Download - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022 - 2024 · 2021. 5. 18. · del Programa Presupuestal 2.6 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL 2022 - 2024

La Molina, abril del 2021

CONTENIDO

Presentación

Resumen Ejecutivo

I. Marco Organizacional 1.1 Estructura orgánica 1.2 Funciones 1.3 Base legal 1.4 Ámbito de acción 1.5 Población objetivo

II. Marco Orientador

2.1 Declaración de Política Institucional 2.2 Visión del Sector 2.3 Misión Institucional 2.4 Identificación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y

Acciones Estratégicas Institucionales 2.5 Identificación de los productos, acciones comunes y actividades

del Programa Presupuestal 2.6 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por

Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 2.7 Resumen de la programación financiera para el POIM 2022-2024 2.8 Resumen del público objetivo beneficiario, por Unidades

Ejecutoras.

III. Anexos 3.1 Reportes del POI Multianual, obtenidos del aplicativo CEPLAN

V.01 (Anexo B-4)

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), como ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), promueve el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología en materia agraria, a fin de impulsar la modernización y competitividad del sector agrario del Perú. En tal sentido, anualmente elabora su Plan Operativo Institucional (POI) multianual, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM).

El presente POI multianual considera como Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) aquellas definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023, a saber: OEI 1: “Promover la innovación agraria para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria”; OEI 2: “Fomentar las actividades de investigación y desarrollo (I+D) para el sector agrario”; OEI 3: “Gestionar los recursos genéticos de la agrobiodiversidad para el sector agrario”; OEI 4: “Promover la modernización de la gestión institucional” y; finalmente, el OEI 5: “Implementar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres de orden estructural y no estructural”.

La articulación del POI 2021 con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2015 – 2021 del Sector Agrario, se realiza a través de las variables estratégicas sectoriales, particularmente con la variable “Innovación Agraria”, estableciendo su vinculación con cada una de las actividades del POI, articulando el nivel estratégico con el nivel operativo, superándose así el déficit frecuente en la planeación pública.

Finalmente, se debe manifestar que el presente POI multianual ha sido elaborado teniendo en consideración las directrices indicadas por el ente rector en materia de planeamiento estratégico gubernamental (CEPLAN), y contenidas en su “Guía para el Planeamiento Institucional”.

RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de Innovación Agraria, en su Plan Estratégico Institucional (PEI) formuló cinco (5) Objetivos Estratégicos Institucionales para el periodo 2020 – 2023, a través de un conjunto de acciones estratégicas propuestas por sus órganos de línea, la alta dirección, los órganos de asesoramiento, apoyo y control institucional, así como por el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), con la finalidad de contribuir con los objetivos estratégicos mencionados a través del logro de las metas anuales programadas en su Plan Estratégico Institucional (PEI). En dicho contexto, el INIA en su Plan Operativo Institucional multianual – POI 2022-2024 realiza la programación de las actividades técnicas y administrativas a ser ejecutadas por todas sus dependencias, a fin de cumplir con las metas de los principales indicadores propuestos en el PEI para los próximos ejercicios fiscales.

Las actividades técnicas incluyen proyectos de investigación, actividades de transferencia de tecnología, servicios tecnológicos agropecuarios, y producción de material genético de alta calidad, que se conducen a través de las categorías presupuestales: Programas Presupuestales (PP 0068, PP 0089, PP 0121, PP 0130 y PP 0137) y Acciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP). Así mismo, el desarrollo de las actividades de gestión administrativa se encuentra enmarcado en la categoría presupuestal Acciones Centrales (AC).

La programación y ejecución de las actividades de innovación se realiza en las 24 Estaciones Experimentales Agrarias y el Centro Experimental La Molina, a través de los Programas Nacionales de Investigación, los cuales comprenden: Arroz; Café, Cacao, Cultivos Industriales, Frutales, Granos Andinos y Leguminosas, Hortalizas, Maíz, Raíces y Tuberosas, Camélidos Sudamericanos, Cuyes, Ganadería Tropical, Ganadería Andina y de Costa, Pastos y Forrajes, Investigación en suelos, aguas y estudios especiales, Recursos Genéticos y Biotecnología; y Estudios e investigación para el desarrollo forestal y cambio climático.

El Plan Operativo Institucional multianual 2022-2024 detalla las actividades y metas físicas y financieras que ha de cumplir el INIA en el corto plazo, para contribuir con los Objetivos Estratégicos del PEI 2020-2023, estas actividades serán ejecutadas por los órganos de línea, entre ellos, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA), la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA), la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB), y la Dirección de Supervisión y Monitoreo de las EEA (DSME); así como por los órganos desconcentrados conformados por las 24 Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) y un Centro Experimental; así como por los órganos de alta dirección, asesoramiento, apoyo, y el órgano de control institucional.

I. MARCO ORGANIZACIONAL

Mediante Decreto Supremo N° 010–2014–MINAGRI, publicado el 07 de agosto de 2014, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, el cual fue modificado por el Decreto Supremo. 004-2018- MINAGRI.

1.1. Estructura Orgánica

La estructura del INIA está conformada de la siguiente manera:

▪ Consejo Directivo, que es el órgano de máxima jerarquía institucional del INIA, encargado de aprobar las políticas institucionales.

▪ Jefatura, representada por el Jefe del INIA, que es la máxima autoridad ejecutiva del INIA, es titular del pliego presupuestal y responsable de dirigir y ejercer la representación legal de la Entidad.

▪ Gerencia General, que constituye la máxima autoridad administrativa del INIA.

▪ Órgano de Control Institucional, encargado del control gubernamental y mantiene una relación funcional con la Contraloría General de la Republica.

▪ Órganos de Asesoramiento, conformados por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

▪ Órgano de Apoyo, conformado por la Oficina de Administración, responsable de conducir, coordinar y supervisar los aspectos relacionados con la aplicación de las normas y procedimientos establecidos por los sistemas administrativos.

▪ Órganos de Línea, conformados por la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA); la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (DGIA); la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (DRGB); y a Dirección de Supervisión y Monitoreo de las Estaciones Experimentales Agrarias (DSME).

▪ Los órganos desconcentrados, representados por las Estaciones Experimentales Agrarias, cuya función es apoyar a los órganos de línea en la ejecución de sus planes operativos en el ámbito de su competencia.

Gráfico 1: Organigrama Institucional

Fuente: Decreto Supremo N° 004-2018- MINAGRI

1.2. Funciones

Son funciones generales del Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA, las siguientes:

• Ejercer el rol rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), como autoridad técnico normativa, coordinando su estructuración y operatividad técnica, supervisando y evaluando el impacto del cumplimiento de sus objetivos.

• Formular, proponer y ejecutar la Política Nacional y el Plan Nacional de Innovación Agraria, así como supervisar y evaluar su cumplimiento.

• Ejercer autoridad en materia de seguridad de la biotecnología moderna, en el ámbito de su competencia.

• Establecer e implementar mecanismos para la conservación de germoplasma in situ y ex situ de alpacas.

• Producir semillas, plantones y reproductores de alto valor genético, conforme a la normatividad vigente sobre la materia.

• Conservar los recursos genéticos de uso agrario, fomentar su puesta en valor y su desarrollo competitivo en lo económico, ambiental y social, conforme a sus competencias

• Fomentar la participación de los agricultores en programas de capacitación y entrenamiento para la incorporación de nuevas tecnologías en los productos y procesos agro productivos.

• Conducir los registros de las papas nativas peruanas y del cacao peruano, entre otros, establecidos en la normatividad vigente.

• Establecer lineamientos de política, así como formular y ejecutar estrategias, planes, programas y proyectos de investigación para la mitigación y adaptación de cultivos, crianzas y silvicultura frente al cambio climático, en el ámbito de su competencia.

1.3. Base legal

• Constitución Política del Perú.

• Resolución Legislativa N° 28170, Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

• Resolución Legislativa N° 29557, Resolución Legislativa que Aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

• Decisión 345, Aprueba el Régimen Común de Protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

• Ley Nº 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología.

• Ley Nº 27262, Ley General de Semillas, modificada por Decreto Legislativo Nº 1080.

• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

• Ley N° 27821, Ley de Promoción de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo.

• Ley Nº 28350, Ley de Promoción del Mejoramiento Genético y Conservación de las Razas de Camélidos Sudamericanos Domésticos.

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

• Ley Nº 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica.

• Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria.

• Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

• Ley N° 28987, Ley que restablece la denominación del Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA y precisa sus funciones.

• Decreto Legislativo Nº 1060, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria.

• Decreto Supremo N° 102-2001-PCM, que aprueba la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú.

• Decreto Supremo Nº 108-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología.

• Decreto Supremo N° 012-2003-RE, que ratifica el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación.

• Decreto Supremo Nº 022-2005-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28350, Ley de Promoción del Mejoramiento Genético y Conservación de las Razas de Camélidos Sudamericanos Domésticos.

• Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración Pública.

• Decreto Supremo Nº 040-2008-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1060, Decreto Legislativo que Regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria.

• Decreto Supremo Nº 003-2009-MINAM, Eleva a rango de Decreto Supremo la Resolución Ministerial Nº 087-2008-MINAM y ratifica la aprobación del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos efectuada por la referida Resolución.

• Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del Ambiente.

• Decreto Supremo Nº 010-2012-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica.

• Decreto Supremo Nº 035-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

• Decreto Supremo Nº 006-2012-AG, que aprueba el Reglamento General de la Ley General de Semillas.

• Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

• Resolución Jefatural N° 299-2019-INIA, que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2023.

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411

• Ley anual de Presupuesto del Sector Público

• Las demás normas que regulen las funciones del INIA.

1.4. Ámbito de Acción

Las actividades que el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA desarrolla están extendidas en el ámbito nacional, a través de 24 Estaciones Experimentales Agrarias y un Centro Experimental (La Molina – Lima), distribuidas en 11 zonas agroecológicas, tal como se muestra en el Gráfico 2.

Gráfico 2: Distribución de las Estaciones Experimentales Agrarias por región y ámbito de acción

Fuente: Unidad de Imagen Institucional (UII)- INIA

1.5. Población Objetivo

A nivel del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), regulado por el Decreto Legislativo N° 1060, la población objetivo del INIA está constituida por los actores que conforman el SNIA, entre los cuales se encuentran las instancias de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las universidades públicas y privadas que desarrollan actividades de investigación y transferencia de tecnología agraria, las empresas privadas dedicadas a actividades agropecuarias, agroindustriales, de producción de semillas, desarrollo de genética animal y biotecnología, las empresas de procesamiento y de comercialización de insumos y productos agropecuarios, las personas

jurídicas relacionadas con la investigación y capacitación agraria, entre otras.

La principal población objetivo del INIA, como entidad que ejecuta la estrategia nacional de innovación agraria, la constituyen los pequeños y medianos productores, especialmente de las zonas más pobres del país, de las regiones naturales de sierra y selva, en el marco del mercado interno y la seguridad alimentaria; y adicionalmente, los productores con potencial exportador.

II. MARCO ORIENTADOR

2.1. Declaración de Política Institucional

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) como Organismo Técnico Especializado (OTE) adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), contribuye al crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, a través de la provisión de servicios especializados (investigación y transferencia de tecnología) en materia de Innovación Agraria.

El INIA, declara como prioritarios los siguientes lineamientos:

• Reconocer el rol que puede desempeñar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la obtención de nuevas variedades o el desarrollo de tecnologías para hacer frente a plagas y enfermedades, o a condiciones climáticas extremas.

• Orientar las acciones de la institución para generar y adaptar conocimiento científico y tecnologías, así como para preservar y poner en valor los recursos de la agrobiodiversidad.

• Vincular y articular los esfuerzos como ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) en conjunto con todos sus actores, para reducir las brechas productivas del sector agrario con mayor efectividad.

• Establecer las prioridades de atención, en función de las necesidades de los mercados de los subsectores que forman parte de su población objetivo.

• Enfocar las intervenciones y labores institucionales, privilegiando la creación de alianzas y redes con gobiernos subnacionales, sector privado, centros de investigación y organismos internacionales, entre otros.

• Utilizar diferentes instrumentos para cumplir sus funciones, que serán diferenciados según el perfil de los mercados que atiende directa o indirectamente.

• Fortalecer el desempeño institucional a nivel operativo y a través de la articulación de los órganos de línea, con un enfoque por resultados.

• Promover que los colaboradores de la institución actúen respetando la política de integridad que rechaza cualquier acto de corrupción o conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones.

2.2. Visión del Sector

“Al 2021, el Perú tiene un agro próspero, competitivo e insertado al mercado nacional e internacional, a través de la productividad y calidad de sus productos agroalimentarios.”

2.3. Misión Institucional

“Gestionar la innovación y valorar la agrobiodiversidad para los productores agrarios a través del desarrollo y transferencia de tecnologías sostenibles.”

2.4. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

a) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Los objetivos estratégicos establecen los resultados de las acciones

de investigación, desarrollo e innovación que el INIA planea realizar en el periodo comprendido desde el 2022 hasta el 2024, facilitando la comunicación y la gestión estratégica entre el personal del INIA, que permitirá cumplir con la misión Institucional y contribuir a alcanzar la visión planteada por el sector. Estos OEI son los siguientes:

• OE 1: Promover la innovación agraria para los integrantes del sistema nacional de innovación agraria.

• OE 2: Fomentar las actividades de investigación y desarrollo (I+D) para el sector agrario.

• OE 3: Gestionar los recursos genéticos de la agrobiodiversidad para el sector agrario.

• OE 4: Promover la modernización de la gestión institucional.

• OE 5: Implementar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres de orden estructural y no estructural.

b) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

El INIA establece para el logro de cada uno de sus OEI, el desarrollo de un conjunto de Acciones Estratégicas Institucionales, las que se especifican a continuación:

OE 1: Promover la innovación agraria para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria.

• AEI.01.01: Agendas Regionales de Innovación Agraria elaboradas para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria

• AEI.01.02: Estudios de Vigilancia Tecnológica publicados para el sector agrario.

• AEI.01.03: Acciones de protección de la propiedad intelectual aprobadas por la Autoridad Competente para los actores del sector agrario.

• AEI.01.04: Acceso a los Recursos Genéticos y sus derivados de especies cultivadas o domésticas continentales, autorizados para los actores del sector agrario.

• AEI.01.05: Programas Nacionales de Investigación con intervenciones para los actores del sector agrario.

• AEI.01.06: Material genético de calidad (semillas, reproductores y plantones) disponible para los productores agrarios.

• AEI.01.07: Certificación de competencias laborales validadas para los Proveedores de Asistencia Técnica.

OE 2: Fomentar las actividades de investigación y desarrollo (I+D) para el sector agrario.

• AEI.02.01: Artículos técnico-científicos publicados para el sector agrario.

• AEI.02.02: Variedades liberadas para los productores agrarios.

• AEI.02.03: Tecnologías agrarias liberadas para los productores agrarios.

OE 3: Gestionar los recursos genéticos de la agrobiodiversidad para el sector agrario.

• AEI.03.01: Colecciones de los recursos genéticos nativos y naturalizados caracterizados para el uso sostenible de la agrobiodiversidad y resguardo de la seguridad alimentaria.

• AEI.03.02: Protocolos en materia de biotecnología disponibles para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria-SNIA.

• AEI.03.03: Recursos Genéticos Valorados en función a las aptitudes de importancia para atender las necesidades del sector agrario y productivo.

• AEI.03.04: Accesiones del Banco de Germoplasma INIA pre mejoradas genéticamente disponibles para los programas de mejoramiento genético.

OE 4: Promover la modernización de la gestión institucional.

• AEI.04.01: Procedimientos simplificados aprobados en el INIA

• AEI.04.02: Fortalecimiento de competencias y capacidades permanente del recurso humano institucional

• AEI.04.03: Procesos digitalizados implementados en el INIA

• AEI.04.04: Mantenimiento Preventivo implementado en el INIA

• AEI.04.05: Georreferenciación de la infraestructura y activos implementada en el INIA.

OE 5: Implementar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres de orden estructural y no estructural.

• AEI.05.01: Fortalecimiento de capacidades en materia de prevención del riesgo de desastres ejecutados en el INIA

2.5. Identificación de los Programas Presupuestales vinculados a los objetivos estratégicos institucionales

Tabla Nº 1 Vinculación de los Objetivos Estratégicos y Categorías Presupuestales

Objetivo Estratégico Programas Presupuestales

OE 1: Promover la innovación agraria para los integrantes del sistema nacional de innovación agraria.

PP 089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios

PP 0121: Mejora de la Articulación de pequeños productores al mercado

PP 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre

PP 0137: Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica APNOP

PP 068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

Objetivo Estratégico Programas Presupuestales

OE 2: Fomentar las actividades de investigación y desarrollo (i+d) para el sector agrario.

PP 089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios

PP 0121: Mejora de la Articulación de pequeños productores al mercado

PP 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre

PP 0137: Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica

OE 3: Gestionar los recursos genéticos de la agrobiodiversidad para el sector agrario.

PP 0121: Mejora de la Articulación de pequeños productores al mercado APNOP

OE 4: Promover la modernización de la gestión institucional.

Acciones Centrales

APNOP

OE 5: Implementar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres de orden estructural y no estructural.

Acciones Centrales

2.6. Identificación de los productos y actividades de los programas presupuestales (PP)

A continuación, se muestra los productos y actividades comprendidas en el contexto de los programas presupuestales:

Tabla Nº 2

Vinculación entre Productos y Actividades de los Programas Presupuestales

Programa

Presupuestal

Código

Producto

Nombre

Producto

Actividad

Unidad de

Medida

Dirección De Línea

PP 068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000737

Estudios para la estimación de riesgos de desastre

50006236 – Generación de información y monitoreo de peligros a la producción agropecuaria

Documento Técnico

DRGB

PP 089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS

3000001 Acciones Comunes

5000276 - Gestión del Programa

Acción

DDTA

3000339

Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos

5005099 - Investigación de cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos

Ficha Técnica

DDTA

Programa

Presupuestal

Código

Producto

Nombre

Producto

Actividad

Unidad de

Medida


3000566

Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario

5004189 - Capacitación a productores agrarios

Productor Capacitado

DDTA

PP 121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

3000001 Acciones Comunes


Acción DDTA, DGIA, DRGB

3000630

Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados

5006062 - Determinación de la demanda tecnológica de los productores agropecuarios

Estudio

DGIA

5006063 - Desarrollo de paquetes tecnológicos agropecuarios

Tecnología

DDTA, DGIA, DRGB

5006064 - Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos

Productor

DDTA

PP 130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE

3000001

Acciones Comunes


Acción

DDTA, DRGB

3000383

Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre

5004417 - Estudios de investigación de recursos forestales y de fauna silvestre

Documento

DDTA

3000384

Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado

5004420 - Recuperación de áreas forestales

Hectárea

DDTA

Programa

Presupuestal

Código

Producto

Nombre

Producto

Actividad

Unidad de

Medida


manejo forestal y de fauna silvestre

degradadas o alteradas

5005176 - Implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad

Documento

DDTA, DRGB

3000696

Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión con mercados

5005182 - Desarrollo de estudios de especies forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre potencialmente aprovechables

Estudio

DDTA

PP 137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

3000742

Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica

5005625 - Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación científica y de innovación tecnológica

Proyectos de Investigación

DRGB

Fuente: Direcciones de Línea

2.7. Resumen de la programación financiera para el POIM 2022-2024

Tabla Nº 3

Resumen de la programación financiera POI Multianual 2022-2024

Unidad Ejecutora / Dirección 2022 2023 2024

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO

4,517,419

4,690,240

4,881,652

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- SAN MARTIN

3,841,141

4,142,881

4,451,877

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO

4,692,783

3,507,478

3,629,961

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA- UCAYALI

2,785,995

2,856,770

2,975,411

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN

7,861,241

6,419,143

6,897,715

Unidad Ejecutora / Dirección 2022 2023 2024

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

7,990,688

8,549,876

8,942,565

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

176,941,911 171,191,330

108,866,038

Total, general 208,631,178 201,357,718 140,645,219

Fuente: Exporta POI del Aplicativo CEPLAN v.01

2.8. Resumen del publico objetivo beneficiario, por Unidades Ejecutoras.

A continuación, se detalla los 101,710 beneficiarios de las actividades operativas de producción de material genético de alta calidad y de la actividad de fortalecimiento de capacidades.

Tabla Nº 4

Resumen de la programación de productores beneficiados con la producción de material genético.

UNIDAD EJECUTORA EEA Unidad de

Medida 2022 2023 2024

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO

E.E.A. ANDENES

PRODUCTOR

1,733 2,252 2,927

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- SAN MARTIN

E.E.A. EL PORVENIR

1,344

1,747

2,271

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO

E.E.A. ILLPA 1,485 1,930 2,509

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA- UCAYALI

E.E.A. PUCALLPA

303

393

510

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN

E.E.A. CANAÁN 832 1,081 1,405

E.E.A. PICHANAKI

108 140 182

E.E.A. SANTA ANA

2,563 3,331 4,330


E.E.A. BAÑOS DEL INCA

708 920 1,196

E.E.A. VISTA FLORIDA

1,671 2,172 2,823


C.E. LA MOLINA 1,480 1,924 2,501

E.E.A. AMAZONAS

320 416 540

E.E.A. AREQUIPA

175 227 295

E.E.A. CANCHAN

380 494 642

E.E.A. CHINCHA

400 520 676

UNIDAD EJECUTORA EEA Unidad de

Medida 2022 2023 2024

E.E.A. CHUMBIBAMBA

645 838 1,089

E.E.A. DONOSO 794 1,032 1,341

E.E.A. EL CHIRA

732 951 1,236

E.E.A. LOS CEDROS

250 325 422

E.E.A. MOQUEGUA

700 910 1,183

E.E.A. PERLA DEL VRAEM

52 67 87

E.E.A. SAN BERNARDO

100 130 169

E.E.A. SAN RAMON

370 481 625

E.E.A. SAN ROQUE

404 525 682

E.E.A. TACNA 200 260 338

E.E.A. VIRU 45 58 75

Total, general 17,794 25,147 32,078 Fuente: Exporta POI del Aplicativo CEPLAN v.01

Tabla Nº 5 Resumen de la programación de productores beneficiados con el

fortalecimiento de capacidades

UNIDAD EJECUTORA EEA UNIDAD DE

MEDIDA 2022 2023 2024

ESTACION

EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES -

EEA ANDENES

CUZCO 352 370 388

ESTACION

EXPERIMENTAL

AGRARIA EL EEA EL PORVENIR

PORVENIR- SAN

MARTIN 311 327 343

ESTACION

EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA-

EEA ILLPA PRODUCTOR

PUNO 429 450 473

ESTACION

EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA-

EEA PUCALLPA

UCAYALI 242 254 267 ESTACION EEA CANAAN 816 857 900 EXPERIMENTAL

EEA PICHANAKI 785 824 865 AGRARIA SANTA ANA

EEA SANTA ANA 1,521 1,597 1,667 - JUNIN

EEA BAÑOS DEL INCA 494 519 545

UNIDAD EJECUTORA EEA UNIDAD DE

MEDIDA 2022 2023 2024


EEA VISTA FLORIDA

770

809

849


EEA AMAZONAS 103 108 114

EEA AREQUIPA 255 268 281

EEA CHINCHA 333 350 367

EEA CHUMBIBAMBA 208 218 229

EEA DONOSO 507 532 559

EEA EL CHIRA 321 337 354

EEA MOQUEGUA 336 353 370

EEA SAN ROQUE 270 284 298

CELM 416 437 459

Total general 8,469 8,894 9,328 Fuente: Exporta POI del Aplicativo CEPLAN v.01

III. ANEXOS

Anexo B-4: POI MULTIANUAL

Reportes del POI Multianual por Unidades Ejecutoras, obtenidos del

aplicativo CEPLAN V.01

MOLINA

MULTIANUAL

Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (Aprobado)

Año : 2022 - 2025

Periodo POI Multianual 2022 - 2024

Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL

Sector 13 - AGRICULTURA

Pliego 163 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

Unidad Ejecutora 000160 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

CENTRO DE COSTO: 01.01 - JEFATURA

OEI.04 - PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.04.01 - PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS APROBADOS EN EL INIA

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO

PROGRAMACION MENSUAL TOTAL

MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

AOI00016000227 LA JEFATURA MOLINA

DOCUMENTO

CENTRO DE COSTO: 01.02 - GERENCIA GENERAL





GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA GENERAL

150114 - LA

DOCUMENTO Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL

CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL




META

AOI00016000226 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

150114 - LA MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta 2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000228

1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 20.00

30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,439.00 365,070.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 47,439.00 382,070.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,421.00 30,439.00 365,070.00

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 216.00

37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,741.00 452,815.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 47,741.00 462,815.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 37,734.00 57,741.00 472,815.00

FISICO

2022 COSTEO S/

FISICO GESTION ADMINISTRATIVA DE 150114 - LA

Muy Alta 2023 COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,589.00 151,013.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,589.00 151,013.00

MULTIANUAL

MOLINA

MULTIANUAL

2024 FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 01.02.02 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO




2022

META

FISICO

COSTEO S/

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AOI00016000121 LA UNIDAD DE TRAMITE

DOCUMENTARIO.

150114 - LA DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL




2022

SERVICIO DE CONTROL

META

FISICO

COSTEO S/

POSTERIOR (SERVICIO DE AOI00016000584 CONTROL ESPECIFICO A

HECHOS DE PRESUNTA IRREGULARIDAD)

SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO (CONTROL

AOI00016000585 CONCURRENTE, VISITA DE CONTROL, ORIENTACIONES DE OFICIO)

150114 - LA MOLINA

150114 - LA MOLINA

ACCION DE CONTROL

ACCION DE CONTROL

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

SERVICIOS RELACIONADOS (GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, VERIFICACIÓN

AOI00016000586 DE ENCARGOS LEGALES,

150114 - LA

ACCION DE

Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO TRANSPARENCIA, EVALUACIÓN MOLINA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO, ACCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, INFOBRAS)

CONTROL

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Muy Alta

Muy Alta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,584.00 12,589.00 151,013.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 4.00 0.00 22.00

21,172.00 21,172.00 21,172.00 21,172.00 21,172.00 21,172.00 21,172.00 21,172.00 21,172.00 21,172.00 21,172.00 21,179.00 254,071.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22,172.00 22,172.00 22,172.00 22,172.00 22,172.00 22,172.00 22,172.00 22,172.00 22,172.00 22,172.00 22,172.00 22,179.00 266,071.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,172.00 23,172.00 23,172.00 23,172.00 23,172.00 23,172.00 23,172.00 23,172.00 23,172.00 23,172.00 23,172.00 24,179.00 279,071.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 31,828.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 31,828.00 224,796.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 31,828.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 31,828.00 224,796.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 31,828.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 15,914.00 31,828.00 224,796.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 24,071.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 24,071.20 276,854.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 24,071.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 24,071.20 276,854.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 24,071.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 22,871.20 24,071.20 276,854.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00 9,811.50 9,290.00 14,967.00 7,531.50 6,760.00 9,152.00 15,511.50 10,044.00 8,367.00 6,851.50 6,357.00 109,643.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,300.00 9,821.50 9,750.00 14,967.00 8,191.50 10,858.00 9,642.00 15,511.50 10,044.00 8,367.00 6,948.50 6,357.00 115,758.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,960.00 10,471.50 11,980.00 15,067.00 8,191.50 11,280.00 11,164.00 15,611.50 10,044.00 8,767.00 6,901.50 6,432.00 121,870.00

MULTIANUAL

MOLINA

MULTIANUAL

LA UPR MOLINA

MULTIANUAL




2022

META

FISICO

COSTEO S/

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE AOI00016000087 LA OFICINA DE ASESORÍA

JURÍDICA.


2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO




Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION




2022

META

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000229 GESTION ADMINISTRATIVA DE 150114 - LA

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - UNIDAD DE PRESUPUESTO




META

AOI00016000231 GESTION ADMINISTRATIVA DE

LA UNIDAD DE PRESUPUESTO 150101 - LIMA DOCUMENTO Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO S/

2023 FISICO

MULTIANUAL META

FISICO

2022 COSTEO S/

GESTION ADMINISTRATIVA DE 150114 - LA

FISICO

AOI00016000230 LA OFICINA DE PLANEAMIENTO MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

48.00 47.00 47.00 48.00 47.00 48.00 48.00 47.00 47.00 48.00 47.00 48.00 570.00

77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,014.00 924,124.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 78,014.00 925,124.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 77,010.00 79,014.00 926,124.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,064.00 288,691.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 29,064.00 293,691.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 24,057.00 34,064.00 298,691.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00

44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 49,986.00 544,832.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 54,986.00 549,832.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 44,986.00 55,986.00 550,832.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,735.00 728,765.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,735.00 728,765.00

MULTIANUAL

LA UPI MOLINA

MULTIANUAL

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - UNIDAD DE PROYECTOS E INVERSIONES

OEI.01 - PROMOVER LA INNOVACIÓN AGRARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.

AEI.01.05 - PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN CON INTERVENCIONES PARA LOS ACTORES DEL SECTOR AGRARIO.


AOI00016000252

DE PRE INVERSION

MOLINA PREINVERSION

Muy Alta


AEI.04.03 - PROCESOS DIGITALIZADOS IMPLEMENTADOS EN EL INIA


2022

META

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000247 GESTION ADMINISTRATIVA DE 150114 - LA

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - UNIDAD DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA




META

EVENTOS, ELABORAR Y S/

LAS PROPUESTAS DE S/

CON LOS ORGANISMOS DE

INTERNACIONAL S/

CONVENIOS Y PROGRAMAS Y S/

TÉCNICA NACIONAL E

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,730.00 60,735.00 728,765.00

MULTIANUAL META

FISICO

2022 COSTEO S/

FISICO ELABORACION DE ESTUDIOS 150114 - LA ESTUDIO DE

2023 COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

APOYAR EL OTORGAMIENTO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

DE BECAS, PASANTÍAS Y 2022 COSTEO 4,357.00

4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 52,284.00

MANTENER ACTUALIZADO UN

REGISTRO INTERNO DE 150114 - LA

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00016000117 ORGANISMOS, Y COORDINAR MOLINA INFORME Muy Alta 2023 COSTEO 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 52,284.00

CONVENIOS A SUSCRIBIRSE FISICO 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COOPERACIÓN NACIONAL E 2024 COSTEO 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 4,357.00 52,284.00

AOI00016000118 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y 150114 - LA INFORME Muy Alta FISICO 0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

EVALUACIÓN DE LOS MOLINA 2022 COSTEO 27,810.00

27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 37,971.00 28,410.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 28,410.00 345,081.00

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2023 FISICO 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 37,971.00 28,410.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 28,410.00 345,081.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 12.00

243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,596.00 2,923,086.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,596.00 2,923,086.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,590.00 243,596.00 2,923,086.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 4.00 8.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 60.00

20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,224.00 242,655.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,224.00 242,655.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,221.00 20,224.00 242,655.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

MULTIANUAL

MOLINA

MOLINA

MULTIANUAL

MOLINA

CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION




META

FISICO 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN

2022 COSTEO S/

88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,457.37 1,061,378.00

LA PLANIFICACIÓN, AOI00016000119 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN,

COORDINACIÓN Y CONTROL A NIVEL PLIEGO.


2023

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 90,457.33 1,063,377.96 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 88,447.33 92,457.37 1,065,378.00

S/

FISICO 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 19.00

ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y

2022 COSTEO S/

47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 567,408.00

DOCUMENTOS PARA LA AOI00016000120 MEJORA CONTINUA DE LOS

PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL PLIEGO


2023

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 567,408.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 47,284.00 567,408.00 S/

CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS




META

FISICO 287.00 291.00 292.00 310.00 299.00 299.00 296.00 310.00 309.00 312.00 291.00 298.00 3,594.00

GESTION ADMINISTRATIVA DE

2022 COSTEO S/

134,702.00 125,502.00 125,502.00 156,952.00 121,502.00 120,502.00 617,079.00 123,502.00 120,502.00 159,952.00 121,502.00 206,579.00 2,133,778.00

LA UNIDAD DE RECURSOS AOI00016000115 HUMANOS PARA LA

MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

150114 - LA MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

134,702.00 125,502.00 125,502.00 156,952.00 121,502.00 120,502.00 617,079.00 123,502.00 120,502.00 159,952.00 121,502.00 206,579.00 2,133,778.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

134,702.00 125,502.00 125,502.00 156,952.00 121,502.00 120,502.00 617,079.00 123,502.00 120,502.00 159,952.00 121,502.00 206,579.00 2,133,778.00 S/

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

IMPLEMENTACION Y

2022 COSTEO S/

1,000.00 1,000.00 1,000.00 30,000.00 1,000.00 30,000.00 1,000.00 1,000.00 30,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00 108,000.00

EJECUCION DE LAS 150114 - LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00016000116 ACTIVIDADES CONTENIDAS EN INFORME Muy Alta EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS

2023

2024

COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30,000.00 1,000.00 30,000.00 1,000.00 1,000.00 30,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00 108,000.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

1,000.00 1,000.00 1,000.00 30,000.00 1,000.00 30,000.00 1,000.00 1,000.00 30,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00 108,000.00

S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 37,971.00 28,410.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 28,410.00 345,081.00

INTERNACIONAL Y PROYECTOS NO REEMBOLSABLES

S/

FISICO 2024 COSTEO

S/


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

MULTIANUAL

MULTIANUAL

MOLINA

CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO


AEI.04.04 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPLEMENTADO EN EL INIA


2022

GESTION DEL MANTENIMIENTOS

META

FISICO

COSTEO S/ FISICO

PREVENTIVOS/CORRECTIVOS, SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL INIA

150114 - LA MOLINA


2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - UNIDAD DE PATRIMONIO




2022

GESTION DE LOS SEGUROS

META

FISICO

COSTEO S/

PATRIMONIALES Y AOI00016000101 SANEAMIENTO DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES DEL INIA


2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD




AOI00016000094 LA UNIDAD DE CONTABILIDAD MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta

CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - UNIDAD DE TESORERIA





AOI00016000100 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

150114 - LA MOLINA

AOI00016000114

MULTIANUAL META

FISICO

2022 COSTEO S/

FISICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 150114 - LA

2023 COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/


DOCUMENTO Muy Alta FISICO 588.00 589.00 588.00 589.00 588.00 589.00 588.00 589.00 588.00 589.00 588.00 589.00 7,062.00

2022 COSTEO S/

27,916.00

27,916.00

32,916.00

27,916.00

27,916.00

32,916.00

27,916.00

27,916.00

32,916.00

27,916.00

27,916.00

32,924.00

355,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 44.00

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,300.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,400,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 210,300.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,410,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 225,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,300.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,425,300.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 3.00 3.00 41.00

213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 216,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 2,560,416.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 216,118.00 213,118.00 213,118.00 223,118.00 213,118.00 2,570,416.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 213,118.00 216,118.00 213,118.00 213,118.00 243,118.00 213,118.00 2,590,416.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 660.00

58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 702,756.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 59,813.00 703,756.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 58,813.00 58,313.00 60,813.00 704,756.00

MULTIANUAL

MOLINA

MULTIANUAL

MOLINA

2023 FISICO

COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 04.01.06 - UNIDAD DE INFORMATICA


AEI.04.03 - PROCESOS DIGITALIZADOS IMPLEMENTADOS EN EL INIA


2022

COORDINACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE

META

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00

COSTEO 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,518.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,518.00 147,216.00

S/ FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SIGA Y SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN

150114 - LA MOLINA


12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,518.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,518.00 147,216.00

FINANCIERA - SIAF 2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,518.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,218.00 12,518.00 147,216.00 S/

ADMINISTRACIÓN Y

AOI00016000098 MONITOREO DE SERVICIOS CRÍTICOS

150114 - LA MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 COSTEO

37,218.00 37,218.00 40,218.00 44,218.00 37,218.00 72,218.00 37,518.00 37,218.00 37,218.00 37,218.00 37,218.00 37,518.00 492,216.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

37,718.00 37,718.00 40,718.00 44,718.00 37,718.00 72,718.00 38,018.00 37,718.00 37,718.00 37,718.00 37,718.00 38,018.00 498,216.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

37,218.00 37,218.00 40,218.00 44,218.00 37,218.00 72,218.00 37,518.00 37,218.00 37,218.00 37,218.00 37,218.00 37,518.00 492,216.00 S/

EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DEL INIA


2022

2023

FISICO 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 16.00 COSTEO

16,617.00 16,217.00 16,217.00 20,217.00 16,217.00 16,217.00 75,997.00 16,217.00 16,218.00 17,218.00 16,218.00 18,998.00 262,568.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

16,617.00 16,217.00 16,217.00 20,217.00 16,217.00 16,217.00 75,997.00 16,217.00 16,218.00 17,218.00 16,218.00 18,998.00 262,568.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 COSTEO S/

16,617.00 16,217.00 16,217.00 21,217.00 16,217.00 16,217.00 75,997.00 16,217.00 16,218.00 17,218.00 16,218.00 18,998.00 263,568.00



2022

META

FISICO

COSTEO S/

MANTENIMIENTO DEL PARQUE AOI00016000097 INFORMÁTICO Y

COMUNICACIONES


2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 05.01 - DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA

AOI00016000096

AOI00016000099

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,916.00 27,916.00 32,916.00 27,916.00 27,916.00 32,916.00 27,916.00 27,916.00 32,916.00 27,916.00 29,916.00 34,924.00 359,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,916.00 27,916.00 32,916.00 27,916.00 27,916.00 32,916.00 27,916.00 27,916.00 32,916.00 27,916.00 30,916.00 35,924.00 361,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

10,000.00 10,000.00 22,780.00 17,250.00 15,550.00 19,740.00 15,690.00 14,530.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 165,540.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00 10,000.00 22,780.00 17,250.00 15,550.00 19,740.00 15,690.00 14,530.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 165,540.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,500.00 10,500.00 23,280.00 18,500.00 16,500.00 19,740.00 16,500.00 15,030.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 172,550.00

MOLINA

MOLINA


AEI.01.01 - AGENDAS REGIONALES DE INNOVACIÓN AGRARIA ELABORADAS PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA


GESTION DEL SISTEMA AOI00016000035 NACIONAL DE INNOVACION

AGRARIA

150114 - LA

DOCUMENTO Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/



PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y EL

AOI00016000587 CONOCIMIENTO CIENTIFICO EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INIA

150114 - LA

INFORME Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - SUB DIRECCION DE REGULACION DE LA INNOVACION AGRARIA


AEI.01.03 - ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL APROBADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS ACTORES DEL SECTOR AGRARIO.


REGULAR LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES - ARAPOV

150114 - LA MOLINA

INFORME TECNICO

Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AEI.01.04 - ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y SUS DERIVADOS DE ESPECIES CULTIVADAS O DOMÉSTICAS CONTINENTALES; AUTORIZADOS PARA LOS ACTORES DEL SECTOR AGRARIO.


MULTIANUAL META

S/

ARAPOV S/

S/

NATIVAS EN LOS REGISTROS MOLINA

AOI00016000051

FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00

2022 COSTEO 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00

REGULAR EL ACCESO A LOS 150114 - LA

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00016000053 RECURSOS GENÉTICOS - MOLINA

AUTORIZACION Muy Alta 2023 COSTEO 12,000.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 22,000.00 154,000.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 COSTEO 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 32,000.00 12,000.00 164,000.00

AOI00016000054 INSCRIBIR VARIEDADES DE 150114 - LA UNIDAD Muy Alta 2022 FISICO 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 13.00

44,619.00 44,619.00 44,619.00 44,619.00 44,619.00 44,619.00 44,619.00 44,619.00 44,619.00 44,619.00 44,619.00 44,622.00 535,431.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54,619.00 54,619.00 54,619.00 54,619.00 54,619.00 54,619.00 54,619.00 54,619.00 54,619.00 54,619.00 54,619.00 54,622.00 655,431.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55,319.00 55,319.00 55,319.00 55,319.00 55,319.00 55,319.00 55,319.00 55,319.00 55,319.00 55,319.00 55,319.00 55,322.00 663,831.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

227,791.67 227,791.67 227,791.67 227,791.67 227,791.67 227,791.67 227,791.67 227,791.67 227,791.67 227,791.67 227,791.67 227,791.63 2,733,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102,050.00 102,050.00 102,050.00 102,050.00 102,050.00 102,050.00 102,050.00 102,050.00 102,050.00 102,050.00 102,050.00 102,050.00 1,224,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94,969.17 94,969.17 94,969.17 94,969.17 94,969.17 94,969.17 94,969.17 94,969.17 94,969.17 94,969.17 94,969.17 94,969.13 1,139,630.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 7.00 6.00 6.00 0.00 0.00 39.00

12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 151,860.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 17,655.00 156,860.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 12,655.00 32,655.00 12,655.00 171,860.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

NACIONALES DE LA AGROBIODIVERSIDAD CON DESCRIPTORES TÉCNICOS ESTANDARIZADOS - AREGA

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

OEI.03 - GESTIONAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO..

AEI.03.02 - PROTOCOLOS EN MATERIA DE BIOTECNOLOGÍA DISPONIBLES PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-SNIA.


REGULACION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA - ARBIOS

150114 - LA MOLINA

INSPECCION Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 05.01.02 - SUB DIRECCION DE PROMOCION DE LA INNOVACION AGRARIA



CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD

S/

INNOVACIÓN AGRARIA - SDPIA S/

S/

ELABORACIÓN E S/

INNOVACIÓN AGRARIA - SEDE S/

S/

S/

S/

S/

AOI00016000052

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 85,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00

PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL


FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

2022 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00

GESTIÓN DEL PP 121 EN LA 150114 - LA

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00016000038 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO 14,000.00

14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 16,000.00 14,000.00 14,000.00 16,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 172,000.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 COSTEO 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 20,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 20,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 180,000.00

FISICO 12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

2022 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 150114 - LA INFORME

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

AOI00016000079 AGENDAS REGIONALES DE MOLINA TECNICO

Muy Alta 2023 COSTEO 1,500.00

1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 19,500.00

CENTRAL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

2024 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 20,000.00

FISICO 0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2022 COSTEO 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 25,008.00

PROMOVER Y ARTICULAR EL 150114 - LA FISICO 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00016000285 SNIA - APSNIA. MOLINA


2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 4,084.00 2,084.00 2,084.00 3,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 28,008.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2024 COSTEO

2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 7,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 30,008.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 60.00 0.00 63.00

33,563.00 48,307.00 37,547.00 33,563.00 33,563.00 37,547.00 37,163.00 58,563.00 37,547.00 33,563.00 37,547.00 37,167.00 465,640.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33,563.00 48,307.00 37,547.00 33,563.00 33,563.00 37,547.00 37,163.00 58,563.00 37,547.00 43,563.00 47,547.00 37,167.00 485,640.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33,563.00 48,307.00 37,547.00 33,563.00 33,563.00 37,547.00 37,163.00 58,563.00 37,547.00 33,563.00 37,547.00 47,167.00 475,640.00

MULTIANUAL

CHINCHA ALTA TECNICO

ANDAHUAYLAS

AEI.01.02 - ESTUDIOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.


2022

GENERACION DE

META

FISICO

COSTEO S/ FISICO

INFORMACION Y VIGILANCIA TECNOLOGICA AGRARIA - AIVTA

ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y PROSPECTIVA AGRARIA - AESPA

150114 - LA MOLINA

150114 - LA MOLINA

ESTUDIO Muy Alta

ESTUDIO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 040129 - JOSE

2022

FISICO

COSTEO S/

DETERMINACIÓN DE LA LUIS FISICO

AOI00016000078 DEMANDA DE TECNOLOGIA EN BUSTAMANTE

ESTUDIO Muy Alta 2023 COSTEO PALTO EN EL AMBITO DE LA EEA AREQUIPA

Y RIVERO

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE LA

110201 -

DOCUMENTO

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000080 DEMANDA DE TECNOLOGIA EN Muy Alta PALLAR EN EL AMBITO DE LA EEA CHINCHA

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


030201 -

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000081 DEMANDA DE TECNOLOGIA EN ESTUDIO Muy Alta MAIZ AMILACEO EN EL AMBITO DE LA EEA CHUMBIBAMBA

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000082 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 150601 - ESTUDIO Muy Alta FISICO DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN

HUARAL 2022 COSTEO S/

CAMOTE EN EL AMBITO DE LA EEA DONOSO 2023 FISICO

COSTEO

AOI00016000076

AOI00016000077

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,475.00 23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,475.00 278,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

24,000.00 24,000.00 23,175.00 23,175.00 24,000.00 23,175.00 23,475.00 23,175.00 24,000.00 23,175.00 23,175.00 23,475.00 282,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,175.00 23,475.00 23,175.00 25,475.00 23,175.00 23,175.00 23,475.00 281,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 250,008.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 25,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 255,008.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

20,834.00 20,834.00 20,834.00 30,834.00 20,834.00 25,834.00 20,834.00 30,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 20,834.00 275,008.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

PICHARI

CHACHAPOYAS TECNICO

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE LA 200114 -

DOCUMENTO

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000083 DEMANDA DE TECNOLOGIA EN TAMBO CAÑA PARA PANELA EN EL GRANDE AMBITO DE LA EEA EL CHIRA

TECNICO Muy Alta 2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


180101 -

DOCUMENTO

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000084 DEMANDA DE TECNOLOGIA EN TUNA EN EL AMBITO DE LA EEA MOQUEGUA


080910 -


2024

2022

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000085 DEMANDA DE TECNOLOGIA EN ESTUDIO Muy Alta CAFE EN EL AMBITO DE LA EEA PERLA DEL VRAEM

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


010101 -

DOCUMENTO

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000104 DEMANDA DE TECNOLOGIA EN Muy Alta BOVINOS EN EL AMBITO DE LA EEA AMAZONAS

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


170101 -

DOCUMENTO

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000105 DEMANDA DE TECNOLOGIA EN CACAO EN EL AMBITO DE LA EEA SAN BERNARDO


2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000107 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 240101 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN

TUMBES TECNICO 2022 COSTEO

S/

MOQUEGUA

TAMBOPATA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

MULTIANUAL

CACAO EN EL AMBITO DE LA EEA CEDROS

2023 FISICO

COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO


230101 -

DOCUMENTO

S/

FISICO

AOI00016000108 DEMANDA DE TECNOLOGÍA EN OREGANO EN EL ÁMBITO DE LA EEA TACNA


2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


120305 - SAN

DOCUMENTO

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000109 DEMANDA DE TECNOLOGÍA EN CACAO EN EL ÁMBITO DE LA EEA SAN RAMON


160113 - SAN


2024

2022

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000574 DEMANDA DE TECNOLOGÍA EN JUAN AGUAJE EN EL ÁMBITO DE LA BAUTISTA EEA SAN ROQUE

ESTUDIO Muy Alta 2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AEI.01.03 - ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL APROBADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS ACTORES DEL SECTOR AGRARIO.


PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL - APIA

150114 - LA MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 05.02 - DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA


AEI.03.01 - COLECCIONES DE LOS RECURSOS GENÉTICOS NATIVOS Y NATURALIZADOS CARACTERIZADAS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y RESGUARDO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA


PROGRAMACION MENSUAL

META 01 02 03 04 05 06 07

AOI00016000198 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE RECURSOS

150114 - LA MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta 2022 FISICO 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00

COSTEO 35,333.33 35,333.33 35,333.33 35,333.33 35,333.33 35,333.33 35,333.33

RAMON

TACNA

AOI00016000036

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00

8,300.00 16,500.00 12,300.00 10,500.00 22,500.00 22,000.00 8,300.00 10,500.00 8,300.00 8,300.00 6,000.00 6,000.00 139,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,300.00 16,500.00 12,300.00 10,500.00 22,500.00 22,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 8,300.00 6,000.00 6,000.00 143,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,300.00 16,500.00 12,300.00 10,500.00 22,500.00 22,000.00 18,300.00 10,500.00 18,300.00 8,300.00 6,000.00 6,000.00 159,500.00

TOTAL

08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 28.00

35,333.33 35,333.33 35,333.33 35,333.33 35,333.37 424,000.00

CENTRO DE COSTO: 05.02.01 - SUB DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS




CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA AREQUIPA

040121 - SANTA RITA DE UNIDAD Muy Alta SIGUAS

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA CHINCHA

CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA DONOSO

CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA SAN ROQUE

AOI00016000190 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE

110201 - CHINCHA ALTA

150601 - HUARAL

160101 - IQUITOS

150114 - LA MOLINA

UNIDAD Muy Alta

UNIDAD Muy Alta

UNIDAD Muy Alta

UNIDAD Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

LA SEDE CENTRAL 2023 FISICO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,040.00 36,040.00 36,040.00 36,040.00 36,040.00 36,040.00 36,040.00 36,040.00 36,040.00 36,040.00 36,040.00 36,040.00 432,480.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,760.83 36,760.83 36,760.83 36,760.83 36,760.83 36,760.83 36,760.83 36,760.83 36,760.83 36,760.83 36,760.83 36,760.87 441,130.00

GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA S/

FISICO

2023 COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

AOI00016000179

AOI00016000180

AOI00016000181

AOI00016000182

726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 363.00

5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 6,179.00 71,255.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.00

7,099.00 7,099.00 7,099.00 7,099.00 7,099.00 7,099.00 7,099.00 7,099.00 7,099.00 7,099.00 7,099.00 7,415.00 85,504.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363.00

8,519.00 8,519.00 8,519.00 8,519.00 8,519.00 8,519.00 8,519.00 8,519.00 8,519.00 8,519.00 8,519.00 7,414.00 101,123.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

110.00

3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,345.00 3,353.00 40,148.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00

4,014.00 4,014.00 4,014.00 4,014.00 4,014.00 4,014.00 4,014.00 4,014.00 4,014.00 4,014.00 4,014.00 4,024.00 48,178.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00

4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,817.00 4,829.00 57,816.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

2,275.00

1,409.00

7,506.00 7,506.00 7,506.00 7,506.00 7,506.00 7,506.00 7,506.00 7,506.00 7,506.00 7,506.00 7,506.00 7,510.00 90,076.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,409.00

9,007.00 9,007.00 9,007.00 9,007.00 9,007.00 9,007.00 9,007.00 9,007.00 9,007.00 9,007.00 9,007.00 9,012.00 108,089.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,409.00

10,808.00 10,808.00 10,808.00 10,808.00 10,808.00 10,808.00 10,808.00 10,808.00 10,808.00 10,808.00 10,808.00 10,814.00 129,702.00

404.00

404.00

404.00

404.00

404.00

404.00

404.00

404.00

404.00

404.00

404.00

404.00

264.00

7,674.00 7,674.00 7,674.00 7,674.00 7,674.00 7,674.00 7,674.00 7,674.00 7,674.00 7,674.00 7,674.00 7,697.00 92,111.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00

9,209.00 9,209.00 9,209.00 9,209.00 9,209.00 9,209.00 9,209.00 9,209.00 9,209.00 9,209.00 9,209.00 9,236.00 110,535.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00

11,051.00 11,051.00 11,051.00 11,051.00 11,051.00 11,051.00 11,051.00 11,051.00 11,051.00 11,051.00 11,051.00 11,083.00 132,644.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

6,850.00

25,558.00 25,558.00 25,558.00 25,558.00 25,558.00 25,558.00 25,558.00 25,558.00 25,558.00 25,558.00 25,558.00 25,568.00 306,706.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,850.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

SDRG MOLINA

MOLINA

MULTIANUAL

COSTEO S/

FISICO 2024 COSTEO

S/

FISICO

GEOREFERENCIACIÓN Y

2022 COSTEO S/

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS COLECCIONES DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA - SEDE CENTRAL

150114 - LA MOLINA

BASE DE DATOS Muy Alta

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000568 GESTION DEL PP 121 EN LA

PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CARACTERIZACIÓN DE

AOI00016000603 LOS RRGG DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU - PROAGROBIO

150114 - LA

INFORME Muy Alta

150114 - LA

INFORME Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO COSTEO

3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 3,098,613.20 37,183,358.40 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.21 2,814,252.18 33,771,026.49 S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 05.02.02 - SUB DIRECCION DE BIOTECNOLOGIA

OEI.02 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PARA EL SECTOR AGRARIO.

AEI.02.03 - TECNOLOGÍAS AGRARIAS LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.


2022

DESARROLLO DE SERVICIOS DE 150114 - LA

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000174 BIOTECNOLOGIA PARA LOS ACTORES DEL SNIA

MOLINA INFORME Muy Alta 2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/




PROGRAMACION MENSUAL

MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07

AOI00016000216 GESTION DEL PP 121 EN LA SUB DIRECCION DE

150114 - LA MOLINA

INFORME Muy Alta 2022 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

COSTEO 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00

AOI00016000193

30,670.00 30,670.00 30,670.00 30,670.00 30,670.00 30,670.00 30,670.00 30,670.00 30,670.00 30,670.00 30,670.00 30,682.00 368,052.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,850.00

36,804.00 36,804.00 36,804.00 36,804.00 36,804.00 36,804.00 36,084.00 36,804.00 36,804.00 36,084.00 36,804.00 36,818.00 440,222.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

3,922.00 3,922.00 3,922.00 3,922.00 3,922.00 3,922.00 3,922.00 3,922.00 3,922.00 3,922.00 3,922.00 4,543.00 47,685.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,706.00 4,706.00 4,067.00 4,706.00 4,706.00 4,706.00 4,706.00 4,706.00 4,706.00 4,706.00 4,706.00 5,452.00 56,579.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,647.00 5,647.00 5,647.00 5,647.00 5,647.00 5,647.00 5,647.00 5,647.00 5,647.00 5,647.00 5,647.00 6,542.00 68,659.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

23,762.00 23,762.00 23,762.00 23,762.00 23,762.00 23,762.00 23,762.00 23,762.00 23,762.00 23,762.00 23,762.00 23,771.00 285,153.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28,514.00 28,514.00 28,514.00 28,514.00 28,514.00 28,514.00 28,514.00 28,514.00 28,514.00 28,514.00 28,514.00 28,526.00 342,180.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34,217.00 34,217.00 34,217.00 34,217.00 34,217.00 34,217.00 34,217.00 34,217.00 34,217.00 34,217.00 34,231.00 34,217.00 410,618.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

688,172.70 688,172.70 688,172.70 688,172.70 688,172.70 688,172.70 688,172.70 688,172.70 688,172.70 688,172.70 688,172.70 688,172.70 8,258,072.40


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 75,636.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 75,636.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 6,303.00 75,636.00

TOTAL

08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 194,400.00

MOLINA

MOLINA

BIOTECNOLOGIA S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2023 COSTEO S/

16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 194,400.00

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 194,400.00 S/

IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE

AOI00016000217 INCREMENTO DE EMBRIONES SOMÁTICOS EN THEOBROMA CACAO

150114 - LA PROTOCOLO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

COSTEO S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 COSTEO

7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 88,164.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 COSTEO

7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 88,164.00

S/

DESARROLLO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN DE GENES CANDIDATOS RELACIONADOS A PROLIFICIDAD Y ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA EN CAPRINO Y

AOI00016000218 SELECCIÓN IN VITRO E 150101 - LIMA PROYECTO Muy Alta

INVERNADERO DE GENOTIPOS TOLERANTES A TEMPERATURAS EXTREMAS EN

2022

2023

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

COSTEO 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 377,028.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

COSTEO 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 377,028.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

LOS CULTIVOS DE PAPA Y QUINUA

2024 COSTEO S/

31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 31,419.00 377,028.00

MICROPROPAGACIÓN DE ISHPINGO (AMBURANA CEARENSIS) Y SHIHUAHUACO (DYPTERIX ALATA): HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA LA REFORESTACIÓN Y EL MEJORAMIENTO GENÉTICO FORESTAL

150114 - LA MOLINA

DOCUMENTO TECNICO

Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 COSTEO

7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 91,500.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 COSTEO

7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 91,500.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 COSTEO

7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 7,625.00 91,500.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

PROPAGACIÓN VEGETATIVA

2022 COSTEO S/

6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 75,000.00

POR CULTIVO IN VITRO DE 150114 - LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00016000576 MYRCIARIA DUBIA (H.B.K.) MC PROTOCOLO Muy Alta VAUGH “CAMU CAMU”, LORETO-PERÚ.

2023

2024

COSTEO 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 75,000.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 COSTEO

6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 75,000.00 S/

CENTRO DE COSTO: 05.03 - DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO




AOI00016000282 PIP MEJORAMIENTO DE LOS 150114 - LA INFORME Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

SERVICIOS DE LA DDTA MOLINA 2022 COSTEO S/

692,864.00

692,864.00

692,864.00

692,864.00

692,864.00 692,864.00 692,864.00

692,864.00

692,864.00

692,864.00

692,864.00

692,870.00

8,314,374.00

AOI00016000219



7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 7,347.00 88,164.00

MULTIANUAL

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


AEI.02.01 - ARTÍCULOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PUBLICADOS PARA EL SECTOR AGRARIO.


2022

GESTION ADMINISTRATIVA DE

META

FISICO

COSTEO S/ FISICO

LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO

150114 - LA MOLINA


2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/





PIP VRAEM - CI: EFICIENTE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGIA ADECUADAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ

080910 - PICHARI

INFORME Muy Alta 2022

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

COSTEO 96,877.00 96,877.00 96,877.00 96,877.00 96,877.00 96,877.00 96,877.00 96,877.00 96,877.00 96,877.00 96,877.00 96,883.00 1,162,530.00

S/

TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN PICHARI S/

28,407.00

PROYECTO S/

AOI00016000270

DESARROLLO DE

LA SELVA (MOET Y FIV) Y LA

DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

MOLINA

S/

UNIDAD PRODUCTORA (UP), S/

CAPACIDADES DEL PERSONAL S/ 41,333.00

AOI00016000234

AOI00016000267

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,870.00 8,314,374.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,864.00 692,870.00 8,314,374.00

PIP VRAEM - CII: EFICIENTES FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00016000268 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, 080910 -

INFORME Muy Alta 2022 COSTEO

DE TECNOLOGIAS 28,407.00 28,407.00 28,407.00 28,407.00 28,407.00 28,407.00 28,407.00 28,407.00 28,407.00 28,407.00 28,412.00 340,889.00

PIP VRAEM - CIII: GESTIÓN Y FISICO 0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

AOI00016000269 ADMINISTRACIÓN DEL 150101 - LIMA INFORME Muy Alta 2022 COSTEO 27,111.00

PIP BOVINO TROPICAL - C1:

27,111.00 27,111.00 27,111.00 27,111.00 27,111.00 27,111.00 27,111.00 27,111.00 27,111.00 27,111.00 27,115.00 325,336.00

ADECUADA INVESTIGACIÓN Y FISICO 0.00

TECNOLOGÍAS

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

REPRODUCTIVAS BOVINAS EN 150114 - LA INFORME Muy Alta 2022

UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA COSTEO 361,124.00

EN GANADO VACUNO TROPICAL

PIP BOVINO TROPICAL - C2:

361,124.00

361,124.00

361,124.00

361,124.00

361,124.00

361,124.00

361,124.00

361,124.00

361,124.00

361,124.00

361,127.00

4,333,491.00

ADECUADA FISICO 0.00

INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS,

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00016000271 MATERIALES, INSTRUMENTAL Y

150101 - LIMA INFORME Muy Alta 2022

LABORATORIO BOVINA DE LA COSTEO 292,037.00

IDENTIFICANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES

292,037.00 292,037.00 292,037.00 292,037.00 292,037.00 292,037.00 292,037.00 292,037.00 292,037.00 292,037.00 292,039.00 3,504,446.00

AOI00016000272 PIP BOVINO TROPICAL - C3: 150101 - LIMA INFORME Muy Alta FISICO 0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

EFICIENTE DESARROLLO DE 2022 COSTEO

41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,343.00 496,006.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,796.00 1,713,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,796.00 1,713,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,794.00 142,796.00 1,713,530.00

MOLINA

MOLINA

MOLINA

BAGUA

PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA PARA FAMILIAS GANADERAS DE LORETO, SAN MARTÍN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS Y UCAYALI EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE TRANSFERENCI

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

PIP BOVINO NACIONAL - C1: MEJORAR LA DISPONIBILIDAD

AOI00016000279 DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD PARA LA CRIANZA DE GANADO BOVINO

150114 - LA


FISICO

COSTEO S/

PIP BOVINO NACIONAL - C2: FORTALECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS GENÉTICOS REGIONALES

150114 - LA MOLINA


FISICO

COSTEO S/

PIP BOVINO NACIONAL - C3: IMPLEMENTACION DEL

AOI00016000281 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO EN BOVINOS

150114 - LA


FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS


AEI.01.06 - MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD (SEMILLAS; REPRODUCTORES Y PLANTONES) DISPONIBLE PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.


PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD

AOI00016000020 EN EL C.E. LA MOLINA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES


150114 - LA

PRODUCTOR Muy Alta

010201 -

MULTIANUAL

2022

2023

2024

2022

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000021 EN LA E.E.A. AMAZONAS PARA PRODUCTOR Muy Alta BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


AOI00016000022 EN LA E.E.A. AREQUIPA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000280

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,343.00 496,006.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,333.00 41,343.00 496,006.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,666.00

1,711,948.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

142,662.00 142,662.00 142,662.00 142,662.00 142,662.00 142,662.00 142,662.00 142,662.00 142,662.00 142,662.00 142,662.00 142,662.00 1,711,944.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,662.00

142,670.00

1,711,952.00

0.00 30.00 270.00 30.00 10.00 300.00 30.00 50.00 290.00 40.00 40.00 310.00 1,400.00

43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 520,044.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,445.00 520,152.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,337.00 43,537.00 520,244.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

120.00

320.00

3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,360.00 40,210.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,382.00 3,350.00 3,350.00 3,360.00 40,242.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,560.00 40,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

55.00

14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 173,592.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,549.00 14,466.00 173,675.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 14,666.00 173,792.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

CHINCHA ALTA

TALAVERA

HUARAL


AOI00016000023 EN LA E.E.A. CHINCHA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES


AOI00016000024 EN LA E.E.A. CHUMBIBAMBA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES


AOI00016000025 EN LA E.E.A. DONOSO PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

110201 - PRODUCTOR Muy Alta

030216 -

PRODUCTOR Muy Alta

150601 -

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


AOI00016000026 EN LA E.E.A. EL CHIRA PARA BENEFICIO DE LOS

200114 - TAMBO GRANDE

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

PARA BENEFICIO DE LOS

EN LA E.E.A. MOQUEGUA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

2023

S/

FISICO

COSTEO S/

2024 FISICO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 210.00 350.00

13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 165,552.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,896.00 165,652.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,796.00 13,996.00 165,752.00

51.00

52.00

52.00

51.00

52.00

52.00

51.00

52.00

77.00

51.00

52.00

52.00

645.00

17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 208,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 208,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,550.00 208,400.00

41.00

42.00

47.00

42.00

43.00

46.00

58.00

47.00

47.00

42.00

202.00

137.00

794.00

36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 434,208.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,284.00 434,308.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,184.00 36,384.00 434,408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216.00

0.00

200.00

0.00

20.00

40.00

256.00

732.00

31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 380,004.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,767.00 380,104.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,667.00 31,867.00 380,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

250.00

14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,174.00 170,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,274.00 170,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,166.00 14,374.00 170,200.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

50.00

56.00

0.00

50.00

304.00

40.00

700.00

12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 145,008.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,184.00 145,108.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRODUCTORES 2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

PRODUCCION DE MATERIAL

2022 COSTEO S/

GENETICO DE ALTA CALIDAD 240102 -

FISICO

AOI00016000027 EN LA E.E.A. LOS CEDROS CORRALES

PRODUCTOR Muy Alta 2023 COSTEO S/

PRODUCTORES FISICO

2024 COSTEO S/

AOI00016000028 PRODUCCION DE MATERIAL

GENETICO DE ALTA CALIDAD

180101 - MOQUEGUA

PRODUCTOR

Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO

PICHARI

YURIMAGUAS

COSTEO S/


AOI00016000029 EN LA E.E.A. PERLA DEL VRAEM PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES


AOI00016000030 EN LA E.E.A. SAN RAMON PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES


160201 -

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


AOI00016000031 EN LA E.E.A. SAN ROQUE PARA BENEFICIO DE LOS

160113 - SAN JUAN BAUTISTA

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

BENEFICIO DE LOS

EN LA E.E.A. SAN BERNARDO PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

2023

S/

FISICO

COSTEO S/

12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,084.00 12,284.00 145,208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

6.00

20.00

10.00

52.00

12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 145,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,225.00 145,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,125.00 12,325.00 145,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320.00

0.00

320.00

7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,962.00 95,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 8,062.00 95,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 7,958.00 8,162.00 95,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

384.00

404.00

11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 132,516.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,143.00 132,616.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,043.00 11,243.00 132,716.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

200.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,004.00 180,004.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,104.00 180,104.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,204.00 180,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 26,667.00 26,667.00 16,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 130,004.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 26,667.00 26,667.00 16,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,767.00 130,104.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 26,667.00 26,667.00 16,667.00 6,667.00 6,667.00 6,667.00 6,867.00 130,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,417.00 5,417.00 5,417.00 5,417.00 5,417.00 5,417.00 15,417.00 15,417.00 25,417.00 15,417.00 5,417.00 5,417.00 115,004.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,417.00 5,417.00 5,417.00 5,417.00 5,417.00 5,417.00 15,417.00 15,417.00 25,417.00 15,417.00 5,417.00 5,517.00 115,104.00

PRODUCTORES 2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO


2022 COSTEO S/

GENETICO DE ALTA CALIDAD 230111 - LA AOI00016000034 EN LA E.E.A. TACNA PARA YARADA LOS

BENEFICIO DE LOS PALOS

PRODUCTOR

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO S/

PRODUCTORES FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO


2022 COSTEO S/

GENETICO DE ALTA CALIDAD 130205 -

FISICO

AOI00016000577 EN LA E.E.A. VIRU PARA PAIJAN

PRODUCTOR Muy Alta 2023 COSTEO S/

PRODUCTORES FISICO

2024 COSTEO S/

AOI00016000578 PRODUCCION DE MATERIAL

GENETICO DE ALTA CALIDAD

170101 - TAMBOPATA

PRODUCTOR

Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO

MOLINA

MOLINA

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO


2022 COSTEO S/

GENETICO DE ALTA CALIDAD AOI00016000579 EN LA E.E.A. CANCHAN PARA

BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

100208 - TOMAY KICHWA

PRODUCTOR Muy Alta

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

PIP SEMILLAS - C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE

AOI00016000590 TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD

PIP SEMILLAS - C II: FORTALECIDA CAPACIDAD

AOI00016000591 TÉCNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD

PIP SEMILLAS - C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES

150114 - LA INFORME Muy Alta

150114 - LA

INFORME Muy Alta

150114 - LA

2022

2023

2022

2023

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000592 DE LOS ACTORES DEL SISTEMA MOLINA

INFORME Muy Alta

DE SEMILLAS DE CALIDAD

2023

FISICO

COSTEO S/

PIP SEMILLAS - C III: MEJORA DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD

150114 - LA MOLINA

INFORME Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AEI.01.07 - CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES VALIDADAS PARA LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA.


MULTIANUAL META

FORTALECIMIENTO DE S/

AGROPECUARIOS EN EL S/

S/

PRODUCTORES S/

AOI00016000600

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,417.00 5,417.00 5,417.00 5,417.00 5,417.00 5,417.00 15,417.00 15,417.00 25,417.00 15,617.00 5,417.00 5,417.00 115,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,833.00 10,833.00 40,833.00 10,833.00 10,833.00 20,833.00 10,833.00 10,833.00 40,833.00 10,833.00 35,833.00 10,833.00 224,996.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,833.00 10,833.00 40,833.00 10,833.00 10,833.00 20,833.00 10,833.00 10,833.00 40,833.00 10,833.00 35,833.00 10,933.00 225,096.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,833.00 10,833.00 40,833.00 10,833.00 10,833.00 20,833.00 10,833.00 10,833.00 40,833.00 10,833.00 36,033.00 10,833.00 225,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

835,778.00 835,778.00 835,778.00 835,778.00 835,778.00 835,778.00 835,778.00 835,778.00 835,778.00 835,778.00 835,778.00 835,777.00 10,029,335.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

722,087.00 722,087.00 722,087.00 722,087.00 722,087.00 722,087.00 722,087.00 722,087.00 722,087.00 722,087.00 722,087.00 722,089.00 8,665,046.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

331,315.00 331,315.00 331,315.00 331,315.00 331,315.00 331,315.00 331,315.00 331,315.00 331,315.00 331,315.00 331,315.00 331,311.00 3,975,776.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

185,795.00 185,795.00 185,795.00 185,795.00 185,795.00 185,795.00 185,795.00 185,795.00 185,795.00 185,795.00 185,795.00 185,791.00 2,229,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121,083.00 121,083.00 121,083.00 121,083.00 121,083.00 121,083.00 121,083.00 121,083.00 121,083.00 121,083.00 121,083.00 121,087.00 1,453,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 38,250.00 459,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,377.00 66,377.00 66,377.00 66,377.00 66,377.00 66,377.00 66,377.00 66,377.00 66,377.00 66,377.00 66,377.00 66,373.00 796,520.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49,487.00 49,487.00 49,487.00 49,487.00 49,487.00 49,487.00 49,487.00 49,487.00 49,487.00 49,487.00 49,487.00 49,488.00 593,845.00

FISICO 0.00 40.00 30.00 30.00 50.00 75.00 50.00 50.00 35.00 20.00 20.00 0.00 400.00

2022 COSTEO 3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00 3,328.00 39,936.00

CAPACIDADES A LOS 150114 - LA

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00016000001 PRODUCTORES MOLINA

PRODUCTOR Muy Alta 2023 COSTEO 3,495.00

3,495.00 3,495.00 3,495.00 3,495.00 3,495.00 3,495.00 3,495.00 3,495.00 3,495.00 3,495.00 3,495.00 41,940.00

AMBITO DEL CELM FISICO 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 COSTEO 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 3,670.00 44,040.00

AOI00016000002 FORTALECIMIENTO DE 010201 - PRODUCTOR Muy Alta FISICO 0.00

0.00

0.00

70.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

CAPACIDADES A LOS BAGUA 2022 COSTEO 1,852.00

1,852.00 1,852.00 1,852.00 1,852.00 1,852.00 1,852.00 1,852.00 1,852.00 1,852.00 1,852.00 1,852.00 22,224.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

CHINCHA ALTA

HUARAL

CAPACIDADES A LOS AOI00016000003 PRODUCTORES

AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA AREQUIPA

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PRODUCTOR Muy Alta

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS

AOI00016000004 PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA CHINCHA


2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA CHUMBIBAMBA

030216 - TALAVERA

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


AOI00016000006 PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL


2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AMBITO DE LA EEA DONOSO 2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO


2022 COSTEO S/

PRODUCTORES 200114 - AOI00016000007 AGROPECUARIOS EN EL TAMBO

AMBITO DE LA EEA EL CHIRA GRANDE

PRODUCTOR

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

AOI00016000008 FORTALECIMIENTO DE

180101 -

PRODUCTOR

Muy Alta

2022

FISICO

AOI00016000005

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,945.00 1,945.00 1,945.00 1,945.00 1,945.00 1,945.00 1,945.00 1,945.00 1,945.00 1,945.00 1,945.00 1,945.00 23,340.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 24,504.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

78.00

45.00

30.00

48.00

0.00

0.00

249.00

2,242.00 2,242.00 2,242.00 2,242.00 2,242.00 2,242.00 2,242.00 2,242.00 2,242.00 2,242.00 2,242.00 2,242.00 26,904.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,354.00 2,354.00 2,354.00 2,354.00 2,354.00 2,354.00 2,354.00 2,354.00 2,354.00 2,354.00 2,354.00 2,354.00 28,248.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,472.00 2,472.00 2,472.00 2,472.00 2,472.00 2,472.00 2,472.00 2,472.00 2,472.00 2,472.00 2,472.00 2,472.00 29,664.00

0.00

0.00

45.00

35.00

45.00

25.00

60.00

20.00

30.00

60.00

0.00

0.00

320.00

2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 2,859.00 34,308.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,002.00 3,002.00 3,002.00 3,002.00 3,002.00 3,002.00 3,002.00 3,002.00 3,002.00 3,002.00 3,002.00 3,002.00 36,024.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,152.00 3,152.00 3,152.00 3,152.00 3,152.00 3,152.00 3,152.00 3,152.00 3,152.00 3,152.00 3,152.00 3,152.00 37,824.00

0.00

25.00

77.00

73.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00 40,104.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,509.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 42,108.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 3,684.00 44,208.00

20.00

0.00

20.00

45.00

65.00

45.00

70.00

65.00

95.00

20.00

40.00

0.00

485.00

167,140.00 167,140.00 167,140.00 167,140.00 167,140.00 167,140.00 167,140.00 167,140.00 167,140.00 167,140.00 167,140.00 167,149.00 2,005,689.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167,212.00 167,212.00 167,212.00 167,212.00 167,212.00 167,212.00 167,212.00 167,212.00 167,212.00 167,212.00 167,212.00 167,221.00 2,006,553.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

167,287.00 167,287.00 167,287.00 167,287.00 167,287.00 167,287.00 167,287.00 167,287.00 167,287.00 167,287.00 167,287.00 167,296.00 2,007,453.00

35.00

107.00

4.00

37.00

35.00

39.00

37.00

2.00

2.00

2.00

2.00

0.00

302.00

1,996.00 1,996.00 1,996.00 1,996.00 1,996.00 1,996.00 1,996.00 1,996.00 1,996.00 1,996.00 1,996.00 1,996.00 23,952.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,096.00 2,096.00 2,096.00 2,096.00 2,096.00 2,096.00 2,096.00 2,096.00 2,096.00 2,096.00 2,096.00 2,096.00 25,152.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00 2,201.00 26,412.00

0.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.00

40.00

20.00

0.00

40.00

0.00

240.00

AGROPECUARIOS EN EL FISICO AMBITO DE LA EEA AMAZONAS 2023 COSTEO

S/ FISICO 2024 COSTEO

S/

FISICO

FORTALECIMIENTO DE

040129 - JOSE

2022 COSTEO S/

FISICO

MULTIANUAL

CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL

MOQUEGUA COSTEO S/ FISICO

AMBITO DE LA EEA MOQUEGUA

2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA SAN ROQUE

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL AMBITO DE LA EEA PERLA DEL VRAEM

ASISTENCIA TÉCNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS

AOI00016000060 RECURSOS FORESTALES EN EL AMBITO DE LA EEA SAN ROQUE

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL AMBITO DE LA EEA SAN ROQUE


080910 - PICHARI



PRODUCTOR Muy Alta

PERSONA Muy Alta

PERSONA Muy Alta

PERSONA Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/




META

AOI00016000062 ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 080910 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO DE RECURSOS FORESTALES EN PICHARI EL AMBITO DE LA EEA PERLA DEL VRAEM

TECNICO 2022

2023

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000009

AOI00016000059

AOI00016000061

5,179.00 5,179.00 5,179.00 5,179.00 5,179.00 5,179.00 5,179.00 5,179.00 5,179.00 5,179.00 5,179.00 5,179.00 62,148.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,438.00 5,438.00 5,438.00 5,438.00 5,438.00 5,438.00 5,438.00 5,438.00 5,438.00 5,438.00 5,438.00 5,438.00 65,256.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,710.00 5,710.00 5,710.00 5,710.00 5,710.00 5,710.00 5,710.00 5,710.00 5,710.00 5,710.00 5,710.00 5,710.00 68,520.00

0.00

0.00

55.00

60.00

0.00

0.00

0.00

85.00

60.00

0.00

0.00

0.00

260.00

6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 80,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 84,732.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,414.00 7,414.00 7,414.00 7,414.00 7,414.00 7,414.00 7,414.00 7,414.00 7,414.00 7,414.00 7,414.00 7,414.00 88,968.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

40.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

EL AMBITO DE LA EEA SAN TAMBOPATA TECNICO

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

160113 - SAN

2022

FISICO

COSTEO S/ FISICO

AOI00016000064 DE RECURSOS FORESTALES EN

JUAN DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO

EL AMBITO DE LA EEA SAN ROQUE

BAUTISTA TECNICO

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

AOI00016000065 DE RECURSOS FORESTALES EN 150114 - LA

DOCUMENTO

Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO COSTEO

EL AMBITO DE LA SEDE CENTRAL

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA SAN BERNARDO

MOLINA

170101 - TAMBOPATA

TECNICO

ESTUDIO Muy Alta

2024

2022

2023

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE

160113 - SAN

2022

FISICO

COSTEO S/ FISICO

ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA SAN ROQUE

JUAN BAUTISTA

ESTUDIO Muy Alta 2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000072 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 150114 - LA ESTUDIO Muy Alta FISICO ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO

MOLINA 2022 COSTEO S/

DE LA SEDE CENTRAL 2023 FISICO

AOI00016000070

AOI00016000071

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN FISICO

AOI00016000063 DE RECURSOS FORESTALES EN 170101 - DOCUMENTO

Muy Alta

BERNARDO

2023 COSTEO S/

FISICO 2024 COSTEO

S/

MOLINA

MULTIANUAL

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

GESTION ADMINISTRATIVA DEL 150114 - LA

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000235 PP 121 EN LA SEDE CENTRAL

GESTION ADMINISTRATIVA DE AOI00016000593 LA SUBDIRECCION DE

PRODUCTOS AGRARIOS

MOLINA DOCUMENTO Muy Alta

150114 - LA

INFORME Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AEI.02.02 - VARIEDADES LIBERADAS PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS.


META

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

DESARROLLO DE PROYECTOS

2022 COSTEO S/

28,271.00 28,271.00 28,271.00 28,271.00 28,271.00 28,271.00 28,271.00 28,271.00 28,271.00 28,271.00 28,271.00 28,271.00 339,252.00

DE INVESTIGACION EN EL C.E. AOI00016000010 LA MOLINA PARA LA

OBTENCIÓN DE VARIEDADES Y RAZAS

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Muy Alta

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 COSTEO

35,339.00 35,339.00 35,339.00 35,339.00 35,339.00 35,339.00 35,339.00 35,339.00 35,339.00 35,339.00 35,339.00 35,339.00 424,068.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 COSTEO

42,406.00 42,406.00 42,406.00 42,406.00 42,406.00 42,406.00 42,406.00 42,406.00 42,406.00 42,406.00 42,406.00 42,406.00 508,872.00

S/

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00


2022 COSTEO S/

67,899.00 67,899.00 67,899.00 67,899.00 67,899.00 67,899.00 67,899.00 67,899.00 67,899.00 67,899.00 67,899.00 67,899.00 814,788.00

DE INVESTIGACION EN LA EEA 160113 - SAN PROYECTOS DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 AOI00016000012 SAN ROQUE PARA LA JUAN Muy Alta 2023 COSTEO

OBTENCIÓN DE VARIEDADES Y BAUTISTA RAZAS

INVESTIGACION

2024

S/ 71,130.00 71,130.00 71,130.00 71,130.00 71,130.00 71,130.00 71,130.00 71,130.00 71,130.00 71,130.00 71,130.00 71,130.00 853,560.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 COSTEO

74,360.00 74,360.00 74,360.00 74,360.00 74,360.00 74,360.00 74,360.00 74,360.00 74,360.00 74,360.00 74,360.00 74,360.00 892,320.00 S/

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA 150601 - DONOSO PARA LA OBTENCIÓN HUARAL DE VARIEDADES Y RAZAS


2022

2023

2024

FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 COSTEO

102,248.00 102,248.00 102,248.00 102,248.00 102,248.00 102,248.00 102,248.00 102,248.00 102,248.00 102,248.00 102,248.00 102,249.00 1,226,977.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 COSTEO

110,027.00 110,027.00 110,027.00 110,027.00 110,027.00 110,027.00 110,027.00 110,027.00 110,027.00 110,027.00 110,027.00 110,028.00 1,320,325.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 COSTEO

117,805.00 117,805.00 117,805.00 117,805.00 117,805.00 117,805.00 117,805.00 117,805.00 117,805.00 117,805.00 117,805.00 117,806.00 1,413,661.00 S/

MOLINA 150114 - LA

AOI00016000013 Muy Alta

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,431.00 3,329,040.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,431.00 3,329,040.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,419.00 277,431.00 3,329,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 330,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 360,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

RAZAS

AOI00016000265 TAMBO

MULTIANUAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00


2022 COSTEO S/

24,569.00 24,569.00 24,569.00 24,569.00 24,569.00 24,569.00 24,569.00 24,569.00 24,569.00 24,569.00 24,569.00 24,569.00 294,828.00

DE INVESTIGACION EN LA EEA 010201 -

PROYECTOS DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

AOI00016000262 AMAZONAS PARA LA OBTENCIÓN DE VARIEDADES Y RAZAS

BAGUA INVESTIGACION Muy Alta

2023

2024

COSTEO 30,712.00 30,712.00 30,712.00 30,712.00 30,712.00 30,712.00 30,712.00 30,712.00 30,712.00 30,712.00 30,712.00 30,712.00 368,544.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 COSTEO

36,854.00 36,854.00 36,854.00 36,854.00 36,854.00 36,854.00 36,854.00 36,854.00 36,854.00 36,854.00 36,854.00 36,854.00 442,248.00 S/

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00


040129 - JOSE

2022 COSTEO S/

4,685.00 4,685.00 4,685.00 4,685.00 4,685.00 4,685.00 4,685.00 4,685.00 4,685.00 4,685.00 4,685.00 4,685.00 56,220.00

DE INVESTIGACION EN LA EEA LUIS

PROYECTOS DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 AOI00016000263 AREQUIPA PARA LA BUSTAMANTE INVESTIGACION

Muy Alta 2023 COSTEO

OBTENCION DE VARIEDADES Y Y RIVERO

2024

S/ 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 5,856.00 70,272.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 COSTEO

7,027.00 7,027.00 7,027.00 7,027.00 7,027.00 7,027.00 7,027.00 7,027.00 7,027.00 7,027.00 7,027.00 7,027.00 84,324.00

S/


AOI00016000264 DE INVESTIGACION EN LA EEA 110201 - PROYECTOS DE

Muy Alta

2022

2023

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 COSTEO

5,816.00 5,816.00 5,816.00 5,816.00 5,816.00 5,816.00 5,816.00 5,816.00 5,816.00 5,816.00 5,816.00 5,816.00 69,792.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 COSTEO

CHINCHA PARA LA OBTENCION CHINCHA ALTA INVESTIGACION DE VARIEDADES Y RAZAS S/

7,270.00 7,270.00 7,270.00 7,270.00 7,270.00 7,270.00 7,270.00 7,270.00 7,270.00 7,270.00 7,270.00 7,270.00 87,240.00

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 COSTEO

8,724.00 8,724.00 8,724.00 8,724.00 8,724.00 8,724.00 8,724.00 8,724.00 8,724.00 8,724.00 8,724.00 8,724.00 104,688.00 S/


200114 -

2022

FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 COSTEO

43,255.00 43,255.00 43,255.00 43,255.00 43,255.00 43,255.00 43,255.00 43,255.00 43,255.00 43,255.00 43,255.00 43,255.00 519,060.00 S/ FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

DE INVESTIGACION EN LA EEA EL CHIRA PARA LA OBTENCION


2023 COSTEO 54,069.00 54,069.00 54,069.00 54,069.00 54,069.00 54,069.00 54,069.00 54,069.00 54,069.00 54,069.00 54,069.00 54,069.00 648,828.00

DE VARIEDADES Y RAZAS GRANDE

2024

S/

FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 COSTEO

64,883.00 64,883.00 64,883.00 64,883.00 64,883.00 64,883.00 64,883.00 64,883.00 64,883.00 64,883.00 64,883.00 64,883.00 778,596.00 S/

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


2022 COSTEO

S/

4,454.00 4,454.00 4,454.00 4,454.00 4,454.00 4,454.00 4,454.00 4,454.00 4,454.00 4,454.00 4,454.00 4,454.00 53,448.00

DE INVESTIGACION EN LA EEA AOI00016000266 MOQUEGUA PARA LA

OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS


Muy Alta

2023

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEO 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 66,816.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2024 COSTEO S/

6,681.00 6,681.00 6,681.00 6,681.00 6,681.00 6,681.00 6,681.00 6,681.00 6,681.00 6,681.00 6,681.00 6,681.00 80,172.00



META

AOI00016000056 GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 130 EN EL AMBITO DE LA SEDE CENTRAL

150114 - LA MOLINA


FISICO

COSTEO S/

2023 FISICO

COSTEO

Muy Alta

MOQUEGUA 180101 -


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,404.00 280,760.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,404.00 280,760.00

ROQUE

GESTION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 130 EN EL AMBITO DE LA EEA SAN BERNARDO

RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS EN EL AMBITO DE LA EEA PERLA DEL VRAEM

RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS EN EL AMBITO DE LA EEA SAN BERNARDO

RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS EN EL AMBITO DE LA EEA SAN ROQUE

AOI00016000069 RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS EN EL AMBITO DE LA SEDE CENTRAL

170101 - TAMBOPATA

080910 - PICHARI

170101 - TAMBOPATA


150114 - LA MOLINA

INFORME Muy Alta

ESTUDIO Muy Alta

HECTAREA Muy Alta

HECTAREA Muy Alta

HECTAREA Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000058

AOI00016000066

AOI00016000067

AOI00016000068

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

GESTION DEL PROGRAMA 160113 - SAN

AOI00016000057 PRESUPUESTAL 130 EN EL

JUAN

INFORME

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO AMBITO DE LA EEA SAN

BAUTISTA S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,396.00 23,404.00 280,760.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 897.00 10,665.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 897.00 10,665.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 897.00 10,665.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,192.00 50,194.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,192.00 50,194.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,192.00 50,194.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

3.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

LAMBAYEQUE,





PIP CREACION DEL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LOS

AOI00016000588 DEPARTAMENTOS DE

HUANCAVELICA, UCAYALI Y SAN MARTIN 4 DEPARTAMENTOS

150114 - LA MOLINA

INFORME Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S/

GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESPECIALES

150114 - LA MOLINA

INFORME Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

9,500.00 9,500.00 14,529.00 15,500.00 10,500.00 14,529.00 11,500.00 15,500.00 10,500.00 19,529.00 9,700.00 14,529.00 155,316.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

9,500.00 14,587.00 14,529.00 15,500.00 14,500.00 14,529.00 14,500.00 15,500.00 10,500.00 19,529.00 15,000.00 14,529.00 172,703.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 9,500.00 19,500.00 14,529.00 15,500.00 14,500.00 14,529.00 15,500.00 24,800.00 24,500.00 19,529.00 19,700.00 14,529.00 206,616.00

S/




DE PELIGROS A LA MOLINA TECNICO

AMBITO DE LA SEDE CENTRAL

CENTRO DE COSTO: 05.04 - DIRECCION DE SUPERVISION Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00

2023 FISICO

COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 05.03.02 - SUB DIRECCION DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS ESPECIALES

AOI00016000589

MULTIANUAL META

FISICO

2022 COSTEO S/

GENERACION DE FISICO

AOI00016000033 INFORMACION Y MONITOREO 150114 - LA INFORME

Muy Alta

PRODUCCION AGROPECUARIA

2023 COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

GESTION DEL PROGRAMA 150114 - LA

FISICO

AOI00016000075 PRESUPUESTAL 89 EN EL MOLINA

INFORME Muy Alta 2023 COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150,340.00 350,420.00 361,521.00 541,235.00 1,582,457.00 868,700.00 1,849,727.00 841,520.00 2,780,000.00 1,121,254.00 642,500.00 301,727.00 11,391,401.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,341.00

235,000.00 1,150,132.00 1,925,000.00 2,150,132.00 2,225,486.00 3,150,132.00 5,150,132.00 3,251,350.00 2,984,100.00 2,952,100.00

383,818.00 25,807,723.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00

7,000.00 7,500.00 15,000.00 14,000.00 9,000.00 15,000.00 12,450.00 25,500.00 14,870.00 14,254.00 15,414.00 15,200.00 165,188.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,000.00

0.00

7,500.00

0.00

15,471.00

0.00

14,000.00

0.00

14,851.00

0.00

16,541.00

0.00

22,541.00

0.00

25,500.00

0.00

21,541.00

0.00

24,150.00

0.00

25,414.00

0.00

15,200.00

0.00

209,709.00

0.00

7,000.00 17,500.00 21,524.00 22,525.00 24,800.00 35,258.00 25,450.00 25,500.00 14,870.00 2,254.00 15,414.00 15,200.00 227,295.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

7,500.00 8,500.00 8,500.00 9,000.00 8,500.00 15,000.00 14,785.00 15,328.00 16,748.00 7,088.00 9,450.00 9,000.00 129,399.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,500.00 9,500.00 8,500.00 15,240.00 10,500.00 15,000.00 14,785.00 25,328.00 16,748.00 10,500.00 9,450.00 9,000.00 152,051.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,500.00 8,500.00 12,500.00 19,000.00 18,500.00 28,451.00 14,785.00 15,328.00 16,748.00 17,088.00 19,450.00 9,000.00 186,850.00

MOLINA

MULTIANUAL

BAGUA

TAMBOPATA

MOLINA






AOI00016000582 PIP SUELOS Y AGUAS 150114 - LA

INFORME Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 23,383,380.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 23,383,380.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 1,948,615.00 23,383,380.00

S/




2022

META

FISICO

COSTEO S/

PIP CONSTRUCCION DEL AOI00016000283 CERCO PERIMETRICO EN LA

010201 - INFORME Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO

AOI00016000284 CERCO PERIMETRICO EN LA

BAÑOS DEL

INFORME Muy Alta

2023

COSTEO

EEA BAÑOS DEL INCA INCA

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

PIP CONSTRUCCION DEL AOI00016000581 CERCO PERIMETRICO DE LA

EEA SAN BERNARDO

PIP MEJORAMIENTO DE LAS AOI00016000583 EEA SAN BERNARDO,

CANCHAN Y VIRU

170101 - INFORME Muy Alta

150114 - LA

INFORME Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 507,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 507,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 42,275.00 507,300.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 671,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 671,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 55,975.00 671,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 105,804.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 105,804.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 105,804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 107,628.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 107,628.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 8,969.00 107,628.00

EEA AMAZONAS

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

PIP CONSTRUCCION DEL 060108 - LOS FISICO


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

MOLINA

MOLINA

MOLINA

MOLINA

PIP CONSTRUCCION DEL

AOI00016000594 CERCO PERIMETRICO EN LA EEA VISTA FLORIDA


EEA SANTA ANA


EEA ANDENES


EEA AREQUIPA

150114 - LA

INFORME Muy Alta

150114 - LA

INFORME Muy Alta

150114 - LA

INFORME Muy Alta

150114 - LA

INFORME Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AEI.04.05 - GEORREFERENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS IMPLEMENTADA EN EL INIA




DE ACTIVIDADES DEL POI, MOLINA

CENTRO DE COSTO: 06.01 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA AREQUIPA



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

343,151.00 343,151.00 343,151.00 343,151.00 343,151.00 343,151.00 343,151.00 343,151.00 343,151.00 343,151.00 343,151.00 343,151.00 4,117,812.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 8,235,624.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 686,302.00 8,235,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 2,461,860.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 2,461,860.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 205,155.00 2,461,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 2,049,720.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 2,049,720.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 170,810.00 2,049,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 4,126,224.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 4,126,224.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 343,852.00 4,126,224.00

FISICO

2022 COSTEO S/

DESARROLLAR ACCIONES DE FISICO

AOI00016000133 SUPERVISION Y MONITOREO 150114 - LA

DOCUMENTO

PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS


FISICO 2024 COSTEO

S/

0.00 1.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 23.00

162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,026.00 1,944,268.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,026.00 1,944,268.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,022.00 162,026.00 1,944,268.00

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

2021 E INFORMES BUSTAMANTE

Y RIVERO

VIGENTES. GESTIÓN DE BUSTAMANTE

Y RIVERO

Y RIVERO

AOI00016000572 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN

040129 - JOSE ACCION Muy Alta LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

2024 FISICO

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1.00

0.00

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7.00

0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 140.00 1,140.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 140.00 1,140.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 430.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 140.00 1,140.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

100.00 100.00 240.00 100.00 100.00 240.00 100.00 100.00 240.00 100.00 240.00 240.00 1,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 240.00 100.00 100.00 240.00 100.00 100.00 240.00 100.00 240.00 240.00 1,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 240.00 100.00 100.00 240.00 100.00 100.00 240.00 100.00 240.00 240.00 1,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182.00 308.00 402.00 332.00 308.00 552.00 182.00 458.00 402.00 332.00 308.00 552.00 4,318.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182.00 308.00 402.00 332.00 308.00 552.00 182.00 458.00 402.00 332.00 308.00 552.00 4,318.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182.00 308.00 402.00 332.00 308.00 552.00 182.00 458.00 402.00 332.00 308.00 552.00 4,318.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FISICO

2022 COSTEO S/

PRESENTACIÓN DE LA 040129 - JOSE FISICO

AOI00016000089 MEMORIA ANUAL DE GESTION LUIS

DOCUMENTO

TRIMESTRALES Y RIVERO


FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

ELABORACIÓN DEL POI 040129 - JOSE

FISICO AOI00016000090 MULTIANUAL 2023-2025 Y

LUIS DOCUMENTO

POAA 2023-2025 BUSTAMANTE


S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

MONITOREO DE CONVENIOS 040129 - JOSE FISICO

AOI00016000091 Y/O ALIANZAS ESTRATÉGICAS LUIS

DOCUMENTO

NUEVOS CONVENIOS Y RIVERO


FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES 040129 - JOSE

FISICO AOI00016000092 DEL SECTOR DE ACUERDO A

LUIS DOCUMENTO

COMPETENCIAS BUSTAMANTE


S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 040129 - JOSE

FISICO AOI00016000571 EN ANEXOS Y EVALUACIÓN DE

LUIS ACCION

ACTIVIDADES DEL POI BUSTAMANTE


S/

FISICO

2024 COSTEO S/

HUARAL

HUARAL

S/

OPERATIVIDAD DE LA ESTACIÓN

BUSTAMANTE Y RIVERO S/

51,497.00

CENTRO DE COSTO: 06.02 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA AMAZONAS






AOI00016000196 EEA-AMAZONAS MILAGRO

DOCUMENTO Muy Alta

CENTRO DE COSTO: 06.03 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO




PERIODO


SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION,

AOI00016000177 INVESTIGACION, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL POI EN LA EEA

150601 -

DOCUMENTO Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE

AOI00016000178 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EEA

150601 - DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000197 FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA EEA

150601 - HUARAL

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

2024 FISICO

COSTEO 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

GESTIÓN DE BIENES Y 040129 - JOSE FISICO 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AOI00016000573 SERVICIOS PARA MEJORAR LA LUIS

ACCION Muy Alta 2022 COSTEO 51,215.00 67,115.00 69,915.00 53,515.00 43,515.00 42,215.00 43,115.00 42,215.00 39,215.00 39,215.00 35,215.00 577,962.00

3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00 3.00 44.00

9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 111,000.00

3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00 3.00 44.00

9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 111,000.00

3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00 3.00 44.00

9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 111,000.00

3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 56.00

12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 15,000.00 32,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 12,000.00 183,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 15,000.00 32,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 12,000.00 183,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 15,000.00 32,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 12,000.00 183,000.00

23.00

38.00

56.00

61.00

61.00

64.00

61.00

61.00

61.00

56.00

56.00

48.00

646.00

122,412.00 134,212.00 139,212.00 159,212.00 123,212.00 123,212.00 198,424.00 153,212.00 133,212.00 133,212.00 123,212.00 249,793.00 1,792,537.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122,412.00 134,212.00 139,212.00 159,212.00 123,212.00 123,212.00 198,424.00 153,212.00 133,212.00 133,212.00 123,212.00 249,793.00 1,792,537.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

122,412.00 134,212.00 139,212.00 159,212.00 123,212.00 123,212.00 198,424.00 153,212.00 133,212.00 133,212.00 123,212.00 249,793.00 1,792,537.00

1.00

3.00

2.00

4.00

1.00

3.00

1.00

3.00

3.00

1.00

3.00

9.00

34.00

4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

2022

FISICO

COSTEO S/ FISICO

GESTION ADMINISTRATIVA - 010704 - EL 2023 COSTEO


S/

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 06.04 - CENTRO EXPERIMENTAL LA MOLINA






2022

FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

COSTEO S/

DEL CELM S/

S/

S/

DEL CE. LA MOLINA S/

S/

ENTIDADES PUBLICAS Y

REUNIONES TECNICAS Y CONVERSATORIOS

150114 - LA

S/

CENTRO DE COSTO: 06.05 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL CHIRA




INTERINSTITUCIONAL

ELABORACION DE 150114 - LA

FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

AOI00016000163 DOCUMENTOS DE GESTION MOLINA


0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 12,943.00

FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

2024 COSTEO 2,943.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 12,943.00

FISICO 0.00

1.00

2.00

0.00

1.00

2.00

0.00

1.00

2.00

0.00

1.00

2.00

12.00

2022 COSTEO 0.00 14,546.00 10,766.00 0.00 14,546.00 10,766.00 0.00 14,546.00 10,766.00 0.00 14,546.00 10,767.00 101,249.00

ASESORAMIENTO TECNICO Y 150114 - LA

FISICO 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 12.00

AOI00016000164 SUPERVISION DE LAS AREAS MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO 0.00

14,546.00 10,766.00 0.00 14,546.00 10,766.00 0.00 14,546.00 10,766.00 0.00 14,546.00 10,767.00 101,249.00

FISICO 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 12.00

2024 COSTEO 0.00 14,546.00 10,766.00 0.00 14,546.00 10,766.00 0.00 14,546.00 10,766.00 0.00 14,546.00 10,767.00 101,249.00

CONCERTACION CON FISICO 0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

8.00

AOI00016000165 PRIVADAS PARA REALIZAR MOLINA

DOCUMENTO Muy Alta 2022 COSTEO 0.00

6,462.00

4,850.00

0.00

6,459.00

4,848.00

0.00

6,459.00

4,849.00

0.00

6,459.00

4,848.00

45,234.00

MULTIANUAL META

FISICO

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y

2022 COSTEO S/

SUPERVISAR LOS CONVENIOS 200605 -

FISICO

AOI00016000175 DE COOPERACIÓN MARCAVELICA


SUSCRITOS POR LA EEA FISICO

2024 COSTEO S/

AOI00016000208 ACTIVIDAD 2: COORDINACIÓN 200605 - DOCUMENTO

Muy Alta

FISICO

DE LAS ACCIONES MARCAVELICA ESTRATÉGICAS CON LOS

2022 COSTEO S/

GOBIERNOS REGIONALES FISICO

2023 COSTEO S/

2024 FISICO

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2,000.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

3,370.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 250.00 0.00 370.00 9,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,370.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 250.00 0.00 370.00 9,530.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,943.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 12,943.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

MARCAVELICA

MARCAVELICA

COSTEO S/

FISICO

ACTIVIDAD 3: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS

2022 COSTEO S/

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL POI EN LA EEA

ACTIVIDAD 4: COORDINACIONES DE ACCIONES DE CARÁCTER LEGAL EN LA EEA

200605 - MARCAVELICA


DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 5: ACCIONES PARA 200605 -

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000211 LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2020-2023

ACTIVIDAD 6: FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE

AOI00016000212 DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

ACTIVIDAD 7: EJECUCIÓN DE AOI00016000213 ACCIONES DE GESTIÓN

DIRECTIVA EN LA EEA

MARCAVELICA DOCUMENTO Muy Alta

200605 -

DOCUMENTO Muy Alta

200605 -

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000214 ACTIVIDAD 8: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EEA


DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000209

AOI00016000210

3,370.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 250.00 0.00 370.00 9,530.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

29,710.00 29,710.00 29,710.00 29,710.00 30,710.00 29,710.00 34,010.00 29,710.00 29,710.00 29,710.00 29,710.00 33,010.00 365,120.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29,710.00 29,710.00 29,710.00 29,710.00 30,710.00 29,710.00 34,010.00 29,710.00 29,710.00 29,710.00 29,710.00 33,010.00 365,120.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29,710.00 29,710.00 29,710.00 29,710.00 30,710.00 29,710.00 34,010.00 29,710.00 29,710.00 29,710.00 29,710.00 33,010.00 365,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 3,650.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 3,650.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 3,650.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3,550.00 2,550.00 6,050.00 2,900.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 3,550.00 3,900.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 37,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,550.00 2,550.00 6,050.00 2,900.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 3,550.00 3,900.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 37,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,550.00 2,550.00 6,050.00 2,900.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 3,550.00 3,900.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 37,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 2,800.00 2,500.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 500.00 0.00 10,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,800.00 2,500.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 500.00 0.00 10,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,800.00 2,500.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 500.00 0.00 10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 20,700.00 16,700.00 16,700.00 204,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 20,700.00 16,700.00 16,700.00 204,400.00

2024

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 9: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO EN LA EEA


DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 06.06 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA CHINCHA






AOI00016000145 INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL POI EN LA EEA CHINCHA

COORDINACIONES DE

CHINCHA BAJA

110204 -

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000146 ACCIONES LEGALES EN LA EEA CHINCHA DOCUMENTO Muy Alta 2022 COSTEO CHINCHA BAJA S/

AOI00016000147 ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2021-2023 EEA CHINCHA

110204 - CHINCHA BAJA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO S/

2023 FISICO

AOI00016000215

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 20,700.00 16,700.00 16,700.00 204,400.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 29,000.00 9,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 2,000.00 53,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 29,000.00 9,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 2,000.00 53,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 29,000.00 9,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 2,000.00 53,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 6.00

23,997.00 23,997.00 23,997.00 23,998.00 23,997.00 23,997.00 23,997.00 23,998.00 23,997.00 23,997.00 23,998.00 23,997.00 287,967.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 6.00

23,997.00 23,997.00 23,997.00 23,998.00 23,997.00 23,997.00 23,997.00 23,998.00 23,997.00 23,997.00 23,998.00 23,997.00 287,967.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 6.00

23,997.00 23,997.00 23,997.00 23,998.00 23,997.00 23,997.00 23,997.00 23,998.00 23,997.00 23,997.00 23,998.00 23,997.00 287,967.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

8.00

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

8.00

0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00

0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00

0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

FISICO

2022 COSTEO S/

DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS 110204 - FISICO

AOI00016000143 CONVENIOS DE COOPERACIÓN CHINCHA INTERINSTITUCIONAL BAJA


FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

COORDINACIÓN DE LAS 110204 - FISICO

AOI00016000144 ACCIONES ESTRATEGICAS CON CHINCHA DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO LOS GOBIERNOS REGIONALES BAJA S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE

2022 COSTEO S/

PRODUCCIÓN, 110204 - FISICO

MULTIANUAL

ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO EN LA EEA CHINCHA

110204 - CHINCHA BAJA


FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 06.07 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA CHUMBIBAMBA




META

DE COOPERACIÓN TALAVERA S/

0.00

ESTRATEGICAS CON LOS S/

S/

AOI00016000151

COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

FORMULACIÓN Y

2022 COSTEO S/

ELABORACIÓN DE 110204 -

AOI00016000148 DOCUMENTO DE

CHINCHA

DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO PLANEAMIENTO Y DE

BAJA S/

CHINCHA FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE 110204 - AOI00016000149 GESTIÓN DIRECTIVA EN LA CHINCHA

DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO EEA CHINCHA BAJA S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE 110204 - AOI00016000150 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN CHINCHA

DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO LA EEA CHINCHA. BAJA S/

FISICO

2024 COSTEO S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

3.00

1.00

2.00

2.00

1.00

1.00

2.00

18.00

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 18.00

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 18.00

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 1,000.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1.00

1.00

1.00

0.00

2.00

13.00

18,166.00 9,167.00 18,167.00 9,166.00 18,167.00 9,167.00 18,166.00 9,167.00 18,167.00 9,166.00 9,167.00 9,167.00 155,000.00

2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 13.00

18,166.00 9,167.00 18,167.00 9,166.00 18,167.00 9,167.00 18,166.00 9,167.00 18,167.00 9,166.00 9,167.00 9,167.00 155,000.00

2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 13.00

18,166.00 9,167.00 18,167.00 9,166.00 18,167.00 9,167.00 18,166.00 9,167.00 18,167.00 9,166.00 9,167.00 9,167.00 155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 2.00 13.00

AOI00016000141 SUPERVISAR LOS CONVENIOS 030216 -

DOCUMENTO Muy Alta 2022 COSTEO

INTERINSTITUCIONAL 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,187.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 991.00 3,500.00 14,178.00

AOI00016000142 ACTIVIDAD 2: COORDINACIÓN 030216 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

14.00

DE LAS ACCIONES TALAVERA 2022 COSTEO 2,000.00

2,000.00 2,991.00 1,000.00 2,000.00 2,500.00 1,187.00 1,500.00 2,250.00 1,500.00 1,000.00 1,250.00 21,178.00

GOBIERNOS REGIONALES FISICO 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 14.00

2023 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,991.00 1,000.00 2,000.00 2,500.00 1,187.00 1,500.00 2,250.00 1,500.00 1,000.00 1,250.00 21,178.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

TALAVERA

TALAVERA

TALAVERA

2024 FISICO

COSTEO S/

FISICO


2022 COSTEO S/

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL POI EN LA EEA

030216 - TALAVERA

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 4:

AOI00016000202 COORDINACIONES DE ACCIONES LEGALES EN LA EEA

030216 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO



AOI00016000204 DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA


DIRECTIVA EN LA EEA

TALAVERA DOCUMENTO Muy Alta

030216 -

DOCUMENTO Muy Alta

030216 -

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000206 ACTIVIDAD 8: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EEA

030216 - TALAVERA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO S/

2023 FISICO

AOI00016000201

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 14.00

2,000.00 2,000.00 2,991.00 1,000.00 2,000.00 2,500.00 1,187.00 1,500.00 2,250.00 1,500.00 1,000.00 1,250.00 21,178.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

2.00

2.00

1.00

1.00

23.00

1,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 1,916.00 2,266.00 1,424.00 25,000.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 23.00

1,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 1,916.00 2,266.00 1,424.00 25,000.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 23.00

1,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 2,266.00 1,916.00 2,266.00 1,424.00 25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,313.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,313.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,313.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

4.00

0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 6,500.00 0.00 16,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00

0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 6,500.00 0.00 16,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00

0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 6,500.00 0.00 16,000.00

1.00

1.00

3.00

1.00

1.00

3.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

3.00

19.00

3,500.00 3,522.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 2,174.00 3,500.00 39,396.00

1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 19.00

3,500.00 3,522.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 2,174.00 3,500.00 39,396.00

1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 19.00

3,500.00 3,522.00 4,500.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,200.00 3,000.00 3,000.00 2,174.00 3,500.00 39,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,322.00 0.00 15,522.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,322.00 0.00 15,522.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,322.00 0.00 15,522.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

4.00

2.00

3.00

2.00

3.00

2.00

3.00

33.00

2,900.00 3,900.00 3,511.00 2,400.00 2,500.00 3,500.00 1,900.00 1,900.00 1,522.00 1,774.00 3,447.00 2,500.00 31,754.00

3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 33.00

MULTIANUAL

CORRALES

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 9: MANTENIMIENTO DE LA

AOI00016000207 INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO EN LA EEA

030216 - TALAVERA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 06.08 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA LOS CEDROS




2022

ACTIVIDAD 01. DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS

META

FISICO

COSTEO S/ FISICO

DE COOPERACIÓN INCONSTITUCIONALES SUSCRITO POR LA EEA LOS CEDROS - TUMBES

ACTIVIDAD 02 COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES

ACTIVIDAD 03: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE

240102 - CORRALES

240102 - CORRALES

240102 -

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

2022

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000221 PRODUCCIÓN,INVESTIGACIÓN, DOCUMENTO Muy Alta TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL POI EN LA EEA

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000222 ACTIVIDAD 04: FORMULACIÓN 240102 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

CORRALES 2022

2023

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000199

AOI00016000200

2,900.00 3,900.00 3,511.00 2,400.00 2,500.00 3,500.00 1,900.00 1,900.00 1,522.00 1,774.00 3,447.00 2,500.00 31,754.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

4.00

2.00

3.00

2.00

3.00

2.00

3.00

33.00

2,900.00 3,900.00 3,511.00 2,400.00 2,500.00 3,500.00 1,900.00 1,900.00 1,522.00 1,774.00 3,447.00 2,500.00 31,754.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

10.00

2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,570.00 1,010.00 1,205.00 2,250.00 3,574.00 0.00 0.00 20,659.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00

2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,570.00 1,010.00 1,205.00 2,250.00 3,574.00 0.00 0.00 20,659.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00

2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,570.00 1,010.00 1,205.00 2,250.00 3,574.00 0.00 0.00 20,659.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 1,280.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 1,280.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 320.00 1,280.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6.00

250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 1,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 1,500.00

MULTIANUAL

2024 FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 05 : EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DIRECTIVA EN LA EEA LOS CEDROS

240102 - CORRALES

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 06: EJECUCIÓN DE 240102 -

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000224 ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EEA

CORRALES DOCUMENTO Muy Alta 2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


240102 - CORRALES

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 06.09 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA MOQUEGUA




ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS

META 01

FISICO

DE COOPERACIÓN AOI00016000152

INTERINSTITUCIONAL SUSCRITOS POR LA EEA

180101 - MOQUEGUA


COSTEO S/

ACTIVIDAD 2: COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES

180101 - MOQUEGUA


FISICO

COSTEO S/

AOI00016000154 ACTIVIDAD 3: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, INVESTIGACIÓN,

180101 - MOQUEGUA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

AOI00016000223

AOI00016000225

AOI00016000153

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

16,002.00 78,202.00 43,514.00 17,513.00 15,859.00 16,609.00 87,390.00 38,094.00 17,909.00 17,513.00 15,859.00 33,503.00 397,967.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,302.00 78,502.00 43,808.00 17,813.00 16,159.00 16,909.00 87,690.00 38,394.00 18,209.00 17,813.00 16,159.00 33,803.00 401,561.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,502.00 78,702.00 44,008.00 18,013.00 16,459.00 17,109.00 87,890.00 38,594.00 18,409.00 18,113.00 16,359.00 34,003.00 404,161.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 54,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 4,525.00 54,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 55,200.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 16.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

14.00

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.00

1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 14.00

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.00

1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 14.00

TRANSFERENCIA DE 2023 COSTEO TECNOLOGIA DEL POI EN LA S/

EEA 2024 FISICO


02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

MOQUEGUA

MOQUEGUA

MOQUEGUA

COSTEO

S/


180101 - MOQUEGUA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO





DIRECTIVA EN LA EEA


ADMINISTRATIVA EN LA EEA

MOQUEGUA DOCUMENTO Muy Alta

180101 -

DOCUMENTO Muy Alta

180101 -

DOCUMENTO Muy Alta

180101 -

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000160 ACTIVIDAD 9: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL

180101 - MOQUEGUA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO S/

EQUIPAMIENTO EN LA EEA 2023 FISICO

COSTEO

AOI00016000155

1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

10.00

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 0.00 0.00 15,500.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 0.00 0.00 15,500.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 0.00 0.00 15,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 680.00 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00

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0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

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2.00

3.00

2.00

3.00

2.00

4.00

2.00

3.00

2.00

3.00

2.00

3.00

31.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,840.00 29,340.00

2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 31.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,840.00 29,340.00

2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 31.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,840.00 29,340.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

MULTIANUAL

PICHARI

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 06.10 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PERLA DEL VRAEM




2022


META

FISICO

COSTEO S/

SUPERVISAR LOS CONVENIOS AOI00016000166 DE COOPERACIÓN



2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


ACTIVIDAD 3: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL POI EN LA EEA


080910 - PICHARI

080910 - PICHARI

080910 - PICHARI

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

2020-2023

2023

S/

FISICO

COSTEO S/

2024 FISICO

AOI00016000167

AOI00016000168

AOI00016000169

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 100.00 100.00 100.00 600.00 100.00 2,200.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

50.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 500.00

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0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

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250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

150.00 150.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150.00 150.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024

FISICO

COSTEO

S/

AOI00016000170 ACTIVIDAD 5: ACCIONES PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI

080910 - PICHARI

DOCUMENTO

Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

PICHARI

PICHARI

PICHARI

MULTIANUAL

DE COOPERACIÓN

COSTEO S/




DIRECTIVA EN LA EEA




080910 -

DOCUMENTO Muy Alta

080910 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/


080910 - PICHARI

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 06.11 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SAN RAMON




2022


META 01

FISICO

COSTEO S/ FISICO

AOI00016000138 SUPERVISAR LOS CONVENIOS

INTERINSTITUCIONAL

160201 - YURIMAGUAS


2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00016000567

150.00 150.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 2,000.00

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

6.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 50,000.00

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4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,250.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 50,000.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

16,867.80 16,867.80 16,867.80 16,967.80 16,867.80 16,867.80 17,167.80 16,867.80 16,967.80 16,867.80 16,867.80 17,167.80 203,213.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,867.80 16,867.80 16,867.80 16,967.80 16,867.80 16,867.80 17,167.80 16,867.80 16,967.80 16,867.80 16,867.80 17,167.80 203,213.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,867.80 16,867.80 16,867.80 16,967.80 16,867.80 16,867.80 17,167.80 16,867.80 16,967.80 16,867.80 16,867.80 17,167.80 203,213.60

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,600.00 1,500.00 11,500.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 28,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,600.00 1,500.00 11,500.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 28,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,600.00 1,500.00 11,500.00 1,600.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 28,200.00

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 20.00

0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,401.00 5,401.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,401.00 5,401.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,401.00 5,401.00


02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

MULTIANUAL

ACTIVIDAD 2: COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS CON LAS MUNICIPALIDADES

160201 - YURIMAGUAS

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 12.00 COSTEO

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 4,000.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 4,000.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 4,000.00 S/


160201 - YURIMAGUAS

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 7.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 7.00 50.00 COSTEO

3,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 40,000.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

3,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 40,000.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

3,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 40,000.00 S/

FISICO 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 16.00

ACTIVIDAD 4: FORMULACIÓN

2022 COSTEO S/

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

Y ELABORACIÓN DE AOI00016000161 DOCUMENTO DE

PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

160201 - YURIMAGUAS

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

S/


160201 - YURIMAGUAS

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00 COSTEO

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 2,000.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 2,000.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 2,000.00

S/

CENTRO DE COSTO: 06.12 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SAN ROQUE




META

ACTIVIDAD 1: DIRIGIR Y S/

INTERINSTITUCIONAL BAUTISTA S/

S/

AOI00016000139

AOI00016000140

AOI00016000162

FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00

2022 COSTEO 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 101,256.00

SUPERVISAR LOS CONVENIOS 160113 - SAN FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00016000236 DE COOPERACIÓN JUAN DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO 8,438.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 101,256.00

SUSCRITOS POR LA EEA FISICO 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 COSTEO 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 101,256.00

AOI00016000237 ACTIVIDAD 2: COORDINACIÓN 160113 - SAN DOCUMENTO Muy Alta 2022 FISICO 0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

ACTIVIDADES DE

INVESTIGACIÓN,

ACCIONES DE CARÁCTER




DIRECTIVA EN LA EEA



DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

925.00 925.00 925.00 3,425.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 13,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

925.00 925.00 925.00 3,425.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 13,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

925.00 925.00 925.00 3,425.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 13,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

6.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 32,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 32,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 32,500.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 101,256.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 101,256.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 101,256.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 948.00 13,948.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 948.00 13,948.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 948.00 13,948.00

10.00

11.00

13.00

10.00

10.00

13.00

10.00

10.00

11.00

10.00

10.00

11.00

129.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 101,256.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 101,256.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 101,256.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

1.00

16.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,434.00 101,252.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,434.00 101,252.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,438.00 8,434.00 101,252.00

DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES

JUAN BAUTISTA

COSTEO S/

FISICO 2023 COSTEO


S/

FISICO


2022 COSTEO S/

AOI00016000238 PRODUCCION,

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL POI EN LA EEA


DOCUMENTO

Muy Alta

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

ACTIVIDAD 4: 160113 - SAN FISICO

AOI00016000239 COORDINACIONES DE

JUAN DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO

LEGAL EN LA EEA BAUTISTA S/

FISICO 2024 COSTEO

S/

FISICO

2022 COSTEO S/

ACTIVIDAD 5: ACCIONES PARA AOI00016000240 LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI

160113 - SAN JUAN

DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO

2020-2023 BAUTISTA S/ FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO

PALOS

CENTRO DE COSTO: 06.13 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA TACNA






TECNOLOGIA DEL POI EN LA

AOI00016000125 ACCIONES LEGALES EN LA EEA

YARADA LOS DOCUMENTO Muy Alta 2022 COSTEO S/

ACCIONES PARA LA 230111 - LA FISICO

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE

AOI00016000135 DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y DE

230111 - LA YARADA LOS PALOS

DOCUMENTO Muy Alta

2023

S/

FISICO

COSTEO S/

ADMINISTRACIÓN EN LA EEA 2024

FISICO

COSTEO

S/

MANTENIMIENTO DE LA

AOI00016000136 INFRAESTRUCTURA Y DEL

230111 - LA YARADA LOS

DOCUMENTO

Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO EQUIPAMIENTO EN LA EEA PALOS S/

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE AOI00016000137 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN

LA EEA

230111 - LA YARADA LOS PALOS


FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 06.14 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SAN BERNARDO



CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,598.00 115,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,598.00 115,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,582.00 9,598.00 115,000.00

2022

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 8: EJECUCIÓN DE 160113 - SAN AOI00016000243 ACCIONES DE GESTIÓN JUAN

DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO

ADMINISTRATIVA EN LA EEA BAUTISTA S/

FISICO

2024 COSTEO S/

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

10,000.00 7,000.00 7,000.00 10,000.00 9,000.00 6,000.00 10,000.00 6,000.00 6,000.00 10,000.00 6,000.00 6,000.00 93,000.00

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

12,000.00 7,000.00 7,000.00 12,000.00 9,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 101,000.00

1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

15,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 9,000.00 15,000.00 9,000.00 9,000.00 15,000.00 9,000.00 9,000.00 145,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

6,000.00 9,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 6,000.00 9,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 6,000.00 6,000.00 84,000.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3.00

8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 6,000.00 84,000.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3.00

12,000.00 8,000.00 6,000.00 14,000.00 6,000.00 8,000.00 12,000.00 8,000.00 6,000.00 14,000.00 6,000.00 8,000.00 108,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

15,000.00 8,000.00 6,000.00 17,000.00 6,000.00 8,000.00 15,000.00 8,000.00 6,000.00 17,000.00 6,000.00 8,000.00 120,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00

2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 134,000.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

3.00

32,000.00 30,000.00 32,000.00 30,000.00 32,000.00 30,000.00 32,000.00 30,000.00 34,000.00 30,000.00 34,000.00 30,000.00 376,000.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

5.00

9,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 6,000.00 6,000.00 84,000.00

AOI00016000134 IMPLEMENTACIÓN DEL PEI YARADA LOS DOCUMENTO Muy Alta 2022 COSTEO

2020-2023 PALOS S/

2022

FISICO

COSTEO

FISICO

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE

2022 COSTEO S/

PRODUCCION, 230111 - LA

AOI00016000124 INVESTIGACIÓN,

YARADA LOS

DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO TRANSFERENCIA DE PALOS S/

EEA FISICO

2024 COSTEO S/

COORDINACIONES DE

230111 - LA

FISICO

TAMBOPATA

TAMBOPATA


FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00


2022 COSTEO S/

0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 400.00 2,800.00

SUPERVISAR LOS CONVENIOS AOI00016000253 DE COOPERACIÓN



2023

2024

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 COSTEO

0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 400.00 2,800.00

S/

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 COSTEO

0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 400.00 2,800.00 S/


170101 - TAMBOPATA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00 COSTEO

0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 400.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 2,200.00 S/

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00 COSTEO

0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 400.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 2,200.00

S/

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00 COSTEO

0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 400.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 2,200.00 S/


170101 - TAMBOPATA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 COSTEO

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,800.00 21,000.00

S/

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 COSTEO

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,800.00 21,000.00 S/

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 COSTEO

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,800.00 21,000.00 S/


170101 - TAMBOPATA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 COSTEO

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

S/

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 COSTEO

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 S/

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 COSTEO

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 S/


FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00


TAMBOPATA DOCUMENTO Muy Alta 2022 COSTEO

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ACTIVIDAD 6: FORMULACIÓN

2022 COSTEO S/

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

Y ELABORACIÓN DE AOI00016000258 DOCUMENTOS DE

PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA


2023

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 COSTEO

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 COSTEO

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

S/

AOI00016000259 ACTIVIDAD 7: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DIRECTIVA EN LA EEA

170101 - TAMBOPATA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 COSTEO

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 S/

AOI00016000254

AOI00016000255

AOI00016000256


INFRAESTRUCTURA Y DEL TAMBOPATA

CENTRO DE COSTO: 06.15 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA CANCHAN






AOI00016000575 LA EEA CANCHAN AMBO

ACCION

CENTRO DE COSTO: 06.16 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VIRU






AOI00016000602 LA EEA VIRU

131201 - VIRU INFORME Muy Alta

COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 176,941,911.40



2023 FISICO

COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

ACTIVIDAD 8: EJECUCIÓN DE 170101 -

FISICO

AOI00016000260 ACCIONES DE GESTIÓN TAMBOPATA


FISICO

2022 COSTEO S/

ACTIVIDAD 9: FISICO

AOI00016000261 MANTENIMIENTO DE LA 170101 -

DOCUMENTO

EQUIPAMIENTO EN LA EEA


FISICO

2024 COSTEO S/

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

6.00

0.00 0.00 8,000.00 11,900.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 8,000.00 0.00 10,000.00 57,900.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 117,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 117,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 117,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 150,000.00

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO GESTION ADMINISTRATIVA DE

2023 COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

2022

FISICO

COSTEO

S/

FISICO GESTION ADMINISTRATIVA DE 100201 -


FISICO

2024 COSTEO S/

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA


Año : 2022 - 2025





Unidad Ejecutora 001446 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- SAN MARTIN

CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS




MULTIANUAL META

FISICO

PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA E.E.A. EL PORVENIR PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES





AMBITO DE LA EEA EL


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,278.00 15,248.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,278.00 15,248.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,278.00 15,248.00

2022

FISICO

COSTEO

ESTUDIOS DE S/

INVESTIGACIÓN DE 220908 - AOI00144600007 RECURSOS FORESTALES JUAN

DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO

EN EL AMBITO DE LA GUERRA S/ EEA EL PORVENIR FISICO

2024 COSTEO

S/


AOI00144600002

2022 COSTEO S/

220908 - JUAN

PRODUCTOR

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO GUERRA S/

FISICO

2024 COSTEO S/

2022

FISICO

COSTEO

FORTALECIMIENTO DE S/ CAPACIDADES A LOS

220908 -

AOI00144600001 PRODUCTORES

JUAN PRODUCTOR

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO AGROPECUARIOS EN EL

GUERRA S/

PORVENIR FISICO

2024 COSTEO S/



CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD M

PERIODO L

ULTIANUA META

0.00 70.00 81.00 10.00 10.00 36.00 60.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 297.00

53,297.00 53,297.00 53,297.00 53,297.00 53,297.00 53,297.00 53,297.00 53,297.00 53,297.00 53,297.00 53,297.00 53,298.00 639,565.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53,565.00 53,565.00 53,565.00 53,565.00 53,565.00 53,565.00 53,565.00 53,565.00 53,565.00 53,565.00 53,565.00 53,566.00 642,781.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53,846.00 53,846.00 53,846.00 53,846.00 53,846.00 53,846.00 53,846.00 53,846.00 53,846.00 53,846.00 53,846.00 53,847.00 646,153.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

9.00 11.00 12.00 11.00 11.00 11.00 444.00 101.00 12.00 11.00 266.00 445.00 1,344.00

48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 580,560.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 47,880.00 580,060.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,380.00 48,580.00 580,760.00

ALTERADAS EN EL




EEA EL PORVENIR PARA GUERRA

INVESTIGACION




GESTION DEL PROGRAMA

AOI00144600006 PRESUPUESTAL 130 EN

220908 - JUAN

INFORME Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

ANUAL

EL AMBITO DE LA EEA EL GUERRA PORVENIR

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES

AOI00144600008 DEGRADADAS O

AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR

220908 - JUAN GUERRA


ESTUDIO Muy Alta

ESTUDIO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

CENTRO DE COSTO: 20.02 - SUB DIRECCION DE PROMOCION DE LA INNOVACION AGRARIA




AOI00144600021 DESARROLLO DE

ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN BOVINOS EN EL ÁMBITO DE LA EEA EL PORVENIR


ESTUDIO Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

META

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00144600009

2022

FISICO

COSTEO

DESARROLLO DE S/ PROYECTOS DE

220908 - FISICO

AOI00144600003 INVESTIGACION EN LA

JUAN PROYECTOS DE

Muy Alta

LA OBTENCIÓN DE

2023 COSTEO S/

VARIEDADES Y RAZAS FISICO

2024 COSTEO S/

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 10.00

89,319.00 89,319.00 89,319.00 89,319.00 89,319.00 89,319.00 89,319.00 89,319.00 89,319.00 89,319.00 89,319.00 89,319.00 1,071,828.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

111,649.00 111,649.00 111,649.00 111,649.00 111,649.00 111,649.00 111,649.00 111,649.00 111,649.00 111,649.00 111,649.00 111,649.00 1,339,788.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

133,979.00 133,979.00 133,979.00 133,979.00 133,979.00 133,979.00 133,979.00 133,979.00 133,979.00 133,979.00 133,979.00 133,979.00 1,607,748.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,186.00 542,111.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,186.00 542,111.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,175.00 45,186.00 542,111.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,346.00 16,064.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,338.00

1.00

1,346.00

1.00

16,064.00

1.00

1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,338.00 1,346.00 16,064.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 16,608.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

1,384.00

1.00

16,608.00

1.00

1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 1,384.00 16,608.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 62,000.00

2024 FISICO

COSTEO

S/

CENTRO DE COSTO: 30.01 - SUB DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS






CENTRO DE COSTO: 30.02 - SUB DIRECCION DE BIOTECNOLOGIA






EMBRIONES SOMATICOS







INTERINSTITUCIONAL

ESTRATEGICAS CON LOS GUERRA GOBIERNOS

REGIONALES

S/

2023 FISICO

445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00

6,383.00 6,383.00 6,383.00 6,383.00 6,383.00 6,383.00 6,383.00 6,383.00 6,383.00 6,383.00 6,383.00 6,400.00 76,613.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.00

7,606.00 7,606.00 7,606.00 7,606.00 7,606.00 7,606.00 7,606.00 7,606.00 7,606.00 7,606.00 7,606.00 7,607.00 91,273.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.00

9,212.00 9,212.00 9,212.00 9,212.00 9,212.00 9,212.00 9,212.00 9,212.00 9,212.00 9,212.00 9,212.00 9,213.00 110,545.00

2022

FISICO

COSTEO

CONSERVACION Y S/

CARACTERIZACION DEL 220908 - AOI00144600017 BANCO DE JUAN

UNIDAD

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO GERMOPLASMA DE LA GUERRA S/ EEA EL PORVENIR FISICO

2024 COSTEO S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 65,000.00

EXPLORANDO LA

2022

FISICO

COSTEO

EMBRIOGENESIS S/ SOMATICA SECUNDARIA

220908 -

AOI00144600022 PARA OPTIMIZAR LA

JUAN PROTOCOLO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO FORMACION DE

GUERRA S/

EN LOS CULTIVOS DE FISICO

CACAO 2024 COSTEO S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 102,360.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 102,360.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 8,530.00 102,360.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

38,728.00 38,782.00 39,249.00 39,024.00 38,984.00 39,324.00 72,758.00 39,142.00 39,046.00 38,835.00 38,853.00 72,864.00 535,589.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

38,728.00 38,782.00 39,249.00 39,024.00 38,984.00 39,324.00 72,758.00 39,142.00 39,046.00 38,835.00 38,853.00 72,864.00 535,589.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00

38,728.00 38,782.00 39,249.00 39,024.00 38,984.00 39,324.00 72,758.00 39,142.00 39,046.00 38,835.00 38,853.00 72,864.00 535,589.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 12,500.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

2022

FISICO

COSTEO S/

DIRIGIR Y SUPERVISAR 220908 -

AOI00144600010 LOS CONVENIOS DE

JUAN DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO COOPERACIÓN

GUERRA S/

FISICO

2024 COSTEO S/

AOI00144600011 COORDINACIÓN DE LAS 220908 -

ACCIONES JUAN

DOCUMENTO

Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL POI EN LA EEA

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LAS EEA

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EEA

CONTROL Y MANEJO

AOI00144600016 PRESUPUESTAL (MPP SIAF)






DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00144600012

AOI00144600013

AOI00144600014

AOI00144600015

2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,400.00 2,400.00 2,304.00 26,904.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,400.00 2,400.00 2,304.00 26,904.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,369.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 25,369.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

1.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2,369.00

1.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

1.00

2,000.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

1.00

25,369.00

4.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,369.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 25,369.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,400.00 20,400.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

1.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

1,000.00

1.00

2,000.00

0.00

1,000.00

0.00

2,000.00

1.00

1,000.00

0.00

2,000.00

0.00

1,400.00

1.00

20,400.00

4.00

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,400.00 20,400.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 3,800.00 3,800.00 4,650.00 4,000.00 54,650.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

4,800.00

1.00

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

4,800.00

1.00

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

3,800.00

1.00

3,800.00

0.00

4,650.00

0.00

4,000.00

1.00

54,650.00

4.00

4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 3,800.00 3,800.00 4,650.00 4,000.00 54,650.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

16.00

2,250.00 3,250.00 2,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 2,126.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 35,876.00

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 16.00

2,250.00

1.00

3,250.00

1.00

2,250.00

2.00

3,250.00

1.00

3,250.00

1.00

3,250.00

2.00

2,126.00

1.00

3,250.00

1.00

3,250.00

2.00

3,250.00

1.00

3,250.00

1.00

3,250.00

2.00

35,876.00

16.00

3,474.00 4,474.00 3,474.00 4,474.00 4,474.00 4,474.00 3,350.00 4,474.00 4,474.00 4,474.00 4,474.00 4,478.00 50,568.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,800.00 3,000.00 2,000.00 35,800.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,800.00 3,000.00 2,000.00 35,800.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,800.00 3,000.00 2,000.00 35,800.00


FIRMA





Año : 2022 - 2025





Unidad Ejecutora 001447 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO





PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA E.E.A. ILLPA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

210110 - PAUCARCOLLA

PRODUCTOR Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/




AOI00144700001 PRODUCTORES

210110 -

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO AGROPECUARIOS EN EL PAUCARCOLLA

EN EL AMBITO DE LA

AOI00144700002



65.00 35.00 10.00 55.00 55.00 0.00 30.00 0.00 10.00 60.00 60.00 30.00 410.00

6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 76,860.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 6,725.00 80,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 7,061.00 84,732.00

AMBITO DE LA EEA ILLPA

2024

S/

FISICO

COSTEO S/



CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD M

PERIODO L

ULTIANUA META

FISICO

ESTUDIOS DE

2022 COSTEO S/

INVESTIGACIÓN DE 210110 -

FISICO

AOI00144700007 RECURSOS FORESTALES PAUCARCOLLA


EEA ILLPA FISICO

2024 COSTEO S/

AOI00144700009 DESARROLLO DE 210110 - ESTUDIO

Muy Alta

2022

FISICO


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 18,120.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 18,120.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 18,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

51.00 51.00 54.00 52.00 23.00 22.00 21.00 34.00 410.00 610.00 105.00 52.00 1,485.00

111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 1,340,016.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,768.00 1,340,116.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,668.00 111,834.00 1,340,182.00

ALTERADAS EN EL

FORESTALES

AMBITO DE LA EEA

2023

S/

COSTEO

S/

S/




DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA ILLPA PARA LA OBTENCIÓN DE VARIEDADES Y RAZAS



Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL






AMBITO DE LA EEA ILLPA


PLANTONES Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESPECIALES






SUELOS AGRICOLAS EN


AOI00144700003

ESTUDIOS DE ESPECIES PAUCARCOLLA COSTEO 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 939.00 11,312.00

MADERABLES EN EL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

ILLPA

S/ 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 939.00 11,312.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

2024 COSTEO 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 943.00 939.00 11,312.00

FISICO 0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

AOI00144700023 GESTION DEL PP 121 210101 - PUNO DOCUMENTO Muy Alta 2022 COSTEO 108,811.00

108,811.00 108,811.00 108,811.00 108,811.00 108,811.00 108,811.00 108,811.00 108,811.00 108,811.00 108,811.00 108,807.00 1,305,728.00

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 8.00

41,005.00 41,005.00 41,005.00 41,005.00 41,005.00 41,005.00 41,005.00 41,005.00 41,005.00 41,005.00 41,005.00 41,005.00 492,060.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

51,256.00 51,256.00 51,256.00 51,256.00 51,256.00 51,256.00 51,256.00 51,256.00 51,256.00 51,256.00 51,256.00 51,256.00 615,072.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

61,507.00 61,507.00 61,507.00 61,507.00 61,507.00 61,507.00 61,507.00 61,507.00 61,507.00 61,507.00 61,507.00 61,507.00 738,084.00

0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 18,120.00

0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 18,120.00

0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 18,120.00

CAPACITACION A

2022

FISICO

COSTEO

PRODUCTORES S/

AGRARIOS EN MANEJO 210110 - PRODUCTOR

FISICO

AOI00144700012 Y CONSERVACIÓN DE PAUCARCOLLA CAPACITADO


EL ÁMBITO DE LA EEA ILLPA FISICO

2024 COSTEO S/

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 150.00

2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 33,000.00

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 150.00

2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 33,000.00

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 150.00

2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 33,000.00





SUELOS EN EL AMBITO

EL AMBITO DE LA EEA







TECNOLOGIA EN





CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL

210110 -

MULTIANUAL

2022

META

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

AOI00144700022 BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA ILLPA

PAUCARCOLLA UNIDAD Muy Alta 2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/


FISICO

INVESTIGACIÓN DE

2022 COSTEO S/

CULTIVOS DE ACUERDO 210110 -

FISICO

AOI00144700010 A LA APTITUD DE PAUCARCOLLA

FICHA TECNICA Muy Alta 2023 COSTEO S/

DE LA EEA ILLPA FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

GESTION DEL

2022 COSTEO S/

PROGRAMA 210110 -

FISICO

AOI00144700011 PRESUPUESTAL 89 EN PAUCARCOLLA


ILLPA FISICO

2024 COSTEO S/

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,924.00 35,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,924.00 35,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,924.00 35,000.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,256.00 206,995.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,256.00 206,995.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,249.00 17,256.00 206,995.00

FISICO


2022 COSTEO S/

DETERMINACIÓN DE LA 210110 -

FISICO

AOI00144700005 DEMANDA DE PAUCARCOLLA

ESTUDIO Muy Alta 2023 COSTEO S/

CAÑIHUA EN EL AMBITO DE LA EEA ILLPA FISICO

2024 COSTEO

S/

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 62,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 64,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

3,317.00 3,317.00 3,317.00 3,317.00 3,317.00 3,317.00 3,317.00 3,317.00 3,317.00 3,317.00 3,317.00 3,317.00 2,717.00

2,948.00 2,948.00 2,948.00 2,948.00 2,948.00 2,948.00 2,948.00 2,948.00 2,948.00 2,948.00 2,948.00 2,959.00 35,387.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,717.00

3,539.00 3,539.00 3,539.00 3,539.00 3,539.00 3,539.00 3,539.00 3,539.00 3,539.00 3,539.00 3,539.00 3,539.00 42,468.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,717.00

4,247.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 4,247.00 50,964.00

MULTIANUAL

COOPERACIÓN




2022

DIRIGIR Y SUPERVISAR

META

FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00

COSTEO 500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,500.00

S/ FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00144700013 LOS CONVENIOS DE

INTERINSTITUCIONAL

210101 - PUNO DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO

S/

510.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 3,060.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 18,870.00

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 520.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 3,121.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 19,241.00

S/

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

210101 - PUNO DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00

COSTEO 9,004.00 8,604.00 8,604.00 8,604.00 8,604.00 10,104.00 12,610.00 8,604.00 8,604.00 8,604.00 8,604.00 13,610.00 114,160.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 9,184.00 8,776.00 8,776.00 8,776.00 8,776.00 10,306.00 12,556.00 9,082.00 8,776.00 8,776.00 8,776.00 13,882.00 116,442.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 9,368.00 8,952.00 8,952.00 8,952.00 8,952.00 10,513.00 13,119.00 8,952.00 8,952.00 8,952.00 8,952.00 14,160.00 118,776.00

S/

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EEA


2022

2023

2024

FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00

COSTEO 36,932.00 34,408.00 34,408.00 35,969.00 35,969.00 36,489.00 53,211.00 36,489.00 36,489.00 43,252.00 36,489.00 53,211.00 473,316.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 36,182.00 33,734.00 33,734.00 35,264.00 35,264.00 35,774.00 52,167.00 35,774.00 35,774.00 42,404.00 35,774.00 52,167.00 464,012.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 35,472.00 33,072.00 33,072.00 34,572.00 34,572.00 35,072.00 51,144.00 35,072.00 35,072.00 41,572.00 35,072.00 51,144.00 454,908.00

S/

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL POI EN LA EEA


2022

2023

2024

FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 7.00

COSTEO 11,105.00 10,273.00 10,273.00 10,273.00 10,273.00 13,394.00 21,065.00 11,313.00 11,313.00 11,313.00 11,313.00 23,146.00 155,054.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 10,887.00 10,071.00 10,071.00 10,071.00 10,071.00 13,131.00 20,653.00 11,091.00 11,091.00 11,091.00 11,091.00 22,693.00 152,012.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 10,674.00 9,874.00 9,874.00 9,874.00 9,874.00 12,874.00 20,248.00 10,874.00 10,874.00 10,874.00 10,874.00 22,248.00 149,036.00

S/

FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00

COORDINACIÓN DE LAS

2022 COSTEO

S/

260.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 14,560.00

ACCIONES AOI00144700020 ESTRATÉGICAS CON LOS 210101 - PUNO DOCUMENTO Muy Alta

GOBIERNOS REGIONALES

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 255.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 14,280.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 14,000.00

S/





AOI00144700014

AOI00144700018

AOI00144700019


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

2022

MANTENIMIENTO Y

AOI00144700017 OPERATIVIDAD DE ANEXOS EXPERIMENTALES

210101 - PUNO DOCUMENTO Muy Alta 2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/


FIRMA

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00

18,909.00 18,898.00 21,455.00 21,655.00 20,718.00 20,199.00 35,259.00 28,351.00 21,717.00 21,759.00 21,759.00 33,916.00 284,595.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,539.00 18,528.00 21,035.00 21,231.00 20,313.00 19,803.00 34,505.00 27,795.00 21,293.00 21,333.00 21,333.00 33,251.00 278,959.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,175.00 18,165.00 20,622.00 20,815.00 19,915.00 19,415.00 33,829.00 27,251.00 20,875.00 20,915.00 20,915.00 32,599.00 273,491.00





Año : 2022 - 2025





Unidad Ejecutora 001448 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA- UCAYALI






AOI00144800002

PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA E.E.A. PUCALLPA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

250101 - CALLERIA

PRODUCTOR Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL



AOI00144800001

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA PUCALLPA

250101 - CALLERIA

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/






AOI00144800008

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS FORESTALES EN EL AMBITO DE LA EEA PUCALLPA

250101 - CALLERIA


0.00 0.00 20.00 25.00 25.00 25.00 31.00 35.00 31.00 25.00 86.00 0.00 303.00

21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 259,008.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,684.00 259,108.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,584.00 21,709.00 259,133.00



0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 30.00 35.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 235.00

5,001.00 5,001.00 5,001.00 5,001.00 5,001.00 5,001.00 5,001.00 5,001.00 5,001.00 5,001.00 5,001.00 5,001.00 60,012.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,251.00 5,251.00 5,251.00 5,251.00 5,251.00 5,251.00 5,251.00 5,251.00 5,251.00 5,251.00 5,251.00 5,251.00 63,012.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,513.00 5,513.00 5,513.00 5,513.00 5,513.00 5,513.00 5,513.00 5,513.00 5,513.00 5,513.00 5,513.00 5,513.00 66,156.00

FISICO

2022 COSTEO S/

FISICO


FISICO

2024 COSTEO S/

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 784.00 9,386.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 784.00 9,386.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 782.00 784.00 9,386.00

MULTIANUAL



AOI00144800003

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA PUCALLPA PARA LA OBTENCIÓN DE VARIEDADES Y RAZAS

250101 - CALLERIA


Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL



META

AMBITO DE LA EEA CALLERIA

ALTERADAS EN EL AMBITO

EN EL AMBITO DE LA EEA







TECNOLOGIA EN BOLAINA


10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00

35,040.00 35,040.00 35,040.00 35,040.00 35,040.00 35,040.00 35,040.00 35,040.00 35,040.00 35,040.00 35,040.00 35,040.00 420,480.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 525,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

52,559.00 52,559.00 52,559.00 52,559.00 52,559.00 52,559.00 52,559.00 52,559.00 52,559.00 52,559.00 52,559.00 52,559.00 630,708.00

GESTION DEL PROGRAMA FISICO

AOI00144800007 PRESUPUESTAL 130 EN EL 250101 -

INFORME

PUCALLPA


FISICO

RECUPERACIÓN DE ÁREAS

2022 COSTEO S/

FORESTALES 250101 -

FISICO

AOI00144800009 DEGRADADAS O CALLERIA

HECTAREA Muy Alta 2023 COSTEO

S/ DE LA EEA PUCALLPA FISICO

2024 COSTEO

S/

FISICO

DESARROLLO DE

2022 COSTEO

S/

ESTUDIOS DE ESPECIES 250101 -

FISICO

AOI00144800010 FORESTALES MADERABLES CALLERIA

ESTUDIO Muy Alta 2023 COSTEO

S/ PUCALLPA FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO


2022 COSTEO S/


FISICO

AOI00144800005 DEMANDA DE CALLERIA


EN EL AMBITO DE LA EEA PUCALLPA FISICO

2024 COSTEO S/

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 62,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 64,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

3,868.00

3,868.00

3,868.00

3,868.00

3,868.00

3,868.00

3,868.00

3,868.00

3,868.00

3,868.00

3,868.00

3,873.00

46,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,133.00 13,508.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00

1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,133.00 13,508.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00

1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,133.00 13,508.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,133.00 13,508.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,133.00 13,508.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,133.00 13,508.00

MULTIANUAL

CALLERIA




META


BANCO DE GERMOPLASMA CALLERIA






AOI00144800011

DIRIGIR, SUPERVISAR Y PROPONER CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

250101 - CALLERIA

DOCUMENTO Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

ANUAL

AOI00144800012

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

250101 - CALLERIA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00144800013

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA TECN. DEL POI EN LA EEA


2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

AOI00144800014 COORDINACIONES DE 250101 - DOCUMENTO Muy Alta FISICO ACCIONES LEGALES EN LA CALLERIA EEA PUCALLPA

2022

2023

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

CONSERVACION Y FISICO

AOI00144800019 CARACTERIZACION DEL 250101 -

UNIDAD

DE LA EEA PUCALLPA


FISICO

2024 COSTEO S/

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

16,864.00 18,864.00 16,864.00 18,864.00 16,864.00 18,864.00 28,107.00 18,864.00 16,864.00 18,864.00 16,864.00 28,107.00 234,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,864.00

0.00

18,864.00

0.00

16,864.00

0.00

18,864.00

0.00

16,864.00

0.00

18,864.00

0.00

28,107.00

0.00

18,864.00

0.00

16,864.00

0.00

18,864.00

0.00

16,864.00

0.00

28,107.00

0.00

234,854.00

0.00

16,864.00 18,864.00 16,864.00 18,864.00 16,864.00 18,864.00 28,107.00 18,864.00 16,864.00 18,864.00 16,864.00 28,107.00 234,854.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

28,107.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

28,107.00

0.00

224,854.00

0.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 254,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 254,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 254,854.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 254,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 254,854.00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 257.00

2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,911.00 34,844.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.00

3,485.00 3,485.00 3,485.00 3,485.00 3,485.00 3,485.00 3,485.00 3,485.00 3,485.00 3,485.00 3,485.00 3,485.00 41,820.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.00

4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 4,182.00 50,184.00

CALLERIA

CALLERIA

2024 FISICO

COSTEO

S/

ACCIONES PARA LA

250101 -

2022

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

AOI00144800015 IMPLEMENTACIÓN DEL PEI DOCUMENTO Muy Alta 2020-2022

2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00144800016

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

250101 - CALLERIA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00144800017

EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DIRECTIVA EN LA EEA

250101 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

AOI00144800018

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y REDES ELÉCTRICAS EN LA EEA PUCALLPA

250101 - CALLERIA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/





FIRMA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 19,364.00 30,607.00 254,854.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

1.00

3.00

3.00

3.00

2.00

4.00

1.00

2.00

3.00

2.00

1.00

3.00

28.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

28,107.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

16,864.00

0.00

28,107.00

0.00

224,854.00

0.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

2.00

2.00

2.00

3.00

24.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 16,864.00 28,107.00 224,854.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

12.00

16,865.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 28,107.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 28,093.00 224,850.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,865.00

0.00

16,865.00

0.00

16,865.00

0.00

16,865.00

0.00

16,865.00

0.00

16,865.00

0.00

28,107.00

0.00

16,865.00

0.00

16,865.00

0.00

16,865.00

0.00

16,865.00

0.00

28,093.00

0.00

224,850.00

0.00

16,865.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 28,107.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 16,865.00 28,093.00 224,850.00


Año : 2022 - 2025





Unidad Ejecutora 001449 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN





PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA

E.E.A. CANAÁN PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

050101 - AYACUCHO

PRODUCTOR Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META

FISICO 50.00 50.00 51.00 50.00 50.00 50.00 50.00 125.00 70.00 111.00 115.00 60.00 832.00

COSTEO 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,859.00 262,187.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 22,359.00 262,687.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 21,848.00 22,859.00 263,187.00

S/

PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE

AOI00144900005 ALTA CALIDAD EN LA

120114 - EL

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

FISICO 40.00 42.00 136.00 45.00 80.00 731.00 283.00 55.00 720.00 52.00 188.00 191.00 2,563.00

COSTEO 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 896,916.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

E.E.A. SANTA ANA PARA TAMBO BENEFICIO DE LOS S/

74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 75,743.00 897,916.00

PRODUCTORES 2024

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTEO 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 74,743.00 76,743.00 898,916.00

S/

PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE

AOI00144900006 ALTA CALIDAD EN LA

120303 -

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 63.00 108.00

COSTEO 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 115,008.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTEO

E.E.A. PICHANAKI PARA PICHANAQUI BENEFICIO DE LOS

PRODUCTORES

S/ 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 10,584.00 116,008.00

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 COSTEO S/

9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 9,584.00 11,584.00 117,008.00



AOI00144900001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS

120114 - EL TAMBO

PRODUCTOR Muy Alta 2022

FISICO

COSTEO

64.00 155.00 307.00 180.00 70.00 190.00 0.00 158.00 165.00 120.00 25.00 15.00 1,449.00

PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL

S/ 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 5,821.00 69,852.00

AMBITO DE LA EEA 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SANTA ANA COSTEO 6,112.00 6,112.00 6,112.00 6,112.00 6,112.00 6,112.00 6,112.00 6,112.00 6,112.00 6,112.00 6,112.00 6,112.00 73,344.00

AOI00144900004




01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

MULTIANUAL

2024

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

FORTALECIMIENTO DE

2022 COSTEO S/

CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA CANAAN

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA PICHANAKI

050101 - AYACUCHO

120303 - PICHANAQUI

PRODUCTOR Muy Alta

PRODUCTOR Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS

AOI00144900017 RECURSOS FORESTALES, 120303 -

PERSONA Muy Alta 2022

FISICO

ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL AMBITO DE LA EEA PICHANAKI

PICHANAQUI COSTEO S/




META

INVESTIGACIÓN DE

EN EL AMBITO DE LA

120303 -

DOCUMENTO

S/

ESTUDIOS DE S/

EN EL AMBITO DE LA S/

S/

GESTION DEL PP 121 EN 050101 - FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

AOI00144900059 LA EEA CANAAN

AYACUCHO


37,690.00 37,690.00 37,690.00 37,690.00 37,690.00 37,690.00 37,690.00 37,690.00 37,690.00 37,690.00 37,690.00 37,699.00 452,289.00

AOI00144900002

AOI00144900003

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,418.00 6,418.00 6,418.00 6,418.00 6,418.00 6,418.00 6,418.00 6,418.00 6,418.00 6,418.00 6,418.00 6,418.00 77,016.00

60.00

80.00

88.00

30.00

48.00

0.00

25.00

58.00

0.00

88.00

35.00

0.00

512.00

3,146.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 37,752.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,304.00 3,304.00 3,304.00 3,304.00 3,304.00 3,304.00 3,304.00 3,304.00 3,304.00 3,304.00 3,304.00 3,304.00 39,648.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 3,469.00 41,628.00

53.00

85.00

28.00

113.00

25.00

88.00

25.00

88.00

25.00

88.00

25.00

113.00

756.00

2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 35,820.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,134.00 3,134.00 3,134.00 3,134.00 3,134.00 3,134.00 3,134.00 3,134.00 3,134.00 3,134.00 3,134.00 3,134.00 37,608.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 3,291.00 39,492.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

640.00

640.00

640.00

640.00

640.00

640.00

640.00

640.00

640.00

640.00

640.00

648.00

7,688.00

ESTUDIOS DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

AOI00144900018 RECURSOS FORESTALES PICHANAQUI TECNICO


EEA PICHANAKI

1,931.00

1,931.00

1,931.00

1,931.00

1,931.00

1,931.00

1,931.00

1,931.00

1,931.00

1,931.00

1,932.00

23,173.00

FISICO 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2022 COSTEO 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 971.00 11,608.00

INVESTIGACIÓN DE 120114 - EL DOCUMENTO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

AOI00144900019 RECURSOS FORESTALES TAMBO TECNICO

Muy Alta 2023 COSTEO 967.00

967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 971.00 11,608.00

EEA SANTA ANA FISICO 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2024 COSTEO 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 967.00 971.00 11,608.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

TAMBO

AOI00144900061 LA EEA SANTA ANA TAMBO

DOCUMENTO





EEA CANAÁN PARA LA AYACUCHO INVESTIGACION

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA SANTA ANA PARA LA OBTENCIÓN DE VARIEDADES Y RAZAS

DESARROLLO DE PROYECTOS DE

AOI00144900062 INVESTIGACION EN LA

120114 - EL TAMBO

120303 -


PROYECTOS DE

Muy Alta

Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO COSTEO

EEA PICHANAKI PARA LA PICHANAQUI OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS

INVESTIGACION

2024

S/

FISICO

COSTEO

S/





AOI00144900016 PRESUPUESTAL 130 EN

EL AMBITO DE LA EEA

120114 - EL

INFORME Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL

DEGRADADAS O S/

AOI00144900008

AOI00144900060 GESTION DEL PP 121 EN 120303 - DOCUMENTO Muy Alta 2022 FISICO

LA EEA PICHANAKI PICHANAQUI COSTEO S/

FISICO GESTION DEL PP 121 EN 120114 - EL


0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,820.00 57,851.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

114,479.00 114,479.00 114,479.00 114,479.00 114,479.00 114,479.00 114,479.00 114,479.00 114,479.00 114,479.00 114,479.00 114,487.00 1,373,756.00

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 9.00

54,456.00 54,456.00 54,456.00 54,456.00 54,456.00 54,456.00 54,456.00 54,456.00 54,456.00 54,456.00 54,456.00 54,456.00 653,472.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

68,070.00 68,070.00 68,070.00 68,070.00 68,070.00 68,070.00 68,070.00 68,070.00 68,070.00 68,070.00 68,070.00 68,070.00 816,840.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 81,684.00 980,208.00

31.00

31.00

31.00

31.00

31.00

31.00

31.00

31.00

31.00

31.00

31.00

31.00

13.00

71,468.00 71,468.00 71,468.00 71,468.00 71,468.00 71,468.00 71,468.00 71,468.00 71,468.00 71,468.00 71,468.00 71,468.00 857,616.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00

89,335.00 89,335.00 89,335.00 89,335.00 89,335.00 89,335.00 89,335.00 89,335.00 89,335.00 89,335.00 89,335.00 89,335.00 1,072,020.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00

107,202.00 107,202.00 107,202.00 107,202.00 107,202.00 107,202.00 107,202.00 107,202.00 107,202.00 107,202.00 107,202.00 107,202.00 1,286,424.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 221,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

23,063.00 23,063.00 23,063.00 23,063.00 23,063.00 23,063.00 23,063.00 23,063.00 23,063.00 23,063.00 23,063.00 23,063.00 276,756.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

27,675.00 27,675.00 27,675.00 27,675.00 27,675.00 27,675.00 27,675.00 27,675.00 27,675.00 27,675.00 27,675.00 27,675.00 332,100.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,219.00 14,540.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,219.00 14,540.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,211.00 1,219.00 14,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,785.00 45,365.00

SANTA ANA 2024

FISICO

COSTEO

S/

AOI00144900020 RECUPERACIÓN DE

ÁREAS FORESTALES

120303 - PICHANAQUI

HECTAREA

Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO

2022

FISICO

COSTEO

DESARROLLO DE S/ PROYECTOS DE FISICO

AOI00144900007 INVESTIGACION EN LA 050101 - PROYECTOS DE

Muy Alta

OBTENCIÓN DE

2023 COSTEO

S/

VARIEDADES Y RAZAS FISICO

2024 COSTEO

S/

ALTERADAS EN EL

ALTERADAS EN EL AMBITO DE LA EEA PICHANAKI

2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

COSTEO 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,785.00 45,365.00

S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

2024 COSTEO 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,785.00 45,365.00

S/



AMBITO DE LA EEA SANTA ANA

120114 - EL TAMBO

HECTAREA Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 8.00

COSTEO 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 863.00 10,268.00

S/

FISICO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 8.00

COSTEO 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 863.00 10,268.00

S/

FISICO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 8.00

COSTEO 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 863.00 10,268.00

S/

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA PICHANAKI

120303 - PICHANAQUI

ESTUDIO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

COSTEO 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 1,944.00

S/

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

COSTEO 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 1,944.00

S/

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

COSTEO 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 1,944.00

S/

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA SANTA ANA

120114 - EL TAMBO

ESTUDIO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

COSTEO 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 884.00 10,498.00

S/

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

COSTEO 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 884.00 10,498.00

S/

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

COSTEO 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 884.00 10,498.00

S/

CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESPECIALES




PRODUCTORES

S/

SUELOS AGRICOLAS EN

CANAAN

2024

S/

COSTEO

AGRARIOS EN MANEJO S/

SUELOS AGRICOLAS EN

AOI00144900022

AOI00144900023



FISICO 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00

CAPACITACION A 2022 COSTEO

2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,761.00 33,000.00

AGRARIOS EN MANEJO 050101 - PRODUCTOR

FISICO 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00

AOI00144900026 Y CONSERVACIÓN DE AYACUCHO CAPACITADO


2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,761.00 33,000.00

EL ÁMBITO DE LA EEA FISICO 0.00

0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00

S/ 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,749.00 2,761.00 33,000.00

AOI00144900027 CAPACITACION A 120114 - EL PRODUCTOR Muy Alta FISICO 0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

100.00

PRODUCTORES TAMBO CAPACITADO 2022 COSTEO 1,916.00

1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,924.00 23,000.00

Y CONSERVACIÓN DE 2023 FISICO 0.00

0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00

AYACUCHO

TAMBO

AYACUCHO





INVESTIGACIÓN DE CULTIVOS DE ACUERDO

AOI00144900024 A LA APTITUD DE SUELOS EN EL AMBITO DE LA EEA CANAAN

050101 -

FICHA TECNICA Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL

INVESTIGACIÓN DE CULTIVOS DE ACUERDO

AOI00144900025 A LA APTITUD DE

SUELOS EN EL AMBITO DE LA EEA SANTA ANA


AOI00144900028 PRESUPUESTAL 89 EN EL AMBITO DE LA EEA CANAAN

120114 - EL

FICHA TECNICA Muy Alta

050101 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/







TECNOLOGIA EN TRIGO

1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,924.00 23,000.00

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00

1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,916.00 1,924.00 23,000.00

EL ÁMBITO DE LA EEA SANTA ANA

COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,874.00 34,400.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,874.00 34,400.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,866.00 2,874.00 34,400.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,924.00 35,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,924.00 35,000.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,924.00 35,000.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,152.00 13,813.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,152.00 13,813.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,151.00 1,152.00 13,813.00

FISICO


2022 COSTEO S/


FISICO

AOI00144900014 DEMANDA DE AYACUCHO


EN EL AMBITO DE LA EEA CANAAN FISICO

2024 COSTEO S/

AOI00144900015 DESARROLLO DE 120114 - EL ESTUDIO

Muy Alta

2022

FISICO

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 62,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 64,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

TAMBO

PICHANAQUI

AYACUCHO

ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE

TAMBO COSTEO S/

FISICO TECNOLOGIA EN CAMELIDOS EN EL AMBITO DE LA EEA SANTA ANA

2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/


AOI00144900063 DEMANDA DE TECNOLOGIA EN CACAO EN EL AMBITO DE LA EEA PICHANAKI

120114 - EL TAMBO

INFORME TECNICO

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/







AOI00144900055 BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA SANTA ANA

120114 - EL

UNIDAD Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL


AOI00144900056 BANCO DE

GERMOPLASMA DE LA EEA PICHANAKI


AOI00144900057 BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA CANAAN

120303 -

UNIDAD Muy Alta

050101 -

UNIDAD Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

CENTRO DE COSTO: 40.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION EEA SANTA ANA

Muy Alta

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

60,000.00

1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 1,105.00

4,091.00 4,091.00 4,091.00 4,091.00 4,091.00 4,091.00 4,091.00 4,091.00 4,091.00 4,091.00 4,091.00 4,097.00 49,098.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,105.00

4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 4,910.00 58,920.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,105.00

5,892.00 5,892.00 5,892.00 5,892.00 5,892.00 5,892.00 5,892.00 5,892.00 5,892.00 5,892.00 5,892.00 5,892.00 70,704.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

338.00

169.00

1,892.00 1,892.00 1,892.00 1,892.00 1,892.00 1,892.00 1,892.00 1,892.00 1,892.00 1,892.00 1,892.00 1,897.00 22,709.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.00

2,271.00 2,271.00 2,271.00 2,271.00 2,271.00 2,271.00 2,271.00 2,271.00 2,271.00 2,271.00 2,271.00 2,271.00 27,252.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.00

2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 32,700.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

1,091.00

5,620.00 5,620.00 5,620.00 5,620.00 5,620.00 5,620.00 5,620.00 5,620.00 5,620.00 5,620.00 5,620.00 5,630.00 67,450.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,091.00

6,745.00 6,745.00 6,745.00 6,745.00 6,745.00 6,745.00 6,745.00 6,745.00 6,745.00 6,745.00 6,745.00 6,745.00 80,940.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,091.00

8,094.00 8,094.00 8,094.00 8,094.00 8,094.00 8,094.00 8,094.00 8,094.00 8,094.00 8,094.00 8,094.00 8,094.00 97,128.00

TAMBO

TAMBO

TAMBO




SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS

2022

FISICO

COSTEO

S/

ACTIVIDADES DE AOI00144900029 PRODUCCION,

INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA TECN. DEL POI EN LA EEA

COORDINACIONES DE AOI00144900030 ACCIONES LEGALES EN

120114 - EL DOCUMENTO Alta

120114 - EL

DOCUMENTO Alta

2023

2024

2022

2023

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LA EEA

120114 - EL TAMBO

120114 - EL TAMBO

DOCUMENTO Alta

DOCUMENTO Alta

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN

AOI00144900033 INTERINSTITUCIONAL Y CARTAS DE ENTENDIMIENTO CON PRODUCTORES

120114 - EL

DOCUMENTO Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00144900034 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO EN LA EEA

120114 - EL TAMBO

DOCUMENTO Alta

2022

FISICO

COSTEO

S/

AOI00144900031

AOI00144900032



0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 10.00

6,200.00 6,200.00 7,866.00 6,200.00 6,200.00 7,866.00 16,055.00 6,200.00 7,866.00 6,200.00 7,866.00 7,876.00 92,595.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,200.00 6,200.00 7,866.00 6,200.00 6,200.00 7,866.00 16,055.00 6,200.00 7,866.00 6,200.00 7,866.00 7,876.00 92,595.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,200.00 6,200.00 7,866.00 6,200.00 6,200.00 7,866.00 16,055.00 6,200.00 7,866.00 6,200.00 7,866.00 7,876.00 92,595.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

4.00

3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,039.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,039.00 36,408.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,039.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,039.00 36,408.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,039.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,033.00 3,039.00 36,408.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

5.00

5,599.00 5,599.00 5,599.00 5,599.00 6,599.00 5,599.00 7,609.00 5,599.00 6,599.00 5,599.00 6,599.00 5,599.00 72,198.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,599.00 5,599.00 5,599.00 5,599.00 6,599.00 5,599.00 7,609.00 5,599.00 6,599.00 5,599.00 6,599.00 5,599.00 72,198.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,599.00 5,599.00 5,599.00 5,599.00 6,599.00 5,599.00 7,609.00 5,599.00 6,599.00 5,599.00 6,599.00 5,599.00 72,198.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2,194.00 2,194.00 5,194.00 2,194.00 7,194.00 2,194.00 7,194.00 2,194.00 2,194.00 2,194.00 9,194.00 2,200.00 46,334.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,194.00 2,194.00 5,194.00 2,194.00 7,194.00 2,194.00 7,194.00 2,194.00 2,194.00 2,194.00 9,194.00 2,200.00 46,334.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,194.00 2,194.00 5,194.00 2,194.00 7,194.00 2,194.00 7,194.00 2,194.00 2,194.00 2,194.00 9,194.00 2,200.00 46,334.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

4.00

3,616.00 4,616.00 4,616.00 5,116.00 3,616.00 6,616.00 4,120.00 6,116.00 4,116.00 5,116.00 6,116.00 3,616.00 57,396.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,616.00 4,616.00 4,616.00 5,116.00 3,616.00 6,616.00 4,120.00 6,116.00 4,116.00 5,116.00 6,116.00 3,616.00 57,396.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,616.00 4,616.00 4,616.00 5,116.00 3,616.00 6,616.00 4,120.00 6,116.00 4,116.00 5,116.00 6,116.00 3,616.00 57,396.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

2,739.00 2,739.00 3,929.00 11,929.00 3,929.00 8,929.00 3,932.00 3,929.00 8,929.00 3,929.00 18,929.00 3,930.00 77,772.00

LA EEA

2024

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

FORMULACIÓN Y

2022 COSTEO S/

TAMBO

MULTIANUAL

COOPERACION

GOBIERNOS

PRODUCCION,

2023 FISICO

COSTEO

S/

FISICO

2024 COSTEO S/

EJECUCIÓN DE

AOI00144900035 ACCIONES DE GESTIÓN DIRECTIVA EN LA EEA

120114 - EL DOCUMENTO Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 40.02 - OFICINA DE ADMINISTRACION EEA CANAAN




2022

ACTIVIDAD 01: GESTION

META

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

AOI00144900036 DE CONVENIOS DE

050101 - AYACUCHO

DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO

COORDINACION DE LAS

AOI00144900047 ACCIONES CON LOS

NACIONALES, REGIONALES, LOCALES

ACTIVIDAD 03: SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS

AOI00144900048 ACTIVIDADAES DE

INVESTIGACION T TECNOLOGIA SEGÚN POI EEA CANAAN

AOI00144900049 ACTIVIDAD 04: ACTIVIDADES DE COORDINACION DE

050101 - AYACUCHO

050101 - AYACUCHO

050101 - AYACUCHO

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

2022

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

ACCIONES LEGALES EN LA EEA CANAAN: 2023 FISICO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,739.00 2,739.00 3,929.00 11,929.00 3,929.00 8,929.00 3,932.00 3,929.00 8,929.00 3,929.00 18,929.00 3,930.00 77,772.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,739.00 2,739.00 3,929.00 11,929.00 3,929.00 8,929.00 3,932.00 3,929.00 8,929.00 3,929.00 18,929.00 3,930.00 77,772.00

5.00

4.00

8.00

5.00

3.00

9.00

5.00

4.00

6.00

5.00

6.00

8.00

68.00

44,415.00 44,415.00 45,915.00 204,915.00 55,915.00 54,915.00 54,915.00 54,915.00 64,915.00 54,915.00 45,892.00 55,662.00 781,704.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44,415.00 44,415.00 45,915.00 204,915.00 55,915.00 54,915.00 54,915.00 54,915.00 64,915.00 54,915.00 45,892.00 55,662.00 781,704.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44,415.00 44,415.00 45,915.00 204,915.00 55,915.00 54,915.00 54,915.00 54,915.00 64,915.00 54,915.00 45,892.00 55,662.00 781,704.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 6.00

3,208.00 3,208.00 5,708.00 3,208.00 3,208.00 7,108.00 3,208.00 3,208.00 6,108.00 3,208.00 6,108.00 5,708.00 53,196.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,208.00 3,208.00 5,708.00 3,208.00 3,208.00 7,108.00 3,208.00 3,208.00 6,108.00 3,208.00 6,108.00 5,708.00 53,196.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,208.00 3,208.00 5,708.00 3,208.00 3,208.00 7,108.00 3,208.00 3,208.00 6,108.00 3,208.00 6,108.00 5,708.00 53,196.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

36.00

5,108.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 6,208.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,428.00 69,916.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,108.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 6,208.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,428.00 69,916.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,108.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 6,208.00 5,908.00 5,908.00 5,908.00 5,428.00 69,916.00

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

20.00

5,308.00 5,308.00 7,208.00 7,208.00 5,308.00 7,208.00 7,508.00 6,408.00 7,208.00 5,208.00 8,208.00 8,208.00 80,296.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,308.00 5,308.00 7,208.00 7,208.00 5,308.00 7,208.00 7,508.00 6,408.00 7,208.00 5,208.00 8,208.00 8,208.00 80,296.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,308.00 5,308.00 7,208.00 7,208.00 5,308.00 7,208.00 7,508.00 6,408.00 7,208.00 5,208.00 8,208.00 8,208.00 80,296.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

3,208.00 3,208.00 4,885.00 3,208.00 3,208.00 4,985.00 3,208.00 3,208.00 5,285.00 3,208.00 3,208.00 4,484.00 45,303.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTERINSTITUCIONAL

2024

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

ACTIVIDAD 02:

2022 COSTEO S/


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

AYACUCHO

AYACUCHO

AYACUCHO

AYACUCHO

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

ACTIVIDAD 05: ACCIONES PARA LA

AOI00144900050 IMPLEMENTACION DEL PEI 2020- 2023

050101 - AYACUCHO

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/


AOI00144900051 DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN LA EEA CANAAN

ACTIVIDAD 07: EJECUCION DE

AOI00144900052 ACCIONES DE GESTION DIRECTIVA EN LA EEA CANAAN

ACTIVIDAD 8 : EJECUCION DE

AOI00144900053 ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EEA CANAAN


AOI00144900054 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA EEA CANAAN

050101 -

DOCUMENTO Muy Alta

050101 -

DOCUMENTO Muy Alta

050101 -

DOCUMENTO Muy Alta

050101 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

CENTRO DE COSTO: 40.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION EEA PICHANAKI

3,208.00 3,208.00 4,885.00 3,208.00 3,208.00 4,985.00 3,208.00 3,208.00 5,285.00 3,208.00 3,208.00 4,484.00 45,303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,208.00 3,208.00 4,885.00 3,208.00 3,208.00 4,985.00 3,208.00 3,208.00 5,285.00 3,208.00 3,208.00 4,484.00 45,303.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

5.00

3,416.00 6,808.00 3,208.00 3,208.00 5,885.00 5,885.00 3,208.00 4,085.00 5,885.00 3,208.00 5,885.00 5,008.00 55,689.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,416.00 6,808.00 3,208.00 3,208.00 5,885.00 5,885.00 3,208.00 4,085.00 5,885.00 3,208.00 5,885.00 5,008.00 55,689.00

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3,416.00 6,808.00 3,208.00 3,208.00 5,885.00 5,885.00 3,208.00 4,085.00 5,885.00 3,208.00 5,885.00 5,008.00 55,689.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

2.00

18.00

5,108.00 5,108.00 6,608.00 5,108.00 5,108.00 5,108.00 5,108.00 6,608.00 6,608.00 5,108.00 5,108.00 6,608.00 67,296.00

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5,108.00 5,108.00 6,608.00 5,108.00 5,108.00 5,108.00 5,108.00 6,608.00 6,608.00 5,108.00 5,108.00 6,608.00 67,296.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,108.00 5,108.00 6,608.00 5,108.00 5,108.00 5,108.00 5,108.00 6,608.00 6,608.00 5,108.00 5,108.00 6,608.00 67,296.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

4.00

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3,416.00 3,208.00 4,208.00 3,208.00 3,208.00 6,962.00 3,208.00 3,208.00 3,208.00 5,085.00 3,208.00 4,085.00 46,212.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,416.00 3,208.00 4,208.00 3,208.00 3,208.00 6,962.00 3,208.00 3,208.00 3,208.00 5,085.00 3,208.00 4,085.00 46,212.00

3.00

2.00

2.00

2.00

1.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

26.00

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6,938.00 6,438.00 6,438.00 9,108.00 6,128.00 8,438.00 6,438.00 6,438.00 6,438.00 6,438.00 6,438.00 6,398.00 82,076.00

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0.00

2.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

0.00

14.00

3,416.00 20,508.00 12,008.00 12,008.00 12,008.00 14,508.00 12,008.00 13,508.00 12,008.00 12,008.00 13,508.00 8,208.00 145,704.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,416.00 20,508.00 12,008.00 12,008.00 12,008.00 14,508.00 12,008.00 13,508.00 12,008.00 12,008.00 13,508.00 8,208.00 145,704.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,416.00 20,508.00 12,008.00 12,008.00 12,008.00 14,508.00 12,008.00 13,508.00 12,008.00 12,008.00 13,508.00 8,208.00 145,704.00

MULTIANUAL

PICHANAQUI

PICHANAQUI




2022


META

FISICO

COSTEO

S/

SUPERVISAR LOS AOI00144900038 CONVENIOS DE

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL


2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 2: COORDINACIÓN DE LAS

AOI00144900039 ACCIONES

120303 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO ESTRATEGICAS CON LOS PICHANAQUI GOBIERNOS REGIONALES

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 3: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE

AOI00144900040 PRODUCCION, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL POI EN LA EEA


2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

ACTIVIDAD 4: COORDINACIONES DE ACCIONES LEGALES EN LA EEA

ACTIVIDAD 5: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2021-2023

AOI00144900043 ACTIVIDAD 6: FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE

120303 - PICHANAQUI

120303 - PICHANAQUI

120303 - PICHANAQUI

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

AOI00144900041

AOI00144900042

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

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1.00

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0.00

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1.00

0.00

1.00

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1.00

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1.00

0.00

1.00

0.00

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6.00

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0.00

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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

PICHANAQUI

PICHANAQUI

DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

2023 FISICO

COSTEO

S/

FISICO

2024 COSTEO S/

ACTIVIDAD 7: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DIRECTIVA EN LA EEA

120303 - PICHANAQUI

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 8: EJECUCIÓN DE




120303 -

DOCUMENTO Muy Alta

120303 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/





FIRMA

AOI00144900044

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

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14,383.00

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13,968.00

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14,209.00

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13,794.00

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20,988.00

0.00

183,052.00

0.00

14,368.00 13,968.00 14,383.00 13,968.00 14,209.00 13,794.00 21,288.00 14,209.00 13,794.00 14,289.00 13,794.00 20,988.00 183,052.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

21,917.00 21,117.00 17,063.00 22,109.00 17,041.00 17,281.00 21,894.00 30,109.00 20,277.00 30,609.00 20,277.00 34,512.00 274,206.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,917.00 21,117.00 17,063.00 22,109.00 17,041.00 17,281.00 21,894.00 30,109.00 20,277.00 30,609.00 20,277.00 34,512.00 274,206.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,917.00 21,117.00 17,063.00 22,109.00 17,041.00 17,281.00 21,894.00 30,109.00 20,277.00 30,609.00 20,277.00 34,512.00 274,206.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Año : 2022 - 2025





Unidad Ejecutora 001450 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE





PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA

AOI00145000003 CALIDAD EN LA E.E.A.

BENEFICIO DE LOS

060108 - LOS BAÑOS PRODUCTOR Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

META

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

CALIDAD EN LA E.E.A. VISTA FLORIDA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

140111 - PICSI

PRODUCTOR Muy Alta

2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/



MULTIANUAL META

CAPACIDADES A LOS

AOI00145000001 AGROPECUARIOS EN EL

FLORIDA

140111 -

PRODUCTOR Muy Alta

2023

S/

COSTEO

S/

PRODUCTORES

AMBITO DE LA EEA BAÑOS

DEL INCA S/

AOI00145000004

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 20.00 21.00 170.00 155.00 47.00 45.00 50.00 708.00

30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 364,704.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 31,392.00 365,704.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 30,392.00 32,392.00 366,704.00

23.00

23.00

23.00

23.00

23.00

33.00

23.00

23.00

208.00

303.00

463.00

503.00

1,671.00

132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 1,594,668.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 133,889.00 1,595,668.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 132,889.00 134,889.00 1,596,668.00

BAÑOS DEL INCA PARA DEL INCA

PRODUCTORES

2024

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO


2022 COSTEO S/

GENETICO DE ALTA FISICO

FISICO 180.00 140.00 95.00 25.00 105.00 35.00 35.00 35.00 25.00 35.00 35.00 0.00 745.00

FORTALECIMIENTO DE 2022 COSTEO 5,191.00 5,191.00 5,191.00 5,191.00 5,191.00 5,191.00 5,191.00 5,191.00 5,191.00 5,191.00 5,191.00 5,191.00 62,292.00

PRODUCTORES FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMBITO DE LA EEA VISTA PICSI S/

5,451.00

FISICO 0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

5,451.00

0.00

65,412.00

0.00 2024 COSTEO

5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 5,723.00 68,676.00

AOI00145000002 FORTALECIMIENTO DE 060108 - PRODUCTOR Muy Alta FISICO 55.00

0.00

60.00

55.00

30.00

25.00

60.00

25.00

80.00

30.00

85.00

0.00

505.00

CAPACIDADES A LOS LOS BAÑOS 2022 COSTEO 4,667.00

4,667.00 4,667.00 4,667.00 4,667.00 4,667.00 4,667.00 4,667.00 4,667.00 4,667.00 4,667.00 4,667.00 56,004.00

AGROPECUARIOS EN EL 2023 FISICO 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEL INCA COSTEO 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 58,800.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

PICSI

MANEJO DE LOS RECURSOS 140111 - FORESTALES, ECOSISTEMAS PICSI FORESTALES EN EL AMBITO

DE LA EEA VISTA FLORIDA

PERSONA Muy Alta

2023

2024

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/





ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE

060108 -

MULTIANUAL

2022

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

ANUAL

AOI00145000013 RECURSOS FORESTALES EN LOS BAÑOS DOCUMENTO Muy Alta 2023 COSTEO EL AMBITO DE LA EEA BAÑOS DEL INCA


DEL INCA

140111 -

2024

2022

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

AOI00145000014 RECURSOS FORESTALES EN DOCUMENTO Muy Alta EL AMBITO DE LA EEA VISTA FLORIDA

2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES

AOI00145000017 MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA BAÑOS DEL INCA

060108 - LOS BAÑOS ESTUDIO Muy Alta DEL INCA

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/





AOI00145000005 DESARROLLO DE 060108 - PROYECTOS DE Muy Alta FISICO 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 9.00 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA BAÑOS DEL INCA PARA LA

LOS BAÑOS INVESTIGACION DEL INCA

2022 COSTEO S/

45,790.00 45,790.00 45,790.00 45,790.00 45,790.00 45,790.00 45,790.00 45,790.00 45,790.00 45,790.00 45,790.00 45,790.00 549,480.00

AOI00145000012

2024

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

CAPACITACIÓN Y

2022 COSTEO S/

SENSIBILIZACIÓN EN EL FISICO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,145.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 5,145.00 61,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

40.00

640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 648.00 7,688.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 648.00 7,688.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 648.00 7,688.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,370.00 16,363.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,370.00 16,363.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00 1,370.00 16,363.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,622.00 31,409.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,622.00 31,409.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,617.00 2,622.00 31,409.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 695.00 8,285.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 695.00 8,285.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 690.00 695.00 8,285.00

OBTENCIÓN DE 2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 COSTEO 57,237.00 57,237.00 57,237.00 57,237.00 57,237.00 57,237.00 57,237.00 57,237.00 57,237.00 57,237.00 57,237.00 57,237.00 686,844.00

MULTIANUAL

PICSI

VARIEDADES Y TECNOLOGIAS

S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA

AOI00145000006 VISTA FLORIDA PARA LA OBTENCIÓN DE VARIEDADES Y TECNOLOGIAS

140111 - PICSI


2022

2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/



2022

RECUPERACIÓN DE ÁREAS

META

FISICO

COSTEO

S/

FORESTALES DEGRADADAS AOI00145000015 O ALTERADAS EN EL

AMBITO DE LA EEA BAÑOS DEL INCA

RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEGRADADAS

AOI00145000016 O ALTERADAS EN EL

AMBITO DE LA EEA VISTA FLORIDA

060108 - LOS BAÑOS ESTUDIO Muy Alta DEL INCA

140111 -

ESTUDIO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/







060108 -

MULTIANUAL

2022

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

ANUAL

AOI00145000009 DEMANDA DE TECNOLOGIA LOS BAÑOS ESTUDIO Muy Alta EN CUY EN EL AMBITO DE DEL INCA LA EEA BAÑOS DEL INCA

2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00145000010 DESARROLLO DE ESTUDIOS 140111 - ESTUDIO Muy Alta FISICO DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA

PICSI 2022 COSTEO

S/

Muy Alta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

68,684.00 68,684.00 68,684.00 68,684.00 68,684.00 68,684.00 68,684.00 68,684.00 68,684.00 68,684.00 68,684.00 68,684.00 824,208.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

5.00

72,637.00 72,637.00 72,637.00 72,637.00 72,637.00 72,637.00 72,637.00 72,637.00 72,637.00 72,637.00 72,637.00 72,637.00 871,644.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

90,796.00 90,796.00 90,796.00 90,796.00 90,796.00 90,796.00 90,796.00 90,796.00 90,796.00 90,796.00 90,796.00 90,796.00 1,089,552.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

108,955.00 108,955.00 108,955.00 108,955.00 108,955.00 108,955.00 108,955.00 108,955.00 108,955.00 108,955.00 108,955.00 108,955.00 1,307,460.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 62,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,510.00 18,010.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,510.00 18,010.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,510.00 18,010.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,089.00 12,958.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,089.00 12,958.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,089.00 12,958.00

PICSI

EN CAÑA DE AZUCAR EN EL AMBITO DE LA EEA VISTA FLORIDA

2023 FISICO

COSTEO

S/

FISICO

2024 COSTEO S/







BANCO DE GERMOPLASMA CHICLAYO

CENTRO DE COSTO: 40.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION EEA VISTA FLORIDA






SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA DAR MAYOR VELOCIDAD A

AOI00145000020 LA GESTIÓN, CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DEL PERSONAL CAS.


2022

2023

2024

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

AOI00145000021 MONITOREO DEL AVANCES SEGÚN PROCESOS PRESUPUESTALES DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO SEGÚN DISPONIBILIDAD FINANCIERA

140111 - PICSI

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

2024 FISICO

COSTEO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 64,000.00

2022

FISICO

COSTEO S/

CONSERVACION Y FISICO

AOI00145000033 CARACTERIZACION DEL 140101 -

UNIDAD Muy Alta DE LA EEA VISTA FLORIDA

2023 COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

CONSERVACION Y

2022 COSTEO S/

CARACTERIZACION DEL 060108 - FISICO

AOI00145000034 BANCO DE GERMOPLASMA LOS BAÑOS UNIDAD Muy Alta DE LA EEA BAÑOS DEL DEL INCA

2023 COSTEO

S/ INCA FISICO

2024 COSTEO

S/

381.00 381.00 381.00 381.00 381.00 381.00 381.00 381.00 381.00 381.00 381.00 381.00 259.00

4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,370.00 4,385.00 52,455.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.00

5,244.00 5,244.00 5,244.00 5,244.00 5,244.00 5,244.00 5,244.00 5,244.00 5,244.00 5,244.00 5,244.00 5,249.00 62,933.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.00

6,311.00 6,311.00 6,311.00 6,311.00 6,311.00 6,311.00 6,311.00 6,311.00 6,311.00 6,311.00 6,311.00 6,316.00 75,737.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,313.00

2,008.00

4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 56,808.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,008.00

5,681.00 5,681.00 5,681.00 5,681.00 5,681.00 5,681.00 5,681.00 5,681.00 5,681.00 5,681.00 5,681.00 5,681.00 68,172.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,008.00

6,817.00 6,817.00 6,817.00 6,817.00 6,817.00 6,817.00 6,817.00 6,817.00 6,817.00 6,817.00 6,817.00 6,817.00 81,804.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,914.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,324.00 397,308.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,914.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,324.00 397,308.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,914.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,324.00 397,308.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,908.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 397,298.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,908.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 397,298.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,908.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 397,298.00

ANUAL DE

PICSI

MULTIANUAL

S/

CONSOLIDACIÓN DE NECESIDADES DE LA EEA VISTA FLORIDA PARA

AOI00145000022 ELABORACIÓN DEL PLAN

CONTRATACIONES, SU APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN

140111 - PICSI

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL

AOI00145000023 (COPIADORA, SCANER IMPRESORA), Y COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL)

140111 -

UNIDAD Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA EEA VISTA FLORIDA, Y SU EJECUCIÓN EN EL SIAF - SP

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ALMACENES, PLANTA PROCESADORA , MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS EN LA ESTACION EXPERIMENTAL.

140111 - PICSI

140111 - PICSI

DOCUMENTO Muy Alta

DOCUMENTO Muy Alta

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

CENTRO DE COSTO: 40.02 - OFICINA DE ADMINISTRACION EEA BAÑOS DEL INCA




META

FISICO



060108 - LOS BAÑOS DOCUMENTO Muy Alta DEL INCA

2022

2023

2024

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

AOI00145000024

AOI00145000025

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

27,800.00 27,800.00 28,583.00 47,575.00 27,800.00 27,800.00 49,370.00 27,800.00 27,800.00 27,800.00 27,800.00 49,370.00 397,298.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,800.00 27,800.00 28,583.00 47,575.00 27,800.00 27,800.00 49,370.00 27,800.00 27,800.00 27,800.00 27,800.00 49,370.00 397,298.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,800.00 27,800.00 28,583.00 47,575.00 27,800.00 27,800.00 49,370.00 27,800.00 27,800.00 27,800.00 27,800.00 49,370.00 397,298.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

13.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,908.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 397,298.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,908.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 397,298.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,908.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 397,298.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,908.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 397,298.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,908.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 397,298.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,750.00 27,750.00 27,750.00 48,908.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 49,320.00 397,298.00

2024 COSTEO S/

FISICO

RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y

2022 COSTEO S/


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 17.00

3,284.00 3,784.00 3,687.00 3,184.00 3,184.00 3,184.00 3,684.00 3,194.00 3,284.00 3,684.00 3,684.00 3,294.00 41,131.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,184.00 3,884.00 3,187.00 3,384.00 3,684.00 3,184.00 3,884.00 3,194.00 3,684.00 3,184.00 3,684.00 3,194.00 41,331.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,609.00 3,709.00 3,725.00 3,609.00 3,409.00 3,409.00 3,609.00 3,419.00 3,409.00 3,609.00 3,409.00 3,689.00 42,614.00

FISICO

2022 COSTEO S/

AOI00145000026

ACTIVIDAD 1: EJECUCIÓN 060108 - DE ACCIONES DE GESTIÓN LOS BAÑOS DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO

DIRECTIVA EN LA EEA DEL INCA S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO

2022 COSTEO S/

AOI00145000027

ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN 060108 - DE ACCIONES DE GESTIÓN LOS BAÑOS DOCUMENTO

Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO

ADMINISTRATIVA EN LA EEA DEL INCA S/

FISICO

2024 COSTEO S/

FISICO


2022 COSTEO S/

SUPERVISAR LOS

AOI00145000028 CONVENIOS DE

INTERINSTITUCIONAL

060108 - LOS BAÑOS DOCUMENTO Muy Alta

2023

FISICO

COSTEO

ACCIONES ESTRATÉGICAS

DEL INCA

ACTIVIDADES DE PRODUCCION, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL POI EN LA EEA

060108 - LOS BAÑOS DOCUMENTO Muy Alta DEL INCA

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

AOI00145000031 ACTIVIDAD 7: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2021-2023

060108 - LOS BAÑOS DEL INCA

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

2024 FISICO

AOI00145000030

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00

113,321.00 115,166.00 118,616.00 118,916.00 117,960.00 114,606.00 302,214.00 115,201.00 114,991.00 115,017.00 117,107.00 302,424.00 1,765,539.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

114,521.00 113,966.00 118,816.00 119,916.00 116,960.00 114,606.00 303,414.00 114,201.00 114,791.00 116,217.00 116,107.00 303,424.00 1,766,939.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

114,321.00 114,966.00 119,616.00 118,916.00 118,760.00 114,906.00 313,766.00 115,201.00 115,791.00 117,017.00 117,107.00 313,224.00 1,793,591.00

4.00

5.00

7.00

4.00

4.00

6.00

4.00

4.00

6.00

5.00

4.00

5.00

58.00

4,540.00 4,635.00 4,939.00 4,833.00 5,340.00 4,843.00 4,830.00 4,830.00 4,825.00 5,920.00 4,843.00 4,833.00 59,211.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,540.00 9,835.00 11,839.00 11,833.00 19,840.00 13,843.00 13,830.00 13,830.00 14,825.00 11,920.00 14,843.00 13,833.00 160,811.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,540.00 5,635.00 4,939.00 6,333.00 5,340.00 5,143.00 6,130.00 17,830.00 15,825.00 19,920.00 5,343.00 19,833.00 118,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

6.00

2,425.00 2,325.00 3,025.00 2,625.00 2,525.00 2,625.00 2,625.00 2,425.00 2,675.00 2,625.00 3,025.00 2,625.00 31,550.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,925.00 2,625.00 3,025.00 2,825.00 3,025.00 2,825.00 2,625.00 2,625.00 3,175.00 2,825.00 3,125.00 3,225.00 34,850.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,425.00 3,325.00 3,025.00 4,625.00 3,525.00 3,625.00 3,625.00 3,425.00 2,675.00 4,625.00 3,025.00 3,625.00 41,550.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

8.00

2,318.00 2,310.00 2,291.00 2,307.00 2,310.00 2,365.00 2,364.00 2,367.00 2,367.00 2,302.00 2,293.00 2,295.00 27,889.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,918.00 4,310.00 3,291.00 2,307.00 2,910.00 2,365.00 3,664.00 2,667.00 2,367.00 2,302.00 3,893.00 2,295.00 35,289.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,318.00 2,310.00 3,291.00 3,307.00 2,810.00 3,365.00 2,864.00 3,367.00 3,367.00 2,802.00 2,393.00 2,795.00 35,989.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

3.00

1.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

14.00

8,337.00 8,360.00 8,325.00 8,395.00 8,345.00 8,347.00 8,356.00 8,373.00 8,358.00 8,333.00 8,328.00 8,326.00 100,183.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,337.00 8,360.00 8,325.00 8,395.00 8,345.00 8,347.00 8,356.00 8,373.00 8,358.00 8,281.00 8,328.00 8,286.00 100,091.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,337.00 8,360.00 8,325.00 8,395.00 8,345.00 8,347.00 8,356.00 8,373.00 8,358.00 8,333.00 8,328.00 8,326.00 100,183.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1,535.00 1,890.00 1,989.00 1,836.00 1,989.00 1,875.00 1,984.00 1,985.00 1,984.00 1,982.00 1,835.00 1,833.00 22,717.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,035.00 2,890.00 2,089.00 1,836.00 1,989.00 2,075.00 1,984.00 2,285.00 1,984.00 1,982.00 2,085.00 1,833.00 25,067.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COOPERACIÓN DEL INCA

SUSCRITOS POR LA EEA

2024

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

2022

ACTIVIDAD 5:

060108 -

AOI00145000029 COORDINACIÓN DE LAS

LOS BAÑOS DOCUMENTO Muy Alta 2023

INSTERINSTITUCIONALES

COSTEO S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

2024 COSTEO

S/

FISICO


2022 COSTEO S/

COSTEO S/

2022

ACTIVIDAD 8:

AOI00145000032 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPAMIENTO EN LA EEA

060108 - LOS BAÑOS DOCUMENTO DEL INCA

Muy Alta 2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/


FIRMA

2,135.00 1,890.00 2,989.00 1,836.00 2,989.00 1,875.00 1,984.00 2,985.00 1,984.00 2,982.00 1,935.00 2,833.00 28,417.00

0.00

0.00

2.00

1.00

1.00

2.00

0.00

1.00

2.00

2.00

0.00

1.00

12.00

11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 133,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,100.00

0.00

21,100.00

0.00

21,100.00

0.00

21,100.00

0.00

17,100.00

0.00

17,100.00

0.00

13,100.00

0.00

13,100.00

0.00

13,100.00

0.00

13,100.00

0.00

13,100.00

0.00

11,100.00

0.00

189,200.00

0.00

23,100.00 22,100.00 21,100.00 20,100.00 16,100.00 15,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 193,200.00





Año : 2022 - 2025





Unidad Ejecutora 001451 - ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO






PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA E.E.A. ANDENES PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES

080309 - ZURITE

PRODUCTOR Muy Alta

MULTIANUAL

2022

2023

2024

META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ANUAL



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES

080309 - ZURITE

PRODUCTOR Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/







AOI00145100008 RECURSOS FORESTALES EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES

080309 - ZURITE


AOI00145100002

AOI00145100001

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 60.00 93.00 254.00 475.00 407.00 371.00 1,733.00

81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,166.00 973,849.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 82,166.00 974,849.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 81,153.00 83,166.00 975,849.00



0.00 60.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 110.00 30.00 50.00 30.00 340.00

17,724.00 17,724.00 17,724.00 17,724.00 17,724.00 17,724.00 17,724.00 17,724.00 17,724.00 17,724.00 17,724.00 17,733.00 212,697.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,944.00 17,944.00 17,944.00 17,944.00 17,944.00 17,944.00 17,944.00 17,944.00 17,944.00 17,944.00 17,944.00 17,953.00 215,337.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,176.00 18,176.00 18,176.00 18,176.00 18,176.00 18,176.00 18,176.00 18,176.00 18,176.00 18,176.00 18,176.00 18,185.00 218,121.00

FISICO

2022 COSTEO S/

FISICO


FISICO

2024 COSTEO S/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,468.00 17,550.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,468.00 17,550.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,462.00 1,468.00 17,550.00

MULTIANUAL

ZURITE

ALTERADAS EN EL




OBTENCIÓN DE



GESTION DEL

META

FISICO PROGRAMA

AOI00145100007 PRESUPUESTAL 130 EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES

080309 - INFORME Muy Alta 2022

COSTEO S/



AMBITO DE LA EEA ANDENES

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES

080309 - ZURITE

080309 - ZURITE

HECTAREA Muy Alta

ESTUDIO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/







TECNOLOGIA EN

AOI00145100010

DESARROLLO DE

2022

FISICO

COSTEO

PROYECTOS DE S/ INVESTIGACION EN LA

080309 - PROYECTOS DE FISICO

AOI00145100003 EEA ANDENES PARA LA ZURITE INVESTIGACION


S/ VARIEDADES Y TECNOLOGIAS FISICO

2024 COSTEO S/

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 13.00

121,350.00 121,350.00 121,350.00 121,350.00 121,350.00 121,350.00 121,350.00 121,350.00 121,350.00 121,350.00 121,350.00 121,350.00 1,456,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00

135,823.00 135,823.00 135,823.00 135,823.00 135,823.00 135,823.00 135,823.00 135,823.00 135,823.00 135,823.00 135,823.00 135,823.00 1,629,876.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00

150,295.00 150,295.00 150,295.00 150,295.00 150,295.00 150,295.00 150,295.00 150,295.00 150,295.00 150,295.00 150,295.00 150,295.00 1,803,540.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

1,372.00

1,372.00

1,372.00

1,372.00

1,372.00

1,372.00

1,372.00

1,372.00

1,372.00

1,372.00

1,372.00

1,381.00

16,473.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 18,120.00

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 18,120.00

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 1,510.00 18,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,157.00 13,851.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,157.00 13,851.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,154.00 1,157.00 13,851.00

FISICO


2022 COSTEO S/


FISICO

AOI00145100005 DEMANDA DE ZURITE

ESTUDIO Muy Alta 2023 COSTEO

S/ BOVINOS EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES FISICO

2024 COSTEO

S/

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 62,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 64,000.00


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

MULTIANUAL

ZURITE







GERMOPLASMA DE LA





2022


META

FISICO

COSTEO

S/

SUPERVISAR LOS

AOI00145100011 CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL


2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 2: COORDINACIÓN DE LAS

AOI00145100012 ACCIONES

080309 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO ESTRATEGICAS CON LOS ZURITE

INVESTIGACIÓN,

AOI00145100015 ACTIVIDAD 4: COORDINACIONES DE ACCIONES LEGALES EN

080108 - WANCHAQ

DOCUMENTO Muy Alta

2022

FISICO

COSTEO S/

LA EEA 2023 FISICO

COSTEO

FISICO

CONSERVACION Y

2022 COSTEO S/

CARACTERIZACION DEL 080309 -

FISICO

AOI00145100013 BANCO DE ZURITE

UNIDAD Muy Alta 2023 COSTEO S/

EEA ANDENES FISICO

2024 COSTEO S/

2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 2,680.00

4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,154.00 4,160.00 49,854.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,680.00

4,986.00 4,986.00 4,986.00 4,986.00 4,986.00 4,986.00 4,986.00 4,986.00 4,986.00 4,986.00 4,986.00 4,986.00 59,832.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,680.00

5,983.00 5,983.00 5,983.00 5,983.00 5,983.00 5,983.00 5,983.00 5,983.00 5,983.00 5,983.00 5,983.00 5,983.00 71,796.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00

12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 145,380.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 145,380.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 12,115.00 145,380.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

6.00

16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 199,344.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 199,344.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 16,612.00 199,344.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

8.00

13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 158,472.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 158,472.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 13,206.00 158,472.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4.00

10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 126,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 126,600.00

GOBIERNOS REGIONALES

2024

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO


2022 COSTEO S/

ACTIVIDADES DE 080309 -

FISICO

AOI00145100014 PRODUCCION, ZURITE


TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL POI FISICO

EN LA EEA 2024 COSTEO

S/


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL

WANCHAQ

WANCHAQ

ZURITE

2024

S/

FISICO

COSTEO

S/

ACTIVIDAD 5: ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2020-2023

080108 - WANCHAQ

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/


AOI00145100017 DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN EN LA EEA

080108 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 7: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DIRECTIVA EN LA EEA

080108 - WANCHAQ

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

ACTIVIDAD 8: EJECUCIÓN DE





080309 -

DOCUMENTO Muy Alta

2022

2023

2024

2022

2023

2024

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO

S/

FISICO

COSTEO S/


AOI00145100016

AOI00145100018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 10,550.00 126,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

9,627.00 9,627.00 9,627.00 9,627.00 9,627.00 9,627.00 9,627.00 9,627.00 9,627.00 9,627.00 9,627.00 9,627.00 115,524.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,627.00

0.00

9,627.00

0.00

9,627.00

0.00

9,627.00

0.00

9,627.00

0.00

9,627.00

0.00

9,627.00

0.00

9,627.00

0.00

9,627.00

0.00

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0.00

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COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/

4,690,240.00

4,881,652.00


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