacional en un 4% a nivel nacional,
atendiendo a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema; mediante
la entrega de subsidio directo bajo las distintas opciones para adquirir una
vivienda digna o mejorar las condiciones actuales de la misma.
Según lo establecido en la Política General de Gobierno 2016-2019, a través
de las acciones estratégicas siguientes, se reducirá para el año 2019 en un 4%
el déficit habitacional cualitativo:
• Revisar el marco legal y político en materia de vivienda, para replantear
los programas existentes, diseñar y operativizar los mecanismos para
otorgar certeza jurídica sobre el suelo y aplicar modelos innovadores de
financiamiento, créditos blandos y de largo plazo, para garantizar el
acceso a la vivienda.
• Diseñar, promover e implementar nuevas tecnologías de construcción
que faciliten la dotación de vivienda.
• Diseñar y poner en práctica mecanismos para las alianzas público
privadas, con el objeto de gestionar y ejecutar programas de vivienda.
• Coordinar con las municipalidades, los sectores vinculados a la gestión
municipal y la construcción, vinculado a procesos de planificación
municipal y de ordenamiento territorial que aseguren la calidad de la
vivienda y su sostenibilidad.
Para el cumplimiento de lo establecido en la PGG 2016-2019, se plantean las
siguientes estrategias a Nivel Institucional:
• Apoyar la puesta en marcha de la agenda de desarrollo urbano,
territorial y habitacional de Presidencia, en articulación con INFOM,
SEGEPLAN Y PRONACOM.
• Mejorar y actualizar los sistemas de información sobre vivienda,
articulados con el levantamiento del Censo de Población y Vivienda del
2017.
• Apoyar la formulación de planes de desarrollo habitacionales en
ciudades priorizadas, enmarcados en procesos de ordenamiento
territorial, para la puesta en marcha de mecanismos de financiamiento
de suelo para vivienda social.
• Formular, en el marco del Consejo Nacional de Vivienda CONAVI, la
Política Nacional de Vivienda.
Para el Caso específico del Fondo para la Vivienda FOPAVI:
• Impulsar la reingeniería de los procesos institucionales y mecanismos de
asignación de subsidios
• Promover la implementación de nuevos modelos de financiamiento y
construcción de vivienda en el país
Para el Caso específico de la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular
UDEVIPO:
• Modernizar los sistemas de información tecnológica
• Impulsar programas de atención a vivienda y barrios populares en
coordinación con programas de la cooperación
III) RESULTADOS INSTITUCIONALES
A nivel Ministerial, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio de
Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia, se definen los siguientes resultados institucionales, los cuales se
operativizan en el Plan Operativo Anual que se presenta en cada ejercicio fiscal
vigente:
Cuadro 1 Matriz de Resultados Infraestructura Vial
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Población con inadecuada y deficitaria infraestructura vial que le limita el acceso y movilidad a mercado local, regional y supraregional
La población cuenta con una infraestructura vial adecuada, que le permite el acceso a mercados locales, regionales y suprarregionales
Población en general Incrementar
Incrementar la red vial asfaltada y registrada a nivel nacional en un 1% anual en el período 2016-2020, favoreciendo la integración regional, el crecimiento socioeconómico del área rural, el acceso a sitios de interés turístico y nuevos mercados, tanto en el ámbito nacional como internacional
Incrementar la red vial asfaltada y registrada
Se busca permitir el acceso a las comunidades a los mercados regionales y supraregionales
Población rural con accesos limitados a centros urbanos y/o corredores principales
Población rural en situación de vulnerabilidad con acceso a servicios básicos
Población rural Incrementar
Incrementar a nivel nacional, la Red Vial de Caminos Rurales en un 1% anual, durante el período 2016-2021, en atención a la mejora de movilización y accesibilidad de los habitantes del área rural a las áreas urbanas
Incrementar la red vial de caminos rurales
Se busca que la población en situación de vulnerabilidad, tenga la capacidad de acceder a servicios básicos
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Cuadro 2 Matriz de Resultados
Vivienda
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Aproximadamente 1.6 millones de personas carecen de una solución habitacional a nivel nacional y 6.8 millones no cuentan con una que sea adecuada para su pleno desarrollo económico y social.
En el año 2019 se ha reducido el déficit habitacional en 4% como resultado de la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y regulaciones que aseguren la calidad de la vivienda y su sostenibilidad
Familias Guatemaltecas en situación de pobreza y pobreza extrema
Reducir
Para el 2019 se contribuirá a la atención del 4 % del déficit Habitacional proyectado para al mismo año.
Contribuir a la atención del déficit habitacional a través del otorgamiento de subsidios directos y facilitar el acceso al crédito a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que carecen de una solución habitacional adecuada
Otorgar subsidios directos y facilitar el acceso al crédito a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que carecen de una solución habitacional adecuada.
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Cuadro 3
Matriz de Resultados Transportes
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Circulación de unidades de transporte extraurbano de pasajeros sin regulación y accidentes de tránsito en carretera
Reducir las unidades de transporte extraurbano de pasajeros sin regulación y brindar educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional.
Población en General Reducir 3-5 añosReducir las unidades de transporte extraurbano de pasajeros sin regulación
Se busca reducir la circulación de unidades de transporte extraurbano de pasajeros sin regulación
Aéreo
Deficiencias técnicas y falta de coordinación con municipalidades, para salvaguardar aspectos de seguridad operacional, evitar demoras y minimizar potenciales riesgos de incursiones en pista
Mantener en funcionamiento de la Red Aeroportuaria Nacional
Líneas Aéreas, Pilotos Privados, Población en General
Mantener
Mantener en funcionamiento las instalaciones aeroportuarias y aeronáuticas que conforman la red aeroportuaria nacional, con base a los lineamientos y controles de calidad internacionales
Mantener en operaciones las instalaciones aeroportuariasa y aeronáuticas de la República de Guatemala
Manteniendo la Certificación del Aeropuerto Internacional La Aurora, gestionar y administrar de manera eficiente los recursos necesarios para la operativad de mas aeropuertos internacionales.
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Cuadro 4 Matriz de Resultados
Comunicaciones
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Uso inedecuado del Espectro Radioeléctrico
Uso eficiente y racional del espectro radioeléctrico
Población en general Mantener
Monitorear el uso de la frecuencias radioeléctricas usufructuadas de 115 para el período 2016 y emitir los títulos de usufructo que por ley se vencen en el período 2016 � 2018
Mantener los monitoreos al espectro radioeléctrico
Se busca mantener el 100% de los monitoreos al espectro radioeléctrico y el 100% de los títulos de usufructo que se venzan en el período, siempre y cuando el propietario del usufructo se acerque a realizar el trámite correspondiente
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Falta de acceso a la telefonía y la conectividad en las areas rurales de escasos recursos
Incrementar el acceso al servicio de telefonía y conectividad en la población de esczasos recursos en los departamenteos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos.
Población de escasos recursos concentrada en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos
Incrementar
En 2018, instalación de 138 cabinas telefónicas en 23 municipalidades y 23 escuelas.
Incrementar el acceso al servicio de telefonía y conectividad
Incrementar la densidad de telefonía para favorecer el acceso de la población de escasos recursos a estos servicios; 1% equivalente a 116,000 beneficiados para el año 2018
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Transmisión de señales vía satelital y su distribución por cable sin la autorización correspondiente
Para el 2021, incrementar la transmisión de señales via satelital y su distribución por cable legalmente en un 30%
Personas Individuales y Jurídicas
IncrementarPara el 2021 incrementar en un 30% la cobertura de monitoreos
Aumentar el Control y Supervisión
El aumentar a largo plazo en un 30% el monitoreo a hogares, supervisiones e inscripciones de empresas en todo el territorio nacional para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual y aumentar la recaudación del impuesto del cable.
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No existe regulación legal para el servicio postal, que contribuya a revertir la situación negativa de la competencia desleal, para que la población goce de los beneficios que genera el sector postal debidamente ordenado.
Para el 2022, incrementar la cobertura de agencias postales en un 40% en relación al total de 375 agencias que funcionaban durante la concesión.
usuarios postales Mantener
Para el año 2018, se programó poner en funcionamiento 30 agencias postales.
Mantener la calidad del servicio postal universal.
Que el usuario se sienta cómodo en un servicio postal competitivo y accesible en costos.
������(�����Falta de cobertura radial a nivel nacional para informar a la población guatemalteca.
Ampliar la cobertura radial en un 90% para informar a la poblacion a nivel nacional
Población en general Disminuir90% para el año 2018 al 2020
Reducir desinformación
Instalación de cinco nuevas repetidoras en diferentes departamento del territorio del pais
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Cuadro 5 Matriz de Resultados
INSIVUMEH
��%&�� �#$&� �� ������������� ��� ������ ����������� �� ������������� ���� �����������Falta de cobertura a nivel nacional de productos y servicios meteorológicos, sismológicos, vulcanológicos e hidrológicos para prevenir desastres naturales
Para el 2022, incrementar el monitoreo de informacion Hidrometeorológica y Sismovolcánica en un 1% anual sobre la linea de base 2017 de 61%
Población en general a nivel nacional e internacional
Mentener y difundir
para 2019 se espera una cobertura del 63% en información a nivel nacional
Incrementar una cobertura de informacion hidrometeorologica y Sismovolcanica del 62 para el año 2018, 63% para el 2019 y para el 2020 64%.
Mantener y difundir en tiempo indefinido y a nivel nacional, los productos y servicios meteorológicos, sismológicos, vulcanológicos e hidrológicos.
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IV) INDICADORES INSTITUCIONALES
Con base al modelo de gestión por resultados, el sistema de seguimiento se
basa en los indicadores institucionales establecidos, los cuales permiten medir
avances y limitaciones con regularidad, la responsabilidad de cada unidad
ejecutora y los recursos que se les asignen anualmente.
La Unidad Sectorial de Planificación, en conjunto con las unidades ejecutoras
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, deberán evaluar
anualmente el avance de los indicadores e implementar y/o redireccionar
estrategias para el logro de los resultados institucionales.
Para la implementación del sistema de seguimiento y evaluación, se plantea
como un desafío para la institución, crear un sistema de información
estadístico, confiable y oportuno.
Cuadro 6 Indicadores por Área
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
RESULTADO INDICADORESLa población cuenta con una infraestructura vial adecuada, que le permite el acceso a mercados locales, regionales y suprarregionales
* Mantenimiento de la red vial registrada.* Porcentaje de atención del mantenimiento de la red vial pavimentada registrada.*Porcentaje de atención del mantenimiento de la red vial terciaria no pavimentada registrada.* Porcentaje de atención de la red vial pavimentada.
Población rural en situación de vulnerabilidad con acceso a servicios básicos
* Incremento de la red vial de caminos rurales.* Incremento de la red vial de terracería.* Porcentaje de atención del mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada registrada.* Incremento de infraestructura de establecimientos educativos / salud.
INFRAESTRUCTURA
RESULTADO INDICADORESEn el año 2019 se ha reducido el déficit habitacional en 4% como resultado de la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y regulaciones que aseguren la calidad de la vivienda y su sostenibilidad
* Incidencia para la reducción del déficit habitacional.* Incidencia para la reducción del déficit habitacional cuantitativo.* Incidencia para la reducción del déficit habitacional cualitativo.* Escrituras de propiedad entregada.
RESULTADO INDICADORESIncrementar el control de autobuses extraurbanos * Porcentaje de operativos realizados por año.
* Cobertura anual de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales . * Cobertura anual de capacitación en educación y seguridad vial.
Mantener la Operatividad de la Red Aeroportuaria Nacional * Productividad media de funcionamiento de la Red Aeroportuaria Nacional.
RESULTADO INDICADORESIncrementar la densidad de telefonía fija y facilitar el acceso a los servicios de telefonía y de conectividad.
*Acceso a servicios de telefonía y conectividad instalados y funcionando.
RESULTADO INDICADORESDivulgar programas radiales y noticiosos de índole social, gubernamental multicultural, educativa, político-económica y deportiva y la información de las Instituciones gubernamentales, para reducir la brecha de desinformación existente en el territorio guatemalteco.
* Registro de personas individuales y jurídicas en radio o televisión.* Difusión de servicios de radiodifusión.
RESULTADO INDICADORESAumentar a largo plazo el monitoreo a hogares, supervisiones e inscripciones de empresas
* Supervisión de cable por televisión
RESULTADO INDICADORESMejorar y difundir en tiempo indefinido a nivel nacional los productos y servicios Meteorológicos, Climatológicos, Sismológicos, Vulcanológicos e Hidrológicos, para prevenir desastres naturales a la población guatemalteca en general, navegación aérea y los diferentes sectores del país, con el fin de elevar el nivel económico de la población y la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces para el año 2017, se espera tener una cobertura del 61%; para el año 2018 una cobertura del 62% y para el año 2019 una cobertura del 63%, esto dependiendo si se lograra mejorar el presupuesto.
* Usuarios Atendidos con Información Climática.* Boletines emitidos con información meteorológica.* Informes Emitidos sobre deslizamiento de tierra.* Boletines emitidos con información geológica.*Boletines con información Hidrológica. *Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudio de calidad de agua y cuencas.* Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire.
Televisión Nacional
SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
VIVIENDA
TRANSPORTES
COMUNICACIONESTelefonía
Radiodifusión
2. IDENTIFICACIÓN DE METAS
Dadas las características del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, y de la heterogeneidad de sus funciones a través de sus unidades
ejecutoras, es necesario identificar los productos y subproductos
institucionales, por área de acción, así como por tipo de presupuesto utilizado
(Funcionamiento e Inversión).
Cuadro 7 Producción Multianual
Presupuesto de Inversión Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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Cuadro 8 Producción Multianual
Presupuesto de Funcionamiento Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
ÁREA DE ACCIÓN PRODUCTO SUBPRODUCTODIRECCIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN SUPERIORSERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE ATENCION Y CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE ATENCION Y CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO
SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO SERVICIOS DE APOYO FINANCIEROEMPRESAS CONTRUCTORAS CON CONSTANCIAS DE PRECALIFICADOS EMITIDASCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DE TRANSPORTE
PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DE TRANSPORTE
PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DE COMUNICACIÓN
PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DE COMUNICACIÓN
PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DEL MEDIO AMBIENTE
PERSONAS JURIDICAS BENEFICIADAS CON APORTES Y CUOTAS A ENTIDADES DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE MOVILIDAD EN EL ÁREA CENTRALRED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTODIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (CONVOYES)
RED VIAL PAVIMENTADA CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RED VIAL PAVIMENTADA CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RED VIAL PAVIMENTADA CON MANTENIMIENTO (EJECUCION NORMAL)
RED VIAL PAVIMENTADA CON MANTENIMIENTO (EJECUCION NORMAL)
RED VIAL RURAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RED VIAL RURAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
RED VIAL TERCIARIA CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (EJECUCION NORMAL)
RED VIAL TERCIARIA CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (EJECUCION NORMAL)
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNFAMILIAS CON SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE LOTE CON VIVIENDA
FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAFAMILIAS CON SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE LOTE CON SERVICIOS BÁSICOSFAMILIAS CON SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAFAMILIAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE MÓDULO HABITACIONAL EN PROPIEDAD HORIZONTAL. (MH)FAMILIAS CON SUBSIDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE APOYO A LA VIVIENDA. (ISB)FAMILIAS BENEFICIADAS CON ADJUDICACION DE PROPIEDAD DE VIVIENDARECUPERACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIAFAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS
PERSONAS CAPACITADAS EN HÁBITOS DE HIGIENECONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO, BIENES Y SERVICIOS
ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS EN FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO Y HABITACIONAL (EN PROCESO DE CREACION)
ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y REGLAMENTOS DE DESARROLLO URBANO Y HABITACIONAL
ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS EN LA ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS, PLANES METROPOLITANOS Y DE DESARROLLO URBANO Y HABITACIONAL
FAMILIAS BENEFICIADAS CON CERTEZA JURÍDICA DE LA VIVIENDA (EN PROCESO DE CREACION)
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
FAMILIAS BENEFICIADAS CON CERTEZA JURÍDICA DE LA VIVIENDADIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
COMERCIALES REGISTRADOS DE PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES
LOCUTORES REGISTRADOS EN RADIO Y/O TELEVISIÓNTÉCNICOS CON REGISTRO EN RADIO Y/O TELEVISIÓNPROGRAMAS RADIALES A CONTROL REMOTO DIFUNDIDOSPROGRAMAS RADIALES DIFUNDIDOSSPOT GUBERNAMENTALES OTORGADOS A ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS
EMPRESAS DE CABLE CON VISITAS DE SUPERVISIÓNEMPRESAS DE CABLE NUEVAS CON REGISTRADOHOGARES CON MONITOREO DE SERVICIO DE CABLEEMPRESAS SANCIONADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DEL CABLE
PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES CON SERVICIOS POSTALES OTORGADOS
PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES CON SERVICIOS POSTALES OTORGADOSTÍTULOS DE USUFRUCTO EMITIDOS PARA PERSONAS INDIVIDUALES Y/O JURÍDICAS
LICENCIAS EMITIDAS A PROVEEDORES SATELITALESLICENCIAS EMITIDAS A USUARIOS SATELITALESMONITOREO AL ESPECTRO RADIOELÉCTRICOCONTRACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOSOPERADORES DE TELEFONÍA REGISTRADOSNUMERACIÓN ASIGNADA A PERSONAS JURÍDICAS Y/O INDIVIDUALES
PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN ASIGNADOS A PERSONAS JURÍDICAS Y/O INDIVIDUALESCONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE USUARIOS JURÍDICOS Y/O INDIVIDUALES DE TELECOMUNICACIONES MÓVILESCONTRACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCESO DE TELEFONÍA Y CONECTIVIDAD
PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCESO DE TELEFONÍA Y CONECTIVIDAD
RECURSOS DE TELEFONÍA REGULADOS
PROVEEDORES, USUARIOS Y USUFRUCTUARIOS DE FRECUENCIAS CON SERVICIOS DE REGULACIÓN.
VIVIENDA
COMUNICACIONES
FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA
FAMILIAS BENEFICIADAS CON ADJUDICACION DE PROPIEDAD DE VIVIENDA
FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS
EMPRESAS DE CABLE CON REGISTRO Y SUPERVISIÓN
PERSONAS INDIVIDUALES Y JURIDICAS REGISTRADAS EN RADIODIFUSION Y TELEVISION
SERVICIOS DE RADIODIFUSION
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
DIRECCIÓN SUPERIOR
EMPRESAS CONTRUCTORAS CON SERVICIOS DE PRECALIFICACION
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNINFRAESTRUCTURA
RED VIAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ÁREA DE ACCIÓN PRODUCTO SUBPRODUCTODIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES CON LICENCIAS OTORGADAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERAPERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALES CON PERMISOS TEMPORALES OTORGADOS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERALICENCIAS RENOVADAS Y MODIFICADAS DE TRANSPORTE EXTRAURBANO DE PASAJEROS Y CARGA PESADA EMITIDAS A PERSONAS JURÍDICAS O INDIVIDUALESOPERATIVOS DE CONTROL FIJO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAURBANO
CARGA EMBARCADA POR LA EXPORTACIÓN AÉREACARGA DESEMBARCADA POR LA IMPORTACIÓN AÉREAAERONAVES CON INSPECCIÓN TÉCNICAAERONAVES NACIONALES Y EXTRANJERAS CON CERTIFICADO DE MATRÍCULA AUTORIZADA Y RENOVADAAERONAVES CON SERVICIOS DE PERNOCTE EN RAMPA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTOCONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOSAERONAVES CON SERVICIOS OPERATIVOS DE AVIACIÓN Y SOPORTE TÉCNICOCONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA DE LA RED AEROPORTUARIA NACIONAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA DE LA RED AEROPORTUARIA NACIONAL CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CONDUCTORES ATENDIDOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL EN CARRETERAPERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE POR MEDIO DEL SISTEMA 1520 (EMERGENCIA VÍA)PERSONAS CAPACITADAS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIALELEMENTOS FORMADOS COMO BRIGADAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CARRETERASERVICIOS DE REGULACIÓN PARA BENEFICIO DE CONDUCTORES QUE TRANSITAN EN CARRETERAINVESTIGACIONES REALIZADAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN CARRETERASBOLETA DE LLAMADA DE ATENCIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOSDIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
USUARIOS ATENDIDOS CON INFORMACIÓN CLIMÁTICABOLETINES EMITIDOS CON INFORMACIÓN METEOROLÓGICACONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOSBOLETINES EMITIDOS CON INFORMACIÓN GEOLÓGICA INFORMES EMITIDOS SOBRE DESLIZAMIENTO DE TIERRASCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOSBOLETINES CON INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
PUBLICACIONES ANUALES CON INFORMACION CONSOLIDADA DE EFEMÉRIDES SOLAR, PRONÓSTICO DE MAREAS, ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA Y DE CUENCASBOLETINES EMITIDOS CON INFORMACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO Y CARGA POR CARRETERA
SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA BOLETINES CON INFORMACIÓN CLIMÁTICA
INFORMACIÓN DE AMENAZA SÍSMICA Y VOLCÁNICA REGISTRADA
INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD HIDROLÓGICA REGISTRADA
TRANSPORTE
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PASAJEROS QUE INGRESAN POR MEDIO DE TRANSPORTE AÉREO CON SERVICIOS DE DESEMBARQUE
PASAJEROS QUE EGRESAN POR MEDIO DE TRANSPORTE AÉREO CON SERVICIOS DE EMBARQUE
CONDUCTORES BENEFICIADOS CON SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL
AERONAVES CON SERVICIOS OPERATIVOS DE AVIACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO
3. CONTEXTO FINANCIERO DE MEDIANO PLAZO
En el ámbito de las finanzas públicas, el Presupuesto de Ingresos del Estado,
se elabora con base a las estimaciones de ingresos y endeudamiento. Por un
lado, durante los últimos años, la economía guatemalteca ha manifestado una
tasa de crecimiento del orden de 3.3%, muy cercana al 3.5% estimada para el
país; por otro, han surgido aspectos coyunturales del país (emergencias) y
crisis financieras producto de la baja recaudación. Dentro de ese contexto, las
estimaciones presupuestarias para las instituciones públicas, con relación a lo
programado (necesidades), se han quedado rezagadas y las medidas de
contención del gasto implementadas, han reflejado impactos en la asignación
presupuestaria y en la ejecución de la misma.
Tomando en consideración lo anterior, en el presente plan, dentro del contexto
de mediano plazo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
se presenta una serie de datos que reflejan el comportamiento financiero del
CIV, principalmente lo relacionado con: asignación de techos multianuales;
brechas existentes entre lo establecido en el Plan Operativo Anual - techo
presupuestario asignado - Presupuesto Aprobado; presupuesto ejecutado total
CIV y; presupuesto ejecutado por las unidades ejecutoras.
En el gráfico siguiente, se muestra la asignación de techos presupuestarios
asignados a este Ministerio, el cual refleja el escenario financiero multianual del
CIV, que claramente evidencia la falta de concordancia en la proyección para
cada año. Ante este escenario, uno de los principales inconvenientes
financieros, es que la institución carece de previsibilidad en el ingreso, lo cual
ha limitado la ejecución de los planes de largo plazo establecidos, tal es el
caso, del Plan Nacional de Desarrollo Vial.
Gráfico 2. Techos presupuestarios asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda. Millones de Quetzales. Periodo del 2011 al 2021
Fuente: Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Información relevante para comprender el marco financiero de mediano plazo,
son las brechas existentes entre la planificación-presupuesto aprobado para el
CIV en los últimos años, lo cual sumado a la información anterior denota una
profunda discordancia entre dos procesos que deben ir enlazados si se habla
de Gestión por Resultados. Aunado a ello, cabe indicar que del presupuesto
aprobado para el ministerio, aproximadamente el 20% corresponde a
compromisos por préstamos externos (para el año 2015, se incrementó a 46%),
así también, es necesario mencionar la asignación para reconstrucción, que
para el año 2011 (año posterior a la Tormenta Tropical Ágatha) representó un
55% del ejecutado total y los años siguientes, se acerca al 10% (esto
manifiesta la importancia que tiene el contar con fondos específicos para
atender emergencias).
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Quetzales. Periodo del 2011 al 2017
Fuente: Unidad Sectorial de Planificación - Unidad de Administración Financiera, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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ANEXO
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