PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ......PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES...

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOSISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHIMALHUACAN

OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: 303 Contraloría Interna

G00 CONTRALORÍA INTERNA

Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Número de servidores públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

TRIMESTRE: Enero-Marzo

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

303 Contraloría InternaDEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 CONTRALORÍA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 1 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. AZUCENA GONZÁLEZ ÁVILA

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE




Carteles informativos elaborados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carteles informativos requeridos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:


(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE




Reportes de auditorías integrados al expediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reportes de auditorías generados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:


Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

C00 TESORERIA

Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:


((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalINTERPRETACIÓN:

Todo el municipioAMBITO GEOGRAFICO:

Todo el municipioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:


Toda la poblaciónCOBERTURA:

Numero: 1NC

LINEA BASE Se realizo la recaudacion de ingresos 10565473 en el ejercicio fiscal.




Valor actualIngresosRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 2,408,920.53 2,408,920.53 3,493,593.50 3,493,593.50 145.03 22.53 22.53 145.03 10,692,769.57

Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior Ingresos Constante 10,692,769.57 3,493,593.50 10,692,769.57 3,493,593.50 32.67 100.00 100.00 32.67 10,692,769.57

Se programa la recaudación de ingresos 10692769.57 en el ejercicio fiscal.




ROJOROJO



0.00 0.00-77.47 0.00 0.00 0.00-77.47



Se cumple con la meta establecida.

Se cumple con la meta establecida en la recaudacion de ingresos.

306 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 TESORERIADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 4 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAJONAS RANGEL RAMIREZ

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C00 TESORERIA

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:


((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2NC

LINEA BASE




Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C00 TESORERIA

Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:


(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE




Campañas de difusión efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Campañas de difusión programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C00 TESORERIA

Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.3NA

LINEA BASE




Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C00 TESORERIA

Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:


((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.4NA

LINEA BASE




Horas trabajadas en el trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Horas trabajadas del trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C00 TESORERIA

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:


((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE




Registros en los padrones del trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registros en los padrones del trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C00 TESORERIA

Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE




Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C00 TESORERIA

Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE




Notificaciones entregadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Notificaciones expedidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:










C00 TESORERIA

Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:


(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.4NA

LINEA BASE




Créditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos fiscales determinados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:


Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli



DEPENDENCIA AUXILIAR: 307 Área de Administración

D00 AREA DE ADMINISTRACIÓN

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:


((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaINTERPRETACIÓN:

MunicipalAMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:



Numero: 1.1NA

LINEA BASE Se obtuvieron los registros de puntualidad y asistencia de empleados.




Valor actualEmpleadoIncidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el

mes actual

621.00 621.00 629.00 629.00 101.29 97.03 97.03 101.29 640.00

Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y

asistencia en el mes anterior

Empleado Constante 640.00 629.00 640.00 629.00 98.28 100.00 100.00 98.28 640.00

Se programa 640 registros de puntualidad y asistencia.




VERDEVERDE



0.00 0.00-2.97 0.00 0.00 0.00-2.97



Se cumple la meta establecida

Se cumple la meta establecida conforma a los los registros de puntualidad y asistencia

307 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:

D00 AREA DE ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 13 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ELIZABETH PERALTA SANTIAGO

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE




Monto por concepto de adquisiciones ejercido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto por concepto de adquisiciones programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE




Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la

prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.1NA

LINEA BASE




Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del

municipio

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:


(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE




Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:


Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad .TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener

informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 302 Comunicación Social

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIAL

Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE




Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de

Desarrollo Municipal

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



302 Comunicación SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 AREA DE GESTIÓN SOCIALDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 18 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE




Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de

Gobierno

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer

el Informe de Gobierno

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance distribución de boletines informativos.INTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 2.1NA

LINEA BASE Se realizaron distribuciones de boletines informativos.




SumableBoletinesBoletines informativos difundidos 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 23.08 23.08 100.00 13.00

boletines informativos programados para difusión Boletines 0.00 3.00 13.00 0.00 23.08 25.00 0.00 0.00 52.00

Se programa 13 distribuciones de boletines informativos.




VERDEVERDE



433.28 0.00 23.08 100.00 100.00 0.00 23.08




Se cumple la meta establecida Boletines informativos difundidos




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en la difusión de spots informativos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje en la difusión de spots informativos.INTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 2.2NA

LINEA BASE Se integro spots informativos.




SpotsSpots informativos difundidos 30.00 0.00 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spots informativos para difusión programados Spots 0.00 30.00 124.00 0.00 24.19 25.00 0.00 0.00 496.00

Se programa 124 Spots informativos para difusión.




VERDEVERDE



413.39 0.00 24.19 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple la meta establecida en Spots informativos difundidos




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE




Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.INTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.4NA

LINEA BASE Se elaboraron diseños graficos con bjetivos específicos de difusión.




Valor actualDocumentoDiseños gráficos realizados 164.00 164.00 166.00 166.00 101.22 25.87 25.87 101.22 634.00

Diseños gráficos programados Documento Constante 634.00 166.00 634.00 166.00 26.18 100.00 100.00 26.18 634.00

Se programa la elaboracion de 634 diseños, con el objetivo de difusion.




VERDEVERDE



386.55 386.55 25.87 100.00 100.00 100.00 25.87




Se cumple la meta establecida diseños gráficos realizados




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.5NA

LINEA BASE




Conferencias de prensa realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Conferencias de prensa programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violenciaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio

en la materia como responsable de su planeación y operación.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 300 Secretaría Particular

A00 PRESIDENCIA

Porcentaje de solicitudes de programas socialesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE




Solicitudes de programas sociales atendidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Solicitudes de programas sociales en trámite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



300 Secretaría ParticularDEPENDENCIA AUXILIAR:

A00 PRESIDENCIADEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 25 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:


Salud y bienestar incluyenteTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010101 Medicina preventiva

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


DEPENDENCIA AUXILIAR: 310 Área de Salud y Deporte

E00 AREA DE OPERACIÓN

Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje de avance en pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.INTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 1.1NA

LINEA BASE Se integraron pláticas de promoción de la salud en el territorio municipal.




PlaticasPláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas 76.00 0.00 83.00 0.00 109.21 0.00 0.00 0.00 0.00

Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades

programadas

Platicas 0.00 83.00 325.00 0.00 25.54 25.00 0.00 0.00 1,300.00

Se programan 325 platicas de promocion de la salud.




VERDEVERDE



427.72 0.00 23.38 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple la meta establecida en pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades

310 Área de Salud y DeporteDEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 AREA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 26 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAC.D. ADRIANA MATA SOLIS

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:









Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje de avance en dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.INTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 1.2NA

LINEA BASE Se integraron aplicacion de dosis de biológicos.




DosisDosis de biológicos aplicado 3,176.00 0.00 2,610.00 0.00 82.18 0.00 0.00 0.00 0.00

Dosis de biológicos programados para aplicar Dosis 0.00 2,610.00 10,000.00 0.00 26.10 25.00 0.00 0.00 40,000.00

Se programan 10000 aplicaciones de dosis de biologico




ROJOROJO



314.86 0.00 31.76 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple la meta establecida en dosis de biológicos aplicado




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:









Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje de avance en ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.INTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 2.1NA

LINEA BASE Se integro la distribucion de ilustrativos para la promocion de la salud.




IlustrativoIlustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos 250.00 0.00 250.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades

programados a distribuir

Ilustrativo 0.00 250.00 2,000.00 0.00 12.50 25.00 0.00 0.00 8,000.00

Se programan 2000 ilustrativos para la distribucion de lpromocion de la salud.




VERDEVERDE



800.00 0.00 12.50 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple la meta establecida en ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:


Alimentación y nutrición para las familias.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020506030101 Desayunos escolares

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos

escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio Estatal.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 311 Área de Servicios Nutricionales


Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Desayunos escolares distribuidos/Desayunos escolares programados a entregar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio.INTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 1NC

LINEA BASE Se beneficiaron a menores con la entrega de desayunos escolares




SumableDesayunoDesayunos escolares distribuidos 1,091,860.00 1,091,860.00 1,111,712.00 1,111,712.00 101.82 29.73 29.73 101.82 3,672,620.00

Desayunos escolares programados a entregar Desayuno 0.00 1,111,712.00 3,672,620.00 0.00 30.27 25.00 0.00 0.00 14,690,480.00

Se programan 3672620 Desayunos escolares




VERDEVERDE



336.36 0.00 29.73 100.00 100.00 0.00 29.73




Se cumple la meta establecida en la distribucion de desayunos escolares

311 Área de Servicios NutricionalesDEPENDENCIA AUXILIAR:


FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 29 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVATEC. EDUARDO SALAS MOLINERO

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de raciones alimentarias entregadasNOMBRE DEL INDICADOR:


(Raciones alimentarias distribuidas/Raciones alimentarias programadas a entregar) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance de raciones alimentarias entregadasINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 2NC

LINEA BASE Se beneficiaron a menores con la entrega de raciones alimentarias




RacionRaciones alimentarias distribuidas 417,780.00 0.00 425,376.00 0.00 101.82 0.00 0.00 0.00 0.00

Raciones alimentarias programadas a entregar Racion 0.00 425,376.00 1,405,260.00 0.00 30.27 25.00 0.00 0.00 5,621,040.00

Se programan 1405260 Raciones alimentarias




VERDEVERDE



336.36 0.00 29.73 100.00 100.00 0.00 0.00



Se cumple con la meta establecida

Se cumple con la meta establecida en la distribucion de raciones alimentarias




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolaresNOMBRE DEL INDICADOR:


(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolaresINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE Se realizaron inspecciones fisicas a las escuels beneficiadas con desayunos escolares




InspeccionInspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas 428.00 0.00 441.00 0.00 103.04 0.00 0.00 0.00 0.00

Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares programadas Inspeccion 0.00 441.00 1,711.00 0.00 25.77 25.00 0.00 0.00 6,844.00

Se programa 1711 inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares




VERDEVERDE



399.84 0.00 25.01 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple con la meta establecida en la realizacion de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentariasNOMBRE DEL INDICADOR:


(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentariasINTERPRETACIÓN:


Todo el municipio


DE COMPARACIÓN:



Numero: 2.2NA

LINEA BASE Se realizaron inspecciones fisicas a las escuels beneficiadas con raciones alimentarias




InspeccionesInspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas 196.00 0.00 208.00 0.00 106.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Inspecciones físicas de la entrega de las raciones alimentarias programadas Inspecciones 0.00 208.00 784.00 0.00 26.53 25.00 0.00 0.00 3,136.00

Se programa 784 inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias




VERDEVERDE



400.00 0.00 25.00 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple con la meta establecida en la realizacion de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608020102 Orientación e información sobre discapacidad

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en

la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 314 Área de Asistencia a Discapacitados


Porcentaje de consultas de carácter diagnosticoNOMBRE DEL INDICADOR:


(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total de Consultas médicas otorgadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje de avance consultas de carácter diagnosticoINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 1.1NA

LINEA BASE Se brindaron consultas medicas de carácter diagnostico




ConsultasConsultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas 660.00 0.00 741.00 0.00 112.27 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Consultas médicas otorgadas Consultas 0.00 741.00 2,640.00 0.00 28.07 25.00 0.00 0.00 10,560.00

Se programan 2640 consultas médicas de carácter diagnóstico




ROJOROJO



400.00 0.00 25.00 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple con la meta establecida en el otorgamiento de consultas médicas de carácter diagnóstico

314 Área de Asistencia a DiscapacitadosDEPENDENCIA AUXILIAR:


FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 33 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAMAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en el otorgamiento de terapias de rehabilitaciónNOMBRE DEL INDICADOR:


(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de rehabilitación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance de eficacia en el otorgamiento de terapias de RehabilitaciónINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 1.2NA

LINEA BASE Se otorgaron terapias de rehabilitacion a personas con discapacidad




TerapiasTerapias de rehabilitación otorgadas 17,589.00 0.00 28,792.00 0.00 163.69 0.00 0.00 0.00 0.00

Terapia de rehabilitación programadas Terapias 0.00 28,792.00 78,512.00 0.00 36.67 25.00 0.00 0.00 314,048.00

Se programa 78512 terapias de rehabilitacion a personas con discapacidad




ROJOROJO



446.43 0.00 22.40 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple con la meta establecida en el otorgamiento de terapias de rehabilitación




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de apoyos funcionales otorgadosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad /Total de apoyos funcionales gestionados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje de avance de apoyos funcionales otorgadosINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 2.1NA

LINEA BASE Se otorgaron apoyos funcionales a la poblacion que lo solicita




ApoyosTotal de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad 73.00 0.00 50.00 0.00 68.49 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de apoyos funcionales gestionados Apoyos 0.00 50.00 295.00 0.00 16.95 25.00 0.00 0.00 1,180.00

Se programaron 295 apoyos funcionales en beneficio a la poblacion con discapacidad




ROJOROJO



404.04 0.00 24.75 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple con la meta establecida en apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidadNOMBRE DEL INDICADOR:


(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo/Total de personas con discapacidad que solicitan empleo)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE




Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de personas con discapacidad que solicitan empleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidadNOMBRE DEL INDICADOR:


(Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular/Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación especial o regular)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.3NA

LINEA BASE




Personas con discapacidad incorporadas a educación especial o regular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personas con discapacidad que solicitan su incorporación a educación

especial o regular

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidadNOMBRE DEL INDICADOR:


(Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje de avance de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidadINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 3.1NA

LINEA BASE Se impartieron platicas de prevencion de la discapacidad




PlaticasPlaticas preventivas de la discapacidad impartidas 42.00 0.00 45.00 0.00 107.14 0.00 0.00 0.00 0.00

Pláticas preventivas de la discapacidad programadas Platicas 0.00 45.00 168.00 0.00 26.79 25.00 0.00 0.00 672.00

Se programan 168 platicas preventivas de la discapacidad




VERDEVERDE



400.00 0.00 25.00 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple con la meta establecida en platicas preventivas de la discapacidad




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidadNOMBRE DEL INDICADOR:


(Material de orientación entregado /Material de orientación programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 3.2NA

LINEA BASE




Material de orientación entregado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Material de orientación programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con

autosuficiencia.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 308 Área de Orientación Familiar


Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayoresNOMBRE DEL INDICADOR:


(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje de avance de apoyos entregados a adultos mayoresINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 1.1NA

LINEA BASE Se otorgaron apoyos a los adultos mayores




ApoyosApoyos para adultos mayores entregados 13,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos para adultos mayores solicitados Apoyos 0.00 0.00 55,428.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 221,712.00

Se programan 55428 apoyos para adultos mayores




ROJOROJO



0.00 0.00 25.00 0.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple con la meta establecida en la entrega de apoyos para adultos mayores

308 Área de Orientación FamiliarDEPENDENCIA AUXILIAR:


FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 40 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. ERIK MARTÍNEZ PÉREZ

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040101 Fomento a la integración de la familia

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones

de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

b00 DIRECCIÓN GENERAL

Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia socialNOMBRE DEL INDICADOR:


(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas

a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia socialINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:


Toda la poblacionCOBERTURA:

Numero: 1NC

LINEA BASE Se brindaron platicas en prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social




PlaticaNo. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas

brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social

0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias

jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social

programadas

Platica 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Se programa 389 platicas en prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social




ROJOROJO



0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00



Se cumple con la meta

Se cumple con la meta en atenciones a familias vulnerables

301 Unidad de Asistencia SocialDEPENDENCIA AUXILIAR:

b00 DIRECCIÓN GENERALDEPENDENCIA GENERAL:

FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 41 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVAPSIC. MARIA LAURA ROLDAN VALVERDE

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en el otorgamiento de Consultas médicasNOMBRE DEL INDICADOR:


(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE




Consultas médicas otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consultas médicas programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológicoNOMBRE DEL INDICADOR:


(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Repesenta el porcentaje de avance otorgamiento de apoyo psicológicoINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 1.2NA

LINEA BASE Se realizaron jornadas de otorgamiento de apoyo psicológico




JorndasConsultas de apoyo psicológico otorgadas 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consultas de apoyo psicológico programadas Jornadas 0.00 3.00 10.00 0.00 30.00 25.00 0.00 0.00 40.00

Se realizaron 10 jornadas de otorgamiento de apoyo psicológico




VERDEVERDE



333.33 0.00 30.00 100.00 100.00 0.00 0.00








ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en el otorgamiento de Asesoría JurídicaNOMBRE DEL INDICADOR:


(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Representa el porcentaje de avance en el otorgamiento de Asesoría JurídicaINTERPRETACIÓN:



DE COMPARACIÓN:



Numero: 1.3NA

LINEA BASE Se otorgaron asesorias juridicas




AsesoriasAsesorías Jurídicas otorgadas 5,100.00 0.00 5,116.00 0.00 100.31 0.00 0.00 0.00 0.00

Asesorías Jurídicas Programas Asesorias 0.00 5,116.00 20,778.00 0.00 24.62 25.00 0.00 0.00 83,112.00

Se programan 20778 sesorías Jurídicas




VERDEVERDE



407.33 0.00 24.55 100.00 100.00 0.00 0.00




Se cumple con la meta establecida en otorgamiento de asesorias juridicas




ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeresTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 309 Área de Servicios Educativos


Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas productivas.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres y ho,bres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.1NA

LINEA BASE




Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa

de apoyo municipal

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el

trabajo impartidos por el municipio

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



309 Área de Servicios EducativosDEPENDENCIA AUXILIAR:


FECHA DE ELABORACION: 2019-05-02 Hoja: 45 de 48 GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVALIC. EDITH CIPRIANO HERNANDEZ

ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajoNOMBRE DEL INDICADOR:


(Mujeres y hombres colocados en el mercado laboral/Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 1.2NA

LINEA BASE




Mujeres y hombres colocadas en el mercado laboral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Mujeres y hombres inscritas en la bolsa de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyoNOMBRE DEL INDICADOR:


(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombrres trabajadores recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.1NA

LINEA BASE




Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres trabajadores

atendidas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres y hombres

trabajadores recibidas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ


OSFEMTIPO DE FICHA:











Porcentaje en el otorgamiento de ApoyosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:


DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

Numero: 2.2NA

LINEA BASE




Apoyos entregados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyos programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






ELABORÓ REVISÓ

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

A00

300

CHIMALHUACAN

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Secretaría Particular

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE

CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

02020201 Desarrollo Comunitario

020202010101 Promoción A La Participación Comunitaria

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad


2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1Cursos 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 85.00 0.00Talleres de capacitación para la población en

general

23.53 23.53 23.53 20.00 23.53 0.00

2Gestiones 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 10.00 0.00Gestion de cursos de capacitacion 20.00 20.00 20.00 2.00 20.00 0.00

Total 8,474,593.44

LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGON

DIRECTORA GENERAL

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

C. ARTURO SANDOVAL RIOS

TESORERO

GIOVANNA MARLETH SPINDOLA VILLANUEVA

UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

b00

301

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Unidad de Asistencia Social


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02060804 Desarrollo Integral De La Familia

020608040101 Fomento A La Integración De La Familia

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

DIRECCIÓN GENERAL

Programacion Anual

1TALLER 38.00 38.00 0.00 38.00 0.00 119.00 0.00NUMERO DE FAMILIAS VULNERABLES

ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE

31.93 31.93 31.93 38.00 31.93 0.00

2CURSO 29.00 23.00 -6.00 23.00 -5.56 108.00 -6.00POBLACION BENEFICIADA CON PROGRAMAS

DE ATENCION A LA FAMILIA IMPARTIENDO CU

26.85 21.30 26.85 29.00 21.30-5.56

3PLATICA 79.00 60.00 -19.00 60.00 -4.88 389.00 -19.00PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

ORIENTADOS AL APOYO DE LAS FAMILIAS V

20.31 15.42 20.31 79.00 15.42-4.88

4CONSULTA 3,841.00 3,765.00 -76.00 3,765.00 -0.58 13,156.00 -76.00OTORGAMIENTO DE APOYO PSICOLOGICO 29.20 28.62 29.20 3,841.00 28.62-0.58

5JORNADA 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 10.00 0.00JORNADAS OTORGADAS A LAS FAMILIAS

VULNERABLES ATENDIDAS CON ACCIONES

30.00 30.00 30.00 3.00 30.00 0.00

Total 28,013,309.81

PSIC. MARIA LAURA ROLDAN VALVERDE

COORDINADORA


ARTURO SANDOVAL RÍOS

TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C00

306

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Finanzas


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

TESORERIA

Programacion Anual

1INGRESOS 2,408,920.53 3,493,593.50 1,084,672.97 3,493,593.50 10.14 10,692,769.57 1,084,672.97RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS 22.53 32.67 22.53 2,408,920.53 32.67 10.14

Total 30,786,168.78

JONAS RANGEL RAMIREZ

AUXILIAR



TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

D00

307

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Administración


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

010502060101 Administración De Personal

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

AREA DE ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1PERSONA 621.00 629.00 8.00 629.00 0.32 2,526.00 8.00REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 24.58 24.90 24.58 621.00 24.90 0.32

2CURSO 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 8.00 0.00REALIZAR CURSOS A LOS SERVIDORES

PUBLICOS

25.00 25.00 25.00 2.00 25.00 0.00

3PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00REALIZAR CAMBIOS DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00ALTAS DEL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00BAJAS DEL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 28,712,880.62

LIC. ELIZABETH PERALTA SANTIAGO

RECURSOS HUMANOS Y ADMON.



TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

E00

308

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Orientación Familiar


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02060803 Apoyo A Los Adultos Mayores

020608030102 Asistencia Social A Los Adultos Mayores

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

AREA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Programas 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00numero de programas de apoyo a los adultos

mayores gestionados

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

2Apoyos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,428.00 0.00Entrega de apoyos a adultos mayores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3Personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,238.00 0.00Numero de adultos mayores beneficiados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4Eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00Promocion artistica y deportiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 40,347,970.61

LIC. ERIK MARTÍNEZ PÉREZ

INAPAM



TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

E00

309

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Servicios Educativos


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02060805 Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre

020608050102 Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

AREA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1NIÑOS 705.00 690.00 -15.00 690.00 -0.53 2,820.00 -15.00ATENCION A MENORES EN CENTROS DE

DESARROLLO INFANTIL

25.00 24.47 25.00 705.00 24.47-0.53

2CURSO 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 45.00 0.00CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL

DOCENTE

13.33 13.33 13.33 6.00 13.33 0.00

3INSPECCION 57.00 52.00 -5.00 52.00 -2.17 230.00 -5.00SUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO 24.78 22.61 24.78 57.00 22.61-2.17

Total 9,996,190.96

LIC. EDITH CIPRIANO HERNANDEZ

ESTANCIAS



TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

E00

310

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Salud y Deporte


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02030101 Prevención Médica Para La Comunidad

020301010101 Medicina Preventiva

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

AREA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1CONSULTA 12,064.00 14,027.00 1,963.00 14,027.00 4.33 45,344.00 1,963.00OTORGAMIENTO DE CONSULTA MEDICA EN

CONSULTORIO FIJO

26.61 30.93 26.61 12,064.00 30.93 4.33

2CONSULTA 777.00 546.00 -231.00 546.00 -8.32 2,777.00 -231.00OTORGAMIENTO DE CONSULTAS MEDICAS

EN UNIDADES MOVILES

27.98 19.66 27.98 777.00 19.66-8.32

3CONSULTA 6,436.00 4,773.00 -1,663.00 4,773.00 -6.65 24,991.00 -1,663.00OTORGAMIENTO DE CONSULTA DENTAL EN

CONSULTORIOS FIJOS

25.75 19.10 25.75 6,436.00 19.10-6.65

4CONSULTAS 976.00 924.00 -52.00 924.00 -1.20 4,331.00 -52.00OTORGAMIENTO DE CONSULTAS DENTAL EN

UNIDADES MOVILES

22.54 21.33 22.54 976.00 21.33-1.20

5DOSIS 3,176.00 2,610.00 -566.00 2,610.00 -5.66 10,000.00 -566.00APLICACIÓN DE DOSIS DE BIOLÓGICO 31.76 26.10 31.76 3,176.00 26.10-5.66

6PLATICAS 76.00 83.00 7.00 83.00 2.15 325.00 7.00PLATICAS PREVENTIVAS 23.38 25.54 23.38 76.00 25.54 2.15

7ILUSTRATIVOS 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 2,000.00 0.00ILUSTRATIVOS DISTRIBUIDO PARA LA

PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE

12.50 12.50 12.50 250.00 12.50 0.00

8JORNADAS 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 210.00 0.00JORNADAS MEDICAS ASISTENCIALES 28.57 28.57 28.57 60.00 28.57 0.00

Total 8,684,238.03

C.D. ADRINA MATA SOLIS

AREA MEDICA



TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

E00

311

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Servicios Nutricionales


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02050603 Alimentación Para La Población Infantil

020506030101 Desayunos Escolares

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

AREA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Niños 27,448.00 27,448.00 0.00 27,448.00 0.00 109,792.00 0.00Población infantil beneficiada con programas de

desayunos escolares frios y

25.00 25.00 25.00 27,448.00 25.00 0.00

2Desayuno 1,091,860.00 1,111,712.00 19,852.00 1,111,712.00 0.54 3,672,620.00 19,852.00Entrega de desayunos escolares frios a las

escuelas beneficiadas

29.73 30.27 29.73 1,091,860.00 30.27 0.54

3Racion 417,780.00 425,376.00 7,596.00 425,376.00 0.54 1,405,260.00 7,596.00Entrega de raciones vespertinas a las escuelas

beneficiadas

29.73 30.27 29.73 417,780.00 30.27 0.54

4Escuela 140.00 140.00 0.00 140.00 0.00 560.00 0.00Escuelas beneficiadas con desayunos escolares

frios

25.00 25.00 25.00 140.00 25.00 0.00

5Escuela 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 280.00 0.00Escuelas beneficiadas con raciones vespertinas 25.00 25.00 25.00 70.00 25.00 0.00

6Inspecciones 428.00 441.00 13.00 441.00 0.76 1,711.00 13.00Inspeccciones fisicas de la entrega de los

desayunos escolares frios

25.01 25.77 25.01 428.00 25.77 0.76

7Inspecciones 196.00 208.00 12.00 208.00 1.53 784.00 12.00Inspeccciones fisicas de la entrega de raciones

vespertinas

25.00 26.53 25.00 196.00 26.53 1.53

8Niños 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,609.00 0.00Poblacion infantil en condiciones de desnutricion,

toma de peso y talla

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 10,834,085.22

TEC. EDUARDO SALAS MOLINERO

SERVICIOS NUTRICIONALES



TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

E00

312

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Servicios Jurídicos


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02060804 Desarrollo Integral De La Familia

020608040103 Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

AREA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1Asesoria 5,100.00 5,116.00 16.00 5,116.00 0.08 20,778.00 16.00Asesorias juridicas 24.55 24.62 24.55 5,100.00 24.62 0.08

2Servicios 360.00 327.00 -33.00 327.00 -2.29 1,441.00 -33.00Convenios y Demandas Familiares 24.98 22.69 24.98 360.00 22.69-2.29

3Servicios 1,670.00 1,780.00 110.00 1,780.00 1.70 6,472.00 110.00Quejas , Denuncias, Actas y Citatorios 25.80 27.50 25.80 1,670.00 27.50 1.70

Total 4,750,557.23

LIC. CANDIDO MARTINEZ JIMENEZ

JURIDICO


LIC. ALMA DELIA AGUIRRE MONDRAGÓN

DIRECTORA GENERAL


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

E00

313

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Desarrollo Comunitario


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020201 Desarrollo Comunitario

020202010101 Promoción A La Participación Comunitaria

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

AREA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1RECORRIDOS 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 27.00 0.00RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y

RECEPTORAS DEL MUNICIPIO

25.93 25.93 25.93 7.00 25.93 0.00

2INFANTES 9.00 9.00 0.00 9.00 0.00 32.00 0.00INFANTES EN SITUACION DE CALLES

DETECTADOS EN LOS RECORRIDOS

28.13 28.13 28.13 9.00 28.13 0.00

3REUNIONES 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00REUNIONES MENSUALES CON LOS MENORES

DETECTADOS

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

4VISITAS 23.00 23.00 0.00 23.00 0.00 96.00 0.00VISITAS ESCOLARES Y DOMICILIARIAS 23.96 23.96 23.96 23.00 23.96 0.00

5PERSONAS 115.00 94.00 -21.00 94.00 -4.88 430.00 -21.00NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL T

26.74 21.86 26.74 115.00 21.86-4.88

Total 30,167,355.13

T.S. ALEJANDRO ALONSO BAUTISTA

METRUM


C. ARTURO SANDOVAL RIOS

TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

E00

314

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Asistencia a Discapacitados


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02060802 Atención A Personas Con Discapacidad

020608020102 Orientación E Información Sobre Discapacidad

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

AREA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

1PERSONAS 2,220.00 1,776.00 -444.00 1,776.00 -5.03 8,820.00 -444.00PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS 25.17 20.14 25.17 2,220.00 20.14-5.03

2PERSONAS 2,737.00 276.00 -2,461.00 276.00 -22.48 10,948.00 -2,461.00POBLACION CON DISCAPACIDAD

BENEFICADA A TRAVES DE PROGRAMAS DE

25.00 2.52 25.00 2,737.00 2.52-22.48

3TERAPIAS 17,589.00 28,792.00 11,203.00 28,792.00 14.27 78,512.00 11,203.00PERSONAS BENEFICIADAS CON TERAPIAS DE

REHABILITACION

22.40 36.67 22.40 17,589.00 36.67 14.27

4CONSULTA 660.00 741.00 81.00 741.00 3.07 2,640.00 81.00CONSULTAS MEDICAS DE CARÁCTER DE

DIAGNOSTICO OTORGADAS

25.00 28.07 25.00 660.00 28.07 3.07

5PERSONA 73.00 50.00 -23.00 50.00 -7.80 295.00 -23.00APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA

POBLACION CON DISCAPACIDAD

24.75 16.95 24.75 73.00 16.95-7.80

6PLATICAS 42.00 45.00 3.00 45.00 1.79 168.00 3.00PLATICAS PREVENTIVAS DE LA

DISCAPACIDAD IMPARTIDAS

25.00 26.79 25.00 42.00 26.79 1.79

Total 30,477,185.36

MAHYSP. EDGAR JORGE AVELINO SOLIS

ATENCION A LA DISCAPACIDAD



TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

F00

302

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Comunicación Social


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01080301 Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo

010803010103 Difusión Y Comunicación Institucional

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

AREA DE GESTIÓN SOCIAL

Programacion Anual

1BOLETINES 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 13.00 0.00CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE

BOLETINES INFORMATIVOS

23.08 23.08 23.08 3.00 23.08 0.00

2SPOTS 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 124.00 0.00DIFUSION DE SPOTS INFORMATIVOS EN

REDES SOCIALES

24.19 24.19 24.19 30.00 24.19 0.00

3DOCUMENTO 164.00 166.00 2.00 166.00 0.32 634.00 2.00ELABORACION DE DISEÑOS DE DIFUSION DE

SERVICIOS ASISTENCIALES

25.87 26.18 25.87 164.00 26.18 0.32

Total 659,338.54

TEC. EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ

COMUNICACION SOCIAL



TESORERO


UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

G00

303

CHIMALHUACAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Contraloría Interna


MetaMeta Abs% %

Variacion


CHIMALHUACAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030401 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público

010304010101 Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CONTRALORÍA INTERNA

Programacion Anual

1DENUNCIAS 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 12.00 0.00RECIBIR LAS DENUNCIAS REALIZADA EN

CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS

25.00 25.00 25.00 3.00 25.00 0.00

2EXPEDIENTES 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 16.00 0.00INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES EN

CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO

25.00 25.00 25.00 4.00 25.00 0.00

3CAPACITACION 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00 0.00CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN TEMAS DE

ENTREGA RECEPCIÓN INTERMEDIA Y MANIF

16.67 16.67 16.67 1.00 16.67 0.00

4INFORMACION 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 45.00 0.00CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE

OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

4.44 4.44 4.44 2.00 4.44 0.00

Total 510,595.21

LIC. AZUCENA GONZÁLEZ ÁVILA

CONTRALOR INTENO



TESORERO


UIPPE

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ......PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES...

Documents

Transcript of PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ......PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES...