Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : PRIMERO · 2020-04-28 · PbRM-08b FICHA...

Hoja 1 de 96

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.

E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.

Registro

Registo

Sumable

Sumable

5.00

5.00

5.00

3.00

100.00

60.00

ENTE PUBLICO: NAUCALPAN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b

No.: 097

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Sistema estatal de información estadística y geográficaTEMA DE DESARROLLO :

0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

((Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos enel año actual / Expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100

FORMULA DE CALCULO :

Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.INTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : AnualFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

60.00

5.00

3.00

PROG. %ALCAN.%

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Hoja 2 de 96


Trimestre : PRIMERO

Crítico 66.67 0.00 0.00 Critico



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer la Tasa de variacion en los expedientes de observacion y seguimiento al cumplimiento del mar

METAANUAL

PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%


0.00

PRIMER TRIMESTE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Hoja 3 de 96


Trimestre : PRIMERO



Registro

Registo

Sumable

Sumable

5.00

5.00

5.00

3.00

100.00

60.00



No.: 097







Perfil técnico profesional de los servidores públicosTEMA DE DESARROLLO :







TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

60.00

5.00

3.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 4 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 66.67




METAANUAL



0.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 5 de 96


Trimestre : PRIMERO



Registro

Registo

Sumable

Sumable

5.00

5.00

5.00

3.00

100.00

60.00



No.: 097







Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :







TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

60.00

5.00

3.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 6 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 66.67




METAANUAL



0.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 7 de 96


Trimestre : PRIMERO

Q.D.S.P.P.A.ACT.

Q.D.S.P.P.A.ANT.

Registro

Registro

Sumable

Sumable

2.00

2.00

2.00

1.00

100.00

50.00



No.: 097











((Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en el año actual / Quejas y/o denuncias haciaservidores publicos presentadas en el año anterior) -1 ) * 100



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :

((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100


Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

50.00

2.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 8 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Conocer la Tasa de variacion en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.

METAANUAL



0.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 9 de 96


Trimestre : PRIMERO

Q.D.S.P.P.A.ACT.

Q.D.S.P.P.A.ANT.

Registro

Registro

Sumable

Sumable

2.00

2.00

2.00

1.00

100.00

50.00



No.: 097














TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

50.00

2.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 10 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



0.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 11 de 96


Trimestre : PRIMERO

Q.D.S.P.P.A.ACT.

Q.D.S.P.P.A.ANT.

Registro

Registro

Sumable

Sumable

2.00

2.00

2.00

1.00

100.00

50.00



No.: 097














TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

50.00

2.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 12 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



0.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 13 de 96


Trimestre : PRIMERO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

Auditorias

Auditorias

Sumable

Sumable

20.00

42.00

0.00

21.00

0.00

50.00



No.: 097










Año anteriorFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

(Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas / Auditorias a las obligaciones de losservidores publicos programadas) * 100



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100


Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos.INTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

21.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 14 de 96


Trimestre : PRIMERO

Sin Meta 0.00 0.00 0.00 Sin Meta



No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Conocer el porcentaje de auditorias a las aobligaciones de los servidores publicos.

METAANUAL



47.62

PRIMER TRIMESTE



Hoja 15 de 96


Trimestre : PRIMERO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

Auditorias

Auditorias

Sumable

Sumable

20.00

42.00

0.00

21.00

0.00

50.00



No.: 097














TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

21.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 16 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



47.62

PRIMER TRIMESTE



Hoja 17 de 96


Trimestre : PRIMERO

A.O.S.P.R.

A.O.S.P.P.

Auditorias

Auditorias

Sumable

Sumable

20.00

42.00

0.00

21.00

0.00

50.00



No.: 097














TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

21.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 18 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



47.62

PRIMER TRIMESTE



Hoja 19 de 96


Trimestre : PRIMERO

N.S.P.A.C.

N.S.P.

Asistentes

Asitentes

Valor Actual

Valor Actual

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











(Numero de servidores publicos asistentes a capacitaciones / Numero de servidores publicos) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.INTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 20 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Un servidor publico certificado.

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 21 de 96


Trimestre : PRIMERO

N.S.P.A.C.

N.S.P.

Asistentes

Asitentes

Valor Actual

Valor Actual

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 22 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 23 de 96


Trimestre : PRIMERO

N.S.P.A.C.

N.S.P.

Asistentes

Asitentes

Valor Actual

Valor Actual

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 24 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 25 de 96


Trimestre : PRIMEROENTE PUBLICO: NAUCALPAN


No.: 097











(Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) * 100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR :

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de carteles informativos.INTERPRETACION :


PROG. %ALCAN.%




Porcentaje de carteles informativos.

Hoja 26 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 1.00

METAANUAL



4.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 27 de 96




No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%





PROG. %ALCAN.%





Hoja 28 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 1.00

METAANUAL



4.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 29 de 96




No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%





PROG. %ALCAN.%





Hoja 30 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 1.00

METAANUAL



4.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 31 de 96


Trimestre : PRIMERO

R.A.I.E.

R.A.GE.

Auditorias

Auditorias

Sumable

Sumable

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097











(Reportes de auditorias integrados al expediente / Reportes de auditorias generados) * 100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de reportes de auditorias.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 32 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Conocer el porcentaje de los reportes de auditorias.

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 33 de 96


Trimestre : PRIMERO

R.A.I.E.

R.A.GE.

Auditorias

Auditorias

Sumable

Sumable

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 34 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 35 de 96


Trimestre : PRIMERO

R.A.I.E.

R.A.GE.

Auditorias

Auditorias

Sumable

Sumable

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 36 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 37 de 96


Trimestre : PRIMERO

A.J.I.

A.J.P.

Sesion

Sesion

Sumable

Sumable

4.00

4.00

1.00

1.00

25.00

25.00



No.: 097

01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL


Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.




0105 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :



(12/12)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje en las asesorias juridicas impartidasINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 38 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Conocer el porcentaje en asesorias y asuntos juridicos

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 39 de 96


Trimestre : PRIMERO

A.J.I.

A.J.P.

Sesion

Sesion

Sumable

Sumable

4.00

4.00

1.00

1.00

25.00

25.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 40 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 41 de 96


Trimestre : PRIMERO

A.J.I.

A.J.P.

Sesion

Sesion

Sumable

Sumable

4.00

4.00

1.00

1.00

25.00

25.00



No.: 097













TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 42 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 43 de 96


Trimestre : PRIMERO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

RECAUDACION

RECAUDACION

Constante

Constante

9.00

9.00

3.00

3.00

33.33

33.33



No.: 097

01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.



Sistema de recaudación y padrón de contribuyentesTEMA DE DESARROLLO :

0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :


AÑO ANTERIORFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :

(12/12)*100%DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR :

((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

Tasa de variacion de ingresos propios municipalesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

33.33

33.33

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 44 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00


Contribuir a fortalecer la estructura delingreso municipal a traves de un Programa de Fortalecimient

METAANUAL



9.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 45 de 96


Trimestre : PRIMERO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

RECAUDACION

RECAUDACION

Constante

Constante

9.00

9.00

3.00

3.00

33.33

33.33



No.: 097







Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

33.33

33.33

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 46 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00



METAANUAL



9.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 47 de 96


Trimestre : PRIMERO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

RECAUDACION

RECAUDACION

Constante

Constante

9.00

9.00

3.00

3.00

33.33

33.33



No.: 097







Estructura de ingresos y egresosTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

33.33

33.33

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 48 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00



METAANUAL



9.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 49 de 96


Trimestre : PRIMERO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

RECAUDACION

RECAUDACION

Constante

Constante

9.00

9.00

3.00

3.00

33.33

33.33



No.: 097







InversiónTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

33.33

33.33

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 50 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00



METAANUAL



9.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 51 de 96


Trimestre : PRIMERO

I.P.M.A.ACT.

I.P.M.A.ANT.

RECAUDACION

RECAUDACION

Constante

Constante

9.00

9.00

3.00

3.00

33.33

33.33



No.: 097







Deuda pública municipalTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

33.33

33.33

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 52 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00



METAANUAL



9.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 53 de 96


Trimestre : PRIMERO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

Informe

Informe

Constante

Constante

12.00

12.00

3.00

3.00

25.00

25.00



No.: 097







Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primertrimestre del año anterior)-1) *100


Tasa de variacion de la recaudacion corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 54 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00


La ciudadania requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza econonica que le permita la inte

METAANUAL



12.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 55 de 96


Trimestre : PRIMERO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

Informe

Informe

Constante

Constante

12.00

12.00

3.00

3.00

25.00

25.00



No.: 097







Estructura de ingresos y egresosTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 56 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00



METAANUAL



12.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 57 de 96


Trimestre : PRIMERO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

Informe

Informe

Constante

Constante

12.00

12.00

3.00

3.00

25.00

25.00



No.: 097







Deuda pública municipalTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 58 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00



METAANUAL



12.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 59 de 96


Trimestre : PRIMERO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

Informe

Informe

Constante

Constante

12.00

12.00

3.00

3.00

25.00

25.00



No.: 097







Sistema de recaudación y padrón de contribuyentesTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 60 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00



METAANUAL



12.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 61 de 96


Trimestre : PRIMERO

R.C.O.P.T.A.ACT.

R.C.O.P.T.A.ANT.

Informe

Informe

Constante

Constante

12.00

12.00

3.00

3.00

25.00

25.00



No.: 097







InversiónTEMA DE DESARROLLO :






TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 62 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00



METAANUAL



12.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 63 de 96


Trimestre : PRIMERO

G.C.A.ACT.

G.C.A.ANT.

Pago de nomina

Pago de nomina

Sumable

Sumable

24.00

24.00

6.00

6.00

25.00

25.00



No.: 097

01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidorespúblicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios delegalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursospúblicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.



Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :

0101 Administración de personalPROYECTO :



((gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación del gasto corrienteNOMBRE DEL INDICADOR :

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100FORMULA DE CALCULO :

Tasa de variacion del gasto corrienteINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

6.00

6.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 64 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 6.00


Conocer el porcentaje de pago de nomina anual

METAANUAL



24.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 65 de 96


Trimestre : PRIMERO

I.D.C.R.P.A.M.ACT.

I.D.C.R.P.A.M.ANT.

Registro

Registro

Sumable

Sumable

24.00

24.00

6.00

6.00

25.00

25.00



No.: 097











((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes ante



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.NOMBRE DEL INDICADOR :

((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidenciasdeterminadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100


Tasa de variacion en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : MensualFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

6.00

6.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 66 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 6.00



Deteccion y determinacion de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.

METAANUAL



6.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 67 de 96


Trimestre : PRIMERO

M.A.B.E.

M.A.B.P.

Movimientos

}

Sumable

Sumable

42.00

42.00

30.00

30.00

71.43

71.43



No.: 097











(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de movimientos de personal.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de movimientos de personalINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

71.43

71.43

30.00

30.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 68 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los servidores publicoas

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 69 de 96


Trimestre : PRIMERO

M.C.A.E.

M.C.A.P.

Registro

Registro

Sumable

Sumable

245.00

245.00

50.00

50.00

20.41

20.41



No.: 097











(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje en la ejecucion del Programa Anual de AdquisicionesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

20.41

20.41

50.00

50.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 70 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Conocer el porcentaje de la ejecucion del Programa Anual de Adquisiciones

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 71 de 96


Trimestre : PRIMERO

E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.

E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.

Registor diario

Registro diario

Sumable

Sumable

11.00

11.00

3.00

3.00

27.27

27.27



No.: 097











((Erogaciones por concepto de insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las areas adminis



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasa de variación en ladistribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes yservicios.

NOMBRE DEL INDICADOR :

((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosen el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100


Tasa de variacion en la distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento de bienes yservicios

INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

27.27

27.27

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%


Hoja 72 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 3.00



Conocer la tasa de variacion en la distribucion de insumos a las areas administrativas para la prest

METAANUAL



11.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 73 de 96


Trimestre : PRIMERO

B.M.I.R.I.M.

B.M.I.P.R.I.M.

Inventario

Inventario

Sumable

Sumable

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097











(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles enproceso de registro en el inventario del municipio)*100



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registroen el inventario del municipio) *100


Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 74 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Conocer el registro de los bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 75 de 96


Trimestre : PRIMERO

V.F.I.P.M.R.

V.F.I.P.M.P.

Inventario

Inventario

Sumable

Sumable

12.00

12.00

3.00

3.00

25.00

25.00



No.: 097











(Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones fisicas al inventariopatrimonial municipal programadas)*100



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonialmunicipal programadas) *100


Porcentaje de verificacion y control al inventario patrimonial del InstitutoINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

3.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 76 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Conocer el porcentaje de verificacion y control al inventario patrimonial municipal.

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 77 de 96


Trimestre : PRIMERO

M.C.E.P.M.R.

M.C.E.P.M.A.

Mantenimiento

Mantenimiento

Sumable

Sumable

41.00

41.00

10.00

10.00

24.39

24.39



No.: 097

02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

404 AREA DE DEPORTE SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.


PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADORPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Parques, jardines y su equipamientoTEMA DE DESARROLLO :

0301 Coordinación para la conservación de parques y jardinesPROYECTO :



(Mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipal/Mantenimiento a los centros deesparcimiento publico municipal programado)*100



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal autorizado) *100


Porcentaje de variacion en el mantenimiento a los centros de esparcimiento publico municipalINTERPRETACION :

CalidadDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

24.39

24.39

10.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 78 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Mantenimieto brindado a los centros de esparcimiento puiblico municipal

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 79 de 96


Trimestre : PRIMERO

M.C.E.P.M.R.

M.C.E.P.M.A.

Mantenimiento

Mantenimiento

Sumable

Sumable

41.00

41.00

10.00

10.00

24.39

24.39



No.: 097







Rastros municipalesTEMA DE DESARROLLO :







TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

24.39

24.39

10.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 80 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 81 de 96


Trimestre : PRIMERO

M.C.E.P.M.R.

M.C.E.P.M.A.

Mantenimiento

Mantenimiento

Sumable

Sumable

41.00

41.00

10.00

10.00

24.39

24.39



No.: 097







Centrales de abasto, mercados y tianguisTEMA DE DESARROLLO :







TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

24.39

24.39

10.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 82 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 83 de 96


Trimestre : PRIMERO

M.C.E.P.M.R.

M.C.E.P.M.A.

Mantenimiento

Mantenimiento

Sumable

Sumable

41.00

41.00

10.00

10.00

24.39

24.39



No.: 097







Infraestructura pública y modernización de los servicios comunalesTEMA DE DESARROLLO :







TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

24.39

24.39

10.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 84 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 85 de 96


Trimestre : PRIMERO

M.C.E.P.M.R.

M.C.E.P.M.A.

Mantenimiento

Mantenimiento

Sumable

Sumable

41.00

41.00

10.00

10.00

24.39

24.39



No.: 097







PanteonesTEMA DE DESARROLLO :







TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00






0.00

0.00

0.00

0.00

24.39

24.39

10.00

10.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 86 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00



METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 87 de 96


Trimestre : PRIMERO

E.P.P.D.R.

E.P.P.D.P.

Convenio

Convenio

Sumable

Sumable

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00



No.: 097

02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :


405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVODEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.


PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYEPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Cultura física, deporte y recreaciónTEMA DE DESARROLLO :

0102 Fomento de las actividades deportivas recreativasPROYECTO :



(Eventos de promocion de la practica deportiva realizados/Eventos de promocion de la practica deportivaprogramados)



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de gestion para promover la practica deportivaINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : SemestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 88 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Gestion realizada para promover la practica deportiva.

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 89 de 96


Trimestre : PRIMERO

P.D.C.

P.D.P.C.

Promotores

Promotores

Sumable

Sumable

12.00

6.00

3.00

2.00

25.00

33.33



No.: 097








0101 Promoción y fomento de la cultura físicaPROYECTO :



(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de los promotores deportivos.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de los promotores deportivos.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

33.33

3.00

2.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 90 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 150.00


conocer la tasa de promotores deportivos

METAANUAL



200.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 91 de 96


Trimestre : PRIMERO

E.D.R.

E.D.P.

Convenios

Convenios

Sumable

Sumable

4.00

4.00

1.00

1.00

25.00

25.00



No.: 097



405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVODEPENDENCIA AUXILIAR :





0102 Fomento de las actividades deportivas recreativasPROYECTO :



(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de organización de eventos deportivos.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje de organizacion de eventos deportivos.INTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 92 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Conocer el porcentaje de organizacion de eventos deportivos

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 93 de 96


Trimestre : PRIMERO

C.D.O.I.D.R.

C.D.O.I.D.P.

Convenio

Convenio

Sumable

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00



No.: 097











(Coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinacion con lasdiferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas) *100



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentesorganizaciones e instituciones deportivas programadas) *100


Porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.INTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : TrimestralFRECUENCIA DE MEDICION :

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

1.00

1.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 94 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Conocer el porcentaje de coordinacion con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas

METAANUAL



100.00

PRIMER TRIMESTE



Hoja 95 de 96


Trimestre : PRIMERO

D.D.R.P.U.

T.P.MU.

Registro

Registro

Sumable

Sumable

25.00

100.00

25.00

25.00

100.00

25.00



No.: 097











(Deportistas por disciplina registrados en el padron unico/Total de la poblacion municipal) *100DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje en el registro municipal del deporte.NOMBRE DEL INDICADOR :

(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal) *100FORMULA DE CALCULO :

Porcentaje en el registro municipal del deporte.INTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

25.00

25.00

25.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 96 de 96


Trimestre : PRIMERO




No.: 097

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 100.00


Conocer el porcentaje en el registro municipal del deporte

METAANUAL



25.00

PRIMER TRIMESTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : PRIMERO · 2020-04-28 · PbRM-08b FICHA...

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