Post on 24-May-2020
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de presuntas violaciones de los derechos humanosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
presuntas violaciones de derechos humanosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualExpedienteAtención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual 20.00 20.00 6.00 6.00 30.00 100.00 100.00 30.00 20.00
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el
año anterior
Expediente Valor actual 15.00 15.00 15.00 15.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15.00
Atención de quejas en el año
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
-180.02 -180.02 33.33 -60.00 33.33 -60.00 33.33
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 1 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación de personas atendidas en materia de derechos humanosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Número de personas atendidas por violaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualPersonasNúmero de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual 12.00 12.00 5.00 5.00 41.67 100.00 100.00 41.67 12.00
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el
año anterior
Personas Valor actual 15.00 15.00 15.00 15.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15.00
Número de personas atendidas por violación
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
333.35 333.35-20.00 -66.67-20.00 -66.67-20.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 2 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación de personas atendidas en materia de derechos humanosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Número de personas atendidas por violaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCapacitaciónCapacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas 1.00 10.00 4.00 17.00 400.00 10.00 100.00 170.00 10.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas Capacitación Sumable 10.00 1.00 1.00 10.00 100.00 10.00 100.00 100.00 10.00
capacitaciones realizadas en D. H.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
400.00 170.00 100.00 400.00 100.00 170.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplio parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 3 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de asesorias otorgadasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Asesorias otorgadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableasesoríasNúmero de asesorías otorgadas 40.00 190.00 4.00 103.00 10.00 21.05 100.00 54.21 190.00
Número de asesorías registradas asesorías Sumable 190.00 4.00 40.00 103.00 10.00 21.05 100.00 54.21 190.00
asesorias otorgadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 4 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de presuntas violaciones de los derechos humanosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
presuntas violaciones de derechos humanosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCasosCasos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos 1.00 4.00 5.00 26.00 500.00 25.00 100.00 650.00 4.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos Casos Sumable 4.00 5.00 1.00 26.00 500.00 25.00 100.00 650.00 4.00
violaciones de los derechos humanos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 5 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Porcentaje de personas asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de personas asistentes a las capacitaciones /Población municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Es el porcentaje de personas que asistieron a capacitaciones en materia de derechos humanos en el trimestreINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Numero de AsistentesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableasistentesNúmero de personas asistentes a las capacitaciones 30.00 120.00 257.00 362.00 856.67 25.00 100.00 301.67 120.00
Poblacion Municipal Poblacion Municipal Constante 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Numero de personas que asitieron a las capacitaciones en materia de derechos humanos en el trimestre
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
916.67 916.67 0.06 0.55 0.26 0.55 0.06
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 6 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos/Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
servidores públicos Municipales capacitados.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Capacitaciones por parte del Defensor de los Derechos HumanosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualServidores públicosServidores públicos capacitados en materia de derechos humanos 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos
humanos
Servidores públicos Valor actual 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
servidores públicos Municipales capacitados.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 7 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Es el porcentaje de camapañas realizadas en materia de derechos humanosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Camapañas en materia de derechos humanosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCampañasCampañas de sensibilización e información realizadas 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00 100.00 200.00 2.00
Campañas de sensibilización e información programadas Campañas Sumable 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2.00
Camapañas en materia de derechos humanos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 200.00 0.00 0.00 100.00 200.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 8 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Porcentaje de solicitudes de intervenciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
solicitudes de intervenciónINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro de solicitudes de intervenciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSolicitudesSolicitudes de intervención solventadas 3.00 12.00 3.00 11.00 100.00 25.00 100.00 91.67 12.00
Solicitudes de intervención rpresentadas Solicitudes Sumable 12.00 3.00 3.00 11.00 100.00 25.00 100.00 91.67 12.00
Total de solicitudes de intervención
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 9 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Derechos Humanos.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad
y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación socia
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
A02 Derechos Humanos
Porcentaje de cumplimiento de orientaciones casoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Cumplimiento de orientaciones casoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro de Cumplimiento de orientaciones casoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableOrientacionesOrientaciones - casos revisados y validados para conclusión 1.00 4.00 1.00 5.00 100.00 25.00 100.00 125.00 4.00
Orientaciones - casos en seguimiento Orientaciones Sumable 4.00 1.00 1.00 5.00 100.00 25.00 100.00 125.00 4.00
Orientaciones - casos en seguimiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
102 Derechos HumanosDEPENDENCIA AUXILIAR:
A02 Derechos HumanosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 10 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIA
A00 PRESIDENCIA
Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas
Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación de avance respecto al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
reuniones realizadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Sumablemecanismos e
instrumentos
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de
Políticas Públicas Municipales en el año actual
8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la
conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior
mecanismos e
instrumentos
Sumable 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
reuniones realizadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 11 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIA
A00 PRESIDENCIA
Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación socialNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos
de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Es el porcentaje de participación ciudadana, respecto al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Reuniones de participación ciudadanaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableciudadanosParticipación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación
social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual
789.00 789.00 789.00 789.00 100.00 100.00 100.00 100.00 789.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de
participación social para la conformación de políticas públicas municipales
en el año anterior
ciudadanos Sumable 789.00 789.00 789.00 789.00 100.00 100.00 100.00 100.00 789.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 12 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIA
A00 PRESIDENCIA
Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de demandas ciudadanasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
demandas atendidas en el añoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDemandasDemandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales
atendidas
600.00 1,200.00 200.00 600.00 33.33 50.00 100.00 50.00 1,200.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas
municipales registradas
Demandas Sumable 1,200.00 200.00 600.00 600.00 33.33 50.00 100.00 50.00 1,200.00
Indica el porcentaje de demandas ciudadanas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 13 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIA
A00 PRESIDENCIA
Porcentaje en las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de políticas públicas durante el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
policticas públicas atendidasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePolíticas públicasPolíticas públicas municipales realizadas 3.00 6.00 3.00 6.00 100.00 50.00 100.00 100.00 6.00
Políticas públicas municipales programadas Políticas públicas Sumable 6.00 3.00 3.00 6.00 100.00 50.00 100.00 100.00 6.00
policticas públicas atendidas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 14 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIA
A00 PRESIDENCIA
Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipalesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra la actualización de las políticas públicas municipalesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Actualización de las políticas públicas municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePolíticas públicasPolíticas públicas municipales actualizadas 1.00 6.00 1.00 9.00 100.00 16.67 100.00 150.00 6.00
Políticas públicas municipales programadas para actualización Políticas públicas Sumable 6.00 1.00 1.00 8.00 100.00 16.67 100.00 133.33 6.00
Actualización de las políticas públicas municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 112.50 100.00 100.00 100.00 112.50 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 15 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIA
A00 PRESIDENCIA
Porcentaje de propuestas ciudadanas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de propuestas recibidas respecto a lo programadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
propuestas ciudadanasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePropuestas ciudadanasPropuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales 2.00 8.00 2.00 9.00 100.00 25.00 100.00 112.50 8.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales Propuestas ciudadanas Sumable 8.00 2.00 2.00 9.00 100.00 25.00 100.00 112.50 8.00
propuestas ciudadanas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 16 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIA
A00 PRESIDENCIA
Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas
municipales programadas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de reuniones realizadas durante el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Reunion realizadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReunionesReuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las
políticas públicas municipales realizadas
3.00 12.00 0.00 13.00 0.00 25.00 100.00 108.33 12.00
reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para
desarrollar las políticas públicas municipales programadas
Reuniones Sumable 12.00 0.00 3.00 9.00 0.00 25.00 100.00 75.00 12.00
Registros de la dependencia 2018
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 144.44 100.00 0.00 100.00 144.44 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 17 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIA
A00 PRESIDENCIA
Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucionalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucionalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Divulgación de Políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucionalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePolíticas públicasPolíticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación
institucional
1.00 6.00 1.00 8.00 100.00 16.67 100.00 133.33 6.00
Total de políticas públicas municipales de gobierno Políticas públicas Sumable 6.00 1.00 1.00 8.00 100.00 16.67 100.00 133.33 6.00
Políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
101 Secretaría Técnica,A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 18 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Candidaturas vecinales registradas en el año actual/Candidaturas vecinales registradas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Numero de candidaturas vecinales registradasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro de numero de candidaturas vecinales registradasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCandidaturasCandidaturas vecinales registradas en el año actual 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 16.00
Candidaturas vecinales registradas en el año anterior Candidaturas Sumable 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 16.00
Numero de candidaturas vecinales registradas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplio con la meta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 19 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinalesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual/participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Participación de los ciudadanos a través de los mecanismos establecidos.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Participación de los ciudadanos en la elección de autoridades vecinales se realiza con procesos de formación cívica y democráticaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableciudadanosParticipación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el
año actual
16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 16.00
participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes
vecinales en el año anterior
ciudadanos Sumable 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 16.00
Participación de los ciudadanos a través de los mecanismos establecidos.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplio con la meta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 20 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior/Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Participación activa de las escuelas para que las autoridades municipales asistan a realizar eventos cívicos.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Asistencia a eventos cívicos gubernamentales en escuelas de nivel medio y superior realizados.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEventos cívicosEventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior 3.00 6.00 2.00 7.00 66.67 50.00 100.00 116.67 6.00
Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio
y superior
Eventos cívicos Sumable 6.00 3.00 3.00 8.00 100.00 50.00 100.00 133.33 6.00
Participación activa de las escuelas para que las autoridades municipales asistan a realizar eventos cívicos.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
AMARILLOAMARILLO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
66.67 87.50 100.00 66.67 100.00 87.50 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 21 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Pláticas de información cívica y democrática realizadas /Platicas de información cívica y democrática programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipalesla impartición de pláticasde formación cívica y democráticaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
impartición de pláticasde formación cívica y democráticaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePláticasPláticas de información cívica y democrática realizadas 3.00 6.00 3.00 8.00 100.00 50.00 100.00 133.33 6.00
Platicas de información cívica y democrática programadas Pláticas Sumable 6.00 3.00 3.00 6.00 100.00 50.00 100.00 100.00 6.00
Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipalesla impartición de pláticasde formación cívica y democrática
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 133.33 100.00 100.00 100.00 133.33 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 22 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada/Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Partcipacion en acciones cívicas realizadas en el municipio.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muetra la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Sumableeventos cívicosParticipación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada 1.00 6.00 1.00 8.00 100.00 16.67 100.00 133.33 6.00
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada eventos cívicos Sumable 6.00 1.00 1.00 8.00 100.00 16.67 100.00 133.33 6.00
Partcipacion en acciones cívicas realizadas en el municipio.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo actividad en este trimestre, pero se logro realizar actividad
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 23 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Porcentaje en la participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolaresINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
muestra la participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolaresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Sumableeventos cívicosParticipación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada 1.00 6.00 1.00 8.00 100.00 16.67 100.00 133.33 6.00
Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada eventos cívicos Sumable 6.00 1.00 1.00 8.00 100.00 16.67 100.00 133.33 6.00
participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo actividad en este trimestre, pero se logro realizar actividad
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 24 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Porcentaje en la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Los COPACIS participan en la promoción de la participación ciudadana a eventos cívicos.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la particpacion de los COPACIS en eventos civicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Sumableeventos cívicosParticipación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades
auxiliares
1.00 6.00 1.00 8.00 100.00 16.67 100.00 133.33 6.00
Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y
autoridades auxiliares
eventos cívicos Sumable 6.00 1.00 1.00 8.00 100.00 16.67 100.00 133.33 6.00
Los COPACIS participan en la promoción de la participación ciudadana a eventos cívicos.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo actividad en este trimestre, pero se logro realizar actividad
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 25 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Los ciudadanos aceptan los ilustrativos para informarse sobre la normatividad municipal cívica y democrática.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Ilustrativos para informarse sobre la normatividad municipal cívica y democrática.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableIlustrativosIlustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática
distribuidos
0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y
democrática programados
Ilustrativos Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Los ciudadanos aceptan los ilustrativos para informarse sobre la normatividad municipal cívica y democrática.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo actividad en este trimestre.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 26 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Interés por conocer y visitar los edificios públicos municipalesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Interés por conocer y visitar los edificios públicos municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableBitacorasVisitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal 3.00 12.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal Bitacoras Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Interés por conocer y visitar los edificios públicos municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 27 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales/entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Entrevistas a los servidores públicos sobre sus funciones laborales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Participación de los servidores públicos en entrevistas sobre sus funciones laboralesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEntrevistasEntrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales 3.00 12.00 3.00 17.00 100.00 25.00 100.00 141.67 12.00
entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones
laborales
Entrevistas Sumable 12.00 3.00 3.00 17.00 100.00 25.00 100.00 141.67 12.00
Participación de los servidores públicos en entrevistas sobre sus funciones laborales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
144 GobernaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
J00 GOBIERNO MUNICIPALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 28 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 Contraloria
K00 CONTRALORIA
Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año
anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación de expedientes trabajados, en relación al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Expedientes de quejaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableExpedientesExpedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
institucional concluidos en el año actual
4.00 4.00 1.00 1.00 25.00 100.00 100.00 25.00 4.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco
normativo institucional concluidos en el año anterior
Expedientes Sumable 4.00 1.00 4.00 1.00 25.00 100.00 100.00 25.00 4.00
Quejas recibidas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
K00 ContraloriaDEPENDENCIA AUXILIAR:
K00 CONTRALORIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 29 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 Contraloria
K00 CONTRALORIA
Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación de expedientes trabajados, en relación al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Quejas y/o denuncias a servidores públicos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableQuejas y/o denunciasQuejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual 3.00 3.00 2.00 2.00 66.67 100.00 100.00 66.67 3.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año
anterior
Quejas y/o denuncias Sumable 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00
Indica la variación de expedientes trabajados, en relación al año anterior
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
AMARILLOAMARILLO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 -33.33 0.00 -33.33 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
K00 ContraloriaDEPENDENCIA AUXILIAR:
K00 CONTRALORIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 30 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 Contraloria
K00 CONTRALORIA
Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humanoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra las capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCapacitacionesCapacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 50.00 100.00 50.00 2.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas Capacitaciones Sumable 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 50.00 100.00 50.00 2.00
Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplio con la meta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
K00 ContraloriaDEPENDENCIA AUXILIAR:
K00 CONTRALORIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 31 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 Contraloria
K00 CONTRALORIA
Porcentaje de campañas de información de las obligacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Campañas de información de las obligacionesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Campañas realizadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCampañasCampañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 100.00 200.00 1.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos
programadas
Campañas Sumable 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 200.00 1.00
Campañas realizadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
K00 ContraloriaDEPENDENCIA AUXILIAR:
K00 CONTRALORIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 32 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 Contraloria
K00 CONTRALORIA
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el cumplimiento de obligaciones en la Plataforma de DeclaraNETDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAuditoríasAuditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas Auditorías Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Muestra el cumplimiento de obligaciones en la Plataforma de DeclaraNET
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se realizan inpecciones a los servidores públicos para verificar si se encuentran en su lugar de trabajo.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
K00 ContraloriaDEPENDENCIA AUXILIAR:
K00 CONTRALORIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 33 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 Contraloria
K00 CONTRALORIA
Porcentaje de convenios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios firmados/Convenios programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Derivado de la naturaleza del indicador el área de Contraloria no realiza conveniosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
n/aDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE n/a
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convenios firmados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n/a
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
K00 ContraloriaDEPENDENCIA AUXILIAR:
K00 CONTRALORIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 34 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 Contraloria
K00 CONTRALORIA
Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Asistencia las capacitacionesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la asistencia las capacitacionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableServidores públicosNúmero de servidores públicos asistentes a capacitaciones 3.00 12.00 0.00 6.00 0.00 25.00 100.00 50.00 12.00
Número de servidores públicos Servidores públicos Sumable 12.00 0.00 3.00 6.00 0.00 25.00 100.00 50.00 12.00
Asistencia las capacitaciones
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
no se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
K00 ContraloriaDEPENDENCIA AUXILIAR:
K00 CONTRALORIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 35 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 Contraloria
K00 CONTRALORIA
Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de carteles difundidos en el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Carteles informativosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCartelesCarteles informativos elaborados 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2.00
Carteles informativos requeridos Carteles Sumable 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2.00
Carteles informativos sobre manifestacion de bienes
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo actividad en este trimestre por lo tanto no se reporta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
K00 ContraloriaDEPENDENCIA AUXILIAR:
K00 CONTRALORIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 36 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: K00 Contraloria
K00 CONTRALORIA
Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de reportes de auditoríasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja el numero de reportes de auditorías realizadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReportesReportes de auditorías integrados al expediente 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Reportes de auditorías generados Reportes Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Refleja el numero de reportes de auditorías realizados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
K00 ContraloriaDEPENDENCIA AUXILIAR:
K00 CONTRALORIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 37 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURAS
B00 SINDICATURAS
Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación de juicios repecto al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
ExpedientesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableProcedimientosProcedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior Procedimientos Sumable 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00
Reporte de Expedientes
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 38 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURAS
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de asesores juridicos en el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Asesores capacitadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsesoresAsesores jurídicos municipales capacitados 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento Asesores Sumable 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00
Indica el porcentaje de asesores juridicos en el año
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 39 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURAS
B00 SINDICATURAS
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de asesorias impartidas en el periodoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Asesorias impartidasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsesoríasAsesorías jurídicas impartidas 40.00 70.00 64.00 212.00 160.00 57.14 100.00 302.86 70.00
Asesorías jurídicas programadas Asesorías Sumable 70.00 40.00 40.00 70.00 100.00 57.14 100.00 100.00 70.00
Asesorias impartidas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
160.00 302.86 100.00 160.00 100.00 302.86 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se rebaso la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 40 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURAS
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Demandas presentadas en contra de la administración públicaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra las demandas presentadas en contra de la Administración Pública Municipal.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDemandasDemandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas 10.00 40.00 61.00 182.00 610.00 25.00 100.00 455.00 40.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas Demandas Sumable 40.00 61.00 10.00 182.00 610.00 25.00 100.00 455.00 40.00
Demandas presentadas en contra de la administración pública
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 41 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURAS
B00 SINDICATURAS
Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de resoluciones juridicas en el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Resoluciones jurídicas sujetas de derecho.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableResolucionesResoluciones jurídicas emitidas 5.00 20.00 0.00 16.00 0.00 25.00 100.00 80.00 20.00
Total de asuntos jurídicos recibidos Resoluciones Sumable 20.00 0.00 5.00 16.00 0.00 25.00 100.00 80.00 20.00
Indica el porcentaje de resoluciones juridicas en el año
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
AMARILLOAMARILLO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 42 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURAS
B00 SINDICATURAS
Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el el porcentaje de notificaciones juridicas recibidas en el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Notificaciones juridicas recibidas en el añoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableNotificacionesNotificaciones jurídicas presentadas 5.00 20.00 24.00 35.00 480.00 25.00 100.00 175.00 20.00
Notificaciones jurídicas programadas Notificaciones Sumable 20.00 5.00 5.00 20.00 100.00 25.00 100.00 100.00 20.00
Indica el el porcentaje de notificaciones juridicas recibidas en el año
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
480.00 175.00 100.00 480.00 100.00 175.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 43 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURAS
B00 SINDICATURAS
Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableTramitaciónTramitación de asuntos jurídicos realizados 5.00 20.00 61.00 167.00 1,220.00 25.00 100.00 835.00 20.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados Tramitación Sumable 20.00 5.00 5.00 20.00 100.00 25.00 100.00 100.00 20.00
Casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
1,220.00 835.00 100.00 1,220.00 100.00 835.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se rebaso la meta establecida ya que hubo mayor numero de tramitación y defensa de los juicios de carácter civil, mercantil y laboral.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 44 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: B00 SINDICATURAS
B00 SINDICATURAS
Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Determina el porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsesoríasAsesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto
realizadas
200.00 800.00 200.00 691.00 100.00 25.00 100.00 86.38 800.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en
conflicto programadas
Asesorías Sumable 800.00 200.00 200.00 800.00 100.00 25.00 100.00 100.00 800.00
Muestra la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 86.38 100.00 100.00 100.00 86.38 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 45 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra los proyectos de planeación urbana y territorial concluidosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableProyectosProyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual 1.00 1.00 3.00 3.00 300.00 100.00 100.00 300.00 1.00
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior Proyectos Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Muestra los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 46 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación de sesiones realizadas respecto al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
sesiones efectuadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSesionesSesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual 4.00 4.00 1.00 1.00 25.00 100.00 100.00 25.00 4.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el
año anterior
Sesiones Sumable 4.00 1.00 4.00 1.00 25.00 100.00 100.00 25.00 4.00
Sesiones realizadas durante el año
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 47 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/total de viviendas en el municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra el porcentaje de asentamientos humanos irregulares identificadosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de asentamientos humanos irregulares identificadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualViviendasViviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular 3,513.00 3,513.00 3,513.00 3,513.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3,513.00
total de viviendas en el municipio Viviendas Valor actual 14,102.00 14,102.00 14,102.00 14,102.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14,102.00
Asentamientos humanos irregulares identificados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 24.91 24.91 24.91 24.91 24.91
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 48 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos respecto a lo programadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regularización de predios actualizadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableGestiónGestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor 50.00 100.00 1.00 61.00 2.00 50.00 100.00 61.00 100.00
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada Gestión Sumable 100.00 1.00 50.00 61.00 2.00 50.00 100.00 61.00 100.00
Regularización de predios actualizados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 49 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales
programada)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra el avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbanoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablecursosGestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores
públicos municipales realizada
2.00 4.00 0.00 2.00 0.00 50.00 100.00 50.00 4.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los
servidores públicos municipales programada
cursos Sumable 4.00 2.00 2.00 4.00 100.00 50.00 100.00 100.00 4.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 50.00 100.00 0.00 100.00 50.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
NO Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 50 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra los asentamientos irregulares identificados en los Barridos de campoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableBarridos de campoBarridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares 3.00 12.00 5.00 14.00 166.67 25.00 100.00 116.67 12.00
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos
irregulares
Barridos de campo Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Muestra los asentamientos irregulares identificados en los Barridos de campo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
166.67 116.67 100.00 166.67 100.00 116.67 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
Se cumplió con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 51 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregularesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Por falta de presupuesto no se realizan vuelos aéreos y ortofotos para identificar asentamientos irregulares. Ademas esta actividad se realiza por parte de Gobierno del Estado de México a traves del IGECEMINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos
humanos irregulares
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Por falta de presupuesto no se realizan vuelos aéreos y ortofotos para identificar asentamientos irregulares. Ademas esta actividad se realiza por parte de Gobierno del Estado de México a traves del I
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 52 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios durante el trimestreINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Solicitud de regularización de prediosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSolicitudGestión de regularización de los predios realizada 30.00 120.00 0.00 60.00 0.00 25.00 100.00 50.00 120.00
Gestión de regularización de los predios programada Solicitud Sumable 120.00 0.00 30.00 90.00 0.00 25.00 100.00 75.00 120.00
Indica el porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios durante el trimestre
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 66.67 100.00 0.00 100.00 66.67 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 53 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en los permisos de uso del suelo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje en los permisos de uso del suelo respecto al trimestreINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Licencia de usos del suelo y cambio de uso de sueloDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePermisosPermisos de uso del suelo emitidos 8.00 32.00 5.00 17.00 62.50 25.00 100.00 53.13 32.00
Permisos de uso del suelo solicitados Permisos Sumable 32.00 5.00 8.00 21.00 62.50 25.00 100.00 65.63 32.00
Licencia de usos del suelo y cambio de uso de suelo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 80.95 100.00 100.00 100.00 80.95 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
se cumplio con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 54 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se muestra la entificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablecapacitaciónNecesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano 1.00 4.00 1,600.00 1,906.00 160,000.00 25.00 100.00 47,650.00 4.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano capacitación Sumable 4.00 1,600.00 1.00 1,906.00 160,000.00 25.00 100.00 47,650.00 4.00
Se muestra la entificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se rebaso la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 55 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios
Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se identifican las capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se muestran las capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablecapacitaciónEventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal 1.00 4.00 2.00 9.00 200.00 25.00 100.00 225.00 4.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano
municipal
capacitación Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Se muestran las capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
200.00 225.00 100.00 200.00 100.00 225.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo UrbanoDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 56 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación respecto a los diferendos resueltos respecto al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro de faltas administrativasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConveniosConvenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual 150.00 150.00 80.00 80.00 53.33 100.00 100.00 53.33 150.00
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato
anterior)
Convenios Sumable 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 150.00
Registro de faltas administrativas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 57 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/ Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra la variación de los diferendos resueltos, respecto al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación de los diferendos resueltos, respecto al año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblaciónPoblación atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación
municipal en el año actual
340.00 340.00 57.00 57.00 16.76 100.00 100.00 16.76 340.00
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y
calificación municipal en el año anterior
Población Sumable 340.00 57.00 340.00 57.00 16.76 100.00 100.00 16.76 340.00
Muestra la variación de los diferendos resueltos, respecto al año anterior
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 58 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de quejas vecinales atendidas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de quejas realizadas durante el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Denuncias o quejas recibidasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableQuejasQuejas vecinales atendidas 170.00 340.00 57.00 109.00 33.53 50.00 100.00 32.06 340.00
Quejas vecinales recibidas Quejas Sumable 340.00 57.00 170.00 109.00 33.53 50.00 100.00 32.06 340.00
quejas vecinales atendidas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 59 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias en proceso)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicableINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra los onflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConflictosConflictos y controversias dirimidas 48.00 153.00 25.00 158.00 52.08 31.37 100.00 103.27 153.00
conflictos y controversias en proceso Conflictos Sumable 153.00 25.00 48.00 158.00 52.08 31.37 100.00 103.27 153.00
Muestra los onflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 60 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de actas expedidas en el periodo programadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Actas circuntanciadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableActasActas circunstanciadas concluidas 400.00 800.00 0.00 133.00 0.00 50.00 100.00 16.63 800.00
Total de casos para calificar presentados casos Sumable 800.00 0.00 400.00 133.00 0.00 50.00 100.00 16.63 800.00
Actas circuntanciadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
no se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 61 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de citas realizadas en el periodoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Citas efectuadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCitasCitas atendidas de las partes vecinales en conflicto 100.00 400.00 200.00 694.00 200.00 25.00 100.00 173.50 400.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto Citas Sumable 400.00 200.00 100.00 694.00 200.00 25.00 100.00 173.50 400.00
Citas efectuadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 62 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Desahogo de audiencias entre las partes en conflictoINTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el esahogo de audiencias entre las partes en conflictoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAudienciasAudiencias de las partes vecinales en conflicto 225.00 675.00 200.00 774.00 88.89 33.33 100.00 114.67 675.00
Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto Citatorios Sumable 675.00 200.00 225.00 774.00 88.89 33.33 100.00 114.67 675.00
Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 63 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de actas informativas expedidas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Expedición de actas informativas a la ciudadanía.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la expedición de actas informativas a la ciudadanía.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableActasActas expedidas a la ciudadanía en el año actual 20.00 150.00 57.00 422.00 285.00 13.33 100.00 281.33 150.00
Total de solicitudes recibidas solicitudes Sumable 150.00 57.00 20.00 422.00 285.00 13.33 100.00 281.33 150.00
Expedición de actas informativas a la ciudadanía.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 64 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual/Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de sanciones realizadas en el periodoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de sanciones realizadas en el periodoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablesancionesTotal de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual 20.00 150.00 80.00 285.00 400.00 13.33 100.00 190.00 150.00
Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando
Municipal
sanciones Sumable 150.00 80.00 20.00 330.00 400.00 13.33 100.00 220.00 150.00
Muestra el porcentaje de sanciones realizadas en el periodo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 86.36 100.00 100.00 100.00 86.36 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 65 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicableINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la expedición de recibos oficialesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRecibosRecibos oficiales expedidos 20.00 150.00 40.00 336.00 200.00 13.33 100.00 224.00 150.00
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal Recibos Sumable 150.00 40.00 20.00 336.00 200.00 13.33 100.00 224.00 150.00
Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 66 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Mediación y conciliaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora
B00 SINDICATURAS
Porcentaje de boletas de libertad otorgadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Otorgamiento de boletas de libertad.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el num ero de boletas de libertad identificadas en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableBoletasBoletas de libertad otorgadas 20.00 150.00 80.00 354.00 400.00 13.33 100.00 236.00 150.00
Total de infracciones calificadas infracciones Sumable 150.00 80.00 20.00 354.00 400.00 13.33 100.00 236.00 150.00
Otorgamiento de boletas de libertad.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
108 Oficialía ConciliadoraDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 SINDICATURASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 67 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Tasa de variación de los ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento RecaudatorioINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación de los ingresos municipales a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio en comparacion con el año 2018DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableIngresosIngresos propios municipales del año actual 273,734,836.00 273,734,836.00 106,328,908.78 106,328,908.78 38.84 100.00 100.00 38.84 273,734,836.00
Ingresos propios municipales del año anterior Ingresos Sumable 256,718,971.00 90,304,788.02 256,718,971.00 90,304,788.02 35.18 100.00 100.00 35.18 256,718,971.00
Fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
267.57 267.57 6.63 17.74 6.63 17.74 6.63
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se rebaza la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 68 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Incrementar la estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variacion porcentual con respecto al total de los ingresos municipales recibidos en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMontoRecursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual 75,034,192.00 75,034,192.00 106,328,908.78 106,328,908.78 141.71 100.00 100.00 141.71 75,034,192.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año
anterior
Monto Sumable 92,366,697.00 90,304,788.02 92,366,697.00 90,304,788.02 97.77 100.00 100.00 97.77 92,366,697.00
Incrementar la estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
-94.56 -94.56-18.76 17.74-18.76 17.74-18.76
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se rebaza la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 69 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Hacer que el programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado sea eficaz y eficiente durante le primer trimetres del ejercicio fiscal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteMontoRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 16,466,424.00 16,466,424.00 16,607,476.23 16,607,476.23 100.86 100.00 100.00 100.86 16,466,424.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior Monto Constante 16,466,424.00 16,466,424.00 16,466,424.00 16,466,424.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16,466,424.00
Hacer que el programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado sea eficaz y eficiente durante le primer trimetres del ejercicio fiscal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.86 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Por la naturaleza del indicador solo se programa actividad en e l primer trim estre del año.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 70 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Implementacion de programa de regularización de los contribuyentes aplicadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMontoMonto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 300,000.00 1,200,000.00 1,579,610.00 7,656,007.29 526.54 25.00 100.00 638.00 1,200,000.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior Monto Sumable 1,200,000.00 974,087.83 300,000.00 8,701,697.48 324.70 25.00 100.00 725.14 1,200,000.00
Implementacion de programa de regularización de los contribuyentes aplicado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 62.16 0.00 -12.02 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 71 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Tasa de variación en los predios actualizados en el semestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Implementacion de programa de regularización de los contribuyentes aplicadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePrediosPredios actualizados en el semestre actual 400.00 800.00 400.00 800.00 100.00 50.00 100.00 100.00 800.00
predios actualizados en el semestre anterior Predios Sumable 1,240.00 400.00 400.00 800.00 100.00 32.26 100.00 64.52 1,240.00
Implementacion de programa de regularización de los contribuyentes aplicado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00-35.48 0.00-35.48
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 72 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en los predios actualizados en el semestre registrados en el reporte emitido por sistema de gestión catastralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCampañasCampañas de difusión efectuadas 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2.00
Campañas de difusión programadas Campañas Sumable 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2.00
Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 73 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Mostrar los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja el porcentaje de convenios suscritos con gobierno estatal para el cobro de ingresos municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteConveniosConvenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado Convenios Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Mostrar los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 74 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se amplian los horarios de instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación para una mayor atencionINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación de las horas trabajadas por trimestreDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableHorasHoras trabajadas en el trimestre actual 448.00 1,792.00 448.00 1,792.00 100.00 25.00 100.00 100.00 1,792.00
Horas trabajadas del trimestre anterior Horas Sumable 1,816.00 448.00 448.00 1,816.00 100.00 24.67 100.00 100.00 1,816.00
Se amplian los horarios de instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación para una mayor atencion
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00-1.32 -1.32-1.32
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 75 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Identificar la normatividad hacendaria que faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipalesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en los registros trimestrales de los padronesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteRegistrosRegistros en los padrones del trimestre actual 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25,000.00
Registros en los padrones del trimestre anterior Registros Constante 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25,000.00
Identificar la normatividad hacendaria que faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
Se cumplió con la meta establecida
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 76 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Identificar los contribuyentes morosos, omisos y remisosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableContribuyentesContribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 1,500.00 6,000.00 0.00 4,500.00 0.00 25.00 100.00 75.00 6,000.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior Contribuyentes Sumable 10,000.00 0.00 2,500.00 4,500.00 0.00 25.00 100.00 45.00 10,000.00
Identificar los contribuyentes morosos, omisos y remisos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00-40.00 0.00-40.00 0.00-40.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
Se cumplió con la meta establecida
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 77 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Notificaciones entregadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Notificaciones expedidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 78 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,L00 TESORERIA
L00 TESORERIA
Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.4 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Créditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos fiscales determinados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
115 Ingresos,L00 TESORERIADEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 79 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo MunicipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentajde de las evaluaiones realizadas al plan de acuerdo al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Informe de resultadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDocumentoEvaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual 2.00 2.00 1.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior Documento Sumable 2.00 1.00 2.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00
Informe de resultados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
S00DEPENDENCIA AUXILIAR:
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 80 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el añoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje sobre ell avance de los indicadores trabajados durante el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
indicadores trabajados en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Sumable indicadoresNúmero de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual 210.00 210.00 210.00 210.00 100.00 100.00 100.00 100.00 210.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año
anterior
indicadores Sumable 350.00 350.00 350.00 350.00 100.00 100.00 100.00 100.00 350.00
indicadores trabajados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
AMARILLOAMARILLO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00-40.00 -40.00-40.00 -40.00-40.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
S00DEPENDENCIA AUXILIAR:
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 81 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de matrices utilizadas dutante el semestre actual.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Numero de matrices utilizadas en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualMatricesMatrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio 36.00 36.00 30.00 30.00 83.33 100.00 100.00 83.33 36.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas Matrices Valor actual 36.00 30.00 36.00 30.00 83.33 100.00 100.00 83.33 36.00
Indica el porcentaje de matrices utilizadas dutante el semestre actual.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
S00DEPENDENCIA AUXILIAR:
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 82 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de orientaciones otorgadas de acuerdo a lo programadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Asesorias otorgadas en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableasesoríasTotal de asesorías brindadas en materia del SED 48.00 192.00 30.00 186.00 62.50 25.00 100.00 96.88 192.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED asesorías Sumable 192.00 30.00 48.00 186.00 62.50 25.00 100.00 96.88 192.00
Indica el porcentaje de orientaciones otorgadas de acuerdo a lo programado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
S00DEPENDENCIA AUXILIAR:
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 83 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se muestra lo realiozado en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePAEElaboración y publicación del PAE 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Documento programado a elaborar y publicar PAE Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo actividad en este trimestre por lo tanto no se reporta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
S00DEPENDENCIA AUXILIAR:
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 84 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de formatos requisitados en el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
formatos pbrm trabajados por cada areaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePbRMFormatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y
Presupuestación vigente
2.00 14.00 2.00 14.00 100.00 14.29 100.00 100.00 14.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento PbRM Sumable 14.00 2.00 2.00 14.00 100.00 14.29 100.00 100.00 14.00
Formatos requisitados por cada area
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida, apartir del segundo trimestre se hace el llenado de dos PbRM, una de fichas y otro de metas
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
S00DEPENDENCIA AUXILIAR:
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 85 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeñoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de orientaciones otorgadas de acuerdo a lo programadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Asesorias impartidas en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia general, 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsesoríasAsesorías en materia de indicadores 48.00 192.00 45.00 201.00 93.75 25.00 100.00 104.69 192.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM Asesorías Sumable 192.00 45.00 48.00 201.00 93.75 25.00 100.00 104.69 192.00
Asesoria otorgada
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
S00DEPENDENCIA AUXILIAR:
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 86 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Porcentaje de asesorías en materia de evaluacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de asesorias impartidas en el periodoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Asesorias efectuadas en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsesoríasAsesorías en materia de evaluaciones 48.00 192.00 45.00 201.00 93.75 25.00 100.00 104.69 192.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM Asesorías Sumable 192.00 45.00 48.00 201.00 93.75 25.00 100.00 104.69 192.00
Asesorias efectuadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
S00DEPENDENCIA AUXILIAR:
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 87 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: S00
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAENOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de evaluaciones realizadas al PAE durante el añoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
evaluación PAEDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableevaluacionesTotal de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE evaluaciones Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
evaluación PAE
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo actividad en este trimestre por lo tanto no se reporta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
S00DEPENDENCIA AUXILIAR:
S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 88 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tasa de variación del gasto corrienteNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Contribuir al fortalecimiento de la APM a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación del gasto corrienteDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMontoGasto corriente del año actual 202,625,316.00 202,625,316.00 208,873,863.04 208,873,863.04 103.08 100.00 100.00 103.08 202,625,316.00
Gasto corriente en el año anterior Monto Sumable 212,108,281.00 212,558,280.03 212,108,281.00 212,558,280.03 100.21 100.00 100.00 100.21 212,108,281.00
Contribuir al fortalecimiento de la APM a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
38.70 38.70-4.47 -1.73-4.47 -1.73-4.47
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Derivado del proceso de austeridad, el gasto corriente baja con respecto al año anterior.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 89 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Las areas administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio
adecuado de los recursos públicos.
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja el ejercicio del gasto corrienteDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMontoGasto corriente ejercido 202,625,316.00 202,625,316.00 208,873,863.04 208,873,863.04 103.08 100.00 100.00 103.08 202,625,316.00
Gasto corriente programado Monto Sumable 202,625,316.00 202,625,316.00 202,625,316.00 202,625,316.00 100.00 100.00 100.00 100.00 202,625,316.00
Las areas administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
103.08 103.08 100.00 103.08 100.00 103.08 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se rebaza la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 90 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Dar cumplimiento al sistema integral de personal instauradoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación de los servidores públicos municipales en funcionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualServidores públicosServidores públicos en funciones en el semestre actual 700.00 700.00 410.00 410.00 58.57 100.00 100.00 58.57 700.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior Servidores públicos Valor actual 700.00 410.00 700.00 410.00 58.57 100.00 100.00 58.57 700.00
Dar cumplimiento al sistema integral de personal instaurado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 91 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Dar cumplimiento al programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios durante de los semestres ejercidosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMontoMonto por concepto de adquisiciones 41,752,422.50 83,504,845.00 47,695,310.81 92,756,101.30 114.23 50.00 100.00 111.08 83,504,845.00
Monto por suministro de gasolina Monto Sumable 7,832,032.00 6,120,728.21 3,916,016.00 9,147,134.60 156.30 50.00 100.00 116.79 7,832,032.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual Monto Sumable 32,493,839.00 16,246,919.50 23,915,736.61 50.00 147.20 32,493,839.00 100.00 42,067,568.62 129.46
Monto por concepto de adquisiciones Monto Sumable 107,292,142.50 53,646,071.50 47,695,310.81 50.00 88.91 107,292,142.50 100.00 92,756,101.30 86.45
Monto por suministro de gasolina Monto Sumable 4,601,407.00 2,300,703.50 6,120,728.21 50.00 266.04 4,601,407.00 100.00 9,147,134.60 198.79
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior Monto Sumable 68,865,848.00 34,432,924.00 34,432,924.00 50.00 100.00 68,865,848.00 100.00 68,865,848.00 100.00
Muestra la variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios durante de los semestres ejercidos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
37.40 49.83-68.51 -25.62-68.51 -15.69-31.49
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 92 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Implementacion del programa de preservación del patrimonio del ayuntamientoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el registro de bienes patrimoniales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualMontoSuma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual 53,950,744.00 53,950,744.00 55,306,034.90 55,306,034.90 102.51 50.00 50.00 102.51 107,901,488.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre
anterior
Monto Valor actual 53,457,744.00 33,642,836.07 53,457,744.00 33,642,836.07 62.93 50.00 50.00 62.93 106,915,488.00
Implementacion del programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
6,998.91 6,998.91 0.92 64.39 0.92 64.39 0.92
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 93 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Identificar incidencias en los registros de puntualidad y asistencia y con ello implementar estrategias para estimular a los servidores publicos en su puntualidadINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableIncidenciasIncidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el
mes actual
10.00 70.00 6.00 24.00 60.00 14.29 100.00 34.29 70.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y
asistencia en el mes anterior
Incidencias Sumable 70.00 6.00 10.00 24.00 60.00 14.29 100.00 34.29 70.00
Identificar incidencias en los registros de puntualidad y asistencia y con ello implementar estrategias para estimular a los servidores publicos en su puntualidad
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 94 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje de movimientos de personal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja el porcentaje de movimientos de personal.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMovimientosMovimientos de altas y bajas efectuados 150.00 300.00 100.00 207.00 66.67 50.00 100.00 69.00 300.00
Movimientos de altas y bajas en proceso Movimientos Sumable 100.00 50.00 50.00 157.00 100.00 50.00 100.00 157.00 100.00
Muestra la prestación y otorgamiento de bienes y servicios a las areas adminsitrativas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
66.67 43.95 300.00 200.00 300.00 131.85 300.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 95 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Ejecutar adecuadamente el Programa Anual de AdquisicionesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Ejecutar adecuadamente el Programa Anual de AdquisicionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMontoMonto por concepto de adquisiciones ejercido 5,356,221.00 21,424,884.00 5,749,839.05 16,400,235.00 107.35 25.00 100.00 76.55 21,424,884.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas Monto Sumable 21,424,884.00 5,356,221.00 5,356,221.00 21,424,884.00 100.00 25.00 100.00 100.00 21,424,884.00
Ejecutar adecuadamente el Programa Anual de Adquisiciones
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
107.35 76.55 100.00 107.35 100.00 76.55 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple parcialmente la meta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 96 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra la prestación y otorgamiento de bienes y servicios a las areas adminsitrativasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en la distribución de insumos a las áreas administrativasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMontoErogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual
13,479,680.80 53,918,723.20 23,092,602.10 58,467,803.62 171.31 25.00 100.00 108.44 53,918,723.20
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior
Monto Sumable 53,918,723.20 12,542,303.95 13,479,680.80 64,964,320.63 93.05 25.00 100.00 120.49 53,918,723.20
Verificación física y control de inventarios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 84.12 0.00 -10.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 97 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Integración del registro de bienes muebles e inmueblesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se describe el porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados dentro de la ejecucion de los dos semestres.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteBienes mueblesBienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 696.00 696.00 757.00 757.00 108.76 0.00 0.00 108.76 0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del
municipio
Bienes muebles Sumable 32.00 1.00 10.00 9.00 10.00 31.25 100.00 28.13 32.00
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
1,087.64 362.55 6,960.00 75,700.00 2,175.00 25,233.33 6,960.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 98 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificación física y control de inventariosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Verificación física y control de inventariosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableVerificacionesVerificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas Verificaciones Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 99 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de Población segura.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de personas que han sido victimas de un delitoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePersonasPersonas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad 220.00 220.00 200.00 200.00 90.91 100.00 100.00 90.91 220.00
Total de la población municipal población municipal Sumable 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Indica el porcentaje de personas que han sido victimas de un delito
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
91.49 91.49 0.47 0.43 0.47 0.43 0.47
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 100 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Total de delitos del periodo del semestre actual/ Total de delitos del periodo del semestre anterior)-1) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de incidencia delictiva en el municipio.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Incidencia delictiva presentadas en el municipio.en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDelitosTotal de delitos del periodo del semestre actual 110.00 220.00 110.00 400.00 100.00 50.00 100.00 181.82 220.00
Total de delitos del periodo del semestre anterior Delitos Sumable 220.00 290.00 110.00 400.00 263.64 50.00 100.00 181.82 220.00
Indica el porcentaje de incidencia delictiva en el municipio.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 -62.07 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 101 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra las acciones realizadas en materia de prevención del delito.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Materia de prevención del delito en el añoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAccionesTotal de acciones en materia de prevención realizadas 8.00 32.00 47.00 72.00 587.50 25.00 100.00 225.00 32.00
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar Acciones Sumable 32.00 8.00 8.00 32.00 100.00 25.00 100.00 100.00 32.00
Muestra las acciones realizadas en materia de prevención del delito.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
587.50 225.00 100.00 587.50 100.00 225.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 102 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se implementan nuevos sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito operandoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstantesistemasNúmero de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento
óptimo
1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio sistemas Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Se implementan nuevos sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito operando
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 103 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de elementos policiacos capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de capacitaciones realizadasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Capacitaciones a policiasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualPolicíasNúmero de policías capacitados 64.00 64.00 81.00 81.00 126.56 100.00 100.00 126.56 64.00
Total de elementos policiacos en el municipio Policías Valor actual 64.00 81.00 64.00 81.00 126.56 100.00 100.00 126.56 64.00
Indica el porcentaje de capacitaciones realizadas a los policias
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 104 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra el promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito y con ello la población participa activamente en las acciones de reconstrucción de Tejido SociaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsistentesTotal de asistentes en las acciones y eventos de prevención 5,250.00 10,500.00 18.00 498.00 0.34 50.00 100.00 4.74 10,500.00
Total de eventos y acciones de prevención Eventos Sumable 30.00 18.00 15.00 22.00 120.00 50.00 100.00 73.33 30.00
Muestra el promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.29 6.47 350.00 1.00 350.00 2,263.64 35,000.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 105 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realización de operativos de seguridad públicaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableOperativosOperativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento 28.00 132.00 5.00 141.00 17.86 21.21 100.00 106.82 132.00
Operativos de seguridad realizados Operativos Sumable 132.00 5.00 28.00 261.00 17.86 21.21 100.00 197.73 132.00
Realización de operativos de seguridad pública
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 54.02 100.00 100.00 100.00 54.02 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 106 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((No. Total de Policías Operativos No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 habitantesFÓRMULA DEL CÁLCULO:
Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial EfectivaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registrso del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualPolicíasNo. Total de Policías Operativos No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No.
de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo
64.00 64.00 81.00 81.00 126.56 100.00 100.00 126.56 64.00
No. Total de Población Total de Población Constante 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
121.43 121.43 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 107 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Promedio de presencia policial por sector y turno.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(No. Total de Policías Operativos - No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo) / No. de Sectores o Cuadrantes/ No. De TurnosFÓRMULA DEL CÁLCULO:
Distribución operativa de la fuerza policial municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualPolicías(No. Total de Policías OperativosNo de policías en periodo vacacional- No. de Bajas -
No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo)
32.00 32.00 81.00 81.00 253.13 100.00 100.00 253.13 32.00
No. de Sectores o Cuadrantes Sectores Valor actual 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
SumableTurnosNo. De Turnos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Distribución operativa de la fuerza policial municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 108 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(No. de Patrullas con GPS funcionando / No. Total de Patrullas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualNo. de PatrullasNo. de Patrullas con GPS funcionando 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 7.00
No. Total de Patrullas No. de Patrullas Valor actual 7.00 15.00 7.00 15.00 214.29 100.00 100.00 214.29 7.00
Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplio con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 109 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(No. de Patrullas con Cámara de Video Operando / No. Total de Patrullas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regsitro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualNo. de PatrullasNo. de Patrullas con Cámara de Video Operando 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 7.00
No. Total de Patrullas No. de Patrullas Valor actual 7.00 15.00 7.00 15.00 214.29 100.00 100.00 214.29 7.00
Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplio con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 110 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(No. de Cámaras de videovigilancia funcionando / No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Instalación estratégica de sistemas de videovigilancia en el municipio.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualNo. de CámarasNo. de Cámaras de videovigilancia funcionando 7.00 7.00 1.00 1.00 14.29 100.00 100.00 14.29 7.00
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas No. de Cámaras Valor actual 7.00 11.00 7.00 11.00 157.14 100.00 100.00 157.14 7.00
Instalación estratégica de sistemas de videovigilancia en el municipio.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
9.09 9.09 100.00 9.09 100.00 9.09 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 111 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualNo. de cámarasNo. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado 10.00 10.00 1.00 1.00 10.00 100.00 100.00 10.00 10.00
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas No. de cámaras Valor actual 10.00 11.00 10.00 11.00 110.00 100.00 100.00 110.00 10.00
Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
9.00 9.00 1.00 0.09 1.00 0.09 1.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 112 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Documento de análisis delictivos realizados /Documento de análisis delictivos programados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realización del análisis delictivo para la prevención y combate del delito.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.5NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDocumentoDocumento de análisis delictivos realizados 3.00 12.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Documento de análisis delictivos programados Documento Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Realización del análisis delictivo para la prevención y combate del delito.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 113 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.6NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableActualizacionesActualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas 1.00 4.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas Actualizaciones Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 114 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de informes policiacos homologados generados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Generación de los informes policiales homologados de la Plataforma México.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros de años anterioresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.7NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableInformesInformes Policiales Homologados realizados 3.00 12.00 124.00 210.00 4,133.33 25.00 100.00 1,750.00 12.00
Informes policiales homologados programados Informes Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Generación de los informes policiales homologados de la Plataforma México.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
4,133.33 1,750.00 100.00 4,133.33 100.00 1,750.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 115 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Certificación única policial de elementos de seguridad municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualElementosElementos de seguridad con Certificado Único Policial 64.00 64.00 81.00 81.00 126.56 100.00 100.00 126.56 64.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio Elementos Valor actual 64.00 81.00 64.00 81.00 126.56 100.00 100.00 126.56 64.00
Certificación única policial de elementos de seguridad municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 116 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policiacos municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualElementosElementos con exámenes aprobatorios y vigentes 64.00 64.00 79.00 79.00 123.44 100.00 100.00 123.44 64.00
Total de elementos del Estado de fuerza municipal Elementos Valor actual 64.00 81.00 64.00 81.00 126.56 100.00 100.00 126.56 64.00
Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policiacos municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
AMARILLOAMARILLO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
97.53 97.53 100.00 97.53 100.00 97.53 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 117 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitrso del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualElementosElementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal 64.00 64.00 61.00 61.00 95.31 100.00 100.00 95.31 64.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio Elementos Valor actual 64.00 61.00 64.00 61.00 95.31 100.00 100.00 95.31 64.00
Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 118 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y JusticiaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReglamentoReglamento de Honor y Justicia Aprobado 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 100.00 200.00 1.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado Reglamento Sumable 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 200.00 1.00
Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 119 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.5NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableNúmeroNúmero de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos
policiacos
3.00 12.00 0.00 0.00 0.00 25.00 100.00 0.00 12.00
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia Número Sumable 8.00 0.00 2.00 0.00 0.00 25.00 100.00 0.00 8.00
Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 150.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
ida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 120 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipioINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDiagnósticoDiagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado 1.00 4.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Diagnóstico Programado Diagnóstico Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 121 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Total de la población del municipio) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitrso del año actualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablepersonasTotal de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo 2,625.00 10,500.00 0.00 3,025.00 0.00 25.00 100.00 28.81 10,500.00
Total de la población del municipio personas Constante 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 5.58 0.00 22.32 0.00 5.58
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 122 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadana .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los
métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Reconstrucción de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Constante programas integralesNo. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Total de colonias y comunidades en el municipio comunidades Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Reconstrucción de colonias o comunidades con programas integrales en materia de tejido social municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
104 Seguridad Pública,159 Secretaría Técnica de Seguridad PúblicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 123 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Tasa de variación de emergencias atendidas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación de emergencias atendidas, con respecto al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Emergencias atendidas en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEmergenciasNúmero de Emergencias atendidas en el año actual 1,181.00 1,181.00 750.00 750.00 63.51 100.00 100.00 63.51 1,181.00
Número de Emergencias atendidas en el año anterior Emergencias Sumable 1,181.00 1,200.00 1,181.00 1,200.00 101.61 100.00 100.00 101.61 1,181.00
Indica la variación de emergencias atendidas, con respecto al año anterior
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 -37.50 0.00 -37.50 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 124 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civilNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual / Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de personas atendidas en el año actualINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
personas atendidasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Sumable personasTotal de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual 1,200.00 1,200.00 3,500.00 3,500.00 291.67 100.00 100.00 291.67 1,200.00
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior personas Sumable 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
personas antedidas en el año
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 191.67 0.00 191.67 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 125 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Medidas de prevención de accidentes implementadas / total de medidas programadas a implementar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
PromedioMedidas de prevenciónMedidas de prevención de accidentes implementadas 10.00 5.00 0.00 4.00 0.00 200.00 100.00 80.00 5.00
total de medidas programadas a implementar Medidas de prevención Promedio 5.00 10.00 10.00 6.50 100.00 200.00 100.00 130.00 5.00
Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 61.54 100.00 0.00 100.00 61.54 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se rebaso la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 126 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de población capacitada en materia de protección civilNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Población capacitada / Total de la población municipal) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el numero de la población capacitadaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Numero de poblacion capacitada en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblaciónPoblación capacitada 250.00 500.00 25.00 275.00 10.00 50.00 100.00 55.00 500.00
otal de la población municipal Población Constante 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Población capacitada
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
9.43 9.43 0.53 0.05 1.06 0.05 0.53
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se impartieron 6 Cursos en materia de proteccion civil
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 127 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de emergencias y desastres atendidosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEmergenciasEmergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores 600.00 1,200.00 0.00 710.00 0.00 50.00 100.00 59.17 1,200.00
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores Emergencias Sumable 1,200.00 0.00 600.00 5.00 0.00 50.00 100.00 0.42 1,200.00
Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 14,200.00 100.00 0.00 100.00 14,200.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 128 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Factores de riesgo presentados/Total de factores de riesgo)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Factores de riesgo actualizados.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableFactoresFactores de riesgo presentados 8.00 16.00 0.00 8.00 0.00 50.00 100.00 50.00 16.00
Total de factores de riesgo Factores Sumable 16.00 0.00 8.00 8.00 0.00 50.00 100.00 50.00 16.00
Factores de riesgo actualizados.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 129 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de reuniones programadas en el periodoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Reuniones efectuadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 5NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReunionesReuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas Reuniones Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Reuniones efectuadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 130 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePlanesPlanes específicos de protección civil realizados 0.00 1.00 4.00 6.00 0.00 0.00 100.00 600.00 1.00
Planes específicos de protección civil programados Planes Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 600.00 0.00 0.00 100.00 600.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 131 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de serviciosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros de año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableVerificaciónVerificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas 10.00 40.00 40.00 82.00 400.00 25.00 100.00 205.00 40.00
verificación de seguridad en establecimientos solicitadas Verificación Sumable 40.00 40.00 10.00 82.00 400.00 25.00 100.00 205.00 40.00
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 132 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidadNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Valoración de riesgos emitidas / valoración de riesgos solicitadas) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológicoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableValoraciónValoración de riesgos emitidas 10.00 40.00 16.00 34.00 160.00 25.00 100.00 85.00 40.00
valoración de riesgos solicitadas Valoración Sumable 40.00 16.00 10.00 34.00 160.00 25.00 100.00 85.00 40.00
Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 133 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConveniosConvenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos
catastróficos
2.00 8.00 4.00 11.00 200.00 25.00 100.00 137.50 8.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia
de hechos catastróficos
Convenios Sumable 8.00 2.00 2.00 9.00 100.00 25.00 100.00 112.50 8.00
Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
200.00 122.22 100.00 200.00 100.00 122.22 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 134 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de cursos impartidos en el trimestreINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Cursos y talleres en materia de protección civilDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCursosCursos de inducción a la protección Civil impartidos 2.00 12.00 0.00 11.00 0.00 16.67 100.00 91.67 12.00
Cursos de inducción a la protección civil programados Cursos Sumable 12.00 2.00 2.00 12.00 100.00 16.67 100.00 100.00 12.00
Curso de Inducción a la Protección Civil.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 91.67 100.00 0.00 100.00 91.67 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 135 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje en la promoción la cultura de protección civil.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEventosEventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados 1.00 4.00 0.00 2.00 0.00 25.00 100.00 50.00 4.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados Eventos Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las c
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 50.00 100.00 0.00 100.00 50.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 136 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendiosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos / Cursos de prevención y combate de incendios programados) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de cursos impartidosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
curso de protección civilDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCursosCursos de prevención y combate de incendios impartidos 1.00 4.00 3.00 6.00 300.00 25.00 100.00 150.00 4.00
Cursos de prevención y combate de incendios programados Cursos Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
curso de protección civil
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
300.00 150.00 100.00 300.00 100.00 150.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 137 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de cursos de primeros auxilios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de cursos impartidosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Cursos y SimulacrosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCursosCursos de primeros auxilios impartidos 2.00 12.00 3.00 12.00 150.00 16.67 100.00 100.00 12.00
cursos de primeros auxilios programados Cursos Sumable 12.00 2.00 2.00 14.00 100.00 16.67 100.00 116.67 12.00
Cursos y Simulacros
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
150.00 85.71 100.00 150.00 100.00 85.71 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 138 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de cursos para evitar un niño quemadoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cursos para evitar un niño quemado impartidos / Cursos para evitar un niño quemado programados) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Curso taller para evitar un niño quemado.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.5NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCursosCursos para evitar un niño quemado impartidos 1.00 4.00 0.00 2.00 0.00 25.00 100.00 50.00 4.00
Cursos para evitar un niño quemado programados Cursos Sumable 4.00 0.00 1.00 3.00 0.00 25.00 100.00 75.00 4.00
Curso taller para evitar un niño quemado.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 66.67 100.00 0.00 100.00 66.67 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 139 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogarNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cursos impartidos / Cursos programados) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Curso taller de Prevención de accidentes en la escuela y el hogar, dirigido a la población infantilINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.6NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCursosCursos impartidos 2.00 12.00 3.00 14.00 150.00 16.67 100.00 116.67 12.00
Cursos programados Cursos Sumable 12.00 2.00 2.00 12.00 100.00 16.67 100.00 100.00 12.00
Curso taller Prevención de accidentes en la escuela y el hogar, dirigido a la población infantil
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
150.00 116.67 100.00 150.00 100.00 116.67 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 140 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadaníaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableFenómenosFenómenos perturbadores atendidos 1.00 4.00 10.00 13.00 1,000.00 25.00 100.00 325.00 4.00
Fenómenos perturbadores presentados Fenómenos Sumable 4.00 10.00 1.00 13.00 1,000.00 25.00 100.00 325.00 4.00
Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 141 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de atención de emergencias urbanasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Emergencias urbanas atendidas / emergencias urbanas reportadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Atención de emergencias urbanas en el territorio municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEmergenciasEmergencias urbanas atendidas 1.00 4.00 86.00 89.00 8,600.00 25.00 100.00 2,225.00 4.00
emergencias urbanas reportadas Emergencias Sumable 4.00 86.00 1.00 89.00 8,600.00 25.00 100.00 2,225.00 4.00
Atención de emergencias urbanas en el territorio municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 142 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Emergencias prehospitalarias atendidas / emergencias prehospitalarias reportadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEmergenciasEmergencias prehospitalarias atendidas 300.00 1,200.00 710.00 1,820.00 236.67 25.00 100.00 151.67 1,200.00
emergencias prehospitalarias reportadas) Emergencias Sumable 1,200.00 710.00 300.00 1,820.00 236.67 25.00 100.00 151.67 1,200.00
Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 143 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Atención de emergencias de alto impacto.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Emergencias de alto impacto atendidas / emergencias de alto impacto reportadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Atención de emergencias de alto impacto dentro del territorio municipal, que requieren de personal y equipo especializadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEmergenciasEmergencias de alto impacto atendidas 3.00 12.00 0.00 7.00 0.00 25.00 100.00 58.33 12.00
emergencias de alto impacto reportadas Emergencias Sumable 12.00 0.00 3.00 7.00 0.00 25.00 100.00 58.33 12.00
Atención de emergencias de alto impacto dentro del territorio municipal, que requieren de personal y equipo especializado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 144 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableBitacorasAnalíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo 1.00 4.00 0.00 3.00 0.00 25.00 100.00 75.00 4.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo Bitacoras Sumable 4.00 0.00 1.00 3.00 0.00 25.00 100.00 75.00 4.00
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 145 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableFactoresFactores de riesgo presentados en el periodo 1.00 4.00 0.00 10.00 0.00 25.00 100.00 250.00 4.00
Total de factores de riesgo Factores Sumable 4.00 0.00 1.00 10.00 0.00 25.00 100.00 250.00 4.00
Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 146 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección CivilINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 5.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAcuerdosAcuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados 1.00 2.00 1.00 3.00 100.00 50.00 100.00 150.00 2.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados Acuerdos Sumable 2.00 1.00 1.00 3.00 100.00 50.00 100.00 150.00 2.00
Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 147 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Riesgo y protección civil .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 Concertación para la protección civil
Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por
accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 5.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAcuerdosAcuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 50.00 100.00 100.00 2.00
otal de acuerdos del Consejo de Protección Civil Acuerdos Sumable 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
105 Coordinación Municipal de Protección CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 148 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica
en año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConveniosConvenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que
ofrezcan certeza jurídica en año actual
1.00 1.00 119.00 119.00 11,900.00 100.00 100.00 11,900.00 1.00
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar
acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior
Convenios Sumable 1.00 119.00 1.00 119.00 11,900.00 100.00 100.00 11,900.00 1.00
Contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 149 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación porcentual de de los derechos y obligaciones difundidasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
derechos y obligacionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDifusiónDerechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año actual 1,000.00 1,000.00 32.00 32.00 3.20 100.00 100.00 3.20 1,000.00
Derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población en el año
anterior
Difusión Sumable 1,000.00 32.00 1,000.00 32.00 3.20 100.00 100.00 3.20 1,000.00
Indica la variación porcentual de de los derechos y obligaciones difundidas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 150 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de asesoramientos otorgados en el periodoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Asesorias impartidas en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsesoríasAsesorías jurídicas otorgadas a la población 1,400.00 2,800.00 57.00 1,557.00 4.07 50.00 100.00 55.61 2,800.00
Asesorías jurídicas programadas Asesorías Sumable 2,800.00 1,400.00 1,400.00 2,800.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2,800.00
Asesorias juridicas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
4.07 55.61 100.00 4.07 100.00 55.61 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumple con la meta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 151 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídicaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableInspeccionesInspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal 6.00 12.00 10.00 11.00 166.67 50.00 100.00 91.67 12.00
inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal Inspecciones Sumable 12.00 6.00 6.00 7.00 100.00 50.00 100.00 58.33 12.00
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
166.67 157.14 100.00 166.67 100.00 157.14 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 152 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje de disminución del cohecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cohechos atendidos/cohechos denunciados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Denuncias de cohecho en el ministerio público.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Regitro del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCohechosCohechos atendidos 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
cohechos denunciados Cohechos Sumable 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
Denuncias de cohecho en el ministerio público.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 153 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el el porcentaje de asistencias juridicas brindadas en el trimestreINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
asistencia juridica recibida en el año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsistenciaAsistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población 700.00 2,800.00 0.00 729.00 0.00 25.00 100.00 26.04 2,800.00
Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la
población
Asistencia j Sumable 2,800.00 0.00 700.00 729.00 0.00 25.00 100.00 26.04 2,800.00
Indica el el porcentaje de asistencias juridicas brindadas en el trimestre
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 154 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)* 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA, POR QUE NO SE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO, YA QUE SOLO SE BRINDA LA ASESORIA JURIDICAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
n/aDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE n/a
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Acompañamientos jurídicos a la población realizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n/a
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 155 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se capacita a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público, teniendo como soporte las listas de asistenciaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEventosEventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del
servicio público
1.00 2.00 6.00 7.00 600.00 50.00 100.00 350.00 2.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el
ejercicio del servicio público
Eventos Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Se capacita a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
600.00 350.00 100.00 600.00 100.00 350.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 156 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de
normas jurídicas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se sencibiliza a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDinámicasDinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del
incumplimiento de normas jurídicas
1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 50.00 100.00 50.00 2.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre
las causas del incumplimiento de normas jurídicas
Dinámicas Sumable 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 50.00 100.00 50.00 2.00
Se sencibiliza a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 157 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos/Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Desarrollo de la disminución de las quejasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja el porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos identificados en los reportes de quejas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableQuejasQuejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores
públicos
1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte
de los servidos públicos
Quejas Sumable 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
Desarrollo de la disminución de las quejas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se recibieron quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públic
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 158 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
Seguridad con visión ciudadanaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010302 Operación registral civil
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en
la prevención del delito.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los servidores públicos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA DEBIDO A QUE EL AYUNTAMIENTO NO PRESENTA EXAMENES DE DESEMPEÑOINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2 No aplicaNA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exámenes de desempeño de funciones programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N/A
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
109 Registro CivilDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 159 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la
imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal
L00 TESORERIA
Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/ Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica variación de número de predios actualidados con respecto al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación en el número de predios registrados en el padrónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePrediosPredios registrados en el padrón catastral en el año actual 23,405.00 23,405.00 2,210.00 2,210.00 9.44 100.00 100.00 9.44 23,405.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior Predios Sumable 23,405.00 2,210.00 23,405.00 2,210.00 9.44 100.00 100.00 9.44 23,405.00
Indica variación de número de predios actualidados con respecto al año anterior
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
118 Catastro MunicipalDEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 160 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la
imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal
L00 TESORERIA
Tasa de variación en el número de predios regularizadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Registro en el padrón catastral de predios regularizadosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación en el número de predios regularizados con base en comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquenseDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePrediosPredios regularizados en el año actual 252.00 252.00 2,210.00 2,210.00 876.98 100.00 100.00 876.98 252.00
Predios regularizados en el año anterior Predios Sumable 252.00 2,210.00 252.00 2,210.00 876.98 100.00 100.00 876.98 252.00
Registro en el padrón catastral de predios regularizados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
118 Catastro MunicipalDEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 161 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la
imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal
L00 TESORERIA
Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Servicios catastrales solicitados por la población/Servicios catastrales atendidos a la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el avance de servicios catastrales solicitados, en el periodoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Servicios solicitadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableServiciosServicios catastrales solicitados por la población 504.00 1,008.00 2,028.00 2,411.00 402.38 50.00 100.00 239.19 1,008.00
Servicios catastrales atendidos a la población Servicios Sumable 1,008.00 2,028.00 504.00 2,411.00 402.38 50.00 100.00 239.19 1,008.00
Muestra el porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población identificados en el registro de los servicios catastrales solicitados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
118 Catastro MunicipalDEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 162 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la
imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal
L00 TESORERIA
Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan levantamientos topográficos catastrales de inmueblesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles, con base en los resultados comparativos del levantamiento topográficoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableLevantamientosLevantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles 1.00 2.00 5.00 10.00 500.00 50.00 100.00 500.00 2.00
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de
inmuebles
Levantamientos Sumable 2.00 5.00 1.00 10.00 500.00 50.00 100.00 500.00 2.00
Se realizan levantamientos topográficos catastrales de inmuebles
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
118 Catastro MunicipalDEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 163 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la
imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal
L00 TESORERIA
Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadaníaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muetra la recepción de las solicitudes de trámite catastral con base a los registro de solicitudes catastrales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSolicitudesSolicitudes de trámite catastral recibidas 100.00 500.00 2,028.00 3,812.00 2,028.00 20.00 100.00 762.40 500.00
Solicitudes de trámite catastral programadas Solicitudes Sumable 500.00 100.00 100.00 739.00 100.00 20.00 100.00 147.80 500.00
Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
2,028.00 515.83 100.00 2,028.00 100.00 515.83 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se rebaso la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
118 Catastro MunicipalDEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 164 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la
imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal
L00 TESORERIA
Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de tramites solicitados en el trimestreINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Tramites solicitadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSolicitudesSolicitudes de trámite catastral atendidas 100.00 500.00 2,028.00 3,672.00 2,028.00 20.00 100.00 734.40 500.00
Solicitudes de trámite catastral en proceso Solicitudes Sumable 500.00 2,028.00 100.00 3,672.00 2,028.00 20.00 100.00 734.40 500.00
Indica el porcentaje de tramites solicitados en el trimestre
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
118 Catastro MunicipalDEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 165 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la
imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal
L00 TESORERIA
Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realiza la programación para las diligencias de inspección y medición física de los predios.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Identifica la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDiligenciasDiligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas 30.00 150.00 166.00 408.00 553.33 20.00 100.00 272.00 150.00
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas Diligencias Sumable 150.00 30.00 30.00 273.00 100.00 20.00 100.00 182.00 150.00
Se realiza la programación para las diligencias de inspección y medición física de los predios.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
553.33 149.45 100.00 553.33 100.00 149.45 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
118 Catastro MunicipalDEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 166 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la
imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal
L00 TESORERIA
Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan notificación para la inspección y medición física de los prediosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja el porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspecciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableNotificacionesNotificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de
inmuebles
30.00 150.00 166.00 408.00 553.33 20.00 100.00 272.00 150.00
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y
medición de inmuebles
Notificaciones Sumable 150.00 166.00 30.00 408.00 553.33 20.00 100.00 272.00 150.00
Se realizan notificación para la inspección y medición física de los predios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
118 Catastro MunicipalDEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 167 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal
Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la
imposición fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal
L00 TESORERIA
Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan levantamientos de planos topográficos en campo.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en los planos topográficos levantados en campo con base a los comparativo de los resultados del levantamientoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableLevantamientosLevantamientos de planos topográficos en campo efectuados 1.00 2.00 5.00 10.00 500.00 50.00 100.00 500.00 2.00
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados Levantamientos Sumable 2.00 1.00 1.00 6.00 100.00 50.00 100.00 300.00 2.00
Se realizan levantamientos de planos topográficos en campo.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
500.00 166.67 100.00 500.00 100.00 166.67 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo actividad en este trimestre por lo tanto no se reporta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
118 Catastro MunicipalDEPENDENCIA AUXILIAR:
L00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 168 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se fortalece la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicaciónINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación mediante los sistemas de control de la información publicadaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumabledifusiónAcciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
realizados en el año actual
21.00 21.00 197.00 197.00 938.10 100.00 100.00 938.10 21.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de
comunicación efectuados en el año anterior
difusión Sumable 21.00 197.00 21.00 197.00 938.10 100.00 100.00 938.10 21.00
Se fortalece la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 169 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio
realizados en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio por medio de los canales convencionales de información gubernamentalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información públicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEventosEventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes
del municipio realizados en el año actual
207.00 207.00 360.00 360.00 173.91 100.00 100.00 173.91 207.00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los
habitantes del municipio realizados en el año anterior
Eventos Sumable 213.00 360.00 213.00 360.00 169.01 100.00 100.00 169.01 213.00
Fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio por medio de los canales convencionales de información gubernamental
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00-2.82 0.00-2.82 0.00-2.82
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 170 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se difunden los planes y programas de acción gubernamentalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Identifica la divulgación de planes y programas de acción gubernamental en temoaya con base en los acuses de recibo de los
planes y programas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePlanes y programasPlanes y programas de acción gubernamental divulgados 1.00 3.00 4.00 34.00 400.00 33.33 100.00 1,133.33 3.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración
municipal
Planes y programas Sumable 3.00 10.00 1.00 40.00 1,000.00 33.33 100.00 1,333.33 3.00
Se difunden los planes y programas de acción gubernamental
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
40.00 85.00 100.00 40.00 100.00 85.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 171 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad
organizada)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se difunden los resultados de los planes y programas de acción gubernamentalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamentalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReporteResultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por
parte de sociedad organizada
1.00 2.00 4.00 34.00 400.00 50.00 100.00 1,700.00 2.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción
gubernamental por parte de la sociedad organizada
Reporte Sumable 2.00 8.00 1.00 38.00 800.00 50.00 100.00 1,900.00 2.00
Se difunden los resultados de los planes y programas de acción gubernamental
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
50.00 89.47 100.00 50.00 100.00 89.47 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 172 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se difunde el Plan de Desarrollo MunicipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la relación de la difusión del Plan de Desarrollo MunicipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEventosEventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de
Desarrollo Municipal
Eventos Sumable 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2.00
Se difunde el Plan de Desarrollo Municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se calendarizo la meta, en este trimestre
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 173 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la difusión del Informe de Gobierno.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsistentesAsistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de
Gobierno
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,000.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer
el Informe de Gobierno
Asistentes Sumable 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,000.00
Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 174 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se distribuyen los boletines informativos, con las acciones de gobiernoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableBoletinesBoletines informativos difundidos 3.00 12.00 3.00 58.00 100.00 25.00 100.00 483.33 12.00
boletines informativos programados para difusión Boletines Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Se distribuyen los boletines informativos, con las acciones de gobierno
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 483.33 100.00 100.00 100.00 483.33 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 175 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Porcentaje en la difusión de spots informativos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se da cumplimeinto a la difusión de spots informativosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la difusión de spots informativosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSpotsSpots informativos difundidos 3.00 12.00 3.00 98.00 100.00 25.00 100.00 816.67 12.00
Spots informativos para difusión programados Spots Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Se da cumplimeinto a la difusión de spots informativos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 816.67 100.00 100.00 100.00 816.67 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 176 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
En la plataforma web los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Identifica los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteTrámites y serviciosTrámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados Trámites y servicios Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
En la plataforma web los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 177 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusiónINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDiseñosDiseños gráficos realizados 69.00 275.00 69.00 439.00 100.00 25.09 100.00 159.64 275.00
Diseños gráficos programados Diseños Sumable 275.00 69.00 69.00 275.00 100.00 25.09 100.00 100.00 275.00
Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 159.64 100.00 100.00 100.00 159.64 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 178 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social
A01 Comunicación Social
Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos
y electrónicos.
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.5NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConferenciasConferencias de prensa realizadas 17.00 62.00 17.00 127.00 100.00 27.42 100.00 204.84 62.00
Conferencias de prensa programadas Conferencias Sumable 62.00 17.00 17.00 62.00 100.00 27.42 100.00 100.00 62.00
Muestra las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 204.84 100.00 100.00 100.00 204.84 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
103 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
A01 Comunicación SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 179 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((TICs adquiridas en el año actual/ TICs adquiridas el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Eficientar la administración gubernamental a través de la actualización de TICsINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación en el número de TICs adquiridasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableTIC sTIC s adquiridas en el año actual 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
TIC s adquiridas el año anterior TIC s Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Eficientar la administración gubernamental a través de la actualización de TICs
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 180 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de avance en la prestación de Servicios ElectrónicosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Las TICs mejoran la operación y distribución de la información brindada a la ciudadanía y la prestación de servicios públicos electrónicosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el avance en la prestación de Servicios ElectrónicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableTrámitesTotal de trámites municipales en línea 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Total de trámites municipales por subir a la web Trámites Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Las TICs mejoran la operación y distribución de la información brindada a la ciudadanía y la prestación de servicios públicos electrónicos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 181 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de avance en la mejora procedimentalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se implementan nuevos procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instauradosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Avance en la mejora procedimental, con base en un manual interno de
procedimientos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableprocedimientosTotal de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios
electrónicos
1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos procedimientos Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Se implementan nuevos procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 182 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de avance en la digitalización documental.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se emiten documentos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficialINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Avance en la digitalización documental, soportado en una base de datosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDocumentoAvance por unidad administrativa en la digitalización documental 3.00 12.00 7.00 16.00 233.33 25.00 100.00 133.33 12.00
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa Documento Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
233.33 133.33 100.00 233.33 100.00 133.33 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 183 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cursos impartidos/Cursos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra el cumplimiento de la imparticion de los cursos de capacitación sobre e-gobierno.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCursosCursos impartidos 1.00 4.00 0.00 5.00 0.00 25.00 100.00 125.00 4.00
Cursos programados Cursos Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Muestra el cumplimiento de la imparticion de los cursos de capacitación sobre e-gobierno.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 125.00 100.00 0.00 100.00 125.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 184 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboración del catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el avance en la integración de la Catalogación de tramitologíaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteTrámitesTrámites incorporados al programa de e-gobierno 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno Trámites Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Elaboración del catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 185 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el Avance en la Readecuación procedimental con base al Manual de procedimientosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableProcedimientosProcedimientos adecuados 1.00 4.00 0.00 3.00 0.00 25.00 100.00 75.00 4.00
Procedimientos programados Procedimientos Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 75.00 100.00 0.00 100.00 75.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 186 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de avance en la Programación Informática.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se habilito el vínculo para servicios electrónicos en el sitio web municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra avance en la Programación InformáticaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMesesMeses de avance en programación 1.00 4.00 0.00 3.00 0.00 25.00 100.00 75.00 4.00
Total de meses previstos para programar Meses Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Se habilito el vínculo para servicios electrónicos en el sitio web municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 75.00 100.00 0.00 100.00 75.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 187 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se establecen convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones financieras
para el establecimiento de recepción de pagos de los trámites electrónicos
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Convenios para la recepción de pagos electrónicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteConveniosConvenios firmados para la recepción de pagos electrónicos 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos Convenios Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Se establecen convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones financieras
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 188 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de avance en la Programación InformáticaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboración de un sistema de digitalización.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el avance en la Programación Informática con base al cronograma de programación.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMesesMeses de avance en programación 3.00 12.00 0.00 9.00 0.00 25.00 100.00 75.00 12.00
Total de meses previstos para programar Meses Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Elaboración de un sistema de digitalización.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 75.00 100.00 0.00 100.00 75.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 189 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de avance en la Digitalización acordadaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se digitaliza la documentación oficial por unidad administrativaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el avance en la Digitalización acordada con respecto a la bases de datosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDocumentosTotal de documentos digitalizados 3.00 12.00 12.00 21.00 400.00 25.00 100.00 175.00 12.00
Documentación programada para digitalizar Documentos Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Se digitaliza la documentación oficial por unidad administrativa
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
400.00 175.00 100.00 400.00 100.00 175.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Para cada entrega de informe de gobierno se digitaliza toda la documentacion
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 190 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cursos impartidos/Cursos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se elabora un programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre egobierno.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el cumplimiento del Programa de capacitación calendarizadoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCursosCursos impartidos 1.00 4.00 0.00 6.00 0.00 25.00 100.00 150.00 4.00
Cursos programados Cursos Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Se elabora un programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre egobierno.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 150.00 100.00 0.00 100.00 150.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 191 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Municipio moderno en tecnologías de información y comunicacionesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y
distribución de información que se brinda a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: E02 Informatica
E00 ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de Servidores capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Capacitación sobre TIC s a los servidores públicosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de Servidores capacitados en el municipio para brindar un mejor servicioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableServidores públicosServidores públicos capacitados 1.00 4.00 4.00 17.00 400.00 25.00 100.00 425.00 4.00
Servidores públicos programados para ser capacitados Servidores públicos Sumable 4.00 1.00 1.00 5.00 100.00 25.00 100.00 125.00 4.00
Capacitación sobre TIC s a los servidores públicos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
400.00 340.00 100.00 400.00 100.00 340.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
E02 InformaticaDEPENDENCIA AUXILIAR:
E00 ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 192 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica porcentaje de politicas difundidas en el año actualINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Politicas difundidasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDifusiónDifusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual 7.00 7.00 7.00 7.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7.00
difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año
anterior
Difusión Sumable 7.00 7.00 7.00 7.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7.00
Indica porcentaje de politicas difundidas en el año actual
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 193 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de la población beneficiada con el servicio de desechos solidosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Población beneficiada del año anteriorDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblaciónPoblación beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año
actual
47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en
el año anterior
Población Sumable 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Indica el porcentaje de la población beneficiada con el servicio de desechos solidos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 194 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje de las faenas para recolecciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se implementa el programa de recolección de residuos sólidos urbanosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de las faenas para recolección con base a los programas establecidosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableFaenasFaenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas 5.00 10.00 5.00 10.00 100.00 50.00 100.00 100.00 10.00
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos Faenas Sumable 10.00 5.00 5.00 10.00 100.00 50.00 100.00 100.00 10.00
Se implementa el programa de recolección de residuos sólidos urbanos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 195 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realiza la transferencia de residuos sólidos urbanosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableKilogramosKilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal 7,500.00 15,000.00 12,500.00 25,000.00 166.67 50.00 100.00 166.67 15,000.00
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal Kilogramos Sumable 15,000.00 12,500.00 7,500.00 25,000.00 166.67 50.00 100.00 166.67 15,000.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 196 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en los barridos de espacios públicosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan barridos de espacios públicos para el beneficio de la sociedadINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en los barridos de espacios públicos con base al programa establecidoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteEspacios públicosEspacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos Espacios públicos Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Se realizan barridos de espacios públicos para el beneficio de la sociedad
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 197 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se implementa la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEquipo de recolecciónEquipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales Equipo de recolección Constante 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 5.00
Se implementa la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 20.00 0.00 40.00 0.00 20.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida, ya que se programo para el siguiente semestre.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 198 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se cumple con el mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipalesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales identificadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Constanterutas de recolecciónNúmero de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas 76.00 76.00 76.00 76.00 100.00 100.00 100.00 100.00 76.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas rutas de recolección Constante 76.00 76.00 76.00 76.00 100.00 100.00 100.00 100.00 76.00
Se cumple con el mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 199 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección)FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realiza la recolección de desechos sólidos urbanos municipalesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el promedio Per cápita de desechos sólidos generados en el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableKilogramosKilogramos de residuos sólidos recolectados 3,750.00 15,000.00 10,200.00 30,400.00 272.00 25.00 100.00 202.67 15,000.00
total de la población atendida por el servicio de recolección total de la población Constante 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Se realiza la recolección de desechos sólidos urbanos municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
275.00 2.76 0.08 0.22 0.32 0.22 7.97
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 200 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableKilogramosKilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos 3,750.00 15,000.00 10,200.00 30,400.00 272.00 25.00 100.00 202.67 15,000.00
kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados Kilogramos Sumable 15,000.00 10,200.00 3,750.00 30,400.00 272.00 25.00 100.00 202.67 15,000.00
Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 201 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA YA QUE EL MUNICIPIO NO REALIZA NINGUN PROCESO DE RECICLAJEINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA YA QUE EL MUNICIPIO NO REALIZA NINGUN PROCESO DE RECICLAJEDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 202 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realiza barrido de los espacios públicos municipalesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Constanteespacios públicosBarrido de los espacios públicos municipales realizados 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Barrido de los espacios públicos municipales programados espacios públicos Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Se realiza barrido de los espacios públicos municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 203 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado)*100.FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableKilogramosKilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos
municipales
50.00 200.00 100.00 320.00 200.00 25.00 100.00 160.00 200.00
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado Kilogramos Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
200.00 200.00 625.00 1,250.00 2,500.00 1,250.00 625.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 204 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realiza la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipalesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSupervisiónSupervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos 13.00 52.00 13.00 52.00 100.00 25.00 100.00 100.00 52.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales
programados para barrido
Supervisión Sumable 52.00 13.00 13.00 52.00 100.00 25.00 100.00 100.00 52.00
Se realiza la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 205 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se da mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteMantenimientoMantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales
realizado
5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos
municipales programado
Mantenimiento Constante 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00
Se da mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 206 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Acción por el climaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su
manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,126 Limpia
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se implementa la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEquipo e instrumentosEquipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos
municipales
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos
urbanos municipales
Equipo e instrumentos Sumable 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2.00
Se implementa la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida,
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
125 Servicios Públicos,126 LimpiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 207 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variacion porcencual de fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residualesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
CampañaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCampañaFomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el
año anterior
Campaña Sumable 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00
Indica la variacion porcencual de fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 208 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas
residuales en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Sumable estudios de laboratorioResultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la
contaminación de las aguas residuales en el año actual
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00
resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la
contaminación de las aguas residuales en el año anterior
estudios de laboratorio Sumable 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00
Para este año se creara el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
no se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 209 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1 No aplicaNC
LINEA BASE NO APLICA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 210 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2 No aplicaNC
LINEA BASE NO APLICA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Metros cúbicos de aguas vertidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 211 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se da mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamientoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMantenimientoMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado 43.00 86.00 59.00 69.00 137.21 50.00 100.00 80.23 86.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programado
Mantenimiento Sumable 86.00 43.00 43.00 86.00 100.00 50.00 100.00 100.00 86.00
Se da mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
137.21 80.23 100.00 137.21 100.00 80.23 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se brinda mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 212 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 213 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 214 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 215 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 216 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 217 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de los efluentes municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 218 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 219 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programada)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA DEBIDO A LA MUNICIPALIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS SE CUENTA CON LAS PLANTAS TRATADORAS PERO NO SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 220 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMantenimientoMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada 27.00 108.00 59.00 112.00 218.52 25.00 100.00 103.70 108.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programada
Mantenimiento Sumable 108.00 27.00 27.00 108.00 100.00 25.00 100.00 100.00 108.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
218.52 103.70 100.00 218.52 100.00 103.70 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 221 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Vida de los ecosistemas terrestresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de
los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecologia
G00 ECOLOGÍA
Tasa de variación de recursos ambientales censados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Fomentar la preservación del medio ambiente mediante la inspecciónINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación de recursos ambientales censados en el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableRecursos ambientalesRecursos ambientales censados en el año actual 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Recursos ambientales censados el año anterior Recursos ambientales Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Fomentar la preservación del medio ambiente mediante la inspección
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
G00 EcologiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 ECOLOGÍADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 222 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Vida de los ecosistemas terrestresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de
los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecologia
G00 ECOLOGÍA
Porcentaje de la Población BeneficiadaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales/Población total del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se asegura la protección de los recursos naturales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja el porcentaje de la Población BeneficiadaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblación municipalPoblación municipal beneficiada con la protección de áreas naturales 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Población total del municipio Población municipal Sumable 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Se asegura la protección de los recursos naturales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
G00 EcologiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 ECOLOGÍADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 223 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Vida de los ecosistemas terrestresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de
los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecologia
G00 ECOLOGÍA
Porcentaje en los resultados de control ambientalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambiental programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje en los resultados de control ambiental, respecto al periodoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
reporte de resultadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReporteResultados de los controles de inspección ambiental efectuados 7.00 14.00 7.00 15.00 100.00 50.00 100.00 107.14 14.00
Resultados de los controles de inspección ambiental programados Reporte Sumable 14.00 7.00 7.00 14.00 100.00 50.00 100.00 100.00 14.00
Indica el porcentaje en los resultados de control ambiental, respecto al periodo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 107.14 100.00 100.00 100.00 107.14 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
G00 EcologiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 ECOLOGÍADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 224 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Vida de los ecosistemas terrestresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de
los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecologia
G00 ECOLOGÍA
Porcentaje en la Inspección AmbientalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se implementa el sistema de inspección, vigilancia y control normativoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en los resultados de control ambiental ya que la poblacion asume el compromiso con la autoridad municipal para el
de cuidado ambiental.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableOperativosOperativos de inspección realizados 3.00 12.00 3.00 16.00 100.00 25.00 100.00 133.33 12.00
Operativos de Inspección programados Operativos Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Se implementa el sistema de inspección, vigilancia y control normativo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 133.33 100.00 100.00 100.00 133.33 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
G00 EcologiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 ECOLOGÍADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 225 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Vida de los ecosistemas terrestresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de
los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecologia
G00 ECOLOGÍA
Porcentaje en la atención a Denuncias AmbientalesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales, respecto a lo programado en el trimestreINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
denuncia o quejaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableQuejasQuejas atendidas 5.00 20.00 5.00 20.00 100.00 25.00 100.00 100.00 20.00
Quejas presentadas Quejas Sumable 20.00 5.00 5.00 20.00 100.00 25.00 100.00 100.00 20.00
Indica el porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales, respecto a lo programado en el trimestre
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
G00 EcologiaDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 ECOLOGÍADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 226 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010503 Control y supervisión de obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se desarrolla el ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para
mejorar la calidad de vida de los habitant
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación de la infraestructura urbana desarrollada.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableInfraestructuraInfraestructura urbana desarrollada en el año actual 5.00 5.00 4.00 4.00 80.00 100.00 100.00 80.00 5.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior Infraestructura Sumable 6.00 4.00 6.00 4.00 66.67 100.00 100.00 66.67 6.00
Se desarrolla el ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00-16.67 0.00-16.67 0.00-16.67
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 227 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010503 Control y supervisión de obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbanaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMantenimientosMantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual 1.00 1.00 4.00 4.00 400.00 100.00 100.00 400.00 1.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior Mantenimientos Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Se realizan acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 228 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010503 Control y supervisión de obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de guarniciones y banquetasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se rehabilitan las guarniciones y banquetasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de guarniciones y banquetasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableGuarniciones y banquetasGuarniciones y banquetas rehabilitadas 1.00 2.00 2.00 3.00 200.00 50.00 100.00 150.00 2.00
Guarniciones y banquetas programadas Guarniciones y banquetas Sumable 2.00 2.00 1.00 3.00 200.00 50.00 100.00 150.00 2.00
Se rehabilitan las guarniciones y banquetas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 229 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010503 Control y supervisión de obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se rehabilitan plazas cívicas y jardines para brindar en mejor espacio publicoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePlazas cívicas y jardinesPlazas cívicas y jardines rehabilitados 6.00 12.00 0.00 2.00 0.00 50.00 100.00 16.67 12.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada Plazas cívicas y jardines Sumable 12.00 6.00 6.00 8.00 100.00 50.00 100.00 66.67 12.00
Se rehabilitan plazas cívicas y jardines para brindar en mejor espacio publico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 25.00 100.00 0.00 100.00 25.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 230 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010503 Control y supervisión de obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbanaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se brinda atención a las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbanaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbanaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableReportePeticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas 3.00 12.00 3.00 309.00 100.00 25.00 100.00 2,575.00 12.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas Reporte Sumable 12.00 3.00 3.00 309.00 100.00 25.00 100.00 2,575.00 12.00
Se brinda atención a las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 231 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010201 Pavimentación de calles 020201010203 Guarniciones y banquetas
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas 020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010503 Control y supervisión de obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de informes de supervisión de obraNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de informes de supervisión de obra, respecto a lo programado en el trimestreINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Supervisión de obrasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableInformesInformes de supervisión de obra entregadas 3.00 12.00 3.00 42.00 100.00 25.00 100.00 350.00 12.00
Informes de supervisión de obra programados Informes Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Indica el porcentaje de informes de supervisión de obra, respecto a lo programado en el trimestre
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 350.00 100.00 100.00 100.00 350.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 232 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento se contribuye al manejo sustentable del agua potableINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAccionesAcciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el
año actual
5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a
cabo en el año anterior
Acciones Sumable 2.00 5.00 2.00 5.00 250.00 100.00 100.00 250.00 2.00
Mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento se contribuye al manejo sustentable del agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 233 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable
en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se cumple para suministrarl el agua potable con los estándares de calidadINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del aguaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEstudiosResultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de
calidad en el agua potable en el año actual
8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 8.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los
estándares de calidad en el agua potable en el año anterior
Estudios Sumable 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 8.00
Se cumple para suministrarl el agua potable con los estándares de calidad
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 234 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se construye Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableInfraestructuraInfraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida 1.00 2.00 2.00 2.00 200.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada Infraestructura Sumable 2.00 1.00 1.00 1.00 100.00 50.00 100.00 50.00 2.00
Se construye Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
200.00 200.00 100.00 200.00 100.00 200.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida, ya que se reprogramo para el siguiente semestre.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 235 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mts³ distribuidos de agua potable/Población beneficiada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se distribuye agua potable para el abastecimiento
y suministro de la población
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en distribución de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteMts3Mts3 distribuidos de agua potable 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000,000.00
Población beneficiada Población Constante 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Se distribuye agua potable para el abastecimiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 2,126.17 2,126.17 2,126.17 2,126.17 2,126.17
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 236 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se abastese a la poblacion de agua potableINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteComunidadesSuministro de agua potable a la población 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Suministro de agua potable solicitada Comunidades Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Se abastese a la poblacion de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 237 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población
programado)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se brinda mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la poblaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAccionesAcciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable a la población realizado
10.00 20.00 10.00 20.00 100.00 50.00 100.00 100.00 20.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable a la población programado
Acciones Sumable 20.00 10.00 10.00 20.00 100.00 50.00 100.00 100.00 20.00
Se brinda mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 238 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se vigila la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 5NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSupervisionesSupervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable
13.00 52.00 13.00 44.00 100.00 25.00 100.00 84.62 52.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable
Supervisiones Sumable 52.00 13.00 13.00 52.00 100.00 25.00 100.00 100.00 52.00
Se vigila la Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 84.62 100.00 100.00 100.00 84.62 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 239 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA YA QUE NO SE REALIZAN RECARGAS A MANTOS ACUIFEROSINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA YA QUE NO SE REALIZAN RECARGAS A MANTOS ACUIFEROSDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA YA QUE NO SE REALIZAN RECARGAS A MANTOS ACUIFEROS
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 240 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableObrasObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 1.00 2.00 0.00 5.00 0.00 50.00 100.00 250.00 2.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
programadas
Obras Sumable 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
Se realizan obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se ha comenzado con las obras
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 241 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico
programadas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA, ya que no se programaron obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánicoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA, ya que no se programaron obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánicoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento
electromecánico realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con
equipamiento electromecánico programadas
Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA, ya que no se programaron obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 242 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA, ya que no se programaron obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánicoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA, ya que no se programaron obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánicoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableObrasObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para
electrificación programadas
Obras Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA, ya que no se programaron obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 243 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se da cumplimiento a los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableProcesosProcesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable cumplidos
1.00 2.00 0.00 5.00 0.00 50.00 100.00 250.00 2.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable programados
Procesos Sumable 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
Se da cumplimiento a los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo cumplio con la meta derivado que no sean comensado con las obras.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 244 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las
instancias operadoras.
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.5NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableObrasObras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
entregadas
1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable en proceso de entrega
Obras Sumable 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se han concluido obras de infraestructura.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 245 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICAINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1 No aplicaNA
LINEA BASE NO APLICA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para
extracción programadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 246 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se lleva acabo la cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Constantem3Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para
cloración
m3 Constante 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000,000.00
Se lleva acabo la cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 247 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que no se compra la agua potable en bloque a la Comisión de Aguas del
Estado de México (CAEM)
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que no se compra la agua potable en bloque a la Comisión de Aguas del
Estado de México (CAEM)
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para
suministro en bloque
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que no se compra la agua potable en bloque a la Comisión de Aguas del
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 248 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se da cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la
población.
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestar el porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteProgramaCumplimiento del Programa de bombeo de agua potable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Bombeo de agua potable programado Programa Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Se da cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 249 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se da el suministro de agua potable en pipas para consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePipasAgua potable para consumo de la población suministrada en pipas 6.00 24.00 598.00 809.00 9,966.67 25.00 100.00 3,370.83 24.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas Pipas Sumable 24.00 598.00 6.00 809.00 9,966.67 25.00 100.00 3,370.83 24.00
Se da el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 250 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se brinda el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la poblaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePipasAgua potable para consumo de la población suministrada por tandeo 6.00 24.00 6.00 24.00 100.00 25.00 100.00 100.00 24.00
Agua potable para consumo de la población Pipas Sumable 24.00 6.00 6.00 24.00 100.00 25.00 100.00 100.00 24.00
Se brinda el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 251 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestar el porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 4.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablemantenimientoNecesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable
1.00 2.00 66.00 67.00 6,600.00 50.00 100.00 3,350.00 2.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable
mantenimiento Sumable 2.00 66.00 1.00 67.00 6,600.00 50.00 100.00 3,350.00 2.00
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 252 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
no aplica ya que no se prsupuesto el mantenimiento del equipo electromecánico.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
no aplica ya que no se prsupuesto el mantenimiento del equipo electromecánico.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo
electromecánico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del
equipo electromecánico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no aplica ya que no se prsupuesto el mantenimiento del equipo electromecánico.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 253 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se implementa la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potableINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 5.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableLíneas de conducciónLíneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de
supervisión
Líneas de conducción Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Se implementa la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 254 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se verifican las válvulas de control de conducción de agua potable para brindar un mejor servicio.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 5.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteVálvulasVálvulas de control de conducción de agua potable verificadas 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para
verificación
Válvulas Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Se verifican las válvulas de control de conducción de agua potable para brindar un mejor servicio.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 255 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los
mantos acuíferos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 256 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de agua potable
H01 AGUA POTABLE
Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
156 Suministro de agua potableDEPENDENCIA AUXILIAR:
H01 AGUA POTABLEDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 257 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se impulsa la eficiencia energéticaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en los índices de eficiencia energética.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableNivel de kw.Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en
el año actual
2,914,339.00 2,914,339.00 168,954.00 168,954.00 5.80 100.00 100.00 5.80 2,914,339.00
Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado
público en el año anterior
Nivel de kw. Sumable 2,914,339.00 168,954.00 2,914,339.00 168,954.00 5.80 100.00 100.00 5.80 2,914,339.00
Se impulsa la eficiencia energética
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 258 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica la variación porcentual de luminarias nuevas, con relación al periodo anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
LUMINARIASDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableLuminariasLuminarias del servicio de alumbrado público en el año actual 3,000.00 3,000.00 4,957.00 4,957.00 165.23 100.00 100.00 165.23 3,000.00
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior Luminarias Sumable 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3,200.00
Indica la variación porcentual de luminarias nuevas, con relación al periodo anterior
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
-878.56 -878.56-6.25 54.91-6.25 54.91-6.25
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 259 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público, respecto a lo programadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
mantenimientosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMantenimientoMantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado 8.00 16.00 16.00 24.00 200.00 50.00 100.00 150.00 16.00
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado
programado
Mantenimiento Sumable 16.00 8.00 8.00 16.00 100.00 50.00 100.00 100.00 16.00
Indica el porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público, respecto a lo programado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
200.00 150.00 100.00 200.00 100.00 150.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 260 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público, respecto a lo programadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Sustitucion de luminariasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableluminariasInstalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado
público
100.00 200.00 70.00 242.00 70.00 50.00 100.00 121.00 200.00
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado
público programadas a instalar
luminarias Sumable 200.00 100.00 100.00 272.00 100.00 50.00 100.00 136.00 200.00
Indica el porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público, respecto a lo programado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
AMARILLOAMARILLO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
70.00 88.97 100.00 70.00 100.00 88.97 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 261 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se da mantenimiento al equipamiento de la infraestructura de alumbrado públicoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableFallasFallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal 175.00 700.00 714.00 1,261.00 408.00 25.00 100.00 180.14 700.00
fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal Fallas Sumable 700.00 714.00 175.00 1,261.00 408.00 25.00 100.00 180.14 700.00
Se da mantenimiento al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 262 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Instalar sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el beneficio de la poblacionINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Murestra el porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablemantenimientoInsumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal 3.00 12.00 700.00 776.00 23,333.33 25.00 100.00 6,466.67 12.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de
alumbrado público municipal
mantenimiento Sumable 12.00 700.00 3.00 776.00 23,333.33 25.00 100.00 6,466.67 12.00
Instalar sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el beneficio de la poblacion
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 263 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público, respecto a lo programadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
MantenimientoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableActividadesActividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público
municipal
4.00 17.00 2.00 200.00 50.00 23.53 100.00 1,176.47 17.00
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado
público municipal
Actividades Sumable 17.00 4.00 4.00 202.00 100.00 23.53 100.00 1,188.24 17.00
Indica el porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público, respecto a lo programado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
AMARILLOAMARILLO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
50.00 99.01 100.00 50.00 100.00 99.01 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 264 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público
municipal
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableProyectosProyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
elaborados
0.00 1.00 714.00 715.00 0.00 0.00 100.00 71,500.00 1.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público
municipal programados
Proyectos Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 71,500.00 0.00 0.00 100.00 71,500.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 265 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal/Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la
CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA, DEBIDO A QUE EL AYUNTAMIENTO NO A FIRMADO CONVENIO DE COLABORACION CON CONUEE Y FIDEINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA, DEBIDO A QUE EL AYUNTAMIENTO NO A FIRMADO CONVENIO DE COLABORACION CON CONUEE Y FIDEDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el
proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE
sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público
municipal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA, DEBIDO A QUE EL AYUNTAMIENTO NO A FIRMADO CONVENIO DE COLABORACION CON CONUEE Y FIDE
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 266 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
gestionados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA, DEBIDO A QUE EL AYUNTAMIENTO NO A FIRMADO CONVENIO DE COLABORACION CON CONUEE Y FIDEINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA, DEBIDO A QUE EL AYUNTAMIENTO NO A FIRMADO CONVENIO DE COLABORACION CON CONUEE Y FIDEDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado
público municipal instrumentados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de
alumbrado público municipal gestionados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA, DEBIDO A QUE EL AYUNTAMIENTO NO A FIRMADO CONVENIO DE COLABORACION CON CONUEE Y FIDE
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 267 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminariasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminariasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.4NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablelicitaciónCumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias
de alumbrado público
0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de
alumbrado público
licitación Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Realizar licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 268 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad
adecuada para el desarrollo de las actividades.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se lleva acabo la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.5NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableluminariasSustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras 100.00 200.00 70.00 222.00 70.00 50.00 100.00 111.00 200.00
Total de luminarias de alumbrado público municipal luminarias Constante 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
Se lleva acabo la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
69.97 104.95 3.33 2.33 6.67 2.33 2.22
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
127 Alumbrado PúblicoDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 269 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidadINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableViviendasViviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual 200.00 200.00 647.00 647.00 323.50 100.00 100.00 323.50 200.00
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior Viviendas Sumable 213.00 213.00 213.00 213.00 100.00 100.00 100.00 100.00 213.00
Mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidad
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
-3,340.33 -3,340.33-6.10 203.76-6.10 203.76-6.10
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 270 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidadNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Las viviendas en condiciones de hacinamiento cuentan con subsidio para ampliación o
mejoramiento
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Valor actualbeneficiadosTotal de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda 852.00 852.00 647.00 647.00 75.94 100.00 100.00 75.94 852.00
Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de
dignidad
beneficiados Valor actual 852.00 852.00 852.00 852.00 100.00 100.00 100.00 100.00 852.00
Las viviendas en condiciones de hacinamiento cuentan con subsidio para ampliación o
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
AMARILLOAMARILLO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
75.94 75.94 100.00 75.94 100.00 75.94 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 271 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de techos firmes entregados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Techos firmes entregados/ Techos firmes programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar techos firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la
vivienda.
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestar el porcentaje de techos firmesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableTechos firmesTechos firmes entregados 36.00 145.00 117.00 154.00 325.00 24.83 100.00 106.21 145.00
Techos firmes programados Techos firmes Sumable 145.00 36.00 36.00 109.00 100.00 24.83 100.00 75.17 145.00
Brindar techos firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
325.00 141.28 100.00 325.00 100.00 141.28 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Todas las obras se realizaran a partir del tercer trimestre
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 272 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de pisos firmes entregados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Pisos firmes entregados/ Pisos firmes programados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar pisos firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la
vivienda.
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestar el porcentaje de pisos firmesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePisos firmesPisos firmes entregados 9.00 36.00 109.00 118.00 1,211.11 25.00 100.00 327.78 36.00
Pisos firmes programados Pisos firmes Sumable 36.00 9.00 9.00 27.00 100.00 25.00 100.00 75.00 36.00
Brindar pisos firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
1,211.11 437.04 100.00 1,211.11 100.00 437.04 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Todas las obras se realizaran a partir del tercer trimestre
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 273 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de muros firmes entregados.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Muros firmes entregados/Muros firmes programados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar muros firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la
vivienda.
INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestar el porcentaje de muros firmesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMuros firmesMuros firmes entregados 6.00 24.00 30.00 36.00 500.00 25.00 100.00 150.00 24.00
Muros firmes programados Muros firmes Sumable 24.00 6.00 6.00 18.00 100.00 25.00 100.00 75.00 24.00
Brindar muros firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
500.00 200.00 100.00 500.00 100.00 200.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Todas las obras se realizaran a partir del tercer trimestre
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 274 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de cuartos dormitorio entregadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cuartos entregados / Cuartos programados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica, ya que no se programo dentro del presupuestoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica, ya que no se programo dentro del presupuestoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Cuartos entregados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuartos programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica, ya que no se programo dentro del presupuesto
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 275 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de solicitudes para techos firmes.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes atendidas para techos firmes/Total de solicitudes recibidas para techos firmes) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar el porcentaje de solicitudes de techos firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la viviendaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestar el porcentaje de techos firmesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSolicitudesSolicitudes atendidas para techos firmes 36.00 145.00 117.00 154.00 325.00 24.83 100.00 106.21 145.00
Total de solicitudes recibidas para techos firmes Solicitudes Sumable 145.00 117.00 36.00 154.00 325.00 24.83 100.00 106.21 145.00
Brindar el porcentaje de solicitudes de techos firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Todas las obras se realizaran a partir del tercer trimestre
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 276 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de solicitudes para pisos firmes.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes atendidas para pisos firmes/Total de solicitudes recibidas para pisos firmes) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar el porcentaje de solicitudes de pisos firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la viviendaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestar el porcentaje de pisos firmesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSolicitudesSolicitudes atendidas para pisos firmes 9.00 36.00 109.00 118.00 1,211.11 25.00 100.00 327.78 36.00
Total de solicitudes recibidas para pisos firmes Solicitudes Sumable 36.00 109.00 9.00 118.00 1,211.11 25.00 100.00 327.78 36.00
Brindar el porcentaje de solicitudes de pisos firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Todas las obras se realizaran a partir del tercer trimestre
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 277 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de solicitudes para muros firmes.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes atendidas para muros firmes /Total de solicitudes recibidas para muros firmes) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar el porcentaje de solicitudes de muros firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la viviendaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestar el porcentaje de muros firmesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSolicitudesSolicitudes atendidas para muros firmes 6.00 24.00 30.00 36.00 500.00 25.00 100.00 150.00 24.00
Total de solicitudes recibidas para muros firmes Solicitudes Sumable 24.00 30.00 6.00 36.00 500.00 25.00 100.00 150.00 24.00
Brindar el porcentaje de solicitudes de muros firmes a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Todas las obras se realizaran a partir del tercer trimestre
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 278 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Vivienda dignaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes atendidas para cuartos /Total de solicitudes recibidas para cuartos) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Solicitudes atendidas para cuartos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de solicitudes recibidas para cuartos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 279 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica variación porcentual de asistencia poblacional a los centros de esparcemiento con respecto al año anteriorINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento públicoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAfluencia vecinalAfluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10,000.00
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el
año anterior
Afluencia vecinal Sumable 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10,000.00
Indica variación porcentual de asistencia poblacional a los centros de esparcemiento con respecto al año anterior
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 280 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Contar con centros de esparcimiento público en condiciones de funcionamientoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCentros de esparcimientCentros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año
actual
3.00 3.00 8.00 8.00 266.67 100.00 100.00 266.67 3.00
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de
funcionamiento en el año anterior
Centros de esparcimient Sumable 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00
Contar con centros de esparcimiento público en condiciones de funcionamiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 166.67 0.00 166.67 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 281 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal /Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que no se programo dentro del presupuesto 2019INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que no se programo dentro del presupuesto 2019DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público
municipal programado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que no se programo dentro del presupuesto 2019
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 282 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de mantenimientos realizado respecto a lo programado en el periodoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Mantenimiento realizadoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMantenimientoMantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado 2.00 3.00 11.00 3,539.00 550.00 66.67 100.00 117,966.67 3.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal
programado
Mantenimiento Sumable 3.00 2.00 2.00 3,530.00 100.00 66.67 100.00 117,666.67 3.00
Indica el porcentaje de mantenimientos realizado respecto a lo programado en el periodo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
550.00 100.25 100.00 550.00 100.00 100.25 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se realizaron mantenimientos a jardines, areas de reacreaciòn, centros de salud, instituciones educativas y panteones.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 283 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones de mantenimiento realizado a los panteones municipales/Acciones de mantenimiento programado a los panteones municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar mantenimiento a los panteones municipalesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstantepanteonesAcciones de mantenimiento realizado a los panteones municipales 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Acciones de mantenimiento programado a los panteones municipales panteones Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Brindar mantenimiento a los panteones municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 284 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que no se programo para el año 2019INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que no se programo para el año 2019DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
licitación para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público
municipal programadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que no se programo para el año 2019
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 285 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal
programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 286 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteAccionesAcciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal
autorizadas
8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público
municipal programadas
Acciones Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 287 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteMantenimientoMantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado Mantenimiento Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Registros de la dependencia 2018
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 288 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Infraestructura y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,
contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Implementar uan programación del mantenimiento a los panteones municipales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteAccionesAcciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas Acciones Constante 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Implementar uan programación del mantenimiento a los panteones municipales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 RastroDEPENDENCIA AUXILIAR:
H00 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 289 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud
P00 ATENCIÓN CIUDADANA
Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedadesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual /programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100.FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
La población cuida su salud y previene enfermedadesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableProgramasProgramas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades
ejecutados en el año actual
2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 2.00
programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de
enfermedades ejecutados en el año anterior
Programas Sumable 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 2.00
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
153 Atención a la SaludDEPENDENCIA AUXILIAR:
P00 ATENCIÓN CIUDADANADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 290 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud
P00 ATENCIÓN CIUDADANA
Porcentaje de población informada contra enfermedades de primer nivelNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
La población municipal está informada contra enfermedades de primer nivel de atención al aprovechar los medios que facilitan un mayor control y mejoran la salud.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
La población acude a su clínica de salud para recibir la información correspondiente.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblaciónPoblación atendida con servicios de medicina preventiva 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 10,000.00
Población programada con servicios de medicina preventiva Población Sumable 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 10,000.00
La población municipal está informada contra enfermedades de primer nivel de atención al aprovechar los medios que facilitan un mayor control y mejoran la salud.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
153 Atención a la SaludDEPENDENCIA AUXILIAR:
P00 ATENCIÓN CIUDADANADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 291 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud
P00 ATENCIÓN CIUDADANA
Porcentaje de programación de campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedadesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra la prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la ciudadanía que se interesa en ser participe en las campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableCampañasCampañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 2.00
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades
programadas
Campañas Sumable 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 2.00
Muestra la prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
153 Atención a la SaludDEPENDENCIA AUXILIAR:
P00 ATENCIÓN CIUDADANADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 292 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud
P00 ATENCIÓN CIUDADANA
Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Programas de prevención de la salud difundidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
programas de prevención de la salud programados a difundir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
153 Atención a la SaludDEPENDENCIA AUXILIAR:
P00 ATENCIÓN CIUDADANADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 293 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud
P00 ATENCIÓN CIUDADANA
Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se brindan pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePláticasPláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas 1.00 4.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades
programadas
Pláticas Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00
Se brindan pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
153 Atención a la SaludDEPENDENCIA AUXILIAR:
P00 ATENCIÓN CIUDADANADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 294 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud
P00 ATENCIÓN CIUDADANA
Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Dosis de biológicos aplicado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dosis de biológicos programados para aplicar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
153 Atención a la SaludDEPENDENCIA AUXILIAR:
P00 ATENCIÓN CIUDADANADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 295 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva
Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud
P00 ATENCIÓN CIUDADANA
Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades
programados a distribuir
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
153 Atención a la SaludDEPENDENCIA AUXILIAR:
P00 ATENCIÓN CIUDADANADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 296 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad físicaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar una oferta deportiva mediante el fomento de la salud física y mental de la poblaciónINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad físicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficacia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableOfertaOferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 3.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el
año anterior
Oferta Sumable 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 3.00
Brindar una oferta deportiva mediante el fomento de la salud física y mental de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 297 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1)*100).FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Brindar acceso a la instrucción en cultura física y deporteINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblacionPoblación que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en
el año actual
47,033.00 47,033.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 47,033.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva
municipal en el año anterior
Poblacion Sumable 47,033.00 0.00 47,033.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 47,033.00
Brindar acceso a la instrucción en cultura física y deporte
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 298 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan gestiones para promover la práctica deportiva.INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la gestión para promover la práctica deportiva.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1 No aplicaNC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEventosEventos de promoción de la práctica deportiva realizados 6.00 12.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 12.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados Eventos Sumable 12.00 0.00 6.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 12.00
Se realizan gestiones para promover la práctica deportiva.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 299 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Gestiones de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestar el porcentaje de la gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableGestionGestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas
programada
Gestion Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Gestiones de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
El Instituto del Deporte de Calimaya es el encargado de fomentar las actividades físicas y deportivas
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 300 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporteINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporte
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 301 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de los promotores deportivos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporteINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporteDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Promotores deportivos contratados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promotores deportivos programados a contratar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporte
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 302 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de organización de eventos deportivos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporteINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporteDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Eventos deportivos realizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eventos deportivos programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporte
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 303 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos por medio de la construccion de una barda perimetral en la deportiva municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos por medio de la construccion de una barda perimetral en la deportiva municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableinfraestructuraMantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el
trimestre actual
0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos
programada
infraestructura Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos por medio de la construccion de una barda perimetral en la deportiva municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
El Instituto del Deporte de Calimaya es el encargado de fomentar las actividades físicas y deportivas
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 304 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporteINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporteDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que solo se programo una obra en el programa anual de obras destinado al rubro del deporte
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 305 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas
programadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 306 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas
para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje en el registro municipal del deporte.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de la población municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 307 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación,150 Cultura
R00 CASA DE LA CULTURA
Tasa de variación en la realización de eventos culturales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Implentacion de acciones para las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en la realización de eventos culturales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEventosEventos culturales efectuados en el presente ejercicio 16.00 16.00 6.00 6.00 37.50 100.00 100.00 37.50 16.00
Eventos culturales efectuados en el año anterior Eventos Sumable 16.00 6.00 16.00 6.00 37.50 100.00 100.00 37.50 16.00
Implentacion de acciones para las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
141 Educación,150 CulturaDEPENDENCIA AUXILIAR:
R00 CASA DE LA CULTURADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 308 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación,150 Cultura
R00 CASA DE LA CULTURA
Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y culturalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizacion de eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y culturalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsistentesTotal de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales 8,000.00 8,000.00 3,000.00 3,000.00 37.50 100.00 100.00 37.50 8,000.00
Total de la población municipal población municipal Sumable 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Realizacion de eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
37.51 37.51 17.01 6.38 17.01 6.38 17.01
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
141 Educación,150 CulturaDEPENDENCIA AUXILIAR:
R00 CASA DE LA CULTURADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 309 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación,150 Cultura
R00 CASA DE LA CULTURA
Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizacion de actividades culturales y artísticasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEventosEventos Culturales y Artísticos realizados 8.00 16.00 6.00 13.00 75.00 50.00 100.00 81.25 16.00
Eventos Culturales y Artísticos programados Eventos Sumable 16.00 8.00 8.00 15.00 100.00 50.00 100.00 93.75 16.00
Realizacion de actividades culturales y artísticas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
75.00 86.67 100.00 75.00 100.00 86.67 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
141 Educación,150 CulturaDEPENDENCIA AUXILIAR:
R00 CASA DE LA CULTURADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 310 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación,150 Cultura
R00 CASA DE LA CULTURA
Porcentaje de vida cultural en días naturalesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboración de un programa cultural y artístico para brindar un ambiente de esparcimiento a la poblacionINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de vida cultural en días naturalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableDíasDías calendario con eventos culturales y artísticos programados 20.00 40.00 12.00 32.00 60.00 50.00 100.00 80.00 40.00
Días Calendario Naturales Días Sumable 40.00 12.00 20.00 32.00 60.00 50.00 100.00 80.00 40.00
Elaboración de un programa cultural y artístico para brindar un ambiente de esparcimiento a la poblacion
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
141 Educación,150 CulturaDEPENDENCIA AUXILIAR:
R00 CASA DE LA CULTURADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 311 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación,150 Cultura
R00 CASA DE LA CULTURA
Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes socialesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Actividades y eventos publicados en el trimestre / Total de eventos programados en el año actual) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar la promocion de las actividades culturales a través del sitio web y redes socialesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes socialesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableActividadesActividades y eventos publicados en el trimestre 3.00 12.00 4.00 13.00 133.33 25.00 100.00 108.33 12.00
Total de eventos programados en el año actual) Actividades Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Realizar la promocion de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
133.33 108.33 100.00 133.33 100.00 108.33 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
141 Educación,150 CulturaDEPENDENCIA AUXILIAR:
R00 CASA DE LA CULTURADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 312 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación,150 Cultura
R00 CASA DE LA CULTURA
Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturalesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales /Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y
culturales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
141 Educación,150 CulturaDEPENDENCIA AUXILIAR:
R00 CASA DE LA CULTURADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 313 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación,150 Cultura
R00 CASA DE LA CULTURA
Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.4 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Expresiones artísticas y culturales realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
141 Educación,150 CulturaDEPENDENCIA AUXILIAR:
R00 CASA DE LA CULTURADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 314 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Educación Incluyente y de calidadTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos
Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para
incorporarse al mercado laboral.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Tasa de variación de la población adulta alfabetizadaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Registros del año 2018DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblaciònPoblación adulta alfabetizada en el año actual 1,696.00 1,696.00 21.00 21.00 1.24 100.00 100.00 1.24 1,696.00
Población adulta alfabetizada en el año anterior Poblaciòn Sumable 1,696.00 21.00 1,696.00 21.00 1.24 100.00 100.00 1.24 1,696.00
Mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
141 EducaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 315 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Educación Incluyente y de calidadTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos
Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para
incorporarse al mercado laboral.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEANOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra la población adulta analfabeta está inscrita en el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la población adulta analfabeta está inscrita en el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePersonasPersonas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual 1,696.00 1,696.00 21.00 21.00 1.24 100.00 100.00 1.24 1,696.00
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año
anterior
Personas Sumable 1,696.00 21.00 1,696.00 21.00 1.24 100.00 100.00 1.24 1,696.00
Muestra la población adulta analfabeta está inscrita en el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
141 EducaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 316 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Educación Incluyente y de calidadTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos
Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para
incorporarse al mercado laboral.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Porcentaje de cursos impartidos del INEANOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA YA QUE ESTE LO REALIZA LA SEPINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA YA QUE ESTE LO REALIZA LA SEPDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Cursos del INEA impartidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cursos del INEA programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA YA QUE ESTE LO REALIZA LA SEP
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
141 EducaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 317 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Educación Incluyente y de calidadTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos
Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para
incorporarse al mercado laboral.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programas de atención a la demanda de educación para adultos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra programas de atención a la demanda de educación otorgados a adultos en condición de rezago educativoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra programas de atención a la demanda de educación otorgados a adultos en condición de rezago educativoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteProgramasProgramas de atención a la demanda de educación para adultos cursados 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Programas de atención a la demanda de educación para adultos Programas Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Muestra programas de atención a la demanda de educación otorgados a adultos en condición de rezago educativo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
141 EducaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 318 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Educación Incluyente y de calidadTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos
Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para
incorporarse al mercado laboral.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEANOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
141 EducaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 319 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Educación Incluyente y de calidadTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos
Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para concluir la educación básica, así como capacitarse para
incorporarse al mercado laboral.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Población adulta en rezago educativo encuestada/Total de población adulta en rezago educativo)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra la aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstantePoblación adultaPoblación adulta en rezago educativo encuestada 1,696.00 1,696.00 1,696.00 1,696.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,696.00
Total de población adulta en rezago educativo Total de población Constante 1,696.00 1,696.00 1,696.00 1,696.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,696.00
Muestra la aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
141 EducaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 320 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos
adecuados de consumo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentariosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior)-1) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableFamiliasFamilias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior Familias Sumable 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundaria
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 321 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos
adecuados de consumo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableApoyosApoyos alimentarios entregados en el año actual 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Apoyos alimentarios entregados en el año anterior Apoyos Sumable 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundaria
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 322 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos
adecuados de consumo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Población beneficiada de apoyos alimentarios/ Población programada por beneficiar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstantePoblaciónPoblación beneficiada de apoyos alimentarios 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Población programada por beneficiar Población Constante 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00 10.00 100.00 100.00 10.00 1,000.00
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundaria
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
1,000.00 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Obras para mejorar las condiciones de desarrllo educativo
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 323 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos
adecuados de consumo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ConstanteApoyoApoyo alimentarios obtenidos 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,100.00 110.00 100.00 100.00 110.00 1,000.00
Apoyo alimentarios gestionados Apoyo Constante 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
No aplica ya este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundaria
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
110.00 110.00 100.00 110.00 100.00 110.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 324 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos
adecuados de consumo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSolicitudesSolicitudes de apoyo alimentario beneficiadas 250.00 1,000.00 250.00 950.00 100.00 25.00 100.00 95.00 1,000.00
Solicitudes de apoyo alimentario presentadas Solicitudes Sumable 1,000.00 250.00 250.00 950.00 100.00 25.00 100.00 95.00 1,000.00
No aplica ya este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundaria
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 325 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos
adecuados de consumo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de supervisiones físicas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas programadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentariosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentariosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSupervisionesSupervisiones físicas realizadas 3.00 12.00 3.00 36.00 100.00 25.00 100.00 300.00 12.00
Supervisiones físicas programadas Supervisiones Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00
Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentarios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 300.00 100.00 100.00 100.00 300.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 326 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos
adecuados de consumo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundariaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEstudiosEstudios socioeconómicos realizados 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Estudios socioeconómicos solicitados Estudios Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00
Este programa se utiliza derivado del programa anual de obras ya que se tiene programado un comedor escolar en la escuela secundaria
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 327 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: I01 Desarrollo Social
I01 Desarrollo Social
Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableFamilias vulnerableFamilias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año
actual
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social
el año anterior
Familias vulnerable Sumable 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 328 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: I01 Desarrollo Social
I01 Desarrollo Social
Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familiaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se brinda la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se brinda la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblación totalPoblación total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Total de la población objetivo del programa Población total Sumable 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Se brinda la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 329 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: I01 Desarrollo Social
I01 Desarrollo Social
Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia socialNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas
a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica brindada.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica brindada.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConsultasNo. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas
brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
200.00 800.00 1,800.00 2,450.00 900.00 25.00 100.00 306.25 800.00
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias
jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
programadas
Consultas Sumable 800.00 200.00 200.00 800.00 100.00 25.00 100.00 100.00 800.00
Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica brindada.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
900.00 306.25 100.00 900.00 100.00 306.25 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 330 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: I01 Desarrollo Social
I01 Desarrollo Social
Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se muestra el porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se muestra el porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConsultasConsultas médicas otorgadas 75.00 300.00 1,210.00 1,605.00 1,613.33 25.00 100.00 535.00 300.00
Consultas médicas programadas Consultas Sumable 300.00 75.00 75.00 300.00 100.00 25.00 100.00 100.00 300.00
Se muestra el porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
1,613.33 535.00 100.00 1,613.33 100.00 535.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 331 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: I01 Desarrollo Social
I01 Desarrollo Social
Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológicoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se muestra el Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológicoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se muestra el Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológicoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConsultasConsultas de apoyo psicológico otorgadas 50.00 200.00 420.00 513.00 840.00 25.00 100.00 256.50 200.00
Consultas de apoyo psicológico programadas Consultas Sumable 200.00 50.00 50.00 150.00 100.00 25.00 100.00 75.00 200.00
Se muestra el Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
840.00 342.00 100.00 840.00 100.00 342.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 332 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones
de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: I01 Desarrollo Social
I01 Desarrollo Social
Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría JurídicaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se muestra el Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría JurídicaINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se muestra el Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría JurídicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableAsesoríasAsesorías Jurídicas otorgadas 50.00 200.00 170.00 270.00 340.00 25.00 100.00 135.00 200.00
Asesorías Jurídicas Programas Asesorías Sumable 200.00 50.00 50.00 150.00 100.00 25.00 100.00 75.00 200.00
Se muestra el Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría Jurídica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
340.00 180.00 100.00 340.00 100.00 180.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió parcialmente con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:
I01 Desarrollo SocialDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 333 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer
I00 PROMOCION SOCIAL
Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres y hombres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas
para la equidad de género en el año anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra los esfuerzos para que la mujer este dentro de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedadINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMujeres y hombresMujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de
programas para la equidad de género en el año actual
3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3,400.00
Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la
gestión de programas para la equidad de género en el año anterior
Mujeres y hombres Sumable 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3,400.00
Refleja la variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
152 Atención a la MujerDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 334 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboralNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mujeres y hombresbeneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población en el municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMujeres beneficiadasMujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año
actual
200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00
Total de población en el municipio Total de población Sumable 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Se cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
152 Atención a la MujerDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 335 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer
I00 PROMOCION SOCIAL
Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se brinda capacitación de la mujer para el trabajo realizada.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMujeres y hombresMujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el presente semestre 450.00 900.00 450.00 37,901.00 100.00 50.00 100.00 4,211.22 900.00
Mujeres y hobres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior Mujeres y hombres Sumable 900.00 450.00 450.00 37,901.00 100.00 50.00 100.00 4,211.22 900.00
Se brinda capacitación de la mujer para el trabajo realizada.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
De acuerdo al PDM 2016 -2018 se identificaron mujeres y hombres en edad productiva.
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
152 Atención a la MujerDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 336 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolaresNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mujeres y padres trabajadores beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus hijos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA, DEBIDO A QUE ESTA FUNCION LA DESARROLLA EL SISTEMA DIF MUNICIPALINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA, DEBIDO A QUE ESTA FUNCION LA DESARROLLA EL SISTEMA DIF MUNICIPALDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Mujeres y padres trabajadores beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mujeres y padres trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus hijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO APLICA, DEBIDO A QUE ESTA FUNCION LA DESARROLLA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
152 Atención a la MujerDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 337 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y ho,bres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra el Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMujeres y hombreMujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa
de apoyo municipal
20.00 80.00 20.00 50.00 100.00 25.00 100.00 62.50 80.00
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el
trabajo impartidos por el municipio
Mujeres y hombre Sumable 80.00 20.00 20.00 50.00 100.00 25.00 100.00 62.50 80.00
Muestra el Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
152 Atención a la MujerDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 338 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral/Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra el Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableMujeres y hombresMujeres y hombres colocadas en el mercado laboral 20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 25.00 100.00 0.00 80.00
Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo Mujeres y hombres Sumable 80.00 0.00 20.00 0.00 0.00 25.00 100.00 0.00 80.00
Muestra el Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
152 Atención a la MujerDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 339 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombrres trabajadores recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores
atendidas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres
trabajadores recibidas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
152 Atención a la MujerDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 340 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género
Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050101 Coordinación Institucional para la igualdad de género
Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje en el otorgamiento de ApoyosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Apoyos entregados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyos programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
152 Atención a la MujerDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 341 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Impulsar el desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblación juvenilPoblación juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual 1,000.00 1,000.00 1,085.00 1,085.00 108.50 100.00 100.00 108.50 1,000.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el
año anterior
Población juvenil Sumable 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Refleja la variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 8.50 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 342 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de atención a la población juvenilNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Promover programas de desarrollo y bienestar social que inviten a la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipioINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de atención a la población juvenilDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblación juvenilPoblación juvenil beneficiada con programas de asistencia social 1,000.00 1,000.00 1,085.00 1,085.00 108.50 100.00 100.00 108.50 1,000.00
Población juvenil del municipio Población juvenil Sumable 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
Promover programas de desarrollo y bienestar social que inviten a la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
108.50 108.50 100.00 108.50 100.00 108.50 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 343 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
NO APLICA DEBIDOA QUE NO SE ASIGNA RECURSO PARA ESTE RUBROINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
NO APLICA DEBIDOA QUE NO SE ASIGNA RECURSO PARA ESTE RUBRODESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Becas educativas otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Becas educativas programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 344 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de concursos realizadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Concursos realizados/Concursos Programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Realizar concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de concursos realizadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConcursosConcursos realizados 1.00 2.00 2.00 12.00 200.00 50.00 100.00 600.00 2.00
Concursos Programados Concursos Sumable 2.00 1.00 1.00 11.00 100.00 50.00 100.00 550.00 2.00
Realizar concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
200.00 109.09 100.00 200.00 100.00 109.09 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 345 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedoresNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que no se presupuestoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que no se presupuestoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Apoyos otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyos Programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que no se presupuesto
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 346 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de espacios rehabilitadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Espacios rehabilitados/Espacios concertados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que no se presupuestoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que no se presupuestoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Espacios rehabilitados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Espacios concertados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que no se presupuesto
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 347 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoriaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convocatorias publicadas/ Convocatorias programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convocatorias publicadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convocatorias programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 348 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de participación a través de solicitudes de becasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Solicitudes recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitudes esperadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 349 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje en el otorgamiento de estímulosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Monto total de recursos otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de recursos programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 350 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje en la realización de concursosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Concursos realizados/Concursos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se gestionan estímulos para la realizacion de concursosINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje en la realización de concursosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableConcursosConcursos realizados 1.00 4.00 1.00 3.00 100.00 25.00 100.00 75.00 4.00
Concursos programados Concursos Sumable 4.00 1.00 1.00 3.00 100.00 25.00 100.00 75.00 4.00
Se gestionan estímulos para la realizacion de concursos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 351 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de estímulos gestionadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que no se presupuestoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que no se presupuestoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Estímulos obtenidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estímulos gestionados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que no se presupuesto
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 352 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje en la dictaminación de proyectosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que no se presupuestoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que no se presupuestoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Proyectos dictaminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyectos recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que no se presupuesto
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 353 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de jóvenes beneficiadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplica ya que no se presupuestoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplica ya que no se presupuestoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.4 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Jóvenes que reciben estímulos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jóvenes participantes en concursos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que no se presupuesto
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 354 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de las convocatorias emitidasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convocatorias publicadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convocatorias programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica ya que no se presupuesto
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 355 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Eficacia en los Recursos gestionadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Estímulos otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estímulos gestionados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 356 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje en la dictaminación técnicaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Proyectos dictaminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyectos recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 357 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.4 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Estímulos otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estímulos Programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 358 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje programas de concertación y rehabilitaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos
realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y
deportivos programadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 359 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social
Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 Expresión juvenil
Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud
I00 PROMOCION SOCIAL
Porcentaje en la actividad recreativa y deportivaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Actividades recreativas y deportivas realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
143 Atención a la JuventudDEPENDENCIA AUXILIAR:
I00 PROMOCION SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 360 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010203 Fomento para el autoempleo
Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población
económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 Direccion general de desarrollo y fomento economic
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Tasa de variación en la instalación de ferias de empleoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual/ Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior) -1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra el índice de desempleo a través de ferias de empleos presencialesINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el índice de desempleo a través de ferias de empleos presencialesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableFeriasFerias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4.00
Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior Ferias Sumable 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4.00
Muestra el índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
N00 Direccion general de desarrollo y fomento economicDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 361 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010203 Fomento para el autoempleo
Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población
económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 Direccion general de desarrollo y fomento economic
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Tasa de variación en el número de personas empleadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/ Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se muestra la tasa de variación en el número de personas empleadasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se muestra la tasa de variación en el número de personas empleadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePersonasPersonas en edad productiva empleadas en el año actual 35,196.00 35,196.00 20.00 20.00 0.06 100.00 100.00 0.06 35,196.00
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior Personas Sumable 35,196.00 20.00 35,196.00 20.00 0.06 100.00 100.00 0.06 35,196.00
Se muestra la tasa de variación en el número de personas empleadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
N00 Direccion general de desarrollo y fomento economicDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 362 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010203 Fomento para el autoempleo
Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población
económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 Direccion general de desarrollo y fomento economic
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de solicitantes vinculados/Número de solicitantes) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra el porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablesolicitantesNúmero de solicitantes vinculados 1,000.00 2,000.00 5.00 505.00 0.50 50.00 100.00 25.25 2,000.00
Número de solicitantes solicitantes Sumable 2,000.00 5.00 1,000.00 505.00 0.50 50.00 100.00 25.25 2,000.00
Muestra el porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
N00 Direccion general de desarrollo y fomento economicDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 363 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010203 Fomento para el autoempleo
Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población
económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 Direccion general de desarrollo y fomento economic
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje de Participación empresarialNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Empresas participantes/Empresas convocadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se muestra el porcentaje de Participación empresarialINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Se muestra el porcentaje de Participación empresarialDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableEmpresasEmpresas participantes 2.00 8.00 5.00 25.00 250.00 25.00 100.00 312.50 8.00
Empresas convocadas Empresas Sumable 8.00 5.00 2.00 25.00 250.00 25.00 100.00 312.50 8.00
Se muestra el porcentaje de Participación empresarial
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
N00 Direccion general de desarrollo y fomento economicDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 364 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010203 Fomento para el autoempleo
Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población
económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 Direccion general de desarrollo y fomento economic
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje de Vacantes ofertadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Vacantes ocupadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vacantes disponibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
N00 Direccion general de desarrollo y fomento economicDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 365 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010203 Fomento para el autoempleo
Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población
económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 Direccion general de desarrollo y fomento economic
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje de concurrencia a eventos de empleoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asistencia Real/Asistencia estimada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Asistencia Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia estimada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
N00 Direccion general de desarrollo y fomento economicDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 366 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agrícolasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación de los apoyos entregados a los productores agrícolasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableApoyosApoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual 115.00 115.00 60.00 60.00 52.17 100.00 100.00 52.17 115.00
Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior Apoyos Sumable 115.00 60.00 115.00 60.00 52.17 100.00 100.00 52.17 115.00
Incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 367 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Tasa de variación en el numero de productores agrícolas beneficiadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Incrementar la productividad agrícola con beneficios a los productores.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el numero de productores agrícolas beneficiadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableProductoresProductores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual 115.00 115.00 60.00 60.00 52.17 100.00 100.00 52.17 115.00
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior Productores Sumable 115.00 60.00 115.00 60.00 52.17 100.00 100.00 52.17 115.00
Incrementar la productividad agrícola con beneficios a los productores.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 368 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de apoyos agrícolas entregadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Indica el porcentaje de apoyos agrícolas entregados, con respecto a lo programadoINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
agrícolas entregadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableApoyosApoyos a productores agrícolas otorgados 58.00 115.00 3.00 3.00 5.17 50.43 100.00 2.61 115.00
Apoyos a productores agrícolas solicitados Apoyos Sumable 115.00 3.00 58.00 3.00 5.17 50.43 100.00 2.61 115.00
Indica el porcentaje de apoyos agrícolas entregados, con respecto a lo programado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 369 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de campañas fitosanitariasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas fitosanitarias ejecutadas/Campañas fitosanitarias programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Campañas fitosanitarias ejecutadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campañas fitosanitarias programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 370 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de fertilizantes para cultivoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizante para cultivo solicitados) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Fertilizantes para cultivo entregados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fertilizante para cultivo solicitados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 371 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de solicitudes de los productoresNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se gestionan los expedientes técnicos mediante las solicitudes realizadasINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de solicitudes de los productoresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableSolicitudesSolicitudes de los productores atendidas 31.00 115.00 12.00 462.00 38.71 26.96 100.00 401.74 115.00
Solicitudes de los productores recibidas Solicitudes Sumable 115.00 12.00 31.00 462.00 38.71 26.96 100.00 401.74 115.00
Se gestionan los expedientes técnicos mediante las solicitudes realizadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 372 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícolaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE No aplica
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y
federales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias
estatales y federales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 373 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados/infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 374 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de solicitudes emitidas por los productoresNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Solicitudes de los productores atendidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitudes por los productores recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 375 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la
generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambienta
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
N01 Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de solicitudes aprobadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Solicitudes aprobadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitudes recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
130 Desarrollo Agrícola y GanaderoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N01 Desarrollo AgropecuarioDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 376 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030305010103 Electrificación urbana
Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y
ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Comunidades con servicio de electrificación en el año actual/Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Fomentar el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica para que el servicio brindado sea de buena calidadINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Refleja la variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableComunidadesComunidades con servicio de electrificación en el año actual 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior Comunidades Sumable 8.00 8.00 8.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.00
Fomentar el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica para que el servicio brindado sea de buena calidad
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 377 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030305010103 Electrificación urbana
Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y
ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de población beneficiadaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
La población de las comunidades se beneficia con el servicio de electrificación.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de población beneficiadaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablePoblación beneficiadaPoblación beneficiada con el servicio de electrificación 47,033.00 47,033.00 47,033.00 47,033.00 100.00 100.00 100.00 100.00 47,033.00
Población total del municipio Población total Sumable 47,033.00 0.00 47,033.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 47,033.00
La población de las comunidades se beneficia con el servicio de electrificación.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 378 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030305010103 Electrificación urbana
Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y
ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de obras de electrificaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan obras de electrificación para la poblaciónINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra el porcentaje de obras de electrificaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableObrasObras de electrificación realizadas 0.00 3.00 3.00 4.00 0.00 0.00 100.00 133.33 3.00
Obras de electrificación programadas Obras Sumable 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 0.00 100.00 200.00 3.00
Se realizan obras de electrificación para la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 66.67 0.00 100.00 100.00 66.67 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 379 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Energía asequible y no contaminanteTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030305010103 Electrificación urbana
Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y
ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas/ Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Se realizan inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para beneficio de la población municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muetra el porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableInspeccionesInspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas 0.00 90.00 1.00 91.00 0.00 0.00 100.00 101.11 90.00
Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas Inspecciones Sumable 90.00 1.00 0.00 91.00 0.00 0.00 100.00 101.11 90.00
Se realizan inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para beneficio de la población municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
No se programo actividad en este trimestre por lo tanto no se reporta
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
124 Obras PúblicasDEPENDENCIA AUXILIAR:
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 380 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Tasa de variación en la derrama económica turística en el municipio.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra la tasa de variación en la derrama económica turística en el municipio.INTERPRETACIÓN:
Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la tasa de variación en la derrama económica turística en el municipio.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
MunicipalCOBERTURA:
Numero: 1NF
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableIngresosIngresos de carácter turístico en el año actual 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5,000.00
Ingresos de carácter turístico en el año anterior Ingresos Sumable 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5,000.00
Muestra la tasa de variación en la derrama económica turística en el municipio.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 381 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Tasa de variación de la Infraestructura turística municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Muestra la variación de la Infraestructura turística municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Muestra la variación de la Infraestructura turística municipal.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NP
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableUnidadesUnidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior Unidades Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00
Muestra la variación de la Infraestructura turística municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 382 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje en la Promoción Turística municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Promoción Turística municipalINTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Promoción Turística municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableProgramasProgramas de carácter divulgatorio implementados 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Programas divulgatorios diseñados Programas Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Promoción Turística municipal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Se cumplió con la meta establecida
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida.
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 383 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje en la colaboración de fomento turístico.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios celebrados/Convenios diseñados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convenios celebrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios diseñados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 384 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Unidades económicas turísticas empadronadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Unidades económicas turísticas del municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 385 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Unidades económicas que implementaron la identidad municipal/Total de unidades económicas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Implementación de un programa de identidad municipal.INTERPRETACIÓN:
MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:
Implementación de un programa de identidad municipal.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Todo el municipioCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Registros de la dependencia 2018
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableUnidadesUnidades económicas que implementaron la identidad municipal 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Total de unidades económicas Unidades Sumable 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 1.00
Implementación de un programa de identidad municipal.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Derivado de la feria del mariachi se cuenta con una unidad económicas que trae consigo la identidad municipal
Se exhorta al área administrativa para realizar las actividades correspondientes para poder cumplir con la meta establecida
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 386 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Solicitudes recibidas/Solicitudes estimadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Solicitudes recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitudes estimadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 387 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje en el otorgamiento de ApoyosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Apoyos otorgados/Apoyos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
No aplicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
No aplicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.4 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Apoyos otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyos programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No aplica
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 388 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje de Turistas beneficiadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Turistas beneficiados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de visitantes al municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 389 de 390
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOMUNICIPIO DE CALIMAYA
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico
Desarrollo económicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que
generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Porcentaje en la celebración convenios turísticos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios firmados/Convenios gestionados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convenios firmados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios gestionados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Octubre-Diciembre
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
149 Fomento TurísticoDEPENDENCIA AUXILIAR:
N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020 Hoja: 390 de 390
ELABORÓ REVISÓ