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VicerrectoradeAsuntosEconmicosyAdministra4vosDIRECCINDEPRESUPUESTO
Valparaso,noviembre2012
LINEAMIENTOSYPRIORIDADESPRESUPUESTOINSTITUCIONAL2013
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LINEAMIENTOSPRESUPUESTO2013
PRIORIDADESPRESUPUESTO
2013
PlanEstratgicoInstucional
2013-2017
Planesdemejorade
Acreditacindeprogramas
Planesdemejora
Autoevaluacin
Mejoramientodelagesninstucional
Rendicindecuentas
CONTINUIDADOPERACIONAL
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LINEAMIENTOSPRESUPUESTO2013
PLANESTRATGICOINSTITUCIONAL20132017
El presupuesto es la herramienta que permite la puesta en marcha de los planes de accin
enmarcados dentro del plan estratgico ins4tucional, a travs de la asignacin de recursos y la
evaluacinycontrolentrminoscuan4ficablesdelasac4vidadesdentrodeunprogramaplurianual.
Deestaforma,elpresupuestoconsideraelfinanciamientodeac4vidadesprioritariasenlasreasde:
Ges4nIns4tucional Ges4nAcadmica-Docente Inves4gacin Docenciadepreypostgrado Vinculacinconelmedio
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LINEAMIENTOSPRESUPUESTO2013
PLANESTRATGICOINSTITUCIONAL20132017
Las prioridades sugeridas por Rectora para el Presupuesto 2013, se enmarcan en obje4vos
estretgicospropuestosporlacomunidad,enlaetapadediseodelPlanEstretgicoIns4tucional.En
par4cular,podemosiden4ficarlossiguientesobje4vosqueatravsdeaccionesaimplementarenel
Presupuesto2013,sernabordados:
Ges4nIns4tucional:Fortalecerlages4nacadmicaadministra4va Ges4nAcadmicaDocente:Contarconuncuerpodeprofesoresdeexcelencia Inves4gacin:Incen4varyfortalecerlaproduc4vidadcienTfica
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LINEAMIENTOSPRESUPUESTO2013
PLANESDEMEJORADEACREDITACINDEPROGRAMAS
Elpresupuesto2013,atravsdelapar4da4tuladaPlanesdeDesarrollo,priorizarelfinanciamiento
deac4vidadesdemayorimpactodentrodelosplanesdemejoras,conelpropsitodecumplirconlos
compromisosasumidosenlosprocesosdeacreditacin.
Sebusca laconsolidacindelPresupuestocomo ventanillanicadesolicitudderecursos, a travs
precisamente de los Planes de Desarrollo, donde las unidades podrn solicitar recursos para el
mejoramientodesuinfraestructura,laboratorios,docenciayrecursoshumanos.
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LINEAMIENTOSPRESUPUESTO2013
PLANESDEMEJORADERIVADOSDELINFORMEDEAUTOEVALUACIN
Elprocesodeautoevaluacindelao2011,entregcomoresultadounPlandeMejorasqueestablece
lasprincipalesinicia4vasquelaUniversidaddebeabordarenlosprximosaos,conelfindesuperar
lasdebilidadesdetectadasymantenerelliderazgoeningeniera,cienciaytecnologa.
Elobje4voesfortalecerlasreasdeges4nins4tucional,inves4gacin,docenciadepreypostgrado,
yvinculacinconelmedio.
Laprincipalpar4dapresupuestariaparaimplementarelplandemejoraestablecido,eslades4nadaa
Planes deDesarrollo.Sinembargo, a travsdelfinanciamientodeotras acciones,porejemplo las
relacionadas con la renovacin de la planta acadmico / docente, as como aquella para la
consolidacin del Campus San Joaqun, tambin se estaran implementando compromisos
establecidosenelPlandeMejoraIns4tucional.
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LINEAMIENTOSPRESUPUESTO2013
MEJORAMIENTODELAGESTININSTITUCIONAL
La ges4n ins4tucional es un rea que contribuye al desarrollo de las ac4vidades acadmicas,
docentesydevinculacin,atravsdepol4casyprocedimientosorientadosaasegurarlacalidadyel
desarrollosustentabledelains4tucin.
Lages4nins4tucionalcubretodoslosmbitosdelauniversidadycons4tuyeunfactorcr4coensu
desarrollo.LaeficienciayeficaciasonfundamentalesparaelcumplimientodelamisindelaUFSM.
La principal par4dapresupuestaria des4nada a implementarmejoras a la ges4n ins4tucional, es
aquella des4nada a los Planes de Desarrollo que es, entre otras, desde donde se proveeran los
recursospara losnuevosintrumentosdeges4nqueseestablezcancon lasunidadesacadmicasy
docentes:acuerdosacadmicosyconveniosdedesempeo.
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LINEAMIENTOSPRESUPUESTO2013
RENDICINDECUENTAS
Unamejorrendicin decuentas internasde laUFSMesunaprioridad ins4tucional acorde a las
tendenciasenelmbitodelaregulacinqueenfrentaelentornodelaeducacinsuperior.
La Universidad con4nuar implementando acciones paramejorar la transparencia de criterios de
asignacin de recursos a las unidades, perfeccionamiento del sistema de control de ges4n y
consolidacindelmodelodeevaluacindeproyectosins4tucionales,entreotras.
Lasprincipalesaccionesqueseimplementarnparaabordarestelineamiento,estnrelacionadascon
laatraccindecapacidadesenelreadelcontroldeges4nyconelestablecimiento,seguimientoy
controlde los instrumentos deges4nque seestablezcan con lasunidades acadmicas/docentes:acuerdosacadmicosyconveniosdedesempeo.
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INGRESOSPROYECTODEPRESUPUESTO2013
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PROYECTODEPRESUPUESTO2013-PRELIMINAR
FLUJO2013 UF PESOSMM$
SaldoInicialdeCaja 57.386 12.203
IngresosdelPeriodo 2..602 5.500
EgresosdelPeriodo 2.333.616 52.026
SaldosantesdeInversin 658.372 14.678
Inversionesregulares 132.901 2.963
Inversionescomprome4das 09.20 9.12
SaldoFinaldeCaja 116.231 2.591
ElFlujodeCajaIns4tucionalproyectadodelFondoGeneraldelaUniversidad(FGU),quees
aquel que administra la Rectora, entrega la siguiente es4macin para el Presupuesto
2013:
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PROYECTODEPRESUPUESTO2013-PRELIMINAR
Observaciones: Losingresosdepregradofuerones4madosconsiderandounreajustedeIPCpara
lacuotadeincorporacin(matrcula)detodoslosestudiantes,ascomoparalos
arancelesdealumnosan4guos,respetandolosacuerdosadoptadosenesta
materiaparalascohortes2011y2012.
Paralosalumnosdeadmisin2013,enlaes4macindelosingresossehaconsideradounreajustedeIPC+2%.
Unreajusterealdel2%sloparalaadmisin2013,representaunaumentodeIPC+0,5%paraeltotaldelosingresosdepregradoquerecibelaIns4tucin.
LasremuneracionesdetodoslostrabajadoresdelaUniversidad,serdeIPC+0,5%.
Elsaldofinaldecajaproyectadoenlaanteriortabla,formapartedeunaprogramacinplurianualdelflujodecajains4tucional,quehasidorecientemente
presentadaalConsejoSuperior.
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PROYECTODEPRESUPUESTO2013-INGRESOS
PARTIDA INCIDENCIA
SaldoInicialdeCaja 18%
IngresosdePregrado 59%
IngresosPregradoMorosos 3%
AporteFiscalDirecto 13%
AporteFiscalIndirecto 2%
IngresosNoOperacionales 2%
VentadeServiciosNeto(10%) 2%
TOTAL 100%
Se es4ma que el Presupuesto 2013 est conformado por las siguientes par4das de
ingresos:
LoanteriorteniendoenconsideracinquelosIngresosdePregradofueroncalculadosenbasealos
supuestosdeCuotadeIncorporacinconreajustedeIPCaligualquelosarancelesdelosalumnos
anguos(respetandoacuerdo2011).Losarancelesdematrculaparaprimerao2013conreajuste
IPC+2%.
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PROYECTODEPRESUPUESTO2013-INGRESOS
CAMPUS/SEDE INCIDENCIA
Valparaso 7%
SanJoaqun 18%
Vitacura 13%
ViadelMar 13%
Concepcin 9%
TOTAL 100%
Eldetalle de los ingresosdepregrado, incluido los pagosmorosos, sedistribuyende la
siguientemanera:
FUENTEDEFINANCIAMIENTO INCIDENCIA
CuotadeIncorporacin 6%
PagoporCaja 36%
FondoSolidariodeCrdito 28%
Becas 20%
CrditoconAval 6%
IngresosMorosos %
TOTAL 100%
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PRIORIDADESPROCESOPRESUPUESTARIO2013
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PRIORIDADESPROCESOPRESUPUESTARIO2013
Laspar4dasdeegresosconsideradasprioritariasparalaadministracinsonlassiguientes:
PARTIDADEEGRESO %DELPPTOTOTAL %DELPPTODEINGRESOS
ConnuidadOperacional 51% 63%
Beneficiosalosestudiantes 10% 12%
BeneficiosEstudian4les 3% 3%
AportealFondoSolidariodeCrdito 7% 9%
Ges4nAdministra4va:Beneficiosdelpersonal 6% 7%
Ges4nAcadmica-Docente % 5%
FondodeRe4roAcadmicos/Docentes 2% 3%
RenovacinPlantaAcadmico/Docente 2% 2%
Inves4gacinyPostgrado 11% 13%
Programasdeinves4gacinybecasdepostgrado % 5%
EdificioFsica-CCVal 6% 8%
ConsolidacinUFSMenSan4ago 7% 8%
InversionesRegulares 3% %
Ges4nIns4tucional:Instrumentosdeges4n % 6%
ImplementacinInstrumentosdeGes4n 0,% 1%
ImplementacinIngenieraCivildeMinas 0,% 1%
PlanesdeDesarrollo 3% %
FondodeCon4ngencia 1% 2%
SaldoFinaldeCaja 3% -
TOTAL 100% 120%
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CONTINUDADOPERACIONAL
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CONTINUIDADOPERACIONAL
Deacuerdoa lasprioridadesins4tucionales,elpresupuesto2013contemplalaasignacinderecursosalassiguientespar4das,conelfindeasegurarlaoperacindelaUniversidad:
Remuneraciones Fijas: Financiamiento de las remuneraciones del personal concontrato vigente con la Ins4tucin, considerando los reajustes ya convenidos (IPC
+0,5%).
Remuneraciones Variables: Financiamiento de las remuneraciones variables, para elpersonal acadmico, docentes y ayudantes, segn nivel de ac4vidad de Campus y
Sedes.
Operaciones:Financiamientoalasoperacionesdelasunidadesacadmicas,docentesy administra4vas, servicios bsicos, servicios externos, y todo lo relacionado al
funcionamientoopera4vodelosCampusySedes.
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BENEFICIOSESTUDIANTILES
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BENEFICIOSESTUDIANTILES
Financiamientodelosbeneficiosestudian4lesenCampusySedes,talescomo:
BecasdeArancel- FedericoSantaMara- Almritoacadmico- PuntajeNacional
BecasdeAlimentacinUSMyBecasdeAlimentacinJUNAEB BecasdeResidencia BecasalumnosPadres BecasConjuntasFederacin FederacionesdeEstudiantesyCentrodeAlumnos Ac4vidadesdeEstudian4les
- SemanaMechona- SemanaSansana- JornadasdeInsercinMechona
FondosConcursables PuntodeEncuentro Sansanito
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BENEFICIOSALESTUDIANTEAPORTEALFONDOSOLIDARIODECRDITOUNIVERSITARIO
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APORTEALFONDOSOLIDARIODECRDITOUNIVERSITARIO
Segnlapol4caactualdefinanciamientoparalasIns4tucionesdeEducacinSuperioren
Chile,laUniversidaddebefinanciarconrecursospropiosladiferenciaentreelarancelreal
yelaranceldereferenciaparalosalumnosquin4les1y2.
LaUniversidadactualmenteentregacoberturahastaeltercerquin4l,atravsdecrdito,
conlasmismascondicionesqueelFSCU.
Paraelao2013seesperaqueel28%deltotaldeIngresosdePregrado,provengadel
FondoSolidariodeCrditoUniversitario.
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BENEFICIOSDELPERSONAL
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BENEFICIOSDELPERSONAL
FinanciamientodelosbeneficiosdelpersonalenCampusySedes,talescomo:
Bonificaciones Plandere4rodelPersonalAdministra4vo AlimentacindelPersonal VestuariodelPersonal JardnInfan4l MovilizacinComplementario PremioporDesempeoAcadmico/Docente PremioporaosdeServicios AportesParitarios ServicioMdico
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GESTINACADEMICA/DOCENTEPLANDERETIROPERSONALACADMICO/DOCENTE
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PLANDERETIROPERSONALACADMICO/DOCENTE
El plan de re4ro del personal acadmico/docente 4ene implicancias en el mbitoacadmico/econmico y busca la renovacin del cuerpo de profesores, por lo que se
des4narun2,3%delpresupuestodeingresosdelaoparafinanciaresteprograma.
El nmero de acadmicos y docentes en edad de acogerse a este plan, as como los
montosasociados,semuestranenlasiguientetabla:
Pardas Pendienteshasta2011 Proceso2012 Proceso2013
NdeAcadmicos/docentes 22 1 18
Montoconsiderado MM$1.375.- MM$1.235.- MM$1.59.-
Esnecesariosealarquelapol4capresupuestariaactual,contemplalainyeccindeparte
deaquellosrecursosnou4lizados,enelpresupuestodelaosiguiente.
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GESTINACADEMICO/DOCENTERENOVACINDEPLANTAACADMICA/DOCENTE
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*Segnacuerdosacadmicosvigentes.
RENOVACINDEPLANTAACADMICA/DOCENTE
Paraasegurar la inclusindenuevosacadmicosydocentes, lasvacantesprovisionadasparaelao2013sonlassiguientes:
EstamentoCampusValparaso
SanagoSedeViadel
MarSede
ConcepcinTotal
Vacantesadicionales2013* 0 6 1 0 7
Vacantesaprobadasduranteel2012oaosanteriores,quea
lafechanohansidou4lizadas.19 18 3 3 3
Total 19 24 4 3 50
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FORTALECIMIENTODELAINVESTIGACINYELPOSTGRADO
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FORTALECIMIENTOINVESTIGACINYPOSTGRADO
Dadalaprioridadasignadaporlains4tucinalfortalecimientodelainves4gacinydelos
programas dePostgrados,elPresupuesto2013des4narun5%delos ingresosdel ao
paradesarrollarac4vidadesdeestandole.Deestemontoysegnladistribucinhistrica,
el68%estarades4nadoa losprogramasdeinves4gadoresyel32%alosprogramasde
becas y operacin de los postgrados, como tambin a los proyectos e incen4vos a la
inves4gacin:
Pardas Composicin
ProgramadeInves4gadores 68%
BecasyOperacindePostgrados 16%
Proyectoseincen4vosalaInves4gacin 16%
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FORTALECIMIENTODELAINVESTIGACINYELPOSTGRADO
EDIFICIOFSICA-CCTVAL
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Enelpresupuesto2013,lains4tucindes4naraproximadamente.222millonesdepesos
paraelfinanciamientodelasobrasasociadasalEdificiodeFsicaCCValcomopartedel
fortalecimientodelainves4gacinyelpostgrado
PARTIDAINVERSIONES INCIDENCIAEN
PPTO
MONTOMM$
CentroCienTficoyecnolgicodeValparaso 6% .222
EDIFICIOFSICA-CCTVAL
Elmontosealado,contemplatambinlademolicindelEdificioKarlLaudien,la
habilitacintemporaldelacarreraIDPenelEdificioMaaylareadecuacindelEdificioE
unavezqueelDepartamentodeFsicasetrasladealasnuevasinstalaciones.
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CONSOLIDACINDELAUTFSMENSANTIAGO
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ComoparteimportantedelaconsolidacindelCampusSan4agoSanJoaqun,declarado
como prioridad ins4tucional, la Universidad des4nar en el Presupuesto 2013 la suma
aproximadade.530MM,paralaprimeraetapadelEdificiodeServiciosGenerales
PARTIDAINVERSIONESINCIDENCIAEN
PPTO
MONTOMM$
PlanMaestrodelCampusSan4agoSanJoaqun 7% .530
CAMPUSSANTIAGOSANJOAQUN
Estainversincontempladuplicarlacan4daddem2construidosendichoCampus.
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INVERSIONESYSERVICIOSREGULARES
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INVERSIONESYSERVICIOSREGULARES
FinanciamientodeinversionesyserviciosregularesensusCampusySedes,talescomo:
PlandeComunicaciones CompradeBibliograa CompradeBasesdeDatos CompradeEquiposComputacionales LicenciaComputacionales
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IMPLEMENTACINDEINSTRUMENTOSDEGESTIN
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IMPLEMENTACINDEINSTRUMENTOSDEGESTIN
ActualmenteenlaUniversidadestnvigenteslossiguientesinstrumentosdeges4n:
AcuerdosAcadmicosenCampusSanJoaqun: IngenieraCivil IngenieraCivilMecnica IngenieraCivilQumica IngenieraCivilElctrica DepartamentodeFsica
AcuerdosAcadmicosenSedeViadelMar: IngenieraenFabricacinyDiseoIndustrial IngenieraenPrevencindeRiesgosLaboralesyAmbientales .U.enMinerayMetalurgia .U.elecomunicacionesyRedes
AcuerdosAcadmicosenSedeConcepcin: IngenieraenPrevencindeRiesgosLaboralesyAmbientales .U.enAutoma4zacinyControl
AcuerdosAcadmicosenCasaCentral IngenieraCivilelem4ca
ConveniodeDesempeo: DepartamentodeObrasCiviles
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INGENIERIACIVILDEMINASCAMPUSSANJOAQUN
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Enelao2013,iniciarlaoperacinenelCampusSanJoaqun,lacarreradeIngeniera
Civil de Minas, para lo cual se deben provisionar los recursos para sa4sfacer las
necesidadesdelosfuturosalumnosyprofesores.
Seconsiderarn:
- 3AcadmicosJornadaCompleta- 1Secretaria- 1Apoyoacadmico- Inversinenequipamientoeinfraestructura:MM$285.-
IMPLEMENTACINDEING.CIVILDEMINAS
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INSTRUMENTOSDEGESTIN:PLANESDEDESARROLLOESTRATGICOS2013
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FINANCIAMIENTOPROYECTOSALINEADOSCONELPLANESTRATGICOYPLANESDEMEJORAS
AtravsdelosPlanesdeDesarrollo,sedes4narel%delpresupuestodelaoaunfondo
quepermi4rlaasignacinderecursosalasunidadesparafinanciarac4vidadesalineadas
conelPlanEstratgicoylosplanesdemejoraderivadosdelosprocesosdeacreditacin,
que permitan fortalecer las reas de docencia de pregrado, ges4n ins4tucional,
postgrado,inves4gacinyvinculacinconelmedio.
Estoconsiderar:
- ProyectosdeInfraestructura- RenovacindeLaboratorios- Nuevasinicia4vasacadmicas- Nuevasinicia4vasadministra4vas- Incorporacindenuevorecursohumano- NuevosAcuerdosAcadmicosyConveniosdeDesempeo
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OTROSPROYECTOSINSTITUCIONALES
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OTROSPROYECTOSINSTITUCIONALES
Algunos de los siguientes proyectos, podrn ser financiados va Planes deDesarrollo o
como alterna4va a lo presentado anteriormente, de acuerdo a la priorizacin que se
establezcayaladisponibilidadderecursos:
ResultadosComisionesClaustrodeProfesores(ransparencia,Remuneraciones) SistemadeInformacinCorpora4voERP CampusVitacura ExtensincomedoresCasaCentral EstacionamientosCasaCentral Concepcin ObservatoriodePol4casPblicasenCienciayecnologa
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FONDODECONTINGENCIAINSTITUCIONAL
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FONDOCONTINGENCIAINSTITUCIONAL
El Fondo deCon4ngencia Ins4tucional, esun fondo de reserva que se creara con la finalidadde
enfrentarposibleseventosinesperadosquepudieranponerenriesgolaplanificacinfinancieradela
Universidad.
OBJETIVODELFONDOContarconrecursosfinancierosdedisponibilidadinmediata,paraabordareventosimprevisiblesque
ponganenriesgolaprogramacinpresupuestariadelaIns4tucin.
RECURSOSDELFONDOSeproponequelosrecursosdelfondoserndeun2%delPresupuestoAnualdeIngresos.
Manteniendoelporcentajeestablecidoatravsdefondosprovenientesdelpresupuestodelao.
ParalaoperacindelfondosepresentaralConsejoSuperiorunmanualdeprocedimiento.
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VicerrectoradeAsuntosEconmicosyAdministra4vosDIRECCINDEPRESUPUESTO
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