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CAP. 2_ FUNDAMENTOS GENERALES GRUPO 2
- 2 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
INDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 4
2. CONTROL DE LOS PROCESOS .................................................................................................... 4
3. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES .......................................................................................... 12
4. FICHAS DE PROCESO. .................................................................................................................. 23
- 3 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
CAPÍTULO 5: CONTROL
DE LOS PROCESOS
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CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
CAPITULO 5: CONTROL DE LOS PROCESOS
1. INTRODUCCIÓN
El enfoque basado en Procesos de los sistemas de gestión pone de manifiesto la importancia de
llevar a cabo un seguimiento y medición de los procesos con el fin de conocer los resultados que
se están obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos previstos.
El seguimiento y la medición constituyen, por tanto, la base para saber qué se está obteniendo,
en qué extensión se cumplen los resultados deseados y por dónde se deben orientar las mejoras.
En este sentido, los indicadores permiten establecer, en el marco de un proceso (o de un conjunto
de procesos), qué es necesario medir para conocer la capacidad y la eficacia del mismo, todo
ello alineado con su misión u objeto, como no podría ser de otra manera.
2. CONTROL DE LOS PROCESOS
La Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia define los indicadores que le permiten
controlar el funcionamiento de cada proceso y del sistema, los cuales están ajustados a las
estrategias y recursos definidos por la Alta Dirección.
De tal forma el primer paso para establecer un control dentro de los procesos encontrados en la
empresa, para su posterior seguimiento en el grado de cumplimiento de los objetivos es la
construcción de los objetivos en la formulación SMART que resumen en la siguiente tabla:
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CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Tabla N°1
Fuente: Elaboración Propia
Estrategia seleccionada Segmento Dimension Codificación Objetivos derivados por dimension Indicadores relaciones
Aprendizaje y Crecimiento 1.1.1.
1.1.1.Gestionar talleres que ayuden al cliente a organizar su
negocio a fecha marzo 2020 N° DE TALLERES POR TRIMESTRE
1.2.1. %DE AVANCE EN LA GESTION DEL
PLAN
1.2.2
N°NUMERO DE CLIENTES
POTENCIALES BENEFICIADOS CON
CON EL PLAN
1.2.3 % DE IMPLEMENTACION DEL PLAN
Cliente 1.3.11.3.1 Llegar a nuevos clientes potenciales 3 cada mes por
esta nueva politica de pago
NUMERO DE CLIENTES
POTENCIALES
Financiera 1.4.1.1.4.1. Aumentar en un 15% la facturacion de cemento de
IP30 - IP 40 de sacos de 50 Kg para la gestion 2020 en
comparacion del 2019
% DE FACTURACIONCON EL PLAN A
FIN DE AÑO
2.1.1.
N° DE DEMOSTRACIONES
ELABORADAS/ DEMOSTRACIONES
PLANIFICADAS
2.1.2.N° DE INDUCCIONES ELABORADAS/
INDUCCIONES PLANIFICADAS
2.2.1.
N°NUMERO DE AMBIENTES
IMPLEMENTADOS
2.2.2.% DE IMPLEMENTACION DEL PLAN
Cliente 2.3.1.2.3.1. Facilitar el conocimiento en la dosificacion de
cemento en la obra
N° DE INDUCCIONES ELABORADAS/
INDUCCIONES PLANIFICADAS
Financiera 2.4.1.2.4.1. Aumetar en un 20% la facturacion de cemento IP 40
de big bag para la gestion 2020 en comparacion del 2019.
%UNIDADES VENDIDAS GESTIÓN
ACTUAL/%UNIDADES VENDIDAS
GESTIÓN PASADA
3.1.1.
3.1.2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
Cliente 3.3.1. 3.3.1 Fomentar al cliente "mi primera construccion"
#TONELADAS
COMERCIALIZADAS/#TONELADAS
COMERCIALIZADAS EN EL PAÍS
Financiera 3.3.2 3.3.2 Aumetar en un 5% la facturacion de cemento
%UNIDADES VENDIDAS GESTIÓN
ACTUAL/%UNIDADES VENDIDAS
GESTIÓN PASADO
Aprendizaje y Crecimiento
3.1.1..Capacitar al personal de la empresa en cuanto a la
gestión de alianzas
3.1.2.Capacitar al personal de la empresa en relación al
diseño e implementación de planes de marketing
Conformación de una alianza estratégica de
Ecebol-Gobierno Autónomo Municipal de
Oruro para que el segmento de los
autocontructores "mi primera construccion"
tengan una oferta en el precio del producto
SEGMENTO 3
Procesos internos
2.2.1.Implementar ambientes para la demostracion de los
ensayos de resistencia.
2.2.2. Desarrollar un plan de induccion empresarial para los
clientes
Aprovechar el presupuesto inversiones con
la intervencion empresas relacionadas, se
pretende consolidar alianzas estrategicas
entre empresas privadas y publicas de tal
manera de cambiar las políticas de pago que
minimizen la utilizacion de un software de
venta directa, por medio de la facturación de
potenciales clientes fidelizados para generar
una buena gestion empresarial.
SEGMENTO 1
Procesos internos
1.2.1. Gestionar un plan para 3 metodos de creditos para
los clientes para la gestion 2020 marzo
1.2.2. Desarrollar la gestion de produccion en base
tecnologica a fecha marzo 2020
1.2.3. Desarrollar e implementar un plan de Marketing para
la nueva estrategia a marzo 2020
Marcar la diferenciación bajo estrictos
controles de calidad garantizando que el
cliente tenga productos de alta calidad, con
realizacion de pruebas para conocer la
resistencia en condiciones que requiere el
cliente
SEGMENTO 2
Aprendizaje y Crecimiento
2.1.1.Realizacion de demostraciones de los metodos de
ensayo para la medicion de la resistencia del producto a los
clientes
2.1.2.Induccion a los clientes con referencia al proceso
productivo del cemento
N° DE CAPACITACIÓN
EJECUTADAS/N° CAPACITACIONES
PLANFICADAS
OBJETIVOS DERIVADOS DE LAS DIMENSIONES
% DE RESULTADOS FINALES EN
COMPARACIÓN DEL AÑO PASADOProcesos internos
3.2.1. Gestionar la conformación de una alianza estratégica
Ecebol - Gobierno Autónomo del Municipio de Oruro
3.2.2. Diseñar e implementar un plan de marketing
3.2.3. Plan de inspeccion y seguimiento en funcion a la
evalucion tecnica de la obra
- 6 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Tabla N° 2
Fuente: Elaboración Propia
S M A R T
ESPECIFICO MEDIBLE ALCANZABLE RELEVANTE AJUSTADO AL TIEMPO
Capacitar en gestion de negocios A los 6 encargados de comercializacionSe pretende tener un incremneto en un 10% la cartera
de clientes potenciales
para que el peroinal sea capaz de interrelacionar con el
cliente Hasta marzo del 2020
gestionar 3 metodos de credito por parte del
jefe decomercializasion
A los 5 encargados de procesos
estrategicos
mediante las fortalezas de la organización se pretende
incrementar en 15% los clientes fidelizados y generar
mas rentabilidad
Presenta relevancia para lograr incrementar el alcance de la
empresa Hasta el 9 de marzo del 2020
Aprovechar la capacidad de 3 equipos
principales de la produccionA 7 encargados de procesos apoyo
existe capacidad de la produccion se puede incrementar
en 20% generarndo mayor ventaEs imprescindible para el aprovecahmeinto maximo
Debido a la produccion mensual se podra
llegar Hasta el 14 de marzo del 2020
Elaborar un plan de marketing por parte del
encargado de comercializacionA 8 encargados de procesos clave
Se posee fortalezas para ser utilizadas para fomentar la
compra en 15% y generar mayor monto economicoPara lograr integracion con el cliente es relevante
Con la situacion actual del mercado se
puede llegar Hasta febrero del 2020
a los 2 encargados de ventas para lograr
integracion con el cliente
A los 30 encargados de
comercializacion, personal y socios de
ventas compras y logistica.
El mercado esta inestable, es posible el
posicionamiento como el primer lugarTiene importancia ya que representa fidelizacion
Debido la situacion actual del mercado se
puede llega
Hasta marzo del 2020
incrementar la facturacion en 20% del
cemento IP30 y IP40
A los 20 encargados del area
comercializacion
Debido a las bentajas oportunidades y fortalezas es
posible incrementar la facturacion en 15%
representa la mejora de la estrategia y de la organización es
relevante
Según los clientes alacanzados se analizara
la facturacion se Hasta abril del 2020
Realizar pruebas para la medicion de
resistencia del cemento para los clientes1 analista fisico quimico
Actualmente la resistencia del producto es aceptable
en el mercado
Para satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto a
resistencia esta prueba es importante hasta Marzo del 2020
Capacitacion a los clientes de la empresaA todos los clientes de ecebol
Se pretende un incremento del 10% en la cartera de
clientes potenciales
Para que el cliente pueda interioriarse en cuanto al proceso
de fabricacion del cemento en ecebol hasta el 31 de diciembre del 2019
Implementar un laboratorio especializado
para los ensayos de resistencia 1 analista fisico quimico
Se tiene previsto la adquisicion del equipo y los
ambientes de trabajo para las pruebas de resistencia
Para poder hacer ensayos de resistencia in situ y satisfacer
los requerimientos del cliente hasta el 5 de Marzo del 2020
Elaborar un plan de induccion empresarial
para los clientesA todos los clientes de ecebol
Se pretende un incremento del 5% en la cartera de
clientes potenciales
Para permitir que los clientes se capaciten en cuanto a las
especificaciones del cemento hasta el 31 de noviembre del 2019
Satisfacer los requerimientos de los
clientes
Garantizar el uso optimo de lso equipos
2.1.1.
Garantizar la sostenibilida dy crecimiento
de la empresa
1.1.1. Fidelizar al cliente
Capacitar en gestion de negocios a los 6 encargados de comercializacion para incrementando en un 10% la cartera de clientes potenciales siendo que el personal sea capaz de interrelacionar con el cliente hasta marzo del 2020
Desarrollar un metodo de compra para los
cleintes1.2.1.
Gestionar 3 metodos de creditos por parte del jefe decomercializasion a los 5 encargados de procesos estrategicos utilizando las fortalezas de la organización para obtener clientes fidelizados representando relevancia y generar mas rentabilidad hasta el 9 de marzo del 2020
Llegar a nuevos clientes por los 30 encargados de comercializacion, personal y socios de ventas compras y logistica. para la situacion de que es posible el posicionamiento actual del mercadogenera importancia con fecha hasta marzo del 2020
Gestionar la produccion con base tecnologica con 3 equipos principales de la producciona a 7 encargados de procesos apoyo, es importante hasta el 14 de marzo del 2020
Elaborar un plan de induccion empresarial para todos los clientes de ECEBOL, pretendiendo un incremento del 5% de la cartera de clientes potenciales hasta el 31 de diciembre de la presente gestion
Implementar un laboratorio especializado para los ensayos de resistencia del cemento capacitando a un analista fisico-quimico para satisfacer los requerimientos del cliente hasta el 5 de marzo del 2020
Capacitar a todos los clientes de la empresa ECEBOL sobre el proceso productivo del cemento pretendiendo un incremento del 10% en la cartera de clientes potenciales hasta 31 de diciembre del 2019
Realizar demostraciones de metodos de ensayo para la medicion de resistencia del cemento para todos los clientes capacitando a un analista fisico quimico satisfaciendo los requerimientos del cliente hasta el marzo del 2020
Aumentar en un 20% la facturacion de cemento de IP30 - IP 40 por partede los 20 encargados del area comercializacion debido a que es posible incrementar la facturacion por ser impresindible hasta abril del 2020
Desarrollar e implementar un plan de Marketing por parte del encargado de comercializacion en conjunto a los 8 encargados de procesos clave de acuerdo a las fortalezas de la organización en la situacion actual para fomentar la compra y generar
mayor monto economico del mercado siendo relevante hasta febrero del 2020
RESULTADO ESPERADOOBJETIVO
Interaccion cliente- empresa para
promover
capacitaciones en cuanto al proceso
productivo del cemento
2.2.2.
Verficar los requirimientos de calidad que
ofrece el producto
Acercamiento del cliente con la empresa
para lograr el intercambio de
conocimientos entre ambas partes
2.1.2.
1.2.2
Generar Bonding para un
posicionamiento competitivo en el
mercado
1.3.1
Incrementar las ventaas actuales1.2.3
1.4.1.
2.2.1.
- 7 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Fuente: Elaboración Propia
Se tiene previsto realizar la capacitacion
sobre la dosificacion de cemento a emplear
en la obra a los clientes
A todos los clientes de ecebolSe pretende un incremento del 10% en la cartera de
clientes potenciales
Para que el cliente pueda conocer la dosificacion correcta a
la hora de prepar cemento para la obrahasta el 31 de diciembre del 2019
Aumentar la facturacion en un 20% del
cemento IP-40 en Big-Bag
15 Encargados del area de
comercializacion
Con la garantia de calidad del producto en cuanto
resistencia se puede lograr un aumento en la
facturacion
Para lograr utilidadades para la empresa y cumplimiento de
objetivos para el area comercialhasta el 5 de Abril del 2020
Capacitar en Gestion de Alianzas
gubernamentales para el desarrollo de plan
de comercialización " mi primera
construcción" masiva
Al personal del área administrativa y
comercial (ventas)Se realizaron alianzas con empresa públicas ENTEL
Para que el personal de Empresa pueda desarrollar una
alianza que como resultado de la alianza se pueda lograr
integración con el cliente
Se rea lizará hasta febrero del 2020
Realizar planes de acción para formalizar la
conformación de una alianza estratégica
ECEBOL - GOBIERNO AUTÓNOMO
DELMUNICIPIO DE ORURO
Debe mantener buenas relaciones
públicas con GAMO el Gerente Técnico
y Jefe Nacional de Operaciones
Ecebol se relacionó con GAMO para la aprobación de
proyecto de suministro de agua
Es muy importante contar con el buen manejo de relaciones
públicas que atribuyen a Gerencia Técnica
Debe ser desarrollado a comienzos de la
Gestión 2020 en el mes de Enero
Capacitar al personal en el diseño de plan de
marketing enfocado en la comunicación
empresarial para el manejo de las relaciones
publicas y marketing
Se enfocará en el jefe nacional de
comercialización y mercadeo y técnico
de ventas
Al inicio del arranque de la Empresa se realizaron
anuncios televisivos en la red nacional de Bolivia
La importancia de desarrollar un plan de marketing
conforme a las exigencias que exige el presente mercado
Se desarrollará en el mes de diciembre del
2019
Realizar el diseño e implementación de plan
de marketing enfocado en la comunicación
empresarial para el manejo de las relaciones
públicas y marketing
Se realizará en coordinación del jefe
nacional de comercialización y
mercadeo y técnico de ventas
Desarrollaron planes marketing para introducción de
producto en el mercado
La implementación debe alcanzar llegar a la mayor cantidad
de población, para el éxito de la alianzaSe desarrollará hasta abril del 2019
Incremetar la cantidad de ventas con el
proyecto "mi primera construcción"
El personal de ventas deberá contar con
un soporte especial de pedidos de este
segmento
Se realizó la introducción del producto con una
estrategia en costos, permitiendo que con la
tecnología actual que se cuenta se logre una
producción con economias de escala
Logrará ser posible en función al éxito de lanzamiento de la
presente estrategia.
Será muy rentable dado que no solo traerá beneficios a la
Empresa asi también a la población orureña
El beneficio de incremento de número de
ventas podrá ser proyectado en un tiempo
de 5 años
Incremetar la facturación anual en un 5% de
los tipos de cemento IP 30-IP40 para las
bolsas de cemento de 50 kg y Big Bag
El personal de ventas deberá contar con
un soporte especial de pedidos de este
segmento
Se realizó la introducción del producto con una
estrategia en costos, permitiendo que con la
tecnología actual que se cuenta se logre una
producción con economias de escala
Permitirá mayor movimiento económico al nivel del
departamento de Oruro
El beneficio del incremento de facturación
se realizará la comparación de la gestion
2019 con la gestión 2020
Incremetar la facturación anual en un 5% de los tipos de cemento IP 30-IP40 para las bolsas de cemento de 50 kg y Big Bag con un soporte especial de pedidos de este segmento, se comparará los beneficios de la gestión 2019 con la gestión 2020
Interaccion cliente- empresa para
promover
capacitaciones respecto a la dosificacion
del cemento
Aumentar las ventas en el segmento
Capacitar al personal en el diseño de plan de marketing enfocado en la comunicación empresarial para el manejo de las relaciones públicas y marketing, que será desarrollado en el mes de diciembre del 2019
Realizar planes de acción para formalizar la conformación de una alianza estratégica ECEBOL - GOBIERNO AUTÓNOMO DELMUNICIPIO DE ORURO en el mes de enero del 2020
Capacitar en Gestion de Alianzas gubernamentales para el desarrollo de plan de comercialización " mi primera construcción" al personal del área administrativa y comercial hasta febreo del 2020.
Generar mayor utilidad
Desarrollar comunicación empresarial
3.2.1.
Incrementar las competencias del
personal3.1.2
3.3.2
Incrementar el número de ventas3.3.1.
Incrementar la demanda del segmento 3.2.3.
Incremetar la cantidad de ventas con el proyecto "mi primera construcción" con un soporte especial de pedidos de este segmento, proyectado en un tiempo de 5 años
Realizar el diseño e implementación de plan de marketing enfocado en la comunicación empresarial para el manejo de las relaciones públicas y marketing, en coordinación del jefe nacional de comercialización y mercadeo y técnico de ventas en la
hasta abril del 2019
2.4.1.
Incremetar la facturación anual en un 20% del cemento tipo IP-40 para Big Bag por parte de los 15 encargados del area de comercializacion hasta el 5 de abril de la siguiente gestion
Capacitar a todos los clientes de ECEBOL sobre la dosificacion correcta a la hora de preparar cemento en sus obras pretendiendo un incremento del 10% de la cartera de clientes potenciales hasta el 31 de diciembre de la presente gestion
3.2.2.
Alinear necesidades y expectativas de las
tres partes interesadas (ECEBOL-
CLIENTE-GAMO)
2.3.1.
- 8 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Tabla N° 4
NUMER OBJETIVO META METODORECURSOS
NECESARIOS
TIEMPO
TOTAL
RESPONSABLE Y
EQUIPO
PRESUPUESTO
TOTAL
ESTIMADO (BOB)
Diagnostico financiero de la
situacion actual
Evaluacion de conocimientos a
comercializacionJefe de comercializacion 2 hora Jefe de comercializacion
50,00
Planificar la capacitacion en
cuanto a contenido fechas y
presupuesto
avance documentadoEncargados de gestion de
planificacion estrategica12 horas
Encargados de gestion de
planificacion estrategica100,00
Organizar la capacitacion evaluacion grupal de lso encargados Jefe de GTH 8 horasJefe de GTH 200,00
contratar los recursos y
personal para capacitacionevaluacion de desempeño
Jefe de comercializacion
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
6 horasJefe de comercializacion y
finanzas
500,00
ejecutar la capacitacion alcance total de la capacitacion
Analistas
Jefe de comercializacion
Material de apoyo
Material de escritorio para
capacitacion
Refrigerio
15 horasJefe de comercializacion y
finanzas
200,00
Evaluar la capacitación Evaluacionde conocimientosMaterial de escritorio
Jefe de comercializacion4 hora
Jefe de comercializacion y
finanzas
50,00
Planificar los recursos para la
implementacion del metodoEvaluacion personalizada de recursos
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Jefe de comercializacion
12 horaEncargados de gestion de
planificacion estrategica100,00
Planificar los metodos de
credito Evaluacion personalizada del metodo
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Jefe de comercializacion
13 horaEncargados de gestion de
planificacion estrategica100,00
Ejecucion de metodos de
creditoinformes documentados
Jefe de GTH
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Jefe de comercializacion
Material de apoyo
10 horas Jefe de comercializacion
1500,00
Control de los metodos evaluacion grupal y personal
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Jefe de comercializacion
8 horas
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Jefe de comercializacion100,00
Diagnostico de la capacidad
actualEvaluacion grupal
Jefe de produccion2 hora
Jefe de produccion 50,00
Planificar la capacidad de
produccionEvaluacion personal
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Material de apoyo
Jefe de produccion
8 horasEncargados de gestion de
planificacion estrategica
100,00
Realizar la planificacion de la
produccionEvaluacion de capacidad productiva
Jefe de produccion
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Equipo y tecnologia
jefe de GTH
16 horas
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Jefe de produccion
1000,00
Evaluar la capacidad
productivadespachos de productos
Jefe de produccion
Jefe de comercializacion3 hora
Jefe de produccion
Jefe de comercializacion150,00
PLANIFICACIÓN OPERATIVAS
1.2.1.
Gestionar 3 metodos de creditos
por parte del jefe
decomercializasion a los 5
encargados de procesos
estrategicos utilizando las
fortalezas de la organización para
obtener clientes fidelizados
representando relevancia y generar
mas rentabilidad hasta el 9 de
marzo del 2020
Gestionar la produccion con base
tecnologica con 3 equipos
principales de la producciona a 7
encargados de procesos apoyo, es
importante hasta el 14 de marzo
del 2020
1.2.2
Capacitar en gestion de negocios a
los 6 encargados de
comercializacion para
incrementando en un 10% la cartera
de clientes potenciales siendo que
el personal sea capaz de
interrelacionar con el cliente hasta
marzo del 2020
1.1.1.
- 9 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Realizar la situacion actual de
marketingEvaluacion personal Jefe de comercializacion 2 hora
Jefe de comercializacion
Encargados de gestion de
planificacion estrategica50,00
Planificar el plan de
marketing
verificar mediante la documentacion el
porcentaje de avance
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Material de apoyo
Material de escritorio y
onlinne
12 horas Jefe de comercializacion
300,00
Ejecutar el plan de marketing evaluacion individual
Jefe de GTH
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
Jefe de comercializacion
8 horas Jefe de comercializacion
3200,00
Definir el alcance del plan Evaluacion del planJefe de comercializacion
Analistas3 hora Jefe de comercializacion
250,00
Realizar una diagnostico de
clientesEvaluacion personal
Jefe de comercializacion
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
1 hora Jefe de comercializacion
100,00
Gestionar la fidelizacion de
nuevos clientesEvaluacion con clientes mediante encuestas
Jefe de comercializacion
Lista de clientes
herramientas online
3 hora Jefe de comercializacion
200,00
Redefinir a la cantidad de los
clientesEvaluacion personal
Jefe de comercializacion
Encargados de gestion de
planificacion estrategica
1 hora Jefe de comercializacion
100,00
Realizar un diagnnostico
financiero comercialEvaluacion grupal y personal
Jefe de finanzas
Jefe de comercializacion2 hora Jefe de finanzas
150,00
Gestionar la facturacion Informes documentados
Jefe de finanzas
Jefe de comercializacion
Documentacion
8 horas Jefe de finanzas
150,00
Controlar el incremento de la
facturacionDocumentacion para la facturacion
Jefe de finanzas
Jefe de comercializacion16 hora Jefe de finanzas
200,00
Planificar la realizacion del
ensayo de resistenciaPlanificar el ensayo de resistencia
Jefe de control de calidad
lider de ensayo fisico1 hora
Jefe de de control de calidad 100,00
Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria.Profesional administrativo
financiero1 hora
Jefe Nacional de
administracion y financias 500,00
Ejecucion del ensayo de
resistenciaEnsayos de laboratorio.
Analistas
Jefe de control de calidad
Lideres de laboratorio
Insumos de laboratorio
consumibles de laboratorio
2 horas
Jefe de control de la calidad 1500,00
Evaluar el ensayo a la
resistenciaEvaluacion del ensayo
Lideres de laboratorio
Analistas1 hora
Jefe de control de la calidad 100,00
Diagnostico de la necesidad
de la capacitacionEvaluacion de conocimientos previos.
Jefe de control de calidad
Jefe de produccion1 hora
Jefe de control de calidad
Jefe de produccion 200,00
Planificar la capacitacion Plan de capacitaciones GTH 2 horas Jefe de GTH 300,00
Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria. GTH 2 horas Jefe de GTH 300,00
Ejecucion de la capacitacionCapacitar sobre el Proceso productivo del
cemento
Jefe de control de calidad
Jefe de produccion2 horas
Jefe de control de calidad
Jefe de produccion 800,00
Evaluar la capacitación Evaluacion de conocimientos inducidosJefe de control de calidad
Jefe de produccion1 hora
Jefe de control de calidad
Jefe de produccion 100,00
Planificar la implementacion
del laboratorioPlanificar la construccion de los ambientes
Jefe de control de calidad
Lideres de laboratorio2 horas
Jefe de GTH 300,00
Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria.Profesional administrativo
financiero2 horas
Jefe Nacional de
administracion y financias 300,00
Ejecucion de la
implementacion de los
ambientes
Implementar ambientes para la
demostracion de los ensayos de resistencia.
Jefe de control de calidad
Lideres de laboratorio240 horas Jefe de control de calidad
20000,00
Evaluar la implementacion de
los ambientesEvaluacion de la implementacion
Jefe de control de calidad
Lideres de laboratorio8 horas Jefe de control de calidad
1000,00
Desarrollar e implementar un plan
de Marketing por parte del
encargado de comercializacion en
conjunto a los 8 encargados de
procesos clave de acuerdo a las
fortalezas de la organización en la
situacion actual para fomentar la
compra y generar mayor monto
economico del mercado siendo
relevante hasta febrero del 2020
1.2.3
1.3.1
Llegar a nuevos clientes por los 30
encargados de comercializacion,
personal y socios de ventas
compras y logistica. para la
situacion de que es posible el
posicionamiento actual del
mercadogenera importancia con
fecha hasta marzo del 2020
1.4.1.
Aumentar en un 20% la facturacion
de cemento de IP30 - IP 40 por
partede los 20 encargados del area
comercializacion debido a que es
posible incrementar la facturacion
por ser impresindible hasta abril
del 2020
2.1.1.
Realizar demostraciones de
metodos de ensayo para la
medicion de resistencia del
cemento para todos los clientes
capacitando a un analista fisico
quimico satisfaciendo los
requerimientos del cliente hasta el
marzo del 2020
Capacitar a todos los clientes de la
empresa ECEBOL sobre el proceso
productivo del cemento
pretendiendo un incremento del
10% en la cartera de clientes
potenciales hasta 31 de diciembre
del 2019
Implementar un laboratorio
especializado para los ensayos de
resistencia del cemento
capacitando a un analista fisico-
quimico para satisfacer los
requerimientos del cliente hasta el
5 de marzo del 2020
2.2.1.
2.1.2.
- 10 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Tabla N° 4 Continuación
NUMER OBJETIVO META METODORECURSOS
NECESARIOS
TIEMPO
TOTAL
RESPONSABLE Y
EQUIPO
PRESUPUESTO
TOTAL
ESTIMADO (BOB)
Planificar la implementacion
de un plan de induccion
empresarial para los clientes
Planificar la secuencia de actividades GTH 2 horas
Jefe de GTH 300,00
Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria. GTH 2 horas Jefe de GTH 300,00
Ejecucion de un plan de
induccion empresarial para
los clientes
Ejecucion de un plan de induccionJefe de produccion
Jefe de control de calidad16 horas
Jefe de produccion
Jefe de control de calidad3000,00
Evaluar el plan de secuencia
para los clientesEvaluacion del plan de induccion
Jefe de produccion
Jefe de control de calidad2 horas
Jefe de produccion
Jefe de control de calidad 800,00
Diagnostico de la necesidad
de la capacitacionEvaluacion de conocimientos previos.
Jefe de control de calidad
Lideres de laboratorio1 hora
Jefe de control de calidad
Lideres de laboratorio
200,00
Planificar la capacitacion Plan de capacitaciones GTH 2 horas Jefe de GTH 300,00
Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria. GTH 2 horas Jefe de GTH 300,00
Ejecucion de la capacitacionCapacitar sobre la dosificacion del cemento
para obras
Jefe de control de calidad
Lideres de laboratorio2 horas
Jefe de control de calidad
Lideres de laboratorio 1000,00
Evaluar la capacitación Evaluacion de conocimientos inducidosJefe de control de calidad
Jefe de produccion1 hora
Jefe de control de calidad
Lideres de laboratorio 100,00
Ejecucion de la estrategia
para aumentar en un 20% la
facturacion de cemento IP 40
de big bag para la gestion
2020
plan de ventasJefe nacional de
mercaliazacion y mercadeo16 horas
Jefe nacional de
mercalizacion y mercadeo
3000,00
Evaluar el plan de ventas Evaluacion del plan de ventasJefe nacional de
mercaliazacion y mercadeo2 hora
Jefe nacional de
mercalizacion y mercadeo 200,00
Diagnóstico de la necesidad
de la capacitacionEvaluacion de conocimientos previos.
Profesional administrativo
financiero2 hora
Jefe nacional de
comercialización y mercadeo500,00
Planificar la capacitacion Plan de capacitaciones GTH 8 horas Jefe de GTH 500,00
Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria. GTH 8 horas Jefe de GTH 200,00
Ejecucion de la capacitacion Establecido según el plan de capacitaciones
GTH
Técnico financiero
Técnico de recursos humanos
20 dias hábiles Jefe de GTH 1000,00
Evaluar la capacitación Evaluacion de conocimientos previos.GTH
Capacitadores1 hora Jefe de GTH 200,00
Definir las necesidades de la
estrategia
Priorización de estrategias de la
organización
Priorización de necesidades
Gerente técnico
Subgerente técnico4 hora Encargado del CEDEM 300,00
Definir las expectativas
comunesEvaluación de expectitvas
Gerente técnico
Subgerente técnico4 horas Encargado del CEDEM 400,00
Llevar la propuesta de
interés a GAMOExposición magistral
Gerente técnico
Subgerente técnico
Data display
Refrigerio
2 horas Encargado del CEDEM 500,00
Expresar formalización de
alianzaRedacción escrita
Gerente técnico
Subgerente técnico
Gobernador
Documentos legales
5 horas Encargado del CEDEM 1000,00
Evaluar la alianza
consolidadaEvaluación de ingresos
Gerente técnico
Subgerente técnico
Reporte de ingresos
Jefe Comercial
5 hora Encargado del CEDEM 300,00
Elaborar un plan de induccion
empresarial para todos los clientes
de ECEBOL, pretendiendo un
incremento del 5% de la cartera de
clientes potenciales hasta el 31 de
diciembre de la presente gestion
2.2.2.
Capacitar a todos los clientes de
ECEBOL sobre la dosificacion
correcta a la hora de preparar
cemento en sus obras pretendiendo
un incremento del 10% de la
cartera de clientes potenciales
hasta el 31 de diciembre de la
presente gestion
2.3.1.
Incremetar la facturación anual en
un 20% del cemento tipo IP-40
para Big Bag por parte de los 15
encargados del area de
comercializacion hasta el 5 de abril
de la siguiente gestion
2.4.1.
3.2.1
Realizar planes de acción para
formalizar la conformación de una
alianza estratégica ECEBOL -
GOBIERNO AUTÓNOMO
DELMUNICIPIO DE ORURO en el
mes de enero del 2020
3.1.2
Capacitar en Gestion de Alianzas
gubernamentales para el desarrollo
de plan de comercialización " mi
primera construcción" al personal
del área administrativa y comercial
en la gestión 2020 en los meses de
enero y febrero
- 11 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Fuente: Elaboración Propia
Diagnostico de la necesidad
de la capacitacionEvaluacion de conocimientos previos.
Profesional administrativo
financiero1 hora Jefe Administrativo 600,00
Planificar la capacitación Plan de capacitaciones GTH 8 horas Jefe Administrativo 400,00
Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria. GTH 8 horas Jefe de GTH 300,00
Ejecucion de la capacitacion Ensayos de laboratorio.
GTH
Profesional administrativo
Técnico administrativo
16 horas Jefe de control de la calidad 1000,00
Evaluar la capacitación Evaluacion de conocimientos previos.Profesional administrativo
Técnico administrativo1 hora Jefe de GTH 200,00
Recolección de información Disposición de información cuantitativaTécnico de ventas
Base de datos16 horas Jefe de comercialización 600,00
Elaboración del plan de
marketing
Procedimiento documental
Estudio piloto
Técnico superior de ventas
Técnico de ventas40 horas Jefe de comercialización 400,00
Derogar gastos en plan de
marketingEmición de presupuesto Técnico financiero 6 horas Jefe financiero 300,00
Seguimiento de plan
marketingEvaluaciones intermedias
Técnico superior de ventas
Técnico de ventasMensual Jefe de comercialización 1000,00
Mejora del plan de
marketingPropuestas de mejora documental
Técnico superior de ventas
Técnico de ventas24 horas Jefe de comercialización 200,00
Evaluación de resultados Evaluación final Profesional Administrativo Anual Jefe de comercialización 300,00
Recolección de información
de las ventasRecopilación de información
Administración
Comercial8 hora Jefe financiero 800,00
Evaluación de información Información documentadaFinanzas
Técnico contable16 horas Jefe financiero 300,00
Tomar desición Documento formal Gerente Técnico 8 horas Gerente Técnico 200,00
Realizar auditoria a
comercialPlan de evaluación a comercial Jefe financiero 24 hora Representante del SEDEM 4000,00
Recolección de información Recopilación de informaciónAdministración
Comercial8 hora Jefe financiero 800,00
Diagnóstico de ventas Información documentadaFinanzas
Técnico contable16 horas Jefe financiero 300,00
Recolección de propuesta
de mejoraDocumento formal Gerente Técnico 8 horas Gerente Técnico 200,00
3.2.2
Capacitar al personal en el diseño
de plan de marketing enfocado en
la comunicación empresarial para
el manejo de las relaciones públicas
y marketing, que será desarrollado
en el mes de diciembre del presente
año.
3.3.2
Incremetar la facturación anual en
un 5% de los tipos de cemento IP
30-IP40 para las bolsas de cemento
de 50 kg y Big Bag con un soporte
especial de pedidos de este
segmento, se comparará los
beneficios de la gestión 2019 con la
gestión 2020
3.3.1
Incremetar la cantidad de ventas
con el proyecto "mi primera
construcción" con un soporte
especial de pedidos de este
segmento, proyectado en un
tiempo de 5 años
3.2.3
Realizar el diseño e
implementación de plan de
marketing enfocado en la
comunicación empresarial para el
manejo de las relaciones públicas y
marketing, en coordinación del jefe
nacional de comercialización y
mercadeo y técnico de ventas en
la gestión 2019 de los meses
Febrero, Marzo y Abril
- 12 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
3. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES
Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) que representa
una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se permite la toma de decisiones
sobre los parámetros de actuación (variables de control) asociados.
Para que un indicador se pueda considerar adecuado debe cumplir una serie de características,
como ser:
Representatividad: Un indicador debe ser lo más representativo posible de la magnitud
que pretende medir.
Sensibilidad: Un indicador debe permitir seguir los cambios en la magnitud que
representan, es decir, debe cambiar de valor de forma apreciable cuando realmente se
altere el resultado de la magnitud en cuestión.
Rentabilidad: El beneficio que se obtiene del uso de un indicador debe compensar el
esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos.
Fiabilidad: Un indicador se debe basar en datos obtenidos de mediciones objetivas y
fiables.
Relatividad en el tiempo: Un indicador debe determinarse y formularse de manera que sea
comparable en el tiempo para poder analizar su evolución y tendencias. A modo de
ejemplo, puede que la comparación en el tiempo de un indicador tal y como el número de
reclamaciones sea poco significativo si no se “relativiza”, por ejemplo, con respecto a otra
magnitud como el total de ventas, total de unidades producidas.
Los indicadores se van generando por macro proceso, los cuales esta identificados en el Mapa
de Macro procesos, en la siguiente tabla se identifica los indicadores de tres macro procesos
como ser:
- GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA.
- GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
- GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.
En la siguiente tabla se muestra los Indicadores más importantes del macro proceso:
- 13 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Tabla N° 5 – Indicadores de Proceso
TIP
O D
E P
RO
CE
SO
MA
CR
OP
RO
CE
SO
S
MISIÓN PROCESO INDICADORES
CO
DIG
O
FORMULA
TIP
O
FR
EC
UE
NC
IA
LINEA BASE META OBJETIVO ESPECÍFICOFUENTE DE
INFORMACIÓNRESPONSABLES REPRESENTACIÓN RANGOS CRITERIOS MEDIDAS A TOMAR
Aseguramiento de la
calidad
Cumplimiento de los
requisitos
EC
E-C
AL
-01
Actividades realizadas /
Actividades planificadas * 100%
IP-E
fica
cia
An
ua
l
90% 100%.Alcanzar el cumplimiento de
los requisitos de 90% a 100%
Informe de realizón de
actividades de
cumplimiento legal de
todas las áreas
Profesional de
aseguramiento de la
calidad
Mayor igual al 100% Verde
Entre menor 100 y mayor a
90 Amarillo
Menor igual de 90% Rojo
La direción general realizará una reunión
de emergencia con todas las áreas donde
actividades planificadas no se hayan
realizado, para cumplir lo que se planificó
Aseguramiento de la
calidadMejora continua
EC
E-C
AL
-02
Nro de No conformidades
IR-E
fici
enci
a
Men
sua
l
5 1
Reducir el número de no
conformidades de 5 unidades a
1 unidad
Informe de no
conformidades de
producción
Profesional de
aseguramiento de la
calidad
Menor igual a 1 Verde;
Entre menor a 5 y mayor a 1
es amarillo; mayor igual a 5
es rojo
El jefe de calida en coordinación del jefe
de producción realizá la verificación in
situ de las áreas donde se produjeron no
conformidades, para brindar solución al
problema
Aseguramiento de la
calidad
Cumplimiento de las
metas de los
indicadores de los
procesos
EC
E-C
AL
-03
Nro de indicadores
incumplidos/Nro de indicadores
totales
IR-E
fica
cia
An
ua
l
80% 95%
Incrementar el cumplimiento
de los indicadores de un 80%
al 95%
Informe de resultado de
indicadores de cada
proceso
Gerente técnico
Mayor igual al 95% Verde
Entre menor 95% y mayor a
80% Amarillo
Menor igual de 80% Rojo
Gerencia realizará una reunión para
evaluar la falta de cumplimiento de los
indicadores en las áreas específicas, para
dar solución
Aseguramiento de la
calidad
Oportunidades de
mejora
EC
E-C
AL
-04
(Acciones de mejora ejecutadas
+ acciones de mejora
planificadas)/Acciones de mejora
total IP-E
fici
enci
a
Sem
estr
al
70% 85%
Incrementar el cumplimiento
de las acciones de mejora de
un 70% a 85%
Reporte de acciones de
mejora ejecutadasJefe de planta
Mayor igual al 85% Verde
Entre menor 85% y mayor a
70%Amarillo
Menor igual de 70% Rojo
Gerencia re-evaluará en coordinación de
finanzas y aseguramiento de la calidad. Las
acciones de mejora totales
seguridad y salud en el
trabajo
Numero de
accidentes similares
EC
E-S
ST
-01
Nº de accidentes en puesto
de trabajo/ Nº total de
accidentes
IP-E
fica
cia
Bim
estr
al
1 0 Minimizar accidentes
Informes de
Quejas/Reclamos y
Encuestas en accidentes
Encargado de
medicion y
desempeño de la
seguridad y
salud laboral
Igual a 0 es verde; Entre
mayor a 0 y menor igual a 5
amarillo; Mayor a 5 rojo.
Saber qué ocaciona u ocaciono un
accidente para
la seguridad y salud
del trabajador
seguridad y salud en el
trabajo
Seguimiento de los
accidentes(cantidad)
EC
E-S
ST
-02 Nº de seguimientos
registrados de SST grave
moderado o leve/ Nº de
seguimientos a registrar en
materia de SST
IP-E
fica
cia
Tri
mes
tra
l
2 0Verificacion de objetivos del
SST
Registro del medidas
cualitativas y
cuantitativas de los
objetivos de SST de la
organización
Encargado de
medicion y
desempeño de la
seguridad y
salud laboral
Igual a 0 es verde; Entre
mayor a 0 y menor igual a 2
amarillo; Mayor a 2 rojo.
Realizar el seguimiento periodico en la
Medición y seguimiento del
desempeño de la seguridad y
salud laboral
seguridad y salud en el
trabajo
Cantidad que riesgos
prevenidos
EC
E-S
ST
-03
Nº de riegos en el puesto de
trabajo/ Nº total de riesgos
IP-E
fica
cia
Bim
estr
al
5 2 Minimizar el riesgo
Informes de
Quejas/Reclamos y
Encuestas en riesgos
Encargado de
medicion y
desempeño de la
seguridad y
salud laboral
Igual a 0 es verde; Entre
mayor a 0 y menor igual a 1
amarillo; Mayor a 1 rojo.
Saber qué riesgo para
la seguridad y salud
del trabajador tiene el
desempeño este indicador
medio ambienteCumplimiento legal
del RASIM
EC
E-A
MB
-01 (Numero de requisitos
legales ejecutados+Numero
de otros requisitos
ejecutados)/ Total de numero
de requisitos
IR-E
fica
cia
men
sua
l
98% 100%
Cumplir en un 100% los
requisitos legales estipulados
en el Reglamento Ambiental
del Sector Industrial
Manufacturero y otros
requisitos establecidos.
Registro de evaluación
de cumplimiento legal
específico del RASIM
Profesional de
medio ambiente
Igual a 100% es verde; Entre
mayor a 98% y menor a
100% amarillo; Menor igual
a 98% rojo.
Profesional de medio ambiente realizará
propuesta para cumplir en su cabalidad el
reglamento del sector industrial
manufacturero, en coordinación con
Gerencia evaluará la implementación
medio ambiente
Controlar la
contaminacion de
factores de impacto
ambiental EC
E-A
MB
-02
(Monitoreos dentro de los
parametros / Monitoreos
totales realizado)*100%
IP-E
fica
cia
Men
sua
l
80% 95%
Implementar equipos de
medición para controlar los
factores de impacto ambiental
en un 95%
Registro de monitoreo
ambiental
Profesional de
medio ambiente
Mayor igual al 95% Verde
Entre menor 95% y mayor a
90% Amarillo
Menor igual de 90% Rojo.
Realizar una reunión con Gerencia y las
áreas implicadas para consensuar y tomar
medidas que acrecentan los factores de
impacto ambiental
ES
TR
AT
EG
ICO
Ges
tión
de
la M
ejor
a co
nti
nu
a
El proceso es
encargado de la
mejora continua
del sistema de
gestion de calidad,
medio ambiente y
seguridad, para
cumplir los
requisitos y
aumentar la
satisfaccion de los
clientes y partes
interesadas de
ECEBOL
- 14 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
TIP
O D
E P
RO
CE
SO
MA
CR
OP
RO
CE
SO
S
MISIÓN PROCESO INDICADORES
CO
DIG
O
FORMULA
TIP
O
FR
EC
UE
NC
IA
LINEA BASE META OBJETIVO ESPECÍFICOFUENTE DE
INFORMACIÓNRESPONSABLES REPRESENTACIÓN RANGOS CRITERIOS MEDIDAS A TOMAR
TRITURACIÓN Producción
EC
E-P
RD
-01
Producción [toneladas]
ICR
-Efi
caci
a
Men
sua
l
90000 [t] 150000 [t]
Alcanzar la producción de
90000 [t] minimamente hasta
cumplir la meta de 150000 [t]
durante un mes.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual al 15000 t
Verde
Entre 15000 t y 9000 t
Amarillo
Menor igual de 9000 t Rojo
La Jefe de Producción evaluará las causas
que impiden cumplir la meta y gestionará
su mejora.
TRITURACIÓN Consumo de Energía
EC
E-P
RD
-02
Consumo de energía/
producción[t]
IR-E
fici
enci
a
Men
sua
l
15 [kwh/t] <=10[kwh/t]
Reducir el consumo de energía
para reducir los costos de
producción.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Menor igual a 10 kwh/t
Verde
Entre 10 y 15 Amarillo
Mayor igual a 15 kwh/t Rojo
El jefe de Producción en concenso con el
Jefe de Mantenimiento determinan reducir
el tiempo de operación en horarios de alta
demanda de energía.
TRITURACIÓN EficienciaE
CE
-PR
D-0
3Rendimiento
calculado/Rendimiento nominal
del equipo
IP-E
fici
enci
a
Men
sua
l
50% >=85%
Trabajar a la capacidad
máxima del equipo, para tener
mayor producción y una alta
eficiencia en el área.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual a 85 % Verde
Entre 85% t y 50%
Amarillo
Menor igual de 50% Rojo
El Jefe de Producción realiza el analisis de
las causas de los bajos rendimientos, para
incrementar la capacidad operativa de los
equipos.
TRITURACIÓN Disponibilidad
EC
E-P
RD
-04
Tiempo de
funcionamiento/tiempo total
IP-E
fici
enci
a
Men
sua
l
60% >=80%
Aumentar la disponibilidad del
equipo para tener mayor
tiempo productivo.
Informe mensual de
Mantenimiento
Jefe de
Matenimiento
Mayor igual a 80 % Verde
Entre 85% t y 60%
Amarillo
Menor igual de 60% Rojo
El jefe de producción en coodinación con
el Jefe de Mantenimiento incrementaran la
disponibilidad de los equipos, con el
cumplimiento de los mantenimientos
programados.
MOLIENDA DE
CRUDOProducción
EC
E-P
RD
-05
Producción [toneladas]
ICR
-Efi
caci
a
Men
sua
l
75000 [t] 135000 [t]
Alcanzar la producción de
75000 [t] minimamente hasta
cumplir la meta de 135000 [t]
durante un mes.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual al 135000 t
Verde
Entre 135000 t y 75000 t
Amarillo
Menor igual de 75000 t
Rojo
La Jefe de Producción evaluará las causas
que impiden cumplir la meta y gestionará
su mejora.
MOLIENDA DE
CRUDOConsumo de Energía
EC
E-P
RD
-06
Consumo de energía/
producción[t]
IR-E
fici
enci
a
Men
sua
l
25 [kwh/t] <=20 [kwh/t]
Reducir el consumo de energía
para reducir los costos de
producción.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Menor igual a 20 kwh/t
Verde
Entre 20 y 25 Amarillo
Mayor igual a 25 kwh/t Rojo
El jefe de Producción en concenso con el
Jefe de Mantenimiento determinan reducir
el tiempo de operación en horarios de alta
demanda de energía.
MOLIENDA DE
CRUDOEficiencia
EC
E-P
RD
-07
Rendimiento
calculado/Rendimiento nominal
del equipo
IP-E
fici
enci
a
Men
sua
l
50% >=85%
Trabajar a la capacidad
máxima del equipo, para tener
mayor producción y una alta
eficiencia en el área.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual a 85 % Verde
Entre 85% t y 50%
Amarillo
Menor igual de 50% Rojo
El Jefe de Producción realiza el analisis de
las causas de los bajos rendimientos, para
incrementar la capacidad operativa de los
equipos.
MOLIENDA DE
CRUDODisponibilidad
EC
E-P
RD
-08
Tiempo de
funcionamiento/tiempo total
IP-E
fici
enci
a
Men
sua
l
60% >=80%
Aumentar la disponibilidad del
equipo para tener mayor
tiempo productivo.
Informe mensual de
Mantenimiento
Jefe de
Matenimiento
Mayor igual a 80 % Verde
Entre 85% t y 60%
Amarillo
Menor igual de 60% Rojo
El jefe de producción en coodinación con
el Jefe de Mantenimiento incrementaran la
disponibilidad de los equipos, con el
cumplimiento de los mantenimientos
programados.
Gest
ión
de l
a P
ro
du
cció
n
PR
OC
ES
OS
CL
AV
E
La mision de la
gestion de
produccion es el
proveer al macro
proceso de gestion
de
comercializacion
los servicios de
eplotacion de
materia prima,
trituracion,
molienda de harina
de crudo,
clinkerizacion
molienda de
ceento, envace y
despacho,
excediendo sus
expectativas y
cumplindo con las
normativas y
reglamentos
vigentes tanto en
calidad, medio
ambiente y
seguridad y salud
en el trabajo.
- 15 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
TIP
O D
E P
RO
CE
SO
MA
CR
OP
RO
CE
SO
S
MISIÓN PROCESO INDICADORES
CO
DIG
O
FORMULA
TIP
O
FR
EC
UE
NC
IA
LINEA BASE META OBJETIVO ESPECÍFICOFUENTE DE
INFORMACIÓNRESPONSABLES REPRESENTACIÓN RANGOS CRITERIOS MEDIDAS A TOMAR
CLINKERIZACIÓN Producción
EC
E-P
RD
-09
Producción [toneladas]
ICR
-Efi
caci
a
Men
sua
l
7500 ton 90000 ton
Alcanzar la producción de
75000 [t] minimamente hasta
cumplir la meta de 9000 [t]
durante un mes.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual al 90000 t
Verde
Entre 90000 t y 75000 t
Amarillo
Menor igual de 75000 t
Rojo
La Jefe de Producción evaluará las causas
que impiden cumplir la meta y gestionará
su mejora.
CLINKERIZACIÓN Consumo de Energía
EC
E-P
RD
-10
Consumo de energía/
producción[t]
IR-E
fici
enci
a
Men
sua
l
50 [kwh/t] <=40[kwh/t]
Reducir el consumo de energía
para reducir los costos de
producción.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Menor igual a 40 kwh/t
Verde
Entre 40 y 50 Amarillo
Mayor igual a 50 kwh/t Rojo
El jefe de Producción en concenso con el
Jefe de Mantenimiento determinan reducir
el tiempo de operación en horarios de alta
demanda de energía.
CLINKERIZACIÓN Eficiencia
EC
E-P
RD
-11
Rendimiento
calculado/Rendimiento nominal
del equipo
IP-E
fici
enci
a
Men
sua
l
80% >=95%
Trabajar a la capacidad
máxima del equipo, para tener
mayor producción y una alta
eficiencia en el área.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual a 95 % Verde
Entre 95% t y 80%
Amarillo
Menor igual de 80% Rojo
El Jefe de Producción realiza el analisis de
las causas de los bajos rendimientos, para
incrementar la capacidad operativa de los
equipos.
CLINKERIZACIÓN Disponibilidad
EC
E-P
RD
-12
Tiempo de
funcionamiento/tiempo total
IP-E
fici
enci
a
Men
sua
l
70% >=80%
Aumentar la disponibilidad del
equipo para tener mayor
tiempo productivo.
Informe mensual de
Mantenimiento
Jefe de
Matenimiento
Mayor igual a 80 % Verde
Entre 80% t y 70%
Amarillo
Menor igual de 70% Rojo
El jefe de producción en coodinación con
el Jefe de Mantenimiento incrementaran la
disponibilidad de los equipos, con el
cumplimiento de los mantenimientos
programados.
CLINKERIZACIÓN Consumo de Calor
EC
E-P
RD
-13
Consumo de gas/Producción [t]IR
-Efi
cien
cia
Men
sua
l
800 [kcal/kg de ck] 700[kcal/kg de ck]Bajar el consumo de gas y
reducir el costo de producción.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Menor igual a 700 Verde
Entre 700 t y 800 Amarillo
Mayor igual de 800 Rojo
El jefe de producción juntamente con el
lider de producción realizará el
seguimiento a la operación de planta y
realizará el analisis a los datos de las
variables de operación.
MOLIENDA DE
CEMENTOProducción
EC
E-P
RD
-14
Producción [toneladas]
ICR
-Efi
caci
a
Men
sua
l
60000 [t] 75000 [t]
Alcanzar la producción de
60000 [t] minimamente hasta
cumplir la meta de 75000 [t]
durante un mes.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual al 75000 t
Verde
Entre 75000 t y 60000 t
Amarillo
Menor igual de 60000 t
Rojo
La Jefe de Producción evaluará las causas
que impiden cumplir la meta y gestionará
su mejora.
MOLIENDA DE
CEMENTOConsumo de Energía
EC
E-P
RD
-15
Consumo de energía/
producción[t]
IR-E
fici
enci
a
Men
sua
l
25 [kwh/t] <=20 [kwh/t]
Reducir el consumo de energía
para reducir los costos de
producción.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Menor igual a 20 kwh/t
Verde
Entre 20 y 25 Amarillo
Mayor igual a 25 kwh/t Rojo
El jefe de Producción en concenso con el
Jefe de Mantenimiento determinan reducir
el tiempo de operación en horarios de alta
demanda de energía.
MOLIENDA DE
CEMENTOEficiencia
EC
E-P
RD
-16
Rendimiento
calculado/Rendimiento nominal
del equipo
IP-E
fici
enci
a
Men
sua
l
80% >=95%
Trabajar a la capacidad
máxima del equipo, para tener
mayor producción y una alta
eficiencia en el área.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual a 95 % Verde
Entre 95% t y 80%
Amarillo
Menor igual de 80% Rojo
El Jefe de Producción realiza el analisis de
las causas de los bajos rendimientos, para
incrementar la capacidad operativa de los
equipos.
MOLIENDA DE
CEMENTODisponibilidad
EC
E-P
RD
-17
Tiempo de
funcionamiento/tiempo total
IP-E
fici
enci
a
Men
sua
l
60% >=80%
Aumentar la disponibilidad del
equipo para tener mayor
tiempo productivo.
Informe mensual de
Mantenimiento
Jefe de
Matenimiento
Mayor igual a 80 % Verde
Entre 80% t y 70%
Amarillo
Menor igual de 70% Rojo
El jefe de producción en coodinación con
el Jefe de Mantenimiento incrementaran la
disponibilidad de los equipos, con el
cumplimiento de los mantenimientos
programados.
PR
OC
ES
OS
CL
AV
E
Ges
tió
n d
e la
Pro
du
cció
n
La mision de la
gestion de
produccion es el
proveer al macro
proceso de gestion
de
comercializacion
los servicios de
eplotacion de
materia prima,
trituracion,
molienda de harina
de crudo,
clinkerizacion
molienda de
ceento, envace y
despacho,
excediendo sus
expectativas y
cumplindo con las
normativas y
reglamentos
vigentes tanto en
calidad, medio
ambiente y
seguridad y salud
en el trabajo.
- 16 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
TIP
O D
E P
RO
CE
SO
MA
CR
OP
RO
CE
SO
S
MISIÓN PROCESO INDICADORES
CO
DIG
O
FORMULA
TIP
O
FR
EC
UE
NC
IA
LINEA BASE META OBJETIVO ESPECÍFICOFUENTE DE
INFORMACIÓNRESPONSABLES REPRESENTACIÓN RANGOS CRITERIOS MEDIDAS A TOMAR
ENVASE Producción
EC
E-P
RD
-18
Producción [toneladas]
KP
I
Men
sua
l
45000 [t] 60000 [t]
Alcanzar la producción de
90000 [t] minimamente hasta
cumplir la meta de 150000 [t]
durante un mes.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual al 60000 t
Verde
Entre 60000 t y 45000 t
Amarillo
Menor igual de 45000 t
Rojo
La Jefe de Producción evaluará las causas
que impiden cumplir la meta y gestionará
su mejora.
ENVASE Consumo de Energía
EC
E-P
RD
-19
Consumo de energía/
producción[t]
IR-E
ficie
ncia
Men
sua
l
10 [kwh/t] <=5 [kwh/t]
Reducir el consumo de energía
para reducir los costos de
producción.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Menor igual a 5 kwh/t Verde
Entre 5 y 10 Amarillo
Mayor igual a 10 kwh/t Rojo
El jefe de Producción en concenso con el
Jefe de Mantenimiento determinan reducir
el tiempo de operación en horarios de alta
demanda de energía.
ENVASE Eficiencia
EC
E-P
RD
-20
Rendimiento
calculado/Rendimiento nominal
del equipo
IP-E
ficie
ncia
Men
sua
l
50% >=85%
Trabajar a la capacidad
máxima del equipo, para tener
mayor producción y una alta
eficiencia en el área.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual a 85 % Verde
Entre 85% t y 50%
Amarillo
Menor igual de 50% Rojo
El Jefe de Producción realiza el analisis de
las causas de los bajos rendimientos, para
incrementar la capacidad operativa de los
equipos.
ENVASE Disponibilidad
EC
E-P
RD
-21
Tiempo de
funcionamiento/tiempo total KP
I
Men
sua
l
60% >=80%
Aumentar la disponibilidad del
equipo para tener mayor
tiempo productivo.
Informe mensual de
Mantenimiento
Jefe de
Matenimiento
Mayor igual a 80 % Verde
Entre 80% t y 60%
Amarillo
Menor igual de 60% Rojo
El jefe de producción en coodinación con
el Jefe de Mantenimiento incrementaran la
disponibilidad de los equipos, con el
cumplimiento de los mantenimientos
programados.
ENVASE Indice de Rotura
EC
E-P
RD
-22
Conteo de sacos rotos
IP-E
fica
cia
Men
sua
l
3,0% <=2%
Reducir la cantidad de sacos
rotos que se genera en ele
proceso.
Informe mensual de
producciónJefe de Producción
Mayor igual a 2 % Verde
Entre 2% t y 3% Amarillo
Menor igual de 3% Rojo
El jefe de Producció juntamente con el
Lider de Despacho realizará las causas del
incremento de las sacos rotos, evaluando a
lso proveedores mediante el seguimiento a
la evaluación generada por el área de
control y calidad.
Mantenimiento Electrico
Nivel de cumplimiento
del programa de mtto.
Preventivo
EC
E-M
TE
-01
% OT ejecutadas/OT
planificadas
ICR
- E
fecti
vid
ad
Men
sua
l
Más del 60% de cumplimiento en el
programa de mtto preventivo.
Tener un 100% de OT
ejecutadas
Evitar o mitigar las
consecuencias de los fallos del
equipo, logrando prevenir las
incidencias antes de que estas
ocurran.
Registros de Programa de
mttoJefe de Matto
Mayor igual al 100% de OT
ejecutadas verde, entre un
60% a 100% amarillo y
menor igual a 60% rojo.
El encargado de mtto verificará la correcta
ejecusión de las tareas desiganadas
Mantenimiento Electrico MTTR
EC
E-M
TE
-02
Tiempo promedio entre que
ocurre una falla y su reparacion
ICR
- E
fecti
vid
ad
Men
sua
l
3 horas para su reparación después
de una falla
1 hora de reparación
después de una falla
Reducir el tiempo de parada de
las máquinas herramientas por
medio de un mantenimiento
predictivo inteligente.
Registros de control de
reparación Jefe de Matto
Menor igual a 1 hora es
verde, entre 1 hora y 3 horas
es amarillo, mayor igual a 3
horas es rojo.
El supervisor de mtto comprobará la
disposición de materiales o herramientas
para realizar la reparación.
Mantenimiento ElectricoCosto de mantenimiento
preventivo
EC
E-M
TE
-03
Sumatoria de costos preventivos
de mantenimiento
IR-E
fica
cia
Men
sua
l
4.000,00 $ mensuales para mtto
preventivo2.000,00 USD
Realizar un planificación para
reducir los costos mensuales
de mantenimiento preventivo
en los equipos
Registros de costos de
accesorios u otros para
mtto preventivo
Jefe de Matto
Menor o igual a 2.000,00
USD verde, mayor a 2.000 A
4.000 USD amarillo y mayor
igual a 4.000 USD verde.
El supervisor de mtto junto al encargado
de compras controlarán los costos de
accesorios para eliminar costos
innecesarios y por ende reducir los costos
totales de mtto preventivo.
PR
OC
ES
OS
CL
AV
E
Gest
ión
de l
a P
ro
du
cció
nG
est
ión
del
Ma
nte
nim
ien
to
PR
OC
ES
OS
D
E A
PO
YO
Preservar la función de
los activos en
condiciones optimas de
funcionamiento a partir
de la aplicación de
estrategias efectivas de
mantenimiento,
inspección y control de
recursos que permitan
optimizar la confiabilidad
operacional de los
activos, maximizando de
esta forma la eficiencia
en la producción de
cemento.
La mision de la gestion
de produccion es el
proveer al macro proceso
de gestion de
comercializacion los
servicios de eplotacion de
materia prima,
trituracion, molienda de
harina de crudo,
clinkerizacion molienda
de ceento, envace y
despacho, excediendo sus
expectativas y cumplindo
con las normativas y
reglamentos vigentes
tanto en calidad, medio
ambiente y seguridad y
salud en el trabajo.
- 17 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Fuente: Elaboración Propia
TIP
O D
E
PR
OC
ES
O
MA
CR
OP
RO
CE
SO
S
MISIÓN PROCESO INDICADORES
CO
DIG
O
FORMULA
TIP
O
FR
EC
UE
NC
IA
LINEA BASE META OBJETIVO ESPECÍFICOFUENTE DE
INFORMACIÓNRESPONSABLES REPRESENTACIÓN RANGOS CRITERIOS MEDIDAS A TOMAR
Mantenimiento Mecanico
Nivel de cumplimiento
del programa de mtto.
Preventivo
EC
E-M
TM
-01
% OT ejecutadas/OT
planificadas
ICR
- E
fect
ivid
ad
Men
sual
Más del 60% de cumplimiento en el
programa de mtto preventivo.
Tener un 100% de OT
ejecutadas
Evitar o mitigar las
consecuencias de los fallos del
equipo, logrando prevenir las
incidencias antes de que estas
ocurran.
Registros de Programa de
mttoJefe de Matto
Mayor igual al 100% de OT
ejecutadas verde, entre un
60% a 100% amarillo y
menor igual a 60% rojo.
El encargado de mtto verificará la correcta
ejecusión de las tareas desiganadas
Mantenimiento Mecanico MTTR
EC
E-M
TM
-02
Tiempo promedio entre que
ocurre una falla y su reparacion
ICR
- E
fect
ivid
ad
Men
sual
3 horas para su reparación después
de una falla
1 hora de reparación
después de una falla
Reducir el tiempo de parada de
las máquinas herramientas por
medio de un mantenimiento
predictivo inteligente.
Registros de control de
reparación Jefe de Matto
Menor igual a 1 hora es
verde, entre 1 hora y 3 horas
es amarillo, mayor igual a 3
horas es rojo.
El supervisor de mtto comprobará la
disposición de materiales o herramientas
para realizar la reparación.
Mantenimiento MecanicoCosto de mantenimiento
preventivo
EC
E-M
TM
-03
Sumatoria de costos preventivos
de mantenimiento
IR-E
fica
cia
Men
sual
4.000,00 $ mensuales para mtto
preventivo2.000,00 USD
Realizar un planificación para
reducir los costos mensuales
de mantenimiento preventivo
en los equipos
Registros de costos de
accesorios u otros para
mtto preventivo
Jefe de Matto
Menor o igual a 2.000,00
USD verde, mayor a 2.000 A
4.000 USD amarillo y mayor
igual a 4.000 USD verde.
El supervisor de mtto junto al encargado
de compras controlarán los costos de
accesorios para eliminar costos
innecesarios y por ende reducir los costos
totales de mtto preventivo.
Mantenimiento
Electrónico
Nivel de cumplimiento
del programa de mtto.
Preventivo
EC
E-M
TL
-01
% OT ejecutadas/OT
planificadas
ICR
- E
fect
ivid
ad
Men
sual
Más del 60% de cumplimiento en el
programa de mtto preventivo.
Tener un 100% de OT
ejecutadas
Evitar o mitigar las
consecuencias de los fallos del
equipo, logrando prevenir las
incidencias.
Registros de Programa de
mttoJefe de Matto
Mayor igual al 100% de OT
ejecutadas verde, entre un
60% a 100% amarillo y
menor igual a 60% rojo.
El encargado de mtto verificará la correcta
ejecusión de las tareas desiganadas
Mantenimiento
ElectrónicoMTTR
EC
E-M
TL
-02
Tiempo promedio entre que
ocurre una falla y su reparacion
ICR
- E
fect
ivid
ad
Men
sual
3 horas para su reparación después
de una falla
1 hora de reparación
después de una falla
Reducir el tiempo de parada de
las máquinas herramientas por
medio de un mantenimiento
predictivo inteligente.
Registros de control de
reparación Jefe de Matto
Menor igual a 1 hora es
verde, entre 1 hora y 3 horas
es amarillo, mayor igual a 3
horas es rojo.
El supervisor de mtto comprobará la
disposición de materiales o herramientas
para realizar la reparación.
Mantenimiento
Electrónico
Costo de mantenimiento
preventivo
EC
E-M
TL
-03
Sumatoria de costos preventivos
de mantenimiento
IR-E
fica
cia
Men
sual
4.000,00 USD mensuales para mtto
preventivo2.000,00 USD
Realizar un planificación para
reducir los costos mensuales
de mantenimiento preventivo
en los equipos
Registros de costos de
accesorios u otros para
mtto preventivo
Jefe de Matto
Menor o igual a 2.000,00
USD verde, mayor a 2.000 A
4.000 USD amarillo y mayor
igual a 4.000 USD verde.
El supervisor de mtto junto al encargado
de compras controlarán los costos de
accesorios para eliminar costos
innecesarios y por ende reducir los costos
totales de mtto preventivo.
Confiabilidad Confiabilidad
EC
E-M
CF
-01
((Tiempo de operación /
(Tiempo de operación +Tiempo
por paro falla))*100
ICR
- E
fect
ivid
ad
Men
sual
Más del 60% de cumplimiento en el
programa de mtto preventivo.80%
Evitar o mitigar las
consecuencias de los fallos del
equipo, logrando prevenir las
incidencias.
Registros de Programa de
mttoJefe de Matto
Mayor igual al 80% de
Cumplimiento ejecutadas
verde, y menor a 80% mayor
60% amarillo y mayor igual
a 60% rojo.
El encargado de mtto verificará la correcta
ejecusión de las tareas desiganadas
ConfiabilidadPromedio de Ejecución
OT's
EC
E-M
CF
-02
%Total de OT's preventivas /
Total de OT's generadas en el
periodo
IR-E
fica
cia
An
ual
60% de OT Ejecutadas100% de OT
ejecutadas
Realizar la ejecución de las OT
generadas en el menor tiempo
posible.
Registros del Programa
de mtto.Jefe de Matto
Mayor igual al 100% de
Cumplimiento ejecutadas
verde, y menor a 100%
mayor 60% amarillo y
mayor igual a 60% rojo.
El Jefe de Mtto tomara acciones como ser:
aumentando personal para el manteniento.
PR
OC
ES
OS
DE
AP
OY
O
Ges
tión
del
Man
ten
imie
nto
Preservar la función de
los activos en
condiciones optimas de
funcionamiento a partir
de la aplicación de
estrategias efectivas de
mantenimiento,
inspección y control de
recursos que permitan
optimizar la confiabilidad
operacional de los
activos, maximizando de
esta forma la eficiencia
en la producción de
cemento.
- 18 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
De la anterior tabla se tiene el siguiente resumen de Indicadores y el total de indicadores.
Tabla N° 6 – Resumen de Indicadores
PROCESO ICR IR IP KPI SUBTOTAL
Gestión de la Mejora continua
0 3 6 0 9
Gestión de la producción
4 6 10 2 22
Gestión de Mantenimiento
7 4 0 0 11
SUBTOTAL 11 13 16 2
TOTAL 42
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se presenta el cuadro de mando de los Indicadores detallados en la Tabla N° 5
- 19 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Tabla N° 7 Tablero de mando de Indicadores
TIPO DESCRIPCION MAYOR MEDIO MENOR
Aseguramiento de
la calidad
IP-E
ficac
ia
Cumplimiento de los
requisitos
Men
sua
l
90% 100%. >=100% 100>IP>90% <=90%
Aseguramiento de
la calidad
IR-
Efic
ienc
ia
Mejora continua
Men
sua
l
5 1 <=1 5>IR>1 >=5
Aseguramiento de
la calidad
IR-E
ficac
ia Cumplimiento de las
metas de los indicadores
de los procesos Men
sua
l
80% 95% >=95% 95%>IR>80% <=80%
Aseguramiento de
la calidad
IP-E
ficie
ncia
Oportunidades de mejora
Men
sua
l
70% 85% >=85% 85%>IP>70% <=70%
seguridad y salud
ocupacional
IP-E
ficac
ia
Numero de accidentes
similares
Bim
estr
al
5 0 0 0<IP<=5 >5
seguridad y salud
ocupacional
IP-E
ficac
ia
Seguimiento de los
accidentes(cantidad)T
rim
estr
al
2 0 0 0<IP<=2 >2
seguridad y salud
ocupacional
IP-E
ficac
ia
Cantidad que riesgos
prevenidos
Bim
estr
al
1 0 0 0<IP<=1 >1
medio ambiente
IR-E
ficac
ia
Cumplimiento legal de la
ley del RASIM
men
sua
l
98% 100% 1 100%>IR>98% <=98%
medio ambiente
IP-E
ficac
ia Controlar la
contaminacion de factores
de impacto ambiental Men
sua
l
80% 95% >=95% 95%>IP>90% <=90%
MA
CR
O
PR
OC
ES
OS
TIP
O D
E
PR
OC
ES
O
ES
TR
AT
EG
ICO
Ges
tió
n d
e la
Mej
ora
co
nti
nu
a
RANGOS DE ALERTA
Res
ult
aso
a l
a
fech
a
METALINEA BASEPROCESO
Res
ult
ad
o
acu
mu
lad
o
Rre
sult
tad
o
men
sua
l
FR
EC
UE
NC
IA
INDICADOR
- 20 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
TIPO DESCRIPCION MAYOR MEDIO MENOR
TRITURACIÓN ICR
EFIC
AC
IA
Producción
Men
sua
l
9000 [t] 15000 [t] >=15000 t 15000t<ICR<9000t <=9000t
TRITURACIÓN IR
EFIC
IEN
CIA
Consumo de Energía
Men
sua
l
15 [kwh/t]<=10
[kwh/t]<=10 [kwh/t] 10[kwh/t]<IR<15[kwh/t] >=15[kwh/t]
TRITURACIÓN IP
EFIC
IEN
CIA
Eficiencia
Men
sua
l
50% >=85% >=85% 85>IP>50% <=50%
TRITURACIÓN IP
EFIC
IEN
CIA
Disponibilidad
Men
sua
l
60% >=80% >=80% 80<IP<60% <=60%
MOLIENDA DE
CRUDO ICR
EFIC
AC
IA
Producción
Men
sua
l
75000 [t] 135000 [t] >=135000 t 135000t<ICR>75000t <=75000t
MOLIENDA DE
CRUDO
IR
EFIC
IEN
CIA
Consumo de Energía
Men
sua
l
25 [kwh/t]<=20
[kwh/t]<=20 [kwh/t] 20[kwh/t]<IR<25[kwh/t] >=25[kwh/t]
MOLIENDA DE
CRUDO
IP
EFIC
IEN
CIA
Eficiencia
Men
sua
l
50% >=85% >=85% 85>IP>50% <=50%
MOLIENDA DE
CRUDO
IP
EFIC
IEN
CIA
Disponibilidad
Men
sua
l
60% >=80% >=80% 80<IP<60% <=60%
CLINKERIZACI
ÓN ICR
EFIC
AC
IA
Producción
Men
sua
l
75000 [t] 90000 [t] >=90000 t 90000 t<ICR<75000 t <=75000 t
Res
ult
aso
a l
a
fech
a
Rre
sult
tad
o
men
sua
l RANGOS DE ALERTA
Ges
tio
n d
e la
pro
du
cció
n
PR
OC
ES
OS
CL
AV
E
INDICADOR
FR
EC
UE
NC
IA
LINEA BASE META
Res
ult
ad
o
acu
mu
lad
o
TIP
O D
E
PR
OC
ES
O
MA
CR
O
PR
OC
ES
OS
PROCESO
- 21 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
TIPO DESCRIPCION MAYOR MEDIO MENOR
CLINKERIZACI
ÓN
IR
EFIC
IEN
CIA
Consumo de Energía
Men
sua
l
50 [kwh/t]<=40[kwh/
t]<=40 [kwh/t] 40 [kwh/t]<IR<50 [kwh/t] >=50 [kwh/t]
CLINKERIZACI
ÓN
IP
EFIC
IEN
CIA
Eficiencia
Men
sua
l
80% >=95% >=95% 95%>IP>80% <=80%
CLINKERIZACI
ÓN
IP
EFIC
IEN
CIA
Disponibilidad
Men
sua
l
70% >=80% >=80% 80%<IP<70% <=70%
CLINKERIZACI
ÓNIP
EFIC
IEN
CIA
Consumo de Calor
Men
sua
l
800 [kcal/kg de
ck]
700[kcal/k
g de ck]<=700 [kcal/kg de ck] 700 <IP<800
>=800 [kcal/kg de
ck]
MOLIENDA DE
CEMENTO ICR
EFIC
AC
IA
Producción
Men
sua
l
60000 [t] 75000 [t] >=75000 75000<ICR<60000 <=60000
MOLIENDA DE
CEMENTO
IR
EFIC
IEN
CIA
Consumo de EnergíaM
ensu
al
25 [kwh/t]<=20
[kwh/t]<=20 20<IR<25 >=25
MOLIENDA DE
CEMENTO
IP
EFIC
IEN
CIA
Eficiencia
Men
sua
l
80% >=95% >=95% 95%>IP>80% <=80%
MOLIENDA DE
CEMENTO
IP
EFIC
IEN
CIA
Disponibilidad
Men
sua
l
70% >=80% >=80% 80%<IP<70% <=70%
ENVASE ICR
EFIC
AC
IA
Producción
Men
sua
l
45000 [t] 60000 [t] >=60000 60000<ICR<45000 <=45000
Res
ult
ad
o
acu
mu
lad
o
Res
ult
aso
a l
a f
ech
a
Rre
sult
tad
o
men
sua
l RANGOS DE ALERTA
PR
OC
ES
OS
CL
AV
E
Ges
tio
n d
e la
pro
du
cció
n
PROCESO
INDICADOR
FR
EC
UE
NC
IA
LINEA BASE META
TIP
O D
E
PR
OC
ES
O
MA
CR
O
PR
OC
ES
OS
- 22 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Fuente: Elaboración Propia
TIPO DESCRIPCION MAYOR MEDIO MENOR
ENVASE IR
EFICI
ENCIA
Consumo de Energía
Men
sual
10 [kwh/t]<=5
[kwh/t]<=5 5<IR<10 >=10
ENVASE IP
EFICI
ENCIA
Eficiencia
Men
sual
50% >=85% >=85% 85>IP>50% <=50%
ENVASE IP
EFICI
ENCIA
Disponibilidad
Men
sual
60% >=80% >=80% 80%<IP<60% <=60%
ENVASE IP
EFICA
CIA
Indice de Rotura
Men
sual
3,0% <=2% >=2% 2%<IP<3% <=3%
Mantenimiento
Electrico ICR
-
Efec
tivida
d
Nivel de cumplimiento
del programa de mtto.
Preventivo Men
sual Más del 60% de
cumplimiento en el
programa de mtto
preventivo.
Tener un
100% de
OT
ejecutadas
>=100% 100%>ICR>60% >=60%
Mantenimiento
Electrico ICR
-
Efec
tivida
dMTTR
Men
sual 3 horas para su
reparación después de
una falla
1 hora de
reparación
después de
una falla
<=1 hr 1 hr <ICR<3 hr >=3 hr
Mantenimiento
Electrico
IR-Ef
icacia
Costo de mantenimiento
preventivo
Men
sual 4.000,00 USD
mensuales para mtto
preventivo
2.000,00
USD<=2.000 USD 2.000 USD <IR < 4.000 USD >=4.000 USD
Mantenimiento
Mecanico ICR
-
Efec
tivida
d
Nivel de cumplimiento
del programa de mtto.
Preventivo Men
sual Más del 60% de
cumplimiento en el
programa de mtto
preventivo.
Tener un
100% de
OT
ejecutadas
>=100% 100%>ICR>60% >=60%
Mantenimiento
Mecanico ICR
-
Efec
tivida
d
MTTRM
ensu
al 3 horas para su
reparación después de
una falla
1 hora de
reparación
después de
una falla
<=1 hr 1 hr <ICR>3 hr <=3 hr
Mantenimiento
Mecanico
IR-Ef
icacia
Costo de mantenimiento
preventivo
Men
sual 4.000,00 USD
mensuales para mtto
preventivo
2.000,00
USD<=2.000 USD 2.000 USD <IR < 4.000 USD >=4.000 USD
Mantenimiento
Electrónico ICR
-
Efec
tivida
d
Nivel de cumplimiento
del programa de mtto.
Preventivo Men
sual Más del 60% de
cumplimiento en el
programa de mtto
preventivo.
Tener un
100% de
OT
ejecutadas
>=100% 100%>ICR>60% >=60%
Mantenimiento
Electrónico ICR
-
Efec
tivida
d
MTTR
Men
sual 3 horas para su
reparación después de
una falla
1 hora de
reparación
después de
una falla
<=1 hr 1 hr <ICR>3 hr <=3 hr
Mantenimiento
Electrónico
IR-Ef
icacia
Costo de mantenimiento
preventivo
Men
sual 4.000,00 USD
mensuales para mtto
preventivo
2.000,00
USD<=2.000 USD 2.000 USD <IR < 4.000 USD >=4.000 USD
Confiabilidad ICR
-
Efec
tivida
d
Confiabilidad
Men
sual Más del 60% de
cumplimiento en el
programa de mtto
preventivo.
80% >=80% 80%>ICR>60% >=60%
Confiabilidad
IR-Ef
icacia
Promedio de Ejecución
OT's Anu
al 60% de OT
Ejecutadas
100% de
OT
ejecutadas
>=100% 60% <IR < 100% >=60%
Res
ulta
do
acum
ulad
o
Res
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RANGOS DE ALERTA
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PROCESO
INDICADOR
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- 23 - CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
4. FICHAS DE PROCESO.
Nombre del proceso: Gestion de la Mejora Continua Tipo de proceso: ESTRATEGICOCódigo ECE-CAL:ECE-SST-:ECE-
AMB
Responsable o propietario
Misión
Alcance
Inicio
Incluye:
Fin
Valor que aporta el proceso y características esperadas del
producto
Alianzas e inversiones concurrentes,
entre empresas públicas y privadas.
Relación estratégica con empresas
estatales
YPFB, ENDE, ENTEL y Empresas del
SEDEM
Reducir el número de no conformidades de 5 a 1 unidad
Generacion de relaciones con las
comunidades del sector, formando a las
personas y adaptandoles a las
necesidades de la Empresa.
Incrementar el cumplimiento de los indicadores de un 80% al 95%Gestionar lel cumplimiento de la
normativa de calidad
Incrementar el cumplimiento de las acciones de mejora de un 70%
a 85%
Optimizar la planificacion estrategica de
nuevos recursos
Cumplir en un 100% los requisitos legales estipulados en el
Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero y otros
requisitos establecidos
Implementar equipos de medición para controlar los factores de
impacto ambiental en un 95%
Ofertas de servicios Establecer los pasos a seguir para la programación, planificación y
realización de auditorías internas en ECEBOL.
Requisitos (expectativa) del cliente y otras
partes interesadas
Acrecentar la cultura de la mejora
continua
Documentación utilizada Manual del Sistema de Gestión Integrado Aspectos legales Sistema de control poco flexible a
dinamica de la gestión empresarial.
Registros y formatos
registros de palnificaicon
docuemtnacion de gestion
fichas de traabajadores
listas
manual de fucniones
ficha de fucniones
documentacion de laorganizacion
Aplicaciones informáticas
Sistema para tener información para la
toma de desiciones, cuotas de pago
preferenciales o el establecimiento de
alianzas y convenios
Mala estimacion de recursos tangible e intangiblesPerdida total o parcial de recursos
tangible e intangibles
Mala estimacion de tiempos y movimientosNo cumplimiento de estrategias y
objetivos
ignorar parametros, aspectos, rangos no estimados, imprevistos o
areas estadisticas
reprogramacion de la planificaion o
aplicación deplan de contingencia
Competencias necesarias
• Disposicion de realizar nuevos retos
• Desarrollar nuevas estrategias
• Desarrollar planes nuevos de innovacion
• Gestion de talento humano
Valores
• Constancia
• Colaboración
• Aprendizaje
• Integridad
• Compromiso
Capacidad distintiva Planificacion y Gestion Grupo de interés asociados al proceso
Profesional de Medio Ambiente
Profesional de SST
Profesional de Planificación
jefe de GTH
STAHEHOLDER INTERNOS
STAHEHOLDER EXTERNOS
INDICADORES
Elaborada por: Revisada por:
Fecha: Fecha:
Modificada por:
Fecha:
Ver el Cuadro Integral de Indicadores
Políticas ambientales
Producción mas limpia ya que se cuenta
con filtros desempolvadores y
recolectores de polvos en el proceso
productivo
Entradas Suministracciones: gestión de planificación estratégica, por gestion empresarial Salidas Destinatarios/clientes: Procesos claves y de Apoyo
Otras informaciones importantes para el proceso
Riesgos Consecuencias de los riesgos
Objetivos ambientales
Objetivos de calidad
Alcanzar el cumplimiento de los requisitos de 90% a 100%
Aseguramiento de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente.
FICHA DEL PROCESO
Jefe Nacional de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y salud en el trabajo
El proceso es encargado de la mejora continua del sistema de gestion de calidad, medio ambiente y seguridad, para cumplir los requisitos y aumentar la
satisfaccion de los clientes y partes interesadas de ECEBOL
Gestión de planificación estratégica, gestión de mejora continua
La gestión de planificación estratégica
Gestión de mejora continua
Mejora continua en el sistema de gestión de calidad medio ambiente y seguridad cumplir los requisitos para incrementar la satisfacción del cliente las
partes interesadas de la empresa (organización)
Políticas estratégicas
Políticas de calidad
- 24 - CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Nombre del proceso: Gestion de la Producción Tipo de proceso: Clave Código: ECE-GPR
Responsable o propietario
Misión
Alcance
Inicio
Incluye:
Fin
Valor que aporta el proceso y características
esperadas del producto
Reducir el número de no conformidades de 5 a 1 unidad
Incrementar el cumplimiento de los indicadores de un 80% al 95%
Generacion de relaciones con las
comunidades del sector, formando a las
personas y adaptandoles a las
necesidades de la Empresa.
Gestionar lel cumplimiento de la
normativa de calidad
Optimizar la planificacion estrategica de
nuevos recursos
Cumplir en un 100% los requisitos legales estipulados en el
Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero y otros
requisitos establecidos
Implementar equipos de medición para controlar los factores de
impacto ambiental en un 95%
Ofertas de servicios Servicios de alquiler de equipos pesados, aprobicionamiento de
materias primas y servicio mantenimiento material refactario.
Requisitos (expectativa) del cliente y
otras partes interesadas
Cumplimiento con los parametros de
produccion y los tiempos de entrega
Documentación utilizada Manual de Gestión de la Producción Aspectos legales
Contratos con Proveedores de materias
primas, energia electrica, gas y de
servicios
Registros y formatos
Procedimientos de cantera, trituracion molienda de crudo,
clinkerizacion, envase y desopacho.
Intructivos
Planes y programas establecidos
Formularios como evidencia de ejecución
Aplicaciones informáticas Software PENTAJO
Incumplimiento al plan de producciónAuditorias por el Ministerio de
desarrollo productivo
No contar con el suficiente personal para el procesos productivo Paradas no programadas
Mala toma de descion en el procesos productivo Fllas mayores en los activos de planta
Competencias necesarias
• Personal altamente capacitado
• Personal con conocimiento en la industria cemnetera Valores
• Constancia
• Colaboración
• Aprendizaje
• Integridad
• Compromiso
Capacidad distintiva Planificacion y Gestion Grupo de interés asociados al proceso
Jefe de Gestión de mantenimiento.
Jefe de Control de la calidad.
Jefe de Mantenimiento
Profesional de GTH
Profesiona de Control de la
Planificacion y costos de la producción.
Jefe de ventas y logistica
STAHEHOLDER INTERNOS
STAHEHOLDER EXTERNOS
INDICADORES
Elaborada por: Revisada por:
Fecha: Fecha:
Modificada por:
Fecha:
FICHA DEL PROCESO
Jefe de Planta
La mision de la gestion de produccion es el proveer al macro proceso de gestion de comercializacion los servicios de eplotacion de materia prima,
trituracion, molienda de harina de crudo, clinkerizacion molienda de ceento, envace y despacho, excediendo sus expectativas y cumplindo con las
normativas y reglamentos vigentes tanto en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
Desde la planificación de la producción hasta el despacho de producto terminado
La Planificación de la producción
Cantera, trituracion, molienda de crudo, clinkerizacion, molienda de cemento, envase y despacho.
Alianzas e inversiones concurrentes,
entre empresas públicas y privadas.
Relación estratégica con empresas
estatales
YPFB, ENDE, ENTEL y Empresas del
SEDEM
Ver el Cuadro Integral de Indicadores
Descho de procto terminado
Obtener un producto que cumpla con los parametros de control del proceso de produccion y los lineamientos establecidos por control de la calidad
cumpliendo con los tiempos de entrega del producto terminado.
Políticas estratégicas
Incrementar el cumplimiento de las acciones de mejora de un 70%
a 85%Políticas de calidad
Objetivos de calidad
Alcanzar el cumplimiento de los requisitos de 90% a 100%
Otras informaciones importantes para el proceso
Riesgos Consecuencias de los riesgos
Objetivos ambientales Políticas ambientales
Producción mas limpia ya que se cuenta
con filtros desempolvadores y
recolectores de polvos en el proceso
productivo
Entradas Suministracciones: Planificacion de Comercial, POA Y PEI Salidas Destinatarios/clientes: Gestión de comercialización
- 25 - CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
Nombre del proceso: Gestion de Mantenimiento Tipo de proceso: APOYOCódigo: ECE.MTE:ECEMTL:ECE-MTM:ECE-
MCF
Responsable o propietario
Misión
Alcance
Inicio
Incluye:
Fin
Valor que aporta al proceso Continuidad de la producción Valor que aporta a las características
esperadas del producto
Menor número de no conformidades, productos de
mayor calidad
Alianzas e inversiones concurrentes, entre empresas
públicas y privadas.
Relación estratégica con empresas estatales
YPFB, ENDE, ENTEL y Empresas del SEDEM
Reducir el número de no conformidades de 5 a 1 unidad
Generacion de relaciones con las comunidades del
sector, formando a las personas y adaptandoles a las
necesidades de la Empresa.
Incrementar el cumplimiento de los indicadores de un 80% al
95%
Gestionar lel cumplimiento de la normativa de
calidad
Incrementar el cumplimiento de las acciones de mejora de un
70% a 85%
Optimizar la planificacion estrategica de nuevos
recursos
Cumplir en un 100% los requisitos legales estipulados en el
Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero y
otros requisitos establecidos
Implementar equipos de medición para controlar los factores de
impacto ambiental en un 95%
Parter interesada directo Gestión de la producción Expectativas de otras parter interesadas
Control de planificación y costos
Control de la calidad
Gestión de comercilización
Entradas Suministracciones
>Cantera
>Trituración
>Molienda de crudo
>Clinkerización
>Molienda de cemento
>Empaquetado y despacho
Salidas Destinatarios/clientes
>Cantera
>Trituración
>Molienda de crudo
>Clinkerización
>Molienda de cemento
>Empaquetado y despacho
Documentación utilizada Manual de Gestión del Mantenimiento Aspectos legales SST 009/18 Seguridad y Salud en el trabajo
Registros y formatos
Instructivo de reporte fallo que equipo y/o falla de máquina
ECE.O-MT-IT-1
- Instructivo de órdenes de trabajo ECE.O-MT-IT-100
- Instructivo para el análisis de causa rais de fallas en
mantenimiento mecánico
ECE.O-MT-IT-4
- Instructivo para el análisis de causa rais de fallas en
mantenimiento eléctrico
ECE.O-MT-IT-2
- Instructivo para el análisis de causa rais de fallas en
mantenimiento electrónico
ECE.O-MT-IT-8
Herramientas informáticas Software MP 9
Desperdicios generados por el proceso
>Piezas usadas
>Chatarra (piezas metálicas)
>Residuos sólidos (cajas de embajalaje de respuestos, envoltorio
de piezas, fundas protectoras en mal estado, trapos sucios)
Sustancias tóxicas o peligrosas
empleadas en el proceso
>Lubricantes de alto punto de ignicion
>Aceite de motor usados
>Liquidos o aceites hidráulicos
>Vertidos de la limpieza de las instalaciones
>Regrigerantes
>Baterias de plomo
Competencias necesarias
>Conocimiento y experiencia en mantenimiento correctivo
(mecánico, eléctrico y electrónico)
>Conocimiento y experiencia en mantenimiento preventivo
(mecánico, eléctrico y electrónico)
Valor esperado Equipo en condiciones óptimas de funcionamiento
Capacidad distintiva o limitaciones>Mantenimiento correctivo
>Mantenimiento preventivoGrupo de interés asociados al proceso
SEDEM
Aseguramiento de la calidad
Gerencia Técnica
INDICADORES
Elaborada por: Revisada por: Modificada por:
Fecha: Fecha: Fecha:
FICHA DEL PROCESO
Objetivos ambientales
Producción mas limpia ya que se cuenta con filtros
desempolvadores y recolectores de polvos en el
proceso productivo
Políticas de calidad
Políticas ambientales
Otras informaciones importantes para el proceso
Mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y mantenimiento electrónico
Ver el Cuadro Integral de Indicadores
Jefe de Mantenimiento
Preservar la función de los activos en condiciones optimas de funcionamiento a partir de la aplicación de estrategias efectivas de mantenimiento, inspección y
control de recursos que permitan optimizar la confiabilidad operacional de los activos, maximizando de esta forma la eficiencia en la producción de cemento.
En el área de confiabiliadd
Análisis de los datos y reporte de las condiciones del sistema a producción
Políticas estratégicas
Desde la triturados hasta la paletizadora y los equipos de seguimiento y medición
Objetivos de calidad
Alcanzar el cumplimiento de los requisitos de 90% a 100%
- 26 - CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
- 27 -
CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2
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