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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Proyecto de Presupuesto de Egresos

Contenido

Presentación………………………………………………………………………………………………………..

3

1. Exposición de motivos……………………………………………………………….………………. 5

1.1 Condiciones socioeconómicas del Estado…………………………………................................. 5

1.2 Situación financiera y hacendaria…………………………………..…………………..………. 11

1.3 Estrategias a implementar para el ejercicio 2017……………………………..……….……… 26

2. Descripción de los programas para el ejercicio 2017 (anexo 1)……………………....………… 28

3. Situación de los egresos del ejercicio 2016 y estimación para 2017…………………….…… 54

4. Situación de la deuda pública………………......................................................................... 56

5. Estructura organizacional y funciones para el ejercicio 2017 (anexo 2)…………………..... 61

6. Principales acciones de inversión pública……………………………………………….…………. 62

7. Poder Judicial del Estado…………………………………………………………………..………. 64

8. Anexos………………………………………………………………………………..……………… 65

Presentación El Poder Ejecutivo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 34, fracción I y 35 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 que asciende a $44,811,972,236.71 M.N. (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.), cifra, consistente con las prioridades enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED) y con los supuestos que el Marco Macroeconómico prevé para el año 2017.

Para integrar este proyecto, se retomaron dos variables que le agregan una característica especial respecto a otros presupuestos elaborados:

La primera de ellas, es la actualización del Plan Estatal de Desarrollo llevada a cabo durante el primer semestre del año por la Administración Pública Estatal. Durante en este proceso, se analizaron los avances en la atención de estrategias y objetivos de los siete ejes temáticos del documento rector de gobierno. El enfoque de esta actualización fue el de asegurar la inclusión en el PED de los nuevos escenarios estatales, nacionales e internacionales y sus efectos en nuestra Entidad. Por lo que los Programas Presupuestarios que sustentan este presupuesto incorporan estos elementos al guardar una total alineación y congruencia con el PED.

La segunda, es la publicación durante este año de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual incluye una serie de disposiciones y criterios para los Entes Públicos, a fin de asegurar la estabilidad del sistema financiero. Por lo que este Presupuesto de Egresos cumple con dichos requerimientos en materia de responsabilidad hacendaria y financiera establecidos en esta normativa, al reflejar un balance presupuestario.

Sin embargo, ante los escenarios macroeconómicos tanto nacionales como internacionales, un tanto inciertos en materia financiera, realizar un presupuesto con base en resultados (PbR) ofrece un valor agregado pues permite realizar la priorización de los recursos para aquellos programas y proyectos que aseguren un mayor beneficio social a los habitantes de Baja California.

Por ello en 2016 se realizaron ejercicios de planeación con las diferentes ejecutoras del gasto público estatal, tomando como base la Metodología de Marco Lógico, lo cual nos permite asegurar esa alineación y que los programas presupuestarios puedan ser evaluados con base en los resultados alcanzados, en el marco del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED).

Lo anterior se refleja en programas que dan sustento a los resultados más importantes a alcanzar, los cuales pueden ser medidos a través de indicadores de desempeño que permitirán monitorear y evaluar el logro de objetivos y metas, en función del beneficio que se espera obtener.

Para la elaboración del presupuesto 2017 se tomaron en cuenta los aspectos siguientes:

Paquete económico que no implica incrementos en impuestos o creación de nuevas contribuciones.

Proyecto de Presupuesto de Egresos acorde a las perspectivas económicas nacionales. Fortalecimiento de la UABC. Apoyo a los programas sociales como Estancias Infantiles, Becas y Apoyos Educativos. Pago a maestros interinos, pensiones y jubilaciones. Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en todo el Estado. Fortalecimiento del Programa Beca Todos a la Prepa para atender la demanda adicional

de espacios de bachillerato en el Estado. Reforzamiento de obra pública de gran escala a través de los esquemas de

Asociaciones Público Privadas (APP). Se impulsa la generación de más empleos.

En este sentido, el proyecto de Presupuesto de Egresos se integra por 97 Programas que corresponden al Poder Ejecutivo y los ramos Legislativo, Judicial, Desarrollo Municipal, Erogaciones Adicionales, Deuda Pública y Organismos Autónomos.

Se presenta este Proyecto de Presupuesto de Egresos realizado por todas las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, basado en resultados e indicadores, el cual se somete a la consideración de esa H. Legislatura.

1. Exposición de motivos 1.1 CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL ESTADO

El desempeño de Baja California en términos de crecimiento económico e inversión privada, supera el desempeño promedio del país y continúa liderando la generación de empleo formal en el país. El Estado ha sido capaz de afrontar estas condiciones adversas minimizando los efectos negativos, aprovechando las fortalezas estructurales, experiencia y capital humano, Baja California se ha reposicionado como una economía dinámica. No obstante, los retos continúan, como lo son el incrementar el salario promedio, hacer frente a los posibles cambios en política comercial y la mayor competencia por capitales a nivel local y global, lo anterior obliga a redoblar esfuerzos e implementar estrategias creativas que se adapten a una realidad cambiante y desafiante.

Tasa de desocupación en las entidades de la frontera norte, III trimestre de 2016

Porcentaje de desocupados respecto a población económicamente activa

Baja California Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas0

1

2

3

4

5

6

2.9

4.4

3.2

4.3

5.7

4.9

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, III trimestre de 2016.

1.1.1 Inversión y empleo

Como resultado del intenso Programa de Retención y Promoción de Inversión Privada se captó una inversión privada por 2 mil 205 millones de dólares, con un efecto multiplicador en el mercado de trabajo que se traduce en 34 mil 520 empleos. Del total de la recepción, 23.2% de la inversión privada es nacional y 76.8 % es extranjera.

Baja California captó una inversión extranjera directa de 775.5 millones de dólares. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Economía, el Estado se ubica en el quinto lugar nacional con la mayor captación de inversión extranjera directa.

La estabilidad económica y la recuperación del empleo en Baja California son fundamentales para el propio progreso, más aún después de una desaceleración económica que inició en diciembre de

2008. En ese sentido, en octubre del 2016 las estadísticas del IMSS, muestran 818 mil 323 trabajadores formales, lo que representa un incremento de 7 mil 400 con respecto al mes anterior y de 62 mil 744 en el acumulado anual. Lo anterior significa el 6.9% del acumulado anual nacional y posiciona al estado en el quinto lugar nacional en generación de empleo.

1.1.2 Construcción

Según la localización de la obra, Baja California aportó el 3.1% al valor total de la obra construida por entidad federativa correspondiente a agosto del 2016. Si lo analizamos por origen del recurso para la construcción, el sector público aporta el 46.5% del total mientras que el sector privado aporta el 53.5%.

1.1.3 Turismo

La ocupación hotelera a nivel estatal ha presentado un crecimiento paulatino, pero constante, pasando de 36 puntos porcentuales en el periodo 2008-2009 a 55 puntos porcentuales durante el 2016, lo que significa un incremento de 19 puntos porcentuales. Asimismo, en comparación con el periodo anterior, el incremento fue de 9 puntos porcentuales, pasando de 46 a 55%.

1.1.4 Crecimiento económico

De acuerdo a cifras de INEGI, en el segundo trimestre de 2016, el indicador trimestral de la actividad económica global de la entidad fue de 3.8%; para las actividades primarias fue de 0%, para las industriales fue de 4.3%, mientras que las actividades terciarias registraron 3.8%.

1.1.5 Población y vivienda

De acuerdo con las proyecciones de CONAPO, el Estado de Baja California contará en 2017 con 3 millones 584 mil 605 habitantes, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual de la población de 1.38%, lo que significará un crecimiento de 49 mil 917 habitantes entre 2016 y 2017; de continuar esta tendencia, la entidad estaría duplicando su población en 2068.

Asimismo, la distribución de la población por sexo, denota un equilibrio relativo en donde el 50.1% de la población estatal son hombres y un 49.9% mujeres en 2017. Reflejándose esto en la existencia de 100.5 hombres por cada cien mujeres.

El creciente acceso de la población bajacaliforniana a más y mejores condiciones de vida, servicios de salud, educación, empleo, vivienda, alimentación, tecnología, entre otros, han elevado la esperanza de vida: en 1970, un bebé nacido en la entidad contaba con una esperanza de vida de 67.2 años; en 2017, será de 74.4 años, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población.

El carácter predominantemente urbano, perfila a Baja California como una de las Entidades más urbanizadas del país, al residir para 2015 en las localidades urbanas (2 mil 500 habitantes y más) el

91.1% de la población y en las rurales (menos de 2 mil 500 habitantes) el 8.9%, de acuerdo a la Encuesta Intercensal de INEGI.

A su vez, respecto a la distribución espacial de la población, en 2017 destacará Tijuana como el mayor centro poblacional, alojando al 49.5% de la población estatal; seguido de Mexicali, con el 29.4% de la población. En contraste, centros poblacionales menores fueron los municipios de Ensenada (14.9%), Tecate (3.2%) y Playas de Rosarito (3.0%).

Baja California: Población por municipio, 2017

Municipio Habitantes %

Ensenada 535,362 14.9

Mexicali 1,052,657 29.4

Tecate 114,095 3.2

Tijuana 1,773,556 49.5

Playas de Rosarito 108,935 3.0

Baja California 3,584,605 100.0Fuente: Estimaciones del COPLADE con base a información del CONAPO.

Por municipio, en 2017, Playas de Rosarito liderará con el mayor dinamismo poblacional, alcanzando tasas de crecimiento anual de la población de 1.7%; seguido de Ensenada con 1.5%; Tijuana, 1.5%; Tecate, 1.3%; y Mexicali, 1.3%. De continuar así, Playas de Rosarito estaría duplicando su población en 2058; Ensenada, en 2065; Tecate, en 2070; Tijuana, 2065; y Mexicali, en 2072.

Las olas migratorias han jugado un papel clave en el crecimiento demográfico estatal, la entidad ganará en promedio 8 mil 088 habitantes anualmente como resultado de la migración neta, lo cual significará que el 16.3% del crecimiento demográfico de la entidad será efecto de la migración. El efecto acumulado de la migración a lo largo de la historia de la entidad se deja ver al observar que, según información censal de INEGI, en 2010, el 46.6% de la población residente Baja California había nacido fuera, de los cuales el 91.4% tenía por nacimiento otra entidad federativa, y el 8.6% el extranjero. Los nacidos en otra entidad, eran originarios principalmente de Sinaloa (18.5%), Jalisco (10.8%), Sonora (9.5%), Michoacán (7.9%), y el D.F. (6.9%).

De acuerdo con la tendencia de crecimiento poblacional, con estimaciones, se proyecta que en 2018 la población de Baja California ascenderá a 3 millones 633 mil 772 habitantes, siendo Tijuana el municipio más poblado con 1 millón 798 mil 741 habitantes; seguido de Mexicali, 1 millón 065 mil 882; Ensenada, 542 mil 896; Tecate 115 mil 570; y Playas de Rosarito, 110 mil 683 habitantes.

La vivienda representa otro aspecto de relevancia vital para el desarrollo de la entidad. En ese sentido a continuación se presentan los datos intercensales 2015:

Baja California: Viviendas particulares habitadas y sus habitantes promedio, 2015

Municipio Viviendas particulares habitadas*

Promedio de habitantes por vivienda

Tijuana 474,316 3.5Mexicali 290,261 3.4Ensenada 141,180 3.4Playas de Rosarito 26,691 3.5Tecate 29,105 3.4

Baja California 961,553 3.4*Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal, 2015

1.1.6 Campo

De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA), en el sector agrícola la producción estatal durante el año 2015 y avance a octubre del 2016 fue la siguiente:

ConceptoCiclo Otoño-Invierno (2014-2015) A Dic 2015

Ciclo Primavera-Verano (2015-2015) A Dic 2015

Ciclo Perenne (2015) A Dic 2015

Año Agrícola (2015) A Dic 2015

Superficie sembrada (Hectáreas) 133,648 36,571 47,605 170,219Superficie siniestrada (Hectáreas) 19,463 36,052 41,321 55,514Superficie cosechada (Hectáreas) 114,186 519 1,417 114,705Producción obtenida (Toneladas) 945,390 678,620 621,942 1,624,010

ConceptoCiclo Otoño-Invierno

(2015-2016) A Sep 2016Ciclo Primavera-Verano (2016-2016) A Oct 2016

Ciclo Perenne (2016) A Oct 2016

Año Agrícola (2016) A Oct 2016

Superficie sembrada (Hectáreas) 137,192 26,893 43,586 164,085Superficie siniestrada (Hectáreas) 2,528 226 145 2,754Superficie cosechada (Hectáreas) 134,665 12,661 36,550 147,325Producción obtenida (Toneladas) 1,256,281 455,293 579,204 1,711,574

Baja California: Indicadores de la producción agrícola por ciclo, 2015

Nota: Los datos corresponden al cierre 2015 del Serv icio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario, Dirección de Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inv ersión Pública, Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural

Sustentable elaborado con información del cierre 2015 del Serv icio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Baja California: Indicadores de la producción agrícola por ciclo, 2016

Nota: Los datos corresponden al cierre 2015 del Serv icio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Fuente: Secretaría de Fomento Agropecuario, Dirección de Planeación Sectorial y Seguimiento a la Inv ersión Pública, Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural

Sustentable elaborado con información del cierre 2015 del Serv icio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

1.1.7 Pesca y acuacultura

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, SNIDRUS/OEIDRUS Pesca y Acuacultura Baja California de la SAGARPA, durante el periodo enero-diciembre de 2015, el

volumen total de producción acuícola y pesquera en la entidad fue de 105 mil 934 toneladas con un valor total de 1,543 millones 716 mil 927 pesos.

1.1.8 Agua y drenaje

En lo que a servicios públicos se refiere, al mes de septiembre de 2016, la cobertura del servicio de agua potable reportó los siguientes datos:

Baja California: Cobertura de agua potable y alcantarillado, 2016

Municipio Cobertura (%)Agua Alcantarillado

Mexicali 99.9% 95.4%

Tecate 99.8% 97.1%

Tijuana-Playas de Rosarito 99.4% 89.4%

Ensenada 99.4% 92.7%Fuente: Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Agua. Nota: Indica el porcentaje de las viviendas que cuentan con los

Servicios de agua o alcantarillado. Cifras de las cabeceras municipales.

1.1.9 Educación

Para el Gobierno del Estado de Baja California la educación es una inversión estratégica, por lo cual representa el rubro de mayor presupuesto en el Presupuesto Estatal, mismo que equivale al 51.26% del gasto total del Estado y 54.9% si se compara con el gasto del Poder Ejecutivo.

La principal afectación o impacto al gasto educativo es la dinámica migratoria, la cual se había desacelerado los últimos años, pero que los últimos acontecimientos de tipo migratorio suscitados en la Entidad, podrían reanimar este fenómeno.

Se mantienen por otro lado para la Entidad diversos retos en la misión de alcanzar niveles de excelencia en la calidad desde el tramo de la educación básica, hasta la educación superior; muchos de ellos relacionados con gastos de nómina y la inversión.

Los conceptos no reconocidos en la centralización de la nómina del personal con plazas transferidas a cargo del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) debieron ser incorporados al presupuesto del 2017 de tal forma que las prestaciones se siguieran aplicando tal y como existían antes de la aplicación de esa reforma, por lo que se garantiza que el Diferencial de Retiro para jubilados federalizados se siga otorgando y que los grupos sigan atendiéndose con docentes de plazas subsidiadas en primaria y telesecundarias estatales, así mismo, que no sea disminuido el estímulo de Carrera Magisterial a los maestros estatales que resultaron evaluados favorablemente por este programa Federal; entre otras prestaciones.

Durante el 2016 se confirmó que Baja California es la Entidad que más aporta al gasto educativo con el 53% de participación, en comparación con un promedio de participación de 35% a nivel nacional. Con base en ello, se siguen realizando gestiones permanentes para conseguir mayor equidad en el tratamiento financiero de la Federación, ya sea por la vía de participaciones, las aportaciones o los apoyos extraordinarios no regularizables.

De manera especial, este gobierno debe continuar haciendo frente a la generación de nóminas extraordinarias para el pago de interinos que tan solo en 2016 ha representado una erogación del orden de los 450.49 millones de pesos.

Algunos indicadores sobre la situación educativa del Estado en el ciclo escolar 2015-2016 son los siguientes:

Tan sólo en educación básica se atiende a 688 mil 661 alumnos, siendo del nivel preescolar 106 mil 570 alumnos, 385 mil 387 de primaria y 196 mil 704 de secundaria.

La matrícula de educación media superior es de 143 mil 559, la educación superior atiende a 121 mil 652 estudiantes y se atienden en capacitación para el trabajo a 31 mil 514 alumnos.

Baja California cuenta con un promedio general de escolaridad de la población de 9.6 grados, en tanto que el promedio nacional se ubica en 9.1 grados.

La educación media superior es la que registra mayor incremento de matrícula con 7 mil 529 estudiantes, con un crecimiento todavía mayor al inicio del ciclo 2016-2017 que podría llegar a los 17,000 alumnos.

Baja California: Pronóstico de Matrícula de Educación Media Superior: 2018-2019

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

160,000

165,000

170,000

133,485

136,030

143,559

160,008

163,117

160,087

Con base en las tendencias anteriores, se fortalece la capacidad instalada del servicio escolar de COBACH y CECYTE, se implementa el programa de Beca Prepa para Todos y se fortalece la modalidad de preparatoria abierta para que ningún aspirante en Baja California se quede sin cursar este nivel educativo.

1.2 SITUACIÓN FINANCIERA Y HACENDARIA(Situación actual y Perspectiva económica para el 2017)

1.2.1 Entorno externo

Situación Actual

La actividad económica mundial registró resultados mixtos durante la segunda mitad de 2015 y la primera mitad de 2016. En países avanzados, Estados Unidos creció a un ritmo moderado durante la segunda mitad de 2015 y perdió dinamismo en la primera parte de 2016, debido principalmente a un deterioro en la inversión

En la zona del euro, la economía continuó recuperándose a un ritmo moderado durante la segunda mitad de 2015 y la primera mitad de 2016, impulsada por la caída en los precios del petróleo y los mayores estímulos monetarios implementados por el Banco Central Europeo (BCE). Por otro lado, la economía japonesa aumentó su dinamismo económico a principios de 2016, resultado de una recuperación del consumo privado.

Por su parte, las economías emergentes continuaron perdiendo dinamismo a finales de 2015 y durante la primera mitad de 2016. En general, esta pérdida de dinamismo fue resultado de la desaceleración de la economía china y la caída en los precios de las materias primas.

Durante la segunda mitad de 2015 y en los primeros ocho meses de 2016, se han observado episodios de alta volatilidad en los mercados financieros, resultado de la incertidumbre respecto a la normalización de la política monetaria del Sistema de la Reserva Federal (FED), la desaceleración en las economías emergentes, particularmente China, así como la persistente caída en los precios internacionales del petróleo. No obstante, se observó una reducción en la volatilidad desde febrero de 2016 ante las acciones de los principales bancos centrales en el mundo, el repunte en los precios del petróleo, así como una estabilización de la economía china.

Posteriormente, en junio de 2016, se dio un nuevo episodio transitorio de volatilidad tras conocerse el resultado del referendo del Reino Unido a favor de su salida de la Unión Europea.

El precio del petróleo ha registrado un comportamiento volátil ante el desequilibrio entre la oferta y demanda de crudo a nivel global. Después de alcanzar, en los primeros meses de 2016, su nivel más bajo desde el 2003, el precio ha presentado una recuperación importante, derivada de las revisiones al alza de la demanda global, numerosos recortes no planeados en la producción, la menor producción de Estados Unidos; y más recientemente, la creciente expectativa sobre un acuerdo para congelar la producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia en su reunión extraoficial de septiembre.

Perspectiva económica 2017

En lo que resta del 2016 se espera que la economía global continúe creciendo de manera moderada y se recupere marginalmente durante 2017. En particular, se espera que para 2016 la economía global crezca 3.1 %, aumento similar al observado en 2015. Asimismo, para 2017, las perspectivas de crecimiento global fueron revisadas a la baja en 0.1% para quedar en 3.4 %.

El pronóstico de crecimiento para 2016 y 2017 fue revisado a la baja, de 1.9 a 1.8 % y de 2.0 a 1.8 %, respectivamente, debido principalmente a lo siguiente:

Al incremento menor al esperado de la economía de los Estados Unidos. La debilidad en la demanda interna en el Reino Unido. El impacto en la confianza de los consumidores y los negocios en la zona del euro como

resultado del referendo del Reino Unido El efecto de la apreciación del yen sobre el crecimiento de la economía japonesa.

Se espera que las economías emergentes repunten en 2017 a 4.6 % debido a:

La estabilización de la economía china. Un ritmo de desaceleración más moderado en Brasil y Rusia.

1.2.2 Entorno Interno

Situación actual

En el primer semestre de 2016, la economía mexicana mantuvo un desempeño positivo, a pesar de un entorno internacional adverso y volátil.

Los resultados disponibles indican que la demanda interna, especialmente el consumo privado, continuó con un sólido desempeño debido a:

El crecimiento de 3.6 % anual del empleo formal en julio. La expansión de 14.2 % real anual del crédito vigente otorgado por la banca comercial al

sector privado durante julio, la mayor desde julio de 2008. La reducción a 3.75 % de la tasa de desocupación desestacionalizada en julio, la menor

desde junio de 2008. El aumento de 1.6 % en los salarios reales durante enero-julio, el más alto para este periodo

desde 2001 La baja inflación, que registró 2.80 % anual a la primera quincena de agosto.

Esta fortaleza del mercado interno se vio reflejada en el valor real de las ventas totales de los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las cuales durante el mes de julio de 2016 crecieron a un ritmo anual de 10.5 %, el mayor aumento desde noviembre de 2011.

Durante el primer semestre de 2016, el PIB tuvo un crecimiento anual de 2.5 %. Por sector de actividad económica se observaron los siguientes resultados:

La producción agropecuaria se incrementó a un ritmo anual de 3.4 %. La producción industrial aumentó a una tasa anual de 0.7 %, y al excluir la producción de

petróleo y las actividades relacionadas, tuvo un crecimiento anual de 1.8 %. La producción de servicios tuvo un crecimiento anual de 3.3 %.

El desempeño de la actividad económica en 2016, así como los efectos positivos de las Reformas Estructurales, se han traducido en una expansión significativa de la generación de empleos formales. Al 31 de julio de 2016, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 18 millones de personas, lo que implica un crecimiento anual de 629 mil empleos (3.6 %) y un aumento de 464 mil plazas (2.6 %) con respecto a diciembre de 2015.

Durante el último trimestre de 2015, la inflación general anual continuó con la tendencia decreciente presentada a lo largo del año, alcanzando su mínimo histórico en diciembre con 2.13 %. A lo largo de 2016, la inflación se ha ubicado en el rango del Banco de México de 3.0 +/- 1.0 %. La inflación general anual fue de 2.80 % en la primera quincena de agosto, nivel superior al observado al cierre de 2015 (2.13 %).

La implementación y el ajuste de políticas fiscales y monetarias puntuales, así como la diversificación económica del país, han contribuido a la estabilidad económica y continúan siendo reconocidos por las agencias calificadoras internacionales, a pesar de las condiciones globales cambiantes y la continua volatilidad externa.

Fitch Ratings y Standard & Poor’s actualmente le asignan a México la calificación soberana BBB+, mientras que Moody’s le asigna A3, un nivel por encima de las otras dos.

Desde diciembre de 2015, el Banco de México ha incrementado en tres ocasiones su tasa de interés de referencia. En la reunión del 17 de diciembre de 2015, la Junta de Gobierno incrementó la tasa de interés de referencia en 25 pb a un nivel de 3.25 %. Posteriormente, el 17 de febrero, en una reunión extraordinaria, la Junta de Gobierno anunció un incremento de 50 pb en la tasa de referencia a 3.75 %, como parte de las acciones coordinadas para preservar la estabilidad. Asimismo, en su reunión del 30 de junio, la Junta de Gobierno decidió incrementar nuevamente la tasa de referencia en 50 pb para llegar a 4.25 %.

Perspectiva económica 2017

Los principales analistas y organismos internacionales, anticipan que durante 2017 el crecimiento económico mundial y, particularmente, el de Estados Unidos, registre una aceleración moderada respecto a 2016. Sin embargo, el balance de riesgos en el entorno externo se ha deteriorado en los meses recientes, tanto para el crecimiento económico de algunas regiones como para las condiciones de los mercados financieros internacionales.

En 2017 se espera que las exportaciones no petroleras de México registren una aceleración respecto a 2016. Esto se reflejará en un mayor dinamismo de la producción de manufacturas y de los servicios más relacionados con el comercio exterior. Sin embargo, se anticipa que la plataforma de producción de petróleo en 2017 mantendrá la tendencia observada durante los últimos meses, por lo que se estima que el impacto negativo del sector petrolero sobre el crecimiento del PIB será similar a lo observado en 2015 y 2016.

Se espera que continúe el fortalecimiento de la demanda interna, apoyado en la creación de empleos formales, la expansión del crédito, un aumento del salario real y una mejoría paulatina de la confianza de los consumidores y las empresas.

También se anticipa una expansión de los sectores de la construcción y los servicios menos vinculados con el sector externo. En particular, se prevé que el consumo privado se siga viendo favorecido por los menores costos de los servicios de telecomunicaciones, así como por una mayor oferta de crédito en mejores condiciones. Se espera que el ingreso de inversión extranjera directa se incremente de 29.0 mmd en 2016 a 30.5 mmd en 2017.

Se estima que durante 2017 el valor real del PIB de México registre un crecimiento anual de entre 2.0 y 3.0 %. Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para 2017 de 2.5 %.

En este escenario se proyecta que el valor real de las exportaciones de bienes y servicios se incremente a un ritmo anual de 4.0 %. Por otro lado, se estima que la inversión y el consumo registren crecimientos anuales de 2.9 y 2.7 %, respectivamente. Asimismo, se espera que las importaciones de bienes y servicios aumenten a una tasa anual de 4.9 %.

El escenario económico para 2017 es consistente con una inflación general que se ubique dentro del rango objetivo del Banco de México de 3 % +/- uno %. Este panorama implica que la cuenta corriente de la balanza de pagos registre un déficit moderado de 33 mil 26 millones de dólares, el cual sería equivalente a 3.0 % del PIB. Se proyecta que el flujo de inversión extranjera directa financiará alrededor del 92 % del déficit en cuenta corriente.

Entorno macroeconómico previsto para 2017.MARCO MACROECONÓMICO, 2016-2017 e/

2016 2017Producto Interno

Crecimiento % real 2.0 - 2.6 2.0 - 3.0

Nominal (miles de millones de pesos) 19,172.5 20,300.3

Deflactor del PIB 3.3 3.3

Inflación

Dic. / dic. 3.2 3.0

Tipo de cambio normal

Promedio 18.3 18.2

Tasa de Interés (CETES 28 días)

Nominal fin de período, % 4.5 5.3

Nominal promedio, % 3.9 4.9

Real acumulada, % 0.7 1.9

Cuenta corriente

Millones de dólares -33,202 -33,026

% del PIB -3.2 -3.0

Variables de apoyo:

Balance fiscal, % del PIB

Balance tradicional -0.4 -0.1

Balance tradicional con inversión de alto impacto -2.9 -2.4

PIB EE.UU. (Var. anual)

Crecimiento % real 1.5 2.2

Producción Industrial EE.UU.

Crecimiento % real -0.9 2.0

Inflación EE.UU.

Promedio 1.3 2.3

Tasa de interés internacional

Libor 3 meses (promedio) 0.7 0.9

Petróleo (canasta mexicana)

Precio promedio (dls. / barril) 36 42

Plataforma de producción promedio (mbd) 2,130 1,928

Plataforma de producción crudo (mbd) 976 775

Fuente: PEF 2017.El entorno macroeconómico previsto para 2017 se encuentra sujeto a riesgos que podrían modificar las estimaciones anteriores. Dentro de los elementos que de materializarse podrían generar un efecto negativo sobre la economía mexicana, se encuentran los siguientes.

Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos. Debilitamiento de la economía mundial. Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales. Una menor plataforma de producción de petróleo a lo previsto.

1.2 3 Ingresos de la Federación

Se estima que los ingresos presupuestarios asciendan a 4,888.9 miles de millones de pesos (mmp), monto superior en 125 mmp al aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2016, lo que implica un crecimiento de 2.5 % en términos reales respecto a la LIF 2016.

Los ingresos petroleros, se estima una reducción de 15.7 % en términos reales con respecto al monto aprobado en la LIF 2016, derivado de los menores precios y niveles de producción previstos.

Se espera un incremento de 9.7 % real en los ingresos tributarios con respecto a lo aprobado para 2016 debido, fundamentalmente, a la mayor recaudación observada durante 2016 y a los efectos de la Reforma Hacendaria en materia del ISR y de los IEPS.

Finalmente, se estima que los ingresos no tributarios del Gobierno Federal disminuyan 47.5 % real con respecto a la LIF 2016 debido a menores ingresos no recurrentes.

En resumen, la fortaleza de los ingresos tributarios permitirá compensar totalmente la caída en los ingresos petroleros.

En cuanto a la política de ingresos para 2017, se mantiene el compromiso con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, es decir, la LIF para 2017 no propone la creación de nuevos impuestos, ni incrementar las tasas de los ya existentes, o cualquier otra modificación que resulte en aumentos de la carga tributaria de los contribuyentes.

Por tercer año consecutivo se plantea preservar la estructura tributaria, proponiendo únicamente medidas específicas orientadas a consolidar los esfuerzos en materia de simplificación, promoción de la inversión y el ahorro, certeza jurídica e impulso a sectores estratégicos. El conjunto de medidas tiene como objetivo atender aspectos específicos del marco tributario que detonen mayor inversión y crecimiento de la economía, sin debilitar los ingresos públicos, contribuyendo a consolidar la estabilidad de la economía nacional.

El nivel de ingresos petroleros a la baja, junto a un incremento en el gasto no programable, debido a mayores participaciones para las entidades federativas por el incremento en los ingresos tributarios, un mayor costo financiero y la reducción en el déficit presupuestario para cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal comprometida, representan un desafío para las finanzas públicas. En este sentido, los ajustes necesarios para acomodar estas presiones provendrán de un menor gasto programable y no de un mayor endeudamiento o incremento en los impuestos.

En Pre-Criterios se estimó que el ajuste del gasto programable sin considerar la inversión de alto impacto económico y social sería de 311.8 mmp con respecto al PEF 2016.

Sin embargo, considerando una evolución más favorable a la prevista de los ingresos tributarios y un precio del petróleo que disminuye menos de lo esperado, en el Paquete Económico de 2017 se propone una reducción en el gasto programable menor a la prevista en Pre-Criterios. En consecuencia, el ajuste propuesto asciende a un monto de 56.3 mmp con respecto al PEF 2016, 1.5 % menor que en 2016.

I.2. 4 Egresos de la Federación

El gasto neto previsto en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para 2017 es de 4,888,9 mmp, que corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, monto superior en 2.69 % en términos reales con respecto a lo aprobado en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2016.

De acuerdo con la clasificación administrativa, las previsiones de gasto se agrupan conforme a los ejecutores de gasto, en términos de ramos y entidades públicas. Para el PEF 2017, las previsiones para los Poderes y Entes Autónomos suman 105.35 mmp, 6.19 % más, en términos reales, que el monto aprobado para 2016.

El total de recursos propuestos para ese nivel institucional tiene la siguiente distribución: el 65.95 % corresponde al Poder Judicial; 14.31 % al Instituto Nacional Electoral (INE); 13.71 % al Poder Legislativo; y 6.03 %, en conjunto, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Información Nacional Estadística y Geográfica, y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica propone un presupuesto de 7.03 mmp, 8.9 % menos en términos reales respecto a lo aprobado en 2016.

Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se propone un presupuesto de 2.55 mmp, 4.38 % menos en términos reales que el presupuesto aprobado de 2016.

La asignación propuesta para los Ramos Administrativos asciende a 978.7 mmp, 12.36 % real menos que el aprobado para 2016. El monto referido es congruente con el escenario de reducción del gasto. No obstante, las dependencias del Gobierno Federal continuarán dando cumplimiento a las obligaciones que el marco jurídico les confiere, teniendo en cuenta las metas nacionales, los objetivos y las estrategias emanadas del PND 2013-2018.

Destacan las propuestas de asignaciones presupuestarias a los ramos de Educación Pública (27.35 %); Salud (12.45 %); Desarrollo Social (10.76 %); y Comunicaciones y Transportes (8.65 %), que en conjunto concentran el 59.2 % del total de los Ramos Administrativos, con lo que se fortalecerán las políticas públicas orientadas a elevar la calidad y cobertura de los servicios de educación y de salud; avanzar en la lucha contra la pobreza extrema y las condiciones de marginación, entre otras acciones; y fomentar la infraestructura de comunicaciones, particularmente, en materia de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones.

El presupuesto proyectado para los Ramos Generales suma 1,477.72 mmp, 8.51 % real más que el monto aprobado para 2016, con lo que se atenderán las obligaciones previstas en la Ley de Coordinación Fiscal por concepto de previsiones y aportaciones federales; las establecidas en las leyes y disposiciones en materia de seguridad social; las resultantes de la ocurrencia de desastres naturales; y las relacionadas con la transferencia de recursos para apoyar el desarrollo regional, entre otras.

El gasto programable de las entidades de control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) asciende a 886.3 mmp, 14.47 % más en términos reales al aprobado en el ejercicio fiscal 2016.

Para las Empresas Productivas del Estado, el gasto propuesto asciende a 724.4 mmp, 6.86 % real menos que en el presupuesto aprobado de 2016; del total, corresponde a Pemex el 54.1 % y el 45.9 % a la CFE.

En cuanto al gasto no programable, se incrementó en un 16 % en términos reales con respecto al PEF 2016. Esto se debe, entre otros factores, al incremento de las participaciones a entidades federativas que se estima crezcan en 9.4 % en términos reales derivado del desempeño favorable de los ingresos tributarios. Por su parte, se espera un aumento real de 48.3 % en el costo financiero, debido al deterioro de las condiciones externas y a un mayor nivel de endeudamiento.

El PEF 2017 representa no sólo la consolidación del esfuerzo de reingeniería del gasto público emprendido durante la conformación del PEF 2016, sino también la contención del gasto en servicios personales y la disminución de los gastos de operación, (el gasto programable se reduce

en 1.56% con respecto al 2016), así como la adopción de alternativas de financiamiento, en especial en materia de inversión pública, como las APP, además de asignar recursos para los primeros proyectos para el desarrollo de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE).

El PEF 2017 se basa principalmente en cuatro elementos:

La contención de los recursos destinados a servicios personales. Para lograrlo, se implementó una metodología de unificación de áreas con funciones comunes y se homologaron las estructuras de mando y enlace.

La reducción en los gastos de operación, continuando con el proceso de austeridad en materia de gasto de operación iniciado en 2016.

Privilegiar programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales, así como al incremento del acceso efectivo a los derechos sociales.

Como último elemento, el PEF 2017 realizó una priorización de la inversión productiva sobre la administrativa. Como parte de esta estrategia, se propone facilitar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura a partir de nuevos esquemas de inversión.

Asimismo, se propone hacer un esfuerzo adicional de reducción en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) para alcanzar una meta de 2.9 % del PIB en 2017, mejorando con respecto a la trayectoria originalmente comprometida, que requería un nivel de 3.0 % del PIB y representando una mejora de 0.6 % del PIB respecto al monto aprobado para 2016.

Con estos recursos, a través del gasto programable, se apoyará la generación de los bienes y servicios públicos que la población demanda, con el pago de recursos por 3,550.4 mmp, monto que muestra una reducción real de 1.56 % respecto a lo autorizado para 2016.

Mediante el gasto no programable, se cubrirá el costo financiero de la deuda pública, la participación a Entidades Federativas y municipios en los ingresos federales y el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas). El total de estos recursos asciende a 1,338.5 mmp al aumentar 16 % en términos reales.

En su interior, destaca un incremento de 9.4 % real en el pago de participaciones, estimado con base en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. Por su parte, el costo financiero aumentará 48.31 % real respecto al aprobado para 2016, lo que permitirá cubrir las obligaciones del país en materia de deuda pública.

Para fortalecer las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios se prevé transferir la cantidad de 1,394.43 mmp, monto superior en 7.13 % en términos reales respecto a lo aprobado en 2016.

Del total de recursos para los gobiernos locales, el 45.1 % corresponde al pago de participaciones; el 42.9 % a las aportaciones federales, que se canalizan a destinos específicos como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública, y el restante 12.0 % a otros conceptos, en los que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos.

Los RFSP en 2017 se ubicarán en 2.9 % del PIB, inferior en 0.6 puntos del PIB en relación al autorizado para 2016 y 0.1 puntos del PIB con respecto al cierre previsto para 2016. Este resultado considera los siguientes elementos:

La inversión financiada (Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público- Pidiregas) se ubicará en 0.1 % del PIB, nivel similar al de los

últimos cuatro años y que permitirá complementar los recursos para inversión de la CFE con el fin de garantizar el abasto de energía.

Los requerimientos financieros del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) corresponden al componente inflacionario de la deuda, 0.1 % del PIB.

En las adecuaciones de registros se prevé el incremento de la deuda pública derivado del ajuste por inflación de los valores gubernamentales y los ingresos derivados de operaciones de financiamiento sean superiores en 0.5 % del PIB. Además, conforme a lo señalado en el artículo 2 fracción XLVII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se excluye la adquisición de activos financieros por las aportaciones a los fondos de estabilización por 0.1 % del PIB.

La Banca de Desarrollo y fondos de fomento deberán contribuir en su conjunto a un superávit por intermediación financiera, definido como el resultado de operación que considera la constitución neta de reservas crediticias preventivas, de 13.5 mmp. Las instituciones contarán con 123.9 mmp de mayor crédito neto para fomentar tanto las actividades productivas como la inversión en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, que se deriva de un otorgamiento de crédito por 884.0 mmp y una recuperación de cartera de 760.1 mmp.

1.2.5 Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para Baja California

El entorno económico y financiero mundial y nacional se vislumbra complejo, sin embargo, Baja California no disminuye su nivel de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el cual muestra un incremento del 3.7% respecto al presupuesto 2016; lo cual fue resultado de un gran esfuerzo de coordinación y trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y los legisladores federales.

El resultado es que Baja California recibirá $41,864 millones de pesos de manera inicial para el ejercicio fiscal 2017, importe que se integra por el Gasto Federalizado y el Centralizado el cual se ejerce en coordinación con las Delegaciones Federales.

El Gasto Federalizado se constituye por Transferencias de Recursos de la Federación a las Entidades Federativas y se compone principalmente por el Ramo 28 Participaciones Federales ($20,663 millones), el Ramo 33 Aportaciones Federales ($17,382 millones) y en menor medida el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas ($1,035 millones); en este rubro (Gasto Federalizado) el Estado accederá en total a $39,080 millones de pesos, el cual registra un incremento de más de $2,148 millones de pesos con respecto a la asignación 2016, en donde se destaca lo siguiente:

A pesar de que el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas disminuyó en un 38.7%, pasando de $1,690 en 2016 a $1,035 millones en 2017; el Gasto Federalizado se compensa con los incrementos en los Ramos 28 y 33

Las Participaciones Federales (Ramo 28) se incrementan en $1,999 millones, lo cual representa un incremento porcentual del 10.7%

De igual manera se incrementa el Ramo 33 Aportaciones Federales en $804 millones (4.9%)

En lo que respecta al Ramo 23, las principales disminuciones se identifican en el Fondo para Fronteras ya que la asignación nacional disminuyó en un 53%, el Fondo Metropolitano disminuye en un 68.8% y los Proyectos de Desarrollo Regional disminuyen en 33.6%; en menor medida pero con la misma tendencia hacia la baja se encuentra el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (-25.5%), el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal

y Municipal (-12.9%) y el Fondo de Apoyo a Migrantes (-12.8%).

Dentro del Gasto Centralizado, Baja California accederá a $2,180 millones de pesos, 16% menos que en 2016; estos recursos se ejecutan en coordinación con las Dependencias Federales y se constituyen como Programas de Concurrencia Federación – Estado, en donde destacan los siguientes temas:

Se reduce en un 38.9% los recursos destinados a Conservación y Mantenimiento Carretero (SCT), en un 45.4% los destinados al Programa Hidráulico (CONAGUA), en un 23% el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (SAGARPA), así como en un 38.7% el recurso que se destinará a Cultura.

En menor medida, pero manteniendo la tendencia a la baja se encuentra el tema educativo el cual disminuye en 3.2%, mientras que, el recurso para Salud disminuye en un 4.9%.

Esta administración con una visión realista y responsable está comprometida con la activación económica de la entidad por lo cual se tienen amplias expectativas sobre los recursos del rubro denominado Fondo Fronteras, el cual será manejado por el Gobierno Estatal y será utilizado para apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) que son el 86% de los negocios de Baja California, mientras que el monto restante será aplicado a programas de combate a la pobreza extrema.

Como parte integral de esta medida, se mantienen los programas de disciplina presupuestaria que permitan la eficiencia en el ejercicio del gasto público, fomentando el uso transparente y eficaz de los recursos y la modernización y compactación del aparato gubernamental en adición a la estrategia de reingeniería financiera.

No obstante a lo anterior, el ejercicio presupuestal debe ser conducido con prudencia, pues aún existen factores que podrían limitar el ritmo de la actividad económica y de las finanzas públicas.

Para el 2017 las participaciones federales no disminuyen, sino que se actualizan de acuerdo a los conceptos previstos en materia de política económica como la inflación, tipo de cambio, el precio promedio del barril del petróleo, la plataforma de producción de petróleo y el crecimiento económico del país proyectados para el próximo año.

Como estrategia en la obtención de recursos se establece el continuar trabajando de manera conjunta con los diputados federales, así como con los municipios para fortalecer aún más la gestión de mayores recursos para Baja California

1.2.6 Ingresos del Estado

Los ingresos del Gobierno del Estado proyectados para 2017 son del orden de $44,811,972,237 que comparados con el presupuesto inicial de 2016 de $44,402,168,922 representan un incremento del 0.92%. Estos ingresos se integran por fuentes federales y fuentes estatales, siendo el comportamiento el siguiente:

En materia de ingresos por fuentes Federales respecto del renglón de Otras Participaciones Federales, la disminución para 2017 con respecto a 2016 corresponde a recursos que se convienen con la federación para rubros muy específicos, gestiones que se están llevando a cabo por lo tanto aún no se cuenta con que conceptos e importes se destinaran para Baja California.

Tratándose de Fuentes Estatales, respecto a la disminución en Contribución de Mejoras se debe principalmente a que el rezago por cobrar la obra Fideicomiso del Corredor Tijuana-Rosarito 2000 (FICOTIRO) y de la Promotora del Estado cada año son menores, tomando como base la cartera actual pendiente de recuperar.

En materia de Derechos se contempla un incremento debido a la actualización de los derechos con base en la mecánica prevista en la propia ley, tomando en cuenta un incremento considerable en el rubro de placas, engomados y tarjetas de circulación para 2017 y a las propuestas presentadas por las diversas dependencias de conformidad con sus proyectos, programas y conceptos nuevos propuestos para 2017.

Con relación a la disminución en Productos corresponde principalmente en venta de bienes del estado estimada por la Oficialía Mayor de Gobierno y los intereses de valores que corresponde a los rendimientos generados de los diferentes fondos y el interés de renta fija de las cuentas de gobierno.

Tratándose de aprovechamientos, la disminución se debe a la restructuración de conceptos derivado de la Estructura emitida por el CONAC y la Ley de Disciplina Financiera, los Ingresos Federales Coordinados que se derivan del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia

Fiscal deberán considerarse dentro del rubro de Participaciones Federales, por lo tanto, se reclasifican de Aprovechamiento.

De acuerdo al rubro de Financiamiento no hay estimación proyectada para 2017.

En Participaciones Federales los importes corresponden a la estimación realizada, tomando en consideración la recaudación federal participable prevista en ley de ingresos federal para el año 2017, así como el factor de participaciones que tiene el estado, del Ramo 33 la estimación se realizó de acuerdo al dictamen aprobado por el Congreso Federal del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual se encuentra pendiente publicar por el Gobierno Federal.

1.2.7 Egresos del Estado

Los egresos propuestos para el Gobierno del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2017 son del orden de los 44 mil 811 millones 972 mil 236 pesos que comparados con el Presupuesto de Egresos asignado para 2016 de 44 mil 402 millones 168 mil 922 pesos representan un incremento del 0.92%.

En el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos, destacan las siguientes asignaciones:

Participaciones y transferencias a Municipios 14.45% Gasto Social 10.51% Educación 51.21% Procuración, Seguridad y Gobierno 8.71%

Es importante resaltar que los recursos destinados a la deuda pública (capital e intereses) representa solo el 2.19% del presupuesto, y que el presupuesto para las dependencias orientadas a la Administración y Finanzas representa el 3.73% del egreso total de este Proyecto.

Los principales incrementos porcentuales en el Proyecto de Presupuesto 2017, comparado con el presupuesto de 2016 se dan en los siguientes conceptos:

Universidad Autónoma de Baja California + 19.20% Instituto de Transparencia y Acceso a la Información + 16.67% Salud + 12.58 Tribunal de lo Contencioso Administrativo + 10.00 Procuraduría General de Justicia del Estado + 7.0% Participaciones y Transferencias a Municipios + 6.78%

El Poder Legislativo presenta una disminución de 37.67% respecto al presupuesto autorizado en el Ejercicio 2016.

1.2. 8 Comportamiento de plazas

El Ejecutivo Estatal ha procurado que los recursos presupuestales se administren de manera óptima y eficiente, es por ello que la asignación de plazas se ha hecho de una manera responsable a fin de cuidar el patrimonio de los bajacalifornianos, ya que solamente se han otorgado plazas a las

dependencias responsables de la seguridad pública, en especial para operar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Zona Costa y para cumplir con los laudos emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje con la debida autorización del H. Congreso del Estado.

El crecimiento comparativo en las dependencias de la Administración Pública Estatal del 2016 al 2017, sin considerar las dependencias responsables de la procuración de justicia y seguridad pública, fue de 99 plazas, cuyo reflejo es producto de la habilitación de 16 plazas en cumplimiento de laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje, así como también dar un nuevo destino a 27 puestos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública que no son posibles de ejercer debido a la nueva legislación aplicable.

De igual forma se autorizaron 56 plazas para poner en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Zona Costa en la Secretaría General de Gobierno.

Cabe señalar que adicionalmente se redistribuyeron plazas vacantes hacia áreas sustantivas o hacia aquellas con un nivel de rezago importante en cumplimiento de su función, aunado a la reasignación de servidores públicos en activo que permitiera aprovechar sus capacidades, experiencias y optimizar recursos; todo ello se identifica en el siguiente cuadro:

Comparativo de Plazas 2016 vs 2017

B u r o c r a c i a 2017 Vs 2016

Dependencia 2016 2017

Oficina del Ejecutivo 168 167 -1

Secretaría General de Gobierno 536 596 60

Oficialía Mayor 560 568 8

Secretaría de Planeación y Finanzas 1,011 1,024 13

Dirección de Control y Evaluación Gubernamental

122 128 6

Secretaría de Pesca y Acuacultura 27 27 0

Secretaría de Infraestructura y

Desarrollo Urbano

369 368 -1

Secretaría de Desarrollo Económico 69 70 1

Secretaría de Fomento Agropecuario 136 135 -1

Secretaría de Turismo 73 71 -2

Secretaría de Educación y Bienestar 156 159 3

Social (Burocracia)

Secretaría de Protección al Ambiente 77 77 0

Secretaría de Desarrollo Social 140 148 8

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 348 351 3

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

164 166 2

Total 3,956 4,055 99

Fuente: SPF 2016

Para el 2017, en el tema de seguridad y procuración de justicia se presenta una propuesta de 7 mil 221 plazas, ya que durante el Ejercicio Fiscal 2016 se llevó a cabo con autorización del H. Congreso del Estado la creación de 33 plazas de Policías Estatales de Seguridad y Custodia Penitenciaria para la habilitación de las instalaciones para internos de máxima peligrosidad del CERESO del Hongo III y se llevaron a cabo la reasignación de 27 plazas a otros ramos cuyos puestos no pueden ejercerse producto de la nueva legislación laboral, de igual forma se autorizaron 993 plazas para estas dos dependencias y para poner en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Zona Costa en la Secretaría General de Gobierno.

B u r o c r a c i a 2017 Vs 2016

Dependencia 2016 2017

Procuraduría General de Justicia 2,903 3,710 807

Secretaría de Seguridad Pública 3,319 3,511 192

Total 6,222 7,221 999

Fuente: SPF 2016

ESTRUCTURA DE PLAZAS DEL PRESUPUESTO 2017

BASE CONFIANZA RELACIÓN ADMVA. MAGISTERIO TOTAL

3,114 3,753 4,409 14,408 25,684

Fuente: SPF 2016

BASE12%

CONFIANZA15%

RELACIÓN ADMVA.17%

MAGISTERIO56%

ESTRUCTURA DE PLAZAS DEL PRESUPUESTO 2017

Para el ejercicio fiscal 2017 se somete a la aprobación del H. Congreso del Estado la reconversión de 53 plazas de base en sustitución de plazas de confianza y la creación de 27 plazas adicionales de base a efecto de dar cumplimiento a laudos emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde se obliga al Gobierno del Estado a asignar plazas de base; con respecto a las plazas del magisterio se contabilizan para el próximo año un total de 14,408 plazas.

1.3 ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL EJERCICIO 2017, CON BASE EN EL MODELO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.

La Presupuestación basada en Resultados (PbR) debe propiciar y asegurar que se implementen los proyectos establecido en los Planes Estratégicos. Además, también debe facilitar los mecanismos para que las asignaciones presupuestales sean con base en las evaluaciones de resultados y del ejercicio del gasto. Es así que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, tomó en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los programas ejecutados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con el propósito de determinar el avance obtenido en la solución de los problemas identificados mediante los ejercicios de la Planeación Operativa 2016.

Estos ejercicios de planeación fueron fundamentados totalmente en Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, actualizado en este año. En dichos trabajos los ejecutores del gasto público en las Dependencias y Entidades, analizaron los avances y tareas pendientes para dar cumplimiento a este documento rector de gobierno.

Además de lo anterior, este proyecto se estableció de acuerdo a lineamientos y criterios cabalmente alineados con las siguientes bases:

Proyecto de Presupuesto de Egresos en congruencia con las perspectivas económicas y financieras de la nación.

Proyecto de Presupuesto de Egresos elaborado con metodología del Presupuesto basado en Resultados (PbR), con metas presupuestadas que atienden a las prioridades

identificadas en el PED. Atención a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios. Atiende y garantiza prioridades y desarrollo estatal. Se impulsa la generación de más empleos. Responde y atiende compromisos derivados de la nueva Ley de ISSSTECALI y

Normatividad Fiscal Federal.

Con base en lo anterior, para el Ejercicio Fiscal 2017 la orientación del presupuesto privilegiará los siguientes aspectos:

Atención de temas estratégicos: o Fortalecimiento de la UABC.o Apoyo a los programas sociales como Estancias Infantiles, Becas y Apoyos

Educativos.o Pago a maestros interinos, pensiones y jubilaciones.o Operación del NSJP en todo el Estado.o Reforzamiento de obra pública de gran escala a través de los esquemas de

APP.o Fortalecimiento del Programa Beca Todos a la Prepa para atender la demanda

adicional de espacios de bachillerato en el Estado.

1.3.1 Política Presupuestal 2017

El Poder Ejecutivo del Estado, ante los escenarios complicados que se reflejan en los análisis macroeconómicos realizados por el Gobierno Federal, asume el reto de generar una disciplina financiera que permita orientar los recursos presupuestarios de forma efectiva, limitando los gastos que impactan de forma negativa las finanzas estatales.

En Baja California, el escenario presupuestal se ha visto impactado principalmente por el cumplimiento de algunas obligaciones de tipo laboral, así como por la entrada en vigor de algunas disposiciones de nivel federal y de ámbito estatal que conllevan una afectación en las finanzas de la Entidad como las siguientes:

La nueva ley de Issstecali obliga al Estado a realizar una aportación patronal al personal de confianza.

Obligación por Ley de operar el Nuevo Sistema de Justicia en todos los municipios, lo cual ha impactado en recursos adicionales para operarlo.

La burbuja educativa en el nivel medio superior, hace necesario destinar recursos para garantizar una educación a nivel bachillerato gratuita para los jóvenes de Baja California.

Se refrenda el compromiso de realizar la aportación Estatal para apoyar a la UABC.

A fin de mitigar estos efectos, para 2017 se implementarán algunas mecanismos y estrategias:

Fortalecer la recuperación de cuotas haciendo corresponsables a los beneficiarios. Fortalecimiento de la gestión de recursos. Continuidad del Sorteo Oportunidades BC. Proyectos APP para dinamizar la economía.

2. Descripción de los Programas de Gobierno para El Ejercicio 2017A fin de dar cumplimiento a las normativas federales y estatales, para los procesos de planeación del gasto público en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017 se tomó como base la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, realizando una revisión exhaustiva del avance en los compromisos asumidos al inicio de la Administración Estatal con los siguientes enfoques:

Evaluar, qué se ha logrado en la atención de las estrategias y objetivos de los siete ejes temáticos del PED.

Redefinir de ser necesario, las estrategias y acciones para apuntalar la plataforma de desarrollo del Estado definida, que responda al entorno actual que se vive en la entidad dando claridad y puntualidad de manera concreta y precisa, estableciendo los resultados a lograr al 2019.

Asegurar que los programas operativos anuales (POA’s) se encuentren ligados al presupuesto y que guarden una alineación y congruencia con las estrategias, objetivos y acciones del PED y puedan ser evaluados con base en los resultados alcanzados.

Propiciar una continuidad y sostenibilidad a la inversión realizada y a la programada, focalizando a su vez los recursos en áreas críticas y estratégicas para el desarrollo.

Sentar las bases para orientar a los cinco municipios para la elaboración de sus planes municipales de desarrollo, con el propósito de aprovechar las oportunidades locales y potenciar el trabajo interinstitucional en favor de la sociedad bajacaliforniana

Por ello a través de esquemas participativos institucionales, el gobierno estatal y la ciudadanía representada en los subcomités del COPLADE definieron la siguiente estructura actualizada del PED.

Fuente: COPLADE 2016

Esta reconducción del PED se tomó como insumo en los Lineamientos Generales para el Registro, Revisión y Actualización de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo del Baja California, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de julio de 2016.

Uno de los ajustes principales realizados a la estructura programática, es la clasificación de los programas con base en el beneficio que ellos entregan hacia la ciudadanía. Por ello los programas presupuestarios del Ejercicio 2017 se clasificaron en los siguientes:

Programas Presupuestarios Con fines de Política Pública: son aquellos programas presupuestarios que están orientados a resolver un problema público, mediante el otorgamiento de un bien o servicio público de impacto directo al ciudadano.

Programas Presupuestarios SIN fines de Política Pública: son aquellos programas presupuestarios que se implementan para lograr los propósitos, funciones y atribuciones de la misma dependencia, entidad o de la Administración Pública Estatal en su conjunto, su logro aporta indirectamente beneficios al ciudadano.

Programas Presupuestarios Administrativos: Son los programas presupuestarios que tienen como fin último la adecuada y eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros al interior de las Ejecutoras del Gasto, que no representan un beneficio directo al ciudadano.

Por lo que la estructura programática del presente Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, refleja esta subdivisión.

2.1 Principales ajustes a la Estructura Programática 2017

Si bien en el Presupuesto del Ejercicio 2016 se realizó una profunda reestructuración de los programas presupuestarios con la finalidad de atender a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como la eliminación de los Subprogramas (Sub Clasificación de los Programas) así como la reestructuración del catálogo de las Actividades Institucionales para atender a la Clasificación Funcional establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Para 2017 se actualiza la estructura programática de las Dependencias tomando como referencia el PED actualizado. Para ello, los Ejecutores del Gasto Público realizaron ejercicios de planeación para revisar los programas vigentes en 2016 y definir su continuidad y alcances para 2017.

Para ello se estableció el Formato UDES-01-2017. En dicho documento se establecieron los programas de nueva creación, los programas con alguna modificación en su descripción, así como los programas que se eliminarían para el próximo ejercicio fiscal.

Con base en lo anterior se realizaron ajustes a las estructuras organizacionales atendiendo a la Clasificación Administrativa de el CONAC, y también se presentan diversos cambios en la descripción de los programas, con la finalidad de precisar los alcances y buscando siempre la mayor alineación y congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo.

Con base en lo anterior se obtuvieron los siguientes ajustes a la estructura programática 2017.

Se crea el Programa 168 Atención a la Región de San Quintín a fin de identificar acciones y presupuestos específicos para esa Región Prioritaria en el Estado. De acuerdo a lo establecido en el Programa para la Atención de la Región San Quintín.

6 Dependencias incluyeron en su Programa Operativo Anual, este programa; mientras que otras ejecutoras incorporaron compromisos a nivel meta y/o acciones específicas para esta región del Estado.

En el Ramo 06 Procuraduría General de Justicia del Estado, se crea el Programa 132 Atención a Mujeres en Situación de Violencia, con la finalidad de visibilizar las estrategias específicas para la atención de esta problemática, así como para dar curso a recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

En el Ramo 15 de la Secretaría de Protección al Ambiente, se crea el Programa 169 Gestión de la Calidad del Aire, con el objetivo de identificar en el POA de esta dependencia, el presupuesto y compromisos específicos que establece el Gobierno Estatal en materia de calidad del aire.

En el Ramo 14 Secretaría de Educación y Bienestar Social, se elimina el Programa 063 Servicio Profesional Docente, ya que para el Ejercicio 2017 no habrá recursos en este Ramo, ya que este programa se ejecutará con recursos del ramo ISEP.

En cuando al Ramo 16 Secretaría de Desarrollo Social, se elimina el Programa 066 Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables, para fusionarlo con el Programa 070 Oportunidades de la Mano Contigo. Este ajuste obedece a una evaluación a las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) realizada a estos Programas Presupuestarios, en la que se determinó que el Propósito de ambos programas eran coincidentes.

Se elimina en el Ramo 21 Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Programa 030Transferencias al Sector Paraestatal, en virtud que los Patronatos para Liberados de Mexicali, Tijuana y Ensenada que estaban incluidos para 2016 como Entidades Paraestatales, para el Ejercicio 2017 estos fideicomisos pasan a formar parte de la estructura central.

Es así que para el Ejercicio 2017, se generó una nueva estructura programática, la cual registra 126 programas presupuestarios en los 18 Ramos Administrativos del Poder Ejecutivo Estatal.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los programas 2016-2017

RamoCantidad de Programas

2016 2017 Diferencia

03 4 4 0

04 8 8 0

05 6 6 0

06 6 8 +2

07 10 10 0

08 9 9 0

09 6 7 +1

10 7 8 +1

11 7 7 0

12 6 6 0

13 5 6 +1

14 10 9 -1

15 4 5 +1

16 12 12 0

17 7 8 +1

18 3 3 0

21 9 8 -1

22 2 2 0

Suma 119 126 + 7

Fuente: SPF 2016

Durante 2017 permanecen cuatro programas de tipo Administrativo:1. Gestión y Conducción de la Política Sectorial, cuando se tratan de dependencias coordinadoras de

sector (o en su caso Gestión y Conducción de la Política del Gobernador cuando se trata del Ramo 03 Oficina del Ejecutivo).

2. Gestión y Conducción de la Política Institucional, para aquellas dependencias que no tienen bajo su coordinación Entidades Paraestatales.

3. Administración, programa que asume las funciones de apoyo y sustento de las áreas administrativas de cada Dependencia.

4. Transferencias al Sector Paraestatal, programa que integra las transferencias y los subsidios que se realizan a la Entidades del Sector Paraestatal. Este programa solo se encuentra en las Dependencias que son coordinadoras de sector.

2.2 Proceso de Planeación del Gasto Público

Para el proceso de planeación, se tomó como base la Metodología de Marco Lógico (MML) publicada en el portal www.monitorbc.gob.mx, y para lo cual se establecieron los formatos UDES-2-2017 y UDES-3-2017, a fin de reflejar la estructura lógica de los programas. Por tal motivo todos los programas presupuestarios se encuentran desarrollados con elementos de MML como son Fin, Propósito, Componentes (Metas), Acciones (Actividades) e Indicadores.

A continuación, se enlistan todos los programas presupuestarios a ejecutar durante 2017:

03-OFICINA DEL EJECUTIVO

005-GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR

008-ADMINISTRACIÓN

009-FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

010-DIFUSIÓN ESTRATÉGICA

04-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

006-GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

008-ADMINISTRACIÓN

011-MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL

012-LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO

013-EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES

014-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIAL

015-PROTECCIÓN CIVIL

016-DEFENSORIA PUBLICA

05-OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO


008-ADMINISTRACIÓN

017-INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES

018-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

019-DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

030-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL

06-PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA


008-ADMINISTRACIÓN

020-PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

021-ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

022-JUSTICIA ALTERNATIVA

023-SISTEMA TRADICIONAL

132-ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

168-PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN

07-SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

007-GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

008-ADMINISTRACIÓN

017-INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES

019-DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

024-GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS

025-CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS

026-PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL

027-AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

028-IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO


08-DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL


008-ADMINISTRACIÓN

032-EVALUACION PARA LA INNOVACION Y MODERNIZACION DE LA FUNCION PUBLICA

033-TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

034-FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

035-VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

037-CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

038-AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

039-RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION

09-SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA


008-ADMINISTRACIÓN

040-ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA

041-DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

042-DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA

043-IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA


10-SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.


008-ADMINISTRACIÓN


044-SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL

046-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTENTABILIDAD

047-LOGISTICA Y TRANSPORTE

048-MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO


11-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO


008-ADMINISTRACIÓN


049-PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓN

050-DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

051-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD

052-CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

12-SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO


008-ADMINISTRACIÓN

053-DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD

054-DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

055-USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS

056-SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA

13-SECRETARIA DE TURISMO


008-ADMINISTRACIÓN


057-PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA

058-FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE


14-SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.


008-ADMINISTRACIÓN


059-CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA

060-CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

061-CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

062-APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS

099-INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO

163-PARTICIPACIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN CIUDADANA

15-SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE


008-ADMINISTRACIÓN

064-MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

065-PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

169-GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

16-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

007-GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL008-ADMINISTRACIÓN


067-DESARROLLO COMUNITARIO

068-OBRA SOCIAL

069-PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA FORTALECER EL INGRESO FAMILIAR

070-OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO

071-TU ENERGIA

072-COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA

073-EMPLEO TEMPORAL

122-ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

168-PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN17-SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL


008-ADMINISTRACIÓN

074-IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO

075-PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL

076-SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO

077-INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

078-JUSTICIA LABORAL


18-DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO


008-ADMINISTRACIÓN

079-CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN

21-SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA


008-ADMINISTRACIÓN

080-PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

081-PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROS

082-PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

083-FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

084-POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA

085-INTEGRIDAD POLICIAL

22-SECRETARIA DE SALUD



Fuente: SPF 2016

2.3 Objetivos (Fines y Propósitos) alineados a los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo

En atención al Artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 contempla los siguientes Objetivos (Fines y Propósitos) alineados de acuerdo a los 7 Ejes Temáticos del Plan Estatal de Desarrollo. Los Fines que se describen en las siguientes tablas corresponden a los Objetivos redactados para cada uno de los Programas Presupuestarios de las Ejecutoras del Gasto Estatal. Dichos objetivos están ubicados en el Resumen Narrativo de los Formatos UDE-2-2017 y UDES-3-2017, en los niveles de FIN del Programa y Propósito del Programa. Además, se presenta también la alineación y congruencia que estos Objetivos guardan en la estructura de los siete Ejes Temáticos del Plan Estatal de Desarrollo los cuales se enlistan a continuación:

EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y SOCIEDAD EQUITATIVA.

EJE 2. SOCIEDAD SALUDABLE.

EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE.

EJE 4. EDUCACIÓN PARA LA VIDA.

EJE 5. INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO.

EJE 6 SEGURIDAD INTEGRAL Y ESTADO DE DERECHO.

EJE 7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO A LA GENTE.

Ramo 3. Oficina del Ejecutivo

Fin Propósito Alineación al PED

005GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR

GOBIERNO CONSOLIDADO CON CALIDADHUMANA,CON ACCIONES FUNDAMENTADASPARA MEJORAR LOS NIVELES DE BIENESTARSOCIAL DE LOS BAJACALIFORNIANOS.

008 ADMINISTRACIÓN

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES SE ADMINISTRAN CONEFICIENCIA, TRANSPARENCIA YCONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOSRESULTADOS INSTITUCIONALES.

009FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

RELACIONES DE GOBIERNO FORTALECIDASCON LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOSORGANIZADOS, FOMENTANDO SUPARTICIPACIÓN EN EL QUEHACERGUBERNAMENTAL.

010 DIFUSIÓN ESTRATÉGICA CIUDADANÍA INFORMADA DEL QUEHACERDEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Programa

EJE 7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y

CERCANO A LA GENTE.

CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOSCUENTEN CON UN GOBIERNOCERCANO Y TRANSPARENTE,EFICIENTE, MODERNO Y CONENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICASPÚBLICAS ORIENTADAS PARARESULTADOS

Este detalle también se encuentra en el Anexo 1 del presente proyecto.

Ramo 4. Secretaría General de Gobierno


006GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ESTADO DE DERECHO GARANTIZADO ATRAVES DE UNA EFICAZ ARTICULACIÓN DELAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO,PRIVILEGIANDO LA ATENCIÓN CIUDADANA YOTORGANDO MAYOR CONFIANZA YSEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO.

008 ADMINISTRACIÓN


011MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL

CONTRIBUIR AL ORDEN, LATRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DELA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOSBAJACALIFORNIANOS A TRAVÉS DELMEJORAMIENTO DE LASCONDICIONES DE SEGURIDADPÚBLICA Y LA PROCURACIÓN DEJUSTICIA

INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN YADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MODERNAS YEFICIENTES A TRAVÉS DE LACONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENALACUSATORIO EN BENEFICIO DE LAPOBLACIÓN DEL ESTADO.

EJE 6 SEGURIDAD INTEGRAL Y ESTADO DE

DERECHO.

012LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO

LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES PARAESTATALES ACTÚAN CONAPEGO A LA LEGALIDAD.

013EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES

LOS PODERES DEL ESTADO FOMENTANENTRE SÍ EL DIÁLOGO, ACUERDOS YCONSENSOS PARA DEFINIR REFORMASPOLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES QUEPERMITAN MAYOR CALIDAD DE VIDA YBIENESTAR PARA LOS CIUDADANOS.

014GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIAL

PERCEPCIÓN POSITIVA HACIA LASINSTITUCIONES Y AUTORIDADES,INTENSIFICANDO LOS ESFUERZOS DECOORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS DEGOBIERNO Y LOS DIVERSOS SECTORES DELA SOCIEDAD QUE PERMITA RESPONDERCON MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD ALOS CIUDADANOS, ASÍ COMO PROMOVER ELESTADO DE DERECHO, DESARROLLOPOLÍTICO Y GOBERNABILIDAD.

015 PROTECCIÓN CIVIL

LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIALCUENTAN CON UNA CULTURA DEPROTECCIÓN CIVIL Y REDUCCIÓN DERIESGOS DE DESASTRES DE ORIGENNATURAL Y ANTROPOGÉNICO.

016 DEFENSORIA PUBLICA SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DEFENSORÍAPÚBLICA CERCANOS A LA POBLACIÓN DEESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

Programa


CERCANO A LA GENTE.


DERECHO.





CERCANO A LA GENTE.


Ramo 5. Oficialía Mayor



POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DERECURSOS DEL PODER EJECUTIVO, ENESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD YTRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

008 ADMINISTRACIÓN


017INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES

SERVICIOS Y PROCESOS EFICIENTESMEDIANTE LA MEJORA E INNOVACIÓNCONTINUA EN BENEFICIO DE LOS USUARIOSDE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO.

018ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESDEL PODER EJECUTIVO SE ADMINISTRANCON EFICIENCIA PERMITIENDO ELCUMPLIMIENTO DE METAS DE LAADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PODEREJECUTIVO LOGRANDO LOS RESULTADOS DELA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

019DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

SERVIDORES PÚBLICOS ALTAMENTECAPACITADOS QUE SATISFACEN LASEXPECTATIVAS EN LOS SERVICIOS A LACIUDADANÍA DESEMPEÑANDO SUS LABORESDE ACUERDO A SU PERFIL.

030TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL

ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES,COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDENY EVALUAN SUS RESULTADOS PARACUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.

Programa


CERCANO A LA GENTE.



Ramo 6. Procuraduría General de Justicia del Estado



EN BAJA CALIFORNIA LA PROCURACIÓN YADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA ESEFICIENTE, Y LAS ESTRATEGIASIMPLEMENTADAS PERMITEN MEJORAR LAINVESTIGACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DELOS DELITOS.

008 ADMINISTRACIÓN

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES SE ADMINISTRAN CONEFICIENCIA, TRANSPARENCIA YCONTRIBUYEN A LOGRO DE LOSRESULTADOS INSTITUCIONALES.

020PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

EL ESTADO OPERA BAJO EL SISTEMA DEJUSTICIA PENAL ACUSATORIO, EN EL CUALSE DETERMINAN EFICAZMENTE LOS CASOSRECIBIDOS.

021ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO O QUE SEENCUENTRAN EN RIESGO O PELIGRO, SONADECUADAMENTE ATENDIDOS YPROTEGIDOS POR MEDIO DE SERVICIOSLEGALES, PSICOLÓGICOS Y DE TRABAJOSOCIAL.

022 JUSTICIA ALTERNATIVA

EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SE CUBREDE MANERA EFICAZ LA DEMANDA DESERVICIOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL EN EL ESTADO.

023 SISTEMA TRADICIONAL

POBLACIÓN AFECTADA POR EL DELITO,EFICAZMENTE ATENDIDA CON LADETERMINACIÓN DE DENUNCIASPRESENTADAS EN EL ESTADO.

132ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTESCUENTAN CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA YEFECTIVA EN SITUACIONES DE VIOLENCIA YDELITO EN SU CONTRA, A TRAVÉS DE LASDISTINTAS ÁREAS DE LA PROCURADURÍAGENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

168PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN

VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO O QUE SEENCUENTRAN EN RIESGO O PELIGRO, SONATENDIDOS OPORTUNAMENTE, CUENTANCON ACCESO A SERVICIOS DEPROCURACIÓN DE JUSTICIA EN IRRESTRICTOAPEGO A SUS DERECHOS HUMANOS Y SONPROTEGIDOS POR MEDIO DE SERVICIOSLEGALES, PSICOLÓGICOS Y DE TRABAJOSOCIAL.

Programa


CERCANO A LA GENTE.


DERECHO.




Ramo 7. Secretaría de Planeación y Finanzas


007GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTOPÚBLICO ES ORIENTADO A RESULTADOS Y SE MANTIENE EL EQUILIBRIO FINANCIERO.

008 ADMINISTRACIÓN


017INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN INCREMENTAN LACAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DEGOBIERNO, PROPORCIONÁNDOLOS CONMAYOR CALIDAD, REDUCIENDO COSTOS YALINEANDO LOS PROCESOS DE GOBIERNOCON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVASDEL GOBIERNO Y LA CIUDAD

019DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERSONAL DE LA SECRETARÍA DEPLANEACIÓN Y FINANZAS ALTAMENTECAPACITADO CON PROGRAMASENCAMINADOS A REFORZAR Y MEJORAR ELDESEMPEÑO LABORAL, QUE PROMUEVEN LAEXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO.

024GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS

EN EL GOBIERNO DEL ESTADO LOSPROGRAMAS Y PRESUPUESTOS SEORIENTAN A RESULTADOS Y CONTRIBUYENAL LOGRO DEL DESARROLLO DEL ESTADO.

025CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS

EN BAJA CALIFORNIA EL EJERCICIO YADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SEREALIZA CON TRANSPARENCIA, SE CUENTACON MAYOR AUTONOMÍA FINANCIERA, SEFORTALECE LA RECAUDACIÓN PROPIA, Y SEPROMUEVEN ALTERNATIVAS QUE FACILITANEL CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOSCONTRIBUYENTES.

026PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL

EN BAJA CALIFORNIA LA ACTUACIÓN DE LASAUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁNPLENAMENTE APEGADAS A DERECHO, ATRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LALEGISLACIÓN HACENDARIA, LA DEFENSA YASESORÍA JURÍDICA.

027AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN YFINANZAS EL CONTROL INTERNO ESEFICIENTE Y CUENTA CON PROCESOS DEPREVENCIÓN, VIGILANCIA, AUDITORÍA YVERIFICACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOSY SERVICIOS QUE CONTRIBUYEN AFORTALECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS YCOMBATE A LA CO

028IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTALARMONIZADA EN TODOS LOS NIVELES DEGOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA.


ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES,COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDENY EVALÚAN SUS RESULTADOS PARACUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.

Programa


CERCANO A LA GENTE.

CONTRIBUIR AL LOGRO DE LASPOLITICAS DEL SECTOR PARAESTATALPARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES


Ramo 8. Dirección de Control y Evaluación Gubernamental



LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓNDE CUENTAS EN DEPENDENCIAS YENTIDADES, GARANTIZADAS CON LAIMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DECONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL,PARTICIPACIÓN CIUDADANA YMODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOSGUBERNAMENTALES.

008 ADMINISTRACIÓN


032

EVALUACION PARA LA INNOVACION Y MODERNIZACION DE LA FUNCION PUBLICA

MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DELAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUEPERMITEN LLEVAR A CABO ACCIONESORIENTADAS A MEJORAR SU DESEMPEÑOMEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEHERRAMIENTAS METODOLÓGICAS.

033TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

EL GOBIERNO TRANSPARENTA EL QUEHACER GUBERNAMENTAL PARA CONTRIBUIRMAYORMENTE EN LA PERCEPCIÓN POSITIVAEN LA CIUDADANÍA.

034FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOSPROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SE ASIGNANCON IMPARCIALIDAD Y SE EJERCEN CONEFICIENCIA, TRASPARENCIA Y LEGALIDAD.

035VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

LA VALUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES EINMUEBLES REALIZADA POR LA COMISIÓNESTATAL DE AVALÚOS A LAS INSTITUCIONESPÚBLICAS Y CIUDADANÍA EN BAJACALIFORNIA CUMPLE CON ELEVADOSESTÁNDARES DE CALIDAD .

037CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

LOS CIUDADANOS PARTICIPAN EN LAVIGILANCIA DEL GASTO, PROGRAMAS, OBRAS PÚBLICAS Y DESEMPEÑO DE SERVICIOSPÚBLICOS PARA GARANTIZAR LATRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

038AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL,MEJORAN LA TRANSPARENCIA, EFICIENCIA YCONTROL EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOSPÚBLICOS.

039RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADOFORTALECE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA ANTEQUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANASCONTRA SERVIDORES PÚBLICOS YACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓNPARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS.

Programa


CERCANO A LA GENTE.



Ramo 9. Secretaría de Pesca y Acuacultura



LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERADEL ESTADO SE ENCUENTRA FORTALECIDACON POLÍTICAS EFECTIVAS QUEPROMUEVEN EL DESARROLLO DEL SECTOR.

008 ADMINISTRACIÓN


040ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA

ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA CONMAYORES FACULTADES EN MATERIA DEINSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PERMISOS,CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, PARA LAPRESERVACIÓN DEL ORDEN PESQUERO YACUÍCOLA DEL ESTADO.

041DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA YPESQUERA DEL ESTADO HAINCREMENTADO, ES COMPETITIVA Y APORTAINGRESOS IMPORTANTES A BAJACALIFORNIA.

042DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA

LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LAACUACULTURA DEL ESTADO SONCOMPETITIVOS Y DE CALIDAD, APORTAN UNAIMPORTANTE DERRAMA AL DESARROLLO DEESTE SECTOR.

043IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA

LA PARTICIPACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LAPESCA DEPORTIVA RECREATIVA HAINCREMENTADO, ES ORDENADA YSUSTENTABLE EN EL ESTADO.


LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN LOGRAAUMENTAR EL VALOR Y VOLUMEN DE LAPRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA,DONDE LOS PRODUCTORES DE ESTA RAMAECONÓMICA ESTÁN CAPACITADOS YCUENTAN CON EL FINANCIAMIENTOSUFICIENTE PARA INCREMENTAR SUPRODUCTIVIDAD, LO CUAL FORTALECE LAECONOMÍA DE LA REGIÓN Y DEL ESTADO.

Programa


CERCANO A LA GENTE.

EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO

SUSTENTABLE.


CONTRIBUIR AL DESARROLLOECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTEPOLÍTICAS QUE INCREMENTEN SUCOMPETITIVIDAD


Ramo 10. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado



BAJA CALIFORNIA CUENTA CONINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOMODERNO, FUNCIONAL Y DE CALIDAD, SEIMPLEMENTAN POLÍTICAS QUEDESARROLLAN EL SECTOR DE MANERAEFICIENTE.

008 ADMINISTRACIÓN





044SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL

EL ESTADO CUENTA CON UN SISTEMA DEADMINISTRACIÓN URBANO TERRITORIALACTUALIZADO A LAS EXIGENCIASTECNOLÓGICAS, JURÍDICO -NORMATIVAS,SISTEMAS GEO-ESTADÍSTICOS Y ACORDE ALA DEMANDA DEL CRECIMIENTOPOBLACIONAL, QUE IMPULSA ELDESARROLLO DEL ESTADO.

046

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTENTABILIDAD

BAJA CALIFORNIA CUENTA CONINFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOURBANO ADECUADO Y DE CALIDAD, QUEPERMITA IMPULSAR EL DESARROLLOECONÓMICO Y MEJORAR LA CALIDAD DEVIDA DE SUS HABITANTES.

047 LOGISTICA Y TRANSPORTE

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CUENTACON INFRAESTRUCTURA DE LOGÍSTICA YTRANSPORTE SUFICIENTE Y EFICIENTE QUEPERMITE EL FLUJO DE PERSONAS YMERCANCÍAS, PARA CONTRIBUIR ALDESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO ATRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD,QUE LE DAN COMPETITIVIDAD EN SUSACTIVIDADES ECONÓMICAS.

048MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO

LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL YEQUIPAMIENTO SE EJECUTAN CON CERTEZAJURÍDICA RESPECTO A LA LEGALIDAD DE LOSPREDIOS Y CUMPLEN CON LANORMATIVIDAD ESTABLECIDA DEDESARROLLO URBANO.


LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN AUMENTA SUSCONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARAEL DESARROLLO SUSTENTABLE, MEJORANDOLA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

Programa


CERCANO A LA GENTE.

EJE 5. INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

Y EL DESARROLLO.

CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDADDEL ESTADO MEDIANTE LAMODERNIZACIÓN DEINFRAESTRUCTURA, ELORDENAMIENTO, LA FLUIDEZ EINTERCONEXIÓN DE LAS CIUDADES



Ramo 11. Secretaría de Desarrollo Económico



EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTANPOLÍTICAS COMPETITIVAS PARA ELDESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLEDEL ESTADO.

008 ADMINISTRACIÓN





049PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓN


BAJA CALIFORNIA ESTÁ POSICIONADA COMOUN DESTINO DE INVERSIÓN Y PROPICIA SULIDERAZGO ANTE OTROS ESTADOS, CONPOLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓNEFECTIVAS.

050

DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA


LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DE BAJACALIFORNIA RECIBEN FINANCIAMIENTOACCESIBLE, CAPACITACIÓN ESPECIALIZADAY ACOMPAÑAMIENTO PARA APOYAR SUCRECIMIENTO Y DESARROLLO.

051FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD


LAS EMPRESAS O SECTORES CUENTAN CONMAYORES OPORTUNIDADES DECRECIMIENTO Y DESARROLLO COMOCONSECUENCIA DEL REDUCCIÓN OELIMINACIÓN DE INHIBIDORES.

052CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CONTRIBUIR AL DESARROLLO

ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTEPOLÍTICAS QUE INCREMENTEN SUCOMPETITIVIDAD

LOS INVESTIGADORES, CIENTÍFICOS,INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN YORGANISMOS DEDICADOS A LAINVESTIGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA,CONTRIBUYEN A LA PRODUCCIÓN DENUEVOS CONOCIMIENTOS QUE SONAPLICADOS EN DIVERSOS ÁMBITOS DE LAVIDA DIARIA Y LA ECONOMÍA ESTATAL

Programa


CERCANO A LA GENTE.


SUSTENTABLE.



Ramo 12. Secretaría de Fomento Agropecuario



EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTANPOLÍTICAS QUE DESARROLLAN LA CULTURAEMPRESARIAL Y DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA EN LOS PRODUCTORES QUEPERMITE DE MANERA POTENCIALIZAR LASVENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO.

008 ADMINISTRACIÓN


053DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD

LOS PRODUCTORES CUENTAN CON LASCOMPETENCIAS EMPRESARIALES PARAACCEDER COMPETITIVAMENTE A LOSMERCADOS MEDIANTE EL DESARROLLO DEENCUENTROS DE NEGOCIOS.

054DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

LOS PRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES ELEVAN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD YRENTABILIDAD, EN BASE AL DESARROLLOEFICIENTE DE COMPETENCIAS YHABILIDADES TECNOLÓGICAS.

055USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS

LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADOAPLICAN LAS MEDIDAS PARA HACER UN USOEFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA.

056

SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA

LOS PRODUCTORES Y EMPRESASAGROPECUARIAS DEL ESTADO, REALIZANSUS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEACUERDO A LA NORMATIVIDAD SANITARIACORRESPONDIENTE, REQUERIDOS PARACOMPETIR A NIVEL LOCAL, REGIONAL,NACIONAL E INTERNACIONAL, LOGRANDOMEJORES RENDIMIENTOS E IM

Programa


SUSTENTABLE.




CERCANO A LA GENTE.


Ramo 13. Secretaría de Turismo del Estado



EN EL ESTADO SE GESTIONAEFICIENTEMENTE LA POLÍTICA DEL SECTORTURISMO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DELA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOSPROCESOS Y PROYECTOS TURÍSTICOSSUSTENTABLES.

008 ADMINISTRACIÓN





057PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA


LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADOMEJORAN EN CALIDAD, INNOVACIÓN YVARIEDAD; SE PROMUEVEN CON UNAIMAGEN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD ALVISITANTE QUE DERIVA EN AUMENTO DELTURISMO A LA ENTIDAD.

058FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE


LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADORECIBEN FINANCIAMIENTO Y SEDESARROLLAN EN UN AMBIENTE DEORDENAMIENTO Y PLANEACIÓNESTRATÉGICA DEL SECTOR TURÍSTICO, PORELLO SON MÁS COMPETITIVAS YSUSTENTABLES.


CONTRIBUIR AL DESARROLLOINTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAREGIÓN DE SAN QUINTÍN MEDIANTEPOLÍTICAS QUE MEJOREN LA CALIDADDE VIDA DE SUS HABITANTES

LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO ENLA REGIÓN DE SAN QUINTÍN MEJORAN ENCALIDAD, INNOVACIÓN Y VARIEDAD; SEPROMUEVEN CON UNA IMAGEN DECONFIANZA Y SEGURIDAD AL VISITANTE, QUEDERIVA EN AUMENTO DEL TURISMO EINVERSIONES TURÍSTICAS ORDENADAS A LAREGIÓN.

Programa


CERCANO A LA GENTE.



SUSTENTABLE.


Ramo 14. Secretaría de Educación y Bienestar Social



SE COORDINA LA POLÍTICA PARA BRINDARSERVICIOS DE EDUCACIÓN A NIÑAS, NIÑOSY JÓVENES TIENEN ACCESO A UNAEDUCACIÓN INTEGRAL EQUITATIVA Y DECALIDAD

008 ADMINISTRACIÓN

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES SE ADMINISTRAN CONEFICIENCIA, TRANSPARENCIA YCONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOSRESULTADOS INSTITUCIONALES




059CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA

ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA RECIBENSERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DECALIDAD ORIENTADOS A LA FORMACIÓNPARA LA VIDA CON UNA ESTRECHAVINCULACIÓN ESCUELA-FAMILIA-SOCIEDAD.

060CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ALUMNOS RECIBEN UNA EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR DE CALIDAD E INTEGRAL QUECUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS QUE LASOCIEDAD DEMANDA, PARA QUE LOSEGRESADOS SE INSERTEN EN EL SECTORPRODUCTIVO O TRANSITEN HACIA EL NIVELEDUCATIVO SUPERIOR.

061CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ESTUDIANTES RECIBEN UNA FORMACIÓNPROFESIONAL DE CALIDAD ACORDE A LASNECESIDADES DE DESARROLLO DEL ESTADO,PARA QUE LOS EGRESADOS SEINCORPOREN EN EL SECTOR PRODUCTIVO YECONÓMICO.

062APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS

ALUMNOS EN RIESGO DE ABANDONOESCOLAR CUENTAN CON IGUALDAD DEOPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA ELACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO EN LAEDUCACIÓN.

099INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO

EN BAJA CALIFORNIA SE ATIENDE EL REZAGOEN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SECTOREDUCATIVO CON ESPECIAL ATENCIÓN A LASZONAS VULNERABLES, RURALES Y DE ALTAINCIDENCIA DELICTIVA.

163PARTICIPACIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN CIUDADANA

COMUNIDADES EDUCATIVAS QUEFORTALECEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, LAGESTIÓN Y LA FORMACIÓN CIUDADANA.

Programa


CERCANO A LA GENTE.

EJE 4. EDUCACIÓN PARA LA VIDA.

CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓNINTEGRAL DE LOS HABITANTES DELESTADO EN LOS DIFERENTES NIVELESEDUCATIVOS MEDIANTE POLÍTICASEDUCATIVAS DE CALIDAD YORIENTADA A REFORZAR LOSVALORES, UN SISTEMA DE ARTE YCULTURA PARA TODOS Y ELDESARROLLO DEL DEPORTE



Ramo 15. Secretaría de Protección al Ambiente



POLÍTICA AMBIENTAL QUE PROMUEVE LASUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DELESTADO.

008 ADMINISTRACIÓN


064MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES


LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS SEAPROVECHAN DE FORMA RESPONSABLE YSE PROTEGEN A PARTIR DE LA REGULACIÓNAMBIENTAL VIGENTE.

065PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE


LAS EMPRESAS QUE SE DESARROLLAN ENB.C. SE REGULAN POR LAS DISPOSICIONESJURÍDICAS AMBIENTALES Y LOSCIUDADANOS TIENEN CONCIENCIA SOBRELOS IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE Y SUPROTECCIÓN.

169GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE


LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DELAIRE (RMCA) OPERA EFICIENTEMENTEGENERANDO INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL QUE PERMITE ANALIZAR LAS TENDENCIAS ALO LARGO DE LOS AÑOS Y LAIMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DECONTROL DE ACUERDO A LA SEVERIDAD DELPROBLEMA.

Programa


CERCANO A LA GENTE.


SUSTENTABLE.



Ramo 16. Secretaría de Desarrollo Social



LOS BAJACALIFORNIANOS CUENTAN CON

POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS ALDESARROLLO HUMANO, QUE BRINDANMAYORES BENEFICIOS A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DEVULNERABILIDAD.

008 ADMINISTRACIÓN



CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS

POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATALPARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES

ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES,

COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDENY EVALUAN SUS RESULTADOS PARACUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.

067 DESARROLLO COMUNITARIO

LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILSON APOYADOS PARA LA REALIZACION DEACTIVIDADES Y PRESTACION DE SERVICIOSA LA POBLACION VULNERABLE.

068 OBRA SOCIAL

LAS COMUNIDADES QUE PRESENTANREZAGOS EN SU INFRAESTRUCTURA SOCIALBÁSICA, MEJORAN SU ENTORNO URBANO AL

CONTAR CON OBRAS Y ACCIONES QUEAUMENTAN SU CALIDAD DE VIDA.

069PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA FORTALECER EL INGRESO FAMILIAR

EN BAJA CALIFORNIA LA POBLACIONVULNERABLE O MARGINADA, CUENTA CONOPORTUNIDADES FORMALES DE EMPLEO EINGRESOS, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DEPROYECTOS PRODUCTIVOS.

070OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO

LAS PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLEPOR INSUFICIENCIA DE RECURSOS,CUENTAN CON APOYOS DIRECTOS PARACUBRIR NECESIDADES DE PREVENCIÓN

SOCIAL, SALUD, EDUCACIÓN BÁSICA,TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

071 TU ENERGIA

FAMILIAS MEXICALENSES EN CONDICIONESDE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA,CUENTAN CON UN APOYO ECONÓMICOPARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

072COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA

LOS INDIVIDUOS Y FAMILIAS EN

CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA O ENSITUACIÓN DE RIESGO, FORTALECEN SUSEGURIDAD NUTRICIONAL OBTENIENDOAPOYOS ALIMENTARIOS.

073 EMPLEO TEMPORAL

EN BAJA CALIFORNIA SE PROPORCIONANAPOYOS TEMPORALES A HOMBRES YMUJERES QUE LOS FAVORECEN PARAAFRONTAR LOS EFECTOS DE UNAEMERGENCIA O DE UNA BAJA DEMANDALABORAL.

122ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

LOS ADULTOS MAYORES CUENTAN CONAPOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES QUECOADYUVAN A MEJORAR SUS CONDICIONESDE SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.


LAS PERSONAS Y FAMILIAS ENCONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LAREGIÓN DE SAN QUINTÍN, CUENTAN CONAPOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES QUELES AYUDAN A MEJORAR SUS CONDICIONESDE VIDA.

Programa

EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y SOCIEDAD

EQUITATIVA.


CERCANO A LA GENTE.

CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOSCUENTEN CON UN GOBIERNOCERCANO Y TRANSPARENTE,EFICIENTE, MODERNO Y CONENFOQUE DE SERVICIO AL

CIUDADANO; MEDIANTE POLÍTICASPÚBLICAS ORIENTADAS PARARESULTADOS

CONTRIBUIR A QUE LOSBAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS

OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UNMAYOR DESARROLLO HUMANO YELEVEN SU CALIDAD DE VIDAMEDIANTE POLITICAS QUE IMPACTENEN LA DISMINUCIÓN DE LASCONDICIONES DE POBREZA

Este detalle también se encuentra en el Anexo 1 del presente proyecto. Ramo 17. Secretaría del Trabajo y Previsión Social



EN EL ESTADO EXISTEN FUENTES DETRABAJO CON MEJORES CONDICIONES YCON UN MAYOR NÚMERO DE PERSONASCOMPETITIVAS

008 ADMINISTRACIÓN


074IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO

POBLACIÓN DESEMPLEADA O SUBEMPLEADA DE 16 AÑOS O MÁS QUE CUENTACON MAYORES OPORTUNIDADES PARAEMPLEARSE.

075PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL

LOS TRABAJADORES TIENEN MAYOR ACCESO A HERRAMIENTAS Y CAPACIDADES QUECONTRIBUYEN A SU BIENESTAR LABORAL

076SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO

CENTROS DE TRABAJO QUE CUMPLEN ELESQUEMA NORMATIVO EN MATERIASEGURIDAD, HIGIENE Y SALUDOCUPACIONAL.

077INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LANORMATIVIDAD LABORAL PARA PROTEGERLOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

078 JUSTICIA LABORALTRABAJADORES DIRIMEN SUS CONFLICTOS ODIFERENCIAS CON SUS PATRONES DENTRODEL MARCO LEGAL.


TRABAJADORES Y EMPLEADORES CUENTANCON LAS CONDICIONES LABORABLESFAVORABLES PARA LA ESTABILIDAD EN LAREGIÓN SAN QUINTÍN.

Programa


CERCANO A LA GENTE.



SUSTENTABLE.


Ramo 18. Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio



EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTANPOLÍTICAS QUE ASEGURAN TRÁMITESREGISTRALES EFICIENTES, DE CALIDAD YCERCANOS A LA CIUDADANÍA.

008 ADMINISTRACIÓN

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES SE ADMINISTRAN CONEFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN A LOGRO DE LOS RESULTADOSINSTITUCIONALES.

079CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN

LOS USUARIOS DEL SERVICIOS REGISTRAL DELA PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN EL ESTADO, RECIBEN SERVICIOS EFICIENTES Y PERCIBENMEJORAS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES.

Programa

EJE 7 GOBIERNO DE RESULTADOS Y CERCANO

A LA GENTE.



Ramo 21. Secretaría de Seguridad Pública del Estado



BAJA CALIFORNIA CUENTA CON UNAPOLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN YCOMBATE AL DELITO, IMPLEMENTADA ATRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS YOPERATIVAS EN COORDINACIÓN CON LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICAQUE OPERAN EN EL ESTADO

008 ADMINISTRACIÓN


080PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

LAS COLONIAS PRIORITARIAS MANTIENEN UN ÍNDICE MÍNIMO DE VIOLENCIA YDELINCUENCIA.

081PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROS

BAJA CALIFORNIA CUENTA CON LAOPERACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICOPARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, LACOMUNICACIÓN ENTRE CORPORACIONES,LA ATENCIÓN EFICAZ Y OPORTUNA DEEMERGENCIAS Y LA REGULACIÓN DE LOSSERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.

082PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

BAJA CALIFORNIA PRESENTA DISMINUCIÓNDE INCIDENCIA DELICTIVA DERIVADO DE LASACCIONES COORDINADAS Y CONJUNTASENTRE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN E INTELIGENCIA, ENOBJETIVOS FOCALIZADOS Y COMUNES, Y LACONSOLIDACIÓN DEL MODELO POLICIAL DEVINCULACIÓN SOCIAL.

083FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL

BAJA CALIFORNIA BRINDA FORMACIÓN YPROFESIONALIZACIÓN DE FORMAPERMANENTE A LOS INTEGRANTES DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOQUE ASEGURA SU LEALTAD INSTITUCIONAL,VOCACIÓN DE SERVICIO, SENTIDO DEPERTENENCIA Y EFICACIA EN ELDESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

084POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA

BAJA CALIFORNIA SE CUENTA CON UNTRATAMIENTO INTEGRAL DE LA CONDUCTA YDESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓNPENITENCIARIA.

085 INTEGRIDAD POLICIAL

BAJA CALIFORNIA CUENTA CON UN SISTEMAINTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN DECONTROL DE CONFIANZA, ASÍ COMOACCIONES Y PROGRAMAS PARA LAPREVENCIÓN Y CONTROL DE LACORRUPCIÓN, QUE PROPORCIONANELEMENTOS CONFIABLES A LA CIUDADANÍA.

Programa


CERCANO A LA GENTE.


DERECHO.




Ramo 22. Secretaría de Salud



CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓNBAJACALIFORNIANA MEJORE SUSCONDICIONES DE SALUD MEDIANTEEL ACCESO EFECTIVO Y EFICIENTE ALOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUDEN LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA ESTÁ GARANTIZADO.

EJE 2. SOCIEDAD SALUDABLE.



ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES,COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDENY EVALUAN SUS RESULTADOS PARACUMPLIR SU OBJETO DE CREACION.


CERCANO A LA GENTE.

Programa


3. Situación de los Egresos del Ejercicio 2016 y estimación para el 2017.

Con base en el comportamiento egresos del presente ejercicio, y las expectativas para el siguiente, se presenta el siguiente comparativo:

CONCEPTOPY PRESUPUESTO

2017%

AUTORIZADO 2016 (inicial)

% 2017 VS 2016 %

EGRESO TOTAL 44,811,972,236.71 100.00% 44,402,168,922.49 100.00% 409,803,314.22 0.92%

PODERES Y ORGANISMOS AUTONOMOS 2,983,120,672.26 6.66% 3,028,205,908.96 6.82% -45,085,236.70 -1.49%

Poder Legislativo 463,336,305.68 1.03% 743,336,305.68 1.67% (280,000,000.00) -37.67% Poder judicial 942,511,147.71 2.10% 918,373,666.71 2.07% 24,137,481.00 2.63% Organismos Autonomos Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California187,344,203.87 0.42% 187,344,203.87 0.42% - 0.00% Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 14,000,000.00 0.03% 12,000,000.00 0.03% 2,000,000.00 16.67% Tribunal Contencioso Administrativo 42,900,000.00 0.10% 39,000,000.00 0.09% 3,900,000.00 10.00% Procuraduría de los Derechos Humanos 37,851,015.00 0.08% 37,851,015.00 0.09% - 0.00% Tribunal de Justicia Elecotral 23,178,000.00 0.05% 23,178,000.00 0.05% - 0.00% Universidad Autónoma de Baja California 1,272,000,000.00 2.84% 1,067,122,717.70 2.40% 204,877,282.30 19.20%PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 6,476,488,229.34 14.45% 6,065,471,010.11 13.66% 411,017,219.23 6.78%SEGURIDAD Y GOBIERNO 3,901,844,642.41 8.71% 3,780,362,672.82 8.51% 121,481,969.59 3.21% Procuraduria General de Justicia 1,675,180,709.42 3.74% 1,565,582,595.72 3.53% 109,598,113.70 7.00% Secteraría de Seguridad Pública 1,936,360,917.76 4.32% 1,926,355,573.62 4.34% 10,005,344.14 0.52% Secretaría General de Gobierno 290,303,015.23 0.65% 288,424,503.48 0.65% 1,878,511.75 0.65%GASTO EN EDUCACION 22,948,315,386.95 51.21% 23,250,549,019.67 52.36% -302,233,632.72 -1.30%GASTO SOCIAL 4,710,426,740.35 10.51% 4,530,451,213.78 10.20% 179,975,526.57 3.97% Secteraría de Salud 2,331,591,616.61 5.20% 2,071,102,533.37 4.66% 260,489,083.24 12.58% Secteraría de Desarrollo Social 1,435,370,664.50 3.20% 1,384,339,880.56 3.12% 51,030,783.94 3.69% SIDUE 943,464,459.24 2.11% 1,075,008,799.85 2.42% (131,544,340.61) -12.24%DESARROLLO ECONOMICO 952,848,684.85 2.13% 1,074,002,971.39 2.42% -121,154,286.54 -11.28% Secteraría de Desarrollo Económico 263,396,269.05 0.59% 327,830,429.72 0.74% (64,434,160.67) -19.65% Secretaría de Turismo 166,788,558.73 0.37% 166,865,562.64 0.38% (77,003.91) -0.05% Secretaria de Protección al Ambiente 51,284,500.45 0.11% 52,017,440.03 0.12% (732,939.58) -1.41% Secretaria del Trabajo y Previsión Social 161,096,288.08 0.36% 164,152,674.80 0.37% (3,056,386.72) -1.86% Secretaria de Fomento Agropecuario 154,959,497.63 0.35% 175,088,487.61 0.39% (20,128,989.98) -11.50% Secretaria de Pesca y Acuacultura 73,577,171.78 0.16% 106,834,953.65 0.24% (33,257,781.87) -31.13% Dirección de Registro Público de la Prop. y de Comercio81,746,399.13 2.74% 81,213,422.94 0.18% 532,976.19 0.66%FINANCIAMIENTO Y DEUDA PUBLICA 982,485,145.00 2.19% 973,603,395.76 2.19% 8,881,749.24 0.91%ADMINISTRACION 1,672,870,405.55 3.73% 1,696,922,730.00 3.82% -24,052,324.45 -1.42%

GOBIERNO 131,585,319.70 0.29% 132,548,964.07 0.30% (963,644.37) -0.73% Oficina del Ejecutivo 131,585,319.70 0.29% 132,548,964.07 0.30% (963,644.37) -0.73% ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,541,285,085.85 3.44% 1,564,373,765.93 3.52% (23,088,680.08) -1.48% Oficialia Mayor de Gobierno 812,241,936.50 1.81% 805,628,212.06 1.81% 6,613,724.44 0.82% Secretaría de Planeación y Finanzas 656,568,963.49 1.47% 658,499,608.64 1.48% (1,930,645.15) -0.29% Dirección de Control y Evaluacion Gubernamental 72,474,185.86 0.16% 100,245,945.23 0.23% (27,771,759.37) -27.70%NO SECTORIZADA 183,572,330.00 0.41% 2,600,000.00 0.01% 180,972,330.00 6960.47%

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR RAMO 2017-2016(Cifras en pesos)

Fuente: SPF 2016

En la tabla anterior en donde se muestra el comparativo por Ramo, se observa que al rubro de Participaciones y Transferencias a Municipios se asignan $6,476 millones de pesos, lo que representa el 14.45% del total.

En el rubro de Procuración, Seguridad y Gobierno se asignan $3,901 millones de pesos, lo que representa el 8.71% de los recursos contemplados en este Proyecto.

Para Gasto Social (sin incluir educación) se asignan $4,710 millones de pesos, lo que significa el 10.51% del total de recursos que se proponen en este Proyecto.

Para el Gasto en Educación se asignan $22,948 millones de pesos, es importante resaltar que este rubro significa el 51.21% del total de recursos que se proponen en este Proyecto.

Para las dependencias que promueven el Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado, se presupuestan $952.84 millones de pesos, el 2.13% de este proyecto de presupuesto. Se destinan además a Deuda Pública, $982.48 millones de pesos el 2.19% del total.

Las dependencias del Poder Ejecutivo que realizan labores de Administración y Gobierno, reciben una asignación presupuestal de $1,672 millones de pesos, que significa un 3.73% del total presupuestado ya que se incluye en la Oficialía Mayor de Gobierno la provisión de apoyo a ISSSTECALI para el pago del Beneficio de Seguridad Social a los empleados de la Burocracia en General.

4. Situación de la Deuda Pública de los Ejercicios 2016 y 2017

Historial de la Deuda de los créditos vigentes:

Reestructuración de adeudos de ejercicios anteriores, el cual fue suscrito con Banobras y

proviene de créditos suscritos en 1994, reestructurados en unidades de inversión más 7.5% en julio de 1997, y renegociados a pesos a una tasa de TIIE más 1.04 en enero del 2004 y en noviembre de 2007 se reestructuró a una tasa de TIIE + 0.48.

PIPCA fue ejercida a partir de marzo de 2004 para financiar el 45% de los costos de las obras de pavimentación, que han ayudado a disminuir el rezago en urbanización en los cinco municipios del Estado. Adicionalmente se han hecho inversiones importantes en líneas de conducción de agua, toma domiciliaria y alcantarillado, para aquellas colonias que no contaban con estos servicios, para estar en posibilidades de ser pavimentadas. Con esto la calidad de vida de los beneficiados con estas obras se ha visto mejorada en gran medida, se liquidó en su totalidad este crédito el 30 de septiembre de 2015.

El CERESO de mínima peligrosidad El Hongo, que ofrece a 3,600 internos la oportunidad de vivir un proceso paulatino y exitoso de reinserción a la sociedad, para lo cual será necesario cubrir el perfil que plantea el modelo estratégico, como son: tener 2 años o más sin consumir drogas; no haber pertenecido al crimen organizado; adecuada asimilación de normas, entre otros. Con este centro, Baja California se posiciona como la pionera en su clase, para esta importante rama de la seguridad pública, que es la adecuada readaptación social.

EL PODER JUDICIAL. Remodelación de Edificios del Poder Judicial, y evitar el rezago en la impartición de justicia en el Estado, que es un problema muy sentido de la sociedad.

Programa de Obra Sustentable para el Empleo y la Reactivación Económica (PROSPERA). Tiene por objetivo el lograr un mayor desarrollo del Estado, que conlleve a reactivar su economía y competitividad, a través de financiar las obras públicas que fortalezcan la infraestructura, abatan el rezago y se realicen preferentemente con proveedores locales, aunado a la generación de actividades económicas que detonen la prosperidad y el empleo.

Programa de inversión y Equipamiento para Educación Media Superior, Infraestructura Social, Inversión en Agua y Alcantarillado, Infraestructura en Salud, Obras de Pavimentación Infraestructura para el Desarrollo Tecnológico e Innovación Equipamiento Institucional, Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva.

Programa a cubrir las coparticipaciones que hubiere aportado, relativas a declaraciones de desastre natural emitidas por la Secretaría de Gobernación en 2010, al Fideicomiso FONDEN Estatal que se tiene constituido.

Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados con Banobras a través de bonos cupón cero.

El CERESO de mínima peligrosidad El Hongo 186´04 mdp contratados con Banorte

Remodelación de Edificios del Poder Judicial 139’21 mdp contratados con Banorte

Programa de obra Sustentable para el Empleo y la Reactivación Económica 2,484´4 mdp, (de los cuales 1,108´5 mdp son con el banco BBVA Bancomer y 993´7 mdp con Banorte).

Programa de obra Sustentable para el Empleo y la Reactivación Económica, 382´2 mdp BBV Bancomer

Programa de consolidación de obras 1,082.9 mdp BBVA Bancomer,

Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados 2,052´0 mdp. (590´7 mdp con Banobras fideicomiso 2198, 652´9 con Banobras fideicomiso 2186 y programa para juicios orales del Estado $ 808´4 Banobras Fideicomiso 2211).

El programa PIPCA con COFIDAN para financiar el 45% de los costos de las obras de pavimentación, se liquidó el 30 de septiembre de 2015.

Deuda pública en 2016

La deuda pública directa cerró al 30 de septiembre de 2016 con un saldo de 11,519´5 millones de pesos (mdp). Los cuales se encuentran integrados de la siguiente manera:

ACREEDORSALDO FECHA TASA DE

POR PAGAR DE CONTRATACIÓNINTERÉS

CONTRATADA

BANOBRAS 611,849,555.72 20/12/2007 TIIE+0.48BANOBRAS (FONREC)* 415,778,159.42 31/05/2012 TB+0.72BANOBRAS (FONREC)* 237,191,035.00 31/05/2012 TB+0.72BANOBRAS (PROFISE)* 507,779,893.00 23/11/2012 TB+1.02BANOBRAS (PROFISE)* 82,956,688.00 14/04/2014 TB+0.98BANOBRAS (JUIC. ORALES) * 397,764,519.00 11/08/2015 TB+1.13BANOBRAS (CUPON CERO) * 291,004,096.00 23/11/2015 TB+DET.BANOBRAS (CUPON CERO) * 119,622,403.00 19/05/2016 TB+DET.

BANORTE EL HONGO 186,035,536.89 21/12/2006 9.20%BANORTE P.J. 139,215,682.98 04/03/2008 TIIE+0.45BANORTE PROS. 993,690,749.00 21/11/2010 TIIE+1.50BANORTE 2,100,000,000.00 28/05/2014 TIIE + .90BANCOMER PROS. 1,108,557,427.51 03/12/2010 TIIE+1.35BANCOMER CONS. 1,082,911,911.85 02/03/2012 TIIE+1.35BANCOMER PROS. © 382,174,253.36 15/08/2012 TIIE+1.35BANAMEX 592,388,266.47 06/05/2013 TIIE+0.91BANAMEX 778,495,050.90 25/11/2014 TIIE+0.91SCOTIABANK INVERLAT 192,182,526.01 25/06/2015 TIIE+1.45BANCO SANTANDER 1,300,000,000.00 08/09/2015 TIIE+1.19

T O T A L: $11,519,597,754.11

Nota/* El saldo de $2,052’096,793.42 de BONO CUPON CERO, es con cargo a la Federación.

Créditos revolventes en 2016:

La deuda por créditos revolventes cerró al 30 de septiembre de 2016 con un saldo de 685,1 millones de pesos (mdp). Los cuales se encuentran integrados de la siguiente manera:

ACREEDORSALDO

POR PAGAR FECHA DE CONTRATACION

TASA DE INTERÉS

CONTRATADA

INTERACCIONES 28,080,000.00 31/12/2015 TIIE+0.97






SCOTIABANK INVERLAT 93,750,000.03 08/06/2016 TIIE+1.45





T O T A L : $685,143,999.03

Créditos contratados en el ejercicio 2016 IMPORTE FECHA TASA DE PORCT

ACREEDOR

ORIGINAL DE INTERÉS DE

EN PESOS CONTRATACION CONTRATADA PART.

BANOBRAS BONO CUPON CERO 119,622,403.00 19/05/2016 TB+DET. 0.30%


INTERACCIONES 160,000,000.00 12/05/2016 TIIE +0.97

INTERACCIONES 90,000,000.00 09/06/2016 TIIE + 0.97

INTERACCIONES 162,000,000.00 05/08/2016 TIIE +0.97





1.- BANOBRAS 119’6 Mdp Inversión para la implementación de los Juicios orales en el estado.2.- INTERACCIONES 612’0 créditos revolventes.3.- SCOTIABANK INVERLAT 299’1 créditos revolventes.

Presupuesto 2017

Deuda Pública Directa proyectada al 31 de diciembre de 2017

SALDO FECHA TASA DE

ACREEDOR

POR PAGAR DE CONTRATACIONINTERÉS

CONTRATADA

BANOBRAS 545´344,168.00 20/12/2007 TIIE+0.48

BANOBRAS (FONREC)* 415,778,159.42 31/05/2012 TB+0.72

BANOBRAS (FONREC)* 237,191,035.00 31/05/2012 TB+0.72

BANOBRAS (PROFISE)* 507,779,893.00 23/11/2012 TB+1.02

BANOBRAS (PROFISE)* 82,956,688.00 14/04/2014 TB+0.98

BANOBRAS (JUIC. ORL)* 397,764,519.00 11/08/2015 TB+1.13

BANOBRAS (CUPON CERO)* 291,004,096.00 23/11/2015 TB+DET

BANOBRAS (CUPOIN CERO)* 119,622,403.00 19/05/2016 TB+DET

BANORTE EL HONGO 149´503,,094.00 21/12/2006 9.20%

BANORTE P.J 145´490,196.00 04/03/2008 TIIE+0.45

BANORTE PROS. 974´982,159.00 21/11/2010 TIIE+1.15 A 2.50

BANORTE 2,087´454,783.00 28/05/2014 TIIE+.90

BANCOMER PROS. 1,075´584,241.00 03/12/2010 TIIE+1.35

BANCOMER CONS. 1,056´563,470.00 02/03/2012 TIIE+1.35

BANCOMER PROS. © 370´806,813.00 15/08/2012 TIIE+1.35

BANAMEX, 2013 582´014,326.00 06/05/2013 TIIE+0.91

BANAMEX, 2014 771´032,366.00 25/11/2014 TIIE+0.91

SCOTIABANK INVERLAT 182´133,301.00 25/06/2015 TIIE+1.45

BANCO SANTANDER 1,276´479,733.00 08/09/2015 TIIE+1.19

T O T A L : $11,269´485,443.42

Nota/* El saldo de $2,052’096,793.42 de BONO CUPON CERO, es con cargo a la Federación.

Presupuesto 2017

Créditos revolventes proyectada al 31 de diciembre de 2017.

SALDO FECHA TASA DE

ACREEDOR POR PAGAR DE CONTRATACIONINTERÉS

CONTRATADA

INTERACCIONES (Monto orig. 120.0 millones) 500´000,000 01/01/2017 TIIE+0.97

SCOTIABANK INVERLAT (Monto orig 140.6 millones)

300´000,000 01/01/2017 TIIE+1.45

T O T A L : $800´000,000

5. Estructura organizacional y funciones para el Ejercicio 2017

Ver Anexo 2

6. Principales acciones de Inversión Pública

Atendiendo a los Proyectos Estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y a las obras prioritarias que demanda el Estado de Baja California, la propuesta de Inversión Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2017 se integra principalmente por los siguientes Rubros y/o Programas: Infraestructura en Educación Básica, Media Superior y Superior, Obras de Infraestructura Turística y Deportiva, Construcción y Modernización de Vialidades, Rehabilitación de las Carreteras Estatales del Valle de Mexicali, Programa de Combate a la Pobreza y Obra Social, Infraestructura en Agua y Alcantarillado, solo por mencionar algunos.

Destacan las siguientes obras a realizarse en los diferentes Municipios:

Ensenada

Construcción de la 2da. etapa del Centro de Activación Comunitaria en San Quintín ($27.8 millones)

Construcción de la segunda etapa de edificio para el Instituto Tecnológico de Ensenada ($17 millones)

Construcción del Centro de Formación de Personal Especializado para el Sector Aeroespacial para el Instituto Tecnológico de Ensenada ($10.1 millones)

Construcción de edificio (primera etapa) para el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, UABC Campus Ensenada ($5 millones)

Mexicali

Modernización de carretera estatal # 4 entre el puente San Felipito y estación Coahuila en el Valle de Mexicali ($87.7 millones)

Reubicación de campo de lanzamiento y suministro de pasto sintético en campo # 1 en la Ciudad Deportiva en Mexicali ($15.5 millones)

Rehabilitación y modernización de canales del distrito de riego 14 ($10.7 millones) Ampliación de edificio en la Facultad de Ciencias Humanas, UABC Campus Mexicali ($8.2

millones) Rehabilitación estructural de edificio en la Facultad de Derecho, UABC Campus Mexicali ($6

millones) Construcción de campo deportivo en la Universidad Politécnica de Baja California ($5

millones) Conclusión de la construcción de la escuela de música AUKA en Mexicali ($5 millones)

Tecate

Pavimentación del Blvr. Monte Sión y de las calles Río Yaqui y Ramón Castro en Tecate ($6.1 millones)

Pavimentación del acceso a la Col. Luis Echeverría Álvarez en Tecate ($3.7 millones)

Tijuana

Construcción de edificio, rehabilitación estructural de 2 edificios y construcción de clínica (3era. etapa) en la Facultad de Medicina y Psicología, UABC Campus Tijuana ($53.8 millones)

Construcción de edificio para la Universidad Tecnológica de Tijuana ($19.1 millones) Conclusión de la construcción del Nodo Vial 20 de noviembre en Tijuana ($16 millones) Construcción de la primera etapa de edificio en el COBACH Plantel Maestro Rubén Vizcaíno

($4.8 millones) Conclusión de la construcción de 2 puentes peatonales en el Corredor Tijuana - Rosarito

2000 ($4 millones)

Playas de Rosarito

Conclusión de la construcción de la liga Blvr. Sharp - Blvr. Centro de Convenciones en Playas de Rosarito ($18 millones)

Obras a ejecutarse bajo el esquema de Asociación Pública Privada APP

En un periodo de 3 años, estarán operando las siguientes obras:

Construcción y operación de desalinizadora en Playas de Rosarito ($9,072.9 millones) Sistema integral de enlace y monitoreo de Seguridad Pública en el Estado ($1,863.4

millones) Construcción del periférico Aeropuerto – Zapata – doble piso a Playas de Tijuana ($1,500

millones) Construcción de Sistema Integral Hídrico (desaladora, tanque y red de distribución) para la

región de San Quintín ($568 millones) Modernización del sistema de agua potable en Ensenada ($388.5 millones) Construcción de tubería troncal de drenajes pluviales en Mexicali ($302.4 millones) Construcción de edificio de la Policía Estatal Preventiva PEP en Tijuana ($239.6 millones) Rehabilitación integral de carreteras en el Valle de Mexicali ($227.7 millones) Construcción de edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal NSJP en Tijuana ($159.4

millones) Ampliación y operación de la planta potabilizadora La Nopalera en Tecate ($83.4 millones) Equipamiento del Hospital Materno Infantil en Tijuana ($82.8 millones)

7. Poder Judicial del Estado

De conformidad con el artículo 65 último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2017, se incluye el proyecto de presupuesto global del Poder Judicial por grupos y partidas presupuestales, cabe señalar que únicamente nos fue remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California el Proyecto de Presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante oficio número DDP-276/2016, de fecha 18 de noviembre de 2016.

En este sentido, resulta importante resaltar, que el citado proyecto de presupuesto del Poder Judicial que se remite, no ha sido modificado por el suscrito el Poder Ejecutivo.

No obstante, lo anterior, se hace del conocimiento de esa Honorable Legislatura que, en el artículo tercero del presente proyecto, dentro del Presupuesto de Egresos del Estado se propone para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, la cantidad global de $942,511,147.71 m.n. (Novecientos cuarenta y dos millones quinientos once mil ciento cuarenta y siete pesos 71/100 moneda nacional). Dicha cantidad corresponde a los recursos financieramente disponibles, de acuerdo al pronóstico de ingreso para el ejercicio fiscal 2017, y acorde al equilibrio financiero para la distribución de recursos entre los tres poderes del Estado y sus organismos autónomos.

Es importante mencionar, que esta cantidad es superior al importe aprobado en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, en virtud que contempla la regularización de las ampliaciones presupuestales autorizadas durante el presente Ejercicio Fiscal.

En virtud de lo anterior, y considerando que de acuerdo al mencionado artículo 65 de la Constitución Local, el Congreso del Estado es el único facultado para modificar el proyecto del Poder Judicial, se deja a su consideración el ajuste que de acuerdo a la disponibilidad financiera a que se ha hecho referencia se requiere realizar.

8. Anexos

Anexo 1: Descripción de los Programas y propuestas de POA para el ejercicio 2017

Anexo 2: Estructura organizacional y funciones para el ejercicio 2017

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