Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ... · PDF file silva...

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  • 583-0000-0000 CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIALENTIDAD:

    4829 4828 01/09/2015 DEV NOR OGA GRANDA LEON JUAN CARLOS PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD GYE-2015-259

    SSAPROBADO0.0042.00 GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

    01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

    4830 548 01/09/2015 DEV NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. Solicitud 2015-122. ADMIISTRATIVO. O.S. 052, CP. 203, MEMO DE GAQ-841-2015 FACTURA 48892 AGOSTO

    SSAPROBADO0.0098.00 AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A

    0990464812001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 98.00 98.00 0.00

    4832 105 01/09/2015 DEV NOR OGA CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR DE NOVEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-316- 2015,CP.13 FACTURA 211 JUNIO Y JULIO

    SSAPROBADO0.00133.44 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE

    0291513409001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 133.44 133.44 0.00

    4838 4835 02/09/2015 DEV NOR OGA BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-678

    SSAPROBADO0.00195.00 BARNUEVO ROMERO HERMAN ADRIAN

    0102654332 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

    Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

    EJERCICIO:

    DESCRIPCION DEL CUR

    Entidad = 583, Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion

  • 4839 104 02/09/2015 DEV NOR OGA CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313- 2015,CP.34 FACTURA 209 JUNIO

    SSAPROBADO0.0087.74 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE

    0291513409001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 87.74 87.74 0.00

    4840 104 02/09/2015 DEV NOR OGA CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313- 2015,CP.34 FACTURA 210 JULIO

    SSAPROBADO0.0042.86 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE

    0291513409001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 42.86 42.86 0.00

    4841 166 02/09/2015 DEV NOR OGA SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-337- 2015,CP.54 FACTURA 534 MAYO, JUNIO, JULIO

    SSAPROBADO0.00101.84 SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ

    1500069008001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 001 001 000 730101 0400 001 0 101.84 101.84 0.00

    4842 4834 02/09/2015 DEV NOR OGA ASSESORATO CIA. LTDA.- PAGO SEMINARIO-TALLER CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL 20 Y 21 JULIO DE 2015, SOLICITUD#2015-660,TALENTO HUMANO, MEMORANDO NO. CPCCS- GAQ-5899-2015, CP. 664 FACTURA 2315

    SSAPROBADO0.00804.60 ASSESORATO CIA. LTDA1792093198001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 007 000 530603 1700 001 0 804.60 804.60 0.00

    Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

    EJERCICIO:

    DESCRIPCION DEL CUR

    Entidad = 583, Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion

  • 4873 494 03/09/2015 DEV NOR OGA QUIJIA PILLAJO CELSO RENE MNTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DE UN AÑO DE ENERO DE 2015 A ENERO DE 2016. Solicitud 2015-006. ADMINISTRATIVO. CP. 141, MEMO DE PAGO GAQ- 786FACTURA 82 AGOSTO

    SSAPROBADO0.00230.00 QUIJIA PILLAJO CELSO RENE1705298741001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530418 1700 001 0 230.00 230.00 0.00

    4875 754 03/09/2015 DEV NOR OGA MARIUT MARIUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DEL CPCCS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. CP. 128. ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO GAQ-1054-2015. FACTURA 144 JULIO

    SSAPROBADO0.0045.00MARIUT MARIUS1600842890001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 45.00 45.00 0.00

    4877 3375 03/09/2015 DEV NOR OGA CISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN SANTA CLARA DESDE EL 13 DE ENERO DEL 2015 HASTA 13 DE ENERO DEL 2016, MEMORANDO NO. CPCCS- GAQ-3902-2015,CP. 60 FACTURA 735 AGOSTO

    SSAPROBADO0.001,100.00 CISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE

    1700885740001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

    4880 2531 03/09/2015 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO GA- 2014-035 POR , ENFUNDADO PARA CPCCS A NIVEL NACIONAL(ENERO Y FEBRERO 2015), SOLICITUD N° CPCCS- GAQ-3315-2015, CP. 131 FACTURA 7301 PRIMER PAGO DE MARZO OBLIGACION CONTRAIDA CON TERCEROS

    SSAPROBADO0.001,613.01 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

    1768042620001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530106 1700 001 0 1,613.01 1,613.01 0.00

    Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

    EJERCICIO:

    DESCRIPCION DEL CUR

    Entidad = 583, Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion

  • 4882 4847 03/09/2015 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P , CP.188, FAC. 7300 (ABRIL) 7302(SEGUNDO GRUPO DE GUIAS DEL MES DE MARZO) SE PAGA POR OBLIGACION CONTRAIDA POR EL SERVICIO CON EL PROVEEDOR

    SSAPROBADO0.006,079.70 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

    1768042620001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530106 1700 001 0 6,079.70 6,079.70 0.00

    4884 4858 03/09/2015 DEV NOR OGA ZUNIGA PUENTESTAR DAVID ISRAEL PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-722

    SSAPROBADO0.0040.00 ZUNIGA PUENTESTAR DAVID ISRAEL

    1716185283 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

    4885 4859 03/09/2015 DEV NOR OGA TOAPANTA QUISHPE DARIO JAVIER PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-723

    SSAPROBADO0.0040.00 TOAPANTA QUISHPE DARIO JAVIER0603471947 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

    4886 4860 03/09/2015 DEV NOR OGA PENA AGUIRRE JUAN ANTONIO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-726

    SSAPROBADO0.004.00 PENA AGUIRRE JUAN ANTONIO0102574399 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

    4887 4856 03/09/2015 DEV NOR OGA BAEZ MOLINA JOSE OLMEDO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-712

    SSAPROBADO0.0044.00 BAEZ MOLINA JOSE OLMEDO1707443709 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

    Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

    EJERCICIO:

    DESCRIPCION DEL CUR

    Entidad = 583, Fecha Elaboracion >= 01/09/2015, Fecha Elaboracion

  • 01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

    4888 4857 03/09/2015 DEV NOR OGA VIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-717

    SSAPROBADO0.0042.60 VIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO1709432544 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

    01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.60 2.60 0.00

    4889 4854 03/09/2015 DEV NOR OGA BURBANO XAVIER PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-670-701

    SSAPROBADO0.0024.00BURBANO XAVIER0919249771 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 24.00 24.00 0.00

    4890 4855 03/09/2015 DEV NOR OGA GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES, SUBCOODINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA AÑO 2015, SOLICITUD UIO-2015-711-728

    SSAPROBADO0.00520.00 GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA

    1714110333 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

    ORTFTEUBGRENACPYPR

    01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00

    4891 4862 03/09/2015 DEV NOR OGA ESTUPINAN GOMEZ IBETH GRACIELA PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y