DE LOS PROCESOS

- 1 -

CAP. 2_ FUNDAMENTOS GENERALES GRUPO 2

- 2 -

CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2

INDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 4

2. CONTROL DE LOS PROCESOS .................................................................................................... 4

3. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES .......................................................................................... 12

4. FICHAS DE PROCESO. .................................................................................................................. 23

- 3 -


CAPÍTULO 5: CONTROL

DE LOS PROCESOS

- 4 -


CAPITULO 5: CONTROL DE LOS PROCESOS

1. INTRODUCCIÓN

El enfoque basado en Procesos de los sistemas de gestión pone de manifiesto la importancia de

llevar a cabo un seguimiento y medición de los procesos con el fin de conocer los resultados que

se están obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos previstos.

El seguimiento y la medición constituyen, por tanto, la base para saber qué se está obteniendo,

en qué extensión se cumplen los resultados deseados y por dónde se deben orientar las mejoras.

En este sentido, los indicadores permiten establecer, en el marco de un proceso (o de un conjunto

de procesos), qué es necesario medir para conocer la capacidad y la eficacia del mismo, todo

ello alineado con su misión u objeto, como no podría ser de otra manera.

2. CONTROL DE LOS PROCESOS

La Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia define los indicadores que le permiten

controlar el funcionamiento de cada proceso y del sistema, los cuales están ajustados a las

estrategias y recursos definidos por la Alta Dirección.

De tal forma el primer paso para establecer un control dentro de los procesos encontrados en la

empresa, para su posterior seguimiento en el grado de cumplimiento de los objetivos es la

construcción de los objetivos en la formulación SMART que resumen en la siguiente tabla:

https://calidadgestion.wordpress.com/2015/06/30/iso-9001-2015-enfoque-basado-en-procesos/

- 5 -


Tabla N°1

Fuente: Elaboración Propia

Estrategia seleccionada Segmento Dimension Codificación Objetivos derivados por dimension Indicadores relaciones

Aprendizaje y Crecimiento 1.1.1.

1.1.1.Gestionar talleres que ayuden al cliente a organizar su

negocio a fecha marzo 2020 N° DE TALLERES POR TRIMESTRE

1.2.1. %DE AVANCE EN LA GESTION DEL

PLAN

1.2.2

N°NUMERO DE CLIENTES

POTENCIALES BENEFICIADOS CON

CON EL PLAN

1.2.3 % DE IMPLEMENTACION DEL PLAN

Cliente 1.3.11.3.1 Llegar a nuevos clientes potenciales 3 cada mes por

esta nueva politica de pago

NUMERO DE CLIENTES

POTENCIALES

Financiera 1.4.1.1.4.1. Aumentar en un 15% la facturacion de cemento de

IP30 - IP 40 de sacos de 50 Kg para la gestion 2020 en

comparacion del 2019

% DE FACTURACIONCON EL PLAN A

FIN DE AÑO

2.1.1.

N° DE DEMOSTRACIONES

ELABORADAS/ DEMOSTRACIONES

PLANIFICADAS

2.1.2.N° DE INDUCCIONES ELABORADAS/

INDUCCIONES PLANIFICADAS

2.2.1.

N°NUMERO DE AMBIENTES

IMPLEMENTADOS

2.2.2.% DE IMPLEMENTACION DEL PLAN

Cliente 2.3.1.2.3.1. Facilitar el conocimiento en la dosificacion de

cemento en la obra

N° DE INDUCCIONES ELABORADAS/

INDUCCIONES PLANIFICADAS

Financiera 2.4.1.2.4.1. Aumetar en un 20% la facturacion de cemento IP 40

de big bag para la gestion 2020 en comparacion del 2019.

%UNIDADES VENDIDAS GESTIÓN

ACTUAL/%UNIDADES VENDIDAS

GESTIÓN PASADA

3.1.1.

3.1.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Cliente 3.3.1. 3.3.1 Fomentar al cliente "mi primera construccion"

#TONELADAS

COMERCIALIZADAS/#TONELADAS

COMERCIALIZADAS EN EL PAÍS

Financiera 3.3.2 3.3.2 Aumetar en un 5% la facturacion de cemento

%UNIDADES VENDIDAS GESTIÓN

ACTUAL/%UNIDADES VENDIDAS

GESTIÓN PASADO

Aprendizaje y Crecimiento

3.1.1..Capacitar al personal de la empresa en cuanto a la

gestión de alianzas

3.1.2.Capacitar al personal de la empresa en relación al

diseño e implementación de planes de marketing

Conformación de una alianza estratégica de

Ecebol-Gobierno Autónomo Municipal de

Oruro para que el segmento de los

autocontructores "mi primera construccion"

tengan una oferta en el precio del producto

SEGMENTO 3

Procesos internos

2.2.1.Implementar ambientes para la demostracion de los

ensayos de resistencia.

2.2.2. Desarrollar un plan de induccion empresarial para los

clientes

Aprovechar el presupuesto inversiones con

la intervencion empresas relacionadas, se

pretende consolidar alianzas estrategicas

entre empresas privadas y publicas de tal

manera de cambiar las políticas de pago que

minimizen la utilizacion de un software de

venta directa, por medio de la facturación de

potenciales clientes fidelizados para generar

una buena gestion empresarial.

SEGMENTO 1

Procesos internos

1.2.1. Gestionar un plan para 3 metodos de creditos para

los clientes para la gestion 2020 marzo

1.2.2. Desarrollar la gestion de produccion en base

tecnologica a fecha marzo 2020

1.2.3. Desarrollar e implementar un plan de Marketing para

la nueva estrategia a marzo 2020

Marcar la diferenciación bajo estrictos

controles de calidad garantizando que el

cliente tenga productos de alta calidad, con

realizacion de pruebas para conocer la

resistencia en condiciones que requiere el

cliente

SEGMENTO 2

Aprendizaje y Crecimiento

2.1.1.Realizacion de demostraciones de los metodos de

ensayo para la medicion de la resistencia del producto a los

clientes

2.1.2.Induccion a los clientes con referencia al proceso

productivo del cemento

N° DE CAPACITACIÓN

EJECUTADAS/N° CAPACITACIONES

PLANFICADAS

OBJETIVOS DERIVADOS DE LAS DIMENSIONES

% DE RESULTADOS FINALES EN

COMPARACIÓN DEL AÑO PASADOProcesos internos

3.2.1. Gestionar la conformación de una alianza estratégica

Ecebol - Gobierno Autónomo del Municipio de Oruro

3.2.2. Diseñar e implementar un plan de marketing

3.2.3. Plan de inspeccion y seguimiento en funcion a la

evalucion tecnica de la obra

- 6 -


Tabla N° 2


S M A R T

ESPECIFICO MEDIBLE ALCANZABLE RELEVANTE AJUSTADO AL TIEMPO

Capacitar en gestion de negocios A los 6 encargados de comercializacionSe pretende tener un incremneto en un 10% la cartera

de clientes potenciales

para que el peroinal sea capaz de interrelacionar con el

cliente Hasta marzo del 2020

gestionar 3 metodos de credito por parte del

jefe decomercializasion

A los 5 encargados de procesos

estrategicos

mediante las fortalezas de la organización se pretende

incrementar en 15% los clientes fidelizados y generar

mas rentabilidad

Presenta relevancia para lograr incrementar el alcance de la

empresa Hasta el 9 de marzo del 2020

Aprovechar la capacidad de 3 equipos

principales de la produccionA 7 encargados de procesos apoyo

existe capacidad de la produccion se puede incrementar

en 20% generarndo mayor ventaEs imprescindible para el aprovecahmeinto maximo

Debido a la produccion mensual se podra

llegar Hasta el 14 de marzo del 2020

Elaborar un plan de marketing por parte del

encargado de comercializacionA 8 encargados de procesos clave

Se posee fortalezas para ser utilizadas para fomentar la

compra en 15% y generar mayor monto economicoPara lograr integracion con el cliente es relevante

Con la situacion actual del mercado se

puede llegar Hasta febrero del 2020

a los 2 encargados de ventas para lograr

integracion con el cliente

A los 30 encargados de

comercializacion, personal y socios de

ventas compras y logistica.

El mercado esta inestable, es posible el

posicionamiento como el primer lugarTiene importancia ya que representa fidelizacion

Debido la situacion actual del mercado se

puede llega

Hasta marzo del 2020

incrementar la facturacion en 20% del

cemento IP30 y IP40

A los 20 encargados del area

comercializacion

Debido a las bentajas oportunidades y fortalezas es

posible incrementar la facturacion en 15%

representa la mejora de la estrategia y de la organización es

relevante

Según los clientes alacanzados se analizara

la facturacion se Hasta abril del 2020

Realizar pruebas para la medicion de

resistencia del cemento para los clientes1 analista fisico quimico

Actualmente la resistencia del producto es aceptable

en el mercado

Para satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto a

resistencia esta prueba es importante hasta Marzo del 2020

Capacitacion a los clientes de la empresaA todos los clientes de ecebol

Se pretende un incremento del 10% en la cartera de

clientes potenciales

Para que el cliente pueda interioriarse en cuanto al proceso

de fabricacion del cemento en ecebol hasta el 31 de diciembre del 2019

Implementar un laboratorio especializado

para los ensayos de resistencia 1 analista fisico quimico

Se tiene previsto la adquisicion del equipo y los

ambientes de trabajo para las pruebas de resistencia

Para poder hacer ensayos de resistencia in situ y satisfacer

los requerimientos del cliente hasta el 5 de Marzo del 2020

Elaborar un plan de induccion empresarial

para los clientesA todos los clientes de ecebol

Se pretende un incremento del 5% en la cartera de


Para permitir que los clientes se capaciten en cuanto a las

especificaciones del cemento hasta el 31 de noviembre del 2019

Satisfacer los requerimientos de los

clientes

Garantizar el uso optimo de lso equipos

2.1.1.

Garantizar la sostenibilida dy crecimiento

de la empresa

1.1.1. Fidelizar al cliente

Capacitar en gestion de negocios a los 6 encargados de comercializacion para incrementando en un 10% la cartera de clientes potenciales siendo que el personal sea capaz de interrelacionar con el cliente hasta marzo del 2020

Desarrollar un metodo de compra para los

cleintes1.2.1.

Gestionar 3 metodos de creditos por parte del jefe decomercializasion a los 5 encargados de procesos estrategicos utilizando las fortalezas de la organización para obtener clientes fidelizados representando relevancia y generar mas rentabilidad hasta el 9 de marzo del 2020

Llegar a nuevos clientes por los 30 encargados de comercializacion, personal y socios de ventas compras y logistica. para la situacion de que es posible el posicionamiento actual del mercadogenera importancia con fecha hasta marzo del 2020

Gestionar la produccion con base tecnologica con 3 equipos principales de la producciona a 7 encargados de procesos apoyo, es importante hasta el 14 de marzo del 2020

Elaborar un plan de induccion empresarial para todos los clientes de ECEBOL, pretendiendo un incremento del 5% de la cartera de clientes potenciales hasta el 31 de diciembre de la presente gestion

Implementar un laboratorio especializado para los ensayos de resistencia del cemento capacitando a un analista fisico-quimico para satisfacer los requerimientos del cliente hasta el 5 de marzo del 2020

Capacitar a todos los clientes de la empresa ECEBOL sobre el proceso productivo del cemento pretendiendo un incremento del 10% en la cartera de clientes potenciales hasta 31 de diciembre del 2019

Realizar demostraciones de metodos de ensayo para la medicion de resistencia del cemento para todos los clientes capacitando a un analista fisico quimico satisfaciendo los requerimientos del cliente hasta el marzo del 2020

Aumentar en un 20% la facturacion de cemento de IP30 - IP 40 por partede los 20 encargados del area comercializacion debido a que es posible incrementar la facturacion por ser impresindible hasta abril del 2020

Desarrollar e implementar un plan de Marketing por parte del encargado de comercializacion en conjunto a los 8 encargados de procesos clave de acuerdo a las fortalezas de la organización en la situacion actual para fomentar la compra y generar

mayor monto economico del mercado siendo relevante hasta febrero del 2020

RESULTADO ESPERADOOBJETIVO

Interaccion cliente- empresa para

promover

capacitaciones en cuanto al proceso


2.2.2.

Verficar los requirimientos de calidad que

ofrece el producto

Acercamiento del cliente con la empresa

para lograr el intercambio de

conocimientos entre ambas partes

2.1.2.

1.2.2

Generar Bonding para un

posicionamiento competitivo en el

mercado

1.3.1

Incrementar las ventaas actuales1.2.3

1.4.1.

2.2.1.

- 7 -



Se tiene previsto realizar la capacitacion

sobre la dosificacion de cemento a emplear

en la obra a los clientes

A todos los clientes de ecebolSe pretende un incremento del 10% en la cartera de


Para que el cliente pueda conocer la dosificacion correcta a

la hora de prepar cemento para la obrahasta el 31 de diciembre del 2019

Aumentar la facturacion en un 20% del

cemento IP-40 en Big-Bag

15 Encargados del area de

comercializacion

Con la garantia de calidad del producto en cuanto

resistencia se puede lograr un aumento en la

facturacion

Para lograr utilidadades para la empresa y cumplimiento de

objetivos para el area comercialhasta el 5 de Abril del 2020

Capacitar en Gestion de Alianzas

gubernamentales para el desarrollo de plan

de comercialización " mi primera

construcción" masiva

Al personal del área administrativa y

comercial (ventas)Se realizaron alianzas con empresa públicas ENTEL

Para que el personal de Empresa pueda desarrollar una

alianza que como resultado de la alianza se pueda lograr

integración con el cliente

Se rea lizará hasta febrero del 2020

Realizar planes de acción para formalizar la

conformación de una alianza estratégica

ECEBOL - GOBIERNO AUTÓNOMO

DELMUNICIPIO DE ORURO

Debe mantener buenas relaciones

públicas con GAMO el Gerente Técnico

y Jefe Nacional de Operaciones

Ecebol se relacionó con GAMO para la aprobación de

proyecto de suministro de agua

Es muy importante contar con el buen manejo de relaciones

públicas que atribuyen a Gerencia Técnica

Debe ser desarrollado a comienzos de la

Gestión 2020 en el mes de Enero

Capacitar al personal en el diseño de plan de

marketing enfocado en la comunicación

empresarial para el manejo de las relaciones

publicas y marketing

Se enfocará en el jefe nacional de

comercialización y mercadeo y técnico

de ventas

Al inicio del arranque de la Empresa se realizaron

anuncios televisivos en la red nacional de Bolivia

La importancia de desarrollar un plan de marketing

conforme a las exigencias que exige el presente mercado

Se desarrollará en el mes de diciembre del

2019

Realizar el diseño e implementación de plan

de marketing enfocado en la comunicación

empresarial para el manejo de las relaciones

públicas y marketing

Se realizará en coordinación del jefe

nacional de comercialización y

mercadeo y técnico de ventas

Desarrollaron planes marketing para introducción de

producto en el mercado

La implementación debe alcanzar llegar a la mayor cantidad

de población, para el éxito de la alianzaSe desarrollará hasta abril del 2019

Incremetar la cantidad de ventas con el

proyecto "mi primera construcción"

El personal de ventas deberá contar con

un soporte especial de pedidos de este

segmento

Se realizó la introducción del producto con una

estrategia en costos, permitiendo que con la

tecnología actual que se cuenta se logre una

producción con economias de escala

Logrará ser posible en función al éxito de lanzamiento de la

presente estrategia.

Será muy rentable dado que no solo traerá beneficios a la

Empresa asi también a la población orureña

El beneficio de incremento de número de

ventas podrá ser proyectado en un tiempo

de 5 años

Incremetar la facturación anual en un 5% de

los tipos de cemento IP 30-IP40 para las

bolsas de cemento de 50 kg y Big Bag

El personal de ventas deberá contar con

un soporte especial de pedidos de este

segmento

Se realizó la introducción del producto con una

estrategia en costos, permitiendo que con la

tecnología actual que se cuenta se logre una

producción con economias de escala

Permitirá mayor movimiento económico al nivel del

departamento de Oruro

El beneficio del incremento de facturación

se realizará la comparación de la gestion

2019 con la gestión 2020

Incremetar la facturación anual en un 5% de los tipos de cemento IP 30-IP40 para las bolsas de cemento de 50 kg y Big Bag con un soporte especial de pedidos de este segmento, se comparará los beneficios de la gestión 2019 con la gestión 2020

Interaccion cliente- empresa para

promover

capacitaciones respecto a la dosificacion

del cemento

Aumentar las ventas en el segmento

Capacitar al personal en el diseño de plan de marketing enfocado en la comunicación empresarial para el manejo de las relaciones públicas y marketing, que será desarrollado en el mes de diciembre del 2019

Realizar planes de acción para formalizar la conformación de una alianza estratégica ECEBOL - GOBIERNO AUTÓNOMO DELMUNICIPIO DE ORURO en el mes de enero del 2020

Capacitar en Gestion de Alianzas gubernamentales para el desarrollo de plan de comercialización " mi primera construcción" al personal del área administrativa y comercial hasta febreo del 2020.

Generar mayor utilidad

Desarrollar comunicación empresarial

3.2.1.

Incrementar las competencias del

personal3.1.2

3.3.2

Incrementar el número de ventas3.3.1.

Incrementar la demanda del segmento 3.2.3.

Incremetar la cantidad de ventas con el proyecto "mi primera construcción" con un soporte especial de pedidos de este segmento, proyectado en un tiempo de 5 años

Realizar el diseño e implementación de plan de marketing enfocado en la comunicación empresarial para el manejo de las relaciones públicas y marketing, en coordinación del jefe nacional de comercialización y mercadeo y técnico de ventas en la

hasta abril del 2019

2.4.1.

Incremetar la facturación anual en un 20% del cemento tipo IP-40 para Big Bag por parte de los 15 encargados del area de comercializacion hasta el 5 de abril de la siguiente gestion

Capacitar a todos los clientes de ECEBOL sobre la dosificacion correcta a la hora de preparar cemento en sus obras pretendiendo un incremento del 10% de la cartera de clientes potenciales hasta el 31 de diciembre de la presente gestion

3.2.2.

Alinear necesidades y expectativas de las

tres partes interesadas (ECEBOL-

CLIENTE-GAMO)

2.3.1.

- 8 -


Tabla N° 4

NUMER OBJETIVO META METODORECURSOS

NECESARIOS

TIEMPO

TOTAL

RESPONSABLE Y

EQUIPO

PRESUPUESTO

TOTAL

ESTIMADO (BOB)

Diagnostico financiero de la

situacion actual

Evaluacion de conocimientos a

comercializacionJefe de comercializacion 2 hora Jefe de comercializacion

50,00

Planificar la capacitacion en

cuanto a contenido fechas y

presupuesto

avance documentadoEncargados de gestion de

planificacion estrategica12 horas

Encargados de gestion de

planificacion estrategica100,00

Organizar la capacitacion evaluacion grupal de lso encargados Jefe de GTH 8 horasJefe de GTH 200,00

contratar los recursos y

personal para capacitacionevaluacion de desempeño

Jefe de comercializacion


planificacion estrategica

6 horasJefe de comercializacion y

finanzas

500,00

ejecutar la capacitacion alcance total de la capacitacion

Analistas


Material de apoyo

Material de escritorio para

capacitacion

Refrigerio

15 horasJefe de comercializacion y

finanzas

200,00

Evaluar la capacitación Evaluacionde conocimientosMaterial de escritorio

Jefe de comercializacion4 hora

Jefe de comercializacion y

finanzas

50,00

Planificar los recursos para la

implementacion del metodoEvaluacion personalizada de recursos




12 horaEncargados de gestion de


Planificar los metodos de

credito Evaluacion personalizada del metodo




13 horaEncargados de gestion de


Ejecucion de metodos de

creditoinformes documentados

Jefe de GTH




Material de apoyo

10 horas Jefe de comercializacion

1500,00

Control de los metodos evaluacion grupal y personal




8 horas



Jefe de comercializacion100,00

Diagnostico de la capacidad

actualEvaluacion grupal

Jefe de produccion2 hora

Jefe de produccion 50,00

Planificar la capacidad de

produccionEvaluacion personal



Material de apoyo

Jefe de produccion

8 horasEncargados de gestion de


100,00

Realizar la planificacion de la

produccionEvaluacion de capacidad productiva

Jefe de produccion



Equipo y tecnologia

jefe de GTH

16 horas



Jefe de produccion

1000,00

Evaluar la capacidad

productivadespachos de productos

Jefe de produccion

Jefe de comercializacion3 hora

Jefe de produccion

Jefe de comercializacion150,00

PLANIFICACIÓN OPERATIVAS

1.2.1.

Gestionar 3 metodos de creditos

por parte del jefe

decomercializasion a los 5

encargados de procesos

estrategicos utilizando las

fortalezas de la organización para

obtener clientes fidelizados

representando relevancia y generar

mas rentabilidad hasta el 9 de

marzo del 2020

Gestionar la produccion con base

tecnologica con 3 equipos

principales de la producciona a 7

encargados de procesos apoyo, es

importante hasta el 14 de marzo

del 2020

1.2.2

Capacitar en gestion de negocios a

los 6 encargados de

comercializacion para

incrementando en un 10% la cartera

de clientes potenciales siendo que

el personal sea capaz de

interrelacionar con el cliente hasta

marzo del 2020

1.1.1.

- 9 -


Realizar la situacion actual de

marketingEvaluacion personal Jefe de comercializacion 2 hora




Planificar el plan de

marketing

verificar mediante la documentacion el

porcentaje de avance



Material de apoyo

Material de escritorio y

onlinne


300,00

Ejecutar el plan de marketing evaluacion individual

Jefe de GTH





3200,00

Definir el alcance del plan Evaluacion del planJefe de comercializacion

Analistas3 hora Jefe de comercializacion

250,00

Realizar una diagnostico de

clientesEvaluacion personal




1 hora Jefe de comercializacion

100,00

Gestionar la fidelizacion de

nuevos clientesEvaluacion con clientes mediante encuestas


Lista de clientes

herramientas online


200,00

Redefinir a la cantidad de los

clientesEvaluacion personal





100,00

Realizar un diagnnostico

financiero comercialEvaluacion grupal y personal

Jefe de finanzas

Jefe de comercializacion2 hora Jefe de finanzas

150,00

Gestionar la facturacion Informes documentados

Jefe de finanzas


Documentacion

8 horas Jefe de finanzas

150,00

Controlar el incremento de la

facturacionDocumentacion para la facturacion

Jefe de finanzas

Jefe de comercializacion16 hora Jefe de finanzas

200,00

Planificar la realizacion del

ensayo de resistenciaPlanificar el ensayo de resistencia

Jefe de control de calidad

lider de ensayo fisico1 hora

Jefe de de control de calidad 100,00

Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria.Profesional administrativo

financiero1 hora

Jefe Nacional de

administracion y financias 500,00

Ejecucion del ensayo de

resistenciaEnsayos de laboratorio.

Analistas


Lideres de laboratorio

Insumos de laboratorio

consumibles de laboratorio

2 horas

Jefe de control de la calidad 1500,00

Evaluar el ensayo a la

resistenciaEvaluacion del ensayo


Analistas1 hora

Jefe de control de la calidad 100,00

Diagnostico de la necesidad

de la capacitacionEvaluacion de conocimientos previos.





Planificar la capacitacion Plan de capacitaciones GTH 2 horas Jefe de GTH 300,00

Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria. GTH 2 horas Jefe de GTH 300,00

Ejecucion de la capacitacionCapacitar sobre el Proceso productivo del

cemento


Jefe de produccion2 horas



Evaluar la capacitación Evaluacion de conocimientos inducidosJefe de control de calidad




Planificar la implementacion

del laboratorioPlanificar la construccion de los ambientes


Lideres de laboratorio2 horas

Jefe de GTH 300,00

Gestion de presupuesto Gestionar para la partida presupuestaria.Profesional administrativo

financiero2 horas

Jefe Nacional de

administracion y financias 300,00

Ejecucion de la

implementacion de los

ambientes

Implementar ambientes para la

demostracion de los ensayos de resistencia.


Lideres de laboratorio240 horas Jefe de control de calidad

20000,00

Evaluar la implementacion de

los ambientesEvaluacion de la implementacion


Lideres de laboratorio8 horas Jefe de control de calidad

1000,00

Desarrollar e implementar un plan

de Marketing por parte del

encargado de comercializacion en

conjunto a los 8 encargados de

procesos clave de acuerdo a las

fortalezas de la organización en la

situacion actual para fomentar la

compra y generar mayor monto

economico del mercado siendo

relevante hasta febrero del 2020

1.2.3

1.3.1

Llegar a nuevos clientes por los 30

encargados de comercializacion,

personal y socios de ventas

compras y logistica. para la

situacion de que es posible el

posicionamiento actual del

mercadogenera importancia con

fecha hasta marzo del 2020

1.4.1.

Aumentar en un 20% la facturacion

de cemento de IP30 - IP 40 por

partede los 20 encargados del area

comercializacion debido a que es

posible incrementar la facturacion

por ser impresindible hasta abril

del 2020

2.1.1.

Realizar demostraciones de

metodos de ensayo para la

medicion de resistencia del

cemento para todos los clientes

capacitando a un analista fisico

quimico satisfaciendo los

requerimientos del cliente hasta el

marzo del 2020

Capacitar a todos los clientes de la

empresa ECEBOL sobre el proceso


pretendiendo un incremento del

10% en la cartera de clientes

potenciales hasta 31 de diciembre

del 2019

Implementar un laboratorio

especializado para los ensayos de

resistencia del cemento

capacitando a un analista fisico-

quimico para satisfacer los

requerimientos del cliente hasta el

5 de marzo del 2020

2.2.1.

2.1.2.

- 10 -


Tabla N° 4 Continuación

NUMER OBJETIVO META METODORECURSOS

NECESARIOS

TIEMPO

TOTAL

RESPONSABLE Y

EQUIPO

PRESUPUESTO

TOTAL

ESTIMADO (BOB)

Planificar la implementacion

de un plan de induccion

empresarial para los clientes

Planificar la secuencia de actividades GTH 2 horas

Jefe de GTH 300,00


Ejecucion de un plan de

induccion empresarial para

los clientes

Ejecucion de un plan de induccionJefe de produccion

Jefe de control de calidad16 horas

Jefe de produccion

Jefe de control de calidad3000,00

Evaluar el plan de secuencia

para los clientesEvaluacion del plan de induccion

Jefe de produccion

Jefe de control de calidad2 horas

Jefe de produccion

Jefe de control de calidad 800,00




Lideres de laboratorio1 hora



200,00



Ejecucion de la capacitacionCapacitar sobre la dosificacion del cemento

para obras


Lideres de laboratorio2 horas


Lideres de laboratorio 1000,00

Evaluar la capacitación Evaluacion de conocimientos inducidosJefe de control de calidad



Lideres de laboratorio 100,00

Ejecucion de la estrategia

para aumentar en un 20% la

facturacion de cemento IP 40

de big bag para la gestion

2020

plan de ventasJefe nacional de

mercaliazacion y mercadeo16 horas

Jefe nacional de

mercalizacion y mercadeo

3000,00

Evaluar el plan de ventas Evaluacion del plan de ventasJefe nacional de

mercaliazacion y mercadeo2 hora

Jefe nacional de

mercalizacion y mercadeo 200,00

Diagnóstico de la necesidad


Profesional administrativo

financiero2 hora

Jefe nacional de

comercialización y mercadeo500,00



Ejecucion de la capacitacion Establecido según el plan de capacitaciones

GTH

Técnico financiero

Técnico de recursos humanos

20 dias hábiles Jefe de GTH 1000,00

Evaluar la capacitación Evaluacion de conocimientos previos.GTH

Capacitadores1 hora Jefe de GTH 200,00

Definir las necesidades de la

estrategia

Priorización de estrategias de la

organización

Priorización de necesidades

Gerente técnico

Subgerente técnico4 hora Encargado del CEDEM 300,00

Definir las expectativas

comunesEvaluación de expectitvas

Gerente técnico

Subgerente técnico4 horas Encargado del CEDEM 400,00

Llevar la propuesta de

interés a GAMOExposición magistral

Gerente técnico

Subgerente técnico

Data display

Refrigerio

2 horas Encargado del CEDEM 500,00

Expresar formalización de

alianzaRedacción escrita

Gerente técnico

Subgerente técnico

Gobernador

Documentos legales

5 horas Encargado del CEDEM 1000,00

Evaluar la alianza

consolidadaEvaluación de ingresos

Gerente técnico

Subgerente técnico

Reporte de ingresos

Jefe Comercial

5 hora Encargado del CEDEM 300,00

Elaborar un plan de induccion

empresarial para todos los clientes

de ECEBOL, pretendiendo un

incremento del 5% de la cartera de

clientes potenciales hasta el 31 de

diciembre de la presente gestion

2.2.2.

Capacitar a todos los clientes de

ECEBOL sobre la dosificacion

correcta a la hora de preparar

cemento en sus obras pretendiendo

un incremento del 10% de la

cartera de clientes potenciales

hasta el 31 de diciembre de la

presente gestion

2.3.1.

Incremetar la facturación anual en

un 20% del cemento tipo IP-40

para Big Bag por parte de los 15

encargados del area de

comercializacion hasta el 5 de abril

de la siguiente gestion

2.4.1.

3.2.1

Realizar planes de acción para

formalizar la conformación de una

alianza estratégica ECEBOL -

GOBIERNO AUTÓNOMO

DELMUNICIPIO DE ORURO en el

mes de enero del 2020

3.1.2

Capacitar en Gestion de Alianzas

gubernamentales para el desarrollo

de plan de comercialización " mi

primera construcción" al personal

del área administrativa y comercial

en la gestión 2020 en los meses de

enero y febrero

- 11 -






financiero1 hora Jefe Administrativo 600,00

Planificar la capacitación Plan de capacitaciones GTH 8 horas Jefe Administrativo 400,00


Ejecucion de la capacitacion Ensayos de laboratorio.

GTH


Técnico administrativo

16 horas Jefe de control de la calidad 1000,00

Evaluar la capacitación Evaluacion de conocimientos previos.Profesional administrativo

Técnico administrativo1 hora Jefe de GTH 200,00

Recolección de información Disposición de información cuantitativaTécnico de ventas

Base de datos16 horas Jefe de comercialización 600,00

Elaboración del plan de

marketing

Procedimiento documental

Estudio piloto

Técnico superior de ventas

Técnico de ventas40 horas Jefe de comercialización 400,00

Derogar gastos en plan de

marketingEmición de presupuesto Técnico financiero 6 horas Jefe financiero 300,00

Seguimiento de plan

marketingEvaluaciones intermedias


Técnico de ventasMensual Jefe de comercialización 1000,00

Mejora del plan de

marketingPropuestas de mejora documental


Técnico de ventas24 horas Jefe de comercialización 200,00

Evaluación de resultados Evaluación final Profesional Administrativo Anual Jefe de comercialización 300,00

Recolección de información

de las ventasRecopilación de información

Administración

Comercial8 hora Jefe financiero 800,00

Evaluación de información Información documentadaFinanzas

Técnico contable16 horas Jefe financiero 300,00

Tomar desición Documento formal Gerente Técnico 8 horas Gerente Técnico 200,00

Realizar auditoria a

comercialPlan de evaluación a comercial Jefe financiero 24 hora Representante del SEDEM 4000,00

Recolección de información Recopilación de informaciónAdministración

Comercial8 hora Jefe financiero 800,00

Diagnóstico de ventas Información documentadaFinanzas

Técnico contable16 horas Jefe financiero 300,00

Recolección de propuesta

de mejoraDocumento formal Gerente Técnico 8 horas Gerente Técnico 200,00

3.2.2

Capacitar al personal en el diseño

de plan de marketing enfocado en

la comunicación empresarial para

el manejo de las relaciones públicas

y marketing, que será desarrollado

en el mes de diciembre del presente

año.

3.3.2

Incremetar la facturación anual en

un 5% de los tipos de cemento IP

30-IP40 para las bolsas de cemento

de 50 kg y Big Bag con un soporte

especial de pedidos de este

segmento, se comparará los

beneficios de la gestión 2019 con la

gestión 2020

3.3.1

Incremetar la cantidad de ventas

con el proyecto "mi primera

construcción" con un soporte

especial de pedidos de este

segmento, proyectado en un

tiempo de 5 años

3.2.3

Realizar el diseño e

implementación de plan de

marketing enfocado en la

comunicación empresarial para el

manejo de las relaciones públicas y

marketing, en coordinación del jefe

nacional de comercialización y

mercadeo y técnico de ventas en

la gestión 2019 de los meses

Febrero, Marzo y Abril

- 12 -


3. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES

Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) que representa

una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se permite la toma de decisiones

sobre los parámetros de actuación (variables de control) asociados.

Para que un indicador se pueda considerar adecuado debe cumplir una serie de características,

como ser:

Representatividad: Un indicador debe ser lo más representativo posible de la magnitud

que pretende medir.

Sensibilidad: Un indicador debe permitir seguir los cambios en la magnitud que

representan, es decir, debe cambiar de valor de forma apreciable cuando realmente se

altere el resultado de la magnitud en cuestión.

Rentabilidad: El beneficio que se obtiene del uso de un indicador debe compensar el

esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos.

Fiabilidad: Un indicador se debe basar en datos obtenidos de mediciones objetivas y

fiables.

Relatividad en el tiempo: Un indicador debe determinarse y formularse de manera que sea

comparable en el tiempo para poder analizar su evolución y tendencias. A modo de

ejemplo, puede que la comparación en el tiempo de un indicador tal y como el número de

reclamaciones sea poco significativo si no se “relativiza”, por ejemplo, con respecto a otra

magnitud como el total de ventas, total de unidades producidas.

Los indicadores se van generando por macro proceso, los cuales esta identificados en el Mapa

de Macro procesos, en la siguiente tabla se identifica los indicadores de tres macro procesos

como ser:

- GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA.

- GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

- GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.

En la siguiente tabla se muestra los Indicadores más importantes del macro proceso:

- 13 -


Tabla N° 5 – Indicadores de Proceso

TIP

O D

E P

RO

CE

SO

MA

CR

OP

RO

CE

SO

S

MISIÓN PROCESO INDICADORES

CO

DIG

O

FORMULA

TIP

O

FR

EC

UE

NC

IA

LINEA BASE META OBJETIVO ESPECÍFICOFUENTE DE

INFORMACIÓNRESPONSABLES REPRESENTACIÓN RANGOS CRITERIOS MEDIDAS A TOMAR

Aseguramiento de la

calidad

Cumplimiento de los

requisitos

EC

E-C

AL

-01

Actividades realizadas /

Actividades planificadas * 100%

IP-E

fica

cia

An

ua

l

90% 100%.Alcanzar el cumplimiento de

los requisitos de 90% a 100%

Informe de realizón de

actividades de

cumplimiento legal de

todas las áreas

Profesional de

aseguramiento de la

calidad

Mayor igual al 100% Verde

Entre menor 100 y mayor a

90 Amarillo

Menor igual de 90% Rojo

La direción general realizará una reunión

de emergencia con todas las áreas donde

actividades planificadas no se hayan

realizado, para cumplir lo que se planificó

Aseguramiento de la

calidadMejora continua

EC

E-C

AL

-02

Nro de No conformidades

IR-E

fici

enci

a

Men

sua

l

5 1

Reducir el número de no

conformidades de 5 unidades a

1 unidad

Informe de no

conformidades de

producción

Profesional de

aseguramiento de la

calidad

Menor igual a 1 Verde;

Entre menor a 5 y mayor a 1

es amarillo; mayor igual a 5

es rojo

El jefe de calida en coordinación del jefe

de producción realizá la verificación in

situ de las áreas donde se produjeron no

conformidades, para brindar solución al

problema

Aseguramiento de la

calidad

Cumplimiento de las

metas de los

indicadores de los

procesos

EC

E-C

AL

-03

Nro de indicadores

incumplidos/Nro de indicadores

totales

IR-E

fica

cia

An

ua

l

80% 95%

Incrementar el cumplimiento

de los indicadores de un 80%

al 95%

Informe de resultado de

indicadores de cada

proceso

Gerente técnico


Entre menor 95% y mayor a

80% Amarillo


Gerencia realizará una reunión para

evaluar la falta de cumplimiento de los

indicadores en las áreas específicas, para

dar solución

Aseguramiento de la

calidad

Oportunidades de

mejora

EC

E-C

AL

-04

(Acciones de mejora ejecutadas

+ acciones de mejora

planificadas)/Acciones de mejora

total IP-E

fici

enci

a

Sem

estr

al

70% 85%

Incrementar el cumplimiento

de las acciones de mejora de

un 70% a 85%

Reporte de acciones de

mejora ejecutadasJefe de planta



70%Amarillo


Gerencia re-evaluará en coordinación de

finanzas y aseguramiento de la calidad. Las

acciones de mejora totales

seguridad y salud en el

trabajo

Numero de

accidentes similares

EC

E-S

ST

-01

Nº de accidentes en puesto

de trabajo/ Nº total de

accidentes

IP-E

fica

cia

Bim

estr

al

1 0 Minimizar accidentes

Informes de

Quejas/Reclamos y

Encuestas en accidentes

Encargado de

medicion y

desempeño de la

seguridad y

salud laboral

Igual a 0 es verde; Entre

mayor a 0 y menor igual a 5

amarillo; Mayor a 5 rojo.

Saber qué ocaciona u ocaciono un

accidente para

la seguridad y salud

del trabajador


trabajo

Seguimiento de los

accidentes(cantidad)

EC

E-S

ST

-02 Nº de seguimientos

registrados de SST grave

moderado o leve/ Nº de

seguimientos a registrar en

materia de SST

IP-E

fica

cia

Tri

mes

tra

l

2 0Verificacion de objetivos del

SST

Registro del medidas

cualitativas y

cuantitativas de los

objetivos de SST de la

organización

Encargado de

medicion y

desempeño de la

seguridad y

salud laboral




Realizar el seguimiento periodico en la

Medición y seguimiento del

desempeño de la seguridad y

salud laboral


trabajo

Cantidad que riesgos

prevenidos

EC

E-S

ST

-03

Nº de riegos en el puesto de

trabajo/ Nº total de riesgos

IP-E

fica

cia

Bim

estr

al

5 2 Minimizar el riesgo

Informes de

Quejas/Reclamos y

Encuestas en riesgos

Encargado de

medicion y

desempeño de la

seguridad y

salud laboral




Saber qué riesgo para

la seguridad y salud

del trabajador tiene el

desempeño este indicador

medio ambienteCumplimiento legal

del RASIM

EC

E-A

MB

-01 (Numero de requisitos

legales ejecutados+Numero

de otros requisitos

ejecutados)/ Total de numero

de requisitos

IR-E

fica

cia

men

sua

l

98% 100%

Cumplir en un 100% los

requisitos legales estipulados

en el Reglamento Ambiental

del Sector Industrial

Manufacturero y otros

requisitos establecidos.

Registro de evaluación

de cumplimiento legal

específico del RASIM

Profesional de

medio ambiente

Igual a 100% es verde; Entre

mayor a 98% y menor a

100% amarillo; Menor igual

a 98% rojo.

Profesional de medio ambiente realizará

propuesta para cumplir en su cabalidad el

reglamento del sector industrial

manufacturero, en coordinación con

Gerencia evaluará la implementación

medio ambiente

Controlar la

contaminacion de

factores de impacto

ambiental EC

E-A

MB

-02

(Monitoreos dentro de los

parametros / Monitoreos

totales realizado)*100%

IP-E

fica

cia

Men

sua

l

80% 95%

Implementar equipos de

medición para controlar los

factores de impacto ambiental

en un 95%

Registro de monitoreo

ambiental

Profesional de

medio ambiente



90% Amarillo

Menor igual de 90% Rojo.

Realizar una reunión con Gerencia y las

áreas implicadas para consensuar y tomar

medidas que acrecentan los factores de

impacto ambiental

ES

TR

AT

EG

ICO

Ges

tión

de

la M

ejor

a co

nti

nu

a

El proceso es

encargado de la

mejora continua

del sistema de

gestion de calidad,

medio ambiente y

seguridad, para

cumplir los

requisitos y

aumentar la

satisfaccion de los

clientes y partes

interesadas de

ECEBOL

- 14 -


TIP

O D

E P

RO

CE

SO

MA

CR

OP

RO

CE

SO

S


CO

DIG

O

FORMULA

TIP

O

FR

EC

UE

NC

IA



TRITURACIÓN Producción

EC

E-P

RD

-01

Producción [toneladas]

ICR

-Efi

caci

a

Men

sua

l

90000 [t] 150000 [t]

Alcanzar la producción de

90000 [t] minimamente hasta

cumplir la meta de 150000 [t]

durante un mes.

Informe mensual de

producciónJefe de Producción

Mayor igual al 15000 t

Verde

Entre 15000 t y 9000 t

Amarillo

Menor igual de 9000 t Rojo

La Jefe de Producción evaluará las causas

que impiden cumplir la meta y gestionará

su mejora.

TRITURACIÓN Consumo de Energía

EC

E-P

RD

-02

Consumo de energía/

producción[t]

IR-E

fici

enci

a

Men

sua

l

15 [kwh/t] <=10[kwh/t]

Reducir el consumo de energía

para reducir los costos de

producción.

Informe mensual de


Menor igual a 10 kwh/t

Verde

Entre 10 y 15 Amarillo

Mayor igual a 15 kwh/t Rojo

El jefe de Producción en concenso con el

Jefe de Mantenimiento determinan reducir

el tiempo de operación en horarios de alta

demanda de energía.

TRITURACIÓN EficienciaE

CE

-PR

D-0

3Rendimiento

calculado/Rendimiento nominal

del equipo

IP-E

fici

enci

a

Men

sua

l

50% >=85%

Trabajar a la capacidad

máxima del equipo, para tener

mayor producción y una alta

eficiencia en el área.

Informe mensual de


Mayor igual a 85 % Verde

Entre 85% t y 50%

Amarillo


El Jefe de Producción realiza el analisis de

las causas de los bajos rendimientos, para

incrementar la capacidad operativa de los

equipos.

TRITURACIÓN Disponibilidad

EC

E-P

RD

-04

Tiempo de

funcionamiento/tiempo total

IP-E

fici

enci

a

Men

sua

l

60% >=80%

Aumentar la disponibilidad del

equipo para tener mayor

tiempo productivo.

Informe mensual de

Mantenimiento

Jefe de

Matenimiento


Entre 85% t y 60%

Amarillo


El jefe de producción en coodinación con

el Jefe de Mantenimiento incrementaran la

disponibilidad de los equipos, con el

cumplimiento de los mantenimientos

programados.

MOLIENDA DE

CRUDOProducción

EC

E-P

RD

-05


ICR

-Efi

caci

a

Men

sua

l

75000 [t] 135000 [t]




durante un mes.

Informe mensual de



Verde

Entre 135000 t y 75000 t

Amarillo

Menor igual de 75000 t

Rojo



su mejora.

MOLIENDA DE

CRUDOConsumo de Energía

EC

E-P

RD

-06


producción[t]

IR-E

fici

enci

a

Men

sua

l

25 [kwh/t] <=20 [kwh/t]



producción.

Informe mensual de



Verde







MOLIENDA DE

CRUDOEficiencia

EC

E-P

RD

-07

Rendimiento


del equipo

IP-E

fici

enci

a

Men

sua

l

50% >=85%





Informe mensual de



Entre 85% t y 50%

Amarillo





equipos.

MOLIENDA DE

CRUDODisponibilidad

EC

E-P

RD

-08

Tiempo de


IP-E

fici

enci

a

Men

sua

l

60% >=80%



tiempo productivo.

Informe mensual de

Mantenimiento

Jefe de

Matenimiento


Entre 85% t y 60%

Amarillo






programados.

Gest

ión

de l

a P

ro

du

cció

n

PR

OC

ES

OS

CL

AV

E

La mision de la

gestion de

produccion es el

proveer al macro

proceso de gestion

de

comercializacion

los servicios de

eplotacion de

materia prima,

trituracion,

molienda de harina

de crudo,

clinkerizacion

molienda de

ceento, envace y

despacho,

excediendo sus

expectativas y

cumplindo con las

normativas y

reglamentos

vigentes tanto en

calidad, medio

ambiente y

seguridad y salud

en el trabajo.

- 15 -


TIP

O D

E P

RO

CE

SO

MA

CR

OP

RO

CE

SO

S


CO

DIG

O

FORMULA

TIP

O

FR

EC

UE

NC

IA



CLINKERIZACIÓN Producción

EC

E-P

RD

-09


ICR

-Efi

caci

a

Men

sua

l

7500 ton 90000 ton




durante un mes.

Informe mensual de



Verde

Entre 90000 t y 75000 t

Amarillo


Rojo



su mejora.

CLINKERIZACIÓN Consumo de Energía

EC

E-P

RD

-10


producción[t]

IR-E

fici

enci

a

Men

sua

l

50 [kwh/t] <=40[kwh/t]



producción.

Informe mensual de



Verde







CLINKERIZACIÓN Eficiencia

EC

E-P

RD

-11

Rendimiento


del equipo

IP-E

fici

enci

a

Men

sua

l

80% >=95%





Informe mensual de



Entre 95% t y 80%

Amarillo





equipos.

CLINKERIZACIÓN Disponibilidad

EC

E-P

RD

-12

Tiempo de


IP-E

fici

enci

a

Men

sua

l

70% >=80%



tiempo productivo.

Informe mensual de

Mantenimiento

Jefe de

Matenimiento


Entre 80% t y 70%

Amarillo






programados.

CLINKERIZACIÓN Consumo de Calor

EC

E-P

RD

-13

Consumo de gas/Producción [t]IR

-Efi

cien

cia

Men

sua

l

800 [kcal/kg de ck] 700[kcal/kg de ck]Bajar el consumo de gas y

reducir el costo de producción.

Informe mensual de


Menor igual a 700 Verde

Entre 700 t y 800 Amarillo

Mayor igual de 800 Rojo

El jefe de producción juntamente con el

lider de producción realizará el

seguimiento a la operación de planta y

realizará el analisis a los datos de las

variables de operación.

MOLIENDA DE

CEMENTOProducción

EC

E-P

RD

-14


ICR

-Efi

caci

a

Men

sua

l

60000 [t] 75000 [t]




durante un mes.

Informe mensual de



Verde

Entre 75000 t y 60000 t

Amarillo


Rojo



su mejora.

MOLIENDA DE

CEMENTOConsumo de Energía

EC

E-P

RD

-15


producción[t]

IR-E

fici

enci

a

Men

sua

l

25 [kwh/t] <=20 [kwh/t]



producción.

Informe mensual de



Verde







MOLIENDA DE

CEMENTOEficiencia

EC

E-P

RD

-16

Rendimiento


del equipo

IP-E

fici

enci

a

Men

sua

l

80% >=95%





Informe mensual de



Entre 95% t y 80%

Amarillo





equipos.

MOLIENDA DE

CEMENTODisponibilidad

EC

E-P

RD

-17

Tiempo de


IP-E

fici

enci

a

Men

sua

l

60% >=80%



tiempo productivo.

Informe mensual de

Mantenimiento

Jefe de

Matenimiento


Entre 80% t y 70%

Amarillo






programados.

PR

OC

ES

OS

CL

AV

E

Ges

tió

n d

e la

Pro

du

cció

n

La mision de la

gestion de

produccion es el

proveer al macro

proceso de gestion

de

comercializacion

los servicios de

eplotacion de

materia prima,

trituracion,

molienda de harina

de crudo,

clinkerizacion

molienda de

ceento, envace y

despacho,

excediendo sus

expectativas y

cumplindo con las

normativas y

reglamentos

vigentes tanto en

calidad, medio

ambiente y

seguridad y salud

en el trabajo.

- 16 -


TIP

O D

E P

RO

CE

SO

MA

CR

OP

RO

CE

SO

S


CO

DIG

O

FORMULA

TIP

O

FR

EC

UE

NC

IA



ENVASE Producción

EC

E-P

RD

-18


KP

I

Men

sua

l

45000 [t] 60000 [t]




durante un mes.

Informe mensual de



Verde

Entre 60000 t y 45000 t

Amarillo


Rojo



su mejora.

ENVASE Consumo de Energía

EC

E-P

RD

-19


producción[t]

IR-E

ficie

ncia

Men

sua

l

10 [kwh/t] <=5 [kwh/t]



producción.

Informe mensual de


Menor igual a 5 kwh/t Verde







ENVASE Eficiencia

EC

E-P

RD

-20

Rendimiento


del equipo

IP-E

ficie

ncia

Men

sua

l

50% >=85%





Informe mensual de



Entre 85% t y 50%

Amarillo





equipos.

ENVASE Disponibilidad

EC

E-P

RD

-21

Tiempo de

funcionamiento/tiempo total KP

I

Men

sua

l

60% >=80%



tiempo productivo.

Informe mensual de

Mantenimiento

Jefe de

Matenimiento


Entre 80% t y 60%

Amarillo






programados.

ENVASE Indice de Rotura

EC

E-P

RD

-22

Conteo de sacos rotos

IP-E

fica

cia

Men

sua

l

3,0% <=2%

Reducir la cantidad de sacos

rotos que se genera en ele

proceso.

Informe mensual de



Entre 2% t y 3% Amarillo


El jefe de Producció juntamente con el

Lider de Despacho realizará las causas del

incremento de las sacos rotos, evaluando a

lso proveedores mediante el seguimiento a

la evaluación generada por el área de

control y calidad.

Mantenimiento Electrico

Nivel de cumplimiento

del programa de mtto.

Preventivo

EC

E-M

TE

-01

% OT ejecutadas/OT

planificadas

ICR

- E

fecti

vid

ad

Men

sua

l

Más del 60% de cumplimiento en el

programa de mtto preventivo.

Tener un 100% de OT

ejecutadas

Evitar o mitigar las

consecuencias de los fallos del

equipo, logrando prevenir las

incidencias antes de que estas

ocurran.

Registros de Programa de

mttoJefe de Matto

Mayor igual al 100% de OT

ejecutadas verde, entre un

60% a 100% amarillo y

menor igual a 60% rojo.

El encargado de mtto verificará la correcta

ejecusión de las tareas desiganadas

Mantenimiento Electrico MTTR

EC

E-M

TE

-02

Tiempo promedio entre que

ocurre una falla y su reparacion

ICR

- E

fecti

vid

ad

Men

sua

l

3 horas para su reparación después

de una falla

1 hora de reparación

después de una falla

Reducir el tiempo de parada de

las máquinas herramientas por

medio de un mantenimiento

predictivo inteligente.

Registros de control de

reparación Jefe de Matto

Menor igual a 1 hora es

verde, entre 1 hora y 3 horas

es amarillo, mayor igual a 3

horas es rojo.

El supervisor de mtto comprobará la

disposición de materiales o herramientas

para realizar la reparación.

Mantenimiento ElectricoCosto de mantenimiento

preventivo

EC

E-M

TE

-03

Sumatoria de costos preventivos

de mantenimiento

IR-E

fica

cia

Men

sua

l

4.000,00 $ mensuales para mtto

preventivo2.000,00 USD

Realizar un planificación para

reducir los costos mensuales

de mantenimiento preventivo

en los equipos

Registros de costos de

accesorios u otros para

mtto preventivo

Jefe de Matto

Menor o igual a 2.000,00

USD verde, mayor a 2.000 A

4.000 USD amarillo y mayor

igual a 4.000 USD verde.

El supervisor de mtto junto al encargado

de compras controlarán los costos de

accesorios para eliminar costos

innecesarios y por ende reducir los costos

totales de mtto preventivo.

PR

OC

ES

OS

CL

AV

E

Gest

ión

de l

a P

ro

du

cció

nG

est

ión

del

Ma

nte

nim

ien

to

PR

OC

ES

OS

D

E A

PO

YO

Preservar la función de

los activos en

condiciones optimas de

funcionamiento a partir

de la aplicación de

estrategias efectivas de

mantenimiento,

inspección y control de

recursos que permitan

optimizar la confiabilidad

operacional de los

activos, maximizando de

esta forma la eficiencia

en la producción de

cemento.

La mision de la gestion

de produccion es el

proveer al macro proceso

de gestion de

comercializacion los

servicios de eplotacion de

materia prima,

trituracion, molienda de

harina de crudo,

clinkerizacion molienda

de ceento, envace y

despacho, excediendo sus

expectativas y cumplindo

con las normativas y

reglamentos vigentes

tanto en calidad, medio

ambiente y seguridad y

salud en el trabajo.

- 17 -



TIP

O D

E

PR

OC

ES

O

MA

CR

OP

RO

CE

SO

S


CO

DIG

O

FORMULA

TIP

O

FR

EC

UE

NC

IA



Mantenimiento Mecanico



Preventivo

EC

E-M

TM

-01

% OT ejecutadas/OT

planificadas

ICR

- E

fect

ivid

ad

Men

sual



Tener un 100% de OT

ejecutadas




incidencias antes de que estas

ocurran.


mttoJefe de Matto







Mantenimiento Mecanico MTTR

EC

E-M

TM

-02



ICR

- E

fect

ivid

ad

Men

sual


de una falla












horas es rojo.




Mantenimiento MecanicoCosto de mantenimiento

preventivo

EC

E-M

TM

-03


de mantenimiento

IR-E

fica

cia

Men

sual

4.000,00 $ mensuales para mtto





en los equipos



mtto preventivo

Jefe de Matto










Mantenimiento

Electrónico



Preventivo

EC

E-M

TL

-01

% OT ejecutadas/OT

planificadas

ICR

- E

fect

ivid

ad

Men

sual



Tener un 100% de OT

ejecutadas




incidencias.


mttoJefe de Matto







Mantenimiento

ElectrónicoMTTR

EC

E-M

TL

-02



ICR

- E

fect

ivid

ad

Men

sual


de una falla












horas es rojo.




Mantenimiento

Electrónico

Costo de mantenimiento

preventivo

EC

E-M

TL

-03


de mantenimiento

IR-E

fica

cia

Men

sual

4.000,00 USD mensuales para mtto





en los equipos



mtto preventivo

Jefe de Matto










Confiabilidad Confiabilidad

EC

E-M

CF

-01

((Tiempo de operación /

(Tiempo de operación +Tiempo

por paro falla))*100

ICR

- E

fect

ivid

ad

Men

sual


programa de mtto preventivo.80%




incidencias.


mttoJefe de Matto

Mayor igual al 80% de

Cumplimiento ejecutadas

verde, y menor a 80% mayor

60% amarillo y mayor igual

a 60% rojo.



ConfiabilidadPromedio de Ejecución

OT's

EC

E-M

CF

-02

%Total de OT's preventivas /

Total de OT's generadas en el

periodo

IR-E

fica

cia

An

ual

60% de OT Ejecutadas100% de OT

ejecutadas

Realizar la ejecución de las OT

generadas en el menor tiempo

posible.

Registros del Programa

de mtto.Jefe de Matto

Mayor igual al 100% de

Cumplimiento ejecutadas

verde, y menor a 100%

mayor 60% amarillo y

mayor igual a 60% rojo.

El Jefe de Mtto tomara acciones como ser:

aumentando personal para el manteniento.

PR

OC

ES

OS

DE

AP

OY

O

Ges

tión

del

Man

ten

imie

nto

Preservar la función de

los activos en

condiciones optimas de

funcionamiento a partir

de la aplicación de

estrategias efectivas de

mantenimiento,

inspección y control de

recursos que permitan

optimizar la confiabilidad

operacional de los

activos, maximizando de

esta forma la eficiencia

en la producción de

cemento.

- 18 -


De la anterior tabla se tiene el siguiente resumen de Indicadores y el total de indicadores.

Tabla N° 6 – Resumen de Indicadores

PROCESO ICR IR IP KPI SUBTOTAL

Gestión de la Mejora continua

0 3 6 0 9

Gestión de la producción

4 6 10 2 22

Gestión de Mantenimiento

7 4 0 0 11

SUBTOTAL 11 13 16 2

TOTAL 42

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el cuadro de mando de los Indicadores detallados en la Tabla N° 5

- 19 -


Tabla N° 7 Tablero de mando de Indicadores

TIPO DESCRIPCION MAYOR MEDIO MENOR

Aseguramiento de

la calidad

IP-E

ficac

ia

Cumplimiento de los

requisitos

Men

sua

l

90% 100%. >=100% 100>IP>90% <=90%

Aseguramiento de

la calidad

IR-

Efic

ienc

ia

Mejora continua

Men

sua

l

5 1 <=1 5>IR>1 >=5

Aseguramiento de

la calidad

IR-E

ficac

ia Cumplimiento de las

metas de los indicadores

de los procesos Men

sua

l

80% 95% >=95% 95%>IR>80% <=80%

Aseguramiento de

la calidad

IP-E

ficie

ncia

Oportunidades de mejora

Men

sua

l

70% 85% >=85% 85%>IP>70% <=70%

seguridad y salud

ocupacional

IP-E

ficac

ia

Numero de accidentes

similares

Bim

estr

al

5 0 0 0<IP<=5 >5

seguridad y salud

ocupacional

IP-E

ficac

ia

Seguimiento de los

accidentes(cantidad)T

rim

estr

al

2 0 0 0<IP<=2 >2

seguridad y salud

ocupacional

IP-E

ficac

ia

Cantidad que riesgos

prevenidos

Bim

estr

al

1 0 0 0<IP<=1 >1

medio ambiente

IR-E

ficac

ia

Cumplimiento legal de la

ley del RASIM

men

sua

l

98% 100% 1 100%>IR>98% <=98%

medio ambiente

IP-E

ficac

ia Controlar la

contaminacion de factores

de impacto ambiental Men

sua

l

80% 95% >=95% 95%>IP>90% <=90%

MA

CR

O

PR

OC

ES

OS

TIP

O D

E

PR

OC

ES

O

ES

TR

AT

EG

ICO

Ges

tió

n d

e la

Mej

ora

co

nti

nu

a

RANGOS DE ALERTA

Res

ult

aso

a l

a

fech

a

METALINEA BASEPROCESO

Res

ult

ad

o

acu

mu

lad

o

Rre

sult

tad

o

men

sua

l

FR

EC

UE

NC

IA

INDICADOR

- 20 -



TRITURACIÓN ICR

EFIC

AC

IA

Producción

Men

sua

l

9000 [t] 15000 [t] >=15000 t 15000t<ICR<9000t <=9000t

TRITURACIÓN IR

EFIC

IEN

CIA

Consumo de Energía

Men

sua

l

15 [kwh/t]<=10

[kwh/t]<=10 [kwh/t] 10[kwh/t]<IR<15[kwh/t] >=15[kwh/t]

TRITURACIÓN IP

EFIC

IEN

CIA

Eficiencia

Men

sua

l

50% >=85% >=85% 85>IP>50% <=50%

TRITURACIÓN IP

EFIC

IEN

CIA

Disponibilidad

Men

sua

l

60% >=80% >=80% 80<IP<60% <=60%

MOLIENDA DE

CRUDO ICR

EFIC

AC

IA

Producción

Men

sua

l

75000 [t] 135000 [t] >=135000 t 135000t<ICR>75000t <=75000t

MOLIENDA DE

CRUDO

IR

EFIC

IEN

CIA

Consumo de Energía

Men

sua

l

25 [kwh/t]<=20

[kwh/t]<=20 [kwh/t] 20[kwh/t]<IR<25[kwh/t] >=25[kwh/t]

MOLIENDA DE

CRUDO

IP

EFIC

IEN

CIA

Eficiencia

Men

sua

l

50% >=85% >=85% 85>IP>50% <=50%

MOLIENDA DE

CRUDO

IP

EFIC

IEN

CIA

Disponibilidad

Men

sua

l

60% >=80% >=80% 80<IP<60% <=60%

CLINKERIZACI

ÓN ICR

EFIC

AC

IA

Producción

Men

sua

l

75000 [t] 90000 [t] >=90000 t 90000 t<ICR<75000 t <=75000 t

Res

ult

aso

a l

a

fech

a

Rre

sult

tad

o

men

sua

l RANGOS DE ALERTA

Ges

tio

n d

e la

pro

du

cció

n

PR

OC

ES

OS

CL

AV

E

INDICADOR

FR

EC

UE

NC

IA

LINEA BASE META

Res

ult

ad

o

acu

mu

lad

o

TIP

O D

E

PR

OC

ES

O

MA

CR

O

PR

OC

ES

OS

PROCESO

- 21 -



CLINKERIZACI

ÓN

IR

EFIC

IEN

CIA

Consumo de Energía

Men

sua

l

50 [kwh/t]<=40[kwh/

t]<=40 [kwh/t] 40 [kwh/t]<IR<50 [kwh/t] >=50 [kwh/t]

CLINKERIZACI

ÓN

IP

EFIC

IEN

CIA

Eficiencia

Men

sua

l

80% >=95% >=95% 95%>IP>80% <=80%

CLINKERIZACI

ÓN

IP

EFIC

IEN

CIA

Disponibilidad

Men

sua

l

70% >=80% >=80% 80%<IP<70% <=70%

CLINKERIZACI

ÓNIP

EFIC

IEN

CIA

Consumo de Calor

Men

sua

l

800 [kcal/kg de

ck]

700[kcal/k

g de ck]<=700 [kcal/kg de ck] 700 <IP<800

>=800 [kcal/kg de

ck]

MOLIENDA DE

CEMENTO ICR

EFIC

AC

IA

Producción

Men

sua

l

60000 [t] 75000 [t] >=75000 75000<ICR<60000 <=60000

MOLIENDA DE

CEMENTO

IR

EFIC

IEN

CIA

Consumo de EnergíaM

ensu

al

25 [kwh/t]<=20

[kwh/t]<=20 20<IR<25 >=25

MOLIENDA DE

CEMENTO

IP

EFIC

IEN

CIA

Eficiencia

Men

sua

l

80% >=95% >=95% 95%>IP>80% <=80%

MOLIENDA DE

CEMENTO

IP

EFIC

IEN

CIA

Disponibilidad

Men

sua

l

70% >=80% >=80% 80%<IP<70% <=70%

ENVASE ICR

EFIC

AC

IA

Producción

Men

sua

l

45000 [t] 60000 [t] >=60000 60000<ICR<45000 <=45000

Res

ult

ad

o

acu

mu

lad

o

Res

ult

aso

a l

a f

ech

a

Rre

sult

tad

o

men

sua

l RANGOS DE ALERTA

PR

OC

ES

OS

CL

AV

E

Ges

tio

n d

e la

pro

du

cció

n

PROCESO

INDICADOR

FR

EC

UE

NC

IA

LINEA BASE META

TIP

O D

E

PR

OC

ES

O

MA

CR

O

PR

OC

ES

OS

- 22 -




ENVASE IR

EFICI

ENCIA

Consumo de Energía

Men

sual

10 [kwh/t]<=5

[kwh/t]<=5 5<IR<10 >=10

ENVASE IP

EFICI

ENCIA

Eficiencia

Men

sual

50% >=85% >=85% 85>IP>50% <=50%

ENVASE IP

EFICI

ENCIA

Disponibilidad

Men

sual

60% >=80% >=80% 80%<IP<60% <=60%

ENVASE IP

EFICA

CIA

Indice de Rotura

Men

sual

3,0% <=2% >=2% 2%<IP<3% <=3%

Mantenimiento

Electrico ICR

-

Efec

tivida

d



Preventivo Men

sual Más del 60% de

cumplimiento en el

programa de mtto

preventivo.

Tener un

100% de

OT

ejecutadas

>=100% 100%>ICR>60% >=60%

Mantenimiento

Electrico ICR

-

Efec

tivida

dMTTR

Men

sual 3 horas para su

reparación después de

una falla

1 hora de

reparación

después de

una falla

<=1 hr 1 hr <ICR<3 hr >=3 hr

Mantenimiento

Electrico

IR-Ef

icacia


preventivo

Men

sual 4.000,00 USD

mensuales para mtto

preventivo

2.000,00

USD<=2.000 USD 2.000 USD <IR < 4.000 USD >=4.000 USD

Mantenimiento

Mecanico ICR

-

Efec

tivida

d



Preventivo Men


cumplimiento en el

programa de mtto

preventivo.

Tener un

100% de

OT

ejecutadas

>=100% 100%>ICR>60% >=60%

Mantenimiento

Mecanico ICR

-

Efec

tivida

d

MTTRM

ensu

al 3 horas para su


una falla

1 hora de

reparación

después de

una falla

<=1 hr 1 hr <ICR>3 hr <=3 hr

Mantenimiento

Mecanico

IR-Ef

icacia


preventivo

Men

sual 4.000,00 USD

mensuales para mtto

preventivo

2.000,00


Mantenimiento

Electrónico ICR

-

Efec

tivida

d



Preventivo Men


cumplimiento en el

programa de mtto

preventivo.

Tener un

100% de

OT

ejecutadas

>=100% 100%>ICR>60% >=60%

Mantenimiento

Electrónico ICR

-

Efec

tivida

d

MTTR

Men

sual 3 horas para su


una falla

1 hora de

reparación

después de

una falla

<=1 hr 1 hr <ICR>3 hr <=3 hr

Mantenimiento

Electrónico

IR-Ef

icacia


preventivo

Men

sual 4.000,00 USD

mensuales para mtto

preventivo

2.000,00


Confiabilidad ICR

-

Efec

tivida

d

Confiabilidad

Men


cumplimiento en el

programa de mtto

preventivo.

80% >=80% 80%>ICR>60% >=60%

Confiabilidad

IR-Ef

icacia

Promedio de Ejecución

OT's Anu

al 60% de OT

Ejecutadas

100% de

OT

ejecutadas

>=100% 60% <IR < 100% >=60%

Res

ulta

do

acum

ulad

o

Res

ulta

so a

la fe

cha

Rre

sultt

ado

men

sual

RANGOS DE ALERTA

PRO

CES

OS

CLA

VE

Ges

tion

de la

pro

ducc

ión

PROCESO

INDICADOR

FREC

UEN

CIA

LINEA BASE META

PRO

CES

OS

DE

APO

YO

Ges

tión

de M

ante

nim

ient

o

TIPO

DE

PRO

CES

O

MA

CR

O

PRO

CES

OS

- 23 - CAP. 5_ CONTROL DE LOS PROCESOS GRUPO 2

4. FICHAS DE PROCESO.

Nombre del proceso: Gestion de la Mejora Continua Tipo de proceso: ESTRATEGICOCódigo ECE-CAL:ECE-SST-:ECE-

AMB

Responsable o propietario

Misión

Alcance

Inicio

Incluye:

Fin

Valor que aporta el proceso y características esperadas del

producto

Alianzas e inversiones concurrentes,

entre empresas públicas y privadas.

Relación estratégica con empresas

estatales

YPFB, ENDE, ENTEL y Empresas del

SEDEM

Reducir el número de no conformidades de 5 a 1 unidad

Generacion de relaciones con las

comunidades del sector, formando a las

personas y adaptandoles a las

necesidades de la Empresa.

Incrementar el cumplimiento de los indicadores de un 80% al 95%Gestionar lel cumplimiento de la

normativa de calidad

Incrementar el cumplimiento de las acciones de mejora de un 70%

a 85%

Optimizar la planificacion estrategica de

nuevos recursos

Cumplir en un 100% los requisitos legales estipulados en el

Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero y otros

requisitos establecidos

Implementar equipos de medición para controlar los factores de

impacto ambiental en un 95%

Ofertas de servicios Establecer los pasos a seguir para la programación, planificación y

realización de auditorías internas en ECEBOL.

Requisitos (expectativa) del cliente y otras

partes interesadas

Acrecentar la cultura de la mejora

continua

Documentación utilizada Manual del Sistema de Gestión Integrado Aspectos legales Sistema de control poco flexible a

dinamica de la gestión empresarial.

Registros y formatos

registros de palnificaicon

docuemtnacion de gestion

fichas de traabajadores

listas

manual de fucniones

ficha de fucniones

documentacion de laorganizacion

Aplicaciones informáticas

Sistema para tener información para la

toma de desiciones, cuotas de pago

preferenciales o el establecimiento de

alianzas y convenios

Mala estimacion de recursos tangible e intangiblesPerdida total o parcial de recursos

tangible e intangibles

Mala estimacion de tiempos y movimientosNo cumplimiento de estrategias y

objetivos

ignorar parametros, aspectos, rangos no estimados, imprevistos o

areas estadisticas

reprogramacion de la planificaion o

aplicación deplan de contingencia

Competencias necesarias

• Disposicion de realizar nuevos retos

• Desarrollar nuevas estrategias

• Desarrollar planes nuevos de innovacion

• Gestion de talento humano

Valores

• Constancia

• Colaboración

• Aprendizaje

• Integridad

• Compromiso

Capacidad distintiva Planificacion y Gestion Grupo de interés asociados al proceso

Profesional de Medio Ambiente

Profesional de SST

Profesional de Planificación

jefe de GTH

STAHEHOLDER INTERNOS

STAHEHOLDER EXTERNOS

INDICADORES

Elaborada por: Revisada por:

Fecha: Fecha:

Modificada por:

Fecha:

Ver el Cuadro Integral de Indicadores

Políticas ambientales

Producción mas limpia ya que se cuenta

con filtros desempolvadores y

recolectores de polvos en el proceso

productivo

Entradas Suministracciones: gestión de planificación estratégica, por gestion empresarial Salidas Destinatarios/clientes: Procesos claves y de Apoyo

Otras informaciones importantes para el proceso

Riesgos Consecuencias de los riesgos

Objetivos ambientales

Objetivos de calidad

Alcanzar el cumplimiento de los requisitos de 90% a 100%

Aseguramiento de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente.

FICHA DEL PROCESO

Jefe Nacional de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y salud en el trabajo

El proceso es encargado de la mejora continua del sistema de gestion de calidad, medio ambiente y seguridad, para cumplir los requisitos y aumentar la

satisfaccion de los clientes y partes interesadas de ECEBOL

Gestión de planificación estratégica, gestión de mejora continua

La gestión de planificación estratégica

Gestión de mejora continua

Mejora continua en el sistema de gestión de calidad medio ambiente y seguridad cumplir los requisitos para incrementar la satisfacción del cliente las

partes interesadas de la empresa (organización)

Políticas estratégicas

Políticas de calidad


Nombre del proceso: Gestion de la Producción Tipo de proceso: Clave Código: ECE-GPR


Misión

Alcance

Inicio

Incluye:

Fin

Valor que aporta el proceso y características

esperadas del producto


Incrementar el cumplimiento de los indicadores de un 80% al 95%

Generacion de relaciones con las

comunidades del sector, formando a las

personas y adaptandoles a las


Gestionar lel cumplimiento de la

normativa de calidad

Optimizar la planificacion estrategica de

nuevos recursos


Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero y otros

requisitos establecidos



Ofertas de servicios Servicios de alquiler de equipos pesados, aprobicionamiento de

materias primas y servicio mantenimiento material refactario.

Requisitos (expectativa) del cliente y

otras partes interesadas

Cumplimiento con los parametros de

produccion y los tiempos de entrega

Documentación utilizada Manual de Gestión de la Producción Aspectos legales

Contratos con Proveedores de materias

primas, energia electrica, gas y de

servicios


Procedimientos de cantera, trituracion molienda de crudo,

clinkerizacion, envase y desopacho.

Intructivos

Planes y programas establecidos

Formularios como evidencia de ejecución

Aplicaciones informáticas Software PENTAJO

Incumplimiento al plan de producciónAuditorias por el Ministerio de

desarrollo productivo

No contar con el suficiente personal para el procesos productivo Paradas no programadas

Mala toma de descion en el procesos productivo Fllas mayores en los activos de planta


• Personal altamente capacitado

• Personal con conocimiento en la industria cemnetera Valores

• Constancia

• Colaboración

• Aprendizaje

• Integridad

• Compromiso

Capacidad distintiva Planificacion y Gestion Grupo de interés asociados al proceso

Jefe de Gestión de mantenimiento.

Jefe de Control de la calidad.

Jefe de Mantenimiento

Profesional de GTH

Profesiona de Control de la

Planificacion y costos de la producción.

Jefe de ventas y logistica

STAHEHOLDER INTERNOS

STAHEHOLDER EXTERNOS

INDICADORES

Elaborada por: Revisada por:

Fecha: Fecha:

Modificada por:

Fecha:

FICHA DEL PROCESO

Jefe de Planta

La mision de la gestion de produccion es el proveer al macro proceso de gestion de comercializacion los servicios de eplotacion de materia prima,

trituracion, molienda de harina de crudo, clinkerizacion molienda de ceento, envace y despacho, excediendo sus expectativas y cumplindo con las

normativas y reglamentos vigentes tanto en calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

Desde la planificación de la producción hasta el despacho de producto terminado

La Planificación de la producción

Cantera, trituracion, molienda de crudo, clinkerizacion, molienda de cemento, envase y despacho.

Alianzas e inversiones concurrentes,

entre empresas públicas y privadas.

Relación estratégica con empresas

estatales

YPFB, ENDE, ENTEL y Empresas del

SEDEM


Descho de procto terminado

Obtener un producto que cumpla con los parametros de control del proceso de produccion y los lineamientos establecidos por control de la calidad

cumpliendo con los tiempos de entrega del producto terminado.


Incrementar el cumplimiento de las acciones de mejora de un 70%

a 85%Políticas de calidad




Riesgos Consecuencias de los riesgos

Objetivos ambientales Políticas ambientales

Producción mas limpia ya que se cuenta

con filtros desempolvadores y

recolectores de polvos en el proceso

productivo

Entradas Suministracciones: Planificacion de Comercial, POA Y PEI Salidas Destinatarios/clientes: Gestión de comercialización


Nombre del proceso: Gestion de Mantenimiento Tipo de proceso: APOYOCódigo: ECE.MTE:ECEMTL:ECE-MTM:ECE-

MCF


Misión

Alcance

Inicio

Incluye:

Fin

Valor que aporta al proceso Continuidad de la producción Valor que aporta a las características

esperadas del producto

Menor número de no conformidades, productos de

mayor calidad

Alianzas e inversiones concurrentes, entre empresas

públicas y privadas.

Relación estratégica con empresas estatales

YPFB, ENDE, ENTEL y Empresas del SEDEM


Generacion de relaciones con las comunidades del

sector, formando a las personas y adaptandoles a las


Incrementar el cumplimiento de los indicadores de un 80% al

95%

Gestionar lel cumplimiento de la normativa de

calidad

Incrementar el cumplimiento de las acciones de mejora de un

70% a 85%

Optimizar la planificacion estrategica de nuevos

recursos


Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero y

otros requisitos establecidos



Parter interesada directo Gestión de la producción Expectativas de otras parter interesadas

Control de planificación y costos

Control de la calidad

Gestión de comercilización

Entradas Suministracciones

>Cantera

>Trituración

>Molienda de crudo

>Clinkerización

>Molienda de cemento

>Empaquetado y despacho

Salidas Destinatarios/clientes

>Cantera

>Trituración

>Molienda de crudo

>Clinkerización

>Molienda de cemento

>Empaquetado y despacho

Documentación utilizada Manual de Gestión del Mantenimiento Aspectos legales SST 009/18 Seguridad y Salud en el trabajo


Instructivo de reporte fallo que equipo y/o falla de máquina

ECE.O-MT-IT-1

- Instructivo de órdenes de trabajo ECE.O-MT-IT-100

- Instructivo para el análisis de causa rais de fallas en

mantenimiento mecánico

ECE.O-MT-IT-4


mantenimiento eléctrico

ECE.O-MT-IT-2


mantenimiento electrónico

ECE.O-MT-IT-8

Herramientas informáticas Software MP 9

Desperdicios generados por el proceso

>Piezas usadas

>Chatarra (piezas metálicas)

>Residuos sólidos (cajas de embajalaje de respuestos, envoltorio

de piezas, fundas protectoras en mal estado, trapos sucios)

Sustancias tóxicas o peligrosas

empleadas en el proceso

>Lubricantes de alto punto de ignicion

>Aceite de motor usados

>Liquidos o aceites hidráulicos

>Vertidos de la limpieza de las instalaciones

>Regrigerantes

>Baterias de plomo


>Conocimiento y experiencia en mantenimiento correctivo

(mecánico, eléctrico y electrónico)

>Conocimiento y experiencia en mantenimiento preventivo

(mecánico, eléctrico y electrónico)

Valor esperado Equipo en condiciones óptimas de funcionamiento

Capacidad distintiva o limitaciones>Mantenimiento correctivo

>Mantenimiento preventivoGrupo de interés asociados al proceso

SEDEM

Aseguramiento de la calidad

Gerencia Técnica

INDICADORES

Elaborada por: Revisada por: Modificada por:

Fecha: Fecha: Fecha:

FICHA DEL PROCESO

Objetivos ambientales

Producción mas limpia ya que se cuenta con filtros

desempolvadores y recolectores de polvos en el

proceso productivo

Políticas de calidad

Políticas ambientales


Mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y mantenimiento electrónico


Jefe de Mantenimiento

Preservar la función de los activos en condiciones optimas de funcionamiento a partir de la aplicación de estrategias efectivas de mantenimiento, inspección y

control de recursos que permitan optimizar la confiabilidad operacional de los activos, maximizando de esta forma la eficiencia en la producción de cemento.

En el área de confiabiliadd

Análisis de los datos y reporte de las condiciones del sistema a producción


Desde la triturados hasta la paletizadora y los equipos de seguimiento y medición



- 27 -


DE LOS PROCESOS

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