DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MARZO 2018

Auditoria COMUNICACiÓN DE1 73943-1-2018 Gerencia Financiera CAJA FISCAL Y BANCOS 01/01/2016 31/12/2017Financiera RESULTADOS

Auditorfa de PROCEDIMIENTO DE COMUNICACiÓN DE2 73944-1-2018 Unidad de Com pras 02/05/2017 31/01/2018Gestión COMPRAS RESULTADOS

U 'd d d S " AUDITORIA UNIDAD DEAuditorfa de COMUNICACiÓN DEni ~, e ~rvICIOS SERVICIOS3 73947-1-2018 16/12/2017 16/02/2018Gestión RESULTADOSAdm mlsatratlvos ADMINISTRATIVOS

Auditorfa de COMUNICACiÓN DE4 73949-1-2017 IGerenCia de RR HH IAUDITORIA DE PERSONAL 01/01/2018 31/01/2018Gestión RESULTADOS

SEGUIMIENTO ,Actividades I RECOMENDACIONES DE Esta auditoría concluye hasta finales del 01/01/2018 31/12/20185 I 73957-1-2018 IvariOS PROCESOAdm inistrativas AUDITORIAS ANTERIORES año 2018, debido a que son seguimientos

UDAI-DGAC y CIV. que se realizan constantemente. SEGUIMIENTO

I RECOMENDACIONES DEActividades 1Esta auditoría concluye hasta finales del 73957-2-2018 IvariOS AUDITORIAS CGC y ¡ 01/01/2018 ¡ 31/12/2018 ¡PROCESO'Adm inistrativas año 2018, debido a que son seguimientos OTROS ENTES

09 de abril de 2018

se realizan constantemente.

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