Memoria Económica del Plan Director de la Policía … · Escenario A Impacto Directo Impacto...
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Memoria Económica del Plan Director de la Policía Foral
2016-2020
2
AGENDA
Módulo de Coste
Ofertas Públicas de
Empleo (OPE)
Impacto socioeconómico
3
¿CÓMO?
Modelo orgánico de costes Análisis por Centro de Costes Obtención coste diario
Módulo de Coste
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
4
¿CÓMO?
Modelo orgánico de costes Análisis por Centro de Costes Obtención coste diario
Módulo de Coste
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
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CENTROS DE COSTE
SEGURIDAD CIUDADANA TRÁFICO
MEDIO AMBIENTE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
6
¿CÓMO?
Modelo orgánico de costes Análisis por Centro de Costes Obtención coste diario
Módulo de Coste
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
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Cálculo Tasa de Actividad Real (TAR)
TAR = HN - A - PF ± HE
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
Seguridad Ciudadana es la unidad que presenta la mayor TAR, debido al elevado
número de efectivos y al reducido porcentaje de estos que optó por compensar la
superación de pruebas físicas con tiempo de descanso
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Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
9
ESTRUCURACIÓN DEL COSTE
COSTE ESTRUCTURAL
COSTE DIARIO COSTE ACTIVIDADES DGEA
COSTE FUNCIONAL COSTE DIRECTO COSTE OPERATIVO
COSTE INDIRECTO
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
El coste directo de Medio Ambiente se eleva ligeramente porque existe un mayor
absentismo y una mayor compensación en tiempo la superación de las pruebas
físicas
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Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
Tan sólo 9 de 27 partidas abarcan el 90% del coste indirecto
total que soportan los Policías Forales
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Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
El coste indirecto de IC se forma con tres partidas adicionales,
correspondientes a actividades propias de este centro de
coste. La media del coste indirecto se sitúa en 18.8 EUROS/día.
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Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
El Coste medio DGEA al estar compuesto en un 100% por mano de
obra es superior a los costes indirectos y estructurales
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Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
El coste estructural hace referencia a las inversiones de inmovilizado.
Por tanto, la inversión media por policía es de 8,44 EUROS/día.
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Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
El coste diario medio por policía es de 333 EUROS/día, siendo la diferencia entre
los extremos de 14 EUROS/día. La misma deriva de los distintos costes directos
existentes.
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Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
16
182 6
INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO
40% TAR !
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
17
182 6
INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
40% TAR !
18
182 6
INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
40% TAR !
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Absentismo
Compensación tiempo
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
1500 €/mes 182 días/año
1500 €/mes 182 días/año Ejemplo:
20
ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL
7 DÉFICIT ESTRUCTURAL
5 0 a. Objetivos
3 5 5 RELEVO GENERACIONAL NUEVA COMISARIA
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
21
ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL
7 DÉFICIT ESTRUCTURAL
5 0 a. Objetivos
3 5 5 RELEVO GENERACIONAL NUEVA COMISARIA
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
22
ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL
7 DÉFICIT ESTRUCTURAL
5 0 a. Objetivos
3 5 5 RELEVO GENERACIONAL NUEVA COMISARIA
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
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ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL
7 DÉFICIT ESTRUCTURAL
5 0 a. Objetivos
3 5 5 RELEVO GENERACIONAL NUEVA COMISARIA
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
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ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL
7 DÉFICIT ESTRUCTURAL
5 0 a. Objetivos
3 5 5 RELEVO GENERACIONAL NUEVA COMISARIA
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
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ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL
b. Coste
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
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ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL
b. Coste
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
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ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL
b. Coste
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
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ESCENARIO A MODELO POLICIAL DE COEXISTENCIA ACTUAL
b. Coste
18.780.024,71 EUROS*
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
*Plurianual: distribuido en cuatro años (2016-2020)
29
ESCENARIO B MODELO POLICIAL DE COMPLEMENTARIEDAD
a. Objetivos
A 6 1 0 3
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
30
ESCENARIO B MODELO POLICIAL DE COMPLEMENTARIEDAD
a. Objetivos
A 6 1 0 3
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
31
ESCENARIO B MODELO POLICIAL DE COMPLEMENTARIEDAD
a. Objetivos
A 6 1 0 3
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
32
ESCENARIO B MODELO POLICIAL DE COMPLEMENTARIEDAD
b. Costes
35.462.998,18 EUROS*
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
*Plurianual: distribuido en cuatro años (2016-2020)
33
ESCENARIO C MODELO POLICIAL DE EXCLUSIVIDAD
a. Objetivos
A+B 1 8 0
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
34
ESCENARIO C MODELO POLICIAL DE EXCLUSIVIDAD
a. Objetivos
A+B 1 8 0
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
35
ESCENARIO C MODELO POLICIAL DE EXCLUSIVIDAD
a. Objetivos
A+B 1 8 0
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
36
ESCENARIO C MODELO POLICIAL DE EXCLUSIVIDAD
a. Coste
62.339.815,73 EUROS*
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
*Plurianual: distribuido en cuatro años (2016-2020)
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¿CÓMO? impacto socioeconómico
3Impacto Tipos 2 Escalas Actores 3
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
38
IMPACTO
20
25
11
4
5
3
6
6
4
0 10 20 30 40
Escenario C
Escenario B
Escenario A
Impacto Directo
Impacto Indirecto
Impacto Inducido
17 IMPACTO POSITIVO
Valores Impacto
0-10 Algo significativo
15-30 Significativo
>30 Muy significativo
36
30
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
39
IMPACTO
20
25
11
4
5
3
6
6
4
0 10 20 30 40
Escenario C
Escenario B
Escenario A
Impacto Directo
Impacto Indirecto
Impacto Inducido
17 IMPACTO POSITIVO
Valores Impacto
0-10 Algo significativo
15-30 Significativo
>30 Muy significativo
36
30
Memoria Económica Plan Director
Módulo de coste PF
Escenarios y OPEs
Impacto socioeconómico
40
Gracias / Eskerrik asko
