Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : TERCERO€¦ · pbrm-08b ficha tecnica de...

Hoja 1 de 36

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.

REGISTRO

SEGUIMIENTO

Constante

Sumable

10.00

10.00

2.00

6.00

20.00

60.00

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b

No.: 097

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :

0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

DAR TESTIMONIO Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE OSFEMINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

2.00

2.00

PROG. %ALCAN.%

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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Trimestre : TERCERO

Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES

METAANUAL

PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%


100.00

TERCER TRIMESTE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

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Trimestre : TERCERO

Q.D.S.P.P.A.ACT.

Q.D.S.P.P.A.ANT.

SOLVENTAR

ATENDER

Sumable

Sumable

2.00

2.00

1.00

1.00

50.00

50.00



No.: 097










NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100


ATENDER Y RESOLVER QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTOINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 4 de 36


Trimestre : TERCERO

Sin Meta 1.00 0.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


DAR SOLUCION A LAS DENUNCIAS

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



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Trimestre : TERCERO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

ASESORIA

CAPACITACION

Sumable

Constante

19.00

19.00

2.00

0.00

10.53

0.00



No.: 097










NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100


TESTIFICAR ACTOS DE ENTREGAS Y ASESORIA A LOS SERVIDORES PUBLICOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 6 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


ASESORAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA SUS OBLIGACIONES

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 7 de 36


Trimestre : TERCERO

R.A.I.E.

R.A.GE.

REGISTRO

REGISTRO

Sumable

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de reportes de auditorías NOMBRE DEL INDICADOR :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100 FORMULA DE CALCULO :

AUDITORIAS DE INGRESOSINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 8 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


AUDITORIA LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 9 de 36


Trimestre : TERCERO

A.J.I.

A.J.P.

SESION

SESION

Sumable

Sumable

4.00

4.00

3.00

3.00

75.00

75.00



No.: 097

01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL


Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.




0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :



Indicador de nueva creacion, ejercicio 2018 relativo al año 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

33.33

33.33

Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Atencion a asuntos Juridicos programadosINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 10 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Conocer el porcentaje de las demandas en contra de la Administracion Publica Municipal

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 11 de 36


Trimestre : TERCERO

R.P.T.ACT.

R.P.T.ANT.

integracion informe

entrega

Sumable

Sumable

14.00

14.00

11.00

11.00

78.57

78.57



No.: 097

01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.


Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :

0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones NOMBRE DEL INDICADOR :

((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

integracion de los informes financieros y cuenta publica para su presentacionINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

21.43

21.43

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 12 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


INFORMAR EN TIEMPO Y FORMA

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 13 de 36


Trimestre : TERCERO

S.P.F.S.ACT.

S.P.F.S.ANT.

REGISTRO

REGISTRO

Sumable

Sumable

24.00

24.00

18.00

18.00

75.00

75.00



No.: 097

01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.




0101 Administración de personalPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :

Sirve para conocer la tasa de variacion en las incidencias en los registros de puntualidad y asistenciaINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

6.00

6.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 14 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

CONOCER LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 15 de 36


Trimestre : TERCERO

I.D.C.R.P.A.M.ACT.

I.D.C.R.P.A.M.ANT.

registro

elaboracion

Sumable

Sumable

27.00

27.00

19.00

19.00

70.37

70.37



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia. NOMBRE DEL INDICADOR :

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidenciasdeterminadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100


elaboracion de nominas quincenales en tiempo y forma de los servidores publicosINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

22.22

22.22

6.00

6.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 16 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


realizar las nominas del personal

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 17 de 36


Trimestre : TERCERO

M.A.B.E.

M.A.B.P.

REGISTRO

REGISTRO

Sumable

Sumable

30.00

30.00

12.00

12.00

40.00

40.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de movimientos de personal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100 FORMULA DE CALCULO :

Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los servidores publicosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

13.33

13.33

4.00

4.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 18 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

llevar a cabo el registro de los movimientos de los servidores publicos

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 19 de 36


Trimestre : TERCERO

M.C.A.E.

M.C.A.P.

REGISTRO

REGISTRO

Sumable

Sumable

11.00

11.00

9.00

9.00

81.82

81.82



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

ejecucion del programa anual de adquisicionesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

36.36

36.36

4.00

4.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 20 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

LLEVAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 21 de 36


Trimestre : TERCERO

E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.

E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.

DISTRIBUCION

DISTRIBUCION

Sumable

Sumable

230.00

230.00

145.00

145.00

63.04

63.04



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes yservicios.

NOMBRE DEL INDICADOR :

((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosen el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100


Distribucion de los insumos a las areas administrativas para la presentacion y otorgamiento de bienes y serviciosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

26.09

26.09

60.00

60.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 22 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


mantener a las areas con los insumos necesarios

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 23 de 36


Trimestre : TERCERO

B.M.I.R.I.M.

B.M.I.P.R.I.M.

REGISTRO

REGISTRO

Sumable

Sumable

12.00

12.00

9.00

9.00

75.00

75.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registroen el inventario del municipio) *100


integracion del registro de los bienes muebles e inmueblesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 24 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00

Integrar la base de datos de los bienes muebles e inmuebles

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 25 de 36


Trimestre : TERCERO

V.F.I.P.M.R.

V.F.I.P.M.P.

registro

registro

Sumable

Sumable

2.00

2.00

1.00

1.00

50.00

50.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonialmunicipal programadas) *100


verificacion fisica y control de inventariosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 26 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

verificacion fisica y control del inventario patrimonial

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 27 de 36


Trimestre : TERCERO

M.C.E.P.M.P.

M.C.E.P.M.PR.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Constante

Sumable

41.00

41.00

12.00

34.00

29.27

82.93



No.: 097

02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

404 AREA DE DEPORTE SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.


Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :

0301 Coordinación para la conservación de parques y jardinesPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

12.00

0.00

35.29

Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal programado) *100


Sirve para conocer el porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura fisica de espacios deportivosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

29.27

29.27

12.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 28 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


MANTENER LAS INSTALACIONES DE LOS ESPACIOS EN BUEN ESTADO

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 29 de 36


Trimestre : TERCERO

E.P.P.D.R.

E.P.P.D.P.

PROMOTORES

REGISTRO

Sumable

Sumable

12.00

12.00

9.00

9.00

75.00

75.00



No.: 097

02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.


Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :

0101 Promoción y fomento de la cultura físicaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de practicas fisicas y deportivas.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 30 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


conocer la tasa de promotores deportivos

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 31 de 36


Trimestre : TERCERO

P.D.C.

P.D.P.C.

PROMOTORES

CONTRATACIONES

Sumable

Sumable

9.00

9.00

6.00

6.00

66.67

66.67



No.: 097








0101 Promoción y fomento de la cultura físicaPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de los promotores deportivos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100 FORMULA DE CALCULO :

Promotores deportivos programados a contratarINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

11.11

11.11

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 32 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


conocer el porcentaje de promotores deportivos contratados

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 33 de 36


Trimestre : TERCERO

C.D.O.I.D.R.

C.D.O.I.D.P.

CONVENIO

REGISTRO

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

3.00

75.00

25.00



No.: 097



405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVODEPENDENCIA AUXILIAR :





0102 Fomento de las actividades deportivas recreativasPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentesorganizaciones e instituciones deportivas programadas) *100


Coordinacion con las diferentes organizaciones e instalaciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivasINTERPRETACION :

CalidadDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 34 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


REALIZAR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 35 de 36


Trimestre : TERCERO

D.D.R.P.U.

T.P.M.

REGISTRO

REGISTRO

Sumable

Sumable

80.00

80.00

60.00

60.00

75.00

75.00



No.: 097



405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVODEPENDENCIA AUXILIAR :





0102 Fomento de las actividades deportivas recreativasPROYECTO :





TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje en el registro municipal del deporte. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal) *100 FORMULA DE CALCULO :

CONFORMACION DEL REGISTRO MUNICIPAL DEL DEPORTE POR ACTIVIDAD DEPORTIVAINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

20.00

20.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 36 de 36


Trimestre : TERCERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


CONFORMAR BASES DE DATOS DE LOS DEPORTISTAS POR RAMA DEPORTIVA

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : TERCERO€¦ · pbrm-08b ficha tecnica de...

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