Programa de Apoyo para una Cultura de Paz y el Fortalecimiento de Capacidades
Nacionales para la Prevención y el Manejo Constructivo de Conflictos
Consideraciones sobre trámites administrativos
Octubre 2009
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2. Flujo del trámite de solicitudes
Contenido de la presentación
3. Descripción de los principales procedimientos
4. Anticipo de fondos – Observaciones y recomendaciones
1. Organización administrativa del Proyecto
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1. Organización administrativa del Proyecto
Coordinación General
Carlos Salazar
Coordinación Administrativa
Robert Nole
Asistente Administrativo
Elizabeth Villafranca
Verónica Rey
Jorge Aguirre
Ernesto León
Director Nacional
José Carlos Chirinos
PrevConPCM
Manual de Gestión de Proyectos del PNUD (www.pnud.org.pe)
Director Alterno
Juan Manuel Figueroa
2. Flujo del trámite de solicitudes
Inicio
Envío de solicitud
PNUDCoordinación
AdministrativaCoordinador
General
Asistente AdministrativoUsuario
Aprobación del trámite
Revisión de forma (requisitos)
Elabora documentación y
Vº Bº
Revisión y Vº Bº
Aprobación del trámite
Revisión del trámite (requisitos)
1
1
Director Nacional
Recepción
Devolución ¿Aprueba?SíNo
¿cumple?
SíNo
¿Aprueba?
¿cumple?
Pago
Fin
Plazos de atención: Máx 10 días hábiles / Mín 7 días hábiles
Sí
Sí
2
2
No
3
3
Despacho al PNUD
3
4
4
2
No
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3. Descripción de los principales procedimientos
B. Viáticos
C. Adquisiciones de bienes y servicios
D. Anticipos
A. Contratación de consultores nacionales
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A. Contratación de consultores nacionales (periódico o parcial)
Requisitos
Términos de Referencia visados
Currículum no documentado
Copia fedateada de título y/o grado académico
Declaración Jurada (www.pnud.org.pe)
Terna evaluada
Copia del documento de identidad vigente
Copia de documento bancario (Banco Continental, cuanta de ahorros en nuevos soles, 20 dígitos)
Certificado médico.
Constancia de seguro médico y seguro de vida
Constancia de inscripción en Fondo de Pensiones público o privado.
Envío de solicitudes: 15 días previos al inicio del contrato
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B. Viáticos (según Directiva PrevCon)
Envío de solicitudes: 5 días previos al inicio del contrato
Concepto Fuera de la región En la región
Monto diario con pernocte S/. 210.00 S/. 147.00
Gastos cubiertos Alojamiento Alimentación Movilidad local Movilidad al aeropuerto o terminal terrestres
No incluye Pasajes aéreos TUUA Pasajes terrestres. Gastos operativos
Formatos Requerimiento Reembolso (www.pnud.org.pe) Informe de actividades
Alojamiento Alimentación Movilidad localMovilidad al aeropuerto o terminal terrestres
Pasajes aéreos TUUA Pasajes terrestres. Gastos operativos
Requerimiento Reembolso (www.pnud.org.pe) Informe de actividades
C. Adquisiciones de bienes y servicios
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Concepto Descripción
Monto Menores a US$ 2,500.00 incluido IGV
Cotizaciones Mínimo tres cotizaciones competitivas
Modo de cotizar Se solicita por escrito (invitación): Carta u oficio o Correo electrónico. Se responde por escrito: Fax, Correo electrónico, proforma impresa
AprobaciónCoordinación General, previo visto bueno del Coordinador del Componente.
Documentación requerida
Cuadro comparativo de especificaciones técnicas (cumple/no cumple) Cuadro comparativo de propuestas económicas (menor precio)
Lleva a cabo el proceso
Coordinación Administrativa (en Lima), Equipo de la Coordinación Regional (en las regiones)
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Expediente Composición
Solicitud de Cotización, Cotizaciones
Cuadro Comparativo
Adquisiciones de bienes y/o servicios mayores a US$ 2,500.00 se solicitan a la Coordinación General quién encargará el proceso a la Coordinación Administrativa de la Sede Central
Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
Orden de compra / orden de servicio
Comprobante de pago (factura, recibos por honorarios, boleta.
Guía de remisión (de ser el caso)
C. Adquisiciones de bienes y servicios (continuación)
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D. Anticipos
Concepto Descripción
Periodicidad de rendición Mensual – Durante la última semana del mes.
Moneda Nuevos soles
Solicitud Memorándum del Coordinador Regional visado por el Coordinador del Componente
Rendición
Memorándum del Coordinador Regional visado por el Coordinador del Componente adjuntando:
Cuadro resumen Comprobantes de pago originales visados por el Coordinador
Regional describiendo sustento del servicio
Aprobación Coordinador General
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4. Anticipo de fondos: observaciones y recomendaciones
Características Manera Correcta Manera Incorrecta
Razón social del Proyecto
• PNUD 00051381• PENUD 00051381• PNUD 00402232• PNUD 00031381• PNUD
RUC
Dirección
• 20507728961• 2050772896• 20307728961
• Calle los Cedros 296 – San Isidro • Av. 28 de Julio 1420 - Miraflores
Razón social del Proveedor • Comercial Hnos. • Francisco Pérez Goñe (según SUNAT)
Contenido del comprobante• 01 Arroz Chaufa Especial• 01 Gaseosa
• Por consumo• 01 Cerveza
Sustento válido • Reunión de coordinación con el alcalde de Yurimaguas
• Reunión de trabajo con el equipo de la coordinación regional.
• 01 regla, 02 cuaderno, 01 lápiz • Útiles de escritorio (varios)
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