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SISTEMA NACIONAL

DE INVERSION PUBLICA

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

A NIVEL DE PERFIL

CONSTRUCCIÓN DE LA

TROCHA CARROZABLE

CARACUPA –PUERTO

CHURO

Distrito de Lonya Grande

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INDICE

ASPECTOS GENERALES

PROYECTO Nombre del Proyecto Ubicación

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

Unidad Formuladora Funcionario Responsable Propuesta de Unidad Ejecutora

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS Entidades Beneficiarios

MARCO DE REFRENCIA Resumen de antecedentes del proyecto Breve descripción del proyecto Relación entre el proyecto y la institución ejecutora

IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto 2.1.2 Zona y población afectada 2.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar 2.1.4 Intentos anteriores de solución 2.1.5 Intereses de los grupos involucrados

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Problema Central

Identificación de las causas Identificación de los efectos

2.2.2 Árbol Causas – Efectos

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1 Definición del Objetivo Central 2.3.2 Determinación de medios o herramientas para alcanzar el objetivo central

2.3.3 Determinación de consecuencias positivas (Fines) 2.3.4 Árbol de objetivos o árbol de medios – fines

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

2.4.1 Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas 2.4.2 Alternativas encontradas 2.4.3 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema

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FORMULACION

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN 3.1.1 La fase de pre inversión y su duración 3.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración 3.1.3 La fase de post inversión y sus etapas 3.1.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo 3.1.5 Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativo 3.1.6 Tamaño y localización optima de la inversión, los momentos óptimos de inicio

y finalización de cada proyecto alternativo

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 Los servicios de cada proyecto alternativo ofrecerá 3.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda y sus principales

determinantes 3.2.3 La población de referencia 3.2.4 La población demandante sin proyecto 3.2.5 Los servicios demandados sin proyecto 3.2.6 Los servicios demandados con proyecto

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Los recursos físicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva

3.3.2 Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos 3.3.3 La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en

cada establecimiento o unidad productiva 3.3.4 La oferta optimizada por tipo de servicios

3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

3.4.1 Los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto 3.4.2 Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo 3.4.3 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

3.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO

ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN 3.5.1 Definición de las condiciones iníciales necesarias para la ejecución de las etapas

de los proyectos alternativos 3.5.2 Identificación de actividades asociadas con cada proyecto alternativo

y su duración 3.6 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.6.1 Lista de requerimiento de cada proyecto alternativo 3.6.2 Costos unitarios y por periodos, a precios de mercado, de cada requerimiento

3.6.3 Gastos generales y el rubro de imprevistos 3.6.4 Costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado

3.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.7.1 Flujo de costos de operación y mantenimiento 3.8 BNEFCIOS

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EVALUACIÓN 4.1 EVALUACION SOCIAL 4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.4 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 4.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 4.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

1. ASPECTOS GENERALES 1.1 PROYECTO.

1.1.1. Nombre del Proyecto “CONTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CARACHUPA – PUERTO

CHURO” 1.1.2. Ubicación Región : Amazonas Provincia : Utcubamba Distrito : Lonya Grande Localidad : Carachupa, Puerto Churo.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.2.1.- Unidad Formuladora: Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Lonya Grande • Sector: Gobierno Local • Pliego: Gobierno Local • Teléfono: ----------------------- • Dirección: Jr. Dos de mayo # 256 • Persona Responsable: Ing. Holbert Daniel Baique Alarcón • Cargo: Jefe de la UF/MDLG

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• Correo electrónico: [email protected] • Autor : Ing°. Holbert Daniel Baique Alarcón • Correo electrónico: [email protected]

1.2.2 Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora Propuesta Municipalidad Distrital de Lonya Grande • Sector: Gobierno Local • Pliego: Gobierno Local • Teléfono: 041-796236 • Dirección: Jr. Dos de mayo # 256 • Funcionario Responsable: Prof. Hidelfonso Guevara Honores • Cargo : Alcalde • Correo electrónico : Por su experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad, a través de su Oficina Técnica y Proyectos, está capacitada para la ejecución de este tipo de proyectos.

1.2. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS. 1.3.1 Entidades Las entidades que se encuentran involucradas en la solución del problema son las siguientes:

Comunidades beneficiadas

Las Comunidades beneficiadas del área de influencia del proyecto, representadas por sus autoridades, tomaron la iniciativa de coordinar ante la Municipalidad Distrital, para que a través de su alcalde contribuya con la elaboración de un perfil para la Construcción de la trocha carrozable Carachupa - Puerto Churo

Municipalidad Distrital de Lonya Grande (MDLG)

La MDLG ha comunicado su acuerdo de ejecutar la construcción de la carretera, para lo cual está dispuesta a aportar con la maquinaria. La elaboración del presente perfil ha sido financiada por la municipalidad distrital de Lonya Grande.

1.3.2 Beneficiarios

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Los beneficiarios del proyecto, principalmente los moradores de los caseríos del área de influencia del proyecto: Carachupa, Puerto Churo, han expresado su anhelo de contar con una carretera que satisfaga la demanda de los servicios de transporte más rápidos y económicos y especialmente el transporte de sus productos hacia los mercados locales. Los vecinos notables, así como las autoridades políticas, educativas, y otras, han expresado su opinión favorable frente a la solución del problema identificado en el área de influencia del proyecto. Los beneficiarios han participado en la recopilación de la información para la elaboración del perfil, y están dispuestos a participar con el aporte en lo que se refiere a faenas comunales para el mantenimiento de la carretera, en coordinación con el municipio. La Municipalidad de Lonya Grande se encargará de organizar a los pobladores para las faenas comunales (ver documento de compromiso en anexos).

1.3. Marco de Referencia

1.3.1. Resumen de antecedentes del proyecto Los caseríos beneficiados con este proyecto pertenecen al distrito de Lonya Grande, provincia de Utcubamba, de la región Amazonas con un alto potencial de recursos naturales y agropecuarios, pero no cuentan con una mínima integración vial, lo cual no permite un desarrollo integral y armónico de todo su ámbito, las única ruta de transporte de sus productos es un camino de herradura que en tiempos de lluvia se vuelve casi intransitable debido a que las acémilas deterioran el camino causando de esta manera perdidas de productos y a veces las mismas acémilas que son los medio de carga y transporte; hasta la localidad de Carachupa llega una vía de transporte la misma que se inicia en la localidad de Lonya grande y llega al caserío antes mencionado; hasta aquí tiene que llegar los pobladores de los diferentes caserío que están dentro del área de influencia del presente proyecto, para de aquí enrumbar a los diferentes mercados distritales y de la región ; situación real en la actualidad, todo esto contribuye para que los caseríos del distrito de Lonya Grande tengan un lento desarrollo socio-económico y cultural, donde su economía no es dinámica y los servicios son escasos o nulos.

Esta vía es una carretera que permitirá romper ciertas barreras socio culturales de las comunidades del distrito de Lonya Grande. La construcción de este camino vecinal parte desde la localidad de Carachupa en el Km. 0+00, se llega hasta el caserío de Puerto churo en el km. 13+500, vía importante a construir y por lo tanto la única y la más rápida para la salida de los caseríos antes mencionados, razón por la cual se ha convertido en una vía de interés del centro poblado y local. Por lo que urge la

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construcción y dejarla en condiciones de transitabilidad, para contar con servicios de transporte seguro, rápido, con costos de transporte competitivos para el sector productivo de la zona. A continuación se muestra la ubicación del proyecto en los diferentes ámbitos de la división política del país, región provincia y distrito de Lonya Grande

PERU: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

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AMAZONAS: LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA

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UTCUBAMBA: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE

1.4.2. Breve Descripción del Proyecto

El Presente proyecto está constituido por la construcción de una carretera que parte desde la localidad de Carachupa en el Km. 0+00, al puerto Churo en el Km. 13+500, para efectos de un buen proyecto en condiciones de transitabilidad presentamos esta vía con la siguientes características. Construcción de 13.520 kilómetros de carretera de 4.60 m de ancho, afirmado de 13.50 kilómetros con material, construcción de 12 alcantarillas, construcción de 05 badenes de concreto ciclópeo y construcción de cunetas.

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1.4.3 Relación entre el proyecto y la institución ejecutora

Dentro de los lineamientos de política institucional, la Municipalidad Ditrital de Lonya Grande, según La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, atículo 79° inciso “4” numeral 4.1 se establece que posee funciones en materia de Transportes y que a la letra dice; Ejecutar directamente o proveer la ejecucion de de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario,la produccion, el comercio, el transporte, y la comuicacion en el distrito tales como pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de irrigacion locales comunales, y obras similares en coordinacion con las municipalidades provincial respectiva.

La ejecución del presente Proyecto se encuentra dentro de Los objetivos del Plan de Desarrollo Local concertado:

II. IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

Los caseríos de Carachupa, Puerto Churo, son caseríos de pertenecen a la jurisdicción de Lonya Grande los mismos que se encuentra ubicados al oeste del distrito de Lonya grandes, para llegar a cada uno de ellos se debe de transitar por un camino de herradura que tiene como ancho promedio 1.5 – 2.0m, el tipo de suelo en su mayoría es de arcilloso, lo que trae como consigo que en tiempos de lluvia se pongan en mal estado causando dificultad para transitar tanto a los peatones como a la acémilas que transportan los productos agrícolas y café de los caseríos a Lonya Grande y de los productos de primera necesidad que se transportan de Lonya Grande a cada unos de los caseríos antes mencionados, el camino de herradura tiene un aproximado de 12 km., con tramos que tienen pendientes que superan el 100%, y para llegar al caserío de Puerto Churo oriente se tiene que emplear un tiempo de 3 horas.

La construcción de esta trocha carrozable es un desvío de la carretera que parte desde Lonya Grande – Yungasuyo – Campo Redondo - Ocalli, este tramo ha sido construido por la Municipalidad de Lonya Grande y otras instituciones estatales. El conocimiento de las necesidades primarias de la población es de vital importancia, para la realización de una planificación ordenada y coherente de actividades dirigidas al desarrollo de los pueblos rurales de nuestra Región, a fin de promover el desarrollo de éstos, con las diferentes actividades productivas que se requieren para tal fin, y los medios que permitan la

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realización de lo mencionado, sobre todo en el aspecto de transporte y servicios. En lo referente al sector agricultura, las comunidades son altamente productivas, pero debido a la carencia de vías de comunicación adecuadas para el transporte de los excedentes a los mercados, o como en nuestro caso que se realizan en acémila y a pie por caminos de herraduras y durante las épocas de invierno las lluvias imposibilitan la llegada a los centros de abastos, y hacen que la producción se malogre debido a la falta de una carretera en buen estado de transitabilidad, ya que se torna sumamente antieconómico el transporte por los métodos tradicionales ancestrales que se ha conocido en estas zonas, agravado por la topografía presentada en la zona 2.1.2. Zona y población afectada a) Las características de la zona afectada y la estimación de su

población Para el caso de la población afectada se ha identificado una población indirecta que estaría representada por la población de referencia y otra población directa que corresponde a la población objetivo del proyecto La población de referencia para el presente proyecto estaría dada por la población total del distrito de Lonya Grande. La población objetivo del proyecto, está representada por la actual población que conforma el área de influencia del proyecto, además de la población del distrito de PION, ya que este puerto es punto de acceso a dicho distrito de la provincia de Chota, región Cajamarca. Como zona afectada, se considera el lugar donde se ejecutará el proyecto, es decir los caseríos del área de influencia. b) Las características de los grupos sociales afectados

La población beneficiada directamente es la de los caseríos de Carachupa, Puerto Churo, además del distrito de PION. Servicio público De acuerdo a la información recogida en la evaluación de campo y facilitadas por las principales autoridades de los lugares, la población tiene como principal actividad económica la actividad agrícola, que en algunos casos es

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complementada con la actividad pecuaria, principalmente con la crianza y manejo de ganado vacuno; con relación a la actividad agrícola, los principales cultivos que se siembra en el área de influencia del proyecto son: maíz, yuca, fríjol, plátano, soya, café, caña, naranja cacao vituca. En la actividad pecuaria tenemos la producción de ganado vacuno.

La producción de cultivos en la actualidad están orientados en parte al autoconsumo y otra parte son comercializados en las mismas capitales de los caseríos del área de influencia del proyecto y en los mercados de la ciudad de Lonya Grande, Jaén, Bagua, productos que tienen que ser transportados en acémilas desde una hora hasta cuatro horas. En el aspecto educativo, Los caseríos del área de influencia del proyecto cuentan con 100% de centros educativos Educación Primaria, Pronoei.

En lo que se refiere a infraestructura de salud, se indica que el la ciudad de Lonya Grande cuenta con centro de Salud, posta medica de ESSALUD, que presta atención a los caseríos que son parte de este proyecto, situación que obliga a la población tener que caminar para llegar a este punto por lo que se hace necesario la construcción de dicha vía para poder atender las necesidades básicas de salud, en Lonya Grande y Jaén.

Las enfermedades que más afectan a la población son el paludismo, tifoidea leshmaniasis, enfermedades respiratorias, otros de menor riesgo. En lo que respecta a obras de saneamiento, estos lugares cuentan con el servicio de agua entubada, obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Lonya Grande, que abastece a un 90% de la población, no cuentan con alcantarillado. Con relación al sector transportes, se indica que el acceso a los caseríos antes mencionados, se realiza a través de caminos de herradura. En el sector eléctrico, el caserío de carachupa cuenta con energía eléctrica las 24 horas del día por sistema interconectado.

2.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar El problema central identificado en el presente perfil “CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CARACHUPA – PUERTO CHURO”, viene existiendo desde años anteriores ya que las autoridades pasadas nada han hecho por realizar MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA por el cual de no solucionarse seguirá persistiendo e incrementando los efectos negativos identificados en el árbol de causas efectos.

Teniendo en cuenta la población de los caseríos del área de influencia de este proyecto, el problema afecta al 100% de la población.

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En forma general la situación negativa viene afectando a algunos caseríos del distrito de LONYA GRANDE de la provincia de UTCUBAMBA. Por lo señalado anteriormente, el estado deplorable de los caminos de herradura, impide el traslado de las acémilas con su carga, dificultando el transporte de la producción agropecuaria, ocasionando con ello graves perjuicios económicos a la población beneficiada, lo cual refleja para que exista un bajo nivel de desarrollo de la zona y un elevado nivel de necesidades básicas insatisfechas de la población. ANALISIS DE PELIGROS NATURALES Y ANTROPOGENICOS

Impactos Negativos Potenciales Medidas de Atenuación

Directos durante la construcción

1. Erosión de los cortes y rellenos recién hechos y sedimentación temporal en las vías de drenaje natural.

- Limitar el movimiento de tierras a las temporadas secas.

- Sembrar o plantar tan pronto sea posible las superficies propensas a la erosión.

2. Contaminación de la tierra y el agua con aceite, grasa y combustible en los patios de maquinas.

- Recolectar y reciclar los lubricantes. - Tomas precauciones para evitar los derrames

casuales.

3. Creación de charcos de aguas estancada. - Evaluar la ecología de los vectores en las áreas de

trabajo e implementar medidas necesarias para evitar le creación de hábitats.

Directos permanentes

4. Interrupción de los sistemas de drenaje subterráneo y superficial (en el área de los cortes y rellenos).

- Instalar las obras de arte necesarias.

5. Derrumbes depresiones deslizamiento y otros movimientos masivos en los cortes del camino.

- Alinear la ruta de manera que se eviten las áreas de que son por naturaleza inestable.

- Estabilizar los cortes del camino con estructuras (muros de concreto, gaviones, etc.).

6. Mayor sedimento suspendido en los ríos que han sido afectados por la erosión de los cortes del camino, disminución de la calidad de agua y mayor sedimentación aguas abajo.

- Establecer, tan pronto como sea posible la cobertura vegetal en las superficies erosionables

7. Paisaje estropeado (por los cortes del camino, los derrumbes inducidos y las depresiones).

- Hay que limitar la rasante para evitar los cortes y rellenos que destruyan el paisaje.

- Mantener o restaurar la vegetación al lado del camino.

2.1.4. Intentos anteriores de solución

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El principal intento de solución lo viene realizando la Municipalidad Distrital de LONYA GRANDE, el cual viene realizando mejoras en la infraestructura de transporte de sus caseríos; pero que por razones presupuestales no son suficientes para eliminar en forma definitiva la situación negativa.

2.1.5. Intereses de los grupos involucrados

Para la solución del problema, se viene contando con el apoyo social y político de diferentes entidades y organizaciones, lo que hará mucho más fácil su solución. Estas entidades y organizaciones, así como la recepción e intereses se muestran en la siguiente matriz:

CUADRO Nº 01 CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS

Grupo involucrado

Problemas percibidos

Intereses

Beneficiarios Dificultad para el transporte de los excedentes a los mercados, debido a la carencia de vías de comunicación.

Construcción de una nueva carretera para contar con un servicio de transporte eficiente.

Municipalidad Distrital LONYA GRANDE

Existen constantes reclamos por parte de los pobladores de los caseríos del área de influencia del proyecto a la no existencia de una carretera.

Satisfacer las necesidades de los pobladores mediante la construcción de esta carretera integrándola a la carretera ya existente que llega hasta la localidad de CARACHUPA.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. Problema Central

Del análisis del diagnóstico realizado en la zona de influencia, se desprende que las vías de acceso existentes son los caminos de herradura está en pésimas condiciones de transitabilidad, lo cual impide el normal traslado de la producción entre los centros de producción y los mercados locales y regionales en los cuales se hace el intercambio comercial, por lo tanto, el transporte se realiza a través de acémilas, es más costoso empleando excesivos tiempos de viaje, con pérdidas de horas hombre y que incrementan el precio de los productos los mismos que resultan no competitivos.

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Por tal motivo, la Dificultad de Acceso a los Mercados Locales, ha sido identificada por la población de la zona afectada como el PROBLEMA CENTRAL que limita su desarrollo, y por ende mejorar sus condiciones de vida. Ello no excluye, que una vez realizada la obra vial, se den los otros pasos respecto a las otras causas que producen los problemas aludidos.

2.2.2 Identificación de las causas del problema principal El análisis del problema central, presentado en el formato Nº 01, se ha establecido como causas directas e indirectas que provocan este problema, las siguientes:

- Carencia de vía automotor - Inexistencia de mantenimiento de caminos de herradura - Trazo de camino de herradura inadecuado. - Presencia de suelos arcillosos poco resistentes. - Carencia de fortalecimiento institucional. 2.2.3 Identificación de los efectos De igual modo, los efectos directos que tienen su origen en el problema central son: - Flujo de carga restringida. - Productores llegan tarde a los mercados - Intercambio comercial mínimo - Pérdida de la producción

Los efectos indirectos que derivan del problema central son: - Pérdida de capital de trabajo. - Actividad agropecuaria deficiente. - Bajos ingresos de los pobladores de la zona. - Migración de la población rural a la ciudad.

Finalmente determinan el Efecto Final siguiente: Bajo Nivel de Vida de la Población 2.2.4 Árbol Causas – Efectos

Teniendo en cuenta las causas y los efectos identificados en el ítem anterior, se ha formulado el respectivo árbol de causas – problemas - efectos, que se presenta en el siguiente gráfico:

CUADRO Nº 02

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Pérdida de capital de

trabajo

Actividad agropecuaria

deficiente

Bajo nivel de vida de la

población

Bajos ingresos de los

pobladores de la zona

Migración de la población

rural a la ciudad

Productores llegan tarde a

los mercados

Perdida de la producción

Dificultad de Acceso a los Mercados

Locales

Inexistencia de

mantenimiento

de caminos de

herradura

Trazo de

camino de

herradura

inadecuado

Presencia de

suelos poco

resistentes

Carencia de

fortalecimiento

institucional

Flujo de carga restringida

Intercambio comercial

mínimo

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2.3 Objetivo del Proyecto

2.3.1 Definición del Objetivo Central El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central:

2.3.2 Determinación de medios o herramientas para alcanzar el objetivo central

Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así tenemos: - Contar con vías en óptimas condiciones de transitabilidad - Lograr un mantenimiento vial adecuado y programado. - Lograr la ejecución de obras. - Tener suelos granular de mayor resistencia. - Presencia de fortalecimiento institucional

2.3.3 Determinación de consecuencias positivas (Fines) que se

generaran cuando se alcance el objetivo central Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcance el primero. Los fines expresan el lado positivo de los efectos, así tenemos: - Incremento del flujo de carga - Productores llegan a tiempo a los mercados - Incremento del intercambio comercial - Aprovechamiento de la producción

El logro de estos fines directos, permitirá los siguientes fines indirectos. - Recuperación del capital de trabajo - Vigencia de la actividad agropecuaria - Mejoras en los ingresos de los pobladores de la zona - Permanencia de la población rural

Problema Central:

Dificultad para el transporte de

los productos agropecuarios a los

mercados de consumo.

Objetivo Central:

Dotar de una infraestructura

vial que brinde acceso

permanente a los mercados.

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Como consecuencia de los fines directos e indirectos, se tendrá un Mejor Nivel de vida de la población en el área de influencia de la Construcción de la trocha carrozable CARACHUPA – PUERTO CHURO, considerado éste ultimo como el fin último del logro del objetivo central. 2.3.4 Árbol de objetivos o árbol de medios – fines

Los objetivos se han planteado tomando como referencia el problema central identificado y los respectivos árboles de causas y efectos.

Como se verá más adelante, en el árbol de objetivos se describe tanto el objetivo central que persigue el proyecto, y cuya formulación constituye la solución del problema encontrado; en el caso de los objetivos parciales, éstos constituyen los medios de primer nivel.

CUADRO Nº 03

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Recuperación del capital

de trabajo

Vigencia de la actividad

agropecuaria

Mejor nivel de vida de la

población

Mejoras en los ingresos de

los pobladores de la zona

Permanencia de la

población rural

Incremento del flujo de

carga

Aprovechamiento de

la producción

Mejoramiento de acceso a los

mercados locales

Productores llegan a

tiempo a los mercados

Incremento de

Intercambio comercial

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2.4 Alternativas de solución.

2.4.1 Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas Como se observará en el árbol de objetivos, para cada medio de primer nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales; para llevar adelante éstos últimos es necesario identificar las correspondientes acciones que nos permitan formular las alternativas respectivas, que posibiliten la solución al problema central identificado; para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:

Mantenimiento

adecuado y programado

Presencia de suelos

granulares y de mayor

resistencia

Fortalecimiento

institucional

Obras de construcción

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CUADRO Nº 04

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

2.4.2 Definición y descripción de los proyectos alternativos encontrados

MEDIO

FUNDAMENTAL

Mantenimiento vial

adecuado y

programado

MEDIO

FUNDAMENTAL

Obras de

construcción

MEDIO

FUNDAMENTAL

Presencia de suelo

granular de mayor

resistencia

MEDIO

FUNDAMENTAL

Fortalecimiento

institucional

ACCION 1A

Limpieza de drenaje

ACCION 2A

Construcción de

13+500km. De

camino vecinal de

4.6m de ancho a

nivel de afirmado

ACCION 3A

Colocación de 30

cm de afirmado

ACCION 4A

Capacitación a los

usuarios del camino

vecinal

ACCION 2A

Encausamiento de

cursos de agua

ACCION 2B

Construcción de

15+000 km. De

camino vecinal de

5.0m de ancho a

nivel de afirmado

ACCION 3B

Construcción de 05

badenes y 12

alcantarillas

ACCION4B

Capacidad de

gestión de la

municipalidad

distrital

ACCION 2C

Colocación de 30

cm de afirmado

ACCION 3A

Perfilado de taludes

ACCION 4A

Bacheo cada 365

días después del

afirmado

ACCION 4B

Construcción de 05

badenes y 12

alcantarillas

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Del árbol de medios fundamentales y acciones propuestas, se tiene que se han identificado las acciones, cuya implementación va a permitir alcanzar el objetivo central que se pretende lograr con la ejecución del proyecto. Analizando el grado de interacción ó relación entre las acciones identificadas se ha determinado 02 proyectos como alternativas de solución al problema central:

1° Alternativa:

Construcción de 13.50 Km de carretera de 4.60 m de ancho, afirmado de 13.50 Km de carretera con material granular e=0.25m, Construcción de 05 badenes y 12 alcantarillas, construcción de 09 km de cunetas.

2° Alternativa:


2.4.3 Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al

problema. A) Posibilidades:

La principal posibilidad de implementación del proyecto que permita dar una solución al problema central identificado, estaría dada por su inclusión en el Presupuesto Participativo distrital de la municipalidad distrital de Lonya Grande del año 2013, y porque además el proyecto persigue una finalidad o fin que es la integración de todos los caseríos con las capitales de los centros poblados y estos con la capital distrital , y a su vez está enmarcado dentro del plan de desarrollo distrital. b) Limitaciones: La principal limitación que impide la implementación del proyecto, está representada por las restricciones económicas que presenta los pueblos a beneficiarse (población de referencia), dado el nivel de pobreza que presenta la población donde se ubica o se pretende ejecutar el proyecto, por otro lado si se tiene en cuenta que las principales actividades económicas se orientan principalmente a la satisfacción de sus necesidades básicas, es decir son actividades de autoconsumo, toda esta problemática por la carretera que se encuentra intransitable ocasionado por las lluvias durante la época de invierno que se da durante todos los años.

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III. FORMULACION Y EVALUACIÓN

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la preinversión, la inversión y la post inversión. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.

GRAFICO Nº 05

FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO

3.1.1 La fase de pre inversión y su duración El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con esta fase de preinversión, que incluye la elaboración de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesario la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel como es la pre factibilidad o factibilidad por el tamaño del proyecto. 3.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades:

Desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico; los estudios están referidos a levantamientos topográficos, estudio de mecánica de suelos, canteras y otros necesarios para el expediente técnico.

Ejecución del proyecto. Los estudios y expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 30 días calendarios, en tanto que la ejecución del proyecto en 120 días calendarios.

Evaluación Ex

post

Operación y

mantenimiento

Perfil Idea

Estudios y

expediente

técnico

Ejecución

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3.1.3 La fase de post inversión y sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post:

Labores de operación y mantenimiento de la carretera, a cargo de la Municipalidad distrital de Lonya Grande y beneficiarios.

La evaluación ex post. Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la vida útil del mismo. 3.1.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo Se ha determinado un horizonte de 10 años para las dos alternativas identificadas, período en el cual se estima alcanzar la maduración de los beneficios que se generaría considerando la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la preinversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento. En resumen se considera lo siguiente: Horizonte: 10 años. Unidad de tiempo: - Durante la construcción: Meses - Durante la operación y mantenimiento: Años. 3.1.5 Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativo La unidad de tiempo con la que se trabajará será el mes para las fases de preinversión e inversión, en tanto que la post – inversión será medida en años.

ESQUEMA DE FASES: PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

AÑO 0

Mes 1

PRE INVERSIÓN

Elaboración de perfil

AÑO 1

Meses del 2 al 6

INVERSIÓN

Elaboración de expediente técnico. Construcción de la carretera.

AÑO 2 AL 10

POST INVERSIÓN Operación y mantenimiento

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3.1.6 Tamaño y localización optima de la inversión, y los momentos óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativo

El monto de la inversión que se debe realizar debe ser tal que cumpla con la construcción y afirmado de la carretera planteada en la alternativa 1 y de tal forma que la ejecución dure solo 5 meses. El momento óptimo para iniciar la inversión, es decir la ejecución del proyecto es en los meses de verano, los mismos que se dan desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Este periodo es el más adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal acceso de los materiales a la obra. El proyecto deberá ejecutarse uniendo la localidad de CARACHUPA con el caserío de PUERTO CHURO.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA La población beneficiada directamente son los caseríos CARACHUPA, PUERTO CHURO, indirectamente el distrito de PION – CHOTA, con respecto a la alternativa 01 para lo cual en el análisis de los beneficios del excedente del productor par la alternativa 01 se tomara la mitad del área agrícola de CARACHUPA y toda el área de Puerto Churo y con respecto a la alternativa 02 la población beneficiada seria los mismos caseríos antes mencionados. 3.2.1 Los servicios de cada proyecto alternativo ofrecerá

El tramo Carachupa – Puerto Churo, en la actualidad se encuentra a nivel de camino de uso peatonal en malas condiciones por encontrarse en terreno natural en toda la dimensión del tramo, con suelos arcillosos conteniendo humedad, ocasionada por las lluvias durante la época de invierno, por lo que se una vez ejecutado el proyecto ofrecerá los servicios de transporte tanto de la producción como de pasajeros y esto permitirá mejorar la calidad de vida de la población del área de influencia del proyecto; en educación salud; etc.

3.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes.

El presente perfil se hará utilizando el método del excedente productor, teniendo en cuenta las áreas de producción del área de influencia del proyecto, con sus respectivos rendimientos de los principales productos, costos, consumo de semillas y precio de chacra, cuadro Nº 08

32

3.2.3 La población de referencia

Como población de referencia se ha tomado a la que corresponde al distrito de Lonya Grande, la misma que en el 2010 fue de 9437 habitantes, según fuentes extraoficiales MDLG, y. Teniendo en cuenta estos datos, la tasa de crecimiento ha sido calculada en 1.53%, (Tasa de crecimiento ínter censal, calculada a partir de La proyección del INEI 1981-1993), por lo que la población de referencia ha sido actualizada haciendo uso de la siguiente fórmula:

""

""""

1intReRe

mj

mañojañoercensal

tasax

ferencia

Población

ferencia

Población

Donde: “j” Año del actualización (2010) “m” Año del censo (2007) Tasa de crecimiento 0.01996

Nota: para el cálculo de la tasa de crecimiento se ha utilizado la fórmula de la llamada 13, página 35, de la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil.

3.2.4 La población demandante sin proyecto La población demandante sin proyecto está constituida por la población del área de influencia del proyecto, ascendente a 1,333 habitantes al año 2007; la misma que representa el 4.04%. La población demandante sin proyecto también puede ser calculado a través de la siguiente fórmula:

t

tt

ferencia

Poblaciónx

proyectosituacionla

enserviciodemandaque

ferenciaPoblación

proyecto

Demandante

Población

Resin

Re%

sin

3.2.5 Los servicios demandados sin proyecto

Se efectuó cálculos teniendo en cuenta las áreas de producción del área de influencia del proyecto, con sus respectivos rendimientos promedios de los principales productos, costos, consumo de semillas y precio de chacra; tablas de consumo per cápita, obteniéndose LA DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA.

33

A continuación se presentan los resultados de los cálculos efectuados para la situación actual

CUADRO Nº 07

Producto CARACHUPA PTO. CHURO Has. %

Maíz 12.00 14.00 26.00 11.22

Yuca 18.00 13.00 31.00 13.38

Fríjol 15.00 10.00 25.00 10.79

Plátano 12.00 15.00 27.00 11.65

Soya 5.00 3.00 8.00 3.45

Café 35.00 45.00 80.00 34.53

Caña 10.00 12.00 22.00 9.50

Naranja 0.45 0.25 0.70 0.30

Cacao 8.00 4.00 12.00 5.18

Vituca 12.00 8.00 20.00 8.63

Total 115.45 116.25 0.00 231.70 100.00

Fuente: MINAG- Elaboración propia

CUADRO Nº 08

ALTERNATIVA 1 Y 2

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES

PRODUCTOS EN Kg/Ha.

COSTO, CONSUMO DE SEMILLAS Y PRECIO EN

CHACRA TABLA DE CONSUMO PER CÁPITA

Producto S/Proyec. C/Proyec. Produc. Kg/Ha. S/. Producto Kg / Año Gr / Día

Maíz 2,000.00 2,200.00 600.00 25.00 0.50 Maíz 12.00 32.88

Yuca 20,000.00 22,000.00 600.00 0.00 0.40 Yuca 140.00 383.56

Fríjol 1,500.00 1,750.00 600.00 15.00 0.50 Fríjol 10.00 27.40

Plátano 10,000.00 11,500.00 400.00 0.00 0.24 Plátano 130.00 356.16

Soya 1,500.00 1,800.00 600.00 15.00 0.80 Soya 10.00 27.40

Café 2,000.00 2,500.00 400.00 8.00 2.40 Café 0.20 0.55

Caña 5,000.00 5,500.00 200.00 0.00 0.80 Caña 10.00 27.40

Naranja 2,000.00 2,500.00 400.00 0.00 0.04 Naranja 1.10 3.01

Cacao 760.00 850.00 200.00 8.00 3.50 Cacao 1.50 4.11

Vituca 20,000.00 25,000.00 400.00 25.00 0.32 Vituca 120.00 328.77

34

CUADRO Nº 09

DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA

Cultivo Área Produc. Semilla Autoconsumo Excedente

Ha Tm Tm Tm Exportable

Maíz 26.00 52.00 0.65 7.73 43.62

Yuca 31.00 620.00 0.00 90.23 529.77

Fríjol 25.00 37.50 0.38 6.45 30.68

Plátano 27.00 270.00 0.00 83.79 186.21

Soya 8.00 12.00 0.12 6.45 5.43

Café 80.00 160.00 0.64 0.13 159.23

Caña 22.00 110.00 0.00 6.45 103.55

Naranja 0.70 1.40 0.00 0.71 0.69

Cacao 12.00 9.12 0.10 0.97 8.06

Vituca 20.00 400.00 0.50 77.34 322.16

3.2.6 Los servicios demandados con proyecto

Esta dado por los volúmenes de producción agrícola y pecuaria excedente del productor, para lo cual se han proyectado las áreas de cultivo de la situación sin proyecto” y “con proyecto”, las áreas antes proyectadas han sido multiplicadas por los rendimientos para cada uno de los cultivos, obteniéndose el volumen de producción. Así mismo se ha calculado el consumo de los principales productos, agrícolas y pecuarios, procediéndose a calcular el excedente exportable de productos agrícolas y pecuarios para la situación “sin proyecto” y “con proyecto” los cuadros siguientes muestran los resultados de los cálculos anteriormente descritos:

CUADRO Nº 10

ALTERNATIVA Nº 01 y 02

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO

Hectáreas

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Maíz 26.00 27.04 28.12 29.25 30.42 31.63 32.90 34.21 35.58 37.01

Yuca 31.00 32.24 33.53 34.87 36.27 37.72 39.22 40.79 42.43 44.12

Fríjol 25.00 26.00 27.04 28.12 29.25 30.42 31.63 32.90 34.21 35.58

Plátano 27.00 28.08 29.20 30.37 31.59 32.85 34.16 35.53 36.95 38.43

Soya 8.00 8.32 8.65 9.00 9.36 9.73 10.12 10.53 10.95 11.39

Café 80.00 83.20 86.53 89.99 93.59 97.33 101.23 105.27 109.49 113.86

Caña 22.00 22.88 23.80 24.75 25.74 26.77 27.84 28.95 30.11 31.31

Naranja 0.70 0.73 0.76 0.79 0.82 0.85 0.89 0.92 0.96 1.00

35

Cacao 12.00 12.48 12.98 13.50 14.04 14.60 15.18 15.79 16.42 17.08

Vituca 20.00 20.80 21.63 22.50 23.40 24.33 25.31 26.32 27.37 28.47

CUADRO Nº 11


SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO

Hectáreas


Maíz 28.60 30.03 31.53 33.11 34.76 36.50 38.33 40.24 42.26 44.37

Yuca 34.10 35.81 37.60 39.48 41.45 43.52 45.70 47.98 50.38 52.90

Fríjol 27.50 28.88 30.32 31.83 33.43 35.10 36.85 38.70 40.63 42.66

Plátano 29.70 31.19 32.74 34.38 36.10 37.91 39.80 41.79 43.88 46.07

Soya 8.80 9.24 9.70 10.19 10.70 11.23 11.79 12.38 13.00 13.65

Café 88.00 92.40 97.02 101.87 106.96 112.31 117.93 123.82 130.02 136.52

Caña 24.20 25.41 26.68 28.01 29.42 30.89 32.43 34.05 35.75 37.54

Naranja 0.77 0.81 0.85 0.89 0.94 0.98 1.03 1.08 1.14 1.19

Cacao 13.20 13.86 14.55 15.28 16.04 16.85 17.69 18.57 19.50 20.48

Vituca 20.00 21.00 22.05 23.15 24.31 25.53 26.80 28.14 29.55 31.03

CUADRO Nº 12


VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO


Maíz 52.00 54.08 56.24 58.49 60.83 63.27 65.80 68.43 71.17 74.01

Yuca 620.00 644.80 670.59 697.42 725.31 754.32 784.50 815.88 848.51 882.45

Fríjol 37.50 39.00 40.56 42.18 43.87 45.62 47.45 49.35 51.32 53.37

Plátano 270.00 280.80 292.03 303.71 315.86 328.50 341.64 355.30 369.51 384.29

Soya 12.00 12.48 12.98 13.50 14.04 14.60 15.18 15.79 16.42 17.08

Café 160.00 166.40 173.06 179.98 187.18 194.66 202.45 210.55 218.97 227.73

Caña 110.00 114.40 118.98 123.74 128.68 133.83 139.19 144.75 150.54 156.56

Naranja 1.40 1.46 1.51 1.57 1.64 1.70 1.77 1.84 1.92 1.99

Cacao 9.12 9.48 9.86 10.26 10.67 11.10 11.54 12.00 12.48 12.98

Vituca 400.00 416.00 432.64 449.95 467.94 486.66 506.13 526.37 547.43 569.32

Nota: Volumen expresado en toneladas métricas

CUADRO Nº 13


36

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO


Maíz 62.92 66.07 69.37 72.84 76.48 80.30 84.32 88.53 92.96 97.61

Yuca 750.20 787.71 827.10 868.45 911.87 957.47 1,005.34 1,055.61 1,108.39 1,163.81

Fríjol 48.13 50.53 53.06 55.71 58.50 61.42 64.49 67.72 71.10 74.66

Plátano 341.55 358.63 376.56 395.39 415.16 435.91 457.71 480.60 504.62 529.86

Soya 15.84 16.63 17.46 18.34 19.25 20.22 21.23 22.29 23.40 24.57

Café 220.00 231.00 242.55 254.68 267.41 280.78 294.82 309.56 325.04 341.29

Caña 133.10 139.76 146.74 154.08 161.78 169.87 178.37 187.29 196.65 206.48

Naranja 1.93 2.02 2.12 2.23 2.34 2.46 2.58 2.71 2.84 2.99

Cacao 11.22 11.78 12.37 12.99 13.64 14.32 15.04 15.79 16.58 17.41

Vituca 500.00 525.00 551.25 578.81 607.75 638.14 670.05 703.55 738.73 775.66

Los cuadros siguientes muestran el consumo de los principales productos agrícolas en el horizonte del proyecto, y el excedente exportable para la situación “sin proyecto”

CUADRO Nº 14


VOLUMEN DE CONSUMO1 DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN

PROYECTO

Toneladas


Maíz 10.16 10.69 11.25 11.83 12.45 13.10 13.78 14.50 15.26 16.86

Yuca 110.93 116.81 123.00 129.52 136.39 143.62 151.23 159.24 167.68 185.93

Fríjol 8.30 8.73 9.19 9.67 10.18 10.71 11.28 11.87 12.49 13.81

Plátano 103.01 108.47 114.22 120.27 126.65 133.36 140.43 147.87 155.71 172.65

Soya 8.04 8.47 8.92 9.39 9.88 10.40 10.95 11.53 12.14 13.45

Café 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.27

Caña 7.92 8.34 8.79 9.25 9.74 10.26 10.80 11.37 11.98 13.28

Naranja 0.87 0.92 0.97 1.02 1.07 1.13 1.19 1.25 1.32 1.46

Cacao 1.19 1.25 1.32 1.39 1.46 1.54 1.62 1.71 1.80 1.99

Vituca 95.59 100.65 105.97 111.58 117.49 123.71 130.26 137.15 144.41 160.08

CUADRO Nº 15 ALTERNATIVA Nº 01 y 02

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO

Toneladas


Maíz 41.84 43.39 45.00 46.66 48.38 50.17 52.01 53.92 55.90 57.15

37

Yuca 509.07 527.99 547.59 567.89 588.92 610.71 633.27 656.63 680.83 696.52

Fríjol 29.20 30.27 31.37 32.51 33.69 34.91 36.17 37.48 38.83 39.56

Plátano 166.99 172.33 177.81 183.44 189.21 195.14 201.21 207.43 213.81 211.64

Soya 3.96 4.01 4.06 4.11 4.16 4.20 4.23 4.26 4.28 3.63

Café 159.84 166.23 172.88 179.79 186.98 194.46 202.24 210.32 218.73 227.46

Caña 102.08 106.06 110.19 114.48 118.94 123.57 128.38 133.38 138.57 143.28

Naranja 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.57 0.58 0.59 0.60 0.53

Cacao 7.93 8.23 8.55 8.87 9.21 9.56 9.92 10.30 10.68 10.99

Vituca 304.41 315.35 326.67 338.36 350.45 362.95 375.87 389.22 403.01 409.24

Los cuadros siguientes muestran el consumo de los principales productos agrícolas en el horizonte del proyecto, y el excedente exportable para la situación “con proyecto”.

CUADRO Nº 16


VOLUMEN DE CONSUMO1 DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO


Maíz 10.22 10.76 11.33 11.93 12.56 13.22 13.92 14.66 15.43 17.05

Yuca 110.93 116.81 123.00 129.52 136.39 143.62 151.23 159.24 167.68 185.93

Fríjol 8.34 8.78 9.24 9.73 10.24 10.78 11.35 11.96 12.59 13.92

Plátano 103.01 108.47 114.22 120.27 126.65 133.36 140.43 147.87 155.71 172.65

Soya 8.06 8.48 8.93 9.40 9.90 10.43 10.98 11.56 12.17 13.49

Café 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.27

Caña 7.92 8.34 8.79 9.25 9.74 10.26 10.80 11.37 11.98 13.28

Naranja 0.87 0.92 0.97 1.02 1.07 1.13 1.19 1.25 1.32 1.46

Cacao 1.19 1.25 1.32 1.39 1.46 1.54 1.62 1.71 1.80 1.99

Vituca 95.59 100.65 105.98 111.60 117.51 123.74 130.30 137.20 144.47 160.14

1 Incluye el autoconsumo y semillas

CUADRO Nº 17


EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO


Maíz 52.70 55.30 58.04 60.91 63.92 67.08 70.40 73.88 77.53 80.56

Yuca 639.27 670.90 704.09 738.93 775.48 813.85 854.11 896.36 940.70 977.88

Fríjol 39.79 41.75 43.82 45.98 48.25 50.64 53.14 55.76 58.52 60.74

Plátano 238.54 250.16 262.34 275.11 288.51 302.55 317.28 332.73 348.92 357.21

Soya 7.78 8.15 8.53 8.93 9.35 9.79 10.25 10.73 11.23 11.09

38

Café 219.84 230.83 242.37 254.49 267.22 280.58 294.60 309.33 324.80 341.03

Caña 125.18 131.41 137.96 144.83 152.04 159.61 167.56 175.91 184.67 193.20

Naranja 1.05 1.10 1.16 1.21 1.27 1.33 1.39 1.46 1.53 1.53

Cacao 10.03 10.53 11.05 11.60 12.18 12.78 13.42 14.08 14.78 15.41

Vituca 404.41 424.35 445.27 467.21 490.24 514.40 539.75 566.35 594.26 615.52

Los cuadros siguientes muestran la información utilizada en el cálculo del excedente exportable para el caso de la producción pecuaria, específicamente del ganado vacuno.

CUADRO Nº 18


PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO VACUNO SIN PROYECTO

Zona Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Superficie Ha. 850 935 1,029 1,131 1,244 1,369 1,506 1,656 1,822 2,004

Población Cabezas 500 550 605 666 732 805 886 974 1,072 1,179

Saca Cabezas 75 83 91 100 110 121 133 146 161 177

Carcasa Ton. 15 17 18 20 22 24 27 29 32 35

PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO VACUNO CON PROYECTO


Superficie Ha. 850 1,020 1,224 1,469 1,763 2,115 2,538 3,046 3,655 4,386

Población Cabezas 500 600 720 864 1,037 1,244 1,493 1,792 2,150 2,580

Saca Cabezas 75 90 108 130 156 187 224 269 322 387

Carcasa Ton. 15 18 22 26 31 37 45 54 64 77

CUADRO 19


CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO

Tonelada


Consumo Ton. 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8

Excedente Export. Ton. 10 11 13 14 16 18 20 22 25 27

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTO

Tonelada


39

Consumo Ton. 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8

Excedente Export. Ton. 10 13 16 20 25 31 38 47 57 69

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Los recursos físicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva

La oferta actual está dada por lo siguiente recursos:

a) Infraestructura La oferta de servicios está dada por camino de herradura de 12 kilómetros en mal estado de conservación, de ancho de 1.50 – 2.0, pendiente promedio de 5 y 100%

CUADRO Nº 20

ALTERNATIVA Nº 01

SITUACIÓN SIN PROYECTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NOMBRE RESUMIDO CONSTRUCION DE LA TROCHA CARROZABLE

DEL PROYECTO CARACHUPA – PUERTO CHURO

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA A CONSTRUIR

1.Características Topográficas

Tramo Longitud Topografía Altitud Precipitación

Km msnm mm 1

1 CARACHUPA – PUERTO CHURO 13.50 Ondulado 1,400 1,000

TOTAL 13.50

1 Fuente:

Nota: los diferentes tramos se encuentran a nivel de caminos de herradura, por falta de una

carretera afirmada

2. Características Geométricas

Tramo Calzada Pistas por Ancho Ancho velocidad

mts. sentido Carril mts

Bermas (m) operación

1 4.60 1 3.60 No existe No determinada

Nota: No se ha detreminado la velocidad de operación, por no existir trafico vehicular

3. Tipo y Estado del Pavimento

Tramo Tipo Pavimento Longitud Espesor Estado

Km

40

1 Suelo natural 13.50 Construcc.

TOTAL 13.50 Construcc.

Nota: el suelo esta compuesto por arcillas, con un alto contenido de humedad

4. Puentes

Tramo Tipo de Longitud Estado

Puente (mts)

1

2

ALTERNATIVA Nº 02

SITUACIÓN SIN PROYECTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOMBRE RESUMIDO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE


CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA A CONSTRUIR

1.Características Topográficas

Tramo Longitud Topografía Altitud Precipitación

Km msnm mm 1

1 CARACHUPA – PUERTO CHURO 15.00 Ondulado 1,600 1,000

TOTAL 15.00

1 Fuente:

Nota: los diferentes tramos se encuentran a nivel de caminos de herradura, por falta de una

carretera afirmada

2. Características Geométricas

Tramo Calzada Pistas por Ancho Ancho velocidad

mts. sentido Carril mts

Bermas (m) operación

1 5.60 1 4.60 No existe No determin

Nota: No se ha determinado la velocidad de operación, por no existir tráfico vehicular

41

3. Tipo y Estado del Pavimento

Tramo Tipo Pavimento Longitud Espesor Estado

Km

1 Suelo natural 15.00 Construcc.

TOTAL 15.00 Construcc.

Nota: el suelo esta compuesto por arcillas, con un alto contenido de humedad

4. Puentes

Tramo Tipo de Longitud Estado

Puente (mts)

1

2

Resumiendo, se puede afirmar que en las condiciones actuales no existe oferta de carga de productos agrícolas y pecuarios, así como de pasajeros, por no existir una carretera que se encuentre en buen estado ni mucho menos afirmada. b) Equipos La Municipalidad Distrital de Lonya Grande cuenta con un equipamiento mínimo y pool de maquinaria necesario para la prestación de los servicios de transporte, especialmente en la construcción de la carretera, para mayor detalle ver en el análisis de sostenibilidad y documento en anexos.

c) Recursos humanos Los recursos humanos están dados por el personal profesional, técnico y administrativo que laboran en la Municipalidad. También se integran los beneficiarios del área de influencia de los proyectos quienes apoyarán mediante faenas comunales en coordinación con el Municipio para el mantenimiento de la carretera afirmada.

3.3.2. Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos La maquinaria a utilizar será de condiciones óptimas y de las características necesarias tal como se señala en la sostenibilidad del proyecto, dirigidos con personal técnico calificado para obtener una carretera afirmada de acuerdo a Las Normas para el Diseño de Caminos vecinales

42

3.3.3 La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad productiva

La oferta optimizada está dada por la construcción de un camino vecinal afirmado de 13+500 Km., con un ancho de calzada de 4.60 m, sistema de drenaje compuesto por cunetas, construcción de 05 badenes, construcción de 12 alcantarillas, la misma que se encontrara dentro de los parámetros de del MANUAL DE DISEÑO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO.

CUADRO Nº 21

TRAMO LONGITUD SECCION BERMAS AFIRMADO* CUNETAS

(Km.) ( m ) ( m ) Espesor ( m ) Triangulares

Tramo 1: Km. 0+00 - Km.13.+50 13+50 4.60 0.50 0.25 T 0.30 x 0.50

* La superficie será granular, con un afirmado compactado.

3.3.4 La oferta optimizada por tipo de servicios La oferta optimizada de ejecutarse el proyecto, debe tener las siguientes características, se muestran en el cuadro siguiente:

CARACTERÍSTICAS PARA EL DISEÑO GEOMETRICO

CUADRO Nº 22 NORMAS PARA EL DISEÑO DE CAMINOS VECINALES

CARACTERÍSTICAS Carretera no

pavimentadas

IMD No definido

Velocidad directriz 10-30

Pendiente máxima (%) 8

Radio Mínimo normal (m) 8

Radio mínimo excepcional (m) 8

Ancho de la superficie de rodadura 4.0

Ancho de bermas (m) -

43

Bombeo (%) 2

Peralte máximo Normal (%) 6

Peralte Máximo excepcional (%) 10

Cunetas triangulares (m) 0.30 x0.50

Talud de relleno 1:1.5

Espesor afirmado Variable

3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.4.1 Los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto

Será la oferta de carga de productos agrícolas y pecuarios, así como de pasajeros, una vez ejecutado el proyecto.

3.4.2 Metas globales y parciales de cada proyecto alternativo

Por tratarse de un servicio cuyo objetivo final es el mejoramiento de acceso hacia los mercados locales, la meta global es mejorar el nivel de vida de la población, en cada uno de los proyectos alternativos considerados.

3.4.3 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá, serán únicos, los mismos que han sido detallados en el ítem 3.2.1, esto se medirá una vez ejecutado el proyecto, con el mejoramiento del nivel de vida de la población.

3.5 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN

3.5.1 Definición de las condiciones iníciales necesarias para la ejecución de las etapas de los proyectos alternativos

La obra debe iniciarse en los meses menos lluviosos, de tal forma que se pueda contar con acceso a la obra para poder trasladar los materiales de construcción, desde Jaén – Lonya Grande – Carachupa, ya que durante la época de lluvias debido al terreno es altamente arcilloso, los trabajos se detendrían por completo, siendo el avance mínimo o negativo.

3.5.2 Identificación de actividades asociadas con cada proyecto alternativo y su duración

Para la implementación del proyecto se ha identificado dos etapas para las dos alternativas: Etapa I o Pre – operativa y Etapa II o Operativa; en los Cuadros Nº

44

23, 24 se muestran las actividades de cada uno de los planes de implementación. El plan de implementación del proyecto para la etapa operativa es el mismo para las dos alternativas de solución planteadas en el presente perfil.

CUADRO Nº 23

ETAPA PRE OPERATIVA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

NOMBRE RESUMIDO

CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE


Alternativa: Todas

Cronograma de actividades del proyecto

Descripción Año 0 Año1 Año 2

MES 1 MES

2 MES 3 MES 4 MES

5 MES 6 MES

7

Expediente tecnico

OBRAS PROVISIONALES

OBRAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

AFIRMADO

CUNETAS

ALCANTARILLA TIPO ARMCO TMC 36"

BADENES DE CONCRETO CICLOPEO

SEÑALIZACION

45

MITIGACION DE IMPACTOS

FLETE TERRESTRE

CUADRO Nº 24

PLAN DE IMPLEMENTACION – ETAPA OPERATIVA

Componente /acciones/actividades

Período: Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operación Camino Vecinal. X X X X X X X X X X

3.6 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.6.1 Lista de requerimiento de cada proyecto alternativo

Los requerimientos, básicamente de la construcción del camino vecinal afirmada para cada uno de los proyectos alternativos se muestran a continuación:

1° Alternativa:

Construcción de 13.50 Km de carretera de 4.60 m de ancho, afirmado de 13.50 Km de carretera con material granular e=0.25m, Construcción de 05 badenes y 12 alcantarillas, construcción de 9.00 km de cunetas.

2° Alternativa:


3.6.2 Gastos generales y el rubro de imprevistos

Los gastos generales comprenden a los gastos administrativos de la obra y los gastos de supervisión, los mismos que están estimados en 10 y 3 % del costo directo de la obra, respectivamente.

3.6.3 Costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado

46

El presupuesto de la infraestructura a construir, en cualquiera de las alternativas, han sido elaboradas con y sin impuestos. Los impuestos considerados para bienes y servicios son: un impuesto general a las ventas del 18% que grava a todas las compras de bienes y servicios; y un impuesto a la renta de 11.7%, que grava los honorarios.

Adicionalmente a los costos directos se han considerado gastos administrativos y el

rubro de imprevistos.

El monto de la inversión para la primera alternativa es de S/. 2’052,626.54 nuevos soles, a precios privados, a precios sociales, el monto de la inversión asciende a la suma de S/. 1’071,918.99 nuevos soles. La segunda alternativa demandará una inversión de S/. 2’238.136.04 nuevos soles. A precios de mercado; a precios sociales, el monto de la inversión asciende a la suma de S/. 1’168,613.32 nuevos soles.

Los costos de la inversión, para las dos alternativas identificadas en el presente perfil se muestran en los cuadros siguientes:

CUADRO Nº 25

PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO

PARTIDA Alternativa Alternativa Alternativa

1 2 n

OBRAS PRELIMINARES 24,873.30 24,873.30

MOVIMIENTO DE TIERRAS 768,173.67 852,672.77

PAVIMENTO 478,278.68 530,889.33

AFIRMADO 0.00

OBRAS DE ARTE 0.00 0.00

CUNETAS 10,710.00 10,710.00

ALCANTARILLAS TIPO ARMCO TMC 157,624.52 157,624.52

BADENES 45,575.64 45,575.64

MUROS DE PROTECCION 0.00 0.00

SEÑALIZACION 12,378.04 12,378.04

MITIGACION DE IMPACTOS 5,000.00 5,000.00

Total Costo Directo de Obra 1,502,613.85 1,639,723.61

+ Costos Generales (5%) 75,130.69 81,986.18

Utilidad (5%) 75,130.69 81,986.18

Sub total 1,652,875.24 1,803,695.97

IGV (18%) 297,517.54 324,665.27

+ Costos de Supervisión (3%) 49,586.26 54,110.88

Gastos Administrativos 33,057.50 36,073.92 Elaboración de Expediente Técnico 19,590.00 19,590.00

TOTAL COSTO FINANCIERO 2,052,626.54 2,238,136.04

47

CUADRO Nº 26

PARTIDA Alternativa Alternativa Alternativa

1 2 n

OBRAS PRELIMINARES 19,649.91 19,649.91 0.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS 606,857.20 673,611.49 0.00

PAVIMENTO 377,840.16 419,402.57 0.00

AFIRMADO 0.00 0.00

OBRAS DE ARTE 0.00 0.00 0.00

CUNETAS 8,460.90 8,460.90 0.00

ALCANTARILLAS TIPO ARMCO TMC 124,523.37 124,523.37 0.00

BADENES 36,004.76 36,004.76 0.00

MUROS DE PROTECCION 0.00 0.00

SEÑALIZACION 9,778.65 9,778.65

MITIGACION DE IMPACTOS 3,950.00 3,950.00

Total Costo Directo de Obra 1,187,064.94 1,295,381.65 0.00

+ Costos Generales (10%) 118,706.49 129,538.17 0.00

+ Costos de Supervisión (3%) 35,611.95 38,861.45 0.00

Elaboración de Expediente Técnico 15,476.10 15,476.10 0.00

TOTAL COSTO 1,071,918.99 1,168,613.32 0.00

3.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.7.1 Flujo de costos de operación y mantenimiento

El siguiente cuadro muestra los costos de operación y mantenimiento para la situación “con proyecto” y “sin proyecto”.

CUADRO Nº 27

SITUACIÓN SIN PROYECTO

PAR. PARTIDA UNID. CANTIDAD PRECIO PARCIAL

No UNITARIO S/.

1 Limpieza General Km. 13.50 51.33 692.96

2 Limpieza de Derrumbes y Huaycos M3 10.00 6.60 66.00

3 Encauzamiento de Curso de Agua M3 15.00 6.60 99.00

S/./año 857.96

US$/año 276.76

SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 1


No UNITARIO S/.




48

4 Bacheo M3 13.50 20.00 270.00

5 Desencalaminado Km. 13.50 222.90 3,009.15

6 Limpieza de Cunetas Ml. 9,000.00 1.65 14,850.00

7 Limpieza de badenes Unid. 4.00 60.00 240.00

8 Mantenimiento de Muros M3 0.00 0.00 0.00

9 Roce M2 27,000.00 0.90 24,300.00

10 Reposición de Base M3 150.00 20.00 3,000.00

S/./año 46,830.71

US$/año con bacheo y reposición de base 15,106.68

US$/año con Bacheo 14138.94

US$/año 14051.84

Fuente:

- Costos de Mantenimiento de Dirección de Conservación Vial - Año 2000 DGC

- Cantidades basadas en Modelo TRANSPER ajustadas a la realidad local

COSTOS DE MANTENIMIENTO

SITUACIÓN SIN PROYECTO ALTERNATIVA 2


No UNITARIO S/.




S/./año 925.00

US$/año 324.56

SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 2


No UNITARIO S/.

1 Limpieza General Km. 15.00 150.00 2,250.00



4 Bacheo Km. 675.00 10.00 6,750.00

5 Desencalaminado Km. 8.50 500.00 4,250.00

6 Descolmatación de Cunetas Ml. 15,000 1.00 15,000.00

7 Limpieza de alcantarillas y badenes Unid. 42.00 50.00 2,100.00

9 Roce M2 15,000 0.55 8,250.00

10 Reposición de Base M3 820.00 25.00 20,500.00

S/./año 60,840.00

Mantenimiento Periódico: US$/año con bacheo y reposición de base 21,347.37

Mantenimiento Periódico: US$/Km/año (Cada 03 años) 1,423.16

49

Mantenimiento Rutinario: US$/año sin Bacheo 11785.96

Mantenimiento Periódico: US$/Km/año 785.73

Costos Incrementales Estos costos se calculan como la diferencia entre la Situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”

Todos los costos se calcularán en nuevos soles a valores constantes.

CUADRO Nº 28

1. Estrategias de Mantenimiento

Situación Base

El mantenimiento será realizado por los pobladores de los caseríos beneficiarios mediante faenas comunales, con el apoyo de la maquinaria de la Municipalidad Distrital de LONYA GRANDE

Alternativas

1° Construcción de 13.50 Km de trocha carrozable de 4.60 m de ancho, afirmado de 13.50 Km de trocha carrozable con material granular e=0.20m, Construcción de 05 badenes de mampostería de piedra y 12 alcantarillas, construcción de cunetas.

2. Flujo de Costos de mantenimiento a precios financieros y sociales

Año Situación Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2

P.Financ. P.Social1 P.Financ. P.Social

1 P.Financ. P.Social

1

0 0.00 0.00 0.00

1 857.96 643.47 43,560.71 32,670.53 43,560.71 32,670.53

2 857.96 643.47 43,560.71 32,670.53 43,560.71 32,670.53

3 857.96 643.47 43,830.71 32,873.03 43,830.71 32,873.03

4 857.96 643.47 43,560.71 32,670.53 43,560.71 32,670.53

5 857.96 643.47 46,830.71 35,123.03 46,830.71 35,123.03

6 857.96 643.47 43,560.71 32,670.53 43,560.71 32,670.53

7 857.96 643.47 43,560.71 32,670.53 43,560.71 32,670.53

8 857.96 643.47 43,830.71 32,873.03 43,830.71 32,873.03

9 857.96 643.47 43,560.71 32,670.53 43,560.71 32,670.53

10 857.96 643.47 46,830.71 35,123.03 46,830.71 35,123.03

1 Para la obtención de los precios sociales, los precios de mercado han sido afectados por el Factor

de Conversión igual a 0.75, como lo recomienda el Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Viabilidad Interurbana (Pág.. 39)

50

CUADRO Nº 29

INVERSION DEL PROYECTO

Descripción Total Año 0

Inversión mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 12

Expediente tecnico 19,590.00 19,590.00

Obras preliminares 24,873.30 24,873.30

Movimiento de tierras 768,173.67 384086.835 384086.835

Pavimento 478,278.68 159,426.23 159,426.23 159,426.23

Cunetas 10,710.00 3570.00 3570.00 3570.00

Alcantarilla tmc tipo armco 157,624.52 78812.26 78812.26

Badenes 45,575.64 22787.82 22787.82

Señalizacion 12,378.04 12,378.04

Mitigacion de impactos amb. 5,000.00 5,000.00

Costo Directo 1,502,613.85 19,590.00 408,960.14 547,083.06 264,596.31 281,974.35 0.00

Costos Generales (05%) 75,130.69 20,448.01 27,354.15 13,229.82 14,098.72 0.00

Utilidad (5%) 75,130.69 20,448.01 27,354.15 13,229.82 14,098.72 0.00

sub total 1,652,875.24 449,856.15 601,791.37 291,055.94 310,171.78

IGV (18%) 297,517.54 80,974.11 108,322.45 52,390.07 55,830.92

Costos de supervision 3% 49,586.26 13,495.68 18,053.74 8,731.68 9,305.15

Gastos Administrativos 2% 33,057.50 8,997.12 12,035.83 5,821.12 6,203.44

TOTAL INVERSIÓN 2,052,626.54 19,590.00 553,323.06 740,203.38 357,998.80 381,511.29 0.00

3.8 BENEFICIOS

Beneficios en la situación “Con Proyecto”.

Este proyecto beneficiará directamente a 1333 habitantes al año 2010, asentados en los diferentes caseríos que conforman el área de influencia y que se encuentran a 2.50 Km. a cada lado del eje, y en forma indirecta a otros pobladores del distrito de Lonya Grande y la provincia de Utcubamba, que utilizarán esta vía para realizar sus transacciones comerciales. En términos generales, los beneficios esperados son reducir los tiempos y costos de transporte. De manera más específica, estos beneficios son de carácter social y económico. En el Aspecto Social, esta obra contribuirá a mejorar el acceso a Servicios Sociales de Salud y Educación básicamente, reduciendo las tasas de

51

deserción o ausentismo escolar, así como las tasas de enfermedades y de desnutrición. En el Aspecto Económico, servirá como incentivo para los productores agropecuarios para introducir nuevas tecnologías, incrementar más hectáreas para los diferentes productos, de esta manera permitirá aumentar la producción destinada al comercio, con mejores precios y menores pérdidas.

Este método se ha utilizado tomando en cuenta el Manual de Identificación,

Formulación y Evaluación de Proyectos de Viabilidad Interurbana, Módulo III, Tarea 1, b)Beneficio en el sistema de Actividades, ya que los beneficios en el mercado de transportes resulta difícil, y eficiente para una adecuada estimación.

CUADRO Nº 30

Beneficios por excedente del productor a precios sociales

Años Alternativa Alternativa Alternativa

1 2 n

1 277.10

2 304.78

3 335.39

4 369.34

5 407.12

6 449.33

7 496.64

8 549.89

9 610.04

10 678.27

4,477.89

Nota: Los montos están expresados en miles de soles

Los cuadros que a continuación se detallan muestran el valor bruto de la producción, el cual fue obtenido de la multiplicación de los volúmenes producidos por el precio de chacra al cual son comercializados; Así mismo se detallan los costos totales de producción. Estos cuadros muestran valores en miles de nuevos soles, para la situación “sin proyecto”

CUADRO Nº 31

ALTERNATIVA 1 y 2

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO

52

En Miles de Nuevos Soles


Maíz 20.92 21.70 22.50 23.33 24.19 25.08 26.01 26.96 27.95 28.58

Yuca 203.63 211.19 219.03 227.16 235.57 244.28 253.31 262.65 272.33 278.61

Fríjol 14.60 15.13 15.68 16.25 16.84 17.45 18.09 18.74 19.42 19.78

Plátano 40.08 41.36 42.68 44.03 45.41 46.83 48.29 49.78 51.31 50.79

Soya 3.16 3.21 3.25 3.29 3.32 3.36 3.38 3.41 3.42 2.90

Café 383.62 398.96 414.91 431.50 448.76 466.70 485.36 504.77 524.96 545.91

Caña 81.66 84.84 88.15 91.59 95.15 98.86 102.71 106.70 110.85 114.63

Naranja 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Cacao 27.76 28.82 29.91 31.05 32.23 33.45 34.72 36.03 37.40 38.46

Vituca 97.41 100.91 104.53 108.28 112.15 116.14 120.28 124.55 128.96 130.96

TOTAL 872.86 906.15 940.68 976.49 1,013.65 1,052.19 1,092.16 1,133.63 1,176.63 1,210.64

CUADRO Nº 32

ALTERNATIVA 1 y 2

COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO

En Miles de Nuevos Soles


Maíz 15.60 16.22 16.87 17.55 18.25 18.98 19.74 20.53 21.35 22.20

Yuca 18.60 19.34 20.12 20.92 21.76 22.63 23.53 24.48 25.46 26.47

Fríjol 15.00 15.60 16.22 16.87 17.55 18.25 18.98 19.74 20.53 21.35

Plátano 10.80 11.23 11.68 12.15 12.63 13.14 13.67 14.21 14.78 15.37

Soya 4.80 4.99 5.19 5.40 5.62 5.84 6.07 6.32 6.57 6.83

Café 32.00 33.28 34.61 36.00 37.44 38.93 40.49 42.11 43.79 45.55

Caña 4.40 4.58 4.76 4.95 5.15 5.35 5.57 5.79 6.02 6.26

Naranja 0.28 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40

Cacao 2.40 2.50 2.60 2.70 2.81 2.92 3.04 3.16 3.28 3.42

Vituca 8.00 8.32 8.65 9.00 9.36 9.73 10.12 10.53 10.95 11.39

TOTAL 111.88 116.36 121.01 125.85 130.88 136.12 141.56 147.23 15 159.24

Los cuadros siguientes detallan el valor bruto de a producción, el cual fue obtenido siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente; Así mismo se detallan los costos totales de producción. Estos cuadros muestran valores en miles de nuevos soles, para la situación “con proyecto”

CUADRO Nº 33


VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CON PROYECTO


53

Maíz 26.35 27.65 29.02 30.45 31.96 33.54 35.20 36.94 38.77 40.28

Yuca 255.71 268.36 281.64 295.57 310.19 325.54 341.64 358.54 376.28 391.15

Fríjol 19.89 20.88 21.91 22.99 24.13 25.32 26.57 27.88 29.26 30.37

Plátano 57.25 60.04 62.96 66.03 69.24 72.61 76.15 79.85 83.74 85.73

Soya 6.23 6.52 6.83 7.15 7.48 7.83 8.20 8.58 8.98 8.87

Café 527.62 554.00 581.70 610.78 641.32 673.38 707.05 742.40 779.52 818.46

Caña 100.14 105.13 110.37 115.86 121.63 127.69 134.05 140.73 147.74 154.56

Naranja 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06

Cacao 35.11 36.85 38.68 40.60 42.62 44.73 46.95 49.29 51.73 53.95

Vituca 129.41 135.79 142.49 149.51 156.88 164.61 172.72 181.23 190.16 196.97

TOTAL 1,157.75 1,215.26 1,275.63 1,338.99 1,405.50 1,475.31 1,548.59 1,625.51 1,706.24 1,780.40

CUADRO Nº 34


COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CON PROYECTO


Maíz 17.16 18.02 18.92 19.86 20.86 21.90 23.00 24.15 25.35 26.62

Yuca 20.46 21.48 22.56 23.69 24.87 26.11 27.42 28.79 30.23 31.74

Fríjol 16.50 17.33 18.19 19.10 20.06 21.06 22.11 23.22 24.38 25.60

Plátano 11.88 12.47 13.10 13.75 14.44 15.16 15.92 16.72 17.55 18.43

Soya 5.28 5.54 5.82 6.11 6.42 6.74 7.08 7.43 7.80 8.19

Café 35.20 36.96 38.81 40.75 42.79 44.93 47.17 49.53 52.01 54.61

Caña 4.84 5.08 5.34 5.60 5.88 6.18 6.49 6.81 7.15 7.51

Naranja 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37 0.39 0.41 0.43 0.46 0.48

Cacao 2.64 2.77 2.91 3.06 3.21 3.37 3.54 3.71 3.90 4.10

Vituca 8.00 8.40 8.82 9.26 9.72 10.21 10.72 11.26 11.82 12.41

TOTAL 122.27 128.38 134.80 141.54 148.62 156.05 163.85 172.04 180.65 189.68

Los cuadros siguientes muestran el excedente del productor en miles de soles, a precios privados y precios sociales, tanto de la actividad agrícola como pecuaria, a lo largo de horizonte de evaluación del proyecto.

CUADRO Nº 35

ALTERNATIVA Nº 01 Y 02

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRÍCOLA

54

En Miles de Soles a Precios de Mercado

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 1,157.75 1,215.26 1,275.63 1,338.99 1,405.50 1,475.31 1,548.59 1,625.51 1,706.24 1,780.40

Costo Total de Producción 122.27 128.38 134.80 141.54 148.62 156.05 163.85 172.04 180.65 189.68

Beneficios 1,035.48 1,086.88 1,140.83 1,197.45 1,256.88 1,319.27 1,384.74 1,453.47 1,525.60 1,590.72

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 872.86 906.15 940.68 976.49 1,013.65 1,052.19 1,092.16 1,133.63 1,176.63 1,210.64


Beneficios 760.98 789.79 819.67 850.64 882.76 916.07 950.60 986.40 1,023.51 1,051.40

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 274.50 297.09 321.16 346.81 374.12 403.20 434.14 467.07 502.08 539.32

CUADRO Nº 36


EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRÍCOLA

En Miles de Soles a Precios Sociales

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 1,157.75 1,215.26 1,275.63 1,338.99 1,405.50 1,475.31 1,548.59 1,625.51 1,706.24 1,780.40


Beneficios 1,066.05 1,118.98 1,174.53 1,232.84 1,294.04 1,358.28 1,425.70 1,496.48 1,570.76 1,638.14

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 872.86 906.15 940.68 976.49 1,013.65 1,052.19 1,092.16 1,133.63 1,176.63 1,210.64


Beneficios 788.95 818.88 849.92 882.11 915.49 950.10 985.99 1,023.21 1,061.79 1,091.21


CUADRO Nº 37


EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA

En Miles de Soles a Precios de Mercado Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

55

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 51.23 64.97 81.64 101.84 126.29 155.85 191.54 234.61 286.55 347.14


Beneficios 25.61 32.48 40.82 50.92 63.15 77.92 95.77 117.31 143.28 173.57

SIN PROYECTO



Beneficios 25.61 28.73 32.20 36.03 40.29 45.01 50.23 56.01 62.42 68.50


CUADRO Nº 38 ALTERNATIVA Nº 01 y 02

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA

En Miles de Soles a Precios Sociales Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

CON PROYECTO Valor Bruto de la Producción 51.23 64.97 81.64 101.84 126.29 155.85 191.54 234.61 286.55 347.14


Beneficios 32.02 40.61 51.03 63.65 78.93 97.41 119.71 146.63 179.10 216.96

SIN PROYECTO



Beneficios 32.02 35.92 40.24 45.04 50.36 56.26 62.79 70.02 78.02 85.63


3.9 EVALUACION SOCIAL.

La Evaluación Económica de la obra se realizará mediante el Costo / Beneficio, para los cálculos de actualización de los flujos sociales se ha utilizado la tasa de descuento social del 09%.

Metodología Costo/ Beneficio Como quiera que se ha podido valorar los beneficios, por lo tanto se han hecho la comparación de beneficios y costos “incrementales”. En tal sentido se utilizarán los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa

56

Interna de Retorno (TIR) con esto podremos seleccionar las alternativas cuyo VAN sea Mayor que 0. El cuadro siguiente muestra los indicadores de rentabilidad de cada alternativa.

CUADRO N° 39 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

a) VAN, TIR, B/C

ALTERNATIVA 1º

Año Inversión Costo de Costo de Man- Beneficios Flujo Neto

(a) Mitigación tenimiento (b) ( c ) ( c)-(a)-(b)

0 1,071.92 8.32 -1,071.92

1 32.03 277.10 245.07

2 32.03 304.78 272.76

3 32.23 335.39 303.16

4 32.03 369.34 337.31

5 34.48 407.12 372.64

6 32.03 449.33 417.30

8 32.03 496.64 464.61

9 32.23 549.89 517.66

10 -72.71 610.04 682.75

Tasa de Descuento: 09%

VAN : S/. 1,174.87

TIR : 28%

B/C : 1.79

a) VAN, TIR, B/C

ALTERNATIVA 2º

Año Inversión Costo de Costo de Man- Beneficios Flujo Neto

(a) Mitigación tenimiento (b) ( c ) ( c)-(a)-(b)

0 1,165.09 8.32 -1,165.09

1 32.03 277.10 245.07

2 32.03 304.78 272.76

3 32.23 335.39 303.16

4 32.03 369.34 337.31

5 34.48 407.12 372.64

6 32.03 449.33 417.30

8 32.03 496.64 464.61

9 32.23 549.89 517.66

57

10 -82.03 610.04 692.07

Tasa de Descuento:

09%

VAN : S/. 1,085.99

TIR : 25%

B/C : 1.67

3.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se han realizado los escenarios en los cuales se ha generado un cambio sustantivo en las variables que afectan ya sea a los beneficios o costos del proyecto, observando que el VAN y la TIR siempre son positivos, especialmente para la alternativa Nº 01.

CUADRO Nº 40

1. Parámetros y variables consideradas en el análisis de sensibilidad

Variable 1: Costo global de inversión

2. Resultados del Análisis de Sensibilidad

Variable / Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Cambio Variable 1: +30%

VAN S/. 652.10

TIR 20%

B/C S/. 1.28

Cambio Variable 1: +15%

VAN S/. 812.88

TIR 24%

B/C S/. 1.49

Cambio Variable 1: 0%

VAN S/. 973.67

TIR 28%

B/C S/. 1.79

Cambio Variable 1: -15%

VAN S/. 1,134.46

TIR 33%

B/C S/. 2.24

Cambio Variable 1: -30%

VAN S/. 1,295.25

TIR 40%

B/C S/. 2.99

Nota: los valores del VAN están expresados en miles de soles

Los valores de la relación B/C están expresados en soles

58

CUADRO Nº 41

CUADRO Nº 42

CUADRO Nº 43

59

3.11 SOSTENIBILIDAD.

Uno de los problemas que se presenta en este tipo de proyectos, es que en algún momento se reduzcan o eliminen los beneficios a consecuencia de las interrupciones de la vía por falta de mantenimiento en la etapa de operación durante el período de su vida útil. Por lo tanto las Municipalidad Distrital de Lonya Grande se encargará de organizar y capacitar las Microempresas que se encargarán de La Operación y Mantenimiento de la vía, con financiamiento de sus ingresos además la Municipalidad con maquinaria pesada disponible. Así mismo los Beneficiarios directos, participarán en trabajos comunales para el Mantenimiento y Conservación de la carretera.

POOL DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE

CUADRO N° 44

01 tractor de oruga caterpillar DXML 01 volquete HINO 6 m3 01 cargador CATERILLAR 960

60

3.12 IMPACTO AMBIENTAL.

En el país se vienen realizando proyectos de inversión con la finalidad de elevar la producción y productividad. El propósito primordial ha sido el de obtener beneficios económicos y sociales sin mayores consideraciones respecto a la magnitud de los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente físico, biológicos y humano en el área de influencia del proyecto. En el Perú a partir de 1990 con la dación del Código de Medio Ambiente se ha acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su protección, llevándose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles impactos negativos y positivos que los proyectos de inversión generan sobre los recursos naturales y aspectos socio culturales y estéticos. Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones orientadas a la evaluación de impactos ambientales en proyectos de desarrollo rural, adaptar metodologías que permitan estudiar con anticipación sus posibles consecuencias, desde la concepción de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, afín de que las alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido. 3.12.1 Metodología.

La metodología para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente: Diagrama de Flujo para el Desarrollo de Un Estudio de Evaluación

de Impactos Ambientales.

Factores Ambientales

del Medio

Acciones Humanas del

Proyecto

Matriz de Interacción

Identificación de los

Impactos Ambientales

Descripción de los Impactos

Ambientales Identificados

61

3.12.1.1 Factores Ambientales

A fin de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factores a describirse en el área de influencia del proyecto de la carretera son: ubicación, clima, geología, suelos, hidrología, flora y fauna.

a. Ubicación.- Políticamente el área del proyecto se ubica en el distrito de LONYA

GRANDE, provincia de UTCUBAMBA, Región AMAZONAS, y se localiza entre las coordenadas Geográficas 6º5´47” de Latitud Sur y 78º25´21” de Longitud Oeste para el distrito de Lonya Grande; a una altitud de 1246 m. s. n. m. El área pertenece a la Región Natural de Sierra.

b. Clima.- El clima del medio es tropical, con 22.45 ºC de temperatura promedio

ambiental media anual.

Las precipitaciones son significativas, con un promedio anual de 1,000 mm. La humedad relativa ambiental media anual es de 83.60 %.

La insolación promedio anual es de 3,677 horas de sol y el promedio diario de aproximadamente 10 horas. La evapotranspiración potencial promedio mensual es de 132.80 mm

El área de riego por sus características climáticas a lo largo del año, brinda condiciones extraordinarias para el desarrollo de una gran variedad de cultivos en cualquier época del año.

c. Suelos.- Los suelos son de origen residual y aluvial, formado por gravas, arcillas y

limos, transportados por escorrentía superficial. La textura de los suelos es de arcilla limosa, moderadamente profundos; de relieve plano a ligeramente ondulado con pendientes variables de 2% a 14%.

Los suelos presentan mala permeabilidad y drenaje, no presentan problemas de salinidad.

Propuestas de Medidas de

Control

62

d. Hidrología.- El área del proyecto está ubicada en la cuenca del río Marañon e. Flora.- La flora presente en la zona donde se construirá la carretera está

constituida por especies arbustivas predominantemente, y pajonales. En la zona de explotación se cuenta con árboles de mediana altura, típicas de la zona de Sierra.

f. Fauna.- Desde el punto de vista de la macro diversidad, el área de estudio

corresponde a zonas de escasa composiciones faunísticas.

De acuerdo a la visita de campo, este factor ambiental esta representado por aves como son: palomas, garzas, loros, guardacaballos; entre los reptiles cuentan las culebras, lagartijas y sapos. Entre los mamíferos se hallan los zorros y otros de mayor tamaño.

g. Aspectos Socio – Agro económicos.- La población del ámbito del proyecto es de 1683 al año 2019, ubicadas en

el área rural, la agricultura y la ganadería son las principales fuentes de ocupación.

En cuanto a la estructura agraria predomina el minifundio. Normalmente los agricultores conducen fincas de 2Has, todas ellas bajo la condición de secano.

En cuanto a los servicios básicos, los caseríos del área de influencia no cuentan con alumbrado eléctrico, el servicio de agua es deficiente, sin ningún tipo de tratamiento. Los servicios de educación y salud son deficientes por falta de infraestructura adecuada; el grado de analfabetismo es alto en la zona.

3.12.1.2 Acciones Humanas del Proyecto. El proyecto contempla la colocación de una capa de 25 cm de material

granular para conformar la carpeta de rodadura (afirmado), la construcción de obras de arte como son cunetas, badenes, alcantarillas.

63

3.12.2 Matriz de Impactos Ambientales.

Realizado el diagnostico de los factores ambientales y las acciones humanas, se procede a la construcción de la Matriz de Interacción y la Calificación Cualitativa. 3.12.2.1Matriz de Interacción. La Matriz de Interacción para el proyecto es el siguiente: a) una columna donde aparecen las acciones del proyecto en la fase de construcción y operación, b) una fila donde se ubican los factores ambientales, c) para la identificación de los impactos ambientales se confrontan las columnas y filas. La Matriz de Interacción se puede apreciar en el Cuadro Nº 25.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se han identificado los siguientes impactos ambientales:

-I1 : Perdida de suelos -I2 : Erosión -I3 : Perdida del recurso forestal -I4 : Contaminación del suelo -I5 : Alteración de la calidad del agua -I6 : Problemas de salud publica -I7 : Alteración del medio paisajístico -I8 : Anegamientos -I9 : Problemas de grupo +I10 : Incremento de la mano de obra +I11 : Elevación de la calidad de vida +I12 : Mejoramiento del microclima +I13 : Incremento de flora y fauna +I14 : Incremento de la producción agropecuaria +I15 : Incremento del uso del suelo +I16 : Incremento de la eficiencia de riego +I17 : Incremento de la economía regional +I18 : Fortalecimiento de la organización de usuarios +I19 : Mejoramiento del entorno paisajístico

3.12.2.2 Calificación Cualitativa. La matriz cualitativa (Cuadro Nº 45), está conformado por los factores

ambientales clima, suelo, agua, flora, fauna, aspectos socio económicos y por

64

actividades del proyecto durante la fase de construcción y operación. Los impactos ambientales identificados en total suman 18., seguidamente se analizará la incidencia de las acciones antrópicas sobre los factores ambientales (Cuadro Nº 46) y la cantidad de impactos que generan las acciones antrópicas sobre los factores ambientales (Cuadro Nº 47).

a. Factores Ambientales.- Los factores ambientales impactados por las acciones del proyecto durante las

fases de construcción y operación en orden decreciente se muestran en el Cuadro Nº 47. El factor ambiental sobre el cual incide el mayor números de impactos positivos que negativos es el socioeconómico con +33 puntos, le siguen los recursos fauna con +2 puntos y el clima con +1 punto, flora con 0 puntos, agua con –4 y suelo con –10 puntos. La diferencia de la sumatoria de impactos positivos y negativos es de 22 puntos positivos a favor del entorno ambiental.

CUADRO Nº 45 MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CARACHUPA –

PUERTO CHURO

FASES Y ACTIVIDADES

FACTORES AMBIENTALES

SUELOS

CLIMA

AGUA

FLORA

FAUNA

SOCIO ECONOMICO

IMPACTOS Positivo Negativo

CO

NS

TR

UC

CIO

N

Apertura de acceso a canteras -I1, -I2 -I3 +I10, +I11 2 -3 -1

Construcción de campamento +I10, -I9 1 -1 0

Construcción, afirmado carretera -I4 +I10, +I11

+I17, +I10

4 -1 3

Perfilado de plataforma -I1, -I4 +I10, +I11 2 -2 0

Construcción de alcantarillas -I5 +I10, +I11 2 -1 1

Construcción de cunetas -I1, -I2 +I10, +I11,

+I17 3 -2 1

Ampliación de frontera agrícola -I2,+I15 +I12 +I13 +I10, +I11

+I14, +I17 7 -1 6

Mantenimiento de alcantarillas -I5, -I6 +I10, +I11,

+I17, +I18 4 -2 2

Bacheo cada 365 días -I4 +I10, +I11,

+I17, +I18 4 -1 3

Limpieza de cunetas -I4 +I10, +I11,

+I17, +I18 4 -1 3

Operación de preparación tierras +I19 +I19 +I10 3 0 3

Operación de siembra, abonado control de plagas

-I4 -I5 +I10, -I6 1 -3 -2

Operación de cosechas y comercialización de productos

+I10, +I11 +I17

3 0 3

65

IMPACTOS

Pos. 1 1 0 1 2 35 40 Neg. -11 -4 -1 -2 -18

-10 1 -4 0 2 33 22

b. Acciones antrópicas.- Las actividades del proyecto que provocan impactos ambientales durante la fase de construcción y operación sobre los factores ambientales en orden decreciente se enumeran en el Cuadro Nº 46.

En conclusión, las actividades que realizara el ser humano en el ámbito del proyecto durante las fases de construcción y operación serán más positivos (+40) que negativos (-18), el puntaje ponderado a favor de la conservación de los factores ambientales será de +22 puntos.

CUADRO Nº 46 ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE

CARACHUPA – PUERTO CHURO

ACCIONES ANTROPICAS

FASE IMPACTOS

Positivo Negativo Total

Ampliación de frontera agrícola Operación 7 -1 6

Construcción y afirmado de carretera Construcción 4 -1 3

Operación de preparación de tierras Operación 3 0 3

Bacheo cada 365 días Operación 4 -1 3

Limpieza de cunetas Operación 4 -1 3

Cosechas y comercialización de productos Operación 3 0 3

Mantenimiento de badenes Operación 4 -2 2

Construcción de cunetas Construcción 3 -2 1

Construcción de badenes Construcción 2 -1 1

Construcción de campamento Construcción 1 -1 0

Perfilado de plataforma Construcción 2 -2 0

Apertura de vías de acceso a canteras Construcción 2 -3 -1

Operación de siembra, abonado, control de plagas, etc. Operación 1 -3 -2

IMPACTOS

Positivo 40 -18 22

Negativo

Total

66

CUADRO Nº 47 ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CARACHUPA –

PUERTO CHURO

FACTORES AMBIENTALES

Nº DE IMPACTOS

Positivo Negativo Total

Socio económico Fauna Clima Flora Agua Suelo

35 2 1 1 0 1

-2 0 0 -1 -4 -11

33 2 1 0 -4 -10

TOTAL 40 -18 22

3.12.3 Impactos Ambientales.

Con la matriz indicada anteriormente se han identificado 19 impactos ambientales, diez (10) son positivos y nueve (9) negativos. Según la matriz indicada globalmente, existen más impactos positivos que negativos. En total la sumatoria de impactos positivos son 40 y negativos 18, en total será 22 puntos positivos a favor del grado de desarrollo de actividades de construcción de la trocha carrozable Carachupa – Puerto Churo.

3.12.4 Conclusiones y Recomendaciones.

- Los principales impactos ambientales detectados en el presente estudio son diecinueve (19), de los cuales nueve (9) son negativos y diez (10) positivos.

- El factor ambiental sobre el cual incide el mayor numero de impactos

ambientales positivos que negativos es sobre los aspectos socio económicos, con un puntaje de +33, luego le siguen los fauna con +2 puntos, clima con +1; en el caso del recurso flora se mantiene en condiciones normales con (0) puntos. Los recursos Agua y suelo son el más afectado por las acciones humanas con puntajes de –4 y -10 puntos respectivamente.

- Las actividades que realizara el ser humano en el ámbito del proyecto

serán más positivos (+40) que negativos (-18), el puntaje ponderado a favor de la conservación de los factores ambientales será de +22 puntos.

67

- Se recomienda implementar las medidas de control descritas en cada impacto ambiental negativo, y para efectos de la implementación se está considerando un costo en lo que se refiere a la inversión (ver cuadro Nº 39.

Por los resultados obtenidos en la evaluación de los impactos ambientales, se recomienda la ejecución del proyecto CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CARACHUPA – PUERTO CHURO

3.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

Una vez realizada la respectiva evaluación, resulta más rentable la ALTERNATIVA 1, con una Tasa Interna de Retorno de 28%, Valor Actual Neto de S/. 1174.87 Nuevos Soles y Beneficio / Costo de 1.79, Inclusive observando el análisis de Sensibilidad, es la ALTERNATIVA 1, la que mantiene mayores montos tanto en el VAN como en la TIR y en el C/B.

CUADRO Nº 48

a) Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa N

Longitud de la alternativa 13.5 15

Costo de Inversión total 1,071,918.99 1,168,613.32

Costo por km 79401.41 77907.55457

Costo de mantenimiento -

promedio por año por Km 3,468.94 3,468.94

Tráfico Año Base

Ligero

Buses

Camiones

Indicadores de Rentabilidad

VAN (Miles de soles) 1,174.87 1,082.63

TIR 28% 25%

b) SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Alternativa Seleccionada: Alternativa 1

Justificación: El proyecto presenta una alta rentabilidad

Una buena tasa de retorno

68

3.14 MATRIZ DEL MARCO LOGICO. La Matriz de marco lógico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada, la misma que tienen como objetivos o logros los siguientes:

Fin: Que constituye el objetivo superior al que se quiere contribuir con la ejecución del proyecto, en este caso el fin es:

“Mejorar el nivel de vida de la población del área de influencia del proyecto”.

Propósito: Que constituye el objetivo concreto del proyecto.

“Garantizar la accesibilidad de los centros de producción hacia los mercados locales”

Componentes: Por definición constituyen las macro actividades que deben alcanzarse que una vez terminadas permitan lograr el propósito; para el caso del proyecto a ejecutarse en el Distrito de Lonya Grande, se han identificado como componentes los siguientes:

Construcción de la carretera a nivel de afirmado.

Mantenimiento rutinario y periódico.

MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS

FIN

Mejorar el nivel de vida de la

población de la zona en estudio

INDICADORES

-Reducción de la Extrema Pobreza de

la zona.

- Aumentar el ingreso per capita en

10% a los dos años después de

ejecutada la obra, y 30 % a los cinco

años des pues.

MEDIOS DE VERIFICACION

Censos, estudios socioeconómicos

Encuestas a hogares para

determinar los principales

indicadores de la localidad.

SUPUESTOS

Interés de la población local para

participar en acciones de

desarrollo de su localidad

Interés del gobierno Central de

realizar encuestas y trabajos

estadísticos generales; así como el

desarrollo de los censos de

población, vivienda y

agropecuarios

PROPOSITO Garantizar la accesibilidad de los

centros de producción hacia los

mercados

Traslado de carga hacia los mercados

locales y regionales de las siguientes

medidas 1824 tn de productos

agrícolas a los dos años y 2108 tn a

los cinco años de ejecutado el

proyecto

13 tn de carne de ganado vacuno a

los dos años y 25 tn a los cinco años

de ejecutado el proyecto.

- Encuesta de carga.

- Guías de transito otorgadas por

el Ministerio de Agricultura.

- Estadísticas de los mercados de

abastos.

-Interés de la autoridades locales de

de asignar recursos y participar en

acciones de mantenimiento.

- Interés de las instituciones de

apoyar el incremento de la

infraestructura vial.

- Existencia de programas sociales

por parte del estado, que apoyan a las

poblaciones deprimidas.

ESPECIFICOS

(COMPONENTES)

-Construcción de carretera a nivel de

afirmado

- Mantenimiento periódico y

rutinario

13.500 kilómetros de construcción de

carretera a nivel de afirmado y

mantenida adecuadamente cada 365

días.

- Inventario vial

- Informes de obra

- Valorizaciones

- Programación de la obra en épocas

de estiaje.

- Celebración de convenios con otros

organismos y la MDLG.

- Disponibilidad de instituciones de

apoyar en el mantenimiento de la

infraestructura.

ACCIONES

Elaboración de expediente técnico

Ejecución de obra

Ejecución del mantenimiento por la

MDLG

Construcción de 13.500 Km. de

carretera con 0.25 m de afirmado, 05

badenes y 12 alcantarillas y cunetas a

lo largo del tramo.

Convenios interinstitucionales.

- Actas de recepción de obra

- Reportes de avance de la obra

por parte de la unidad

Ejecutora

- Informes de Supervisión

- Programación de los

mantenimientos en épocas secas.

- Disponibilidad de apoyo por aparte

de otras instituciones

IV CONCLUSIONES. Teniendo en cuenta la Evaluación Económica realizada utilizando la metodología Costo/Beneficio, así mismo considerando que con la ejecución del proyecto no va a originar efectos negativos en el medio ambiente, de igual modo en base al análisis de sostenibilidad, se concluye que el proyecto: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CARACHUPA – PUERTO CHURO es VIABLE, con los consecuentes beneficios que originará a la población objeto del mismo.

V. ANEXOS

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