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UNIVERSIDAD DE CUENCA
CENTRO DE POSGRADOS
FACULTAD DE INGENIERÍA
MAESTRÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
EJERCICIO GRUPAL:
Módulo
Gestión de Calidad de Tecnologías de Información
Profesor
Ing. Juan Pablo Carvallo
Tema:
Gestión de Calidad del área Financiera de la Universidad de Cuenca
Alumnos
Eduardo Bernal Alvear
Juan Diego Muñoz
Ernesto Poma.
Cuenca, julio de 2015
FUERZAS DE PORTER
Competidores Potenciales
Competidores de la Industria
Intensidad de la
Rivalidad
Productos Sustitutos
Clientes Proveedores
Barreras para la entrada Inversión inicial para el establecimiento de un nuevo departamento La ventaja en costes de los departamentos que ya están en funcionamiento obliga a la competencia a que realice algunos esfuerzos adicionales con respecto de su productividad La experiencia de los departamentos ya en funcionamiento con respecto de nuevos departamentos, les tomara un tiempo adquirir experiencia Las diferentes dependencias de la universidad tienen una marcada preferencia por departamentos que son eficientes y eficaces El establecer y posicionar los departamentos contable financiero con credibilidad frente a las demás dependencias
Determinantes de la rivalidad Al analizar las dependencias de la Universidad de Cuenca se observa que se presentan marcadas rivalidades las mismas presentan oportunidades de mejora continua
Poder de Negociación de los Clientes
Poder de Negociación de los Proveedores
Determinantes del poder de los proveedores Los proveedores de departamentos de contabilidad o financiero tienen un alto poder de negociación, debido a que sus servicios y productos tienen un alto grado de especialización Estos proveedores se hace mención a los que tienen un servicio exclusivo, y su expericia ya es comprobada
Determinantes del poder de los clientes En los departamentos de contabilidad y financiero, podemos ver el poder de negociación que tienen los clientes es bastante elevado debido a que tienen experiencia y conocimiento de lo que pueden obtener
Determinantes de la amenaza de sustitución Los departamentos contable financiero se ven amenazados por sustitutos como son asesorías externas, entes externos que presten servicios outsorcing, otros departamentos dentro de la institución que podrían consolidarse para prestar el mismo servicio, etc.
Identificación de Actores
Actores Internos Actores Externos Áreas Criticas
Dirección Administrativa Financiera Facultades Contabilidad
Empleados Dirección de Investigación Tesorería
Rectorado Dirección de Postgrados Presupuestos
Vicerrectorado Instituto Universitario de Lenguas
Contabilidad Comisión Técnica Curricular
Presupuesto Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vásquez
Tesorería Dirección de Vinculación con la Colectividad
Contratación publica Dirección de Educación Continua
Matricula y admisión Dirección de Relaciones Internacionales
Inventarios Unidad de Bienestar Universitario
Servicios generales Unidad de Cultura
Colegio Fray Vicente Solano
Escuela de Trabajadores Salvador Allende
Promas
Pydlos
Aula de Derechos Humanos
Secretaría General Procuraduría
Dirección de Planificación
Comisión de Evaluación Interna
Unidad de Auditoría
Unidad de Relaciones Públicas y Comunicación
Dirección de Talento Humano
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Unidad de Planificación Física y Ejecución de Obras
Sri
Contraloría General del Estado
ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Rectorado
Dirección Administrativa Financiera
Asistencia de Dirección Administrativa Financiera
Coordinación Administrativa
Contratación Pública y Proveeduría
Servicios Generales
Matrícula y Admisión
Inventarios
Bodega General
Coordinación Financiera
Presupuesto
Contabilidad
Tesorería
CADENA DE VALOR DEL DEPARTAMENTO CONTABLE FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
Margen
Actividades de Apoyo
El departamento de contabilidad debe El departamento financiero al estar a cargo de las áreas de análisis, Los departamentos de contabilidad y financiero, son dependencias que
Infraestructura utilizar practicas contables estandarizadas contabilidad, y tesorería, debe garantizar la información de manera constante procesan información para la correcta toma de decisiones por parte
para presentar reportes contables y y correcta de la administración central de la Universidad de Cuenca
estados financieros, a tiempo
Mantener programas de orientación y formación con el fin de maximizar Mantener un equipo con las capacidades y competencias para gestionar de manera
Administración la productividad en la Universidad de Cuenca eficiente y eficaz del recurso humano
de recursos humanos
Brindar, promover, coordinar y evaluar los Dotar sistemas de información innovadores La Unidad de Infraestructura de redes de datos y comunicaciones es la
servicios de Sistemas de información y y de calidad que automaticen los procesos encargada de proporcionar una infraestructura tecnológica robusta
Desarrollo tecnológico comunicación, en las unidades administrativas, y contribuyan a la consecución de los y de la más alta calidad, y suministrar servicios de comunicaciones
académicas y de investigación de la objetivos institucionales, y administrar los eficientes y eficaces.
Universidad de Cuenca sistemas de información implementados.
Gestionar las adquisiciones de ínfima cuantía Configurar los diferentes procesos de compras en el sistema implementado, Registro de las transacciones en el sistema integrado, permitiendo tener un control de
o por el portal de compras publicas de una además definir los procedimientos y demás objetos que intervienen en las los bienes e insumos adquiridos
Adquisición forma versátil, siendo eficientes y eficaces. compras publicas
Actividades Primarias Correcta asignación de los presupuestos a las Capacitar al personal en el uso de los Los requerimientos que se reciben en los Contar con bases de datos de clientes y
diferentes dependencias de la Universidad sistemas informáticos, que son de departamentos de contabilidad y financiero, proveedores tanto internos como externos
procesamiento de la información entraran de forma ordenada y de igual
Configuración de los diferentes objetos forma serán despachados Socializar las actividades desarrolladas
contables, para la correcta elaboración de Planificar reuniones con las diferentes por los departamentos de contabilidad y
diarios, balances contables, etc. dependencias para analizar partidas El personal involucrado en los financiero El servicio eficiente y eficaz conlleva a
presupuestarias y su uso departamentos de contabilidad y financiero, que las dependencias cooperantes
Mantener el sistema integrado de la universidad deberá ser de altísima confianza Liderar en la toma de decisiones, que estén incrementen su nivel de productividad
en hegemonía con el sistema integrado del Generar cortes contables y efectuar alineadas con el plan estratégico de la por tanto los departamentos de
ministerio de finanzas (ESIGEF) revisiones con los departamentos de Los tramites en el sistema integrado de la Universidad de Cuenca contabilidad y financiero se consideraran
inventarios, bodega, tesorería, Universidad sean mas agiles y reducir dependencias estratégicas dentro del
Elaboración de informes a las diferentes remuneraciones tiempos de gestión funcionamiento institucional
entidades gubernamentales de control
cumpliendo con las fechas de presentación Elaboración de balances de cuentas,
establecidas balances de resultados y compararlos
con los generados por el ESIGEF
Establecer políticas de almacenamiento de los
diferentes tipos de comprobantes, tanto físicos Elaboración de cierres de periodos
como digitales
Logística de entrada Operaciones Logística de salida Marketing y ventas Mantenimiento
DESMEMBRADA
Actor 1 Objetivo Actor 2
Dirección Administrativa Financiera Asignar Presupuestos Facultades
Alinear con Plan Estratégico Dirección de Planificación
Generar anexo transaccional SRI
Matricula y Admisión Gestionar estudiantes aprobados SNNA
Matricular Facultades
Inventarios Administrar Activos Facultades
Generar reportes Unidad de Auditoria
Responsabilizar custodios Dirección de Talento Humano
Contratación publica Seleccionar ofertas Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Evaluar productos adquiridos Unidad de Planificación Física y Ejecución de Obras
Generar reportes Unidad de Auditoria
MATRIZ
Actor 1 Tipo Dependencia Dirección Descripción Actor 2 Total Parcial ¿Por qué se puede automatizar? ¿Cómo? (Objetivo) Situación Actual Oportunidades de Mejora
Objetivo → Asignar Presupuestos x Enlazar el modulo de presupuestos con la
contabilidad
Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas
en programas, subprogramas, proyectos y unidades
presupuestarias, necesarias para el logro de los
objetivos y metas programadas
Las partidas presupuestarias de las
dependencias se llevan en un sistema
independiente
Implementación de ERP
1. Recibir planificación de las facultades Hoja de calculo con los valores de
presupuesto de los proyecto del año
Valores de los Proyectos alineados
al plan estratégico en el modulo de
Presupuestos ERP
1.1. Revisar las planificaciones Recepción de los proyectos en el
departamento de planificación para ser
asociados al plan
Revisión de los Proyectos alineados
al plan estratégico en el modulo de
Presupuestos ERP
1.2. Analizar y verificar el disponible de presupuesto Análisis de los Proyectos en el
modulo de Presupuestos ERP
1.2.1. Si hay disponibilidad Poner partida
presupuestaria 2.
1.2.2. Si no hay disponibilidad 1.1 Recepción de los proyectos en el
departamento de planificación para ser
asociados al plan
2. Poner estructura presupuestaria y sumilla Se asigna el presupuesto y se envía al
financiero para que ingrese valores en
el sistema de gasto interno
Asignación de presupuesto desde el
modulo de planificación, hacia las
estructuras presupuestarias de los
diferentes departamentos
Objetivo blando Ejecutar presupuesto x
Recurso Información de presupuesto x
Objetivo Calidad de Servicio x
Objetivo → Generar Anexo Transaccional x Consolidar archivos XML De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319
los contribuyentes deben presentar un reporte
detallado de las transacciones correspondientes a
compras, ventas, exportaciones y retenciones de
IVA y de Impuesto a la Renta
En archivos de hojas de cálculos se
anexan de forma manual
Generación de los reportes para el
SRI de forma automática
1. 1. Configuración previa de la aplicación Microsoft
Office – Excel
En hoja de calculo se registran
movimientos
2. Ingreso de información en la plantilla Ingreso manual de la información
2.1.Datos del informante Ingreso manual de los datos del
informante
2.2.Compras Ingreso de las compras
2.2.1. Compras Detalladas Ingreso de las compras detallado
2.2.2. Compras Formas de Pago Ingreso de formas de pago
2.2.3. Compras Retenciones Ingreso de retenciones
2.2.4. Compras Reembolsos Ingreso de compras reembolsos si
existieran
2.3.Ventas Ingreso de las ventas
2.3.1. Ventas por cliente Ingreso de las ventas detalladas
2.3.2. Ventas por establecimiento Ingreso de las ventas por cada punto de
venta
2.5.Anulados Ingreso de operaciones anuladas
3. Generación del archivo XML Generación de XML De los módulos de Compras y
Ventas del ERP se genera de forma
automática los archivos para el
anexo transaccional
4. Conversión del archivo XML a esquema ATS
DIMM
5. Archivo generado desde Excel
6. Unir archivos generados
Facultades
SR
I
Direccio
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Actor 1 Tipo Dependencia Dirección Descripción Actor 2 Total Parcial ¿Por qué se puede automatizar? ¿Cómo? (Objetivo) Situación Actual Oportunidades de Mejora
Facultades
Direccio
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7. Enviar Envío de la información mediante
ingreso la pagina web del SRI
Envío de la información mediante
ingreso la pagina web del SRI
Objetivo blando Reducir multas x
Objetivo blando Aumentar plazos de entrega x
Recurso Dimm formulario en portal web x
Tarea Llenar formularios x
Objetivo → Alinear con el plan estratégico x La parte financiera debe estar íntimamente
ligada con la planificación para poder llevar una
ejecución de los diferentes proyectos apegado al
plan estratégico de la universidad
La Dirección de Planificación de la Universidad de
Cuenca (DIPUC) es un organismo asesor, técnico-
consultivo, encargado de la coordinación del
sistema de planificación institucional de
direccionamiento estratégico participativo en los
ámbitos académico, administrativo, físico,
presupuestos e inversiones. Incluye las unidades de
planificación estratégica, control y evaluación
Las Coordinaciones del área financiera
desconocen de los proyectos en cada
facultad
En el ERP en el modulo de
Planeación detallar el plan
estratégico y asignar a los diferentes
proyectos los respectivos
presupuestos
1. Elaboración del plan estratégico de la universidad Ingresar el plan estratégico en el
modulo de Planificación
2. Asignación de presupuestos según planificación
estratégica
Ingresar los proyectos en el modulo
de Planeación
Asignar presupuestos
Asignar responsables
Controlar el gasto
Evaluar los avances de los
proyectos
Tener reportes en línea de la
inversión del presupuesto
Tener reportes en línea del gasto del
presupuesto
Análisis de la utilización del
presupuesto detallado y totalizado
Estadísticas actualizadas del
Presupuesto
Objetivo Calidad de Servicio x
Objetivo blandoDefinir parametros para la elaboración
del plan estrategico
x
Recurso Información de procesos x
Tarea Planificación de presupuesto x
Objetivo → Gestionar estudiantes aprobados x Se debe dar un apoyo constante a los
estudiantes que ingresan a la universidad,
mediante el ingreso de valores, cálculos en las
diferentes colegiaturas, evaluación de situación
económica, desburocratizar el proceso de
matricula
Alinearnos con el Sistema de Nivelación y Admisión,
el mismo que garantice la pertinencia de la oferta
académica y la existencia de un sistema equitativo,
transparente para todos los estudiantes aspirante
Limitación en acceso a la información
detallada por parte del SNNA
Creación de servicios web con los
que se podría lograr una integración
con el ERP
1. Firma de convenios de cooperación Ingreso manual de los datos de los
estudiantes
Integración con los diferentes
módulos y consumir de servicios
web del SNNA para agilitar los
tramites de los nuevos estudiantes
Calculo de valores
Objetivo blandoDepurar información consolidada de
estudiantes.
x
Recurso Portal web x
Tarea Asignación de cupos x
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Actor 1 Tipo Dependencia Dirección Descripción Actor 2 Total Parcial ¿Por qué se puede automatizar? ¿Cómo? (Objetivo) Situación Actual Oportunidades de Mejora
Facultades
Direccio
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Objetivo → Matricular x La matricula esta establecida para nivelación,
grado, posgrado y educación continua; los
parámetros de matricula se daría para todos
Consumir información del sistema existente de
matricula y mediante servicios web tomar la
información necesaria de la matricula y agilizar el
tramite tanto de educación con financiero contable
La matricula con sus valores se
registran en un sistema que no esta
ligado con el sistema financiero contable
de la universidad
Mediante servicio web enlazar el
sistema de matricula actual con el
ERP
1. Determinar procesos y parámetros a ser
utilizados del sistema actual
Ingreso de datos del estudiante Registro único de Clientes
2. Crear los productos que se facturan Ingresar detalle de ítems a ser
facturados
Creación de productos con todas las
características de los productos
valores, cantidad, cuenta contable
asociada
3. Ingresar los valores a ser facturados
4. realizar el cobro de lo facturado Cobrar Gestión de cobro de facturas
5. Emitir la factura, y sus diferentes documentos
legales
Emisión de factura Actualización de los 2 sistemas
simultáneamente
Se efectúa en línea los reportes
hacia las entidades de control SRI
Objetivo blando Ubicar al alumnado
Objetivo blando Pedir analisis socio economico
Tarea Lista de alumnos
Objetivo Administrar Activos x Se debe tener un registro real, control,
seguimiento, de los bienes en las facultades
Gestionar el inventario y existencias, teniendo
conocimiento de cada uno de los bienes, ubicación,
custodio, asignación, estado, histórico de
movimiento, depreciación, registro en la
contabilidad, etc.
Se tiene un sistema de registro de
control de los bienes de la universidad
que esta aislado del sistema financiero y
contable
Se implementara en el ERP un
modulo de gestión de los activos de
la universidad, el mismo que estará
estrechamente ligado con los
módulos de contabilidad, financiero,
presupuestos
1. Ingreso de nuevos activos Ingreso de Activos Contratar empresa externa para el
levantamiento de activos de la
universidad
2. Mantenimiento de los activos en el sistema Mantenimiento de los activos en
Sistema
Modulo de activos que efectúe la
gestión de activos
3. Aplicar cálculos de depreciación de los activos Aplicar cálculos de depreciación de
Activos
Determinar e implementar método
de calculo de la depreciación de
activo
4. Dar de baja a activos defectuosos o dañados Dar de baja a activos defectuosos
Dañados
Proceso para realizar la baja de
activos con su respectivo flujo de
autorización
5. Efectuar cuadre de inventarios Efectuar cuadre Inventarios Determinar un etiquetado correcto
para que los cuadres de inventarios
sean realizados de menara eficiente
y eficaz, evitando tiempos excesivos
en la elaboración de estos cuadres
6. Determinar perdidas de inventario Determinar perdidas Inventario Registro de perdidas del inventario
Registrar en la contabilidad los
movimientos que se reflejen de las
transacciones realizados en el
modulo de activos fijos
Correcto etiquetado de los activos
fijos, con sus correspondiente
registro y detalle de ubicación,
custodio, etc.
Objetivo blando Mantener stock x
Recurso Cronograma de compras x
Matr
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Facultades
Actor 1 Tipo Dependencia Dirección Descripción Actor 2 Total Parcial ¿Por qué se puede automatizar? ¿Cómo? (Objetivo) Situación Actual Oportunidades de Mejora
Facultades
Direccio
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TareaEtiquetar codigos de barras a los
bienes
x
Objetivo Generar reportes x El control de bienes es un punto delicado dentro
de la universidad, debido a existe un elevado
numero de activos y además porque no existe
en algunos casos que no fueron registrados
Evaluar si los saldos de las cuentas relacionadas se
presentan de acuerdo con las normas de la
contabilidad generalmente aceptadas.
Reportes en hojas de calculo generadas
según requerimiento del departamento
de Auditoria
El inventario es uno de los
renglones mas importantes de la
mayoría de las instituciones, por eso
se requiere de mucho cuidado en su
manejo de control en todas sus
fases en la universidad, ya que
cualquier diferencia que se vea
puede repercutir de una manera
importante en los estados
financieros, por lo tanto en el ERP
se implementara un modulo de
auditoria
1. Precisar las cantidades de bienes físicamente
existentes, en la fecha del cierre del ejercicio que se
audita
Cuadre de valores mediante cruce de
matrices
Estudiar las instrucciones escritas
relativas a la toma física del
inventario de la universidad
2. Verificar la corrección de la valuación de las
partidas que lo integran
No se tiene una verificación física
debido al numero de personas de
auditoria interna tiene es muy reducida
La observación de los
procedimientos para la toma física
del inventario de la universidad en
operación real
3. Comprobar precisión de los cálculos aritméticos La contraloría general del estado se
presenta como un auditor externo pero
de igual manera no realiza una
constatación física de los inventarios
Llevar a cabo pruebas de recuento
4. Investigar si los bienes se encuentran en
condiciones normales de utilidad
Las pruebas de corte de inventario
físico, esto es, las pruebas
planeadas para determinar si se han
hecho las exclusiones adecuadas
de ciertos bienes, de manera que el
inventario físico se pueda presentar
sobre una base comparable con los
libros
5. Confirmar la propiedad y posesión legal por parte
de la empresa
6. Presentar y clasificar la partida adecuadamente
en el balance
Al no estar enlazados los sistemas tanto
el de bienes con la contabilidad, no se
puede tener balances de las cuentas de
bienes
Objetivo blando Seguridad de la información x
Objetivo Calidad de Servicio x
Recurso Personal de verificación x
Tarea Exportar informe a formato x
Inventa
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Facultades
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Actor 1 Tipo Dependencia Dirección Descripción Actor 2 Total Parcial ¿Por qué se puede automatizar? ¿Cómo? (Objetivo) Situación Actual Oportunidades de Mejora
Facultades
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Objetivo Responsabilizar custodios x Los bienes en la universidad se asignan de
manera formal sin embargo se requiere
implementar procedimientos que permitan tener
una mejor tratamiento de los custodios
La conservación, buen uso y mantenimiento de los
bienes, será de responsabilidad directa del servidor
que los ha recibido para el desempeño de sus
funciones y labores oficiales
Se tiene un sistema de control de bienes
y activos de la universidad, sin embargo
el mismo no esta unido al sistema de
personal en el cual se tiene la
información del personal y menos aun
con la parte contable financiera
Es obligación de la máxima
autoridad de la universidad, el
orientar y dirigir la correcta
conservación y cuidado de los
bienes públicos que han sido
adquiridos o asignados para uso y
que se hallen en poder de la entidad
a cualquier titulo: deposito, custodia,
préstamo de uso u otros
semejantes, de acuerdo con este
reglamento y las demás
disposiciones que dicte la
contraloría general del estado y la
universidad, con este fin se
nombrara un custodio. En la
implementación del ERP en el
modulo de bienes se considera
1. Mantener registros y documentos en que conste
la historia de cada bien, y su destinación y uso
Registrar los bienes en el sistema de
control de activos
Ingreso del bien al Sistema de
Inventarios
2. Entregar los bienes por parte del custodio o
guarda almacén de bienes o quien haga sus veces,
al jefe de cada unidad administrativa
Registrar personal Elaboración de Acta y designación
de Custodios
3. Identificar y designar al servidor que recibe el
bien para el desempeño de sus funciones ,
mediante la suscripción de la recepción a través del
formulario diseñado para tal efecto
Asignar un bien a un custodio Designación de Custodios de bienes
activos fijos y de control
administrativo, recibidos mediante
transferencia gratuita
Formalizar los documentos con firmas
por parte del jefe de bodega, jefe de
talento humano y el custodio
Designación de custodios de bienes
recibidos mediante Contrato de
Comodato
Reposición bien
Elaboración acta entrega-recepción
bienes restituidos
Verificación de características de
bienes
Elaboración y suscripción de
Traspaso de Custodio
Recepción de denuncia por pérdida
o robo
Objetivo blando Asignación a personal titular x
RecursoEntrega de documentación
reglamentaria
x
Tarea Reporte de bienes por custodio x
Objetivo → Seleccionar ofertas x Son tramites que tiene que quedar un registro
del procedimiento y flujo del tramite en la
selección de oferentes para la compra o
contratación publica
Los recursos públicos que se emplean en la
ejecución de obras y en la adquisición de bienes y
servicios, deben servir como elemento dinamizador
de la economía local y nacional, identificando la
capacidad ecuatoriana y proviene de la generación
de ofertas competitivas
En la universidad la selección de las
ofertas son formalizadas con
documentación y la selección del
oferente se presenta según los
reglamentos de la contratación publica
definida por el instituto nacional de
compras publicas, sin embargo no se
cuenta con un sistema automatizado de
la universidad en el que quede el
registro y tramite dado a un proceso de
selección
El Sistema Nacional de Contratación
Pública y determina los principios y
normas para regular los
procedimientos de contratación para
la adquisición o arrendamiento de
bienes, ejecución de obras y
prestación de servicios, incluidos los
de consultoría, por lo que en el ERP
que se implementa en la universidad
se considera un modulo de
contratación publica
Pedir ofertas a proveedores autorizados
por parte del INCOP
Configuración de objetos de
contratación
Revisión de los documentos Configuración de procedimientos de
contratación
Análisis de proveedores y ofertas Definición de garantías
Registro en el sistema del INCOP Configuración de tabla INCOP por
periodo
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Actor 1 Tipo Dependencia Dirección Descripción Actor 2 Total Parcial ¿Por qué se puede automatizar? ¿Cómo? (Objetivo) Situación Actual Oportunidades de Mejora
Facultades
Direccio
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Proceso de contratación
Información del adjudicatario
Integración con tramites
Creación de contrato de proveedor
automática
Objetivo blando Validar documentación x
Recurso Acta de entrega recepción x
Tarea Elaborar informe x
Objetivo → Evaluar productos adquiridos x Se debe mantener un registro de validacion de
productos adquiridos
La evaluacion de productos adquiridos, será de
responsabilidad directa de la unidad de planificacion
fisica y ejecucion de obras que los ha recibido para
la elaboracion o contruccion de obras
No existe un seguimeinto a la calidad de
los productos adquiridos
Control de calidad
Este módulo se asocia a
la fiscalización de la obra.
Debe entenderse que el
mismo será alimentado por
el fiscalizador y tendrá asociatividad
con el planillaje y avance del
proyecto. El sistema mantiene
disponible
toda la normativa como referencia
para su validación.
1. Mantener registros y documentos en que conste
el seguimiento, su destinación y uso
1. Ingreso del producto
2. Elaboracion de matriz productos - calidad, con
niveles de aceptacion
2. Ingreso de proveedores
3. Validacion de la evaluacion con la norma ISO
25010
3. Actualizar inventario
4. Definir estructuras
presupuestarias
5. Detalle de utilidad del producto
6. Ingreso de valores en la matriz de
calidad del producto
7. Informes estadisticos de los
productos adquiridos
Objetivo blando Determinar la calidad de los productos
Recurso Experto para verificaqr productos
Tarea Informe de del estado del producto
Objetivo Blando → Generar reportes Las compras en la universidad se presenta un
requerimiento urgente, para mantener un
registro, seguimeinto, control, validaion, y
auditoria de los productos comprados
Se debe auditar las compras en toda su emplitud,
como es la cantidades, valores, utilizacion,
implementacion, calidad, responsables, vida util
Reportes en hojas de calculo generadas
según requerimiento del departamento
de Auditoria
En las compras publicas un pilar
fundamental son los reportes hacia
la unidad de auditoria, por lo cual el
sistema ERP debera presentar la
facilidad para emitir reportes en
linea, historicos, en formatos
diferentes, faciles para la
constatacion fisica
1. Ingresar parametros Cuadre de valores mediante cruce de
matrices
Analisis de la informacion emitida
por los reportes
2. Reportes con cortes en fechas No se tiene una verificación física
debido al numero de personas de
auditoria interna tiene es muy reducida
Toma de muestreo en lascompras
para verificacion de los valores
reportados
Contr
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Actor 1 Tipo Dependencia Dirección Descripción Actor 2 Total Parcial ¿Por qué se puede automatizar? ¿Cómo? (Objetivo) Situación Actual Oportunidades de Mejora
Facultades
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3. Reportes con cuadros estadisticos La contraloría general del estado se
presenta como un auditor externo pero
de igual manera no realiza una
constatación física de los inventarios
Reporteador con opcion de
modificacion de los cuadros
estadisticos
5. Reportes gerenciales para toma de descisiones Trazabilidad de la informacion
emitida para analisis y toma de
descisiones
Al no estar enlazados los sistemas tanto
el de bienes con la contabilidad, no se
puede tener balances de las cuentas de
bienes
Objetivo blando Analisis Financiero de compras x
Recurso Informe impreso x
Tarea Exportar informe a formato x
Contr
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Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SD
Dirección Administrativa
Financiera
Facultades
Ejecutar Presupuesto
Información de Presupuesto
Asignar Presupuesto
Calidad de Servicio
Dirección Administrativa
Financiera
Dirección de Planificación
Definir parámetros para la elaboración
del plan
Información de Procesos
Alinear con el plan estratégico
Calidad de Servicio
Planificación de
Presupuesto
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SD
Dirección Administrativa
Financiera
SRI
Reducir multas
Dimm Formulario en
portal web
Generar Anexo Transaccional
Matricula y Admisión
SNNA
Depurar información consolidada de
estudiantes
Portal web
Gestionar estudiantes aprobados
Asignación de cupos
Aumentar plazos de entrega
Llenar Formulario
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SD
Matricula y Admisión
Facultades
Ubicar al alumnado
Matricula
Asignación de cupos
Pedir análisis socioeconómico
Inventarios Facultades
Mantener stock
Administrar activos
Etiquetar códigos de barra a los
bienes
Cronograma de compras
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SD
InventariosUnidad de Auditoria
Seguridad de la Información
Generar Reporte
Exportar informe a formato
Personal de Verificación
InventariosDirección de
Talento Humano
Asignación a persona titular
Responsabilizar custodios
Reporte de Bienes por custodio
Entrega de documentación reglamentaria
Calidad de Servicio
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SD
Contratación Publica
Unidad de Planificación Física
y ejecutora de obras
Determinar la calidad de los productos
Evaluar productos adquiridos
Informe del estado del producto
Experto para verificar
productos
Contratación Publica
Dirección de Tecnologías de
Información
Validar documentación
Seleccionar ofertas
Elaborar informe
Acta de entrega recepción
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SD
Contratación Publica
Unidad de Auditoria
Análisis Financiero de Compras
Generar reportes
Exportar informe a formato
Informe impreso
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SR
Asignar Presupuesto
Alinear con el plan estratégico
Implementación ERP
Valores de los proyectos en modulo
presupuestos ERPRevisión de los
proyectos
Análisis de los proyectos
Asignación de presupuesto de los
diferentes departamentos
And
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An
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And
And
Ingresar el plan estratégico
Ingresar en el modulo de planeación
Asignar presupuestos Reportes en
línea del gasto
Controlar el gasto
Estadisticas
Análisis de la utilización
Evaluar los avances
Modulo de planeación
Reportes en línea de la inversión
And
And
And
And
And
An
d
And
And
And
And
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SR
Generar Anexo Transaccional
Gestionar estudiantes aprobados
Generar reportes de forma
automática
Modulo de Compras y Ventas del ERP genera
automática al AT
And And
Servicios Web integración ERP
Servicios Web con el SNNA
And
And
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SR
Matricula
Administrar activos
Sistema Web enlazar matricula
con ERP
Gestión de cobro de facturas
Registro único de clientes
Reportes en línea con el SRI
Creación de productos contables
Actualización simultanea de
sistema
And
And
An
d
And
And
And
Ligar contabilidad, financiero y
presupuestos
Empresa externa para levantamiento
activos
Gestión de activos
Calcular la depreciación del
activo
Baja de activos con flujo a
autorización
Etiquetado correcto
Registro en la contabilidad de los movimientos
Detalle de ubicación y
custodio
Registro de perdidas en inventario
And
And
And
And
An
d And
And
And
And
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SR
Generar Reporte
Responsabilizar custodios
Modulo de auditoria en ERP
Pruebas de recuento
Precisar la cantidad existente
de bienes
Toma física de inventarios en
tiempo real
Comparar inventario físico
con libros
And
And
An
d
And
And
Ingreso del bien al Sistema Inventarios
Elaboración de acta y designación
custodio
Designación custodios
transferencia gratuita
Designación custodio mediante
comodato Reposición de bien
Acta de entrega recepción
Verificación de características
Elaboración y suscripción de
traspaso custodio
Denuncia por perdida o robo
And
And
And
And
An
d And
And
And
And
Por: Eduardo Bernal, Ernesto Poma y J. Diego MuñozModelos SR
Evaluar productos adquiridos
Seleccionar ofertas
Modulo de contratación
publica
Configuración de objetos de
contratación
Configuración de procedimientos de contratación
Definición de garantías
Configuración de INCOP por
periodo
Proceso de contratación
Información del adjudicatario
Integración con tramites
Contrato con proveedor automática
And
And
And
And An
d And
And
And
And
Registro de bienes necesarios
Automatización de informes
técnicos
Acta impresa del Bien
And
An
d
And
OPEN ERP Administrativo Financiero Universidad de Cuenca
ISO 25010 Características Atributo nivel 1 Atributo nivel 2 Atributo nivel 3 Métricas Descripción
1.
1- C
ompl
etitu
d fu
ncio
nal
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
presencia y aptitud: crear, borrador, guardar, confirmar, descartar
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
presencia y aptitud: crear, guardar, ejes estratégicos, generar plan, descartar
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
presencia y aptitud: exportar XML, cancelar
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
presencia y aptitud: crear, borrador, guardar, operativo, inactivo, descartar
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
presencia y aptitud: imprimir, cancelar
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
presencia y aptitud: crear, borrador, guardar, operativo, inactivo, descartar
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
presencia y aptitud: crear, borrador, guardar, en proceso, descartar, asignar, terminada
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
presencia y aptitud: crear, borrador, guardar, en proceso, descartar, asignar, atendida
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Generar reportes
Menú compras - reportes
presencia y aptitud: imprimir, imprimir Excel, cancelar
cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Posibilidad de exactitud a resultados, efectos
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
1.
- Ade
cuac
ión
Func
iona
l
1.
2- C
orre
cció
n fu
ncio
nal
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
Generar reportes
Menú compras - reportes
disposición de resultados, efectos correctos o acordados: Si
Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos
1.
3-Pe
rtin
enci
a fu
ncio
nal
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Interacción con sistemas específicos: Dirección estratégica, activos fijos, insumos, compras, bodega, recursos humanos, flota
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Interacción con sistemas específicos: Dirección estratégica, activos fijos, insumos, compras, bodega, recursos humanos, flota
Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado de funciones
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Interacción con sistemas específicos: Dirección estratégica, activos fijos, insumos, compras, bodega, recursos humanos, flota
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Interacción con sistemas específicos: presupuestos, administración financiera
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Interacción con sistemas específicos: presupuestos, administración financiera
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Interacción con sistemas específicos: presupuestos, administración financiera, compras, bodega
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Interacción con sistemas específicos: recursos humanos, bodega, activos fijos
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Interacción con sistemas específicos: presupuestos, administración financiera
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Interacción con sistemas específicos: dirección estratégica, administración financiera, presupuestos
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Generar reportes
Menú compras - reportes
Interacción con sistemas específicos: dirección estratégica, administración financiera, presupuestos
Posibilidades de interoperabilidad con sistemas específicos
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
2.
1-M
adur
ez
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Generar reportes
Menú compras - reportes
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
2.
2- D
ispon
ibili
dad
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
Fi
abili
dad
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
Generar reportes
Menú compras - reportes
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible
fallo
s
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
2.
3- T
oler
anci
a a
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Generar reportes
Menú compras - reportes
Mantener nivel especificado de desempeño: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a fallos
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Posibilidad de mantener complementos de fiabilidad
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Posibilidad de mantener complementos de fiabilidad
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados
2.
4- C
apac
idad
de
recu
pera
ción
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados
Generar reportes
Menú compras - reportes
Adherirse a normas convenciones o legislación: Si, No
Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados
3.
1- C
apac
idad
par
a re
cono
cer s
u ad
ecua
ción
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
Generar reportes
Menú compras - reportes
Entender si software adecuado: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado
3.
2-Ca
paci
dad
de a
pren
diza
je
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de aprendizaje usuario: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de aprendizaje usuario: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Capacidad de aprendizaje usuario: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de aprendizaje usuario: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Capacidad de aprendizaje usuario: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Capacidad de aprendizaje usuario: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
Generar reportes
Menú compras - reportes
Capacidad de aprendizaje usuario: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación
era
usad
o
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
3.
- Usa
bilid
ad
3.
3-Ca
paci
dad
para
s Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Generar reportes
Menú compras - reportes
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
3.
4-Pr
otec
ción
cont
ra e
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uario
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Generar reportes
Menú compras - reportes
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
3.
5-Es
tétic
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uario
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
Generar reportes
Menú compras - reportes
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario
3.
6- A
cces
ibili
dad
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Relación con el esfuerzo de los usuarios : alto, medio
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
Generar reportes
Menú compras - reportes
Relación con el esfuerzo de los usuarios: alto, medio
Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características
tem
pora
l
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Relación con los tiempos de respuesta y procesamiento: aceptable, bueno
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Relación con los tiempos de respuesta y procesamiento: aceptable, bueno
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Relación con los tiempos de respuesta y procesamiento: aceptable, bueno
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
ento
4.
1-Co
mpo
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i Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Relación con los tiempos de respuesta y procesamiento: aceptable, bueno
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Relación con los tiempos de respuesta y procesamiento: aceptable, bueno
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Relación con los tiempos de respuesta y procesamiento: aceptable, bueno
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Relación con los tiempos de respuesta y procesamiento: aceptable, bueno
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Relación con los tiempos de respuesta y procesamiento: aceptable, bueno
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Generar reportes
Menú compras - reportes
Relación con los tiempos de respuesta y procesamiento: aceptable, bueno
Posibilidad de comportamiento en el tiempo
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Relación con la utilización de recursos: aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Relación con la utilización de recursos: aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Relación con la utilización de recursos: aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
4.
- Efic
ienc
ia d
e de
sem
peño
4.
2-U
tiliza
ción
de
recu
rsos
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Relación con la utilización de recursos: aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Relación con la utilización de recursos: aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Relación con la utilización de recursos: aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Relación con la utilización de recursos: aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Relación con la utilización de recursos: aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Generar reportes
Menú compras - reportes
Relación con la utilización de recursos: aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Límites máximos de un parámetro: cumple
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Límites máximos de un parámetro: cumple
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Límites máximos de un parámetro: cumple
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
4.
3- C
apac
idad
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Límites máximos de un parámetro: cumple
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Límites máximos de un parámetro: cumple
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Límites máximos de un parámetro: cumple
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Límites máximos de un parámetro: cumple
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Límites máximos de un parámetro: cumple
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Generar reportes
Menú compras - reportes
Límites máximos de un parámetro: cumple
Grado en que los límites máximos de un parámetro de un sistema software cumplen con los requisitos
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
5.
1- M
odul
arid
ad
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Riesgos inesperados por modificación: medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás
5.2-
Reu
sabi
lidad
Generar reportes Menú compras - reportes
Asignar Presupuesto Menú presupuesto- crear
Alinear con Plan Estratégico Menú Dirección Estratégica
Riesgos inesperados por modificación: Medio, bajo Diagnóstico de un activo a ser reutilizado: True Diagnóstico de un activo a ser reutilizado: True
Capacidad de un sistema que permite que un cambio en un componente Tenga un impacto mínimo en los demás Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema
Generar anexo transaccional
Gestionar estudiantes
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Diagnóstico de un activo a ser reutilizado: True
software o en la construcción de otros activos Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros
aprobados Elaboración, servicio web pasar parámetros
Matricular Elaboración, servicio web pasar parámetros
Administrar Activos Menú activos fijos e insumos
Menú activos fijos e insumos-
Diagnóstico de un activo a ser reutilizado: True Diagnóstico de un activo a ser
activos Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros
Generar reportes
Responsabilizar
reportes reutilizado: True Diagnóstico de un activo a ser
activos Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros
custodios Menú activos fijos e insumos reutilizado: True activos
enib
ilida
d
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Diagnóstico de un activo a ser reutilizado: True
que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Diagnóstico de un activo a ser reutilizado: True
que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos
Generar reportes
Menú compras - reportes
Diagnóstico de un activo a ser reutilizado: True
que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos
- Ana
lizab
ilida
d
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Capacidad de un activo que permite
Capacidad de un activo que permite
5.
- Man
t
5.
3 Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Generar reportes
Menú compras - reportes
Evaluación del impacto ante un cambio: alto, medio
Facilidad para evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
5.
4- C
apac
idad
par
a se
r mod
ifica
do
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Generar reportes
Menú compras - reportes
Esfuerzo para modificación, corrección de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser modificado de forma efectiva y eficiente
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
5.
5- C
apac
idad
par
a se
r pro
bado
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
1- A
dapt
abili
dad
Generar reportes
Menú compras - reportes
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de prueba para un sistema o componente
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
6.
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Generar reportes
Menú compras - reportes
Capacidad de adaptación en diferentes sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
6.
- Por
tabi
lidad
6.
2- C
apac
idad
par
a se
r ins
tala
do
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
Generar reportes
Menú compras - reportes
Capacidad de instalación diferente ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa
6.
3- C
apac
idad
par
a se
r ree
mpl
azad
o Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
Generar reportes
Menú compras - reportes
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado
ibili
dad
7.
1- C
oexi
sten
cia
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
Generar reportes
Menú compras - reportes
Adaptación a diferentes ambientes : alto. medio
Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente
7.
- Com
pat
7.
2- In
tero
pera
bilid
ad
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información
Generar reportes
Menú compras - reportes
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
componentes para intercambiar información
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Protección contra acceso: alto. medio
Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Protección contra acceso: alto. medio
Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Protección contra acceso: alto. medio
Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no
d
8.
1- C
onfid
enci
alid
ad
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
acceso de datos e información no autorizados
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Protección contra acceso: alto. medio
Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Protección contra acceso: alto. medio
Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Protección contra acceso: alto. medio
Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Protección contra acceso: alto. medio
Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Protección contra acceso: alto. medio
Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados
Generar reportes
Menú compras - reportes
Protección contra acceso: alto. medio
acceso de datos e información no autorizados
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Protección contra acceso no autorizado: alto. Medio
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Protección contra acceso no autorizado: alto. Medio
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Protección contra acceso no autorizado: alto. Medio
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones
8.- S
egur
idad
8.
2- In
tegr
idad
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Protección contra acceso no autorizado: alto. Medio
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Protección contra acceso no autorizado: alto. Medio
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Protección contra acceso no autorizado: alto. Medio
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Protección contra acceso no autorizado: alto. Medio
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Protección contra acceso no autorizado: alto. Medio
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
Generar reportes
Menú compras - reportes
Protección contra acceso no autorizado: alto. Medio
Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados
dio
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Capacidad de no repudio: alto. medio
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Capacidad de no repudio: alto. medio
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Capacidad de no repudio: alto. medio
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
8.
3- N
o re
pu
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de no repudio: alto. medio
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Capacidad de no repudio: alto. medio
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de no repudio: alto. medio
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Capacidad de no repudio: alto. medio
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Capacidad de no repudio: alto. medio
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
Generar reportes
Menú compras - reportes
Capacidad de no repudio: alto. medio
Capacidad de demostrar las acciones que han tenido lugar y eventos no puedan ser repudiados posteriormente
8.4-
Aut
entic
idad
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Coexistir con otro software independiente: alto. medio
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Capacidad de autenticidad: alto. medio
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Capacidad de autenticidad: alto. medio
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de autenticidad: alto. medio
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Capacidad de autenticidad: alto. medio
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Responsabilizar
custodios Menú activos fijos e insumos
Capacidad de autenticidad: alto. medio
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Capacidad de autenticidad: alto. medio
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Capacidad de autenticidad: alto. medio
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
Generar reportes
Menú compras - reportes
Capacidad de autenticidad: alto. medio
Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso
8.
5- R
espo
nsab
ilida
d
Asignar presupuesto
Menú presupuesto- crear
Capacidad de rastrear de forma inequívoca: alto. medio
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Alinear con Plan Estratégico
Menú Dirección Estratégica
Capacidad de rastrear de forma inequívoca: alto. medio
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Generar anexo transaccional
Menú Administración Financiera- reporte SRI
Capacidad de rastrear de forma inequívoca: alto. medio
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Gestionar estudiantes aprobados
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Matricular
Elaboración, servicio web
pasar parámetros
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Administrar Activos
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de rastrear de forma inequívoca: alto. medio
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Generar reportes
Menú activos fijos e insumos- reportes
Capacidad de rastrear de forma inequívoca: alto. medio
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Responsabilizar custodios
Menú activos fijos e insumos
Capacidad de rastrear de forma inequívoca: alto. medio
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Seleccionar ofertas
Menú compras- solicitud de cotizaciones
Capacidad de rastrear de forma inequívoca: alto. medio
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Evaluar productos adquiridos
Menú compras- demanda de requerimientos
Capacidad de rastrear de forma inequívoca: alto. medio
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad
Generar reportes
Menú compras - reportes
Capacidad de rastrear de forma inequívoca: alto. medio
Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad