Download - Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ... · silva rodas angelica emperatrizpara los pagos del servicio de agua potable de la oficina provincial de carchi, segun

583-0000-0000 CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIALENTIDAD:

4829 4828 01/09/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GYE-2015-259

SSAPROBADO0.0042.00GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

4830 548 01/09/2015 DEV NOR OGAAUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. Solicitud 2015-122. ADMIISTRATIVO. O.S. 052, CP. 203, MEMO DE GAQ-841-2015 FACTURA 48892 AGOSTO

SSAPROBADO0.0098.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A

0990464812001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 98.00 98.00 0.00

4832 105 01/09/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR DE NOVEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-316-2015,CP.13 FACTURA 211 JUNIO Y JULIO

SSAPROBADO0.00133.44CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 133.44 133.44 0.00

4838 4835 02/09/2015 DEV NOR OGABARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-678

SSAPROBADO0.00195.00BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN

0102654332 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 583, Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion <= 30/09/2015, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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REPORTE: R00804109.rdlc

4839 104 02/09/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313-2015,CP.34 FACTURA 209 JUNIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 87.74 87.74 0.00

4840 104 02/09/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313-2015,CP.34 FACTURA 210 JULIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 42.86 42.86 0.00

4841 166 02/09/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-337-2015,CP.54 FACTURA 534 MAYO, JUNIO, JULIO

SSAPROBADO0.00101.84SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0400 001 0 101.84 101.84 0.00

4842 4834 02/09/2015 DEV NOR OGAASSESORATO CIA. LTDA.- PAGO SEMINARIO-TALLER CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL 20 Y 21 JULIO DE 2015, SOLICITUD#2015-660,TALENTO HUMANO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5899-2015, CP. 664 FACTURA 2315

SSAPROBADO0.00804.60ASSESORATO CIA. LTDA1792093198001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530603 1700 001 0 804.60 804.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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4873 494 03/09/2015 DEV NOR OGAQUIJIA PILLAJO CELSO RENE MNTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DE UN AÑO DE ENERO DE 2015 A ENERO DE 2016. Solicitud 2015-006. ADMINISTRATIVO. CP. 141, MEMO DE PAGO GAQ-786FACTURA 82 AGOSTO

SSAPROBADO0.00230.00QUIJIA PILLAJO CELSO RENE1705298741001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530418 1700 001 0 230.00 230.00 0.00

4875 754 03/09/2015 DEV NOR OGAMARIUT MARIUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DEL CPCCS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. CP. 128. ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO GAQ-1054-2015. FACTURA 144 JULIO

SSAPROBADO0.0045.00MARIUT MARIUS1600842890001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 45.00 45.00 0.00

4877 3375 03/09/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN SANTA CLARA DESDE EL 13 DE ENERO DEL 2015 HASTA 13 DE ENERO DEL 2016, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-3902-2015,CP. 60 FACTURA 735 AGOSTO

SSAPROBADO0.001,100.00CISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

4880 2531 03/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO GA-2014-035 POR , ENFUNDADO PARA CPCCS A NIVEL NACIONAL(ENERO Y FEBRERO 2015), SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-3315-2015, CP. 131 FACTURA 7301 PRIMER PAGO DE MARZO OBLIGACION CONTRAIDA CON TERCEROS

SSAPROBADO0.001,613.01EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1700 001 0 1,613.01 1,613.01 0.00


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4882 4847 03/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P , CP.188, FAC. 7300(ABRIL) 7302(SEGUNDO GRUPO DE GUIAS DEL MES DE MARZO) SE PAGA POR OBLIGACION CONTRAIDA POR EL SERVICIO CON EL PROVEEDOR

SSAPROBADO0.006,079.70EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1700 001 0 6,079.70 6,079.70 0.00

4884 4858 03/09/2015 DEV NOR OGAZUNIGA PUENTESTAR DAVID ISRAEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-722

SSAPROBADO0.0040.00ZUNIGA PUENTESTAR DAVID ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4885 4859 03/09/2015 DEV NOR OGATOAPANTA QUISHPE DARIO JAVIER PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-723

SSAPROBADO0.0040.00TOAPANTA QUISHPE DARIO JAVIER0603471947 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4886 4860 03/09/2015 DEV NOR OGAPENA AGUIRRE JUAN ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-726

SSAPROBADO0.004.00PENA AGUIRRE JUAN ANTONIO0102574399 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

4887 4856 03/09/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-712

SSAPROBADO0.0044.00BAEZ MOLINA JOSE OLMEDO1707443709 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

4888 4857 03/09/2015 DEV NOR OGAVIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-717

SSAPROBADO0.0042.60VIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO1709432544 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.60 2.60 0.00

4889 4854 03/09/2015 DEV NOR OGABURBANO XAVIER PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-670-701

SSAPROBADO0.0024.00BURBANO XAVIER0919249771 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 24.00 24.00 0.00

4890 4855 03/09/2015 DEV NOR OGAGALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-711-728

SSAPROBADO0.00520.00GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00

4891 4862 03/09/2015 DEV NOR OGAESTUPINAN GOMEZ IBETH GRACIELA PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-727

SSAPROBADO0.00120.00ESTUPINAN GOMEZ IBETH GRACIELA0802123919 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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4892 4871 03/09/2015 DEV NOR OGAESTUPINAN GOMEZ IBETH GRACIELA PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-727

SSAPROBADO0.0016.00ESTUPINAN GOMEZ IBETH GRACIELA0802123919 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4893 4864 03/09/2015 DEV NOR OGAALAVA SANYER FRANCISCO LEONARDO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GAL-2015-0001

SSAPROBADO0.0040.00ALAVA SANYER FRANCISCO LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4894 4872 03/09/2015 DEV NOR OGASANYER FRANCISCO LEONARDO PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GAL-2015-0001

SSAPROBADO0.0016.00ALAVA SANYER FRANCISCO LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4895 4850 03/09/2015 DEV NOR OGAARPI PUMACURI XIMENA MONSERRATH PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD AZU-2015-017

SSAPROBADO0.0040.00ARPI PUMACURI XIMENA MONSERRATH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4896 4851 03/09/2015 DEV NOR OGACAHUASQUI LEMA EDGAR HENRY PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-648

SSAPROBADO0.0040.00CAHUASQUI LEMA EDGAR HENRY1708565112 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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4897 4853 03/09/2015 DEV NOR OGACUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-653

SSAPROBADO0.0040.00CUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO1002982112 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4898 4852 03/09/2015 DEV NOR OGAYACCHIREMA SHUNGULI CARLOS ALBERTO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-658

SSAPROBADO0.0043.20YACCHIREMA SHUNGULI CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00

4899 4866 03/09/2015 DEV NOR OGALANDY PESANTEZ ALEX ANDRES PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD AZU-2015-0014-0016

SSAPROBADO0.0080.00LANDY PESANTEZ ALEX ANDRES0103168423 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

4900 4865 03/09/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GYE.2015-240

SSAPROBADO0.0040.00MÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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4901 4868 03/09/2015 DEV NOR OGAPAREDES VALDIVIESO JORGE EDUARDO PARA PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD AZU-2015-0018

SSAPROBADO0.0040.00PAREDES VALDIVIESO JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4902 4863 03/09/2015 DEV NOR OGAAGUIERA TOBON GABRIEL ALEJANDRO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-729

SSAPROBADO0.00280.00AGUIERA TOBON GABRIEL ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

4905 4903 03/09/2015 DEV NOR OGAPALACIOS MOYA DIEGO ARMANDO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-685

SSAPROBADO0.0065.00PALACIOS MOYA DIEGO ARMANDO1716356165 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

4907 877 03/09/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ CARRION RUGBY RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCIPE POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° CONTRATO N° GA-2014-087,CP.127 FACTURA 433 SEPTIEMBRE SE PAGA POR SER UNA OBLIGACION ADQUIRIDA

SSAPROBADO0.001,017.86MARQUEZ CARRION RUGBY REINALDO1900496090001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1900 001 0 1,017.86 1,017.86 0.00


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4915 21 04/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18 FACTURA 3737573 AGOSTO

SSAPROBADO0.0064.14EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 64.14 64.14 0.00

4916 103 04/09/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-315-2015,CP.53 FACTURA 212 JUNIO Y JULIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 10.13 10.13 0.00

4917 535 04/09/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE CAÑAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO GA-2015-079, CP. 110, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-707 FACTURA 339 SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00920.00SALINAS LOYOLA ANA LUCIA0301452306001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0300 001 0 920.00 920.00 0.00

4919 2242 04/09/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES FACTURAS 12185, 12179 LAURO RIVERA Y JOSE BAEZ MES DE AGOSTO

SSAPROBADO0.00354.27ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 354.27 354.27 0.00


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4921 2242 04/09/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES FACTURAS 12161, 12184,12178, 12182 MES DE AGOSTO, JAVIER SAAVEDRA, EDGAR CAHUASQUI, OSCAR ALMEIDA, ANGELO MAILA

SSAPROBADO0.00537.78ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 537.78 537.78 0.00

4942 4923 08/09/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON.- VIATICOS, AÑO 2015, SOLICITUD GYE-2015-261 A LA CIUDAD DE DE STA LUCIA

SSAPROBADO0.0040.00MÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4943 4925 08/09/2015 DEV NOR OGAPADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GYE-2015-260

SSAPROBADO0.00120.25PADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO0911450567 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

4944 4926 08/09/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUDGYE-2015-262

SSAPROBADO0.0042.00VERA RAMON BOLIVAR MISAEL0916022239 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00


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4945 543 08/09/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ORELLANA DE ENERO A DICIEMBRE, GA-2015-6120 CP. 116, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 FACT. 1047

SSAPROBADO0.00810.00SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2200 001 0 810.00 810.00 0.00

4947 92 08/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, MEMO CPCCS-GAQ-6100-2015 FACT. 115-001-2528855 MES DE AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 63.21 63.21 0.00

4948 4271 08/09/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA.- SILVA IZURIETA CARMITA REEMBOLSO DE PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE IMBABURA ,CP.16 - MEMO CPCCS-GAQ-6124-2015 FACT. 001-002-113 MES DE AGOSTO

SSAPROBADO0.0050.08SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 50.08 50.08 0.00

4953 62 09/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3 FACTURA 21708 AGOSTO

SSAPROBADO0.002,306.66EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,306.66 2,306.66 0.00


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4954 1087 09/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO HASTA DICIEMBRE2015, CP. 20, MEMO DE PAGO GAQ-1313 FACTURA 200488 AGOSTO

SSAPROBADO0.0055.38EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 55.38 55.38 0.00

4955 3544 09/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADORABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOSPOR UN AÑO CALENDARIO, CP268 FACTURA 11847 COSUMO MES DE AGOSTO

SSAPROBADO0.001,382.17EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,382.17 1,382.17 0.00

4961 3525 09/09/2015 DEV NOR OGACOELLO CHANG NINO RICKY SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTA ELENA DE ENERO A DICIEMBRE2015. GA-2015-86, CP. 115, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4505-2015 COM. FACTURA 1373 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00945.00COELLO CHANG NINO RICKY0913140422001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2400 001 0 945.00 945.00 0.00

4965 893 09/09/2015 DEV NOR OGACOELLO VAZQUEZ LIA MARINA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE AZUAY POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-096,CP.125 FACTURA 220 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,071.43COELLO VAZQUEZ LIA MARINA0100060557001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0100 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


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4967 536 09/09/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL GUIGAY S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOS RIOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015, CONTRATO GA-2015-082, CP. 111, MEMO DE DE PRIMER PAGO GAQ-720-2015 FACTURA 2140 SERVICIIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00540.00COMERCIAL GUIGAY S.A.1290055055001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1200 001 0 540.00 540.00 0.00

4969 538 09/09/2015 DEV NOR OGAVELOZ PAZMINO VICTOR HUGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE NAPO DE ENERO A DICIEMBRE2015. GA-2015-84, CP. 113, MERMO DE PRIMER PAGO GAQ-722. FACTURA 1343 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00600.00VELOZ PAZMINO VICTOR HUGO1600005902001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1500 001 0 600.00 600.00 0.00

4971 3486 09/09/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL AÑO 2015, FACTURA 461 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,050.00FREIRE FLORES HECTOR ORLANDO1600163149001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

4973 1095 09/09/2015 DEV NOR OGALEON SANCHEZ ANDREA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE UNA OFICINA EN LA DELEGACIÓN DE GALÁPAGOS DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DEL CONTRATO NO. GA-2014-043, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1315-2015,CP.165 FACTURA 92 SERVICIIO HASTA EL 13 SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00600.00LEON SANCHEZ ANDREA NATHALY2000047171001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 600.00 600.00 0.00


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4975 754 09/09/2015 DEV NOR OGAMARIUT MARIUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DEL CPCCS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. CP. 128. ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO GAQ-1054-2015. FACTURA 145 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0045.00MARIUT MARIUS1600842890001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 45.00 45.00 0.00

4977 1002 09/09/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE SERVICIO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE BOLIVAR GA-2014-080, CP. 112, INFORMES, MEMO DE MAGO GAQ-1241 FACTURA 214 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,080.00CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0200 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

4979 4844 09/09/2015 DEV NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CPCCS, SOLICITUD#2015-697, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5961-2015, CP. 710 FACTURA 9399

SSAPROBADO0.006,143.96MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 6,143.96 6,143.96 0.00

4981 4957 09/09/2015 DEV NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A.- SERVICIO DE SUSCRIPCIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES, LOCALES Y UNA REVISTA PARA LAS OFICINAS DEL CPCCS EN QUITO (1 EJEMPLAR PARA PRESIDENCIA Y 1 EJEMPLAR PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN), MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6028-2015, CP. 711 FACTURA 54350

SSAPROBADO0.00329.78GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1700 001 0 329.78 329.78 0.00


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4983 4958 09/09/2015 DEV NOR OGAEDITORIAL MINOTAURO S.A.- SERVICIO DE SUSCRIPCIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES, LOCALES Y UNA REVISTA PARA LAS OFICINAS DEL CPCCS EN QUITO (1 EJEMPLAR PARA PRESIDENCIA Y 1 EJEMPLAR PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN), MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6033-2015, CP. 711 FACTURA 16888

SSAPROBADO0.00325.90EDITORIAL MINOTAURO SA1790548287001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1700 001 0 325.90 325.90 0.00

4985 4959 09/09/2015 DEV NOR OGAGRAFICOS NACIONALES S.A GRANASA.- SERVICIO DE SUSCRIPCIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES, LOCALES Y UNA REVISTA PARA LAS OFICINAS DEL CPCCS EN QUITO (1 EJEMPLAR PARA PRESIDENCIA Y 1 EJEMPLAR PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN), MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6131-2015, CP. 711 FACTURA 363

SSAPROBADO0.00321.43GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1700 001 0 321.43 321.43 0.00

4987 4960 09/09/2015 DEV NOR OGACOMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- SERVICIO DE SUSCRIPCIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES, LOCALES Y UNA REVISTA PARA LAS OFICINAS DEL CPCCS EN QUITO (1 EJEMPLAR PARA PRESIDENCIA Y 1 EJEMPLAR PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN), MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6030-2015, CP. 711 FACTURA 85

SSAPROBADO0.00374.40COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1700 001 0 374.40 374.40 0.00


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4991 4963 09/09/2015 DEV NOR OGAEDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- SERVICIO DE SUSCRIPCIONES CON REVISTA PARA LAS OFICINAS DEL CPCCS EN QUITO (1 EJEMPLAR PARA PRESIDENCIA Y 1 EJEMPLAR PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN), MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6035-2015, CP, 711 FACTURA 31293

SSAPROBADO0.00155.36EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1700 001 0 155.36 155.36 0.00

5013 5006 11/09/2015 DEV NOR OGACANAS ORTIZ JAIME GIOVANNY PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-737

SSAPROBADO0.00214.00CANAS ORTIZ JAIME GIOVANNY1708554835 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

5014 5007 11/09/2015 DEV NOR OGACORELLA WILIAN PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-740

SSAPROBADO0.0044.60CORELLA WILIAN1707827760 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.60 4.60 0.00

5015 5008 11/09/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GYE-2015-266

SSAPROBADO0.0040.00PENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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5016 5009 11/09/2015 DEV NOR OGABURBANO XAVIER PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-736

SSAPROBADO0.0012.00BURBANO XAVIER0919249771 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

5017 5010 11/09/2015 DEV NOR OGACOELLO LE0N MARIA FERNANDA PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-735

SSAPROBADO0.008.00COELLO LE0N MARIA FERNANDA0910402080 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

5018 5011 11/09/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ LASTRE YOLANDA RAQUEL PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-721

SSAPROBADO0.00165.13GONZALEZ LASTRE YOLANDA RAQUEL0910431261 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 165.13 165.13 0.00

5019 5012 11/09/2015 DEV NOR OGASAAVEDRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-718

SSAPROBADO0.0043.00SAAVEDRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 3.00 3.00 0.00


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5021 4951 11/09/2015 DEV NOR OGADHL EXPRESS ECUADOR S.A..- CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DHL PARA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SOLICITUD #2015-685, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6129-2015 FACTURA 134265 PAGO AÑO 2014

SSAPROBADO0.0052.94DHL EXPRESS ECUADOR S.A.1790546667001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1700 001 0 52.94 52.94 0.00

5023 4950 11/09/2015 DEV NOR OGATELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS.- ADQUISICIÓN DE 140 BLOCK DE APUNTES PARA LOS CONSEJEROS DEL CPCCS, SEGUN SOLICITUD#2015-701, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6101-2015, CP. 705 FACTURA 11665

SSAPROBADO0.00350.00TELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS1707134688001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 350.00 350.00 0.00

5025 750 11/09/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA CONTRATO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL CPCCS IMBABURA GA-2014-053, CP. 109, INFORMES, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-980-2015, FACT. 58-69 FACTURA 112 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,310.00SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1000 001 0 1,310.00 1,310.00 0.00

5027 547 11/09/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOJA ENENRO A DICIEMBRE2015, GA-2015-094, CP. 123, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-748 FACTURA 3165 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,289.32DIOCESIS DE LOJA1190082020001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1100 001 0 1,289.32 1,289.32 0.00


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5029 3657 11/09/2015 DEV NOR OGAMARIN ROJAS JULIO CESAR.- PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SUCUMBIOS DE ENERO A DICIEMBRE2015, DE ACUERDO AL INFORME TECNICO REALIZADO EN MEMORANDO GAQ-1127-2015. SOLICITUD#2015-357. DESCONCENTRADO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4591-2015,CP. 373 FACT1820 SERVICIIO SEPTIEMBRE URA

SSAPROBADO0.001,080.00MARIN ROJAS JULIO CESAR1101172607001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2100 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

5031 545 11/09/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE ENERO A DICIEMBRE2015, GA-2015-88, CP. 118, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-746 FACTURA 497 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,000.00ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1800 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

5034 1456 11/09/2015 DEV NOR OGAPARRA ROMERO BOLIVAR XAVIER CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA VEHICULO DEL CPPCS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. CP. 130, MEMORANDO GAQ-1862-2015 FACTURA 14387 SERVICIO DE AGOSTO

SSAPROBADO0.0059.00PARRA ROMERO BOLIVAR XAVIER0603350745001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0600 001 0 59.00 59.00 0.00

5036 373 11/09/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO PARA EL ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-688-2015,FAC.49801,CP.86 FACTURA 58948 SERVICIO DE AGOSTO

SSAPROBADO0.0030.36RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO0600056287001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 30.36 30.36 0.00


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5038 4878 11/09/2015 DEV NOR OGAHUACON MURILLO SANDRA MARIA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA A REALIZARSE EL 24 DE ABRIL DE 2015 EN LAGO AGRIO, SOLICITUD#2015-461, PROMOCION DE LA PARTICIPACION, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5985-2015, CP. 464 FACTURA 1

SSAPROBADO0.0093.75HUACON MURILLO SANDRA MARIA0924962939001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2100 001 0 93.75 93.75 0.00

5040 4597 11/09/2015 DEV NOR OGADRIGRUSI S.A.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS SERVIDORES DEL CPCCS GUAYAQUIL , SOLICITUD#2015-681, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5555-2015, CP. 686 FACTURA 204793 SERVICIIO DE AGOSTO

SSAPROBADO0.0020.80DRIGRUSI S.A.0992201703001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 0900 001 0 20.80 20.80 0.00

5042 60 11/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-013-2015, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-217-2015,CP.51 FACTURA 112727 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0012.33EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

1360066300001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1300 001 0 12.33 12.33 0.00

5043 106 11/09/2015 DEV NOR OGAMEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEOPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-229-2015,CP.56 FACTURA 1546970 SERVICI DE AGOSTO

SSAPROBADO0.007.87EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0800 001 0 7.87 7.87 0.00


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5044 58 11/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-194-2015,CP.21 FACTURA 4105679 SERVICIIO DE AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0800 001 0 166.61 166.61 0.00

5045 1887 11/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2366-2015,CP. 9 FACTURA1258 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0045.69EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0300 001 0 45.69 45.69 0.00

5060 27 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30 FACTURA 17673479 AGOSTO

SSAPROBADO0.0024.85CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 24.85 24.85 0.00

5062 24 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31 FACTURA 17672631 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 81.56 81.56 0.00


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5064 29 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49 FACTURA 17674698 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 31.89 31.89 0.00

5066 90 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41 FACTURA 17642950 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 34.43 34.43 0.00

5068 25 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 FACTURA 18220108 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 22.22 22.22 0.00

5070 98 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50 FACTURA 18022342 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 37.96 37.96 0.00


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5072 39 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40 FACTURA 17642951 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 27.41 27.41 0.00

5074 19 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44 FACTURA 17672912 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 47.60 47.60 0.00

5076 35 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47 FACTURA 17673428 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 42.03 42.03 0.00

5078 33 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48 FACTURA 17642942 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 10.90 10.90 0.00


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5080 34 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36 FACTURA 17642946 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 33.73 33.73 0.00

5082 30 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45 FACTURA 17642953 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 65.53 65.53 0.00

5084 89 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66 FACTURA 17642936-2944-2943-2941-2940-2939 AAGOSTO

SSAPROBADO0.001,923.32CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 1,923.32 1,923.32 0.00

5086 26 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39 FACTURA 1764948 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 66.75 66.75 0.00


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5088 4997 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DE AGOSTO 2015. CP. 38, FACT. 17642945 MEMORANDO CPCCS-GAQ-6164-2015 FACTURA 17642945 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 10.08 10.08 0.00

5090 41 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32 FACTURA 18220106 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 38.26 38.26 0.00

5092 28 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42 FACTRURA 17642954 AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 57.47 57.47 0.00

5094 5055 14/09/2015 DEV NOR OGACUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-708

SSAPROBADO0.0040.00CUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO1002982112 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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5095 5054 14/09/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GYE-2015-265

SSAPROBADO0.0045.00PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO0904797479 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

5096 5052 14/09/2015 DEV NOR OGACHERREZ CHERREZ JUAN CARLOS PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GYE-2015-263

SSAPROBADO0.0040.00CHERREZ CHERREZ JUAN CARLOS1205954793 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

5097 5051 14/09/2015 DEV NOR OGAMOLINA RESTREPO DIEGO JAVIER PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-765

SSAPROBADO0.0065.00MIOLINA RESTREPO DIEGO JAVIER1715906879 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

5098 5050 14/09/2015 DEV NOR OGABURBANO XAVIER PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-764

SSAPROBADO0.008.00BURBANO XAVIER0919249771 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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5099 5053 14/09/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GYE-2015-264

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

5100 5049 14/09/2015 DEV NOR OGAZHINDON BERMEO SARA CATALINA PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-759

SSAPROBADO0.00120.00ZHINDON BERMEO SARA CATALINA0104508247 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

5101 5048 14/09/2015 DEV NOR OGABASTIDAS MOLINA JESSICA PAOLA PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-750

SSAPROBADO0.00120.00BASTIDAS MOLINA JESSICA PAOLA1716764947 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

5102 5047 14/09/2015 DEV NOR OGATOAPANTA QUISHPE DARIO JAVIER PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-745-748

SSAPROBADO0.00280.00TOAPANTA QUISHPE DARIO JAVIER0603471947 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

5103 5046 14/09/2015 DEV NOR OGAALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-719-733

SSAPROBADO0.00520.00ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00


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5105 648 14/09/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE EL ORO GA-2015-090 DE ENERO A DICIEMBRE2015, CP. 120, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-954-2015 FACTURA 963 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,100.00INMORENSE CIA. LTDA.0791743737001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

5107 3549 14/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Contratación por el servicio de conexión dedida Internet matriz Quito y enlace dedicado de datos entre Quito y las oficinas provinciales a nivel nacional por 6 meses, CP.443 FACTURAS 17670560-17642938-17672911-17690018 AGOSTO

SSAPROBADO0.0010,150.87CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 10,150.87 10,150.87 0.00

5109 493 14/09/2015 DEV NOR OGAFUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA BUSETONES DEL CPCCS GUAYAS. CP. 137. MEMO DE PAGO GAQ-723-2015 FACTURA 5963 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00145.20FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 145.20 145.20 0.00

5111 4637 14/09/2015 DEV NOR OGAESPINOZA CALAPINA MARIA LEONOR.- PAGO SERVICIO DE PARQUEADERO PARA EL BUSETÓN URBANO PLACAS PEI-1462 DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, SOLICITUD#2015-514, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5455-2015, CP. 516 FACTURA 5 SERVICIO DE AGOSTO

SSAPROBADO0.0085.71ESPINOZA CALAPINA MARIA LEONOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 85.71 85.71 0.00


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5113 1551 14/09/2015 DEV NOR OGAALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA PARA EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS BUSETONES INSTITUCIONALES DEL CPCCS QUITO SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1976-2015,CP.135,FAC. 65 FACTURA 298 SERVICIO JUNIO, JULIO Y AGOSTO

SSAPROBADO0.00401.79ALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA1716258817001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 401.79 401.79 0.00

5115 42 14/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29 FACTURA 8637277 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0041.40EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 41.40 41.40 0.00

5116 3661 14/09/2015 DEV NOR OGAAISALIA YUNGAN LUIS ALFREDO.- PARA CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL LAVADO MENSUAL DEL VEHÍCULO DE LA DELEGACION DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. Solicitud 2015-147. ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4629-2015, CP. 217 FACTURA 356 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.007.14AISALIA YUNGAN LUIS ALFREDO0603487158001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0600 001 0 7.14 7.14 0.00

5117 4066 14/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITUD#2015-630, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4923-2015, CP. 628 FACTURA 4806 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.00621.00EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 621.00 621.00 0.00


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5119 4996 14/09/2015 DEV NOR OGAMERINO ROJAS ANDREA ESTEFANIA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER ORGANIZACIÓN DE LAS DEFENSORIAS COMUNITARIAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS CON LAS INSTITUCIONES DESDE LAS VOCES DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-6036-2015 FACTURA 1

SSAPROBADO0.00535.20MERINO ROJAS ANDREA ESTEFANIA0604103259001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0600 001 0 535.20 535.20 0.00

5139 22 15/09/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26 FACTURA 1048 SERVICIIO JULIO

SSAPROBADO0.00142.43SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 142.43 142.43 0.00

5140 3303 15/09/2015 DEV NOR OGACENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA. LTDA..- RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2015, CONTRATO 097, CP. 121 FACTURA 370 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,248.00CENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2300 001 0 1,248.00 1,248.00 0.00

5142 164 15/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-346-2015,CP.10 FACTURA 13960564 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.00188.43EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0600 001 0 188.43 188.43 0.00


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5143 4476 15/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, CP.22 FACTURA 7778072 SERVICIIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0092.54EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1900 001 0 92.54 92.54 0.00

5144 1375 15/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 12 TABLETS IPAD 4. Solicitud 2015-071. ADMINISTRATIVO. CP. 166, MEMORANDO GAQ-1610-2015. FACTURA 350545SERVCIIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00

5146 37 15/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46 FACTURA 17642949 SERVICIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 8.66 8.66 0.00

5148 4528 15/09/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. REEMBOLSO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE. CP. 674, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5467-2015 FACTURA 9O67 SERVICIO DE AGOSTO

SSAPROBADO0.00159.03INMORENSE CIA. LTDA.0791743737001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0700 001 0 159.03 159.03 0.00


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5149 602 15/09/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GILER ANGELA JESUS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE MANABI, POR UN AÑO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-936-2015,CP.119,CONTRATO 583-089-2015 FACTURA 150 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,000.00MENDOZA GILER ANGELA JESUS1300754486001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1300 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

5151 5134 15/09/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.- SERVICIO DE SUSCRIPCIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES, LOCALES Y UNA REVISTA PARA LAS OFICINAS DEL CPCCS EN QUITO (1 EJEMPLAR PARA PRESIDENCIA Y 1 EJEMPLAR PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN), MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6239-2015, CP. 711 FACTURA 2120

SSAPROBADO0.00297.86EL TELEGRAFO EP0968603820001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1700 001 0 297.86 297.86 0.00

5153 4430 15/09/2015 DEV NOR OGAPADILLA LARA ERIKA ANDREA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE CAPACITACION PARA VEEDORES Y POSTULANTES A VEEDORES EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SOLICITUD#2015-693, CONTROL SOCIAL, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5417-2015, CP. 695 FACTURA 257

SSAPROBADO0.0049.11PADILLA LARA ERIKA ANDREA0801734773001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 49.11 49.11 0.00

5155 5135 15/09/2015 DEV NOR OGAPALACIOS MOYA DIEGO ARMANDO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-703

SSAPROBADO0.0065.00PALACIOS MOYA DIEGO ARMANDO1716356165 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00


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5156 5136 15/09/2015 DEV NOR OGALANDY PESANTEZ ALEX ANDRES PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD AZU-2015-0020

SSAPROBADO0.0040.00LANDY PESANTEZ ALEX ANDRES0103168423 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

5157 5137 15/09/2015 DEV NOR OGACHAVEZ LOPEZ FRANCISCO XAVIER PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-752

SSAPROBADO0.00325.00CHAVEZ LOPEZ FRANCISCO XAVIER1802299170 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

5158 5138 15/09/2015 DEV NOR OGAMORAN POVEDA LEONARDO FRANCISCO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-749

SSAPROBADO0.008.00MORAN POVEDA LEONARDO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

5165 166 16/09/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-337-2015,CP.54 FACTURA 537 SERVICIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0400 001 0 15.97 15.97 0.00


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5166 5163 16/09/2015 DEV NOR OGA SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-GAQ-6321-2015,CP.100,FAC. 538 FACTURA 12538 SERVICIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 8.91 8.91 0.00

5167 22 16/09/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26 FACTURA 1046 SERVICIO JUNIO

SSAPROBADO0.00123.41SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 123.41 123.41 0.00

5168 14 16/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27 FACTURA 74764571 SERVICIIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0064.03EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 64.03 64.03 0.00

5169 3 16/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA NOVIEMBRE 2015, CP.1 FACTURA 408072 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.001,174.18EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,174.18 1,174.18 0.00


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5170 31 16/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28 FACTURA 17642947 SERVICIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 101.79 101.79 0.00

5172 162 16/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-345-2015,CP.35 FACTURA 118220107 SERVICIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 29.58 29.58 0.00

5175 3155 16/09/2015 DEV NOR OGASAAVEDRA ROMERO WALTER MIGUEL Servicio de alimentación para los talleres de fortalecimiento de la Feue-Utmach y promoción de mecanismos de participación a realizarse los días 9,10 y 11 de junio de 2015 en Machala,SOLICITUD CPCCS-GAQ-3969-2015, GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA,CP.630 FACTURA 104

SSAPROBADO0.001,776.00SAAVEDRA ROMERO WALTER MIGUEL0705204261001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730205 0700 001 0 1,776.00 1,776.00 0.00

5187 5181 17/09/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER PARA COMBUSTIBLE AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-715

SSAPROBADO0.00120.00BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER1714602180 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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5188 4962 17/09/2015 DEV NOR OGAEL TIEMPO CIA LTDA.- SERVICIO DE SUSCRIPCIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES, LOCALES Y UNA REVISTA PARA LAS OFICINAS DEL CPCCS EN QUITO (1 EJEMPLAR PARA PRESIDENCIA Y 1 EJEMPLAR PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN), MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6113-2015, CP. 711 FACTURA 2262

SSAPROBADO0.00256.19EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 1700 001 0 256.19 256.19 0.00

5189 448 17/09/2015 DEV NOR OGAEZONE S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN ONLINE PARA EL CPCCS. TECNOLOGÍA. CERT. 92, ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO DE COMPROMISO GAQ-747-2015 FACTURA 1311 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.00605.25EZONE S.A.0992502649001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 605.25 605.25 0.00

5191 5177 17/09/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD #2015-683,ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6303-2015, CP. 689 FACTURA 18950

SSAPROBADO0.00807.57COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 807.57 807.57 0.00

5202 978 17/09/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PAGOS ENERGÍA ELECTRICA CPCCS TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1262-2015,CP.290 FACTURA 498 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0079.19ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 79.19 79.19 0.00


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5207 63 18/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25 factura 3529302 SERVICIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 85.15 85.15 0.00

5208 1787 18/09/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA CON MEMORANDO GAQ-287-2015, SE SOLICITA EL REEMPLASO DE LA CERTIFICACIÓN FUTURA N.27 RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL CPCCS SANTA PRISCA, CP. 133 CONTRATO GA-2014-98 FAACTURA 1356 SERVICIO DE SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,797.40ADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,797.40 1,797.40 0.00

5210 3020 18/09/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CPCCS-DELEGACIÓN GUAYAS, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-2807-2015, ADMINISTRATIVO, CP. 470 FACTURA 9062

SSAPROBADO0.00109.82AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 109.82 109.82 0.00

5212 1092 18/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CP. 15, INFORMES, MEMO DE PAGO GAQ-1320 FACTURA 43802 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0044.94EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0500 001 0 44.94 44.94 0.00


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5219 4771 18/09/2015 DEV NOR OGAMENDOZA ESPINOZA WALTHER ROSENDO.- REPOSICIÓN DEL VIDRIO DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL CPCCS EN PASTAZA, SOLICITUD#2015-703, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5802-2015. CP. 703 FACTURA 891

SSAPROBADO0.00150.00MENDOZA ESPINOZA WALTHER ROSENDO0916105208001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1600 001 0 150.00 150.00 0.00

5220 5213 18/09/2015 DEV NOR OGASANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD #2015-683,ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6305-2015, CP. 689 FACTURA 3151

SSAPROBADO0.00112.80SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 112.80 112.80 0.00

5222 2799 18/09/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ PARA PAGOS SERVICIO ALÍCUOTAS CPCCS CARCHI AÑO 2015, MEDIANTE CONTRATO No. GA-2014-0081, SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, SOLICITUD Nº GAQ-3669-2015, ADMINISTRATIVO, CP. 532 FACTUA 536 SERVICIO SEPTIEMBRE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0400 001 0 30.00 30.00 0.00

5223 924 18/09/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA BODEGA DE SANTA CLARA DEL 2015. CP. 93, MEMORANDO DE PAGO GAQ-1149 FACTURA 740 LUZ Y TELEFONO SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0036.69CISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 15.95 15.95 0.00

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 20.74 20.74 0.00


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5225 2948 18/09/2015 DEV NOR OGACELIA SARANGO Contratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades Quito, , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015, CP.384 FACTURA 233 MES DE MAYO

SSAPROBADO0.00733.00SARANGO CELIA MARIA1705170353001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 1700 001 0 733.00 733.00 0.00

5228 5226 18/09/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE LA TASA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEI-1462 Y PEI-3757 DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, SOLICITUD#2015-765, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6418-2015, CP. 751

SSAPROBADO0.0073.48MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 73.48 73.48 0.00

5229 281 18/09/2015 DEV NOR OGAADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS EXPENSAS DE LA DELAGACIÓN GUAYAS, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-630-2015,FAC. 21169,CP.64, FACTUA21986 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.001,900.00ADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0900 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

5230 1669 18/09/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ CONTRATO DE ARRIENDO OFICINAS DE TULCA-CARCHI POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-081,CP.387,FAC. 535 SERVICI SEPTIEMBRE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0400 001 0 756.00 756.00 0.00


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5236 4040 21/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONTRATACIÓN , CONTRATO GA-2015-009,CP.490 SE PAGO DE CONFORMIDAD AL INFORME DE ADMINISTRADORA DE CONTRATO FACTURA 4771 SERVICIO JULIO

SSAPROBADO0.008,092.02EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 8,092.02 8,092.02 0.00

5238 5159 21/09/2015 DEV NOR OGACREACIONES JUVENTUS S.A.-ADQUISICION DE MASCARILLAS DE PROTECCION COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE UNA EVENTUAL ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI, SOLICITUD#2015-764, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6293-2015, CP. 750 FACTURA 148323

SSAPROBADO0.003,000.00CREACIONES JUVENTUS S.A.1791263847001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530802 1700 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

5240 1095 21/09/2015 DEV NOR OGALEON SANCHEZ ANDREA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE UNA OFICINA EN LA DELEGACIÓN DE GALÁPAGOS DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DEL CONTRATO NO. GA-2014-043, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1315-2015,CP.165 FACTURA 94 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00600.00LEON SANCHEZ ANDREA NATHALY2000047171001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 600.00 600.00 0.00

5242 5128 21/09/2015 DEV NOR OGATOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA.- CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) DE LAS ASOCIACIONES DE ARTISTAS DEL GUAYAS (MÚSICOS, COMEDIANTES, ACTORES, PAYASOS), SEGUN SOLICITUD#2015-704, CONTROL SOCIAL, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6232-2015, CP. 707 FACTURA 373

SSAPROBADO0.00178.00TOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA0914402409001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0900 001 0 178.00 178.00 0.00


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5244 4845 21/09/2015 DEV NOR OGATITUANA TOAPANTA GUIDO HERNAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTENARIO DESDE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015, SOLICITUD#2015-720, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5959-2015, CP. 715 FACTURA 1630 SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00127.50TITUANA TOAPANTA GUIDO HERNAN1713078440001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 1700 001 0 127.50 127.50 0.00

5247 5199 21/09/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD #2015-683,ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6304-2015, CP. 689 FACTURA 44430

SSAPROBADO0.0048.13CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 48.13 48.13 0.00

5249 5206 21/09/2015 DEV NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD #2015-683,ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6316-2015, CP. 689 FACTURA 5203

SSAPROBADO0.00242.38SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 242.38 242.38 0.00

5252 3064 21/09/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA. CONTRATO DE SEGURIDAD EN LAS 24 PROVINCIAS DEL PAIS, CP. 77 SE PAGA POR SER UNA OBLIGACION CON EL PROVEEDOR Y CRITERIO JURIDCO CON MULTAS FACTURA 5754 SERVICIO MAYO

SSAPROBADO0.0033,710.64COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730208 1700 001 0 33,710.64 33,710.64 0.00


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5253 3065 21/09/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA. CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS 24 PROVINCIAS, CP.77 SE PAGA POR SER UNA OBLIGACION CON EL PROVEEDOR Y CRITERIO JURIDICO FACTURA 5753 SERVICIO MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 1700 001 0 5,437.20 5,437.20 0.00

5266 5259 22/09/2015 DEV NOR OGAMALDONADO ULLOA PEDRO ERNESTO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-783

SSAPROBADO0.00130.00MALDONADO ULLOA PEDRO ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00

5267 5260 22/09/2015 DEV NOR OGAPAREDES VALDIVIESO JORGE EDUARDO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD AZU-2015-0019

SSAPROBADO0.004.00PAREDES VALDIVIESO JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

5268 5261 22/09/2015 DEV NOR OGAARPI PUMACURI XIMENA MONSERRATH PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD AZU-2015-0021

SSAPROBADO0.004.00ARPI PUMACURI XIMENA MONSERRATH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


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5269 5262 22/09/2015 DEV NOR OGALANDY PESANTEZ ALEX ANDRES PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD AZU-2015-0022

SSAPROBADO0.0040.00LANDY PESANTEZ ALEX ANDRES0103168423 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

5270 5263 22/09/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ VILLALTA JUAN CARLOS PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-786

SSAPROBADO0.00195.00GONZALEZ VILLALTA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

5271 5264 22/09/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GYE-2015-267

SSAPROBADO0.0040.00PENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

5272 5257 22/09/2015 DEV NOR OGAPENA AGUIRRE JUAN ANTONIO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-756

SSAPROBADO0.00195.00PENA AGUIRRE JUAN ANTONIO0102574399 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

5273 5258 22/09/2015 DEV NOR OGAPIZARRO VELIZ HUMBERTO FLORENTINO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-776

SSAPROBADO0.004.00PIZARRO VELIZ HUMBERTO FLORENTINO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


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5274 5256 22/09/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6456-2015,CP. 38 FACTURA 500 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.008.16ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 8.16 8.16 0.00

5275 13 22/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8 FACTURA 208329 SERVICIO AGOSTO

SSAPROBADO0.0065.18EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 65.18 65.18 0.00

5276 5251 22/09/2015 DEV NOR OGAPENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA.- PAGO SERVICIOS NOTARIALES DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA CREACIÓN DE USUARIOS-ADMINISTRADOR INFORMÁTICO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6432-2015, FACT. Nº 17306 y 17307

SSAPROBADO0.0045.94PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA1712331444001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570206 1700 001 0 45.94 45.94 0.00

5282 4994 23/09/2015 DEV NOR OGALEON MANDICH LEONARDO VICENTE.- MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SUBSUELO DEL EDIFICIO CENTENARIO, SOLICITUD#2015-746, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6194-2015, CP. 742 FACTURA 31

SSAPROBADO0.00450.00LEON MANDICH LEONARDO VICENTE0907999098001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1700 001 0 450.00 450.00 0.00


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5284 1544 23/09/2015 DEV NOR OGASALAZAR VELASQUEZ MIGUEL ANGEL EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS BUSETONES INSTITUCIONALES DEL CPCCS QUITO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1940-2015,CP.135,FAC. 305 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.0060.00SALAZAR VELASQUEZ MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

5286 4379 23/09/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO GA-2015-83 DE ENERO A DICIEMBRE 2015, CP. 114, INFORMES, CONTRATO, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-865-2015 FACTURA 169 SERVICIO SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00798.00GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1400 001 0 798.00 798.00 0.00

5288 4216 23/09/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-5137-2015,CP.678 FACTURAS 8685485,868557 SERVICIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 185.08 185.08 0.00

5290 5281 23/09/2015 DEV NOR OGAASSESORATO CIA. LTDA.- PAGO SEMINARIO - TALLER ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA LOS DIAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6478-2015, CP. 744 FACTURA 2350

SSAPROBADO0.00596.00ASSESORATO CIA. LTDA1792093198001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530603 1700 001 0 596.00 596.00 0.00


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5292 2095 23/09/2015 DEV NOR OGATECNOCOPY CIA. LTDA. Mantenimiento correctivo para impresoras propiedad del CPCCS, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2624-2015,CP.385 FACTURA 12287

SSAPROBADO0.002,823.00TECNOCOPY CIA. LTDA.1791157923001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530704 1700 001 0 2,823.00 2,823.00 0.00

5294 2948 23/09/2015 DEV NOR OGACELIA SARANGO Contratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades Quito, , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015, CP.384 FACTURA 230 SERVICIO DE JUNIO

SSAPROBADO0.00733.00SARANGO CELIA MARIA1705170353001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 1700 001 0 733.00 733.00 0.00

5306 3065 24/09/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA. CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS 24 PROVINCIAS, CP.77 FACTURA 5035 SERVICIIO DE JULIO, PAGO POR OBLILGACION ADQUIRIDA EN BASE A CRITERIO JURIDICO Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 1700 001 0 5,437.20 5,437.20 0.00

5310 2162 24/09/2015 DEV NOR OGAPARADA LARA RICARDO GEOVANY Servicio de provisión de agua embotellada para las oficinas del CPCCS Quito, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2756-2015,CP.466 FACTURA 490 SERVICIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE

SSAPROBADO0.00222.70PARADA LARA RICARDO GEOVANY0602741589001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 222.70 222.70 0.00


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5313 4846 24/09/2015 DEV NOR OGAMUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA.- SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE SEÑALÉTICA Y ELABORACIÓN DE RÓTULOS NUEVOS PARA LAS OFICINAS DEL CPCCS QUITO, SOLICITUD#2015-719, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-5958-2015, CP. 719 FACTURA 2405

SSAPROBADO0.00890.00MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1700 001 0 890.00 890.00 0.00

5315 4995 24/09/2015 DEV NOR OGAGUERRERO SANCHEZ JOSELO RICARDO.- REPOSICIÓN DE LA PUERTA DE VIDRIO DE INGRESO PRINCIPAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DEL CPCCS EN CHIMBORAZO, SOLICITUD#2015-747, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6193-2015, CP. 743 FACTURA 16945

SSAPROBADO0.00236.61GUERRERO SANCHEZ JOSELO RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1700 001 0 236.61 236.61 0.00

5317 5301 24/09/2015 DEV NOR OGAESPANA FAJARDO RODOLFO.- PAGO SERVICIO 4 CUÑAS PUBLICITARIAS PARA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL LOS DIAS 04,14,14 y 31 AGOSTO DE 2015 , SOLICITUD#2015-469, COMUNICACIÓN, CPCCS-GAQ-6507-2015, CP. 474, FACT. 576 FACTURA 576 AGOSTO

SSAPROBADO0.00400.00ESPANA FAJARDO RODOLFO1721427811001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1700 001 0 400.00 400.00 0.00

5319 5298 24/09/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.- PAGO DE LA TASA SOLIDARIA REQUERIDA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE AZUAY PARA LA MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DMAX COLOR PLATEADO PLACAS PEI-3467, SOLICITUD#2015-767, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6509-2015, CP. 752

SSAPROBADO0.00223.03GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0100 001 0 223.03 223.03 0.00


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5320 103 24/09/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-315-2015,CP.53 FACTURA 216 SERVICIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 5.28 5.28 0.00

5321 5305 24/09/2015 DEV NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD #2015-683,ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6504-2015, CP. 689 FACTURA 81624

SSAPROBADO0.0080.25JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 80.25 80.25 0.00

5323 4277 24/09/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CP. 57 FACTURA 167 SERVICIO AGOSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 9.20 9.20 0.00

5324 4279 24/09/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CP.24 FACTURA 166 SERVICIO AGOSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1400 001 0 53.38 53.38 0.00


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5325 91 25/09/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 FACTURAS 17642937-17669125-17663037 SERVICIO AGOSTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 609.04 609.04 0.00

5327 3250 25/09/2015 DEV NOR OGACARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL Servicio de alimentación para los participantes de las Jornadas Nacionales Informativas de Derecho de Participación y Mercadeo a realizarse los días 25 y 26 de junio de 2015 en la Provincia de Imbabura, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4237-2015, CFACTURA 3140

SSAPROBADO0.00160.20CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1000 001 0 160.20 160.20 0.00

5329 5312 25/09/2015 DEV NOR OGATOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EVENTO CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 03-09-2015, PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6515-2015,CP. 713 FACTURA 375

SSAPROBADO0.005,490.00TOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA0914402409001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 5,490.00 5,490.00 0.00

5332 4789 25/09/2015 DEV NOR BYE ADQUISICION DE UN COCHE INDUSTRIAL SSAPROBADO0.00220.00

MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 840103 1700 001 0 220.00 220.00 0.00


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5337 5129 25/09/2015 DEV NOR OGATOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA.- CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) GUAYAQUIL EN EL CPCCS, SEGUN SOLICITUD#2015-713, CONTROL SOCIAL, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6232-2015, CP. 712 FACTURA 374

SSAPROBADO0.00178.00TOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA0914402409001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0900 001 0 178.00 178.00 0.00

5339 5333 25/09/2015 DEV NOR OGAFALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD #2015-683,ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-6501-2015, CP. 689 FACTURA 1489

SSAPROBADO0.00480.24FALCONI CISNEROS JOSE LUIS1715241525001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 480.24 480.24 0.00

5344 3064 25/09/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA. CONTRATO DE SEGURIDAD EN LAS 24 PROVINCIAS DEL PAIS, CP. 77 FACTURA 5034 JUNIO SE PAGA OBLIGACIN ADQUIRIDA CON EL PROVEEDOR Y EN BASE A CRITERIO JURIDICO Y ADMINISTRADORA DE CONTRATO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730208 1700 001 0 33,710.64 33,710.64 0.00

5346 3065 25/09/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA. CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS 24 PROVINCIAS, CP.77 FACTURA 5033 OBLIGACION ADQUIRIDA CON EL PROVEEDOR CON BASE A CRITERIO JURIDICO Y ADMINISTRADORA DE CONTRATO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 1700 001 0 5,437.20 5,437.20 0.00

TOTAL ENTIDAD: 583-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 203183,210.49 0.00183,210.49 0.00

TOTAL GENERAL : 183,210.49 0.00183,210.49 0.00


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