Download - Memoria Económica del Plan Director de la Policía … · Escenario A Impacto Directo Impacto Indirecto Impacto Inducido 17 IMPACTO POSITIVO Valores Impacto 0-10 Algo significativo

Memoria Económica del Plan Director de la Policía Foral

2016-2020

2

AGENDA

Módulo de Coste

Ofertas Públicas de

Empleo (OPE)

Impacto socioeconómico

3

¿CÓMO?

Modelo orgánico de costes Análisis por Centro de Costes Obtención coste diario

Módulo de Coste

Memoria Económica Plan Director

Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


4

¿CÓMO?


Módulo de Coste


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


5

CENTROS DE COSTE

SEGURIDAD CIUDADANA TRÁFICO

MEDIO AMBIENTE INVESTIGACIÓN CRIMINAL


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


6

¿CÓMO?


Módulo de Coste


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


7

Cálculo Tasa de Actividad Real (TAR)

TAR = HN - A - PF ± HE


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


Seguridad Ciudadana es la unidad que presenta la mayor TAR, debido al elevado

número de efectivos y al reducido porcentaje de estos que optó por compensar la

superación de pruebas físicas con tiempo de descanso

8


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


9

ESTRUCURACIÓN DEL COSTE

COSTE ESTRUCTURAL

COSTE DIARIO COSTE ACTIVIDADES DGEA

COSTE FUNCIONAL COSTE DIRECTO COSTE OPERATIVO

COSTE INDIRECTO


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


El coste directo de Medio Ambiente se eleva ligeramente porque existe un mayor

absentismo y una mayor compensación en tiempo la superación de las pruebas

físicas

10


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


Tan sólo 9 de 27 partidas abarcan el 90% del coste indirecto

total que soportan los Policías Forales

11


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


El coste indirecto de IC se forma con tres partidas adicionales,

correspondientes a actividades propias de este centro de

coste. La media del coste indirecto se sitúa en 18.8 EUROS/día.

12


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


El Coste medio DGEA al estar compuesto en un 100% por mano de

obra es superior a los costes indirectos y estructurales

13


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


El coste estructural hace referencia a las inversiones de inmovilizado.

Por tanto, la inversión media por policía es de 8,44 EUROS/día.

14


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


El coste diario medio por policía es de 333 EUROS/día, siendo la diferencia entre

los extremos de 14 EUROS/día. La misma deriva de los distintos costes directos

existentes.

15


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


16

182 6

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

40% TAR !


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


17

182 6



Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


40% TAR !

18

182 6



Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


40% TAR !

19

Absentismo

Compensación tiempo


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


1500 €/mes 182 días/año

1500 €/mes 182 días/año Ejemplo:

20

ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL

7 DÉFICIT ESTRUCTURAL

5 0 a. Objetivos

3 5 5 RELEVO GENERACIONAL NUEVA COMISARIA


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


21



5 0 a. Objetivos



Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


22



5 0 a. Objetivos



Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


23



5 0 a. Objetivos



Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


24



5 0 a. Objetivos



Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


25


b. Coste


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


26


b. Coste


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


27


b. Coste


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


28


b. Coste

18.780.024,71 EUROS*


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


*Plurianual: distribuido en cuatro años (2016-2020)

29

ESCENARIO B MODELO POLICIAL DE COMPLEMENTARIEDAD

a. Objetivos

A 6 1 0 3


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


30


a. Objetivos

A 6 1 0 3


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


31


a. Objetivos

A 6 1 0 3


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


32


b. Costes

35.462.998,18 EUROS*


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs



33

ESCENARIO C MODELO POLICIAL DE EXCLUSIVIDAD

a. Objetivos

A+B 1 8 0


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


34


a. Objetivos

A+B 1 8 0


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


35


a. Objetivos

A+B 1 8 0


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


36


a. Coste

62.339.815,73 EUROS*


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs



37

¿CÓMO? impacto socioeconómico

3Impacto Tipos 2 Escalas Actores 3


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


38

IMPACTO

20

25

11

4

5

3

6

6

4

0 10 20 30 40

Escenario C

Escenario B

Escenario A

Impacto Directo

Impacto Indirecto

Impacto Inducido

17 IMPACTO POSITIVO

Valores Impacto

0-10 Algo significativo

15-30 Significativo

>30 Muy significativo

36

30


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


39

IMPACTO

20

25

11

4

5

3

6

6

4

0 10 20 30 40

Escenario C

Escenario B

Escenario A

Impacto Directo

Impacto Indirecto

Impacto Inducido

17 IMPACTO POSITIVO

Valores Impacto

0-10 Algo significativo

15-30 Significativo

>30 Muy significativo

36

30


Módulo de coste PF

Escenarios y OPEs


40

Gracias / Eskerrik asko